PLAN DE DESARROLLO 2020-2024

“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”

PLAN DE ACCIÓN IDT 2021

PLAN DE DESARROLLO 2020-2024

IDT EN EL PLAN DE DESARROLLO

PROPÓSITOPROGRAMA 48.

PLATAFORMA INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA


TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DE TIC PARA UN TERRITORIO INTELIGENTE

9 METASPDD


BOGOTÁ Y REGIÓN, EL MEJOR DESTINO PARA VISITAR


GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA

2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

2 METASPDD

1 PROYECTO DE INVERSIÓN

1 METAPDD


1 METAPDD


3 Propósitos 4 Programas 13 Metas 5 Proyectos

7705 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR EN BOGOTÁ

7706 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

7707 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A LA ESCNNA, Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN BOGOTÁ

PLATAFORMA INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA

7708 DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BOGOTÁ

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DE TIC PARA UN TERRITORIO INTELIGENTE

7709 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁGESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA

4 Programas PDD 5 Proyectos de inversión

BOGOTÁ Y REGIÓN, EL MEJOR DESTINO PARA VISITAR

IDT EN EL PLAN DE DESARROLLO

Proyecto 7705“Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región para responder a las

principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá”

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Consolidar el sector turismo como motor de desarrollo económico y social, mejorando la capacidad de respuesta frente a los cambios económicos, sociales o ambientales que afectan las dinámicas del turismo en Bogotá a nivel local y regional.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Consolidar zonas de interés turístico y corredores inteligentes turísticos a través del fortalecimiento en la interrelación entre los diferentes actores de la cadena de valor del turismo en Bogotá Región

Proyecto 7705 “Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región para responder a las principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá”

Metas Plan de Desarrollo Metas Proyecto META 2021 Presupuesto 2021

188. Actualizar la política

distrital de turismo

Actualizar el 100% de la Política Distrital de Turismo de acuerdo con

la metodología emitida por la Secretaría Distrital de Planeación56% $257,500,000

Incorporar al menos 510 prestadores de servicios turísticos de la

ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya 102 con

énfasis en bioseguridad

129 $1,136,500,000

Capacitar 200 empresas u organizaciones comunitarias,

prestadoras de servicios turísticos o conexas a la cadena de valor

del turismo, en temas relacionados con sostenibilidad y

fortalecimiento empresarial

50 $1,149,150,000

Implementar el 100% al menos 6 productos turísticos, de los cuales 3

sean de alcance Regional50% $2,849,650,000

Implementar el 100% de las estrategias de cultura y responsabilidad

turística46% $1,073,900,000

Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a través del

mejoramiento de sus procesos de gestión60 $870,000,000

189. Construir o intervenir

en Infraestructura al menos

tres atractivos turísticos

Gestionar al 100% la construcción o intervención en infraestructura

de al menos tres atractivos turísticos38% $6,500,000,000

10. Implementar el 100% de señalización turística para al menos tres

corredores turísticos de Bogotá47% $200,000,000

11. Implementar el 100% de señalización turística para productos

turísticos implementados por el IDT en Bogotá100% $125,000,000

12. Mantener el 100% de la señalización turística priorizada en

Bogotá100% $80,000,000

$14,241,700,000

195. Incorporar al menos

10% de los prestadores de

servicios turísticos de la

ciudad en el programa de

turismo sostenible, que

incluya un 2% con énfasis

en bioseguridad

192. Implementar el 100%

al menos 6 productos

turísticos, de los cuales 3

sean de alcance Regional

193. Implementar

señalización turística en al

menos tres corredores de

la ciudad

TOTAL PRESUPUESTO

Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.

5% 5% 56% 0% 96% 0% 100% 0% 0% 0%

5% 5% 56% 96% 100%

0 0

$ 28,000,000 $ 28,000,000 $ 257,500,000 $ 140,000,000 $ 20,000,000 $ 445,500,000 $ 28,000,000 6.29%

4.71%

$ 0 $ 0 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 0 0.00%

Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta

# 1 100.0%

% 100.0 100

# 0.0%

% 0

# 1 100.0%

% 100.0 100

# 0.0%

% 0

# 1 100.0%

% 100.0 100

# 0.0%

% 0

# 1 100.0%

% 100.0 100

# 0.0%

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

10 10


102 123 129 0 129 0 120 0 9 0

102 123 129 129 120 9

$ 598,069,629 $ 597,183,324 $ 1,136,500,000 $ 349,000,000 $ 199,000,000 $ 245,000,000 $ 2,527,569,629 $ 597,183,324 23.6%

18.2%

$ 137,583,324 $ 137,583,324 $ 0 0.0%

ActividadesSe ejecuta con recursos

de:

1.1 Planteamiento de Plan de Trabajo XDocumento de Política

Revisado.

Prog.

Ejec.

1.2Esquema de Participación Ciudadana: Fase de

alistamiento.X

Relatoría de la sesión

de formación con

equipo territorial.

Prog.

Ejec.

Variable de mediciónProgramado /

Ejecutado

5.104 prestadores de

servicios turísticos

registrados en el RNT

2. Incorporar al menos 510 prestadores de servicios

turísticos de la ciudad en el programa de turismo

sostenible, que incluya 102 con énfasis en

bioseguridad

Reservas Inversión ($)

1.3Esquema de Participación Ciudadana: Jornadas

de trabajo con ciudadanía.X

Reporte de jornadas

ejecutadas.

Prog.

Ejec.

1.4Esquema de Participación Ciudadana:

Procesamiento y análisis de información.X Informe de Análisis

Prog.

Ejec.

1.5 Elaboración del documento de política. X Documento

Prog.

Ejec.

Meta vigencia

Meta reservas

LÍNEA BASE

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

Política 2008

Decreto 327

Meta Total


Presupuesto Inversión ($)

$ 21,000,000 $ 21,000,000Giros Inversión ($)

$ 459,600,000


Giros Inversión ($) $ 459,600,000

2

2022 2023 2024 TOTAL

510

META PROYECTOTIPO DE

META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

SUM

A

NÚ

MER

O

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas

123 24%

ANUALIZACIÓN DE LA META

2020 2021% de ejec.

10

2

2

2

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

100% 0% 0%

Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación vertical

2

PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO: 7705 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ"


META

UNIDAD DE

MEDIDA


% de ejec.

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META

1. Actualizar el 100% de la Política Distrital de Turismo,

de acuerdo con la metodología emitida por la

Secretaría Distrital de Planeación

DE-F40 V1 Página 1 de




# 12 20 32 32 33 129

% 9.3 15.5 24.8 24.8 25.6 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

10 10


30 30 50 0 60 0 50 0 10 0

30 30 50 60 50 10

$ 195,700,000 $ 195,521,046$ 1,149,150,000 $ 303,000,000 $ 243,000,000 $ 223,000,000 $ 2,113,850,000 $ 195,521,046 9%

9%

$ 12,800,000 $ 12,800,000 $ 0 0%


# 50 50

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100 100

# 0

% 0

10 10

6


Programado /

Ejecutado

2021 2022 2023 2024 TOTAL% de ejec.

Se ejecuta con recursos

de: Variable de mediciónActividades

PST o conexos al turismo vinculados al

programa de Sostenibilidad.X

Ponderación verticalCronograma de Programación y Ejecución de Actividades

Meta reservas


Giros Inversión ($)


X

Número de empresas

incorpordas al

programa.

Prog.

Ejec.

2.1

Formulación del Programa de Sostenibilidad X Documento

Prog.

Ejec.

2.2


2020

X Certificaciones

Prog.

3.2


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

3. Capacitar 200 empresas u organizaciones

comunitarias prestadoras de servicios turísticos o

conexas a la cadena de valor del turismo, en temas

relacionados con sostenibilidad y fortalecimiento

empresarial.

SUM

A

Ponderación verticalProgramado /

Ejecutado

Ejec.


de: Variable de medición

Documento

Listado de aceptados a

programa de

formación.

Prog.

Ejec.

Prog.

Ejec.

$ 182,721,046

NÚ

MER

O 5.104 prestadores de



Meta Total

Meta vigencia

Formulación del programa de formación. X

3.3 Convocatoria a curso de formación X


Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades

53.1

Capacitar a 200 empresas u organización

comunitarias prestadoras de servicios turísticos

o conexas al turismo

X

$ 182,721,046

103

2

10

200 30 15%

4





17% 17% 50% 0% 83% 0% 98% 0% 100% 0%

17% 17% 50% 83% 98% 100%

$ 937,587,500 $ 934,555,500 $ 2,849,650,000 $ 3,068,000,000 $ 1,896,000,000 $ 1,794,000,000 $ 10,545,237,500 $ 934,555,500 9%

7%

$ 202,725,838 $ 202,725,838 $ 0 0


# 1 1 2

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

# 1 1 2

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

# 1 1 2

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

# 1 1 2

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

# 1 1 2

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

10 10


15% 15% 46% 0% 76% 0% 94% 0% 100% 0%

15% 15% 46% 76% 94% 100%

$ 483,142,871 $ 483,142,871 $ 1,073,900,000 $ 696,000,000 $ 596,000,000 $ 672,000,000 $ 3,521,042,871 $ 483,142,871 14%

10%

$ 145,478,451 $ 145,478,451 $ 0 0%

$ 337,664,420


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE2024 TOTAL

% de ejec.

$ 731,829,662

Meta vigencia

Meta reservas

4.5

ENTREGA A PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO:

Consolidación del documento del proceso en

conjunto con Promoción para lanzamiento del

producto.

X

Acta de reunión o

documento de

entrega.


2020 2021

$ 731,829,662

2022 2023

4. Implementar el 100% de al menos 6 productos

turísticos, de los cuales 3 sean de alcance Regional.

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

5 productos turísticos

Meta Total


100% 17% 17%

1

10

1

3






Ejecutado

X Documento Escrito

Prog.

Ejec.


de:

4.1DIAGNÓSTICOS: Análisis de la pertinencia (por

qué y para qué) del diseño el producto.

Prog.

Ejec.

4.2

CARACTERIZACIONES: Actualización con

recolección de información territorial de oferta

y demanda. Perfil del mercado, ppales

atractivos, servicios, etc.

X Documento Escrito

Prog.

Ejec.

4.3

DISEÑO: Articulación entre diferentes actores

(internos y externos). Organizar todos los

componentes en orden lógico que identifique

recorrido u oferta integral.

X X Documento Escrito

Prog.

Ejec.

4.4IMPLEMENTACIÓN: Actualización con puesta en

acción del producto según diseño y validación.X Documento Escrito 3

2

Prog.

Ejec.

05. Implementar el 100% de las estrategias de cultura y

responsabilidad turística. Presupuesto Inversión ($)


2021 2022 2023 2024 TOTAL% de ejec.

100% 15% 15.0%


2020

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

$ 337,664,420






# 70 106 63 106 80 80 106 106 63 70 850

% 8.2 12.5 7.4 12.5 9.4 9.4 12.5 12.5 7.4 8.2 100

# 0

% 0

# 85 135 95 160 95 95 156 156 95 94 1166

% 7.3 11.6 8.1 13.7 8.1 8.1 13.4 13.4 8.1 8.1 100

# 0

% 0

# 1 1 2

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

# 2 2 2 2 2 10

% 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100

# 0

% 0

# 1 1 2

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

# 30 60 90

% 33.3 66.7 100

# 0

% 0

# 10 10 10 30

% 33.3 33.3 33.3 100

# 0

% 0

# 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 19

% 15.8 10.5 10.5 10.5 10.5 5.3 10.5 10.5 10.5 5.3 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1 2

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

0.7

0.7

5.2

Apropiación de Bogotá Turística: Sensibilización

en apropiación de ciudad dirigida a

funcionarios, estudiantes y PST

X Beneficiarios

Prog.

Ejec.


en apropiación de ciudad dirigida a otras

poblaciones

X Informe

Prog.

Ejec.

5.3.

Prog.

Ejec.



5.5

5.4.

Educación para el Turismo: Diplomados

dirigidos a estudiantes y docentesX Beneficiarios

Prog.

Ejec.

5.6

0.7

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

Beneficiarios

Prog.

Ejec.

5.8

Turismo Responsable: Sensibilización a

prestadores de servicios turísticos y/o actores

conexos a la cadena de valor del turismo en

prácticas de comercio justo para el sector.

X Beneficiarios

5.9Turismo Responsable: Código de conducta de

Turismo ResponsableX Documento

Prog.

10

0.7

0.7


Ejecutado

5.1.


en apropiación de ciudad dirigida a conductores

de taxi

X Beneficiarios

Prog.

Ejec.


de:

Educación para el Turismo: Cátedra de Turismo X Sesiones

Prog.

Ejec.

Educación para el Turismo: Encuentros anuales

de Estudiantes y Doscentes Colegios Amigos del

Turismo

X Encuentros

Prog.

Ejec.

5.7

Educación para el Turismo: Gestión para la

generación de oportunidades a estudiantes a

través de la vinculación en prácticas educativas

así como apoyo para la obtención de becas

X

Ejec.

5.10Turismo Responsable: Evento de Turismo

ResponsableX Informe

Prog.

Ejec.




# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100

# 0

% 0

# 9 9 8 8 8 8 50

% 18.0 18.0 16.0 16.0 16.0 16.0 100

# 0

% 0

# 1 1 1 1 4

% 25.0 25.0 25.0 25.0 100

# 0

% 0

# 1 1 1 3

% 33.3 33.3 33.3 100

# 0

% 0

10 10


0 60 0 70 0 60 0 10 0

0 60 70 60 10

$ 0 $ 870,000,000 $ 140,000,000 $ 80,000,000 $ 60,000,000 $ 1,150,000,000 $ 0 0%

0%

$ 0 $ 0 $ 0


# 10 20 20 10 60

% 16.7 33.3 33.3 16.7 100

# 0

% 0

# 10 10 10 10 10 10 60

% 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 100

# 0

% 0

# 10 10 10 10 10 10 60

% 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 100

# 0

% 0

10 10

5.11

Turismo Incluyente y Accesible: Formación a

PST y conexos (empresas) en turismo

incluyente y accesible.

X Beneficiarios

Prog.

Ejec.

5.12

Turismo Incluyente y Accesible: Formación a

funcionarios (personas) en turismo incluyente y

accesible.

X Beneficiarios

Prog.

Ejec.

2021% de ejec.

Meta Total

5.13

Turismo Incluyente y Accesible: Protocolo de

servicio incluyente para 4 tipos de

discapacidad.

X Documento

Prog.

Ejec.

5.14Turismo Incluyente y Accesible: Red de Turismo

Incluyente.X Actividades

Prog.

Ejec.




$ 0

0.7

0.7

2022 2023 2024 TOTAL

0.8

0.7


2020

Ejec.

Ejec.


Programado /

Ejecutado


Ejec.

Empresas con Plan de

Trabajo

Plan de Trabajo para cada empresa que se le

hará acompañamiento.X6.3

Prog.

6.2Diagnóstico: Caracterización de la situación y

perfil de la empresa.X

Empresas

diagnosticadas

Prog.

200 0 0%

2

104

4


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

SUM

A

NÚ

MER

O 5.104 prestadores de



6. Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a

través del mejoramiento de sus procesos de gestión.



6.1 Inscripción al programa. XEmpresas Inscritas en

el programa.

Prog.

Ponderación vertical

Meta vigencia

Meta reservas





3% 3% 38% 0% 70% 0% 100% 0%

3% 3% 38% 70% 100%

$ 146,500,000 $ 146,500,000 $ 6,500,000,000 $ 14,800,000,000 $ 13,200,000,000 $ 34,646,500,000 $ 146,500,000 0.42%

0%

$ 30,166,666 $ 30,166,666 $ 0 0%


# 1.00 1.00 2

% 50.0 50.0 100# 0

% 0

# 1.00 1

% 100.0 100# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100# 0

% 010 10


0 0 47% 0% 73% 0% 100% 0% 100% 0%

47% 73% 100% 100%

$ 200,000,000 $ 600,000,000 $ 350,000,000 $ 177,000,000 $ 1,327,000,000 $ 0 0%

0%

$ 0 $ 0 $ 0

2023 2024 TOTAL% de ejec.

100% 3% 3.0%


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASEANUALIZACIÓN DE LA META

2020

Meta vigencia

Meta reservas



2021 2022

7. Gestionar al 100% la construcción o intervención en

infraestructura de al menos tres atractivos turísticos.

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

5 atractivos

intervenidos por el IDT

Meta Total

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE


$ 0

Actividades

$ 116,333,334 $ 116,333,334




2

2

Prog.

Ejec.

Diagnóstico de Atractivo X

7.2 Estudios previo y Publicación de oferta X Publicación de Oferta.

Prog.

Ejec.

Meta vigencia

Meta reservas



7.5

2024 TOTAL

XEjec.

Adjudicación del contrato. X Firma de contrato

Prog.

Ejec.

Prog.

Ejec.

Prog.

2021 2022 2023% de ejec.

Meta Total

7.4 Ejecución del Contrato. X

Comunicado de

proveedor

confirmando

finalización.

Entrega de intervención.

Documento de entrega

de la intervención y

firma de recibido

100% 0% 0%


2020

1


de: Variable de mediciónProgramado /

Ejecutado

7.1 XDocumento

Diagnóstico

10

3

2


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

8. Implementar el 100% de señalización turística para

al menos tres corredores turísticos de Bogotá

Ruta Leyenda el

Dorado

7.3





# 1.00 1.00% 100.0 100# 0% 0# 1.00 1.00% 100.0 100# 0% 0# 1 1% 100.0 100# 0% 0# 1.00 1.00% 100.0 100# 0% 0# 1 1% 100.0 100# 0% 0

10 10


0 0 100% 0% 100% 0%

100% 100%

$ 125,000,000 $ 125,000,000 $ 250,000,000 $ 0 0%

0%

$ 0 $ 0 $ 0


# 1.00 1.00

% 100.0 100# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100# 0

% 0

7.3

Ejecución del Contrato de intervención. X

Comunicado de

proveedor

confirmando

finalización.

Prog.

Ejec.7.4

7.5 X



firma de recibido por

parte del IDT.

Prog.

Ejec.Entrega de Corredor finalizado


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

XDocumento de

Estudios Previos

Prog.

Ejec.



Ejecutado

9.1Estudios Previos para contratación de

señalización de corredores

Documento

Diagnóstico

100% 0% 0%

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas




9. Implementar el 100% de señalización turística para

productos turísticos implementados por el IDT en

Bogotá.

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

Ruta Leyenda el

Dorado

Prog.

Documento de

Estudios Previos

Prog.

Ejec.



Ejecutado

7.1 Diagnóstico de corredor a intervenir.

1

2024 TOTAL


2020 2021 2022 2023% de ejec.

3

2

Contrato de Señalización de corredores.



Ejec.2



X

7.2Estudios Previos para contratación de

señalización de corredoresX 2

$ 0

10XAdjudicación de

Contrato

Prog.

Ejec.

4

2

2

10

2

9.4 Entrega de señalización. X



firma de recibido por

parte del IDT.

Prog.

Ejec.

9.2 Adjudicación del contrato XAdjudicación de

Contrato

Prog.

Ejec.

9.3 Ejecución del Contrato de intervención. X

Comunicado de

proveedor

confirmando

finalización.

Prog.

Ejec.




10 10


0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

100% 100% 100% 100%

$ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 50,000,000 $ 57,000,000 $ 267,000,000 $ 0 0%

0%

$ 0 $ 0 $ 0


# 1 1 1 1 1 5

% 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

Ponderación meta 10 10

$ 0

378 señales turísticas

a Julio de 2020

5

3


META

UNIDAD DE

MEDIDA


2020

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas




2021 2022 2023 2024

2

TOTAL% de ejec.

100% 0% 0.0%

10



10.2

Estudios previos para proceso general de

contratación para instalaciónn y mantemiento

de señales

X Documento

Prog.

Ejec.

10. Mantener el 100% de la señalización turística

priorizada en Bogotá.

CO

NST

AN

TE

PO

RC

ENTA

JESe ejecuta con recursos


Ejecutado

Actividades

Reporte de ejecución de las señales

programadas para mantenimiento preventivo y

correctivo.

X Reporte

Prog.

Ejec.

10.1

Adjudicación de contrato para instalación

mantemiento de señales.X

Adjundiación de

contrato.

Prog.

Ejec.

10.3


Proyecto 7706“Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico

de la ciudad de Bogotá”

OBJETIVO GENERAL: Impulsar la actividad comercial y el posicionamiento turístico de Bogotá, como destino vacacional y de eventos a nivel nacional y en el exterior

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Generar la articulación de la cadena de valor del turismo y de las campañas de promoción y mercadeo, que permitan informar a los posibles turistas de la oferta turística de la ciudad

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contar con los canales de información que cumplan con las características cambiantes de la demanda nacional e internacional y que cuenten con financiación para su operación

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aumentar el conocimiento sobre las capacidades de operación de eventos en la ciudad en los mercados objetivos

Proyecto 7706 “Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá”


190. Implementar un programa de

promoción y mercadeo para el

turismo en Bogotá orientado en la

recuperación y fortalecimiento de la

actividad turística de la ciudad

Impactar a 2´000.000 de personas a través de la implementación

de un programa de promoción y mercadeo orientado a la

recuperación y fortalecimiento de la actividad turística de la

ciudad de Bogotá

400,000 $3,507,761,000

196. Impulsar 1 programa de captación

y organización de congresos,

convenciones, reuniones, viajes de

incentivo y grandes eventos para la

recuperación de la industria de

reuniones en Bogotá

Captar 10 eventos relacionados con congresos, convenciones,

reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para la

recuperación del sector turismo en Bogotá

3 $600,000,000

191. Fortalecer la red de información

turística de Bogotá Región

Atender 1.000.000 de consultas a través de los diferentes canales

de la red de información turística de Bogotá 80,000 $590,662,000

$4,698,423,000TOTAL PRESUPUESTO


0 0 400,000 0 600,000 0 700,000 0 300,000 0

400,000 0 600,000 700,000 300,000

0 0

$ 0 $ 3,507,761,000 $ 3,772,868,880 $ 4,829,747,311 $ 4,427,484,328 $ 16,537,861,519 $ 0 0.00%

0.00%

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 #¡DIV/0!


# 706 1200 1500 1594 5000

% 14.1 24.0 30.0 31.9 100

# 0

% 0

# 6500 7500 7500 7500 29000

% 22.4 25.9 25.9 25.9 100

# 0

% 0

# 600 2100 2700 2700 8100

% 7.4 25.9 33.3 33.3 100

# 0

% 0

# 129900 45000 90500 265400

% 48.9 17.0 34.1 100

# 0

% 0

# 9500 10500 10500 10500 41,000.00

% 23.2 25.6 25.6 25.6 100

# 0.0%

% 0

# 400 28200 6800 1800 37200

% 1.1 75.8 18.3 4.8 100

# 0

% 0

# 2 8 4 3 17

% 11.8 47.1 23.5 17.6 100

# 0

% 0

# 3100 2400 3900 4900 14300

% 21.7 16.8 27.3 34.3 100

# 0

% 0

1. Impactar a 2 millones de personas a través de

la implementación de un programa de

promoción y mercadeo orientado a la

recuperación y fortalecimiento de la actividad

turística de la ciudad de Bogotá


de:

1.1

Realizar acciones de promoción para que

las personas visitantes a la ciudad puedan

hacer reservas de bienes y servicios

turísticos para el aumento del gasto

turístico y el desarrollo economico de

Bogotá

X

# personas que hacen reservas

de bienes y servicios turísticos a

partir de las acciones de

promoción y mercadeo.

Prog.

Ejec.

1.2Desarrollar acciones que generen nuevos

usuarios en la página webX

# de personas nuevas (nuevos

usuarios) que visitan la página

web bogotadc.travel

Prog.

Ejec.

1.3Enviar el newsletter con la oferta de la

ciudad a la base de datosX

# de personas que abrieron el

newsletter (tasa de apertura)

Prog.

Ejec.

1.4Desarrollar pautas en medios digitales en

mercados nacionales y/o internacionalesX

# de personas que vieron la

pauta, y/o hicieron click en la

pauta y/o se registraron en la

página web

Prog.

Ejec.

1.5

Desarrollar contenidos encaminados a

incrementar el numero de personas

seguidoras de las redes sociales de

BogotaDC.Travel

X

# de personas nuevas (nuevos

seguidores) en las redes sociales

de BogotáDC.Travel

Prog.

Ejec.

1.7

Realizar acciones de promoción con

personas relacionadas con el sector de

bienes y servicios turisticos que permitan

dar a conocer la oferta de Bogotá como

destino turístico.

X# de personas participantes en

las acciones desarrolladas

Meta vigencia

Meta reservas

LÍNEA BASE

SUM

A

NU

MER

O

2,000,000

Meta Total



2020 2021 2022

$ 0Giros Inversión ($)

8

50

5

5

5

7

2023 2024 TOTAL

2,000,000 0% 0%


PROYECTO: 7706 "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ"


META

UNIDAD DE

MEDIDA


% de ejec.



Ejecutado


1.6

Apoyar o realizar eventos en los cuales se

promociona la ciudad de Bogotá como

destino turístico entre las diversas

personas participantes a los mismos

X

# de personas participantes en

los eventos apoyados o

realizados

Prog.

Ejec.

10

Prog.

Ejec.

1.6.1Realizar o apoyar eventos de promoción

de la ciudad como destino turístico.X

# de eventos realizados o

apoyados

Prog.

Ejec.

5

5




50 50


1 1 3 0 2 0 2 0 2 0

1 1 3 0 2 2 2

0 0 0

$ 805,637,666 $ 802,546,666 $ 600,000,000 $ 869,990,000 $ 956,989,000 $ 1,052,687,900 $ 4,285,304,566 $ 802,546,666 18.7%

7.3%

$ 491,000,000 $ 491,000,000 $ 0 0.0%


# 1.00 1.00 1.00 3

% 33.3 33.3 33.3 100

# 0

% 0

# 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 40

% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100

# 0

% 0

# 4.00 3.00 3.00 10

% 40.0 30.0 30.0 100

# 0

% 0

# 2 2 4

% 50.0 50.0 100

# 0

% 0

30 30


10,000 10,265 80,000 0 400,000 0 400,000 0 109,735 0

10,000 10,265 80,000 400,000 400,000 109,735

$ 213,276,525 $ 213,070,073$ 590,662,000 $ 610,867,863 $ 631,833,416 $ 653,589,911 $ 2,700,229,715 $ 213,070,073 8%

4%

$ 92,575,670 $ 92,575,670 $ 0 0%

2023 2024 TOTAL% de ejec.



2020

15

Captar eventos relacionados con

congresos, convenciones, reuniones,

viajes de incentivo y grandes eventos para

la recuperación del sector turismo en

Bogotá

X # de Eventos captados

Prog.

Ejec.

2.1

Realizar acercamientos con clientes

potencialesX


2021 2022




META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019


Programado /

Ejecutado

Meta vigencia

Meta reservas

# de acercamientos

desarrollados

Prog.

Ejec.

2.1.1

Elaborar documento que refleje las

acciones desarrolladas (City Bidding Book

o soportes correspondientes,

postulaciones)

X # de documentos elaborados

Prog.

Ejec.

2.1.2

2.1.3 X # de visitas realizadas

Prog.

Ejec.

Realizar visitas de inspección


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

NÚ

MER

O

374.143 consultas en el 2019

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas




4. Atender 1.000.000 de consultas a través de los

diferentes canales de la red de información

turística de Bogotá SUM

A

$ 120,494,403 $ 120,494,403

30

5

5

5

1,000,000 10,265 1%

2022 2023

SUM

A

NÚ

MER

O

1

2. Captar 10 eventos relacionados con congresos,

convenciones, reuniones, viajes de incentivo y

grandes eventos para la recuperación del sector

turismo en BogotáPresupuesto Inversión ($)



$ 311,546,666

2024 TOTAL

10 1 10%


2020 2021% de ejec.

Meta Total





# 1,300.00 4,000.00 5300

% 24.5 75.5 100

# 0

% 0

# 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 10,000.00 64000

% 7.8 7.8 7.8 15.6 12.5 7.8 7.8 9.4 7.8 15.6 100

# 0

% 0

# 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,600.00 10700

% 25.2 25.2 25.2 24.3 100

# 0

% 0

# 150.00 150.00 150.00 150.00 600

% 25.0 25.0 25.0 25.0 100

# 0

% 0

20

5

5



Atender consultas de residentes

nacionales y extranjeros a través de la Red

de Información Turística

X

4.1

Atender consultas de residentes

nacionales y extranjeros a través de la Red

de Información Turística

X

# de personas que realizaron

consultas a través de los

distintos canales de información

Prog.

Prog.# de personas que realizaron

consultas a través de los

distintos canales de información

4.2

5

5

4.3

Realizar recorridos (presenciales) para

personas interesadas en la oferta turística

de la ciudad de Bogotá

X # de personas que participaron

Prog.

Ejec.

Prog.

Ejec.

4.3.1

Realizar recorridos (fisicos - virtuales)

mostrando la oferta turística de la ciudad

de Bogotá

X # de recorridos realizados


Cronograma de Programación y Ejecución de Actividades Ponderación verticalProgramado /

Ejecutado

Ejec.

Ejec.


Proyecto 7707“Desarrollo de estrategias para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y

delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá”

OBJETIVO GENERAL: Reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y delitos en contra de turistas y visitantes en Bogotá Región

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aumentar los instrumentos y herramientas para la prevención del delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto del turismo en Bogotá

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar la articulación y capacidad técnica para la orientación, atención y respuesta integral a turistas y visitantes de la ciudad en términos de seguridad

Proyecto 7707“Desarrollo de estrategias para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y

delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá”

Proyecto 7707“Desarrollo de estrategias para reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá”


359. Elaborar y poner en marcha una

estrategia de orientación y atención

integral para visitantes víctimas de

delitos en las Zonas de Interés Turístico

Implementar el 100% de la estrategia de orientación y atención

integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés

Turístico

69% $172,000,000

360. Elaborar y poner en marcha una

estrategia de prevención de la

explotación sexual de niños, niñas y

adolescentes en el contexto turístico

Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de servicios turísticos y otras

organizaciones públicas o privadas, en la implementación de

prácticas de prevención de ESCNNA en el contexto del turismo

80 $157,300,000

$329,300,000TOTAL PRESUPUESTO


35 38 80 0 80 0 80 0 22 0

35 38 76 80 80 22

0 0 4$ 49,200,000 $ 49,200,000 $ 157,300,000 $ 198,000,000 $ 137,000,000 $ 218,000,000 $ 759,500,000 $ 49,200,000 6.48%

6.19%$ 0 $ 0 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 0 0.00%


# 24 28 28 80

% 30 35 35 100

# 0.0%

% 0

# 1 100%

% 100.0 100

# 0.0%

% 0

50 50


18% 18% 69% 0% 84% 0% 98% 0% 100% 0%

18% 18% 69% 84% 98% 100%

$ 33,800,000 $ 33,671,000 $ 172,000,000 $ 208,000,000 $ 118,000,000 $ 212,000,000 $ 743,800,000 $ 33,671,000 4.5%

4.2%

$ 2,244,733 $ 2,244,733 $ 0 0.0%


# 50 50 50 50 60 60 60 60 80 80 80 80 80

% 62.5 62.5 62.5 62.5 75.0 75.0 75.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

$ 31,426,267

2.1



Meta vigencia

Meta reservas





Ejecutado


2022 2023 2024 TOTAL

100% 0% 0%


$ 47,000,000 $ 47,000,000Giros Inversión ($)

SUM

A


PROYECTO: 7707 "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN BOGOTÁ"


META

UNIDAD DE

MEDIDA


% de ejec.

Meta vigencia

Meta reservas

LÍNEA BASE2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

300 38 13%



2020 2021% de ejec.

Meta Total


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

0

2. Implementar el 100% de la estrategia de

orientación y atención integral para visitantes

víctimas de delitos en las Zonas de Interés

Turístico

20

10

10

NÚ

MER

O 202 empresas

sensibilizadas en

prevención de ESCNNA

Meta Total



Prog.

Ejec.

Plan de Seguridad Turística para

productos turísticosX Documento escrito

Prog.

Ejec.

2.2

Se ejecuta con recursos de:Variable de medición

Actividades

Fortalecimiento de la Red de Participación

Cívica de seguridad Turística: Vinculación

y mantenimiento de PST en la red

X

PST vinculados y

mantenidos en la red

(creciente)

Programado /

Ejecutado

Empresas u

organizaciones

beneficiadas

Prog.

Ejec.

1.2. Articulación con otros destinos X Informe

Prog.

Ejec.

1. Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de

servicios turísticos y otras organizaciones

públicas o privadas, en la implementación de

prácticas de prevención de ESCNNA en el

contexto del turismo

Actividades Se ejecuta con recursos de:

1.1.Sensibilizar y asesorar a 300 PST u

organizacionesX X 30

50



PROYECTO: 7707 "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN BOGOTÁ"

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

50

10

10

5

5

2.5

2.6

Instancia de articulación para la

canalización efectiva de las denuncias y

prevención de delitos a turistas: Mesa

Interinstitucional (Centro de Monitoreo).

X Informe

Prog.

Ejec.



prevención de delitos a turistas: Acuerdo

de voluntades interinstitucionales para

compartir información.

X Documento firmado

Prog.

Ejec.

2.3

2.4



prevención de delitos a turistas: Primer

análisis de la información.

X Documento escrito

Prog.

Ejec.



prevención de delitos a turistas:

Implementar la línea de atención al

turista

X

Comunicación de

confirmación de

funcionamiento

Prog.

Ejec.


Proyecto 7708 “Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá”

OBJETIVO GENERAL: Articular y mejorar el uso de las herramientas digitales de comunicación y promoción de la oferta turística de Bogotá

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la usabilidad e infraestructura tecnológica para la planeación de los viajes por parte de los turistas en las plataformas digitales disponibles

Proyecto 7708 “Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá”

Meta Plan de Desarrollo Metas Proyecto META 2021 Presupuesto 2021

Implementar al 100% el portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá, que

incluye página Web y APP50% $192,000,000

Alcanzar un 80% de rendimiento operacional de las herramientas tecnológicas para la

promoción y mercadeo de la ciudad50% $46,000,000

$238,000,000TOTAL PRESUPUESTO

473. Implementar un portal único de

promoción de la oferta turística de

Bogotá


25% 25% 50% 0% 70% 0% 90% 0% 100% 0%

25% 25% 50% 70% 90% 100%

0 0$ 96,411,307 $ 96,211,307 $ 192,000,000 $ 216,300,000 $ 227,115,000 $ 238,471,250 $ 970,297,557 $ 96,211,307 9.92%

2.60%$ 0 $ 0 $ 71,011,307 $ 71,011,307 $ 0 0.00%


# 20 20 10 50

% 40.0 40.0 20.0 100

# 0

% 0

# 1 1 1 1 1 5

% 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100

# 0

% 0

60 60


35% 35% 50% 0% 65% 0% 80% 0% 80% 0%

35% 35% 50% 0% 65% 80% 80%

$ 57,598,693 $ 57,598,693 $ 46,000,000 $ 31,500,000 $ 33,075,000 $ 34,728,750 $ 202,902,443 $ 57,598,693 28.4%

28.4%

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 #¡DIV/0!


# 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100

# 0

% 0

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100

# 0

% 0

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00

% 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100

# 0

% 0

50

60

10




$ 57,598,693


2022 2023 2024 TOTAL

80.00% 0 0%


2020 2021% de ejec.

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas



PROYECTO: 7708 "DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BOGOTÁ"


META

UNIDAD DE

MEDIDA


% de ejec.

$ 25,200,000Giros Inversión ($)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

100% 0% 0%Meta vigencia

Meta reservas

LÍNEA BASE

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

0

Meta Total


Presupuesto Inversión ($)$ 25,200,000


Ejecutado


4010

10

Programado /

Ejecutado

Ejec.


Cronograma de Programación y Ejecución de ActividadesActividades

2.1

Elaborar documento que evidencie el

porcentaje el avance de la meta

programada, teniendo como referente el

reporte de test de Google por modulo

desarrollado que este sobre el 60%

X

Porcentaje de avance

acumulable anualmente,

con 35% para 2020, 50%

para el 2021, 65% para

2022 y 80% para el 2023.

Prog.

2.1.2

Reporte de métricas de la página web:

velocidad de carga, porcentaje de rebote,

duración promedio y número de paginas

navegadas de la página web

X # de reportes elaboradosProg.

Ejec.

20


2.1.1

Reportar la optimización y la

implementación de la estrategia SEO en el

portal implementado

X# de reportes de

optimización SEO

Prog.

Ejec.

Prog.

Ejec.

1.1.1

Desarrollar, programar y diseñar las

secciones dentro de la aplicación movil

BogotáDCTravel

X# de actas de seguimiento

a la implementación

Prog.

Ejec.



1. Implementar al 100% el portal único de

promoción de la oferta turística de Bogotá, que

incluye página Web y APP


de:

1.1

Desarrollar, programar, diseñar las nuevas

secciones del sitio Web y mantener

actualizadas secciones existentes

X

% de avance de

implementación y

actualización de las

secciones


META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

0

2. Alcanzar un 80% de rendimiento operacional de

las herramientas tecnológicas para la promoción y

mercadeo de la ciudad


Proyecto 7709“Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital

de Turismo de Bogotá”

OBJETIVO GENERAL: Mejorar el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, alineado a una adecuada infraestructura física, operativa y tecnológica, para el desarrollo armónico de los procesos del IDT

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Fortalecer los procesos de planeación para una gestión por procesos, orientada a la sostenibilidad de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar la infraestructura física, operativa y tecnológica del IDT, para su adecuado funcionamiento

Proyecto 7709 “Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá”

Meta Plan de Desarrollo Metas Proyecto META 2021Presupuesto

2021

Fortalecer 100% el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 80% $222,600,000

Conservar el 100% de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento del IDT 100% $195,515,000

Mantener mínimo al 95% la capacidad en la prestación de servicios de tecnológica del

IDT90% $645,680,000

Proveer el 100% del recurso humano requerido para apoyar la gestión de las áreas

transversales del IDT100% $3,520,721,000

Realizar 52 investigaciones y/o estudios y/0 mediciones del comportamiento de la

oferta y demanda, para el análisis de la información del sector turismo de Bogotá10 $717,102,000

$5,301,618,000TOTAL PRESUPUESTO

502. Elevar el nivel de efectividad en

la gestión pública del sector, en el

marco de MIPG al menos el 73%


70% 68% 80% 0% 90% 0% 100% 0% 100% 0%

70% 68% 80% 90% 100% 100%

0 0

$ 131,904,000 $ 127,904,000 $ 222,600,000 $ 60,950,000 $ 205,450,000 $ 205,450,000 $ 826,354,000 $ 127,904,000 15.48%

11.61%

$ 0 $ 0 $ 31,923,333 $ 31,923,333 $ 0 0.00%


# 2.6 0.5 8.9 6.1 0.5 24.4 3.3 7.5 0.5 11.6 5.7 28.3 100

% 2.6 0.5 8.9 6.1 0.5 24.4 3.3 7.5 0.5 11.6 5.7 28.3 100

# 0.0%

% 0

# 1 100.0%

% 100.0 100

# 0.0%

% 0

# 0.9 0.1 100%

% 91.2 8.8 100

# 0.0%

% 0

# 2 4 4 5 6 6 5 6 5 5 7 8 63

% 3.2 6.3 6.3 7.9 9.5 9.5 7.9 9.5 7.9 7.9 11.1 12.7 100

# 0

% 0

20 20


100 98 100 0 100 0 100 0 100 0

100 98 100 100 100 100

$ 1,034,124,368 $ 1,016,866,866 $ 3,520,721,000 $ 1,084,392,391 $ 1,894,078,930 $ 1,894,049,454 $ 9,427,366,143 $ 1,016,866,866 10.8%

8.1%

$ 253,185,597 $ 253,185,597 $ 0 0.0%




$ 763,681,269

2022 2023 2024 TOTAL

100 0 0%


2020 2021% de ejec.

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO: 7709 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ"


META

UNIDAD DE

MEDIDA


% de ejec.2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

100% 0%Meta vigencia

Meta reservas

LÍNEA BASE

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

Plan de adecuación y

sostenibilidad SIG-

MIPG

Meta Total



0%

$ 95,980,667 $ 95,980,667Giros Inversión ($)

1. Fortalecer al 100% el desarrollo del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

3


Variable de medición

10

20

4

3



META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

CO

NST

AN

TE

PO

RC

ENTA

JE

92 contratistas para

áreas transversales

1.1.2

Ajustar la herramienta de Riesgos de

acuerdo a la Guia de Administración de

Riesgos del DAFP. X

% de avance en la

actualización de la

herramienta de riesgos

Prog.

Ejec.

1.1.3

Implementar y realizar seguimiento al

Plan Institucional de Gestión Ambiental-

PIGA vigencia 2020-2024 XNúmero de actividades

realizadas

Prog.

Ejec.

1.1.

Realizar seguimiento al plan de acción

sostenimiento del Modelo de Gestión y

Desempeño - MIPG vigencia 2020- 2024. X

% de ejecución del

plan de acción para el

fortalecimiento del

MIPG

Prog.

Ejec.

1.1.1

Realizar la auditoría de seguimiento para

mantener la certificación de los Sistemas

de Gestión de Calidad y Ambiental, de

acuerdo con lo definido en las normas

NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:

2015.

XAuditoría de

seguimiento

Prog.

Ejec.

Programado /

Ejecutado

Cronograma de Programación y Ejecución de ActividadesActividades Se ejecuta con recursos de:

2. Proveer el 100% del recurso humano requerido

para apoyar la gestión de áreas transversales del

IDT





# 16% 66% 15% 3% 100%

% 16.1 66.0 14.7 3.2 100

# 0

% 0

# 100% 1

% 100 100

# 0

% 0

# 10 46 13 4 73

% 13.7 63.0 17.8 5.5 100

# 0

% 0

15 15


13 13 10 0 10 0 15 0 4 0

13 13 10 10 15 4

$ 605,692,957 $ 287,934,000 $ 717,102,000 $ 330,000,000 $ 754,000,000 $ 754,000,000 $ 3,160,794,957 $ 287,934,000 9%

7%

$ 56,442,767 $ 56,442,767 $ 0 0%

Cod. Descripción Vigencia Reserva Ene Feb Mar Abr May jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Actividad Meta

# 1 1 2 1 1 2 2 10

% 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 100

# 0

% 0

# 2 2 5 1 10

% 20.0 20.0 50.0 10.0 100

# 0

% 0

# 2 2 5 1 10

% 20.0 20.0 50.0 10.0 100

# 0

% 0

Programado /

Ejecutado

Gestionar el(los) requerimiento(s) de los clientes

y/o del Plan Distrital de Desarrollo vigente.X

Registro de Necesidades de

Usuarios.

Prog.

Ejec.

3.1.1.

Realizar el diseño y planificación de las operaciones

estadísticas y del procesamiento de la información.X

Planes de trabajo con fechas

de proyección

Prog.

Ejec.

3.1.2



$ 231,491,233


52 13 25%

7


20

2

3

3.1Elaborar el(los) documentos de resultados

(presentación y/o boletín y/oinfografía y/o informe)X

3

7

$ 231,491,233

2022 2023 2024 TOTAL

Meta Total

TIPO DE

META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

2019

3. Realizar 52 investigaciones y/o estudios y/o

mediciones del comportamiento de la oferta y

demanda, para el análisis de la información del

sector turismo de Bogotá

SUM

A

Prog.

Ejec.

META PROYECTO


2020 2021% de ejec.

Meta vigencia

Meta reservas


Programado /

Ejecutado


5

X

# de contratos para

proveer recurso

humano a las áreas

transversales

Prog.

Ejec.

NÚ

MER

O 12

8 estudios, 4

investigaciones

(2016 a 2020)

2.1.2.

Planificar y presupuestar la contratación

del recurso humano requerido para

apoyar la gestión de las áreas

transversales del IDT.

X

% de Plan Anual de

Adquisiciones

planificado

2.1.1.

Hacer seguimiento a la contratación del

recurso humano programado

Documentos de resultados

(presentación y/o boletín

y/oinfografía y/o informe)

Prog.

Ejec.

Actividades Se ejecuta con recursos de:Variable de medición

Prog.

Ejec.




Actividades

Ejecutar los recursos programados en la

vigencia para proveer el recurso humano

requerido por las áreas transversales del

IDT

X

% de presupuesto

ejecutado para

proveer RH de apoyo a

áreas transversales


2.1.

15




# 1 1 2 1 1 2 2 10

% 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 100

# 0

% 0

# 1 1 2 1 1 2 2 10

% 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 100

# 0

% 0

20 20


100% 86% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

100% 86% 100% 100% 100% 100%

$ 57,623,290 $ 49,816,083 $ 195,515,000 $ 74,917,908 $ 166,071,917 $ 159,041,574 $ 653,169,689 $ 49,816,083 8%

3%

$ 28,764,935 $ 28,764,935 $ 0 0


# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

4.4

Prestar el servicio de transporte a todos los

funcionarios y contratistas del IDT en cumplimiento

de las comisiones operativas ya dministrativas del

IDT

xContrato servicio de

transporte

Prog.

3

Ejec.

4.5Instalar señales informativas incluyentes para la

sede y los PIT del IDTx

Acta de Inicio, contrato

señalización

Prog.

2

Ejec.

4. Conservar el 100% de la infraestructura física y

operativa para el funcionamiento del IDT

CO

NST

AN

TE

PO

RC

ENTA

JE

100%

100% 0% 0%

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas




2021 2022 2023 2024META PROYECTOTIPO DE

META

UNIDAD DE

MEDIDA


2020 TOTAL% de ejec.

Documentar la ficha técnica metodológica de las

investigaciones, estudios y/o mediciones

desarrolladas

XPlanes de trabajo con fechas

de la ejecución

Prog.

Ejec.

Adecuar una sala de audiencia para el registro de

los procesos disciplinariosx

Contrato de

adecuación sala de

audiencia

Prog.

Ejec.

4.1

Gestionar la contratación del mobiliario y

herramientas para el adecuado funcionamiento de

la entidadx Contrato de mobiliario

Prog.

Ejec.

4.2

Implementar un Sistema para manejo de PQRS

interoperable con “Bogotá Te Escucha” con el acompañamiento de la Oficina Asesora de

Planeación TI

x Contrato sistema PQRS

Prog.

Ejec.

4.3


Programado /

Ejecutado

Actividades

$ 21,051,148

3.1.3

3.1.4

Documentar la ficha técnica metodológica de las

investigaciones, estudios y/o mediciones

desarrolladas

XFichas técnicas

metodológicas

Prog.

4

Ejec.

15

3

4



2

4




# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

15 15


85% 85% 90% 0% 95% 0% 95% 0% 95% 0%

85% 85% 90% 95% 95% 95%

$ 477,015,987 $ 457,547,064$ 645,680,000 $ 431,500,000 $ 868,000,000 $ 868,000,000 $ 3,290,195,987 $ 457,547,064 14%

5%

$ 293,259,598 $ 293,259,598 $ 0 0%


# 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

# 0

% 0

# 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

# 0

% 0

# 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

# 0

% 0

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

# 0

% 0

Realizar seguimiento para el correcto

funcionamiento de la plataforma

tecnológica del IDT.

X

Informes de

seguimiento del Up

time de la

infraestructura

Prog.

Ejec.

5.2.1.

Brindar las conexiones IP para la

conectividad del Instituto en la red X

Nivel de saturación del

servicio DHCP del IDT

Prog.

Ejec.

X

Meta reservas



Brindar soporte técnico a los usuarios

para garantizar el correcto

funcionamiento de los servicios

tecnológicos del Instituto Distrital de

Turismo

Porcentaje de

solicitudes atendidas,

frente a solicitudes

recibidas.

Prog.

5.2

5.1.1

Implementar mejoras y dar soporte

técnico para el funcionamiento del

sistema de información SICAPITAL, en

cada uno de sus módulos.

X

Ejec.

Porcentaje de

solicitudes atendidas,

frente a solicitudes

recibidas

Prog.

Ejec.

Actividades Se ejecuta con recursos de:Variable de medición

Programado /

Ejecutado

5.1



$ 164,287,466


2020

Meta Total

Meta vigencia

2021 2022 2023 2024META PROYECTOTIPO DE

META

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

5. Mantener mínimo al 95% la capacidad en la

prestación de servicios de tecnología del IDT

CR

ECIE

NTE

PO

RC

ENTA

JE

0


4.6

Prog.

Ejec.

Adquirir elementos de protección personal y

desinfección, para prevenir el contagio de Covid -

19x

Acta de Inicio, contrato

EPP y desinfección1

4

TOTAL% de ejec.

100% 85% 85.0%

5

2

4




# 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

# 0

% 0

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

# 0

% 0

# 1 1 1 1 1 3 3 1 12

% 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 25.0 25.0 8.3 100

# 0

% 0

# 1 1

% 100.0 100

# 0

% 0

# 1 1 1 3

% 33.3 33.3 33.3 100

# 0

% 0

Administrar las cuentas de usuario para el

acceso a los servicios de la plataforma

tecnológica del IDT

X

Porcentaje de

solicitudes atendidas

para cancelación,

creación o permisos

frente a las cuentas de

correo Vs solicitudes

recibidas

Prog.

Ejec.

5.2.2.

5.5

Ejecutar un plan de formación o

capacitación dirigido a servidores públicos

para el desarrollo de competencias

requerida en TI.

X Capacitaciónes

Prog.

Ejec.

Replicar en el IDT, las recomendaciones

del CSIRT del Gobierno Nacional como

instancia de la política de seguridad digitalX

Correos electrónicos

replicados

Prog.

Ejec.

5.2.3

Realizar desarrollos de software y cuenta

con todos los documentos de arquitectura

de software actualizados (desarrollo de

SICAPITAL - Interfases con Bogdata)

X

Plan de desarrollo de

software

implementado

Prog.

Ejec.

5.4

5.3

Adquirir servicios especializados en

tecnología y realizar seguimiento para el

correcto funcionamiento de la plataforma

tecnológica del IDT.

X Contratos suscritos

Prog.

Ejec.

1

302

1

3

8


PLAN DE DESARROLLO 2020-2024

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