PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES … presupuesto para la ejecución del presente plan para un...

EPS SEMAPA BARRANCA S.A.

PLAN DE FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES

SEMAPA BARRANCA S.A.

Enero 2011

BARRANCA - LIMA - PERÚ

EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales

Pág. 2/52

INDICE

1. Introducción 3

2. Antecedentes 4

2.1 Ubicación 4

2.2 Naturaleza de la Empresa 4

2.3 Composición del Accionariado 5

2.4 Estructura Orgánica 6

2.5 Situación Empresarial 7

2.5.1 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 7

2.5.2 Micro medición 7

2.5.3 Cobertura del Agua 7

2.5.4 Continuidad 7

2.5.5 Nivel de Continuidad y Cloro Residual 7

2.5.6 Capacitaciones 8

2.5.7 Sistema de Gestión de Calidad 8

2.5.8 Principales Indicadores 8

2.5.9 Ficha de Responsables 10

3. Diagnostico 11

3.1 Análisis Externo 11

3.1.1 Análisis de Actores 11

3.1.2 Análisis Externo 14

3.2 Análisis Interno 15

3.2.1 Gestión Gerencial 17

3.2.2 Gestión Operativa 20

3.2.3 Gestión Comercial 24

3.2.4 Gestión Administrativa 27

3.2.5 Gestión Gobernabilidad y Gobernanza 31

4. Identificación de necesidades de Fortalecimiento de Capacidades 33

5. Objetivos, indicadores y estrategias 37

6. Acciones priorizadas de Fortalecimiento de Capacidades 38

7. Presupuesto 44

8. Anexos 47


Pág. 3/52

1. Introducción

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la Entidad Prestadorade Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A., como instrumento de gestióncontempla en forma ordenada, coherente y sistemática los objetivos estratégicos,acciones, metas e indicadores que permitan mejorar el desempeño de nuestraentidad con el fortalecimiento de capacidades orientadas a mejorar lascapacidades del recurso humano, el cual nos permite contribuir al cumplimiento delos procesos orientados a la satisfacción del cliente, enfocados dentro delmejoramiento continuo.

Contar con un Plan de Fortalecimiento de Capacidades es de suma importancia ynecesidad, debido a que cada día las empresas enfrentan nuevos retos científicos,tecnológicos y de conocimiento, que hace que cada vez el mundo sea máscompetitivo. Por tal sentido es imprescindible que las empresas cuenten con un Planque permita fortalecer las Capacidades individuales y en consecuenciainstitucionales, asignándole al recurso humano su real importancia como eje yrecurso intangible invaluable de toda empresa.

El presente plan ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientosestablecidos por el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades del Sub SectorSaneamiento, el cual está orientado a garantizar que las Entidades de TratamientoEmpresarial alcancen las condiciones óptimas de sostenibilidad y gobernabilidadpara prestación de los servicios de saneamiento de calidad.

Para la elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales dela EPS Semapa Barranca S.A, se han realizado actividades con participación detodo el personal, realizando un diagnóstico de las capacidades empresariales,siendo estas a nivel externo e interno; definida la situación actual se ha identificadolas necesidades de Fortalecimiento de Capacidades por cada proceso tantopersonales como institucionales, determinando objetivos, indicadores, estrategias yasignado presupuesto para la ejecución del presente plan para un horizonte de 3años.

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades constituye un compromiso por parte dela Alta Dirección para brindar y fortalecer la calidad de los servicios y la satisfacciónde los clientes; del mismo modo constituye un compromiso y estimulo para elpersonal el que esta comprometido con el logro de los mismos el cual ayudará amejorar sus capacidades tanto personal como institucional. Por tanto es importanteque la capacitación, asistencia técnica que se desarrolle sea adecuada y deacuerdo a las necesidades de la entidad para afrontar los nuevos retos.

Barranca, Marzo del 2011

.


Pág. 4/52

2. Antecedentes de la EPS Semapa Barranca S.A.

2.1 Ubicación:

La EPS Semapa Barranca S.A. tiene a su cargo el servicio de Agua Potable yAlcantarillado de los distritos de Barranca y Supe en la Provincia de Barranca, quese encuentra ubicada en la Región Costa del Perú al norte del Departamento deLima, a 182 kilómetros de distancia de la Capital de la República.

El departamento de Lima está conformado políticamente por 09 provincias,Barranca, Cajatambo, Cañete, Oyon, Huaura, Huaral, Huarochiri, Yauyos, Canta yLima

2.2 Naturaleza de la Empresa

La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca –SEMAPA BARRANCA S.A. reconocida por la Superintendencia Nacional de Serviciosde Saneamiento – SUNASS, con Resolución N° 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 denoviembre de 1995, es una institución pública con personería jurídica de derechoprivado, con patrimonio y capital propio y autonomía técnica, económica,administrativa y financiera; dedicada a la prestación de servicios de agua potabley alcantarillado y colaterales a través de la producción, distribución y conexionesdomiciliarias de agua potable así como la recolección y disposición final de aguasservidas para preservar la salud de la ciudadanía, la protección y defensa delmedio ambiente, cuya jurisdicción abarca la ciudad de Barranca y el distrito de

UBICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEBARRANCA Y SUPE PUEBLO


Pág. 5/52

Supe y desarrollando su actividad técnica y administrativa en la Provincia deBarranca.

Tiene por finalidad brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, preservandola salud pública y el medio ambiente, a través de tratamientos que aseguren lacalidad del agua potable y el manejo adecuado de las aguas servidas, acordecon las normas vigentes y rangos permisibles establecidos por los organismos desalud correspondientes; además es el organismo que establece las políticassanitarias de forma integral, así como la de dirigir, evaluar, ejecutar y supervisar losproyectos que conduzcan a la mejora, ampliación y/o rehabilitación del servicioque presta.

SEMAPA BARRANCA S.A. en esencia es pública. Su organización municipal la enlazacon los organismos de control público, Contraloría General de la República,Dirección General del Presupuesto Público, Dirección Nacional de ContabilidadPública, Dirección Nacional de Saneamiento, Superintendencia Nacional deServicios de Saneamiento, entre otros. Es una entidad dedicada a la prestación deservicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas:

1. Servicio de Agua Potable

a) Sistema de producción, que comprende: la captación, almacenamiento yconducción de agua cruda; así como el tratamiento y conducción de aguatratada.

b) Sistema de distribución, que comprende: el almacenamiento, las redes dedistribución y dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias y medición;pileta pública, unidad sanitaria u otros.

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario

a) Sistema de recolección, que comprende: las conexiones domiciliarias, redes yemisores.

b) Disposición de aguas servidas, conformada por las lagunas facultativas queprocesan un 3% del agua residual.

2.3 Composición del Accionariado

El Capital social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SemapaBarranca S.A. al 2010, asciende a Setecientos noventa y Siete Mil trescientos seis y00/100 Nuevos Soles (S/. 797,306), representado por 797,306 acciones con un valornominal de uno y 00/100 Nuevos Soles, íntegramente suscritas y totalmentepagadas por los accionistas, cuya composición es la siguiente:

Nº RAZÓN SOCIAL DE LOSACCIONISTAS Nº ACCIONES PARTICIPACIÓN

%

VALORNOMINAL

S/.

VALOR TOTALS/.

1 BARRANCA 421,137 52.82 1.00 421,137

2 PARAMONGA 251,391 31.53 1.00 251,391

3 SUPE 124,778 15.65 1.00 124,778

Total 797,306 100.00 797,306


Pág. 6/52

2.4 Estructura Orgánica


Pág. 7/52

2.5 Situación Empresarial

La situación Empresarial, refleja las acciones desarrolladas por nuestra entidad conla finalidad de alcanzar los objetivos empresariales trazados en un determinadoperiodo, se detallan a continuación algunos indicadores que reflejan esta situación:

2.5.1 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado

Al cuarto Trimestre del 2010, se tiene un total de 17,307 conexiones de agua potableexistiendo un incremento de 800 nuevas conexiones, en cuanto a las conexiones dealcantarillado a este trimestre se tiene 15,682 siendo superior en 687 conexiones encomparación al periodo anterior.

LocalidadesConexiones 2010 Conexiones 2009

Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado

BARRANCA 14,221 13,734 13,539 13,148

PARAMONGA 0 0 0 0

SUPE 3,086 1,948 2,968 1,847

Total 17,307 15,682 16,507 14,995

2.5.2 Micro medición

Al tercer Trimestre del 2010, se cuenta con un porcentaje de micro medición del1.4%, este indicador se espera incrementar al 100% en el año 2014, con la ejecucióndel Plan Maestro Optimizado.

2.5.3 Cobertura del Servicio

Mediante la ejecución de diversas obras de ampliación, al tercer Trimestre del 2010se registra una cobertura en agua potable del 81.48% y de 69.7% en alcantarillado.

2.5.4 Continuidad

La continuidad reportada al tercer trimestre del 2010 es de 13.61 hrs./dia,crecimiento motivado por las obras de ampliaciones de redes de agua potable yconstrucción de reservorios de almacenamiento como el R-1500 M3 de AA.HH.Buena Vista y el R-1200 M3 del AA.HH. Cerro Roncador.

2.5.5 Nivel de Turbiedad y Cloro Residual

Durante el tercer trimestre del 2010 el nivel de turbiedad y cloro residual se hamantenido en un porcentaje de 100% de muestras satisfactorias, el resultado sedebe a los controles realizados permanentemente por el área de Control deCalidad; este resultado permite garantizar la distribución de agua potable segura ala población de Barranca y Supe, cumpliendo con los Límites permisiblereferenciales de los parámetros de calidad de agua (Oficio Nº 677-2000/SUNASS-INF).


Pág. 8/52

2.5.6 Capacitaciones

La EPS Semapa Barranca S.A, cuenta con una fuerza laboral de 97 personas entreempleados y obreros permanentes y eventuales y por honorarios.

Semapa Barranca a la fecha no cuenta con un Plan de Capacitaciones aprobado,considerándose su implementación en el presente Plan de Fortalecimiento decapacidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada área.

2.5.7 Sistema de Gestión de Calidad

La empresa Semapa Barranca S.A. no cuenta con la certificación del Sistema deGestión de Calidad, sin embargo nuestra empresa en el marco del Programa deMedidas de Rápido Impacto II viene trabajando con el asesoramiento de GIZ con lafinalidad de mejorar e implementar los procesos administrativos, técnicos ycomerciales.A la fecha, en el área técnica se han elaborado los instructivos de operación paralos reservorios y plantas de tratamiento y encontrándose en ejecución laelaboración de los manuales para dichas plantas. Habiéndose estandarizado lasmediciones mensuales de presión y continuidad de acuerdo a los lineamientosestablecidos por la Sunass.

2.5.8 Principales Indicadores

La EPS Semapa Barranca S.A., manejo y/o utiliza los indicadores contempladosdentro del Plan Maestro Optimizado. Entre los principales indicadores de gestión altercer trimestre del 2010 tenemos:

NivelOrgánico

Permanentes EventualesTotal

Empleados Obreros Empleados Obreros

Gerente General 1 1

Gerentes de Línea 2 1 3

Jefes de Unidad - División 5 4 9

Empleados 22 9 31

Obreros 23 8 31

Servicios por Honorarios 7 15 22

Total 30 23 21 23 97


Pág. 9/52

Indicador 2007 2008 2009 A Set.2010

No. de Conexiones AguaPotable

15103 16024 16507 17023

Tarifa Promedia (Soles / m3) 1.11 1.12 1.26 1.32

Costo operativo (Soles / m3) 0.88 0.86 0.91 0.93

Producción per cápita(lt/hab/día)

448.6 417.5 400.1 437.8

Agua No Contabilizada (%) 72 69 67.23 69.16

Cobertura Agua 78 80 80.34 81.48

Cobertura Alcantarillado 66.5 68.6 68.6 69.7

Continuidad (horas/día) 12.90 14 13 13.61

Micro medición 0.3 0.5 0.7 1.4

Turbiedad 100 100 100 100

Cloro Residual 97.80 99.4 99.4 100

Relación de Trabajo 0.83 0.82 0.80 0.78

Morosidad 2.45 2.19 2.24 2.37

Número de ReclamosOperacionales

S.I. S.I. S.I. 890

Número de ReclamosComerciales

S.I. 2260 2023 888


Pág. 10/52

2.5.9 Ficha de ResponsablesPROCESOS: GESTION GERENCIAL GESTION OPERATIVA GESTION COMERCIAL GESTION ADMINISTRATIVA GESTION GOB. Y GOB.

Nombre Gerente/Jefe Julio Palacios Vargas Carolina Sifuentes Guillen Jorge Tabori Quinteros Jose Salvatierra Rosales Wilfredo Leon MillaTelefono 235-4138 Anexo 22 235-4138 Anexo 27 235-5127 235-4138 Anexo 21 235-4138RPM *812823 #571192 *240906 #870951 *240907Celular 996-369400 999-910164 995-747432 995-009528 995-747436Mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Jefe Planificacion y Presupuesto Jefe de Produccion - Control de Calidad Gerente Comercial Gerente Administrativo Financiero Gerente General

SUBPROCESOS: Planificacion Servicio de Agua Catastro Comercial Compras Relaciones InstitucionalesNombre Gerente/Jefe Julio Palacios Vargas Feliciano Flores Livias Martin Ayala Ramos Carmen Oyola Chinga Miguel Rodriguez VargasTelefono 235-4138 Anexo 22 235-4138 Anexo 27 235-5127 235-2994 235-2994RPM *812823 *601809 --------- *658772 *391938Celular 996-369400 975-403248 --------- 973-846784 996-189635Mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Jefe Planificacion y Presupuesto Jefe Dpto. Operaciones Jefe de Catastro y Medicion Jefe de Abastecimiento Jefe de Imagen Institucional

SUBPROCESOS: Control Interno Servicio de Alcantarillado Medicion Almacenes Modernizacion EmpresarialNombre Gerente/Jefe Victor Sipion Valdivia Feliciano Flores Livias Martin Ayala Ramos Nelson Rodriguez Laurente Sara Abarca Velasquez/Julio Palacios V.Telefono 235-3581 235-4138 Anexo 27 235-5127 235-4138 Anexo 31 236-4902RPM *601810 *601809 --------- --------- *6955697Celular 975-403276 975-403248 --------- --------- 973-846981Mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Organo de Control Institucional Jefe Dpto. Operaciones Jefe de Catastro y Medicion Jefe de Almacen Administrador de Supe

SUBPROCESOS: Asesoria Legal Catastro Tecnico Facturacion PatrimonioNombre Gerente/Jefe Carlos Effio Castro Victor Aguirre Salgado Joel Arce Farromeque Gladys Garcia Salas German Ostos Luis/Carlos Effio CastroTelefono 235-4138 235-4138 Anexo 27 235-5127 235-4138 Anexo 31 235-4138RPM *610476 --------- --------- --------- #771737Celular 973-846760 --------- --------- --------- 980-255907Mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Jefe de Asesoria Legal Dibujante de Estudios y Proyectos Jefe de Facturacion y Cobranzas Jefe de Control Patrimonial Presidente del Directorio

SUBPROCESOS: Informatica Control de Calidad Cobranzas Recursos HumanosNombre Gerente/Jefe Edgardo Santos Mallqui Carolina Sifuentes Guillen Milagros Marsano Manchego Janini Pitman Flores Jose Salvatierra RosalesTelefono 235-4138 Anexo 24 235-4138 Anexo 27 235-5127 235-4138 Anexo 28 235-4138 Anexo 21RPM ……….. #571192 --------- --------- #870951Celular 964-265034 999-910164 --------- --------- 995-009528Mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Jefe Dpto. Estadistica e Informatica Jefe de Produccion Control de Calidad Asistente de Facturacion y Cobranzas Jefe de RR. HH. Gerente Administrativo Financiero

SUBPROCESOS: Gestion de Calidad Ingenieria, Proyectos y Obras Atencion al Cliente y Reclamos TesoreriaNombre Gerente/Jefe Jose Salvatierra Rosales Jorge Chuy Bayona Miguel Lozano Cabanillas Wilder Luna Gomero Jorge Tabori QuinterosTelefono 235-4138 Anexo 21 235-4138 Anexo 27 235-5127 235-4138 Anexo 29 235-5127RPM #870951 *924599 *548451 *559742 *240906Celular 995-009528 975-587747 945-062244 945-076416 995-747432Mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Gerente Administrativo Financiero Gerente Tecnico Jefe de Atencion al Cliente Jefe del Dpto. de Tesoreria Gerente Comercial

SUBPROCESOS: ContabilidadNombre Gerente/Jefe Karina Reyes Infante Jorge Chuy BayonaTelefono 235-4138 Anexo 22 235-4138 Anexo 27RPM --------- *924599Celular 996-369376 975-587747Mail [email protected] [email protected] Jefe del Dpto. Contabilidad Gerente Tecnico


Pág. 11/52

3. Diagnóstico

El diagnostico consiste en el análisis externo e interno de cómo se encuentra nuestraentidad en un determinado periodo, en el análisis externo se ha consideradoprimeramente a los actores que intervienen de una manera u otra en el desarrolloempresarial de la entidad; se han determinado las amenazas y fortalezas de acuerdo a larealidad de la empresa.

El diagnostico del análisis interno está basado en las fortalezas y debilidades de lascapacidades empresariales y personales por cada proceso que permite determinar lasnecesidades de capacitación y asistencia técnica.

3.1. Análisis Externo

Dentro del análisis externo, se está considerando a los actores o participantesdirectos o indirectos que se relacionan con el desarrollo del Plan de Fortalecimientode Capacidades, en cuanto a intereses y cooperación; se ha realizado un análisisdel entorno de la empresa sobre las oportunidades y amenazas que pueden influiren el desarrollo empresarial de nuestra entidad.

3.1.1 Análisis de Actores

Ha sido elaborado a partir del involucramiento de los entes externos quepermitan ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de nuestraentidad, obteniendo de ellos los recursos necesarios (humanos, materiales,financieros). Entre los principales actores que cuenta la EPS Semapa BarrancaS.A. tenemos:

ANÁLISIS DE ACTORES

ACTOR INTERESES Y ÁMBITO DEACCIÓN EN FC

RELACIÓNCON ELACTOR

COOPERACIÓN POTENCIAL DELACTOR

NIVELIMPORT.

(*)

Dirección Nacional deSaneamiento

Asistencia ycapacitación parael fortalecimiento delas capacidades ensaneamiento.

Buena

Apoyo con especialistas paraasistencia técnica ,Innovación y Transferenciatecnológica y capacitaciónen temas relacionados asaneamiento

1

Gobierno Regional de Lima

Cooperación encapacitación yfinanciamiento paraejecución del Plande Fortalecimiento

Regular

Proporcionar capacitacionesen temas de gestión yfinanciamiento paraejecución del PFC, apoyologístico para el desarrollo decapacitaciones y talleres.

1

Municipalidad Provincial deBarranca

CooperaciónInterinstitucionalintegral

Buena

Apoyo en la realización decapacitaciones yexposiciones con apoyologístico y ambientes para eldesarrollo del mismo

1

Municipalidad Distrital deCooperaciónInterinstitucional

Buena Apoyo en la realización decapacitaciones y

1


Pág. 12/52

Supe integral exposiciones con apoyologístico y ambientes para eldesarrollo del mismo

Edelnor S.A.CooperaciónInterinstitucional

En procesoCooperación en intercambiode conocimientos

4

Colegio Profesional deIngenieros (Barranca)

Asistencia Técnica ycapacitación endiferentesespecialidades

Buena

Apoyo con especialistas parael desarrollo decapacitaciones al personalde la entidad.

2

Colegio Profesional deAbogados (Barranca)

CooperaciónInterinstitucional

Regular

Capacitación enactualización de normaslegales para el sectorsaneamiento

2

Filial de Colegio Profesionalde Contadores (Huaura)


En procesoCapacitación en cursos yseminarios en materiacontable y financiera

2

Cámara de Comercio deBarranca


Buena

Apoyo con ambientes parael desarrollo decapacitaciones yexposiciones

3

Universidad Nacional yPrivadas

CooperaciónInterinstitucionalintegral

Buena

Cooperación en intercambiode conocimientos en diversostemas así como apoyoprofesionales para asistenciatécnica y capacitación,apoyo con ambientes

1

SUNAT

Capacitación entemas ynormatividadtributaria

BuenaApoyo con especialistas paracapacitación del personal

1

SUNASS

Supervisión,fiscalización yasesoramiento ensaneamiento yBenchmarking

BuenaApoyo en capacitación entemas de fiscalización yregulación

1

ANEPSSACooperación yAsistencia técnicaen saneamiento

BuenaApoyo en la capacitación yAsistencia Técnica en gestióny fortalecimiento institucional

2

Dirección Nacional deContabilidad Publica – MEF

Asistencia Técnicaen normatividadcontable yfinanciero

BuenaAsesoramiento yactualización paracapacitación del personal

1

Dirección General delPresupuesto Público - MEF

Asistencia técnicaen normatividadpresupuestaria

BuenaAsesoramiento yactualización paracapacitación del personal

1

Dirección General deProgramación e Inversiones

– DGPP – MEF

Asistencia Técnicaen materia delSistema Nacional deInversiones – SNIP

BuenaAsesoramiento yactualización a UnidadFormuladora y Evaluadora

1

Cooperación TécnicaAlemana-GIZ

Cooperación enAsistencia Técnica ycapacitaciones

BuenaAsesoramiento , asistenciatécnica y capacitación parael fortalecimiento institucional

1

Programa de Medidas deRápido Impacto II

CooperaciónTécnica y Financiera

BuenaApoyo con recursosFinancieros, y asistenciatécnica

2


Pág. 13/52

(*) Leyenda

Importancia Alta 1 Importancia media 2 Importancia baja 3 Sin importancia 4

Caja Municipal de SullanaCooperaciónTécnica y Financiera

Buena

Apoyo con asistencia técnicay apoyo con recursoseconómicos para campañade EDUSAN

1

AIPSA PARAMONGACooperaciónInterinstitucional


3

SENATI - HuachoCooperaciónInterinstitucional

En procesoCooperación en intercambiode conocimientos conpersonal técnico egresado

1

Compañías PesquerasCooperación enAsistencia Técnica


3

ESSALUDCooperación encapacitaciones

Buena

Asesoramiento ycapacitación en seguridadsocial, seguridad industrial,primeros auxilios.

2

Dirección General de Salud– Digesa (Lima)

Supervisión,fiscalización yasesoramiento

RegularRecomendaciones yasesoramiento

2

Dirección Regional de Salud– Diresa (Hospital Barranca

Cajatambo)

Vigilancia de lacalidad de aguapotable

BuenaComunicación ycoordinación respecto delagua distribuida

1

Ministerio Público –Defensoría del Pueblo

Cooperación encapacitaciones

BuenaAsesoramiento ycapacitación en temas dederechos humanos

3

Sistema de Fortalecimientode Capacidades

CooperaciónInstitucional

BuenaCapacitación, AsistenciaTécnica, InnovaciónTecnológica.

1

Junta de Regantes del VallePativilca

CooperaciónInstitucional.Semapa Barrancaes parte de suDirectorio

BuenaCooperación, AsistenciaTécnica

1

UGELCooperaciónInstitucional

RegularCooperación paracampañas de sensibilizacióny EDUSAN

2

Defensa CivilCooperación encapacitaciones

En procesoAsesoramiento ycapacitación en seguridadindustrial

3

Ministerio de Agricultura –ALA

CooperaciónTécnica yCapacitación

Buena

Asesoramiento , asistenciatécnica y capacitación enla conservación y uso derecurso

1

Centro Nacional dePlaneamiento Estratégico -

CEPLAN

Norma e inculca elproceso deplaneamiento

BuenaAsesoramiento ycapacitación en formulaciónde planes

1

ProveedoresCooperaciónInterinstitucional

BuenaCapacitación en diversostemas de calidad yoperacional

1


Pág. 14/52

3.1.2 Análisis Externo

Dentro del análisis externo se ha considerado los factores Económicos-Financieros, Sociales, Ambientales, Políticos-Legales y Tecnológicos; con lafinalidad de determinar las oportunidades y amenazas que se presentan opueden presentarse y que puedan influir en el desarrollo, cumplimiento de lasacciones y/o actividades contempladas en el presente plan.

ANÁLISIS EXTERNO

FACTOR DEANÁLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS

Económicos-Financieros

Estabilidad económica del país. Acceso a fuentes de financiamiento del

Ministerio de Vivienda, Construcción ySaneamiento, a través de los programas:“Agua Para Todos”, “Shock deInversiones”

Acceso a fuentes de financiamientoexternos mediante la cooperacióntécnica internacional.

Acceso a fuentes de financiamientosinternos públicos y privados, a través delos recursos de los gobiernos locales yregionales y entidades del sectorfinanciero.

Se observa a Barranca como una ciudadcon elevado movimiento comercial.

Crisis Económica Internacional Falta de compromiso del gobierno

nacional con medidas de solución parala deuda contraída con el UTE FONAVI. Bajos Niveles de ingresos de la población

(oportunidad de pago) Exigencia de pagos de elevados pasivos

previsionales (AFPs) por estudios jurídicos. Falta de interés y de inversión de las

entidades del gobierno local y regional,ponen en riesgo la continuidad de laempresa.

Sociales

Parte de la Población reconoce el valordel agua. Por lo tanto existe laoportunidad de desarrollar un intensoprograma de EDUSAN para mejorar lascondiciones de uso y controlar la perdidade agua y otros indicadores Crecimiento poblacional demanda

incremento de los servicios. Instalación de micromedidores a los

usuarios asignados y nuevos. Existencia de centros educativos y otras

organizaciones (MINEDU-MINSA-MINAG,etc.) a través de los cuales se puedendesarrollar los programa de EDUSAN El problema mundial del agua dulce está

convocando la participación activa deinnumerables personalidades yorganizaciones para afrontarlo.

Débil cultura de la población en el buenuso y valoración de los servicios desaneamiento(Edusan) Resistencia de usuarios al incremento

tarifario Rechazo de la población a la instalación

de micro medidores Medios de Comunicación (publicidad

negativa)

Ambientales

Recursos Hídricos disponibles Priorización por parte del Estado a la

gestión del medio ambiente.

Agotamiento de los Recursos Hídricos(retroceso de los nevados porcalentamiento global) y cambioclimático. Contaminación de fuentes de agua, por

relaves mineros, disminución de su caudaly crecimiento poblacional. Uso indiscriminado de químicos agrícolas

y riego excesivo de terrenos de cultivoque deterioran la calidad de las aguassubterráneas. Riesgo inminente de pérdida de líneas de

conducción ocasionado por desastresnaturales


Pág. 15/52

3.2. Análisis Interno

El presente análisis interno comprende el diagnostico o estado situacional denuestra entidad con relación a las capacidades existentes a nivel empresarial ypersonal o individual, para lo cual se ha determinando las fortalezas y debilidadespor cada proceso y subproceso.

Falta de sistemas de tratamiento deaguas residuales Poco interés de las entidades

gubernamentales y ambientales, endictar medidas para la protección yconservación del recurso hídrico. Contaminación de las playas por

vertimiento de aguas residuales sintratamiento.

Políticos,legales ojurídicos

Priorización de las obras de saneamientopor el Gobierno Central. Normatividad sobre conformación de los

miembros del Directorio de la EPSs,disminuye injerencia política (DS 010-2007) Plan Maestro Optimizado permite

aplicación de estructura tarifaria ypriorización de inversiones. Ampliación del acceso al agua

potable y al saneamiento básico ycontrol de los principalescontaminantes ambientales, en el marcodel Acuerdo Nacional. Suscripción del contrato de explotación Creación del Sistema de Fortalecimiento

de Capacidades Creación del Ministerio del Ambiente

Injerencia Política de las municipalidades,deficiente asignación de personal yfuncionarios. Normatividad exigente sin tener en

cuenta la realidad económica de la EPS.Exigencia del regulador en frecuencia deanálisis de agua, incremento de tarifa deagua por parte del Autoridad Nacionaldel Agua - ANA y Junta de Regantes.

Tecnológicos

Existencia de nuevas tecnologías paraPlantas de Tratamiento de Agua Potabley Aguas Residuales y equipos para sucontrol.

Uso de internet para la capacitación ytransparencia a través del portal de laEPS.

Costos altos para la adquisición denuevas Tecnologías. Monopolización de la venta de insumos

químicos, eleva sus costos. Altos costos de energía eléctrica


Pág. 16/52

MAPA DE PROCESOS Y SUPROCESOS

GestiónGerencial

GestiónOperativa

GestiónComercial

GestiónAdministrativa

GestiónGob. – Gob.

Gestión yPlaneamiento

Servicio deAgua

CatastroComercial

Compras RelacionesInstitucionales

ControlInterno

Servicio deAlcantarillado

Medición Almacenes ModernizaciónEmpresarial

AsesoríaLegal

Control deCalidad

Facturación Patrimonio

Informática Ingeniería deProyectos y Obras

Cobranzas RecursosHumanos

GestiónCalidad

Atención al Clientey Reclamos

Contabilidad

Tesorería


Pág. 17/52

3.2.1 Gestión Gerencial

La gerencia de la empresa (GG, GL y GA), en base a las políticas emanadas delDirectorio, es la responsable de definir y establecer las metas y objetivosempresariales, así como definir e implementar estrategias para conseguirlos y lograrla satisfacción del cliente.

El proceso de Gestión Gerencial, abarca los sub procesos de: Planificación, ControlInterno, Asesoría Legal, Informática y Gestión de la Calidad

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION GERENCIALSUBPROCESO: GESTION Y PLANEAMIENTO

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES (1) ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES (2)

FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSAS FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSAS

La empresacuenta conestructuraorgánicarecientementeactualizada

Estructuraorgánicaimplementadaen un 65%. Ladiferencia serefieremayormente apersonalsubalternocubierto conservicios deterceros

Deficienteasignación depersonal

No se cubre loscargos conpersonalpermanente(cubiertos porterceros)

Personal directivocalificadorecientementenombrado,proactivo,receptivo yvisionario

Insuficienteconvocatoria altrabajador engeneral

Recienteinicio de sugestiónDirectriz,enero 2011.

Oficina dePlanificación seencuentra en laestructuraorgánica De los dos

cargos cubiertosen el CAP, serequiere elasistente

Pocaimportancia delaadministraciónen el tema deplanificación

Jefe de Oficinacursa el novenociclo de formacióncontable, con 10años deexperiencia en laEPS, realizandoprioritariamentelaborespresupuestales

Insuficienteconocimiento enmateria deplaneamiento:Plan estratégico,Manual deprocedimientos,Flujo grama,Proyectos deInversión.

No existe unplan decapacitación.

Sobrecargalaboral

Desconocimiento de laimportanciade la funcióndeplaneamiento

Falta decapacitaciónen toma dedecisionesempresariales

Falta decoordinacióncon la Sunass.

El jefe de laoficina dePlanificación espersonalnombrado

Deficientedistribución delpersonal

Plan MaestroOptimizadoaprobado y enejecución, Plan ypresupuestoOperativoInstitucional,

No se cuentacon PlanEstratégico.

El POI no estáenlazado con elpresupuesto

Presentacióntardía deinformes decumplimiento demetas del POI

Insuficienteconocimientodel Directorio ygerencias de laimportancia deeste instrumentode gestión

Retrasos en laentrega deinformación

Se cuenta conROF, CAP, MOF,RIT

MOF y RITdesactualizados

El trabajo seasigna a lasmismas personassobrecargandosu actividadlaboral ylimitando elcumplimientode sus funcioneshabitualesafectando elproceso


Pág. 18/52

productivo

La EPS cuentacon Programade Medidas deRápido ImpactoII, actualmenteen evaluación

No se estaaprovechandoel asesoramientode losconsultores deGIZ

Restricciones detiempo

Se cuenta conIndicadores deGestión

Decisionestomadas sinconsiderar losindicadores, Noexiste unaplicativoinformático paramedir losindicadores

Informaciónreportada adestiempo

Desconocimiento de laimportancia yfalta deseguimiento delos indicadores

(1) Eficacia, eficiencia, capacidad de gestión, capacidad para el cambio(2) Conocimientos, habilidades –destrezas, actitudes

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION GERENCIALSUBPROCESO: CONTROL INTERNO


FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSAS FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSASExiste en laestructuraorgánica de laempresa.Conformadopor tres cargoscubiertos conprofesionales

Uno de losasistentescubierto conservicios deterceros

Plaza nopresupuestada El jefe del OCI es

un profesionalContador PúblicoColegiado conexperiencia en elsectorsaneamiento.

Asistente 1 es Lic.En Administración,con experienciaen el áreacomercial, controlinterno

Asistente 2 es Lic.En Administración,con experienciaen el áreaadministrativa

Trabajocoordinado, enequipo y conpredisposición alcambio

Insuficientesconocimiento encontrol interno yen el proceso deelaboración deinformes

Falta decapacitación enprocesosempresariales

Existedesmotivacióndel personal

Pocacapacitación ensoftware decontrol interno.

No se cuentacon un plandecapacitación

En la zona nose cuenta concentros decapacitación

No seaprovecha elconocimientodel personalpara ampliarlosconocimientosen procesosempresariales

Falta dereconocimiento al trabajo

Plan Anual deControl – PAC2011 elaboradoy en proceso deaprobación porla Contraloría

Riesgo de filtrarseinformación decarácterconfidencial

Por lainsuficiencia deequipo(impresora)

Autonomía eindependenciapara el trabajo(dependefuncionalmentede laContraloría)

Producción deinformes conlimitaciones ensu alcance,limitan elcumplimientodel Plan Anualde Control

Hallazgos yobservacionesno sonsuperadas en sutotalidad

Retraso deinformación delas áreas

Incumplimientode la función deinformar de lasáreas debido a:desconocimiento, falta deiniciativa, faltadeprocedimientos,desconocimiento en temas decontrol etc.

Falta deorientación a losresponsables entema de controlinterno yauditoria



Pág. 19/52

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION GERENCIALSUBPROCESO: INFORMÁTICA



Estaconsiderado enla estructuraorgánica

Personal conampliaexperiencia enel área deInformática.

Se generanbackups enforma diariapara elresguardo de lainformación

Equipos decómputo conriesgo decolapso en un40%

No se cuentacon licencia desoftwares

Posiblescontingenciaspor ambienteinadecuado queresguarda elequipo servidor

Desintegraciónde lainformacióncontablerespecto a losotros sistemas

No se encuentraimplementado elsistema deestadística

No cuenta conpersonalasistente, cargoconsiderado enel CAP

No cuenta conherramientaspara elmantenimientode los equipos

Softwareinstitucionalparcialmentedesfasado

Falta dedirectivas yprocedimientospara el acceso yuso del sistemainformático

La empresa nocuenta conpersonal parasuplir la ausenciadel responsablede informática

No se cumplecon el reporteoportuno a laSunass

Falta depresupuestopara atenciónderequerimientos

Elevado costode licencias yfalta de recursoseconómicos

Innovacionesimpuestas porSunat respectoal sistema decontabilidad

Carencia deasistente yexceso decarga laboral

Falta promoverla decisión paracubrir el cargode asistentedebidamentecapacitado ydotar deequipos yherramientaspara elmantenimiento

Los softwaresprovienen dedonación delPronap, en elaño 1998

Entregainoportuna dereportes de lasáreas porincumplimientodeprocedimientos

El únicoencargado delárea deinformática cursael IX ciclo deformaciónprofesional eningeniería desistemas, cuentacon experienciade 10 años en elsector

Escasoconocimientoen nuevastecnologías:diseño deseguridad,nuevos motorespara desarrollarbase de datos yprogramación,reforzamientopara manejo deinformación debase de datosparaimplementacióndel sistemaestadístico.

Conocimientode laoperatividad delos Sistemas porexperiencia.

No se cuentacon un plandecapacitación

operación delos Sistemas deGestión

Los centros decapacitaciónno existen enla zona

Faltaincentivos conmejorescondicionesde trabajo


Pág. 20/52

Contamos conpagina webinstitucional

Proporcionainformaciónlimitada alusuario

Falta deprocedimientospara actualizarla pagina web


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION GERENCIALSUBPROCESO: ASESORÍA LEGAL


FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSAS FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSASEstaconsiderado enla estructuraorgánica comoun cargo único

La plaza estaocupada por unasesor externo atiempo parcial ysinresponsabilidadadministrativa

Falta dedecisión de lagerencia paracubrir la plazacon personalpermanente


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION GERENCIALSUBPROCESO: GESTION DE CALIDAD



Directorio estainteresado en laimplementaciónde gestión de lacalidad

La empresa nocuenta con unsistema degestión de lacalidad

Desconocimiento de lainstitución de laimportancia delsistema

Falta de recursoseconómicos


3.2.2 Gestión Operativa

La Gestión Operativa es la encargada de brindar a la población el servicio deAgua Potable en cuanto a calidad, cantidad, continuidad y cobertura,formulado y ejecutando programas, proyectos y actividades que conlleven almejoramiento de la infraestructura de los servicios.

Están comprendidos los subprocesos de: Servicio de Agua, Servicio deAlcantarillado, Control de Calidad e Ingeniera de Proyectos y Obras.

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION OPERATIVASUBPROCESO: SERVICIO DE AGUA




Pág. 21/52


Se cuenta confuentes de aguasuperficial ysubterráneassuficientes paragarantizar elabastecimientode agua a lapoblación

Existencia depérdidas deagua noidentificadasaproximadamente en un 65%

Escasaeducaciónsanitaria a lapoblación

Insuficientesequipos demicro y macromedición

Antigüedad yfalta demantenimientode redesexistentes

Falta deimplementacióndel área dedetección defugas

Responsable esingeniero químicocon experienciaen el sector,Personal decaptación yplanta compuestapor 10 operadores(05 expertos y 05en proceso deaprendizaje)

Deficiencia en eltratamiento deagua ydesconocimiento en laoperación ymantenimientode equiposelectromecánicos

Faltapreparación enelaboración demanuales deprocedimientosFalta deidentificacióncon la empresa

Escasoconocimientodel personaloperativo dereservorios yplantas encontrol decalidad

Falta de unplan decapacitación

Ausencia dereuniones detrabajo

Deficientemotivación yfalta dereconocimiento

En la actualidadLa Planta noasegura lacalidad delagua producidaestásobredimensionada eincompleta, faltarenovar lechosfiltrantes

Presupuestolimitado einsuficiente

Presencia dearenilla en lasaguaprocedentes defiltraciones deVinto BuenaVista generareclamos

Existe unadeficienteimpermeabilización de lascaptaciones

Faltacapacitación alpersonal en laidentificación ysolución delproblema

Ampliación yRenovación deredes de aguaen conveniotripartito

No se realiza unadecuadomantenimientopreventivo a lasredes

Personalasignado bajo lamodalidad deservicios deterceros

Baja continuidady presión ensectores críticos

Personalinsuficiente yfalta decapacitación alpersonalexistente

Insuficientesimplementos deseguridad yequipos para elmantenimiento

Abastecimientoinoportuno desuministros paramantenimiento

Ausencia decatastro técnico

Responsable enBarranca estápróximo a egresarcomo ingenieroquímico con 4años deexperiencia en elsector,Personal deoperacionescompuesta por 08operadores (06expertos y 02 enproceso deaprendizaje)

Responsable enSupe es estudiantede derecho,Personal deoperacionescompuesta por 06operadores (04expertos y 02 enproceso deaprendizaje)

Personal nuevocon pocaexperiencia enel manejo deprocesosoperacional y demantenimiento

Personal seencuentradesmotivado

Falta deconocimiento yexperiencia encatastro técnico

Falta plan decapacitación

Falta deIncentivos


Pág. 22/52

La empresalogro reducir eltiempo deatención dereclamosoperacionales aun día enpromedio

Se cuenta conprocedimientospara la gestiónde indicadoresde presión ycontinuidad

Falta de equiposde mediciónpara presión enredes

No se cuentacon un sistemade monitoreoconstante de lasactividadesplanificadas

Falta de recursosfinancieros

Falta decapacitación

Personalcapacitado en elmanejo y gestiónde indicadoresoperacionales(presión y continuidad)

Insuficientecapacidad deconvocatoria

Falta demotivación

Falta decapacitaciónen temas deliderazgo

Falta deincentivos yreconocimiento al personal


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION OPERATIVASUBPROCESO: SERVICIO DE ALCANTARILLADO


FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSAS FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSASEstaconsiderado enla estructuraorgánica

Ampliación yRenovación deredes dealcantarilladoen conveniotripartito



No contamoscon planta detratamiento deaguas residuales

Personalinsuficiente yfalta decapacitación alpersonalexistente

Insuficientesimplementos deseguridad yequipos para elmantenimiento

Abastecimientoinoportuno desuministros paramantenimiento

Ausencia decatastro técnico

Falta de gestiónpara laobtención derecursoseconómicos

Responsable esingeniero químicocon experienciaen el sector,Personal deoperacionescompuesta por 10operadores (05expertos y 05 enproceso deaprendizaje), estemismo personalestá dedicado alproceso de aguapotable

Deficiencia en elmantenimientode redes dealcantarillado

Faltapreparación enelaboración demanuales deprocedimientos

Falta deidentificacióncon la empresa


Ausencia dereuniones detrabajo

Deficientemotivación yfalta dereconocimiento

Personal conexperiencia enla atención dereclamos



No contamoscon planta detratamiento deaguas residuales

Falta decapacitación


Grupo de personalcomprometidocon la mejoracontinua (establesy por honorarios)

Grupo depersonalestables nocomprometidos

Falta decontrol,evaluación ysupervisiónpermanentedel personal


No se cuentaconmotivaciónpara laimplementación de losprocedimiento


Pág. 23/52

s


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION OPERATIVASUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD



Existencia deprocedimientosde control decalidad

Generación deingresoseconómicos a laEPS (realizaciónde análisisfísicos, químicosybacteriológicosa terceros)

No se cuentacon manual deprocedimientosintegrado

No se cuentacon personalasistente

Se requiere deservicio deterceros paracomplementarlos análisis demetales

Para el desarrollode lasactividades detratamiento ycontrol decalidad secuenta con unsolo personal

No se cuentaconinfraestructura(ambienteadecuado)

Desconocimiento de laimportancia deeste instrumento

Falta promoverla decisión paracubrir el cargode asistente

Falta deequipos,materiales yreactivos

La responsable delcontrol de calidadcuenta conexperiencia en elcontrol de Calidad(encargada deltratamiento deagua potable)

Falta deactualizaciónen Análisisbacteriológicos(aguassuperficiales yaguasresiduales)

Falta de unplan decapacitación(muestreo,calibración deequipos,aguasresiduales,elaboraciónde manuales,certificación)

Inexistencia deinnovacióntecnológicapara el controlde calidad


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION OPERATIVASUBPROCESO: INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS



La empresacuenta con supropia UnidadFormuladora yUnidadEvaluadora

No se cuentacon Softwareintegrado deGestión deProyectos

Insuficientes

Falta derecursoseconómicos


Falta depersonal y de

El jefe del área esIng. Hidráulicocuenta conexperiencia enempresa desaneamiento

Falta deactualizaciónpermanente(Actualización deprecios)

Ausencia de

Ausencia deIntercambiodeexperienciasconprofesionalesde otras EPS


Pág. 24/52

equiposSoftware deAutocaddesactualizado

Ausencia deCatastro Técnico

Escasasupervisión deObras

Inseguridad delpersonal en laejecución deobras

Inadecuadoambiente detrabajo

implementacióndel área deEstudios yProyectos

Inadecuadapolítica deasignación depersonal

Falta deiniciativa ydecisión

Falta deiniciativa ydecisión

Existenprofesionales conexperiencialaboral.

Conocimiento yaplicación detécnicas deingeniería deacuerdo a Normasvigentes

Consistencia yconfiabilidad deltrabajo realizado

Trabajo en equipo

capacitaciónsobre nuevasmetodologías

Falta deconocimiento enactualización deCatastro

Falta decapacidad deconvocatoria

Insuficienteconocimientode programascomo wáterCad y otros parala mejorejecución deexpedientes

Escasosrecursosfinancieros

Falta decapacitación,motivación eincentivos alpersonal

Buenasrelaciones coninstitucionespúblicas para lainversiónSe cuenta conrecursoshumanosdispuestos alcambio


3.2.3 Gestión Comercial

Es el proceso mediante el cual se desarrollan actividades de comercializaciónde los servicios prestados por la EPS, planifica, desarrolla y ejecuta estasactividades a través de los subprocesos, direccionadas a satisfacer lasnecesidades de los clientes en cada una de las localidades del ámbito deSemapa Barranca S.A.

La Gestión Comercial comprende los subprocesos de: Catastro Comercial,Medición, Facturación, Cobranza y Atención al Cliente y Reclamos.

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION COMERCIALSUBPROCESO: CATASTRO COMERCIAL



Se cuenta conel PMOaprobado,donde seincluye laActualizaciónCatastral al100%

Proyecto deCatastroComercial seejecutainadecuadamente

Falta decoordinaciónentre las áreaspara ellevantamientode información.

Personal conexperiencia ycomprometido

Conocimientoadquirido solo através de laexperiencia.

Personal conexperienciarelegado

Falta decapacitaciónsobrePlanificación,Gestión yCatastroComercial atodo nivel.

Se cuenta conunaplanificaciónsobre laactualizacióndinámica delcatastrocomercial

Pococonocimientopara ejecutar laactualizacióndinámica delcatastroComercial

Falta decapacitaciónsobreprocedimientosparaActualizaciónDinámica delcatastro Desconocimient

o para la

Personal operativocomprometido ala actualizaciónDinámica delcatastro comercial

Escasoconocimientodel personalOperativo sobreActualizaciónDinámica delCatastroComercial

Falta decapacitaciónsobreActualizaciónDinámica delCatastroComercial


Pág. 25/52

supervisión delcatastro enejecución

La EPS cuentacon personalcon experiencia

No se cuentaconprofesionales y/otécnicos paradesarrollaractividades

Deficienteasignación depersonal

Personal conexperiencia en eldesarrollo de laactualización delCatastroComercial

No se cuentacon manualesdeprocedimientospara laactualización delCatastroComercial

Faltaprogramas decapacitacióny de incentivospara elpersonal

Falta detrabajo enequipo y decoordinaciónentre lasdemás áreas.


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION COMERCIALSUBPROCESO: MEDICION



Se cuenta conel PMOaprobado,donde seincluye laInstalación deMicro medidores

Rechazo de laPoblación sobreprograma deInstalación deMedidores

No se cuentacon políticasadecuadas deinformación alusuario

No se aplica unadecuadoprograma desensibilización ala población

Experiencia delpersonal enInstalación demedidores

Falta deconocimiento enmantenimientopreventivo demedidores

Falta deconocimiento encontrastación demedidores.

Falta decapacitaciónenmantenimiento preventivo ycontrastaciónde medidores

Se cuenta conun Banco deMedidores

Desconocimiento para calibrar ydarmantenimientoal parque demedidores.

El Banco deMedidores seencuentrainoperativo yrequiere decertificación

Personal no estácapacitadopara laoperación delbanco demedidores

No se cuentancon manualesdeProcedimientospara operar elbanco demedidores

Conocimiento delpersonal enlecturas demedidores

Desconocimiento de laAplicación derutas de lecturas

Falta decapacitaciónen el manejode rutas delecturas

La EPS estáincluido en elPMRI2 donde seincluyenproyectos deinversión enMicro medición

Pocaplanificación enel tema de Micromedición

Área deMedición noestáindependizada

Personal no hasido capacitadoadecuadamente en proceso demedición

Personalpredispuesto ainformaradecuadamentea los usuarios sobrela Micro medición

Personal conpococonocimientosobre normas yprocedimientos

Personal conescasoconocimientosobre educaciónsanitaria

Falta decapacitaciónal personaloperativosobre temasde Micromedición yeducaciónSanitaria.

Se cuenta conpersonalcomprometido ycon experiencia

Personaloperativodesconocenormas yprocedimientos

Personaloperativo no hasidodebidamentecapacitado

Personalpredispuesto alcambio

Personaldesmotivado

Falta deincentivos alpersonal decampo



Pág. 26/52

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION COMERCIALSUBPROCESO: FACTURACIÓN



Se cuenta conuna nuevaestructuratarifariaaprobadarecientemente

Catastrocomercialdesactualizado

Pococonocimientodel personal enla aplicación denormas yprocedimientos

No se hanrealizadocapacitacionesadecuadas

Personal conexperiencia en elmanejo delModulo delsistema

Pocacapacidad paraanálisis y tomade decisiones

Falta decapacitaciónen temas deanálisis y tomade decisiones

Se cuenta conpersonal conexperiencia enprocesos defacturación

Inadecuadaasignación depersonal.

Existedesconfianzacon el personal

Personalpredispuesto aasumirresponsabilidades

Falta deincentivos

No existe unapolítica deincentivos ypromoción delpersonal

Soporteinformático conexperiencia

Softwaredeficiente

Software no es100% seguro,requieremejorarlo

Personalpredispuesto altrabajo en equipo

Pocacoordinaciónentre las áreasdel procesocomercial

Falta depolíticas eincentivospara el trabajocoordinado


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION COMERCIALSUBPROCESO: COBRANZA



Se cuenta conpersonal conexperiencia enprocesos derecuperaciónde deudas

No se aplica enformaadecuado losprocesos derecuperación dedeudas

No se cuentacon procesospararecuperaciónde deudas.

Escasoasesoramientolegal

Personal conexperiencia parael manejo del área

Pocacapacidad deanálisis einterpretación

Falta decapacidadpara análisis

Falta decriterio en latoma dedecisiones enel manejo dela deuda.

Se haestablecido elcomité paraquiebra dedeudas

No estáimplementado

Falta deconocimientosobre las normasestablecidaspara quiebre dedeudas

Personalcomprometidopara reducir lascuentas porcobrar

Personaldesmotivado

Falta dePrograma deincentivos ymotivación alpersonal

Softwareadecuado paralos reportes desaldos porcobrar

Presentadeficiencias

Personal no hasido capacitadoen el manejo delModulo decobranzas.

No se haestablecido unapolítica para eltrato de ladeuda Ausencia de

sinceramientode la deuda

Personal cuentacon el apoyosuficiente paradesarrollar susactividades

Falta de trabajocoordinadoentre las áreasincluido asesoríalegal

Ausencia detrabajo enequipo



Pág. 27/52

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION COMERCIALSUBPROCESO: ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMOS



Se cuenta conambientesadecuadospara la atenciónal usuario

Ambientesinsuficientespara la atenciónal publico

Falta demotivación delpersonal

Falta de unapolítica de buentrato al usuario

Personal concapacidad deatender reclamosde los clientes

Deficientedominio enmanejo deconflictos

Escasacapacitaciónen el trato alcliente

Se cuenta conlos formatosestablecidos porla SUNASS parala atención dereclamos

No estándebidamenteimplementados

Faltacapacitaciónen el manejo delos formatos dereclamos

Personaladecuado para laatención dereclamos

Pocaidentificacióndel trabajadorcon el reclamodel usuario

Falta decapacitaciónen el manejode reclamos

Se cuenta conel Softwareadecuado paraatención dereclamos

No estádebidamenteimplementado

Falta decapacitacionesadecuadas

Personaldisponible para elmanejo delsoftware

Pococonocimientosobre manejodel software

Falta decapacitaciónal personalpara elmanejo delsoftware dereclamos

Personalpredispuesto alcambio

Desmotivacióndel personal enlas actividadesque realiza

Ausencia dereconocimientoy de incentivos

Personalcomprometido

Deficientemanejo deherramientas denegociación

Falta decapacitaciónen orientaciónal usuario


3.2.4 Gestión Administrativa

La Gestión Administrativa, es el encargado de brindar en forma oportuna yadecuada los recursos humanos, financieros y materiales con la mejor calidadpara facilitar el adecuado funcionamiento de todos los procesos y subprocesos de la entidad.

Comprende los siguientes sub procesos: Compras, Almacenes, Patrimonio,Recursos Humanos y Contabilidad.

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVASUBPROCESO: COMPRAS


FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSAS FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSASEstaconsiderado enla estructuraorgánica,recayendo lasfunciones en elDpto. deAbastecimiento

Los recursoshumanos que sedesempeñan eneste subproceso estánpredispuestas alcambio

En ocasiones, seencarga a unpersonal realizarfunciones de dosáreas

Cumplimientodel trabajo porcriterio propio

No existemotivación alpersonal

Destitución depersonal No existe Manual

deProcedimientos Ausencia de

programa deincentivos ymotivación No se generan

cuadro denecesidades Falta de

capacidadeconómica

El jefe del Dpto. deAbastecimiento esun profesionalCPC conexperiencia en elsector publico

Personal conpredisposición a lacapacitación

Personal nuevocon pocaexperiencia en elsector

Desactualizaciónen el manejo delsistema SEACE

Desactualizaciónen materia deprogramación decuadro denecesidades

Limitado dominio

No existe plandecapacitación Falta de

capacitaciónyactualizaciónen sistemaSEACE ycuadro denecesidades Reciente

cambio deresponsabledel área.Falta


Pág. 28/52

Se superan lasemergenciaspresentadas

Las compras noobedecen acuadros denecesidades delas aéreas quepermitan laelaboración deun presupuestomás real

No se atiendeoportunamentecon suministrosdiversos

del softwareSUMIN pone enriesgo cumplircon lainformación atiempo para laconsolidacióncontable

capacitaciónen manejo desoftwareSUMIN Falta de

conocimientode losprocesoscontables.


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVASUBPROCESO: ALMACENES



Estaconsiderado enla estructuraorgánica,

Se realizaninventariosperiódicos parael control de lasexistencias

El almacén nocuenta conambienteadecuado

Atención demomento, débilgestión deStocks

las tareas secumplen porcriterio libre

Continuasrotaciones depersonal conpoco criteriotécnico

Información deStocks dealmacén pococonfiable

Los controles deinventariosobedecen a laelaboración deEE.FF. Solo unavez al año

Limitaciónfinanciera y faltade gestión conlos proveedores

Carencia deManual deProcedimientos

No existepolítica definidapara practicarmovimientos delpersonal

No se realizanefectivasentregas decargo almomento derotar, deficientecontrol de stocks

El Jefe deAlmacén es unprofesionalAdministrador con10 años deexperiencia en elsector

Trabajo encoordinación conel Jefe deAbastecimiento

Desconocimiento en el manejodel softwareSUMIN

Deficientemanejo decontrol dealmacén

No cumple conla información atiempo para laconsolidacióncontable

No existe plandecapacitación

No haycapacitaciónen tema degestión destocks

Falta deconocimientode losprocesoscontables.


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVASUBPROCESO: PATRIMONIO




Pág. 29/52

Estaconsiderado enla estructuraorgánica eimplementadode acuerdo alCAP

Los activos noestán saneadoslegalmente

Las tareas secumplen porcriterio libre

El software deActivos Fijos noes utilizado por elresponsablepara laintegracióncontable

Desactualizacióndel registro debienes mueblese inmuebles

No esconsideradoparte importantedel sistema decontabilidad

Carencia deManual deProcedimientos

Falta deimplementacióndel software deactivos fijosexistente

Controlpatrimonial esllevado en hojade calculo

deficientecoordinacióncon área decompras

Falta deconcientizaciónrespecto a suimportancia enlaadministraciónde los activosfijos

El Jefe dePatrimonio es unaestudiante quecursa el VII ciclode la carrera deContabilidad, conexperiencia de 17años en laempresa en eláreaadministrativa

Personaldesmotivado

El Dpto. deContabilidadrealiza lasfunciones decontrol,actualización ydepreciación delos activos

Falta decapacitación yactualización enadministraciónde activos fijos ydepreciación

Falta de unPlan decapacitaciones

No hayprograma deincentivos

Desconocimiento en elmanejo delsoftware deActivos Fijos


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVASUBPROCESO: RECURSOS HUMANOS



Cuenta conReglamentoInterno deTrabajo

Cuenta con unambienteindependientepara eldesarrollo de susfunciones

Cuenta conModuloPLANILLAS delsoftwareinformático DS-CONT PLUS parala integracióncontable

Cuenta conacceso anormas legalesen materialaboral

Noimplementadade acuerdo alCAP, carece deasistente.

No se asume laconducción delproceso decapacitación alpersonal

Continuoscambios en lajefatura,improvisación enla designacióndel personal

RIT en procesode actualización

Recienteinstalación delsoftware DS-CONT PLUS

No se evalúa elnivel dedesempeño delos trabajadores

Escases derecursosfinancieros

Falta de políticadecapacitación alpersonal

No existepolítica definidapara practicarrotaciones delpersonal

No existenmecanismospara evaluaciónde desempeñode personal

Falta deoptimización deluso de losrecursoshumanos

Inestabilidadlaboralgenerada pordeficientesdecisionesgerenciales

El jefe del Dpto. deRecursos Humanoses un personalnuevo, egresadade la carrera decontabilidad portanto conconocimiento dela legislaciónlaboral

Personal condisposición a lacapacitación,incluso con suspropios recursos

Realizaactualmente undiplomado enAdministración deRecursos Humanos

Escasaexperiencialaboral en elsectorsaneamiento

No se practicanevaluaciones dedesempeño delpersonal

Capacidadoperativalimitada

Falta deactualización ennormativa laboraly tributaria (PDTRemuneraciones,CTS,liquidaciones)

No existe plandecapacitación

Falta decapacitaciónen materiatributaria ylaboral

Recargadalabor por lafalta depersonal deapoyo

Falta deasistenciatécnica paraimplementarun sistema deevaluacióndedesempeñolaboral


Pág. 30/52

No seaprovechaeficientementelos textos yrevistas de lasuscripciónContadores yEmpresa

Personaldesmotivado


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVASUBPROCESO: CONTABILIDAD




Disponibilidadde acceso anormas, internet,suscripción arevistaContadores yEmpresas

Adquisición denuevo softwarecontable

Ambienteinadecuado

Inseguridad dela información

Insuficiente ydeficienteequipos decomputo

No cuenta conManual deProcedimientos

No cuenta conasistentepermanente

El personalasignado es porservicios deterceros

Informacióncontable no esproporcionadaoportunamente

Desconocimiento del personalde losinstrumentos degestión

Continuarotación depersonal

No enlazainformación contodas las áreas

No seaprovecha alpersonalcapacitado


Sobrecargalaboral en lasfuncionespropias yasignación detrabajos extras(comisiones)

Deficientepolítica deingreso depersonal, perfilinadecuado

Remisión tardíade informaciónde otras áreaspara laconsolidacióncontable

Inadecuadaasignación depersonal

No se socializaninstrumentos degestiónexistentes

Jefe delDepartamento esCPC, conexperiencia de 10años en laprofesión y 8 añosen el sector.

Identificación delpersonal con lainstitución

Predisposición a lacapacitación

Trabajo en equipo

Permanenciaincierta

Faltaactualización en:normas contables(NIC, NIIF, NIAS,PCGE), tributarios(Libroselectrónicos, IGV,I. Renta)

Desmotivacióndel personal

Procesojudicial

Falta de plandecapacitación

Falta dereconocimiento ysobrecargalaboral


Pág. 31/52


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVASUBPROCESO: TESORERIA



Estaconsiderado enla estructuraorgánica eimplementadasegún el CAP

Acceso alsoftware DS-CONT PLUS parala integracióncontablemediante elregistro deingresos yegresos en elSub sistemaCAJA Y BANCO

Ambienteinadecuadopara brindarseguridad a ladocumentacióny el efectivo.Caja fuerte enmal estado.

No se cuentacon segurocontra robos

Deficienteequipo decómputo

Las tareas secumplen porcriterio libre

El ingreso deinformación(ingresos yegresos) para laconsolidacióncontable esrealizado porpersonalpracticante

Personaldesmotivado porincertidumbrede continuidadlaboral, trabajasin contrato,cargo deconfianza


No cuenta conManual deProcedimientos

No existepolítica decapacitación alpersonal

Inestabilidadlaboralgenerada pordeficientesdecisionesgerenciales

Jefe delDepartamentotiene grado deinstruccióntécnica, conexperiencialaboral en finanzasde18 años en elsector bancario,actualmente cursael segundo mesdel curso técnicode Computación

Predisposición a lacapacitación,incluso con suspropios medios

Conocimientoen computaciónen desarrollo

Manejoincipiente delSub sistemaCAJA Y BANCO

Desconocimiento en materiacontable limitaelprocesamientode informaciónpara laintegracióncontable

Desmotivacióndel personal

Falta de plandecapacitación

Recienteimplementación delsoftware DS-CONT PLUS

No haygarantía decontinuidadlaboral

Escasoconocimientode losprocesoscontables y decontrol interno

No hayprograma deincentivos


3.2.4 Gestión Gobernabilidad y Gobernanza

La gestión de Gobernabilidad y Gobernanza será la encargada de elaborar,desarrollar, ejecutar y gestionar los diferentes planes empresariales yactualización de documentos de gestión; así mismo es la encargada deproyectar una imagen positiva de la entidad a la población utilizandodiversos medios.


Pág. 32/52

Está compuesto por los sub procesos de: Relaciones Institucionales yModernización Empresarial.

ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZASUBPROCESO: RELACIONES INSTITUCIONALES


FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSAS FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSASÁrea de Imageninstitucional yEducaciónSanitariaincluido en laestructuraorgánica

Planes deRelacionesInstitucionales,Comunicación yRelacionesPublicas yEducaciónSanitariaaprobados

Asesoramientode consultoresde GIZ

Contamos conpagina webinstitucional

Planesdifundidos osocializadosparcialmente

No se asignala realimportancia ala estancia deasesores deGIZ en laempresa

Pagina Webproporcionainformaciónlimitada alusuario

Débil Imageninstitucional

Trabajo poriniciativapropia

Limitacióneconómica

Falta de gestióndel responsablede Imagen

Falta deliderazgo en lasgerencias paraimpulsar elaprovechamiento de consultores

La informaciónpara la paginaweb no esoportuna y sucalidad no esconfiable

Deficienteservicio alusuario

No existeManual deProcedimientos

Responsable deImagenInstitucional yEducaciónSanitariacon voluntad detrabajo yexperiencia encomunicaciones

No cuenta congrado deinstrucciónprofesional

Escasaexperiencia enel sector,especialmenteen relacionesinstitucionales

Falta mejorar elconocimiento enseguimiento a losindicadores delsubproceso y enanálisis decausas paraproponer lasaccionescorrectivas

No tieneinstruccióntécnica encomputación.

Carencia deintercambiodeexperienciascon otras EPS.

Falta decapacitacióny asistenciatécnica entemasrelacionados ala mejora deimagen yeducaciónsanitaria


ANALISIS INTERNO

PROCESO: GESTION GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZASUBPROCESO: MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL


FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSAS FORTALEZAS DEBILIDADES y CAUSASExistencia delContrato deExplotación

Código de BuenGobiernoCorporativoaprobado

Manual deRendición deCuentas yDesempeñoaprobado

PMO aprobadoy en ejecuciónal segundo añoregulatorio

Existencia deDocumentos de

No existe en laestructuraorgánica unaunidadadministrativaencargada deeste proceso

No se cuentaoficialmente conpersonalresponsable deatender lascompetenciasde este proceso

Lentaimplementacióndel Contrato deExplotación

Código de BuenGobierno no

Estructuraorgánica noacorde a lanecesidad de laempresa

Falta decompromiso enel contratosuscrito

No haysuficientedifusión

No existenlineamientosinternos

Monitoreodeficiente decumplimientode metas

Saturación defunciones yencargaturas

Cambios en la

Personalprofesional conexperiencialaboral

Algunasactividades sonrealizadas porencargo, porpersonalresponsable deotros procesos,con laslimitaciones delcaso.

No existepersonal cuyafunciónespecífica seadesarrollareste subproceso

No segestionanintercambiosdeexperienciascon EPS


Pág. 33/52

Gestión (ROF,CAP, MOF, RIT)

está socializado

No se cumplenoportunamentecon los plazos depublicación enla página web

Incumplimientode algunasmetas

Falta deactualización deMOF y RIT

No contamoscon MAPRO niFlujogramas

legislación Cambios en la

EstructuraOrgánica

Carencia depolíticas defortalecimientodecapacidades


4. Identificación de necesidades de Fortalecimiento deCapacidadesPartiendo del diagnostico realizado para lo cual se toma como base los análisisinternos de los procesos y sub procesos, determinamos las necesidades deFortalecimiento de Capacidades, las que se basan en la falta de capacitación,asistencia técnica a nivel institucional e individual, los que son sumamenteimportantes para mejorar el desempeño de nuestra entidad que va encaminada abrindar servicios de calidad, y no solamente satisfacer al clientes sino también en lasatisfacción personal del recurso humano con que cuenta la empresa.

A continuación se detalla las necesidades de Fortalecimiento de CapacidadesEmpresariales a nivel Institucional y personal por cada proceso en forma general:

PROCESO: GESTION GERENCIALRESPONSABLE DE PROCESO: JULIO PALACIOS VARGAS

NECESIDADES INSTITUCIONALES NECESIDADES PERSONALES (2)

Contar con información estadística oportuna Capacitar al responsable del área informática ennuevas tecnologías: diseño de seguridad, nuevosmotores para desarrollar base de datos yprogramación, reforzamiento para manejo deinformación de base de datos para implementacióndel sistema estadístico

Resguardar y dar seguridad a la informacióntotal de las áreas

Implementar la Estructura orgánica asignandoeficientemente al personal existente y cubriendolas plazas vacantes

Contar con Plan Estratégico institucional Capacitación en materia de planeamiento

Asignación de personal profesional para mejorar lacapacidad operativa

Presupuesto institucional integrado con el PlanOperativo

Capacitación al personal en general en laformulación del Plan Operativo y presupuesto

Contar con informe de evaluación del PlanOperativo en forma oportuna y eficiente

Sensibilizar al directorio sobre la importancia delcumplimiento oportuno de la evaluación del PlanOperativo para exigir a las áreas el cumplimientooportuno de información

Capacitación en formulación, seguimiento yelaboración del informe de evaluación del Plan


Pág. 34/52

Operativo.

Mantener actualizado los documentos degestión: ROF, CAP, MOF, RIT, MAPRO

Capacitación en materia de planeamiento,elaboración de Manual de procedimientos, Flujograma, Proyectos de Inversión

Asignación de personal profesional para mejorar lacapacidad operativa

Evitar la filtración información de carácterconfidencial que administra el Órgano deControl Institucional

Motivar al personal hacia un cambio de actitud

Cumplir con el Plan Anual de Control coneficiencia y oportunamente

Capacitación en control interno y elaboración deinformes, procesos empresariales y software decontrol interno.

Superan las observaciones e implementar lasrecomendaciones del OCI en su totalidad

Motivar al personal hacia un cambio de actitud

Capacitar al personal en general en normas yprocedimientos de control

Mantener la información contable integradarespecto a los otros sistemas

PROCESO: GESTION OPERATIVARESPONSABLE DE PROCESO: CAROLINA SIFUENTES GUILLEN

NECESIDADES INSTITUCIONALES(1) NECESIDADES PERSONALES (2)

Implementar la oficina de detección de fugaspara disminuir la pérdida de 65% de agua enlas redes de distribución.

Gestionar el Proyecto de Optimización de laPlanta de Tratamiento Los Molinos de Barrancapara asegurar la calidad de agua distribuidapermanentemente a la población.

Realizar evaluaciones de las zonas críticas parasectorizar e incrementar la continuidad ypresión en las redes de agua.

Implementación del área con equipos demedición de presión para las redes de agua.

Realizar evaluaciones para eliminar la presenciade arenilla en el agua procedente de lasfiltraciones de Vinto Buena

Contratar un profesional para cubrir la plaza dejefe de producción.

Formular un proyecto para la instalación de unaplanta de tratamiento de aguas residuales paraevitar contaminar el mar

Se requiere implementar un programa pararealizar el mantenimiento preventivo de lasredes de agua y alcantarillado.

Elaborar el Manual de procedimientosintegrado para el área técnica(plantas detratamiento, pozos, reservorios, redes de agua yalcantarillado

Asignar personal de acuerdo a requisitos delCAP para cubrir plazas con personal técnico yprofesional

Implementar un sistema de monitoreoconstante de las actividades planificadas

Capacitación en detección de fugas en redes deagua

Mantenimiento de válvulas Sensibilizar a la población sobre el uso racional del

agua. Pasantías en plantas similares de otras EPS para

intercambiar e implementar métodos y controles deproceso de tratamiento de aguas.

Capacitación en operación de plantas deTratamiento

Capacitación en gestión y Sistema de InversiónPublica

Capacitación en Elaboración de programas yseguimiento en Mantenimiento Preventivo ycorrectivo de redes de agua y alcantarillado

Capacitación en elaboración de Manual deprocedimientos integrado para el áreatécnica(plantas de tratamiento, pozos, reservorios,redes de agua y alcantarillado

Elaboración y manejo de programas demantenimiento de equipos operacionales yelectromecánicos de plantas de tratamiento y pozos.

Capacitación en sectorización de redes de aguaTalleres de Liderazgo, motivación, autoestima,compañerismo, integración, manejo de conflictos.

Capacitación en atención al publico Capacitación al personal de operaciones y plantas

con programas de Microsoft (Windows, Word, Excel,Autocad, etc.).

Contratar un profesional del área para cubrir elpuesto de Asistente de Control de Calidad parapoder dar cumplimiento de manera eficiente ala programación de análisis y controlesestablecidos por la SUNASS para el presenteaño así como también para el registro deinformación del SICAP.

Implementar el laboratorio con los equiposnecesarios para realizar el control de calidadevitando el servicio de terceros.

Elaboración y manejo de programas demantenimiento de equipos de laboratorio.

Pasantías en laboratorios de otras EPS paraimplementar métodos de análisis microbiológicos deaguas superficiales (Método de Fermentación detubos múltiples) así como también en análisis deaguas residuales (DBO, OD, DQO, ETC).

Capacitación en mantenimiento y calibración deequipos de laboratorio.


Pág. 35/52

Asistencia Técnica para certificación de Laboratoriode Control de Calidad.

Implementar el Área de Estudios y Proyectoscon Software integrado de Gestión deProyectos y programas actualizados deAutocad.

Implementar el Catastro Técnico Establecer métodos para la supervisión de obras

y seguridad del personal en la ejecución deobras.

Implementar una oficina de Estudios y proyectosasí como también los equipos mínimosnecesarios.

Capacitación en actualización de Softwareintegrado para el área de Estudios y Proyectos conprogramas actualizados de optimización de redes yAutocad

Capacitación en Catastro Técnico de redes deagua y alcantarillado

Capacitación en procedimientos de seguridadindustrial.

Capacitación en supervisión de obras y seguridaddel personal

PROCESO: GESTIÓN COMERCIALRESPONSABLE DE PROCESO: CPC. ROBERTO TABORI QUINTEROS


Implementar el área de Catastro Comercialcon un supervisor para la ejecución delProyecto y asegurar para que se realiceeficientemente.

Asignar un profesional y/o técnico conexperiencia para la dirección del área y elbuen desarrollo de las diferentes actividades.

Implementación de Software mejorado paraactualización catastral (GIS) y atención dereclamos.

Interconectar la oficina central con laAdministración de Supe.

Capacitación al personal operativo enactualización de catastro Comercial.

Capacitación en elaboración de manuales deProcedimientos para la Actualización deCatastro Comercial.

Asistencia Técnica para el manejo de Softwarede Actualización Catastral (GIS)

Realizar campañas permanentes desensibilización a la población para la instalaciónde medidores y educación sanitaria. Implementar la oficina de EDUSAN..

Talleres de Relaciones Humanas, Liderazgo,motivación, autoestima, compañerismo eintegración

Talleres sobre manejo de los módulos del sistemacomercial.

Programar la implementación, elmantenimiento, calibración y Certificación delBanco de Medidores.

Capacitación en Instalación de medidores Capacitación en mantenimiento preventivo,

correctivo y contratastación de medidores. Asistencia Técnica para la Certificación del Banco de

Medidores Implementar programas de capacitación al

Personal operativo sobre normas yprocedimientos para la implementación de lamicro medición.

Independizar los Subprocesos de Medición yCobranzas, como áreas independientes

Capacitaciones sobre Normatividad vigente,conflictos y atención de reclamos comerciales

Pasantías en atención de reclamos en otras EPS

Implementar el Comité para quiebra dedeudas.

Implementación de las directivas yprocedimientos de Reducción de carteramorosa

Capacitaciones sobre Normatividad en manejo dela deuda (procedimientos para quiebre yprescripción de deudas)

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVARESPONSABLE DE PROCESO: JOSE SALVATIERRA ROSALES


Constante actualización en materia tributaria ylaboral.

Actualización de normatividad contable, tributario ylaboral

Adecuada administración de personal Capacitación en manejo de los sistemas del OSCE


Pág. 36/52

Pasantías para intercambio de experiencias conotras instituciones y EPS

Capacitación en manejo de los sistemas de la SUNAT

Efectiva administración y manejo de bienespatrimoniales

Talleres de motivación, compañerismo e integracióny trabajo en equipo

Intercambio de experiencias con otrasinstituciones y EPSs

Realizar Pasantías en actividades de RecursosHumanos

Consolidar los requerimientos de las diferentesaéreas de la empresa

Especialización en Tributación, Finanzas y Costos

Planificar las adquisiciones de bienes ymateriales

Capacitación en proceso de elaboración y controlde Plan Anual de Adquisiciones

Implementación del sistema de costos Actualización en análisis de Estados Financieros

Mantener actualizado el acervo documentariode los bienes

Actualización en normatividad del sistema nacionalde tesorería.

Gestionar el saneamiento legal de los bienes Capacitación en administración eficiente de losrecursos humanos

Implementación del Nuevo Plan ContableGeneral Empresarial

Capacitación en administración y manejo de bienespatrimoniales

Aprobar lineamientos para medir y evaluar eldesempeño del personal.

Capacitación en nuevo software de contabilidadadquirido

PROCESO: GOBERNANZA Y GOBERNABILIDADRESPONSABLE DE PROCESO: WILFREDO LEON MILLA


Socializar Planes anuales de RelacionesInstitucionales, Comunicación y RelacionesPúblicas y Edusan.

Asistencia Técnica en Planes de ComunicaciónEfectiva así como brindar las condiciones alresponsable de Imagen Institucional para realizarcharlas internas de difusión de los diversos planes.

Implementación total y socialización delContrato de Explotación, Código de BuenGobierno Corporativo, Manual de Rendición deCuentas y Desempeño, Código de Ética.

Seguimiento y evaluación de planes deComunicación, Edusan y Plan de RelacionesInstitucionales

Asumir con responsabilidad la asesoría técnicade GIZ y aprovecharlas como oportunidadesque son

Programar pasantías en EPS vecinas paraintercambio de experiencias y capacitar alresponsable de Imagen Institucional

Proporcionar a través de la Pagina Webinstitucional información de calidad yoportunamente al usuario

Fortalecer la imagen institucional de la empresa Talleres de difusión del Plan de Fortalecimiento deCapacidades

Oficializar la unidad orgánica ModernizaciónEmpresarial para atender de manera específicalas competencias de este proceso con ladebida asignación de personal

Talleres de socialización de instrumentos de gestión:CE, CBGC, MRCD, Código de Ética.


Pág. 37/52

5. Objetivos, indicadores y estrategias

En el presente Plan de Fortalecimiento de Capacidades, se han definido objetivosgenerales y específicos en base a la identificación de necesidades; el objetivogeneral es aquel que responde en forma general al fortalecimiento decapacidades de toda la entidad, mientras los objetivos específicos corresponde acada proceso, así mismo se ha establecido indicadores para monitorear elfortalecimiento de capacidades.

OBJETIVO GENERALMejorar las capacidades institucionales y personales de nuestra empresa con la finalidad decontar con equipo humano competente que garantice la calidad de los servicios desaneamiento, optimizando el desarrollo de los procesos y contribuyendo con la salud de lapoblación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES DERESULTADOS Inicio

METASAÑO

1AÑO

2AÑO

3

Fortalecer las capacidades institucionales ypersonales que garanticen una gestiónestratégica, eficaz y de resultados óptimos.

% trabajadorescompetentes

0 5 35 60

% competenciascubiertas

0 5 35 60

Fortalecer las capacidades de la GestiónOperativa, para un adecuado uso de losprocedimientos, reducir las pérdidas de agua,mejorar la actualización del catastro,desarrollar y ejecutar íntegramente programasde mantenimiento preventivo de redes,equipos, etc.


0 5 30 65


0 5 40 55

Fortalecer las capacidades de la GestiónComercial, para aumentar el nivel de ingresos,adecuado uso de los procedimientos, sistemasinformativos, mantenimiento preventivo demedidores, mejorar la atención al cliente, etc.


0 5 35 60


0 5 35 60

Fortalecer las capacidades de la GestiónAdministrativa, con el fin de manejar en formaeficiente los recursos humanos, financieros,materiales, manejo adecuado de sistemasinformáticos, etc.


0 5 35 60


0 5 35 60

Fortalecer las capacidades institucionales quepermitan una mejor y sosteniblegobernabilidad y gobernanza de la empresa.


0 8 32 60


0 8 42 50

ESTRATEGIAS Aprovechamiento al máximo del asesoramiento de GIZ en las diferentes áreas (administrativa,

comercial, operativa, gobernabilidad y gobernanza). Promoviendo la firma de convenios con los actores externos (Sunass, DNS, MEF, EPS vecinas,

proveedores, Municipalidades, etc. Recurrir a asesorías externas para la implementación de instrumentos de gestión como planes

estratégicos. Aprovechar el potencial de conocimientos de profesionales y técnicos de planta para hacer

extensivo su conocimiento al resto del personal. Certificar al personal por su participación en las diversas capacitaciones internas.


Pág. 38/52

Formalizar un comité de evaluación de los aprendizajes adquiridos por el personal. Conformación del comité de ejecución del plan de fortalecimiento de capacidades Ejecutar cursos, pasantías, asistencia técnica, talleres, diplomados en las competencias que

sean necesarias fortalecer. Contar con indicadores de gestión reales en forma oportuna que permitan la toma de

decisiones gerenciales. Capacitación y talleres en liderazgo y manejo de herramientas de gestión empresarial,

asistido por consultores externos de instituciones particulares. Asistencia Técnica, Asesoramiento y Talleres en operaciones de redes de agua y alcantarillado,

micromedicion y Catastro Comercial y Técnico dirigidas por GIZ. Capacitaciones en la Universidad de Ingeniería, Universidades Particulares, ESAN, SENCICO, etc. Capacitación interna a cargo de los profesionales de las diferentes áreas de Administración, Técnica y

Comercial que laboran en la empresa. Asistencia Técnica a cargo de INDECOPI. Capacitación en temas de Asesoría legal a cargo del Colegio de Abogados. Pasantías en otras EPS cercanas similares a la nuestra como SEDACHIMBOTE, EMAPAHUACHO,

EMAPACAÑETE, EPS CHAVIN, etc. Capacitación en sensibilización a la población a cargo de nuestros asesores de PMRI O GIZ. Capacitaciones coordinadas y dirigidas por nuestros proveedores de insumos químicos. Capacitaciones en mecánica y eléctrica en institutos técnicos como SENATI Y TECSUP, financiados

directamente por nuestra empresa. Capacitaciones en CONTRALORIA DE LA REPUBLICA. Capacitaciones en normatividad asistidas por SUNASS para el Área técnica y comercial Capacitación y pasantías en implementación de instrumentos de evaluación de desempeño

de personal. Capacitación y pasantías en uso y adecuación del plan contable general empresarial, ley de

contrataciones y adquisiciones del estado, normativa de bienes patrimoniales, manejo ycontrol de almacenes y administración de recursos humanos.

Asistencia técnica, capacitación en liderazgo y pasantías en temas de Gobernabilidad yGobernanza.

Talleres de motivación personal (ejemplo uso eficiente del tiempo, trabajo en equipos, etc.)

6. Acciones priorizadas de Fortalecimiento de Capacidades

En este ítem, se define las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución delPlan de Fortalecimiento de Capacidades, describiéndose la situación actual y lasituación que se desea llegar durante un periodo determinado, se considera losindicadores descritos en el ítem anterior por cada proceso, y se determina lasacciones institucionales e individuales por cada sub proceso.

A continuación se describe la situación de entrada, salida, indicadores y accionespor cada proceso y sub proceso:


Pág. 39/52

GESTIÓN GERENCIAL

Empresa EPS SEMAPA BARRANCA S.A 1° año 2011 3° año 2013

Proceso GESTION GERENCIAL

Situación deentrada

Diciembre del20010

La Entidad Prestadora de Serviciosde Saneamiento SemapaBarranca S.A. no cuenta con unPlan de Fortalecimiento deCapacidades, para mejorar lasnecesidades institucionales ypersonales para mejorar laGestión Gerencial.

Indicadores al inicio

0 % de trabajadorescompetentes y 0 %competencias cubiertas

Situación dellegada

Diciembre del2013

La Entidad Prestadora de Serviciosde Saneamiento SemapaBarranca S.A. cuenta con un Plande Fortalecimiento deCapacidades implementadomejorando los procesos de laGestión Gerencial.

Indicadores – impactosal finalizar

100 % de trabajadorescompetentes y 100 %competencias cubiertas

SUB-PROCESO ACCIONES (institucionales e individuales) Tipo de FC Prioridad

Planificación

Capacitación en formulación, elaboración y evaluaciónde Plan Estratégico.

AT I

Capacitación en formulación, elaboración y evaluaciónde Presupuestos y Planes Operativos.

AT I

Capacitación en Normatividad y manejo del SNIP C L

Talleres de liderazgo orientado a gerencias y funcionarios C M

Control Interno

Actualización en normas de control interno C M

Capacitación y actualización en herramientas de control C M

Capacitación en manejo de software de control interno C I

Capacitar a los Gerentes y Jefes de áreas en materia decontrol interno

C I

Asesoría Legal

Desarrollo, manejo y actualización de sistemas de NormasLegales

C L

Capacitar y asesorar al personal para una adecuadaelaboración de contratos, informes técnicos legales,indicadores, convenios.

C M

Informática

Capacitación en reportes estadísticos e indicadores AT I

Capacitación en lenguajes de programación. ITT L

Elaboración y ejecución de planes de mantenimientopreventivo y correctivo

AT M

Actualización en manejo de portal institucional C M

Gestión deCalidad

Pasantías para intercambio de experiencias AT M

Gestión de planes de prevención y emergencias AT L

Capacitación en Gestión de la Calidad C M

Tipo de FCAT = Asistencia técnica

PrioridadI = Inmediata

C = Capacitación M = Mediata


Pág. 40/52

GESTIÓN OPERATIVA


Proceso GESTION OPERATIVA

Situación de entrada(año 0)

La Entidad Prestadora de Servicios deSaneamiento Semapa Barranca SA nocuenta con un Plan de Fortalecimiento deCapacidades implementado, paramejorar las necesidades institucionales ypersonales para mejorar la GestiónOperativa para brindar un servicio decalidad

Indicadores alinicio

0 % de trabajadorescompetentes, 0 %competenciascubiertas

Situación de llegada(año 3)

La Entidad Prestadora de Servicios deSaneamiento Semapa Barranca SA cuentacon un Plan de Fortalecimiento deCapacidades implementado, el que hapermitido brindar un servicio de calidad ala población.

Indicadores –impactos al

finalizar

100 % de trabajadorescompetentes, 100 %

competenciascubiertas

SUB-PROCESO ACCIONES (institucionales e individuales) Tipo deFC Prioridad

Servicio de Agua ,alcantarillado,Control de Calidad

Pasantías en plantas de Tratamiento de agua similares a otras EPS C I

Capacitación en detección de fugas en redes de agua AT ICapacitación en Elaboración de programas y seguimiento enMantenimiento Preventivo y correctivo de redes de agua. C I

Capacitación en mantenimiento de equipos de plantas y redes C Mcapacitación en elaboración de Manual de procedimientosintegrado para el área técnica(plantas de tratamiento, pozos,reservorios, redes de agua )

C I

Capacitación en sectorización de redes de agua C I

Capacitación en Atención al Cliente C I

Servicio deAlcantarillado

capacitación en elaboración de Manual de procedimientosintegrado para el área técnica(Redes de alcantarillado) C I

Capacitación en Mantenimiento de redes de Alcantarillado C Icapacitación al personal de operaciones y plantas con programasde Microsoft (Windows, Word, Excel C I

Control de Calidad

Capacitación en métodos de análisis microbiológicos paraaguas superficiales

C I

Capacitación en análisis de aguas residuales(DBO, OD, DQO,ETC),

C M

capacitación en mantenimiento y calibración de equipos delaboratorio C I

Asistencia Técnica para certificación de Laboratorio de Control deCalidad AT M

Estudios y Proyectos

capacitación en actualización de Software integrado para el áreade Estudios y Proyectos con programas actualizados C I

capacitación en Implementación de Catastro Técnico de redesde agua y alcantarillado C I

Capacitación en procedimientos de seguridad industrial,supervisión de obras y seguridad del personal. C I

capacitación en gestión y Sistema de Inversión Pública C I

Capacitación en talleres de liderazgo, autoestima, compañerismo, C I

ITT = Innovación y transferencia de tecnología. L = Largo plazo


Pág. 41/52

integración, manejo de conflictos

GESTIÓN COMERCIAL


Proceso GESTION COMERCIAL

Situación de entrada(año 0)

La Entidad Prestadora de Servicios deSaneamiento Semapa Barranca SA nocuenta con un Plan de Fortalecimiento deCapacidades implementado, paramejorar las necesidades institucionales ypersonales para mejorar la Gestióncomercial para brindar un servicio decalidad


0 % de trabajadorescompetentes, 0 %competenciascubiertas y 0 %aumento de eficiencia

Situación de llegada(año 3)

La Entidad Prestadora de Servicios deSaneamiento Semapa Barranca SA cuentacon un Plan de Fortalecimiento deCapacidades implementado, el que hapermitido brindar un servicio de calidad ala población.


finalizar

100 % de trabajadorescompetentes, 100 %

competenciascubiertas y 85 %

aumento de eficiencia


Catastro Comercial

Capacitación al personal operativo en actualización de catastroComercial, C I

Capacitación en elaboración de manuales de Procedimientospara la Actualización de Catastro Comercial C I

Asistencia Técnica para el manejo de Software de ActualizaciónCatastral (GIS) AT I

Medición

Capacitación en instalación de medidores. C I

Asistencia Técnica en Certificación de Banco de Medidores AT I

Capacitación en calibración y contrastación de medidores C I

FacturaciónTalleres en manejo de Módulos del Sistema Comercial C I

Capacitación en actualización de Software C M

Cobranzas

Capacitaciones sobre Normatividad vigente. C ICapacitaciones sobre Normatividad en manejo de la deuda(procedimientos para quiebre y prescripción de deudas) C I

Capacitación en Gestión de Cobranza morosa y cortesefectivos

C I

Atención al Cliente yReclamos

Capacitación en atención al Cliente, reclamoscomerciales

C I

Capacitación en talleres de liderazgo ,autoestima, compañerismo,integración, manejo de conflictos C I

Capacitación en educación sanitaria , uso racional delagua y mejoramiento en cultura de pago de la población

C I

Tipo de FC

AT = Asistencia técnica

Prioridad

I = Inmediata



Tipo de FC AT = Asistencia técnica Prioridad I = Inmediata


Pág. 42/52

GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Proceso GESTION ADMINISTRATIVA

Situación de entradaDiciembre del 20010

La Entidad Prestadora de Servicios deSaneamiento Semapa Barranca S.A. nocuenta con un Plan de Fortalecimiento deCapacidades implementado, para mejorarlas necesidades institucionales y personalespara mejorar la Gestión Administrativa quepermita un adecuado control y asignaciónde recursos.


- 0 % de trabajadorescompetentes.

- 0 % competenciascubiertas.

Situación de llegadaDiciembre del 2013

La Entidad Prestadora de Servicios deSaneamiento Semapa Barranca S.A. cuentacon un Plan de Fortalecimiento deCapacidades implementado, permitiendo alpersonal ejecutar sus labores en formaeficiente en el control y uso de los recursos.


finalizar



SUB-PROCESO ACCIONES (institucionales e individuales) Tipo de FC Prioridad

Compras

Mejorar el proceso elaboración y control del Plan Anualde Adquisiciones con implementación de Cuadro deNecesidades

C I

Optimizar las adquisiciones de bienes y servicios encalidad, cantidad

AT M

Capacitación en el sistema informático SEACE C M

AlmacenesAdiestramiento para elaborar procedimiento de Stockmínimo

AT I

Optimizar el control de existencias con inventariosperiódicos

C M

Patrimonio

Actualizar proceso de Baja y Venta de bienes AT M

Capacitación en administración y manejo de bienespatrimoniales

C M

Capacitación en saneamiento legal de bienes C I

Recursos Humanos

Talleres de motivación, integración y trabajo en equipo AT I

Charla para mejor rendimiento en el trabajo y mejorarlas relaciones

C I

Capacitación administración eficiente de recursoshumanos

C M

Análisis e interpretación de las evaluaciones dedesempeño

C M

Contabilidad

Especialización en Tributación, finanzas y costos C L

Actualización en materia tributaria y aplicacióncontable

C I

Capacitación en normativa de control interno C M

Capacitación en nuevo software contable AT I




Pág. 43/52

TesoreríaActualización en normatividad del sistema nacional detesorería

C M

Pasantía en manejo efectivo del flujo de caja financiero AT M

Actualización en uso y custodia de documentosvalorados

C I

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA


Proceso GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA

Situación de entradaDiciembre del 20010

La Entidad Prestadora de Servicios deSaneamiento Semapa Barranca S.A. no cuentacon un Plan de Fortalecimiento de Capacidadesimplementado, que permita desarrollar lascapacidades del personal para una adecuadagestión de los procesos.




Situación de llegadaDiciembre del 2013

La Entidad Prestadora de Servicios deSaneamiento Semapa Barranca S.A. cuenta conun Plan de Fortalecimiento de Capacidadesimplementado, que ha permitido unaadecuada gestión de los procesos


finalizar

- 100 % detrabajadorescompetentes.



RelacionesInstitucionales

Socialización de Plan de Relaciones, Edusan ycomunicación y Relaciones Publicas

C I

Socialización de instrumentos de gestión: CE, CBGC, MRCD,Código de Ética

C I

Charlas de sensibilización a Junta y directorio C MModernizaciónempresarial

Capacitación en Imagen Institucional AT M

Fortalecer capacidades para elaborar y actualizardocumentos de gestión

AT I

Tipo de FC


Prioridad

I = Inmediata



Tipo de FC


Prioridad

I = Inmediata




Pág. 44/52

7. Presupuesto

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS SEMAPA BARRANCA S.A.,tiene el compromiso de brindar servicios de calidad, asumiendo que el compromisode fortalecer las capacidades institucionales y personales de nuestra entidadayuda al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Para la determinación del presupuesto se considera importes aproximados, los queserán incluidos dentro del presupuesto anual, considerándose una partida para elcumplimiento de la misma, que será financiada con Recursos Propios yfinanciamiento externo.

PRESUPUESTO EN SOLES S/.

I. ACCIONES/ACTIVIDADES Año 1 Año 2 Año 3 Total

1 PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL 5,260.00 7,950.00 9,250.00 22,460.00

1.1 Asistencia Técnica 3,200.00 3,400.00 4,250.00 10,850.00

1.1.1 Capacitar al personal gerencial y técnico en planestratégico

1,660.00 1,200.00 1500.00 4,360.00

1.1.2 Realizar un seminario taller en la formulación delPlan Operativo y presupuesto dirigido al personal engeneral

1,300.00 800.00 1200.00 3,300.00

1.1.3 Capacitar al responsable de informática en elmanejo de información de base de datos paraimplementación del sistema estadístico

240.00 500.00 800.00 1,540.00

1.1.4 Pasantías para la elaboración y ejecución de planesde mantenimiento preventivo y correctivo

0.00 300.00 250.00 550.00

1.1.5 Pasantías para intercambio de experiencias enGestión de la Calidad.

0.00 300.00 250.00 550.00

1.1.6 Pasantías para gestionar planes de prevención yemergencias Gestión de la calidad.

0.00 300.00 250.00 550.00

1.2 Capacitaciones 2,060.00 4,150.00 4,600.00 10,810.00

1.2.1 Capacitación en Normatividad y manejo del SNIP 0.00 600.00 600.00 1200.00

1.2.2 Talleres de liderazgo orientado a gerencias yfuncionarios

1,300.00 1,500.00 1,500.00 4300.00

1.2.3 Capacitación en normas de control interno yelaboración de informes.

460.00 500.00 500.00 1,460.00

1.2.4 Capacitación y actualización en herramientas decontrol

0.00 300.00 300.00 600.00

1.2.5 Actualización en software de control interno 0.00 300.00 300.00 600.00

1.2.6 Charlas Institucionales de control interno yprevención de observaciones

300.00 300.00 300.00 900.00

1.2.7 Capacitar al personal en el desarrollo, manejo yactualización de sistemas de normas legales

0.00 200.00 200.00 400.00

1.2.8 Capacitar y asesorar al personal responsable parauna adecuada elaboración de contratos,convenios.

0.00 100.00 100.00 200.00

1.2.9 Capacitación en nuevas tecnologías: diseño deseguridad, nuevos motores para desarrollar base dedatos y programación

0.00 0.00 400.00 400.00

1.2.10 Gestionar la capacitación para la implementaciónde la gestión de la calidad en la empresa.

0.00 350.00 400.00 750.00

1.3 Innovación y transferencia de tecnología0.00 400.00 400.00 800.00

1.3.1 Capacitar al jefe de informática en lenguajes deprogramación

0.00 400.00 400.00 800.00

2 PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 4,700.00 4,700.00 4,700.00 14,100.00


Pág. 45/52


2.1.1 Pasantías en plantas de Tratamiento de aguasimilares de otras EPS y optimización de plantas

700 700 700 2100

2.1.2 Asistencia Técnica para certificación de Laboratoriode Control de Calidad

700 700 700 2100

2.2 Capacitación 3,300.00 3,000.00 3,000.00 9,900.00

2.2.1 Capacitación en detección de fugas en redes deagua

100 100 100 300

2.2.2 capacitación en Elaboración de programas yseguimiento en Mantenimiento Preventivo ycorrectivo de redes de agua Y alcantarillado

200 200 200 600

2.2.3 Capacitación en mantenimiento de equipos deplantas y redes

150 150 150 450

2.2.4 capacitación en elaboración de Manual deprocedimientos integrado para el áreatécnica(plantas de tratamiento, pozos, reservorios,redes de agua y alcantarillado

150 150 150 450

2.2.5 capacitación en sectorización de redes de agua 200 200 200 6002.2.6 capacitación en atención al cliente,

200200 200 600

2.2.7 capacitación al personal de operaciones y plantascon programas de Microsoft (Windows, Word, Excel,Autocad)

100 100 100 300

2.2.8 Capacitación en métodos de análisismicrobiológicos para aguas superficiales

200 200 200 600

2.2.9 Capacitación en análisis de aguasresiduales(DBO, OD, DQO, ETC),

200 200 200 600

2.2.10 capacitación en mantenimiento y calibración deequipos de laboratorio

200 200 200 600

2.2.11 capacitación en actualización de Softwareintegrado para el área de Estudios y Proyectos conprogramas actualizados

300 300 300 900

2.2.12 capacitación en Catastro Técnico de redes deagua y alcantarillado

300 300 300 900

2.2.13 Capacitación en procedimientos de seguridadindustrial, supervisión de obras y seguridad delpersonal.

200 200 200 600

2.2.14 capacitación en gestión y Sistema de InversiónPública

600 600 600 1800

2.2.15 Capacitación en talleres de liderazgo, autoestima,compañerismo, integración, manejo de conflictos

200 200 200 600

2.3 Innovación y transferencia de tecnología 0 0 0 0

3 PROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 5,100.00 5,100.00 5,100.00 15,300.00


3.1.2 Asistencia Técnica para el manejo de Software deActualización Catastral (GIS

1000 1000 1000 3000

3.1.3 Asistencia Técnica para la Certificación del Bancode Medidores

1000 1000 1000 3000

3.2 Capacitaciones 3,100.00 3,100.00 3,100.00 9,300.00

3.2.1 Capacitación al personal operativo enactualización de catastro Comercial

700 700 700 900

3.2.2 Capacitación en elaboración de manuales deProcedimientos para la Actualización de Catastrocomercial

600 600 600 900

3.2.3 Talleres de Relaciones Humanas, Liderazgo,motivación, autoestima, compañerismo eintegración

300 300 300 900

3.2.4 Talleres sobre manejo de los módulos del sistemacomercial

300 300 300 900


Pág. 46/52

3.2.5 Capacitación en Instalación de medidores, 300 300 300 900

3.2.6 Capacitación en mantenimiento preventivo,correctivo y contratastacion de medidores,

300 300 300 900

3.2.7 Capacitaciones sobre Normatividad vigente,conflictos y atención al cliente

300 300 300 900

3.2.8 Capacitaciones sobre Normatividad en manejo dela deuda (procedimientos para quiebre yprescripción de deudas)

300 300 300 900


4 PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3,070.00 5,770.00 5,080.00 14,220.004.1 Asistencia Técnica 1,500.00 2,340.00 2,400.0 0 6,240.00

4.1.1 Pasantía para optimizar las adquisiciones debienes y servicios en calidad, cantidad

0.00 120.00 180.00 300.00

4.1.2 Pasantía para elaborar procedimiento de Stockmínimo

240.00 200.00 200.00 640.00

4.1.3 Pasantía para actualizar proceso de Baja yVenta de bienes

0.00 160.00 160.00 320.00

4.1.4 Talleres de motivación, integración y trabajoen equipo

1,060.00 1,500.00 1,500.00 4,060.00

4.1.5 Capacitación en nuevo software contable 200.00 200.00 200.00 600.00

4.1.6 Pasantía en manejo efectivo del flujo de cajafinanciero

0.00 160.00 160.00 320.00

4.2 Capacitaciones1,570.00 3,430.00 2,980.00 7,980.00

4.2.1 Charlas internas para mejorar el procesoelaboración y control del Plan Anual deAdquisiciones

450.00 300.00 300.00 1,050.00

4.2.2 Capacitación sistema informático SEACE 0.00 300.00 300.00 600.004.2.3 Capacitación al personal en inventario de

existencias0.00 300.00 300.00 600.00

4.2.4 Capacitación en administración y manejo debienes patrimoniales

0.00 300.00 300.00 600.00

4.2.5 Capacitación en saneamiento legal de bienes 470.00 400.00 0.00 870.00

4.2.6 Capacitación administración eficiente derecursos humanos

0.00 350.00 300.00 650.00

4.2.7 Análisis e interpretación de las evaluacionesde desempeño

0.00 180.00 180.00 360.00

4.2.8 Curso de Especialización en Tributación,finanzas y costos

0.00 400.00 300.00 700.00

4.2.9 Seminarios en materia tributaria y aplicacióncontable

300.00 150.00 150.00 600.00

4.2.10 Actualización en normatividad de control interno 0.00 300.00 300.00 600.00

4.2.11 Actualización en normatividad del sistemanacional de tesorería

0.00 200.00 200.00 400.00

4.2.12 Actualización en uso y custodia dedocumentos valorados

350.00 150.00 150.00 650.00

4.2.13 Charla para mejor rendimiento en el trabajo ymejorar las relaciones

0.00 100.00 200.00 300.00

5 PROCESO: GESTIÓN GOBERNABILIDAD YGOBERNANZA

1,490.00 1,600.00 1,600.00 4,690.00

5.1 Asistencia Técnica690.00 700.00 700.00 2,090.00

5.1.1 Capacitación en Imagen Institucional 0.00 300.00 300.00 600.00

5.1.2 Fortalecer capacidades para elaborar yactualizar documentos de gestión

690.00 400.00 400.00 1,490.00

5.2 Capacitaciones 800.00 900.00 900.00 2,600.00

5.2.1 Socialización de Plan de Relaciones, Edusan ycomunicación y Relaciones Publicas

400.00 400.00 400.00 1,200.00

5.2.2 Socialización de instrumentos de gestión: CE,CBGC, MRCD, Código de Ética

400.00 300.00 300.00 1,000.00


Pág. 47/52

5.2.3 Charlas de sensibilización a Junta y directorio 0.00 200.00 200.00 400.00


TOTAL 19,620.00 25,120.00 26,030.00 70,770.00

II. FINANCIAMIENTO

Recursos Propios 19,620.00 25,120.00 26,030.00 70,770.00

Otras fuentes 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Anexos


Pág. 48/52


Pág. 49/52


Pág. 50/52


Pág. 51/52


Pág. 52/52

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES … presupuesto para la ejecución del presente plan para un...

Documents

Transcript of PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES … presupuesto para la ejecución del presente plan para un...