PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 PRIMERA …

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016

PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 530207 836100011 8.928,58 8.928,58 0,00 0,00

SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES 530207 836100012 80.356,25 80.356,25 0,00 0,00

AGENCIA PARA PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL EN

EVENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL Y ELABORACIÓN DE

ARTICULOS PROMOCIONALES

530207 836100011 160.713,39 160.713,39 0,00 0,00

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL DE LA EPMAPS 530207 891211012 44.641,96 44.641,96 0,00 0,00

294.640,18 294.640,18 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO 530805 321930102 24.910,20 24.910,20 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 389930011 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUNDA COMPRA 530805 353210913 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 389930011 5.967,00 5.967,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA 530804 321290418 13.237,50 0,00 0,00 13.237,50

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 530804 3699000111 22.329,01 22.329,01 0,00 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA 530804 3699000111 22.329,01 0,00 0,00 22.329,01

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 530804 3699000135 5.967,00 5.967,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER HP 530804 38912013307 36.114,51 36.114,51 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER XEROX VARIOS TIPOS 530804 38912013307 111.489,37 111.489,37 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 530804 326000312 8.170,74 8.170,74 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO 530804 321290418 10.389,60 10.389,60 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS Y VARIOS TIPOS 530804 38912013307 20.250,00 20.250,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO 530804 3212920121 5.990,00 5.990,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA 530804 321290418 13.237,50 13.237,50 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA SEGUNDA COMPRA 530804 321290418 13.237,50 0,00 13.237,50 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE MADERA 630811 316000311 6.696,43 6.696,43 0,00 0,00

ADQUISICION DE TEFLON 630811 432540011 46.332,00 46.332,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE LLAVES DE PASO Y RECTAS VARIAS MEDIDAS 630811 432400011 110.094,60 110.094,60 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO VARIAS MEDIDAS 630811 363201017 22.782,88 22.782,88 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO VARIOS DIAMETROS 630811 412710011 37.606,73 37.606,73 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS 630811 363201011 98.343,44 98.343,44 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 630811 465410012 40.600,00 40.600,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA 630811 363201017 44.212,61 44.212,61 0,00 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 630811 432404014 70.604,52 70.604,52 0,00 0,00

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS 630811 412110411 151.586,02 151.586,02 0,00 0,00

ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" 630811 4219001150 8.937,50 8.937,50 0,00 0,00

ADQUISICION DE HIDRANTES VARIOS DIAMETROS 630811 439230316 14.811,24 14.811,24 0,00 0,00

ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 3632010113 11.641,41 11.641,41 0,00 0,00

ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 3632010113 12.983,85 12.983,85 0,00 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIAS MEDIDAS 630811 432402011 94.688,00 94.688,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PETREOS 630811 153200012 6.696,43 6.696,43 0,00 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ACERO(VARILLA CORRUGADA, CLAVOS,

ALAMBRE GLV Y OTROS)630811 421900018 10.714,29 10.714,29 0,00 0,00

ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS HIERRO DUCTIL VARIOS DIAMETROS 630811 421900133 145.736,80 145.736,80 0,00 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO 630811 374400011 4.910,71 4.910,71 0,00 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO SEGUNDA COMPRA 630811 374400011 4.910,71 0,00 4.910,71 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO TERCERA COMPRA 630811 374400011 4.910,71 0,00 0,00 4.910,71

ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 630811 415160311 63.373,38 63.373,38 0,00 0,00

ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS 630811 412780311 49.395,41 49.395,41 0,00 0,00

ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS 630811 415160311 21.356,28 21.356,28 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS 630811 415160011 55.087,99 55.087,99 0,00 0,00

1.495.832,88 1.437.207,45 18.148,21 40.477,22

MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 530404 841600111 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00

MANT CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ 530404 841600111 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

TOTAL DIRECCION COMUNICACION

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Página 1


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL ATACAZO530501 721120211 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SUR. 630208 852500011 2.836.121,95 0,00 2.836.121,95 0,00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CENTRO 630208 852500011 2.786.535,10 0,00 2.786.535,10 0,00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NORTE. 630208 852500011 2.849.700,00 0,00 2.849.700,00 0,00

8.553.957,05 0,00 8.538.357,05 15.600,00

TELEFONÍA CELULAR 530105 841320012 19.988,31 0,00 19.988,31 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE

COPIADO DE LA EPMAPS530404 871200014 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ZONA NORTE DE LA EPMAPS 530402 541210011 142.856,91 142.856,91 0,00 0,00

MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA

EPMAPS530402 872400011 53.571,43 53.571,43 0,00 0,00

REMODELACIÓN CON ADECUACION DE MOBILIARIO Y EJECUCIÓN DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 541210011 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS 530402 871300011 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA EDIFICIO A 530402 871520111 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LOS PARARRAYOS DE LAS DEPENDENCIAS

DE LA EPMAPS530402 546140211 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

DESTRUCCION DE ELEMENTOS DE ILUMINACION (RECICLAJE) 530299 942120011 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530209 853300312 636.000,00 636.000,00 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST.LÍNEA 24 530201 643120014 20.255,79 20.255,79 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST LÍNEA 31 530201 643120014 15.090,61 15.090,61 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO LÍNEA 3 530201 643120014 16.136,03 16.136,03 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL

EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS530402 871591612 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO .SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE

LA EPMAPS530402 871510114 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS 530402 841600111 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL

PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS530402 853400112 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ZONA CENTRO DE LA EPMAPS 530402 541210011 160.714,29 160.714,29 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ZONA SUR DE LA EPMAPS 530402 541210011 142.587,02 142.587,02 0,00 0,00

MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA

EPMAPS530402 546120011 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

MANTENIMIENTO. APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA

EPMAPS530402 841600111 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

"ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE

MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE

LA EPMAPS".

530813 361140311 58.628,57 58.628,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA

EPMAPS, CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN,530813 4911300116 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

" ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y TUBOS CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ENLLANTAJE

PARA MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS"530813 361140311 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 37 630201 643120014 19.188,00 19.188,00 0,00 0,00





SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS

UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS530803 624910013 59.942,47 59.942,47 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530803 621910013 113.904,76 113.904,76 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES

Página 2


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y

VALLES DEL DMQ.530803 611910013 31.200,00 31.200,00 0,00 0,00

PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530803 333100011 232.000,00 232.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS530803 621910013 65.991,20 65.991,20 0,00 0,00

" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON"

AÑO 2016

630404 871410011 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE"630404 871410011 177.531,73 177.531,73 0,00 0,00

" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,

REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA

EPMAPS"

630404 871410011 10.367,80 10.367,80 0,00 0,00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS.630404 871410011 197.668,53 197.668,53 0,00 0,00

" MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, Y EQUIPO (ASUMIDO)" 630404 871410011 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO DE GPS 630404 841600311 42.857,14 42.857,14 0,00 0,00

SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA EPMAPS. 530405 871410312 39.085,71 39.085,71 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS

SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE530405 871410011 219.683,70 219.683,70 0,00 0,00


MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS", 2016530405 871410011 77.172,43 77.172,43 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLLANTAJE,

PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS530405 871410011 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE,530405 871410011 121.967,97 121.967,97 0,00 0,00


VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR".530405 871410011 156.348,70 156.348,70 0,00 0,00


VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA"530405 871410011 4.801,68 4.801,68 0,00 0,00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO530505 731110011 344.553,60 344.553,60 0,00 0,00

ADQUISICIÓN VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES 530207 371930215 20.647,32 20.647,32 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLASTICAS Y TACHOS PARA BASURA 530207 3692000111 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00

SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, SILLAS E

INFRAESTRUCTURAS VARIAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR LA EPMAPS Y EL DMQ.530207 732300112 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA 840106 429210015 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

3.933.644,92 3.860.456,61 72.188,31 1.000,00

13.983.434,85 5.297.664,06 8.628.693,57 57.077,22

ANÁLISIS DE MUESTRAS DE FITO Y ZOOPLANCTON DE EMBALSES 530299 835610112 5.490,00 5.490,00 0,00 0,00

LIMNOLOGÍA PARA LOS EMBALSES DE LOS SISTEMAS LA MICA Y PAPALLACTA 530299 835610112 16.411,00 0,00 16.411,00 0,00

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SIMULACIONES Y SIMULACROS PLAN DE RESPUESTA EPMAPS 630601 831110711 20.044,64 20.044,64 0,00 0,00

ESTUDIOS BIÓTICOS EN CAPTACIONES DE LA EPMAPS 630601 8313100111 4.464,28 0,00 4.464,28 0,00

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS

MISMOS) AÑO 2015630299 942220012 9.999,11 9.999,11 0,00 0,00

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS

MISMOS) AÑO 2016630299 942220012 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS, EMISIÓN DE RUIDO Y GASES EN LAS

PLANTAS DE LA EMPRESA630299 835610012 44.643,00 44.643,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALESGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

TOTAL GERENCIA ADMINISTRACION Y LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL EMPRESARIAL

GERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

Página 3


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: SISTEMA

LA MICA - PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE630602 831310013 15.044,64 15.044,64 0,00 0,00

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: SISTEMA

INTEGRADO PAPALLACTA630602 831310013 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

136.096,67 95.221,39 40.875,28 0,00

MONITOREO DE TRUCHAS EN LOS EMBALSES LA MICA Y SALVE FACCHA, MOGOTES Y

SUCUS530299 811900011 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00

INSTALACIÓN DE MALLAS METÁLICAS EN LOS RÍOS MOYAS Y SARPACHE PARA CONTROL

DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS530899 893200011 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00

BENCHMARKING DE EPS Y SUS MECANISMOS FINANCIEROS PARA PROTECCIÓN DE

FUENTES530601 831390011 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE COCINETA DE GAS Y COCINA DE INDUCCIÓN PARA CAMPAMENTO LA

MICA840104 434200318 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

OBRAS DE ADECUACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL

PREDIO ANTISANA.730402 541120011 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

DEMARCACIÓN DEL LINDERO ENTRE LA REA Y PREDIO ANTISANA EN EL SECTOR EL

VOLCÁN730402 835300012 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00

58.800,00 50.100,00 8.700,00 0,00

SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO LENCERIA 530299 971300015 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL, PRE OCUPACIONAL Y POST OCUPACIONAL 530299 931100012 50.767,45 50.767,45 0,00 0,00

SERVICIO TERAPIAS HOLISTICAS 530299 933230012 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HIGIENE 530299 882390011 15.015,00 15.015,00 0,00 0,00

SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 530299 862100311 28.875,00 28.875,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ODONTOLÓGICOS 530299 871540012 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

MANEJO PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES SOCIALES 530299 911130011 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

MANTEMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS 530299 871540012 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES 530810 352901095 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS A, B Y C, 530601 831150611 80.850,00 0,00 80.850,00 0,00

DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS BELLAVISTA Y LA

CHORRERA530601 831150611 80.850,00 0,00 80.850,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA 630802 271900936 11.798,56 11.798,56 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MASCARAS Y FILTROS VARIAS CLASES 630802 481600921 9.535,00 9.535,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL CRÁNEO, CARA Y OJOS 630802 369900012 28.612,73 28.612,73 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES - VARIOS 630802 2822900111 34.592,02 34.592,02 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CAUCHO 630802 293300213 42.117,07 42.117,07 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CUERPO 630802 282231425 31.256,67 0,00 31.256,67 0,00

ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO 630802 881220012 179.816,00 179.816,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO - BOTAS 630802 282500032 144.479,67 144.479,67 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO - ZAPATOS 630802 295200111 23.680,63 23.680,63 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN CUERO 630802 282290012 5.243,70 0,00 5.243,70 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN MOTOCICLISTA 630802 282310111 6.701,89 6.701,89 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCION ESPECIAL ESPACIOS CONFINADOS 630802 833930013 10.683,75 0,00 10.683,75 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN VARIOS EN TELA 630802 282221218 22.619,10 0,00 22.619,10 0,00

SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL CENTRO DE LA CIUDAD. 630299 933210011 114.787,67 114.787,67 0,00 0,00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS OBREROS QUE LABORAN EN

LAS INSTALACIONES O CENTROS DE TRABAJO UBICADOS AL SUR DE LA CIUDAD.730299 933210011 114.787,67 0,00 114.787,67 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 630811 439230011 26.301,66 26.301,66 0,00 0,00

EQUIPOS PARA SEÑALIZACIÓN 630811 3692000111 64.680,00 0,00 64.680,00 0,00

EQUIPOS PARA HIGIENE INDUSTRIAL: DOSÍMETROS, MONITORES DE 4 GASES,

LUXÓMETRO.840104 482650111 40.130,00 40.130,00 0,00 0,00

EQUIPOS MÉDICOS 840104 481500901 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00

1.233.481,24 820.510,35 412.970,89 0,00

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUD

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL EMPRESARIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO

GERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y SALUD

DEPARTAMENTO DE MANEJO Y

CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE

INTERÉS HÍDRICO

Página 4


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

1.428.377,91 965.831,74 462.546,17 0,00

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO SOBRE SISTEMA SAIOCR,

APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES630299 733100011 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE

LES REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARCE EN

MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

630299 859901516 725.580,00 0,00 0,00 725.580,00

PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE

ENCUENTRAN EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO630299 859901516 766.225,00 0,00 0,00 766.225,00

MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUSIVOS A LOS CLIENTES QUE

SE ENCUENTREN EN MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA

CONSIDERE NECESARIO PARA INFORMAR A LOS USUARIOS

630299 841600311 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00

PROGRAMA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CUENTAS

CON ALTA MOROSIDAD630299 859901516 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

1.772.805,00 60.000,00 221.000,00 1.491.805,00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO,

DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO

MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES

RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ZAMBIZA

630299 859901514 7.079,04 0,00 0,00 7.079,04






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE TABABELA

630299 859901514 7.576,68 0,00 0,00 7.576,68






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUALEA

630299 859901514 6.570,00 0,00 0,00 6.570,00






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUEMBO

630299 859901514 19.451,52 0,00 0,00 19.451,52






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUELLARO.

630299 859901514 10.008,00 0,00 0,00 10.008,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS

GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACIÓN

DEPARTAMENTO DE CARTERA Y

COBRANZAS

TOTAL GERENCIA AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSAB

Página 5


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PACTO.

630299 859901514 10.044,00 0,00 0,00 10.044,00






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE MINAS

630299 859901514 24.210,00 0,00 0,00 24.210,00






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NAYON

630299 859901514 23.512,32 0,00 0,00 23.512,32






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ALANGASI

630299 859901514 19.451,52 0,00 0,00 19.451,52






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA.

630299 859901514 37.032,04 0,00 0,00 37.032,04






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LLANO CHICO

630299 859901514 18.293,76 0,00 0,00 18.293,76






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE

630299 859901514 20.845,44 0,00 0,00 20.845,44






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PINTAG

630299 859901514 20.430,72 0,00 0,00 20.430,72


FACTURACIÓNGERENCIA COMERCIAL

Página 6


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHECA.

630299 859901514 10.897,92 0,00 0,00 10.897,92






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO.

630299 859901514 11.358,00 0,00 0,00 11.358,00






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA.

630299 859901514 8.114,00 0,00 0,00 8.114,00






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA MERCED.

630299 859901514 11.018,88 0,00 0,00 11.018,88






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO

630299 859901514 5.281,92 0,00 0,00 5.281,92






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NONO.

630299 859901514 4.995,60 0,00 0,00 4.995,60






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PERUCHO.

630299 859901514 5.436,00 0,00 0,00 5.436,00






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA

630299 859901514 5.022,00 0,00 0,00 5.022,00

GERENCIA COMERCIALDEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACIÓN

Página 7


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES






RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGAL.

630299 859901514 5.076,00 0,00 0,00 5.076,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES,ENTREGA DE

ESTADO DE CUENTA,DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y

RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A

LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE

ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE ZAMBIZA

630299 859901514 7.079,04 7.079,04 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES,ENTREGA DE

ESTADO DE CUENTA,DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y

RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A

LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE

ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE NANEGALITO

630299 859901514 11.358,00 11.358,00 0,00 0,00

IMPRESIÓN DE FACTURAS CON DATOS 630204 859901514 23.571,43 0,00 0,00 23.571,43

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES 630204 859901514 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

342.642,40 27.365,61 0,00 315.276,79

MANTENIMIENTO DE GRANALLADORAS 630404 871100212 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 630404 871100212 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES

CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ

630499 542510011 1.380.205,71 0,00 0,00 1.380.205,71




630499 542510011 1.471.001,68 0,00 0,00 1.471.001,68




630499 542510011 1.565.790,59 0,00 0,00 1.565.790,59




630499 542510011 1.450.114,94 0,00 1.450.114,94 0,00

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES (LLAVE RECTA DE

1/2"; VALVULA CHECK DE 1/2", ACCESORIOS DE PVC NEPLOS DE 6 CM.; ACCESORIOS DE

PVC CODOS DE 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 3" A

2"; TEFLÓN; LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1/2"; LLAVES DE COMPUERTA DE 2"

630811 363206012 206.016,61 206.016,61 0,00 0,00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" , 3/4", 1" Y 1 1/2" LOTE 1 630811 4826301101 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" , POR VIDA UTIL 630811 4826301101 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" , 3/4", 1" Y 1 1/2" LOTE 2 630811 4826301101 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS 630811 4826301101 199.687,50 0,00 0,00 199.687,50

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2 Y 3/4 PULGADAS 630811 48263011010 578.831,25 578.831,25 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 2 Y 4 PULGADAS 630811 48263011010 484.256,25 484.256,25 0,00 0,00

9.115.904,53 1.799.104,11 1.450.114,94 5.866.685,48

ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER 630299 721110012 75.803,57 75.803,57 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA MANZANA 630502 721110012 26.170,29 26.170,29 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO LOCAL VALLE DE LOS CHILLOS 630502 721110012 10.714,29 0,00 10.714,29 0,00

GERENCIA COMERCIAL


FACTURACIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE

SERVICIOS


CONEXIONES DOMICILIARIAS

Página 8


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ARRENDAMIENTO TUMBACO 630502 721110012 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00

ALQUILER DE ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 630502 721110012 14.442,86 0,00 14.442,86 0,00

ARRENDAMIENTO LOCAL QUICENTRO SUR 630502 721110012 105.890,79 0,00 105.890,79 0,00

ARRENDAMIENTO CENTRO INTEGRAL CONDADO 630502 721110012 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO TUMBACO 630502 721110012 19.642,86 0,00 19.642,86 0,00

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE EMPLEADOS DE CAMPO PARA LA

CIUDADANIA630299 891211011 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

RECAUDACION GAD DE CALDERON 2016 630299 859901521 18.214,29 18.214,29 0,00 0,00

ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES 2015 630106 681130011 10.714,29 0,00 10.714,29 0,00

RECAUDACION GAD DE SAN ANTONIO 2016 630299 859901521 18.214,29 18.214,29 0,00 0,00

TRANSPORTE DE VALORES 630299 715330111 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00

ROLLOS PARA IMPRESORA TMU 630299 389120121 13.392,86 0,00 13.392,86 0,00

ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER 2016 630299 721110012 92.800,00 0,00 0,00 92.800,00

MANTENIMIENTO QMATIC 630299 871200015 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO CAJA 8 630204 891211011 357,14 0,00 357,14 0,00

ADQUSICION DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD 630204 891211011 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

ADQUSICION DE FORMULARIOS DE SERVICIOS 630204 891211011 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

FORMULARIOS PARA SERVICIOS 630204 891211011 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

743.178,95 461.295,29 189.083,66 92.800,00

SUBGERENCIA COMERCIALASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE IMLEMENTACIÓN DEL NUEVO

SISTEMA COMERCIAL DE LA EPMAPS730601 831420411 447.000,00 447.000,00 0,00 0,00

447.000,00 447.000,00 0,00 0,00

12.421.530,88 2.794.765,01 1.860.198,60 7.766.567,27

PASAJES AÉROS PARA EL PERSONAL DE LOS PROYECTOS DE LA FILIAL 530301 661100011 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA FILIAL 530601 833420216 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00

136.000,00 136.000,00 0,00 0,00

ACOMPAÑAMIENTO NIIF´S 530601 715510011 10.714,29 10.714,29 0,00 0,00

AUDITORIA EEFF EPMAPS 2014 530602 821110011 43.892,79 43.892,79 0,00 0,00

AUDITORIA EEFF EPMAPS 2015 - INCLUYE ATN 14923 530602 822110111 107.142,86 107.142,86 0,00 0,00

CONTRATACION BPM, SEGUIMIENTO TRÁMITES DE COMPRAS 840107 512900011 7.263,42 7.263,42 0,00 0,00

169.013,36 169.013,36 0,00 0,00

GERENCIA FINANCIERA MANTENIMIENTO ERP 730704 733100011 107.142,86 107.142,86 0,00 0,00

107.142,86 107.142,86 0,00 0,00

276.156,22 276.156,22 0,00 0,00

ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES PSICOTMETRICAS PARA EL PERSONAL 530299 812100021 17.900,00 17.900,00 0,00 0,00

ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE RECLUTAMIENTO (PUBLICACIONES Y BOLSA DE

EMPLEO)530299 851120012 6.428,57 0,00 6.428,57 0,00

ADQUIRIR LA HERRAMIENTA DE ENCUESTA SALARIAL 530299 837000012 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00

27.900,00 17.900,00 10.000,00 0,00

CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS 530299 913200014 6.428,57 0,00 0,00 6.428,57

EMPASTADOS 530299 891210211 892,86 0,00 892,86 0,00

ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL 530807 327000012 892,86 0,00 892,86 0,00

8.214,29 0,00 1.785,72 6.428,57

CAPACITACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 530603 929000014 51.160,00 51.160,00 0,00 0,00

INDAGACION PROFUNDA Y PLANES DE ACCION CLIMA LABORAL 530603 929000014 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

BASIC ABAD 530603 929000014 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA EPMAPS 530299 632100011 17.857,14 17.857,14 0,00 0,00

CAPACITACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS 630603 929000019 79.160,00 79.160,00 0,00 0,00

CONTROL FUGA CLORO GAS 630603 9290000119 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

CAPACITACIÓN PROCESOS INVERSION 730603 929000019 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

289.177,14 289.177,14 0,00 0,00

325.291,43 307.077,14 11.785,72 6.428,57

ADQUISICIÓN DE 1 VOLQUETA 840104 444280011 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPO MENOR 840104 429213911 35.714,29 35.714,29 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL

DESARROLLO

GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO


NOMINA

GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO

HUMANO Y COMPETENCIAS

GERENCIA FILIAL AGUAS SERVICIOS

ECUADOR

GERENCIA FILIAL AGUAS SERVICIOS

ECUADOR

GERENCIA COMERCIAL


SERVICIOS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS

SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL

TOTAL GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOTAL GERENCIA FILIAL AGUAS SERVICIOS ECUADOR

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA

TOTAL GERENCIA FINANCIERA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE NOMINA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO

TOTAL GERENCIA GESTION DEL TALENTO HUMANO

GERENCIA DE OPERACIONESDEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO

Página 9


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ADQUISICIÓN DE HIDROSUCCIONADORES 840104 491140019 1.146.855,00 0,00 1.146.855,00 0,00

ADQUISICION DE BOMBA 840104 432201017 21.441,00 21.441,00 0,00 0,00

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE

OPERACIONES SUR 2016630499 853400421 328.876,51 0,00 0,00 328.876,51


OPERACIONES NORTE 2016630499 853400421 264.677,36 0,00 0,00 264.677,36

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION: RUMIHURCO ALTO

(INCLUYE TRASVASE SINGUNA)630499 542510012 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN TELEVISIVA 630499 833920115 67.082,64 67.082,64 0,00 0,00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS

DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ 2016630499 542510012 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE

OPERACIONES CENTRO (2016)630499 542510012 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00


OPERACIONES NORTE (2016)630499 542510012 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00


OPERACIONES SUR (2016)630499 542510012 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 0,00


OPERACIONES CENTRO 2016630499 853400421 270.373,45 0,00 270.373,45 0,00


OPERACIONES NORTE 2015630499 853400421 225.778,38 225.778,38 0,00 0,00

PLAN PILOTO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON MÁQUINA DE BALDE 630499 853400421 74.986,18 74.986,18 0,00 0,00

6.390.784,81 675.002,49 5.122.228,45 593.553,87

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS MATRICES DE

CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA EPMAPS630601 833130411 234.072,00 234.072,00 0,00 0,00

CONSULTORIA PARA INCREMENTAR Y LEGALIZAR LOS ENLACES DE COMUNICACIONES

DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES EN EL PERMISO DE RED

PRIVADA DE LA EPMAPS ANTE ARCONEL.

630601 831390031 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA REALIZAR LECTURAS PERIÓDICAS DE LOS SISTEMAS DE

INSTRUMENTACIÓN EN LA PRESA SALVE FACCHA E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

(PERIODO 2015 - 2016).

630601 873400034 1.964,29 0,00 0,00 1.964,29

ACEITE HIDRAULICO MULTIGRADO PARA EQUIPOS DEL SPI 630803 333800231 15.118,40 15.118,40 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS DE CROMATÓGRAFIA DE GASES EN ACEITES DE

TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE CYC630404 432201017 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

SERVICIO DE BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES DC Y C630299 835200012 113.230,00 113.230,00 0,00 0,00

ADQUISICIION DE TUBERÍA PVC DE 2" PARA REEMPLAZAR MANGUERA DETERIORADA DE

LA LÍNEA DE CONDUCCION TOROHUCO DEL SISTEMA PICHINCHA N° 2630499 363201011 2.501,20 2.501,20 0,00 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND 630499 3544002140 2.232,14 2.232,14 0,00 0,00

LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y ATACAZO 630499 853300117 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS 630499 3544002140 4.999,50 4.999,50 0,00 0,00

EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS: MAUCA TAMBO, QUIJOS NORTE, CHALPI

GRANDE Y SALVE FACCHA630499 448170315 4.552,33 4.552,33 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UNIONES MECÁNICAS DE ACOPLE ACERO A PVC PARA OPTIMIZACIÓN Y

CONDUCCION DE AGUA DEL SISTEMA SAN IGNACIO A LA PLANTA TOROHUCO630499 3632060123 4.000,20 4.000,20 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS 630499 153200015 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE PIEZAS ESPECIALES PARA

OPTIMIZACIÓN Y CONDUCCION DE AGUA DEL SISTEMA SAN IGNACIO A LA PLANTA

TOROHUCO

630499 532410013 2.500,20 2.500,20 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA VARIOS DIAMETROS PARA ENTUBAMIENTO EN LAS

CONDUCCIONES OCCIDENTALES630499 415160011 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO

SUBTOTAL DPTO ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

Página 10


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUENTE GRUA PARA LA

ESTACIÓN REGULADORA LA MOCA, DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.630499 541210013 76.429,21 76.429,21 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PASOS AÉREOS Y CÁMARA DE VÁLVULAS

DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA PAPALLACTA630499 547300311 53.571,43 53.571,43 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA DE

CONDUCCIÓN EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN

SUPERIOR E INFERIOR DEL SMQS.

630499 547300311 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA OPTIMIZACIÓN Y CONDUCCION DE AGUA DEL

SISTEMA SAN IGNACIO A LA PLANTA TOROHUCO630499 363201011 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE

ACCESO A LAS CAPTACIONES DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO630499 153200015 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO PARA EL SIFÓN SAN

PEDRO DEL SISTEMA EL PITA840111 432403011 169.636,00 169.636,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UNA CABINA PARA EL RODILLO PROPIEDAD DE LA EPMAPS 840111 492310011 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00

SENSORES DE POSICIÓN PARA GENERADOR DE LA CENTRAL EL CARMEN 840111 439411014 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UPS`S Y BATERIAS. 840111 461220011 17.419,53 17.419,53 0,00 0,00

MODERNIZACÓN DE MONTACARGA DE LA PLANTA DE BELLAVISTA 840104 435500013 17.857,14 17.857,14 0,00 0,00

ADQUISICION TURBIDIMETRO PARA CAPTACION ANTISANA 840104 482530511 9.107,14 9.107,14 0,00 0,00

ADQUSICIÓN DE UN MEDIDOR PIEZOMETRICO 840104 482520014 7.589,29 7.589,29 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE AIRE DE 2" PARA OPTIMIZACIÓN Y CONDUCCION DE

AGUA DEL SISTEMA SAN IGNACIO A LA PLANTA TOROHUCO840104 432400011 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

MALETA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 840106 429992527 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA UNIDAD DE

MANTENIMIENTO DCC.840106 442320012 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA SPI 840106 429992527 7.559,19 7.559,19 0,00 0,00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 840106 624650013 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MECANICAS PARA EL SISTEMA PITA (

SOLDADORA, TALADRO, ROTOMARTILLO, BOMBA DE SUCCION, COMPRESOR,

MOTOSIERRA)

840106 4423100112 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

CONTRATO DE SOPORTE - CUSTOMER FIRST STANDAR LEVEL ACTUALIZACION DE

LICENCIAS630702 512900021 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÒN DE ESTACIONES HIDROMÈTRICAS CONVENCIONALES

UBICADA EN EL EMBALSE LA MICA840104 462140111 40.178,57 40.178,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE SONDAS DE NIVEL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES

HIDROMETRICAS840104 482700018 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LA RED

SCADA DEL DCYC840104 472110215 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS DE INGRESO PARA LA CENTRAL EL

CARMEN Y PASOCHOA840104 482520014 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 840104 482630212 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE DOS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA PARA LOS CAMPAMENTOS

ZAPALLAR Y PICHAN840104 532410013 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INDICADORES, SENSORES Y TRANSMISORES DE VIBRACIÓN PARA

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN840104 439411014 76.163,25 76.163,25 0,00 0,00

INSTRUMENTACIÓN PARA ESTACIONES DE BOMBEO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS DE

CAPTACIONES Y CONDUCCIONES840104 432200213 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00

SISTEMA DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES840104 472110215 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00

PROVISION E INSTALACION DE 2 ACTUADORES PARA EL SISTEMA PITA 840104 461310012 47.362,71 47.362,71 0,00 0,00

RELES DE PROTECCION MULTIFUNCION RECUPERADORA 840104 462120312 44.642,86 44.642,86 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA 840104 439110011 46.500,00 46.500,00 0,00 0,00

VIBROCONTROLES PARA ESTACION DE BOMBEO BOOSTER 2 SPI 840104 482520014 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00

VALVULAS DE GUARDA PARA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA TESALIA 630813 4324040112 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

GERENCIA DE OPERACIONESDEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

Página 11


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

FILTROS PARA TURBINA Y GENERADOR DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

RECUPERADORA Y EL CARMEN630813 439140313 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI 630813 4325200111 79.200,00 79.200,00 0,00 0,00

RETENEDORES PARA COJINETES DE MOTORES SCHORCH 2800 KW DEL SPI 630813 439490012 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA, EN REEMPLAZO DE

LOS EXISTENTES PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL

SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO.

630813 482430011 46.651,79 0,00 46.651,79 0,00

ADQUISICIÓN DE PROTECCIONES DE VOLTAJE Y SEÑAL 630813 462120212 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS CON

TELEMETRIA DE LA EPMAPS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES630813 482120035 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

PINTURA EXTERIOR CENTRAL EL CARMEN 630811 547300111 46.200,00 46.200,00 0,00 0,00PINTURA EXTERIOR E INTERIOR CAMPAMENTO Y ESTACION LA MICA, ESTACIÓN LA

MOCA630811 547300111 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRÓNICOS UNIDAD MANTENIMIENTO DCC 630811 471732011 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MALLA Y CERRAMEINTOS PARA LA

ESTACION VALVULA REGULADORA DE PIFO, PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALLACTA

INTEGRADO

630811 4299215110 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE BITUMIX MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA PARA REPARACION

VIA ACCESO EMBALSE LA MICA630811 333800111 4.446,00 4.446,00 0,00 0,00

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS

CIVILES DEL DCYC630811 622650012 17.857,14 0,00 17.857,14 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CYC 630811 471732011 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00

SERVICIO DE SEÑALETICA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL SISTEMA PITA Y TESALIA DE LA

UNIDAD DE CONDUCCIONES ORIENTALES630811 979900814 4.666,61 4.666,61 0,00 0,00

COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO630811 622650012 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

PINTURA PARA PROTECCION TUBERIA Y VALVULAS SISTEMA PITA Y TESALIA 630811 547300111 1.785,71 1.785,71 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO HIDRAULICO MARCA HYTORC. 630813 432510015 7.260,00 7.260,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE SELLOS LABERÍNTICOS FLOTANTES DE REPUESTO PARA COJINETE RENK

TIPO E10.630813 4325200111 5.960,00 5.960,00 0,00 0,00

BATERIAS DE VARIAS CARACTERÍSTICAS 630813 4612200113 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA SELLOS MECANICOS DE BOMBAS BOOSTER DEL SPI 630813 4325200111 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 630813 461210923 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE CONTTROL DE VALVULAS

DE LA ESTACIÓN LA MOCA DEL SISTEMA LA MICA630813 415160312 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE FUENTE PARA RTU DEL CENACE 630813 4612200110 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS,

COMBUSTIBLES, Y LUBRICANTES EN LA ESTACIÓN HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA DEL

SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO

750101 532900011 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00

REUBICACION CUNETA DE DEFENSA DEL CANAL DE CONDUCCION EL SISTEMA PITA 750101 532900011 107.142,86 107.142,86 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN BATERIA SANITARIA ESTACION LA MICA 750101 541290011 14.750,00 14.750,00 0,00 0,00

CONTRATO OBRAS VARIAS PARA READECUACIÓN DE LA BODEGA DE DESECHOS

PELIGROSOS EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO.750101 532900011 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

CERRAMIENTOS DE MALLA EN LOS ALIVIADEROS ENTRE LA BOCATOMA Y LA ENTRADA AL

SIFÓN SAN PEDRO750107 532900011 21.875,00 21.875,00 0,00 0,00

CONSTRUCCION PERIMETRAL DE CERRAMIENTOS DE MALLA PARA LAS CAPTACIONES

ANTISANA, JATUNHUAYCO Y DIGUCHI DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.750107 532900011 19.964,29 19.964,29 0,00 0,00

2.805.124,54 2.430.901,32 372.258,93 1.964,29

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA

CALIDAD DEL AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE

CROMATÓGRAFIA IONICA630404 871591411 10.714,28 10.714,28 0,00 0,00


DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES

Página 12


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS 630404 871520211 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE LOS SISTEMAS

ABSORCIÓN ATOMICA MARCA VARIAN, LOS SISTEMAS DE UV-VISIBLE630404 871591411 80.357,16 80.357,16 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA630404 871540014 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HPLC Y FTIR MARCA PERKIN ELMER 630404 871591411 11.937,00 0,00 11.937,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE EMERGENCIA DEL EQUIPO ANALIZADOR DE

CARBONO ORGÁNICO TOTAL630404 871591411 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 630810 482650111 15.902,00 0,00 15.902,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 630810 354400111 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y

CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION

ATOMICA

630810 482530511 44.491,00 44.491,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

DEL AGUA630810 342100911 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA Y PT´S 630810 354400111 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y ESTÁNDARES ANALÍTICOS INORGÁNICOS 630810 354400111 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS 630810 354400111 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS FÍSICO,

QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS630810 482530511 7.321,42 0,00 0,00 7.321,42

MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS 630810 871591411 5.852,42 5.852,42 0,00 0,00

COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTREO 630810 482530511 6.428,58 6.428,58 0,00 0,00

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 630810 894200511 3.214,29 0,00 0,00 3.214,29

CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFERENCIA 630810 871540112 2.053,58 2.053,58 0,00 0,00

ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA 840104 449170935 17.857,14 0,00 17.857,14 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICOS 840104 482530511 5.920,00 5.920,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL 840104 482530511 4.017,85 4.017,85 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PEQUEÑOS PARA LABORATORIO 840104 482530511 1.607,14 1.607,14 0,00 0,00

ADQUISICION DE TARJETA PRINCIPAL ESPECTROFOTÓMETRO AA220 840111 482650314 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 840104 482530511 35.714,28 0,00 35.714,28 0,00


ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCION PARA LABORATORIO DE

AGUAS RESIDUALES840104 432530111 16.071,42 0,00 16.071,42 0,00

503.612,29 262.777,72 212.441,72 28.392,85

ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO. 631002 342402512 2.970.000,00 0,00 0,00 2.970.000,00

BARITINA PARA PERFORACION DE POZOS 631002 161901011 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

BENTONITA PARA PERFORACION DE POZOS 631002 1540001111 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES (ELÉCTRICAS) 630806 429213911 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES (MANUALES) 630806 429213911 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

ADQUISICION DE VIBROCOMPACTADOR - (SAPITO) 630806 4423100110 37.400,00 37.400,00 0,00 0,00

SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES ABB. 630404 691110212 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ESPECIALIZADOS (SISTEMA

SCADA DE TELECOMUNICACIONES)630404 831600011 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00

SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES

ENDRESS&HAUSER630404 833130411 21.700,00 21.700,00 0,00 0,00

SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SCADA DEL

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN630404 542900316 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO DE LOTE DE TERRENO DE 100 M2 EN LA HACIENDA SANTA MARIA-

CASIPUNGO PARA LA ESTACION CLIMATOLÓGICA C2"630501 731120013 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00


DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA

CALIDAD DEL AGUA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

Página 13


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ACTUALIZACION DE HARDWARE Y FIRMWARE DE ESTACIONES WATCHING AT-GPRS 630404 873400014 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 630404 429213911 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MEDIDOR ULTRASÓNICO FIJO PARA SALIDA SUR DEL TANQUE DE

DISTRIBUCIÓN EL PLACER BAJO840104 4826502117 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE AUTONOMÍA ELÉCTRICA PARA VERTIENTES DE

PARROQUIAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN840104 482520014 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

TABLEROS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA MACROMEDIDORES Y EQUIPOS DE

INSTRUMENTACIÓN840104 462140121 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00

PROVISION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA TERCERA UNIDAD DE BOMBEO

EN LA ESTACION DE BOMBEO DE COLLALOMA BAJO840104 432200211 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y MARTILLOS PORTATILES INCLUYE

ACCESORIOS840104 4423100112 22.910,09 22.910,09 0,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION Y DIAGNÓSTICO PARA MANTENIMIENTO

ELECTROMECÁNICO840104 4824300112 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

EQUIPOS PARA CONTROL ACTIVO DE PRESIÓN EN SUBSECTORES DE DISTRIBUCIÓN 840104 482650221 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LOGGERS DE PRESIÓN 1 CANAL GPRS 840104 482120016 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

REGISTRADORES DE DATOS CON COMUNICACIÓN GPRS 840104 472200612 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00

PROVISION DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COLLALOMA BAJO, INCLUYE MONTAJE Y

PUESTA EN MARCHA.840104 461210011 53.571,43 53.571,43 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS 840104 432200212 149.500,00 149.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES 840104 4612100119 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE CAUDALIMETROS - PATRON (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) 840104 482520014 29.878,00 29.878,00 0,00 0,00

PROVISIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO HIDRONEUMATICO PARA TANQUE BUENAVENTURA 840104 432200212 23.338,78 23.338,78 0,00 0,00

UNIDAD DE CONTROL Y TRANSMISIÓN REMOTA. 840104 429990541 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00

FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS

REDES DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.630499 8821200114 199.986,56 199.986,56 0,00 0,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA

POTABLE UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q.630499 853400121 54.873,57 54.873,57 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ 630499 871590213 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE POR REPARACIONES NO

PROGRAMADAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DEL DMQ630499 872900611 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE POZOS Y ESTACIONES DE BOMBEO 630499 543410011 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE CONTRASTACION DE CAUDAL Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN

MACROMEDIDORES UBICADOS EN SALIDAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO630499 833130411 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA, PROTECCION MACROMEDIDORES. 630499 691110212 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE POZOS, ESTACIONES DE BOMBEO Y

VÁLVULAS DE CONTROL630499 543410011 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE MACROMEDIDORES 630499 691110212 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA

POTABLE, EN EL D.M.Q. 2016630499 853400121 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL D.M.Q. 2016 630499 542510011 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

ADQUISICION DE CINTA DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO 630811 363900111 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZOS PROFUNDOS,VARIOS CALIBRES 630811 463400171 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN.630811 462120619 24.880,50 24.880,50 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CAUCHOS DE ALTA PRESIÓN PARA PERFORACIÓN DE POZOS 630811 348000011 4.799,56 4.799,56 0,00 0,00

GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

Página 14


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

DISTRIBUCION.630811 351100011 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GRAVA SELECCIONADA PARA EMPAQUES DE POZOS DE AGUA 630811 153200011 14.820,00 14.820,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE RODAMIENTOS 630813 433101011 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS 630813 4325200111 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

VALVULAS DE AIRE Y MARIPOSA DE ALTA PRESIÓN DE DIFERENTE DIAMETRO 630813 432400032 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

BATERÍAS INTERNAS PARA DATA LOGGER Y CAUDALIMETROS 630813 464300011 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL PARA MANTENIMIENTO, VARIOS DIAMETROS 630813 432403011 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

BRIDAS PARA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS EN CÁMARAS DE TANQUES DE DISTRIBUCÍON,

VARIOS DIÁMETROS630813 4299905217 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE ALTITUD 630813 4324040112 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MACROMEDIDORES 630813 471732011 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILAJE 840104 4824300112 217.434,36 217.434,36 0,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN EN POZOS, INCLUYE

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.840104 482520014 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

RENOVACION DE TUBERIAS QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA UTIL EN EL D.M.Q. 750101 542510011 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN

LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ750101 542510011 725.000,00 725.000,00 0,00 0,00

OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA SECTORIZACIÓN PARROQUIAS SUR ORIENTALES 750101 542510011 299.999,88 299.999,88 0,00 0,00

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN, DESDE EL TANQUE NOROCCIDENTE HASTA

EL CONDADO750101 542510011 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERFORACION 630813 444610109 53.680,00 53.680,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL PARA TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLE 630813 432403011 98.406,00 98.406,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 630813 465410012 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMAS SCADA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 630813 452100011 24.968,85 24.968,85 0,00 0,00

CAPSULAS DE TRANSMISORES PARA MACROMEDIDORES ABB WATER MASTER 630813 471732011 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00

CAPSULAS DE TRANSMISORES PARA MACROMEDIDORES ABB PROCESS MASTER 630813 471732011 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00

7.861.894,72 4.129.194,72 712.700,00 3.020.000,00

COMPRA DE TAPAS CON LYNERS 630820 429990517 1.925,00 0,00 1.925,00 0,00

COMPRA DE ELEMENTOS FILTRANTES 630820 372910111 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

COMPRA DE BANDAS TERMOENCOGIBLES 630820 379101111 700,00 0,00 700,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ANTRACITA PARA FILTROS PLANTA EL QUINCHE 630829 110100011 8.482,14 0,00 8.482,14 0,00

ADQUISICIÓN DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. 631002 342301213 715.623,00 0,00 715.623,00 0,00

ADQUISICION DE POLÍMERO. 631002 347102011 258.570,00 258.570,00 0,00 0,00

ADQUISICION CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 631002 342301214 175.385,60 175.385,60 0,00 0,00

ADQUISICION COAGULANTE 631002 354400111 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-DTAR-

PRODUCCIÓN631002 342401417 69.772,50 0,00 69.772,50 0,00

COMPRA DE CARBÓN ACTIVADO GRANULADO 631002 347402312 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00

ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 631002 342401411 2.925,00 2.925,00 0,00 0,00

REHABILITACION DE LOS TRENES DE RODAJE DE LA PLANTA PUENGASI 630404 882390011 28.107,14 28.107,14 0,00 0,00

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUERTAS, VÁLVULAS Y EJES: TROJE Y

PALUGUILLO630404 871590213 14.381,00 14.381,00 0,00 0,00

ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUENTES GRUA DE PALUGUILLO Y EL TROJE 630404 545500313 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00

CALIBRACIÓN EQUIPOS DE LABORATORIO 630299 871540114 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

HERRAMIENTAS MECÁNICAS 630806 429213911 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS ELECTRICAS 630806 429213911 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS 630806 4824300117 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 630810 354400111 8.884,29 8.884,29 0,00 0,00


DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Página 15


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ESTANDARES DE CALIBRACIÓN 630810 354400111 4.480,00 0,00 4.480,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 630810 482530511 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MICROBIOLÓGICOS PARA PLANTA ENVASADORA 630810 354400111 2.010,00 2.010,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 630810 354400111 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

COMPRA DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES GRADO ALIMENTARIO 630805 353220013 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00

GRASAS Y LUBRICANTES 630803 333800231 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA 630802 282221218 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE VIBRACIÓN 630299 871591411 6.970,00 6.970,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE FILTROS 4,5 10 PLANTA BELLAVISTA ( REPOSICIÓN DEL MEDIO

FILTRANTE Y TOBERAS)750101 547900411 26.785,71 0,00 26.785,71 0,00

REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN PLANTA YARUQUI 750101 547900411 35.714,29 0,00 35.714,29 0,00

REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SULFATO DE

ALUMINIO DE LA PLANTA DE CONOCOTO750101 547900411 7.142,86 0,00 7.142,86 0,00

REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SULFATO DE

ALUMINIO DE LA PLANTA DE PUENGASÍ750101 547900411 7.142,86 0,00 7.142,86 0,00

REHABILITACIÓN DEL MÓDULO FLOCULADOR-SEDIMENTADOR “3” DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO NOROCCIDENTE (INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS

DE SEDIMENTACIÓN)

750101 547900411 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

REHABILITACIÓN DE FILTROS PLANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO 750101 547900411 44.642,86 0,00 44.642,86 0,00

REPARACIÓN UNIDADES DE TRATAMIENTO PLANTA CHILIBULO (SEDIMENTADORES Y

FILTROS)750101 547900411 89.285,71 0,00 89.285,71 0,00

REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRO PICHINCHA SUR. 750101 542510011 61.615,76 61.615,76 0,00 0,00

REPARAR LOS FLOCULADORES Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SULFATO DE

ALUMINIO DE LA PLANTA CHILIBULO750101 547900411 53.568,30 53.568,30 0,00 0,00

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA Y CAMBIO DE

VALVULAS DE DESAGUE PICHINCHA SUR.750101 532410013 44.642,86 44.642,86 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN DE COMPUERTA EN FLOCULADORES. PLANTA EL TROJE 750101 532410013 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PLANTA TOCTIUCO 750101 547900411 142.857,14 0,00 142.857,14 0,00

REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACION DE FILTROS PLANTA EL TROJE. 750101 547900411 1.026.785,14 0,00 1.026.785,14 0,00

REPARACIÓN Y PINTURA DEL CLARIFICADOR N° 1 DE LA PLANTA DE PUENGASÍ 750101 547900411 150.083,34 150.083,34 0,00 0,00

REPARACIÓN Y PINTURA DEL CLARIFICADOR N° 2 DE LA PLANTA DE PUENGASÍ 750101 547900411 138.861,91 0,00 0,00 138.861,91

CONSTRUCCIÓN DE BYPASS, PLANTA TESALIA 750101 542510011 53.367,86 53.367,86 0,00 0,00

CERRAMIENTO ORIENTAL DE LA PLANTA PUENGASÍ 750107 541110011 71.825,32 71.825,32 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS PARA DESECHOS TROJE 750107 532900011 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

REPUESTOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN630813 482530511 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00

VÁLVULAS VARIOS DIAMETROS (INCLUYE MONTAJE) 630813 4324040112 66.969,29 66.969,29 0,00 0,00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 630813 471732011 40.129,31 40.129,31 0,00 0,00

REPUESTOS MECANICOS 630813 471732011 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

REPUESTOS, MANGUERA Y ACCESORIOS TIPO BOMBERO PARA LAS PLANTAS 630813 279981012 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

REPUESTOS PARA TURBIDIMETROS HF SCIENTIFIC 630813 482530511 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES DE

EMERGENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.630813 439413011 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

COMPRA DE REPUESTOS DE LABORATORIO 630813 471732011 5.357,14 0,00 5.357,14 0,00

CONECTORES FLEXIBLES Y EMPAQUES PARA EXTRACCIÓN DE CLORO GAS 630813 439110511 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

REPUESTOS ELÉCTRICOS 630813 462120403 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS 630813 471732011 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS, SEVERN TRENT 630813 449170932 22.205,27 22.205,27 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS HACH 630813 449170932 10.932,96 10.932,96 0,00 0,00

SECCIONADOR DE LAS SUB/ ESTACIÓN ELÉCTRICA 300 KVA PLANTA NOROCCIDENTE 630813 462110221 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ARRANCADORES SUAVES PARA EL SISTEMA DE RETROLAVADO PLANTA EL PLACER 630813 469100035 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Página 16


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA

SUNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

(INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO).

630811 342304711 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00

SOLVENTES 630811 483120018 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA

SUNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

(INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO).

630811 354902421 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

ADQUISICIÓN DE FUSIONADOR Y ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA 630811 442320922 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

ADQUISICION DE PLANCHAS PARA FLOCULADOR YARUQUI 630811 375700013 14.674,22 14.674,22 0,00 0,00

MATERIAL DE FERRETERIA 630811 462120618 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLORO

GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y

TANQUES Y POZOS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

630499 871591411 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCEDIOS EN PLANTA EL PLACER 630499 831190021 151.785,71 151.785,71 0,00 0,00

READECUACIÒN LABORATORIO SISTEMA PALUGUILLO 630499 532900011 35.714,29 35.714,29 0,00 0,00

SERVICIO MANTENIMIENTO Y PINTURA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS DE CÁMARAS DE

INGRESO Y SALIDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN

630499 871590213 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA PLANTA EL

PLACER630605 831150624 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA PLANTA

PALUGUILLO630605 831150624 16.071,43 16.071,43 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENVASADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 630499 871591113 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO 630499 342501011 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO PLANTA

PURIFICADORA ENVASADORA630499 871590512 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 630499 871590111 1.339,29 1.339,29 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA 630499 364900211 1.736,52 1.736,52 0,00 0,00

GESTION DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 630499 942220012 5.357,14 0,00 5.357,14 0,00

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERNA DE PLANTAS DE

TRATAMIENTO ( PALUGUILLO, QUINCHE, GUAYLLABAMBA, PUENGASI, TESALIA,

RUMIPAMBA)

630499 873600011 19.202,82 0,00 19.202,82 0,00

REHABILITACIÓN DE FLOCULADORES, SEDIMENTADORES, CAMARA DE VALVULAS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO CHECA630499 547900411 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

GENERADORES DE EMERGENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.

630499 871520013 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO Y TAPADO DE BOTELLONES 630499 871591113 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

RECUBRIMIENTO TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO PLANTAS UNIDAD SISTEMA

PALUGUILLO630499 833530214 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

CAMBIO DE PLANCHAS DEL SISTEMA DE FLOCULACIÓN PLANTA GUAYLLABAMBA 630499 547600811 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA APLICACIONES VARIAS

PARA LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN840104 432200212 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN SULFATO Y POLIMERO PLANTAS EL PLACER Y

TOCTIUCO840104 347102011 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

CAMBIO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE LA PLANTA DE PUENGASI 840104 462140121 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SCADA PLANTA PUENGASI 840104 472200612 53.559,39 53.559,39 0,00 0,00

CAUDALIMETROS PARA MEDICIÓN DE DESCARGAS 840104 482520014 26.053,46 26.053,46 0,00 0,00

GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Página 17


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

BALANZAS PARA SISTEMA DE PESAJE DE CONTENEDORES DE 907 KG PLANTA BELLAVISTA 840104 439220013 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL 840104 482650221 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN CAUDALIMETRO DE INSERCIÓN FT-101 (MAYOR RANGO) PLANTA

BELLAVISTA840104 482520014 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE CONDENSADORES PARA LA PLANTA BELLAVISTA 840104 4391300186 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ADQUSICIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO PLANTA DE TRATAMIENTO CHECA 840104 432200213 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

MOTOGUADAÑAS PARA LAS PLANTAS : CINCO BELLAVISTA, CUATRO EL PLACER, DOS

PUENGASÍ Y DOS EL TROJE840104 442310113 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE LAVADO EXTERNO DE BOTELLONES 840104 439440011 6.428,57 0,00 6.428,57 0,00

PODADORA DE ALTURA PARA LA PLANTA DE PUENGASÍ 840104 442310113 1.026,79 1.026,79 0,00 0,00

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN LA PLANTA

BELLAVISTA840104 449170931 285.714,28 0,00 285.714,28 0,00

ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR 840104 4391300152 357,14 0,00 357,14 0,00


5.309.748,33 2.137.827,26 2.963.059,16 208.861,91

DEPARTAMENTO DE

PROGRAMACIÓN OPERATIVAINSTRUMENTACIÓN EQUIPOS HIDROMETEOROLÓGICOS SISTEMA DE SANEAMIENTO 840104 482520911 109.285,71 0,00 109.285,71 0,00

109.285,71 0,00 109.285,71 0,00

SERVICIO DE ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE LODOS PRODUCTO DE LAS PTARS 630299 835610014 9.508,93 9.508,93 0,00 0,00

LUBRICANTES Y GRASAS 630803 333800231 1.339,29 0,00 1.339,29 0,00

REACTIVOS 630810 354400111 4.017,86 0,00 4.017,86 0,00

HERRAMIENTAS MENORES 630806 429213911 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

CAUDALIMETRO ULTRASONICO 840104 482520014 17.857,14 17.857,14 0,00 0,00

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL VARIOS TAMAÑOS 840104 482520014 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

EQUIPOS MUESTREADORES 840104 482530511 14.285,72 14.285,72 0,00 0,00

EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO 840104 432201017 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

MULTIPARAMÉTRICOS 840104 482530511 16.071,42 16.071,42 0,00 0,00

BOMBA DE SUCCIÓN PORTATIL CON MOTOR A COMBUSTION INTERNA 840104 432205014 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

TELUROMETRO 840104 482530511 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

BLOWER 840104 432300418 3.125,00 0,00 3.125,00 0,00

BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 840104 432200212 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

COMPRESOR 840104 4323004117 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA LECHO DE SECADO PTAR SECTOR PINTAG. 630499 532900011 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

SERVICIO DE FABRICACIÓN DE TAPAS METÁLICAS PARA PTARS, INCLUYE INSTALACIÓN. 630499 4127809111 3.423,21 0,00 3.423,21 0,00

REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA HACH 630813 442540011 1.785,71 0,00 1.785,71 0,00

REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS 630813 442540011 1.785,71 0,00 1.785,71 0,00

REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA YSI 630813 442540011 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

116.699,99 77.116,07 39.583,92 0,00

SUBGERENCIA DE

HIDROELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS,

ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS MEDIDORES, COMO

PARTE DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO

DEL MERCADO ELECTRICO

630499 841600311 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

23.217.150,39 9.832.819,58 9.531.557,89 3.852.772,92

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

CORPORATIVO Y GESTIÓN DE

RIESGOS

CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DE LINEAMIENTOS BASE

PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES530601 839900715 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2016 530601 831110111 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

ACTUALIZACION DE LAS NORMAS ISO 9001 Y 14001 A NUEVA REVISION 530601 831110913 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD 530602 831190021 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES


DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD

TOTAL GERENCIA OPERACIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOSGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO


PROCESOS Y CALIDAD

Página 18


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SART 530602 831190021 4.642,86 4.642,86 0,00 0,00

CERTIFICACION EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2016 530602 831190021 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

87.678,58 56.428,58 31.250,00 0,00

ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA 2016 530899 475201011 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00

ADQUISICION PAQUETE DE BATERIAS PARA UPS DE DATACENTER 530899 464300011 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00

CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN DE EPMAPS530601 831110921 59.600,00 59.600,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS 2016 530402 871100212 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2016-2018 530704 512900011 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT 530704 512900011 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00

MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA 530704 512900011 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE 530704 831490411 5.892,86 0,00 5.892,86 0,00

MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP - ERP 530704 733100011 171.414,64 171.414,64 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE 35 LICENCIAS DOCUMENT CAL Y 5 LICENCIAS NAMED QLIKVIEW 530704 512900011 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 530704 512900011 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 530704 512900011 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE SILEC PRO 530704 512900011 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2016-2017 530704 512900011 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES 2016-2017 530704 871300011 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PROSISDOC 530704 512900011 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFOWARE 530704 512900011 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SERVICIO DE NAVEGACION INTERNET PARA TABLETS 2016 530704 841600311 22.740,55 22.740,55 0,00 0,00

MANTENIMIETO DE CGWEB 530704 512900011 4.248,00 0,00 0,00 4.248,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIA ERDAS 2016 530704 733100011 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00

MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL) 530704 512900011 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720 2016-2017 530704 511199911 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00

COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE 2016 530704 842200011 396.000,00 396.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO APPMANAGER 2016 530704 733100011 5.349,00 0,00 5.349,00 0,00

SOPORTE FUNCIONAL PARA PRODUCTOS SAP 530704 831410513 67.200,00 0,00 0,00 67.200,00

SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET, GPRS -MATRIZ B Y OTROS SITIOS REMOTOS,

2016-2018530704 841600311 247.400,00 247.400,00 0,00 0,00

ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXTRANET E

INTRANET530704 842200011 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS MOTOR BPM 530704 512900011 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

MANTENIMIENTO LICENCIAS ANSYS 530704 733100011 5.534,00 5.534,00 0,00 0,00

SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO 2016-2018 530704 841600311 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE REPLICACION ITERA. 2016-2017 530704 511199911 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

SOPORTE DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES ALCATEL Y EQUIPOS ANEXOS 530701 871530011 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

HORAS DE SOPORTE EN EL MANTENIMIENTO DEL SIGINFO WEB 530701 831410513 6.440,00 6.440,00 0,00 0,00

SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA TIVOLI 2016-2018 530701 831490411 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VIRTUALIZACION DE SERVIDORES 2016-2017 530701 831490411 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT 2016-2017 530701 831490411 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA POWER 720 2016-2017 530701 831490411 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

PAQUETE DE ESCANER 2016 840107 452900014 16.071,43 16.071,43 0,00 0,00

LICENCIAMIENTO SOFTWARE MICROSOFT 840107 512900021 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS AUTODESK 840107 512900011 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

COMPRA DE DOS LICENCIAS INFOWORKS 840107 512900011 83.473,75 83.473,75 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS 2016 630704 733100011 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE DE CORTES Y RECONEXIONES 630704 842200011 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REPLICACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y

RESPALDOS INSTITUCIONAL840107 452300035 230.145,00 230.145,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA VIRTUALIZACION DE SERVIDORES 2016 840107 512900021 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION PAQUETE DE PORTATILES 2016 840107 452200016 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD


PROCESOS Y CALIDAD

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLODEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

Página 19


PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

PAQUETE DE IMPRESION 2016 840107 452600011 19.642,86 19.642,86 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRIMBLE POSITION 730704 733100011 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK 730704 733100011 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

2.179.294,95 1.566.133,66 62.713,29 550.448,00

2.286.973,53 1.642.562,24 93.963,29 550.448,00

PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE ATUCUCHO 750101 542510011 208.845,69 0,00 208.845,69 0,00

ACUÍFERO NORTE-POZOS EL CONDADO. PROYECTO DE AGUA POTABLE 750101 542510011 2.198.687,71 2.198.687,71 0,00 0,00

2.407.533,40 2.198.687,71 208.845,69 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 750101 542510011 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN 750101 542510011 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS

CHILLOS750101 542510011 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIONES QUITUMBE Y ELOY

ALFARO750101 542510011 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA 750101 542510011 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS: MIRAFLORES, LA ARMENIA, EL ZAGAL Y

SAN VICENTE EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO750101 542510012 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES GUAGOPOLO 750101 542510012 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIONES ZONALES CENTRO Y

EUGENIO ESPEJO750101 542510011 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MEJÍA (BARRIOS

ALEDAÑOS A LA CIUDAD SERRANA Y OTROS)750101 542510011 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00

EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS PARROQUIAS

CUMBAYA,TUMBACO,PUEMBO Y GUANGOPOLO750103 542510012 534.127,00 0,00 534.127,00 0,00

INTERCEPTORES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE LA QUEBRADA CAUPICHO. ZONA

QUITUMBE.750103 542510012 4.978.898,40 0,00 0,00 4.978.898,40

INTERCEPTORES RÍO MACHÁNGARA, GRUPOS 1Y 3. 750103 542510012 2.112.420,52 0,00 0,00 2.112.420,52

ALCANTARILLADO EN EL INTERIOR DEL HOSPITAL JULIO ENDARA, PARROQUIA

CONOCOTO750103 542510012 81.855,00 0,00 81.855,00 0,00

EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA

GUANGOPOLO.750103 542510012 162.470,00 162.470,00 0,00 0,00

ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO EL BATÁN, PARROQUIA PINTAG. PRIMERA ETAPA 750103 542510012 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00

ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR DE LA CALLE PUCARÁ, PARROQUIA

CALDERÓN.750103 542510012 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00

ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE ELOY ALFARO, PARROQUIA YARUQUÍ. 750103 542510012 38.516,33 38.516,33 0,00 0,00

10.708.287,25 295.986,33 3.320.982,00 7.091.318,92

13.115.820,65 2.494.674,04 3.529.827,69 7.091.318,92

SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERALSERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS

GERENCIAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS530106 681110011 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00

20.700,00 20.700,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE CARACTERIZACIÓN 730813 482520014 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

AUDITORÍA AQUARATING 730602 831290012 69.200,00 69.200,00 0,00 0,00

AUDITORÍA FINANCIERA ATN/MA-14923-EC (BID) 730602 822110111 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00SOCIALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y RETOS DE LOS PROYECTOS CON ENFASIS EN EL

PDRQ730601 959910012 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ASESORÍA PARA ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y MODELOS FINANCIEROS CONTRATOS APP 730601 831110122 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00

MATERIALES PARA LABORATORIO 730899 482530521 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

217.200,00 197.200,00 0,00 20.000,00

67.723.276,04 24.260.090,21 24.118.572,93 19.344.612,90

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE

PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

GERENCIA TÉCNICA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

TOTAL UNIDAD PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL

TOTAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

TOTAL GERENCIA PLANIFICACION Y DESARROLLO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD PROGRAMA DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

UNIDAD PROGRAMA DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Página 20

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 PRIMERA …

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