Plan de Calidad Rev. 1

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL, SI REQUIERE LA INFORMACIÓN RECURRA CON EL POSEEDOR DEL DOCUMENTO ORIGINAL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (Nombre de la compañía)

LOGO DE LA COMPAÑIA

DIRECCION CORPORATIVA DE LATINOAMERICAN° de Documento

INS COR SGC 02

Título: Plan de Calidad

Revisión: 1Hoja: 1 de 4

Fecha de Actualización:24-dic-12

1. Objetivo: Establecer el método para la documentación de un Plan de Calidad que muestre interna y externamente los procesos, procedimientos y recursos asociados se que aplicaran, por quien y cuando, para cumplir los requisitos y objetivos de calidad de un producto o servicio especifico, lo cuales serán utilizados como base para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los requisitos de calidad.

2. Alcance: Es la suma total de todos los productos y sus requisitos o características, representando la totalidad de trabajo necesitado para dar por terminado un proyecto.

3. ÁreasInvolucradas: Todas las áreas de (Nombre de la Compañía)

4. Referencia: FOR COR SGC 38 Plan de Calidad (Código asignado al formato)

5. Desarrollo:RESPONSABLE ACTIVIDADPersonal de(Nombre de la Compañía)

5.1 Establecer el alcance el cual determinará lo que será cubierto por el plan de calidad, haciendo una declaración simple del propósito y el resultado esperado del producto o servicio. El alcance del plan de calidad dependerá de varios factores, incluyendo los siguientes:

a) Los procesos y características de calidad que son particulares al producto o servicio.

b) Los aspectos del producto o servicio, incluyendo las limitacionesparticulares a su aplicabilidad. Los requisitos de los usuarios u otras partes interesadas para la inclusión de procesos no particulares al producto o servicio, pero necesarios para que ellos tengan confianza en que sus requisitos serán cumplidos.

Las condiciones de su validez (por ejemplo campo de aplicación en el que opera, es decir tipo de conocimiento que cultiva, relación que guarda con el medio externo, contexto físico, económico, social, político y cultural que condiciona todas las acciones, propósitos, metas y objetivos, idoneidad, equidad, coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia,eficiencia).

Personal de(Nombre de la Compañía)

5.2 Establecer los objetivos de calidad relacionados con el producto, los cuales deben ser medibles. Pueden ser establecidos, en relación con:

a) Las características de calidad del producto.b) Cuestiones importantes a ser cumplidas que los usuarios valoraran y

que impactaran en la satisfacción de usuarios, beneficiarios u otras partes interesadas.

c) Oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo.Personal de 5.3 Establecer el cargo o rol responsable del producto o servicio que se debe





INS COR SGC 02




(Nombre de la compañía)

asegurar que las actividades requeridas de todo el plan de calidad sean planificadas, implementadas y controladas.


5.4 Establecer las actividades que van a llevarse a cabo y que son requeridas, ya sea que las ejecute o no directamente la entidad. Mostrar cómo se aplican los procedimientos documentados genéricos de la entidad, o en su defecto como se modifican o sustituyen por procedimientos del plan de calidad. Por ejemplo:

a) Comunicación con el usuario o beneficiario.b) Diseño y desarrollo y control de cambios (revisión, verificación y

validación).c) Compras.d) Producción y prestación del servicio. e) Identificación y trazabilidad.f) Propiedad del usuario o beneficiario. g) Preservación del producto.h) Control de producto o servicio no conforme. i) Seguimiento y medición del producto.j) Auditoria al producto o servicio.


5.5 Hacer una lista de documentos que los usuarios del plan puedan hacer referencia como documentos de entrada al plan de calidad.


5.6 Identificar los registros y datos, como, donde y por cuánto tiempo se guardaran, en que medio, por quien serán revisados y aprobados a quien se le distribuirán, o se les notificara de su disponibilidad, como se puedeobtener su acceso, cuándo y por qué medios se eliminaran los registros.

Personal de(Nombre de la compañía)

5.7 Describir el tipo y cantidad de recursos necesarios para la ejecución exitosa de cada actividad. Cuando un recurso tiene disponibilidad limitada, el plan de calidad puede necesitar identificar como se va a satisfacer la demanda de varios productos concurrentes.


5.8 Establecer los métodos de control que se le realizaran al producto o servicio en sus diferentes etapas o actividades, para ello identifique variables a controlar:

a) Medios, vías, puntos de contacto con usuarios o beneficiarios, entes reguladores.

b) Criterios de aceptación de elementos de entrada y los resultados deldiseño y de desarrollo. (Si aplica)

c) Control de solicitudes e impacto de cambios al diseño y desarrollo y revisiones y verificaciones a implementación de cambios. (Si aplica)

d) Características criticas de productos o servicios comprados que





INS COR SGC 02




afectan la calidad del producto o servicio.e) Criterios de evaluación, selección, control de proveedores y

verificación de la conformidad del producto comprado o servicio contratado. Cuando sea aplicable detalles de certificación necesaria de material, producto o proceso.

f) Elementos de entrada, actividades de realización y resultados requeridos para llevar a cabo la producción y/o prestación del servicio.

g) Condiciones controladas requeridas para cumplir con acuerdos planificados y los mecanismos para determinar el cumplimiento de tales condiciones, incluyendo control estadístico u otros controles a la actividad especificada.

h) Cualificación y/o certificación del personal. i) Criterios de entrega del trabajo o servicio.j) Requisitos legales y reglamentarios del sector aplicables.k) Requisitos de trazabilidad, estado de inspección, de ensayo/prueba

legales y reglamentarios de los productos o servicios.l) Métodos a utilizar para verificar que los productos proporcionados

por el usuario o beneficiario cumplen o no con los requisitos especificados y como se controlara el producto dañado, perdido o inadecuado.

m) Condiciones de entrega, de forma que se asegure que sus características requeridas no se degraden.

n) Limitaciones especificas para el producto o servicio no conformetales como el grado o tipo de reproceso o reparación permitida y como se autorizara este.

o) Seguimiento y medición a ser aplicada y en que etapas debe ser aplicable, las características de calidad a las que se va hacer seguimiento y medición.

Personal de(Nombre de la Compañia)

5.9 Establecer las herramientas, técnicas, equipos y métodos a utilizar para controlar, verificar y asegurar que se es capaz de producir y lograr losresultados especificados para el producto o servicio.

Personal de(Nombre de la ompañia)

5.10 Establecer los registros que se van a generar respecto a la aplicación de los métodos de control y sus resultados

Personal de(Nombre de laCompañia)

5.11 Establecer el responsable de la aplicación del método de control por cada una de las actividades descritas en el plan de calidad

Personal de (Nombre de la Compañia)

5.12 Definir el procedimiento (donde, cuando y como) para que cuando la entidad, el usuario o beneficiario o las autoridades legales o reglamentarias




INS COR SGC 02




lo requieran, identifiquen hallazgos al desarrollar inspecciones o ensayos/pruebas se informe y actúe sobre ellos.

6. Control de Cambios:

No. de Rev.

Fecha DESCRIPCION DEL CAMBIO

1 24-dic-10 Emisión del Original.

Plan de Calidad Rev. 1

Documents

Transcript of Plan de Calidad Rev. 1