El Plan Anual de Trabajo de la Institución

Educativa

Arturo Miranda BlancoArturo Miranda Blancoarturomirandablanco@gmail.comarturomirandablanco@gmail.comhttp://ecoeduperu.blogspot.comhttp://ecoeduperu.blogspot.com

El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa

El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible que las propuestas planteadas en el PEI, que las propuestas planteadas en el PEI, se hagan realidad progresivamente. se hagan realidad progresivamente. Contiene los objetivos pedagógicos y de Contiene los objetivos pedagógicos y de gestión que debe alcanzar en el plazo de un gestión que debe alcanzar en el plazo de un año. En ese sentido podemos afirmar que año. En ese sentido podemos afirmar que se trata de un plan operativo.se trata de un plan operativo.

Elementos del Plan Anual de

Trabajo

Objetivos operativos: ¿Qué se quiere lograr en

el año?

Metas (resultados):

¿Qué, cuánto y con qué calidad

se quiere lograr?

Programación de actividades y proyectos

específicos: ¿Qué acciones nos permitirán lograr los objetivos y en

qué tiempo?

Previsión de Recursos: ¿Qué

medios utilizaremos?

Sistema de evaluación: ¿Qué

estrategias desarrollaremos para evaluar los

resultados?

Proceso de Proceso de Elaboración del Elaboración del Plan Anual de Plan Anual de

TrabajoTrabajo

Diagnóstico: priorización y

análisis de objetivos - problemas de cada

área de gestión.

Formulación del Plan: se precisan los objetivos

operativos y metas (resultados); se programan las actividades y/o

proyectos. Asimismo, los costos y financiamiento.

Aprobación: se debe realizar antes del inicio

del año escolar mediante Decreto

Directoral dado por el director de la institución

educativa.

Ejecución: consiste en la puesta en operación

de actividades, proyectos y programas.

Evaluación: debe considerar la utilización indicadores verificables

objetivamente de: resultados, efectos e

impactos.

Determinación de las Áreas de Determinación de las Áreas de GestiónGestión

Gestión Institucional:Gestión Institucional: comprende los procesos de comprende los procesos de dirección, planificación, organización, evaluación y dirección, planificación, organización, evaluación y monitoreomonitoreoGestión Pedagógica:Gestión Pedagógica: incluye las tareas de incluye las tareas de programación, ejecución y evaluación curricularprogramación, ejecución y evaluación curricularGestión Administrativa:Gestión Administrativa: abarca las tareas de abarca las tareas de relacionadas al manejo del personal, conservación de la relacionadas al manejo del personal, conservación de la infraestructura, bienes, recursos y fondos de la infraestructura, bienes, recursos y fondos de la institución.institución.

Formulación del Plan Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Anual de Trabajo de la Institución EducativaInstitución Educativa

DiagnósticoDiagnóstico

DiagnósticoEstratégico

PEI(Cualitativo)

DiagnósticoOperativo

PAT(Cuantitativo)

ObjetivosEstratégicos

PEI(Largo y mediano

plazo)

ObjetivosOperativos

PAT(Corto plazo)

Caracterización de la realidad de los:EstudiantesDocentesDirectivosComunidadRecursosFondosProcesos pedagógicosProcesos institucionalesProcesos de administraciónClima institucionalResultadosEfectosImpactosFactores contextuales

Matriz básica de información de la Matriz básica de información de la institución educativainstitución educativa

Unidad de Análisis

Variable Indicador Fuente de información

Técnica Instrumento

Estudiante Nivel de aprendizajes

% de estudiantes

con aprendizajes satisfactorios

Estudiantes Prueba estandariza

da

Cuestionario

Docente Condición laboral

% de maestros

nombrados

Planilla de pago

Estadística Tabla de frecuencias

Comunidad educadora

Participación en el gestión

escolar

% de miembros de

la comunidad

participan en la gestión

institucional

Hogares Encuesta Cuestionario

Definición de objetivos Definición de objetivos operativosoperativos

Sobre la base del diagnóstico se formulan objetivos Sobre la base del diagnóstico se formulan objetivos operativos, que son los propósitos a alcanzar en cada operativos, que son los propósitos a alcanzar en cada una de las áreas de gestión.una de las áreas de gestión.Un objetivo es un propósito que se desea lograr en un Un objetivo es un propósito que se desea lograr en un plazo determinado, que en el caso del PAT es de un año. plazo determinado, que en el caso del PAT es de un año. En la formulación de los objetivos de cada área de En la formulación de los objetivos de cada área de gestión hay que tomar en cuenta:gestión hay que tomar en cuenta: Los objetivos generales de la educación.Los objetivos generales de la educación. Los objetivos de la educación para el años del plan.Los objetivos de la educación para el años del plan. Los objetivos del nivel o modalidad educativo.Los objetivos del nivel o modalidad educativo. Los objetivos de la instancia intermedia.Los objetivos de la instancia intermedia.

Lo anterior implica tener conocimiento de las normas Lo anterior implica tener conocimiento de las normas legales, técnicas y administrativas del sector educación legales, técnicas y administrativas del sector educación al momento de formular los objetivos del PAT de la al momento de formular los objetivos del PAT de la Institución Educativa.Institución Educativa.

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes de la institución.docentes de la institución.

Promover el desarrollo integral de los adolescentes y Promover el desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes que estudian en el centro de educación técnico jóvenes que estudian en el centro de educación técnico productiva.productiva.

Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes.adecuadas a las características de los estudiantes.

Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la institución.institución.

Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los participantes.participantes.

Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institución.existentes en la institución.

Promover la participación de la comunidad en la Promover la participación de la comunidad en la construcción del Proyecto Educativo Institucional.construcción del Proyecto Educativo Institucional.

Establecer alianzas estratégicas con las PYMEs de la Establecer alianzas estratégicas con las PYMEs de la zona.zona.

Determinación de metasDeterminación de metas

Las metas son la expresión cuantitativa de los Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos operativos es decir, los resultados que se objetivos operativos es decir, los resultados que se espera alcanzar en el corto plazo, producto de la espera alcanzar en el corto plazo, producto de la puesta en operación de las actividades.puesta en operación de las actividades.Las metas se expresan en cantidades (absolutas y Las metas se expresan en cantidades (absolutas y relativas), en cualidades (características) y en relativas), en cualidades (características) y en términos de cobertura espacial, temporal e términos de cobertura espacial, temporal e institucional.institucional.

Metas cuantificablesMetas cuantificables Metas descriptiblesMetas descriptiblesCapacitar 30 docentes Capacitar 30 docentes técnicos del CETPRO.técnicos del CETPRO.

Se considera al personal docente Se considera al personal docente capacitado a aquel que domina las capacitado a aquel que domina las estrategias metodológicas para el logro estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos.de aprendizajes significativos.

Construir 3 nuevas ambientes Construir 3 nuevas ambientes para talleres.para talleres.

El taller es el espacio físico en donde se El taller es el espacio físico en donde se realiza, de preferencia, el proceso de realiza, de preferencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje.enseñanza y aprendizaje.

Equipar los talleres del Equipar los talleres del CETPRO con 10 maquinas CETPRO con 10 maquinas remalladoras.remalladoras.

Una máquina remalladora es un medio Una máquina remalladora es un medio para el aprendizaje en el módulo de para el aprendizaje en el módulo de industria del vestido.industria del vestido.

Realizar ocho jornadas Realizar ocho jornadas pedagógicas al año.pedagógicas al año.

La jornada pedagógica es un evento de La jornada pedagógica es un evento de capacitación que se realiza capacitación que se realiza mensualmente en la Institución. Esta está mensualmente en la Institución. Esta está reconocida legalmente en la Ley del reconocida legalmente en la Ley del Profesorado.Profesorado.

Programación de actividades y Programación de actividades y proyectosproyectos

Una actividad es un acción necesaria para Una actividad es un acción necesaria para transformar recursos (humanos, materiales, transformar recursos (humanos, materiales, físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en resultados planificados dentro de un periodo de resultados planificados dentro de un periodo de tiempo determinado. En nuestro caso la tiempo determinado. En nuestro caso la actividad tiene por objeto identificar las tareas actividad tiene por objeto identificar las tareas básicas por medio de las cuales se cumplirán básicas por medio de las cuales se cumplirán de las metas y los objetivos del Plan Anual de de las metas y los objetivos del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa.Trabajo de la Institución Educativa.

Objetivo Meta Actividad/Tareas

Capacitar a los Capacitar a los docentes en docentes en estrategias estrategias metodológicas metodológicas adecuadas a las adecuadas a las características de los características de los estudiantes.estudiantes.

Capacitar 30 Capacitar 30 docentes técnicos.docentes técnicos.

Jornada de Capacitación Jornada de Capacitación sobre estrategias sobre estrategias metodológicasmetodológicas

1.1. Programación de la Programación de la jornada pedagógica.jornada pedagógica.

2.2. Elaboración de Elaboración de material. material.

3.3. Contratación de Contratación de expertos. expertos.

4.4. Alquiler de ayudas Alquiler de ayudas audiovisuales.audiovisuales.

Costos y financiamientoCostos y financiamiento

Cada actividad y/o proyecto implica movilización de Cada actividad y/o proyecto implica movilización de recursos humanos, materiales, financieros, recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicostecnológicos y de tiempo, en consecuencia existe la y de tiempo, en consecuencia existe la necesidad de monetizar estos recursos para de esta necesidad de monetizar estos recursos para de esta manera identificar cuales serán las fuentes de manera identificar cuales serán las fuentes de financiamiento a las que se recurrirá, ya sean estas financiamiento a las que se recurrirá, ya sean estas internas o externas a la Institución Educativa.internas o externas a la Institución Educativa.

Matriz de planificación OperativaMatriz de planificación Operativa

Áreas de Áreas de Gestión Gestión

IntervenciónIntervención

Gestión InstitucionalGestión Institucional Gestión Gestión PedagógicaPedagógica

Gestión Gestión AdministrativaAdministrativa

Objetivos Objetivos OperativosOperativos

Capacitar a los docentes en Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas estrategias metodológicas

adecuadas a las adecuadas a las características de los características de los

estudiantes.estudiantes.

Mejorar la calidad y la Mejorar la calidad y la cantidad de materiales cantidad de materiales educativos existentes educativos existentes

en la institución.en la institución.

Dotar a la institución Dotar a la institución de mayores y mejores de mayores y mejores recursos tecnológicosrecursos tecnológicos

MetasMetas Capacitar 30 docentes Capacitar 30 docentes técnicos.técnicos.

Adquirir 50 módulos de Adquirir 50 módulos de cosmetologíacosmetología

Equipar los talleres Equipar los talleres del CETPRO con 10 del CETPRO con 10

maquinas maquinas remalladoras.remalladoras.

Actividades y Actividades y ProyectosProyectos

Proyecto 1: Desarrollo de Proyecto 1: Desarrollo de capacitacióncapacitación

Proyecto 2: Adquisición Proyecto 2: Adquisición de materiales de materiales

educativoseducativos

Proyecto 3: Proyecto 3: Implementación Implementación

tecnológicatecnológica

Costos $Costos $ 5,0005,000 6,6006,600 7,0007,000

Fuentes de Fuentes de FinanciamientoFinanciamiento

Recursos Directamente Recursos Directamente RecaudadosRecaudados

DonacionesDonaciones Ingresos PropiosIngresos Propios

Matriz de planificación operativa Matriz de planificación operativa del área de gestión institucionaldel área de gestión institucional

Objetivo Estratégico

Metas Actividades/proyectos

Costos S/.

Fuentes de Financiamiento

Capacitar al personal docente para elevar su desempeño profesional y la calidad del servicio que brindan.

4 Talleres bimensuales con participación para 50 profesores.

Talleres de Profundización

400

Recursos Directamente Recaudados y donaciones

8 Jornadas sobre diseños de clases

Jornadas Pedagógicas

850Recursos Directamente Recaudados4 Jornadas de

revisión y estrategias metodológicas

Ficha de actividadFicha de actividad

Área:Área: Gestión Institucional Gestión Institucional

Responsable:Responsable: equipo docente equipo docente

Actividad:Actividad: Jornadas pedagógicas Jornadas pedagógicas

Justificación:Justificación: los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar nuevos esfuerzos para los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar nuevos esfuerzos para realizar diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades.realizar diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades.

Objetivo:Objetivo: capacitar al personal docente en el manejo de técnicas y estrategias metodológicas. capacitar al personal docente en el manejo de técnicas y estrategias metodológicas.

TareasTareas MetasMetas Costos S/.Costos S/.Cronograma de ejecuciónCronograma de ejecución

ResponsableResponsableEE FF MM AA MM JJ JJ AA SS OO NN DD

Formulación del programa Formulación del programa Un programaUn programa 10 10    XX                               Cuerpo directivoCuerpo directivo

Formación de comisión Formación de comisión encargadaencargada

Una comisiónUna comisión 10 10       XX                            Cuerpo directivo.Cuerpo directivo.

Desarrollo de 8 jornadas Desarrollo de 8 jornadas pedagógicaspedagógicas

8 Jornadas 8 Jornadas pedagógicaspedagógicas

800 800       XX XX XX XX XX XX XX XX       ComisiónComisión

Evaluación finalEvaluación final Conclusiones y Conclusiones y sugerenciassugerencias

30 30                               XX    C.D. ComisiónC.D. Comisión

RequerimientosRequerimientos

PersonalPersonal ServiciosServicios EquiposEquipos MaterialesMateriales

PonentesPonentes ElectricidadElectricidad Multimedia Multimedia PapelógrafosPapelógrafos

ComisiónComisión TransporteTransporte Equipo de sonidoEquipo de sonido SeparatasSeparatas

      PizarrasPizarras Papel bondPapel bond

         PlumonesPlumones

Fecha de inicio:Fecha de inicio: 15 de febrero 15 de febrero Fecha de término:Fecha de término: 30 de noviembre 30 de noviembre

Costo total:Costo total: S/.850 S/.850 Fuentes de financiamiento:Fuentes de financiamiento: Recursos directamente recaudados y Recursos directamente recaudados y donaciones donaciones

Presupuesto de la Institución Educativa

Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, requeridos para materializar los propósitos previstos para el requeridos para materializar los propósitos previstos para el próximo año. próximo año.

El Plan Anual de Trabajo El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa de la Institución Educativa contiene los siguientes contiene los siguientes elementos:elementos:

Objetivos Objetivos

Metas Metas

Estrategias Estrategias

Prioridades Prioridades

Actividades Actividades

ProyectosProyectos

El Presupuesto de la El Presupuesto de la Institución Educativa incluye Institución Educativa incluye necesidades de recursos:necesidades de recursos:

HumanosHumanos

Materiales Materiales

FinancierosFinancieros

TécnicosTécnicos

TecnológicosTecnológicos

FísicosFísicos

TiempoTiempo

Fases del ciclo Presupuestario en la Institución

EducativaProgramación

Formulación

Revisión y aprobación

EjecuciónEvaluación y

control

Programación del Presupuesto Programación del Presupuesto EducativoEducativo

Es la etapa inicial del Es la etapa inicial del proceso presupuestal por proceso presupuestal por la que se realiza la la que se realiza la articulación del Plan Anual articulación del Plan Anual de Trabajo de la de Trabajo de la Institución Educativa con Institución Educativa con su correspondiente su correspondiente

Presupuesto AnualPresupuesto Anual

En esta etapa se desarrollan En esta etapa se desarrollan las siguientes actividades:las siguientes actividades:

Formulación del Plan Anual Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución de Trabajo de la Institución Educativa. Educativa.

Elaboración de la Directiva Elaboración de la Directiva para Formular el para Formular el Presupuesto de la Presupuesto de la Institución Educativa. Institución Educativa.

Determinación de la Determinación de la Estructura del Presupuesto Estructura del Presupuesto de la Institución Educativa.de la Institución Educativa.

Determinación de la Estructura Determinación de la Estructura del Presupuesto de la Institución del Presupuesto de la Institución

EducativaEducativa

ProgramaPrograma Nivel EducativoNivel Educativo

Sub - ProgramaSub - Programa Especialidad Especialidad

ActividadActividad Área GestiónÁrea Gestión

ProyectoProyecto Área de GestiónÁrea de Gestión

ResponsabilidadesResponsabilidades Manejo RecursoManejo Recurso

MetodologíaMetodología Por Aproximaciones Sucesivas Por Aproximaciones Sucesivas

Formulación del presupuesto de la Formulación del presupuesto de la institución educativainstitución educativa

Itinerario MetodológicoItinerario Metodológico

1.1. El sistema educativoEl sistema educativo

2.2. Sistema de planificación educativaSistema de planificación educativa

3.3. Presupuesto por áreas de análisis, actividades y Presupuesto por áreas de análisis, actividades y proyectosproyectos

4.4. Presupuesto de metas educativasPresupuesto de metas educativas

5.5. Presupuesto de gastosPresupuesto de gastos

6.6. Presupuesto de ingresosPresupuesto de ingresos

Condiciones para el desarrollo de Condiciones para el desarrollo de la fase de formulaciónla fase de formulación

El sistema educativo como punto de partida de la El sistema educativo como punto de partida de la formulación del presupuestoformulación del presupuesto

El sistema de planificación como elemento de El sistema de planificación como elemento de engarce entre el sistema educativo y el sistema de engarce entre el sistema educativo y el sistema de presupuestopresupuesto..

Formulación del Presupuesto por Áreas de GestiónFormulación del Presupuesto por Áreas de Gestión

Formulación del Presupuesto de Metas EducativasFormulación del Presupuesto de Metas Educativas

Formulación del Presupuesto de Ingresos y GastosFormulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos

El presupuesto debe guardar el principio de El presupuesto debe guardar el principio de equilibrio, es decir, debe ser balanceadoequilibrio, es decir, debe ser balanceado

Estructura del sistema educativo

(función)

Estructura delpresupuesto institucional

(medio)

Nivel Educativo (función)

Plan Anual de Trabajo

(Instrumento)

Presupuesto Anual del Nivel Educativo

(Programa)

Presupuesto por Áreas de Gestión

(Actividades y Proyectos)

Presupuesto por Metas

Cálculo de Gastos

Estimación de Ingresos

Principio de equilibrio

Gastos = Ingresos

Presupuesto de Remuneraciones por Presupuesto de Remuneraciones por Específica del GastoEspecífica del Gasto

Detalle de Personal Detalle de Personal (1)(1)

Unidad Unidad de de

medida medida (1)(1)

Costo Costo unitario unitario

(2)(2)

Cantidad Cantidad mensual mensual

(3)(3)

Costo Costo por mes por mes (2)x(3)=((2)x(3)=(

4)4)

Nº de Nº de meses meses

(5)(5)

Costo Costo anual anual

(4)x(5)=((4)x(5)=(6)6)

DocentesDocentes 99    30,60030,600

DirectorDirector PlazaPlaza 900900 11 900900 1212 10,80010,800

Sub DirectorSub Director PlazaPlaza 850850 11 850850 1212 10,20010,200

Coordinador AcadémicoCoordinador Académico PlazaPlaza 800800 11 800800 1212 9,6009,600

Docentes de aulaDocentes de aula PlazaPlaza 816816 66 4,8964,896 1212 58,75258,752

AdministrativosAdministrativos 55    33,60033,600

SecretariaSecretaria PlazaPlaza 600600 33 1,8001,800 1212 21,60021,600

Portero GuardiánPortero Guardián PlazaPlaza 500500 22 1,0001,000 1212 12,00012,000

TotalTotal 1414    64,20064,200

Presupuesto de Bienes por Específica del Presupuesto de Bienes por Específica del GastoGasto

Detalle de Bienes (1)Detalle de Bienes (1)Unidad de Unidad de medida (2)medida (2)

Precio Precio unitario (3)unitario (3)

Cantidad Cantidad mensual (4)mensual (4)

Costo por Costo por mes mes

(3)x(4)=(5)(3)x(4)=(5)

Nº de meses Nº de meses (6)(6)

Costo anual Costo anual (5)x(6)=(7)(5)x(6)=(7)

Material de escritorioMaterial de escritorio 2,7652,765

BolígrafoBolígrafo UnidadUnidad 0.900.90 150150 135135 33 405405

Lapiz con borradorLapiz con borrador UnidadUnidad 0.800.80 150150 120120 33 360360

Regla 60cm.Regla 60cm. UnidadUnidad 3.903.90 22 88 33 2323

Folder manilaFolder manila UnidadUnidad 0.550.55 100100 5555 33 165165

Sobre manilaSobre manila UnidadUnidad 0.500.50 100100 5050 33 150150

GrapasGrapas CajaCaja 12.0012.00 1212 144144 33 432432

PerforadorPerforador UnidadUnidad 20.0020.00 11 2020 33 6060

Papel BondPapel Bond MillarMillar 18.0018.00 1010 180180 33 540540

Papel bulkyPapel bulky MillarMillar 13.0013.00 1010 130130 33 390390

Cinta scotchCinta scotch RolloRollo 8.008.00 1010 8080 33 240240

Material de limpiezaMaterial de limpieza 1,1451,145

Acido muriáticoAcido muriático GalónGalón 12.5012.50 33 3838 33 113113

KresoKreso GalónGalón 10.0010.00 22 2020 33 6060

CeraCera GalónGalón 23.0023.00 1010 230230 33 690690

DetergenteDetergente BolsaBolsa 3.003.00 22 66 33 1818

Escoba negraEscoba negra UnidadUnidad 4.504.50 44 1818 33 5454

TrapeadorTrapeador UnidadUnidad 12.0012.00 44 4848 33 144144

RecogedorRecogedor UnidadUnidad 7.007.00 11 77 33 2121

EscobillaEscobilla UnidadUnidad 15.0015.00 11 1515 33 4545

TotalTotal 3,9103,910

Presupuesto de Servicios por Presupuesto de Servicios por Específica del GastoEspecífica del Gasto

Detalle de Servicios Detalle de Servicios (1)(1)

Unidad de Unidad de medida (2)medida (2)

Precio Precio unitario unitario

(3)(3)

CantidaCantidad d

mensuamensual (4)l (4)

Costo Costo por mes por mes (3)x(4)=((3)x(4)=(

5)5)

Nº de Nº de meses meses

(6)(6)

Costo Costo anual anual

(5)x(6)=((5)x(6)=(7)7)

Movilidad localMovilidad local 1,2001,200

ComisionesComisiones PasajesPasajes 22 5050 100100 1212 1,2001,200

Mantenimiento y reparaciónMantenimiento y reparación 11,84011,840

VehículoVehículo MantenimientoMantenimiento 600600 11 600600 1212 7,2007,200

MaquinasMaquinas MantenimientoMantenimiento 6060 22 120120 1212 1,4401,440

MueblesMuebles ReparaciónReparación 200200 22 400400 88 3,2003,200

ImpresionesImpresiones 270270

DocumentosDocumentos UnidadUnidad 1010 33 3030 99 270270

SeguridadSeguridad 3,6003,600

VigilantesVigilantes TurnoTurno 1010 3030 300300 1212 3,6003,600

TotalTotal                16,91016,910

Presupuesto de Bienes de Capital Presupuesto de Bienes de Capital por Específica del Gastopor Específica del Gasto

Detalle de Bienes de Capital Detalle de Bienes de Capital (1)(1)

Unidad de Unidad de medida (2)medida (2)

Precio Precio unitario (3)unitario (3) Cantidad (4)Cantidad (4) Costo Costo

total total (3)x(4)=(5)(3)x(4)=(5)

Mobiliario de oficinaMobiliario de oficina          7,7007,700

ArchivadoresArchivadores UnidadUnidad 300300 1111 3,3003,300

EscritorioEscritorio UnidadUnidad 250250 1111 2,7502,750

Sillón Sillón UnidadUnidad 150150 1111 1,6501,650

Equipo de cómputoEquipo de cómputo          52,00052,000

ComputadoraComputadora UnidadUnidad 4,0004,000 1111 44,00044,000

ImpresoraImpresora UnidadUnidad 2,0002,000 44 8,0008,000

TotalTotal          59,70059,700

Presupuesto por Asignaciones Presupuesto por Asignaciones Genéricas según Fuentes de Genéricas según Fuentes de

Financiamiento Financiamiento

Objeto del Gasto y Fuentes Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamientode Financiamiento

Recursos Recursos OrdinariosOrdinarios

Recursos Recursos Directamente Directamente RecaudadosRecaudados

DonacionesDonaciones TotalTotal

RemuneracionesRemuneraciones 64,20064,200       64,20064,200

Bienes Bienes 2,4392,439 1,4711,471    3,9103,910

ServiciosServicios    16,91016,910    16,91016,910

Bienes de CapitalBienes de Capital 29,12229,122 4,4284,428 26,15026,150 59,70059,700

Total Total 95,76195,761 22,80922,809 26,15026,150 144,720144,720

Comité de Programación Plan - Presupuesto

Aprobación del presupuesto de la Aprobación del presupuesto de la Institución EducativaInstitución Educativa

Elabora el Proyecto dePresupuesto

Costos

Financiamiento

Actividades yProyectos

Para cumplir:objetivos

y metas delPlan de

Trabajo Anual

El Director (Gerente) lo pone a consideración del Consejo Educativo Institucional (Directorio) para su aprobación.

Ejecución del presupuesto Ejecución del presupuesto de la Institución Educativade la Institución Educativa

Se calendarizaningresos y

gastos

Se ejecutangastos

Se captaningresos

Se registranen libros decontabilidad

Evaluación del presupuesto de la Evaluación del presupuesto de la Institución EducativaInstitución Educativa

Programación

Ejecución

Desviaciones

MetasIngresosGastos

Programado > EjecutadoProgramado < EjecutadoProgramado = Ejecutado