PLAN ANUAL DE COMPRAS - Gob · Servicio de recepción y entrega de correspondencia y carga liviana...

RUC: 1760013210001

EJERCI

CIOENTIDAD

UNIDAD

EJECUTO

RA

UNIDAD

DESCONC

ENTRADA

PROGRA

MA

SUBPROG

RAMA

PROYECT

O

ACTIVIDA

DOBRA

GEOGRAF

ICORENGLO

RENGLON

AUXILIARFUENTE

ORGANIS

MO

CORRELA

TIVO

CODIGO

CATEGORIA

CPC A

NIVEL 8

TIPO

COMPRA

(Bien,

obra,

servicio o

consultoría

)

DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la

contratación)

CANTIDA

D ANUAL

UNIDAD

(metros,

litros etc)

COSTO

UNITARIO

(Dólares)

CUATRIM

ESTRE 1

(marcar

con una S

en el

cuatrimestr

e que va a

contratar)

CUATRIM

ESTRE 2

(marcar

con una S

en el

cuatrimestr

e que va a

contratar)

CUATRIM

ESTRE 3

(marcar

con una S

en el

cuatrimestr

e que va a

contratar)

TIPO DE

PRODUCTO

(normalizado / no

normalizado)

CATALO

GO

ELECTR

ÓNICO

(si/no)

PROCEDIMIENTO SUGERIDO

(son los procedimientos de

contratación)

FONDOS

BID

(si/no)

TIPO DE

RÉGIMEN

(común,

especial)

TIPO DE

PRESUPUESTO

(proyecto de

inversión, gasto

corriente)

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530101 000000 001 0000 0000 18000.01.1 SERVICIO servicio de agua potable Azogues 3 UNIDAD 133 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530101 000000 001 0000 0000 18000.01.1 SERVICIO servicio de agua potable Cuenca 3 UNIDAD 1785 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530104 000000 001 0000 0000 17100.01.1 SERVICIO Energia electrica la Troncal 1 UNIDAD 1577.88 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530104 000000 001 0000 0000 17100.01.1 SERVICIO Energia electrica Azogues 1 UNIDAD 3155.79 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530104 000000 001 0000 0000 17100.01.1 SERVICIO Energia electrica Macas 1 UNIDAD 2620.07 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530105 000000 001 0000 0000 87340.00.3 SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO

SATELITAL DEL LOS VEHICULOS DEL SRI A NIVEL

NACIONAL PERIODO 2014 2015 1 UNIDAD 8500 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530105 000000 001 0000 0000 47331.04.2 SERVICIO CONTRATACION DE FRECUENCIA DE RADIO 12 UNIDAD 72 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530105 000000 001 0000 0000 47331.04 SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS DE RADIO comunicación 12 UNIDAD 252 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530105 000000 001 0000 0000 84121.00.1 SERVICIO SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TELEFONIA FIJA 1 UNIDAD 7362 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530105 000000 001 0000 0000 73125.00.1 SERVICIO

Servicio de arrendamiento de radios portátiles

troncalizadas Presupuesto referencial UDS 15984 1 UNIDAD 11988 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1201 530105 000000 001 0000 0000 73125.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y

FRECUENCIAS 1 UNIDAD 144 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1205 530105 000000 001 0000 0000 73125.00.1 SERVICIO



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2402 530105 000000 001 0000 0000 73125.00.1 SERVICIO



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530105 000000 001 0000 0000 87340.00.3 SERVICIO

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA

VEHICULOS INSTITUCIONAL 1 UNIDAD 8000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530105 000000 001 0000 0000 73125.00.1 SERVICIO



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530105 000000 001 0000 0000 73125.00.1 SERVICIO RADIOCOMUNICACION TUNGURAHUA 1 UNIDAD 6119.64 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530105 000000 001 0000 0000 87340.00.3 SERVICIO RASTREO CAMIONETAS 1 UNIDAD 1785.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530105 000000 001 0000 0000 84160.03.1 SERVICIO Servicio telefonico Macas 1 UNIDAD 1500.46 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530105 000000 001 0000 0000 84160.03.1 SERVICIO Servicio telefonico Cuenca 1 UNIDAD 874.2 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530105 000000 001 0000 0000 84160.03.1 SERVICIO Servicio telefonico La Troncal 1 UNIDAD 723.96 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530105 000000 001 0000 0000 84160.03.1 SERVICIO Servicio telefonico Azogues 1 UNIDAD 1289.82 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530106 000000 001 0000 0000 64336.00.1 SERVICIO

CONTRATO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR

VALIJA 1 UNIDAD 10714,29 S S S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530106 000000 001 0000 0000 68111.01.1 SERVICIO

Servicio postal de distribucion de notificaciones para

Carchi Presupuesto referencial USD 47092 con 50 1 UNIDAD 2616.25 S NORMALIZADO NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530106 000000 001 0000 0000 68111.01.1 SERVICIO


Imbabura Presupuesto referencial USD 56700 1 UNIDAD 23625 S NORMALIZADO NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530106 000000 001 0000 0000 68111.01.1 SERVICIO


Esmeraldas Presupuesto referencial USD 113400 1 UNIDAD 9450 S NORMALIZADO NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530106 000000 001 0000 0000 68111.01.1 SERVICIO


Santo Domingo de los Tsachilas Presupuesto referencial

USD 37800 1 UNIDAD 22050 S NORMALIZADO NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530106 000000 001 0000 0000 68111.01.1 SERVICIO


Sucumbios Presupuesto referencial USD 54810 1 UNIDAD 2283.75 S NORMALIZADO NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530106 000000 001 0000 0000 68111.01.1 SERVICIO


Napo Presupuesto referencial USD 60480 1 UNIDAD 10080 S NORMALIZADO NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530106 000000 001 0000 0000 68111.01.1 SERVICIO


Orellana Presupuesto referencial USD 37800 1 UNIDAD 15720 S NORMALIZADO NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1205 530106 000000 001 0000 0000 68119.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE NOTIFICACIONES PARA LA DIRECCION

PROVINCIAL LOS RIOS 1 UNIDAD 1780.65 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2402 530106 000000 001 0000 0000 68119.00.1 SERVICIO


PROVINCIAL SANTA ELENA 1 UNIDAD 5400 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530106 000000 001 0000 0000 68119.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE NOTIFICACIONES PARA LA REGIONAL

LITORAL SUR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 1 UNIDAD 227000 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530106 000000 001 0000 0000 68119.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE VALIJA PARA LA REGIONAL LITORAL

SUR 1 UNIDAD 40000 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1201 530106 000000 001 0000 0000 68119.00.1 SERVICIO


PROVINCIAL LOS RIOS 1 UNIDAD 6333.41 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2001 530106 000000 001 0000 0000 68119.00.1 SERVICIO


PROVINCIAL GALAPAGOS 1 UNIDAD 3600 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530106 000000 001 0000 0000 64336.00.1 SERVICIO COURIER REGIONAL 1 UNIDAD 17857.14 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530106 000000 001 0000 0000 68112.00.1 SERVICIO SERVICIO DE CORREO NACIONAL 1 UNIDAD 4220.83 S NO CONTRATACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS INTERNACIONALESNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530106 000000 001 0000 0000 68111.00.1 SERVICIO Servicios de correspondencia Austro 1 UNIDAD 18340.87 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530106 000000 001 0000 0000 68112.00.1 SERVICIO SERVICIO DE NOTIFICACIONES Y VALIJA 1 UNIDAD 48541.07 S S S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530106 000000 001 0000 0000 68112.00.1 SERVICIO

Servicio de recepción y entrega de correspondencia y

carga liviana para la Dirección Regional Centro II del

Servicio de Rentas Internas 1 UNIDAD 6089.28 S NO TRANSPORTE DE CORREO INTERNO O INTERNACIONALNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530106 000000 001 0000 0000 68112.00.1 SERVICIO

Servicio de recepción y entrega de correspondencia y

carga liviana para la Dirección Regional Centro II del

Servicio de Rentas Internas 1 UNIDAD 957.91 S NO TRANSPORTE DE CORREO INTERNO O INTERNACIONALNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530201 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO CORPORATIVO DE

TAXIS EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 2014 2015 1 UNIDAD 76500 S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530201 000000 001 0000 0000 64312.00.1 SERVICIO

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

SERVIDORES 1 UNIDAD 21250 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530201 000000 001 0000 0000 64312.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL 1 UNIDAD 130000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530201 000000 001 0000 0000 64314.00.1 SERVICIO

MOVILIZACION INSTITUCIONAL SERVIDORES

COTOPAXI 1 UNIDAD 5940 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530201 000000 001 0000 0000 64314.00.1 BIEN

MOVILIZACION INSTITUCIONAL SERVIDORES

AMBATO 1 UNIDAD 21800 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530201 000000 001 0000 0000 64314.00.1 SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PUYO 1 UNIDAD 5303.57 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530201 000000 001 0000 0000 64312.00.1 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 1 UNIDAD 22539.73 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530201 000000 001 0000 0000 64100.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL

DEL SRI PORTOVIEJO 1 UNIDAD 43450 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1308 530201 000000 001 0000 0000 64100.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL

DEL MANTA 1 UNIDAD 13500 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530201 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte en taxi para los servidores de la

Regional Centro II del Servicio de Rentas Internas en la

ciudad de Riobamba 1 UNIDAD 11535.43 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530201 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte en taxi para los servidores de la

Regional Centro II del Servicio de Rentas Internas en la

ciudad de Guaranda 1 UNIDAD 2742.86 S NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530202 000000 001 0000 0000 64336.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte de cajas de archivo para Imbabura

Presupuesto Referencial USD 260 1 UNIDAD 260 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530202 000000 001 0000 0000 64336.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte de cajas de archivo para

Esmeraldas Presupuesto Referencial USD 500 1 UNIDAD 500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530202 000000 001 0000 0000 64336.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte de cajas de archivo para Santo

Domingo de los Tsachilas Presupuesto Referencial USD

500 1 UNIDAD 500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530202 000000 001 0000 0000 64336.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte de cajas de archivo para

Sucumbios Presupuesto Referencial USD 800 1 UNIDAD 800 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530202 000000 001 0000 0000 64336.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte de cajas de archivo para Napo


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530202 000000 001 0000 0000 64336.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte de cajas de archivo para Orellana


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530202 000000 001 0000 0000 67190.02.1 SERVICIO SERVICIO DE ESTIBA Y TRANSPORTE DE CARGA 1 UNIDAD 600 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530202 000000 001 0000 0000 67190.02.1 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBADORES 1 UNIDAD 7300 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530202 000000 001 0000 0000 94211.01.1 SERVICIO Servicio de fletes y estibaje Cuenca 1 UNIDAD 1552 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530202 000000 001 0000 0000 94211.01.1 SERVICIO Servicio de fletes y estibaje Azogues 1 UNIDAD 172 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530202 000000 001 0000 0000 67190.02 SERVICIO

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE MOBILIARIOS

Y OTROS BIENES 1 UNIDAD 600 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530202 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte en camioneta para los servidores

de la Regional Centro II del Servicio de Rentas Internas

en la ciudad de Riobamba 1 UNIDAD 3571.43 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530202 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de transporte en camioneta para los servidores

de la Regional Centro II del Servicio de Rentas Internas

en la ciudad de Guaranda 1 UNIDAD 1339.28 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530203 000000 001 0000 0000 54290.03.2 SERVICIO

Mantenimiento de extintores en Carchi Presupuesto

Referencial USD 100 1 UNIDAD 100 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530203 000000 001 0000 0000 54290.03.2 SERVICIO

Mantenimiento de extintores en Imbabura Presupuesto

Referencial 300 1 UNIDAD 300 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530203 000000 001 0000 0000 54290.03.2 SERVICIO

Mantenimiento de extintores en Esmeraldas Presupuesto

Referencial 85 1 UNIDAD 85 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530203 000000 001 0000 0000 54290.03.2 SERVICIO

Mantenimiento de extintores en Sucumbios Presupuesto


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530203 000000 001 0000 0000 54290.03.2 SERVICIO

Mantenimiento de extintores en Napo Presupuesto


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530203 000000 001 0000 0000 54290.03.2 SERVICIO

Mantenimiento de extintores en Orellana Presupuesto


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530203 000000 001 0000 0000 35440.10.1 SERVICIO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA RLS 1 UNIDAD 3130 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO RECARGA EXTINTORES PUYO 1 UNIDAD 267.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO RECARGA EXTINTORES LA MANA 1 UNIDAD 89.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO RECARGA EXTINTORES LATACUNGA 1 UNIDAD 89.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO RECARGA EXTINTORES AMBATO 1 UNIDAD 446.43 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO Servicio de recarga de extintores Azogues 1 UNIDAD 178 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO Servicio de recarga de extintores La Troncal 1 UNIDAD 89 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO Servicio de recarga de extintores Macas 1 UNIDAD 178 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO Servicio de recarga de extintores Cuenca 1 UNIDAD 1339 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530203 000000 001 0000 0000 35440.10.1 SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES 1 UNIDAD 723.21 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO Recarga de extintores Chimborazo 1 UNIDAD 446.42 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530203 000000 001 0000 0000 43923.00.1 SERVICIO Recarga de extintores Bolívar 1 UNIDAD 223.21 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530204 000000 001 0000 0000 89121.10.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE

FORMULARIOS DE LA DNA 1 UNIDAD 10000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530204 000000 001 0000 0000 85940.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE COPIADO Y

ESCANEADO PARA LA DIRECCION NACIONAL

PERIODO 2014 2016 1 UNIDAD 19200 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530204 000000 001 0000 0000 85940.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESCANEADO Y

COPIADO DE ALTO VOLUMEN PARA ARCHIVOS


2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530204 000000 001 0000 0000 45280.00.1 BIEN

ADQUISICION DE MATERIALES PARA

CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL SRI 1 UNIDAD 12000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530204 000000 001 0000 0000 32197.00.1 BIEN ADQUISICION DE MATERIALES PARA ETIQUETAS 1 UNIDAD 12000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530204 000000 001 0000 0000 32590.00.1 SERVICIO SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS 228059 UNIDAD 0,072 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530204 000000 001 0000 0000 89121.10.1 SERVICIO IMPRESION DE SOBRES DE CLAVES 54407 UNIDAD 0,072 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530204 000000 001 0000 0000 85940.00.1 SERVICIO

Servicio de centro de copiado y otros servicios de

impresión y reproduccion para Carchi Presupuesto

Referencia USD 600 1 UNIDAD 500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530204 000000 001 0000 0000 85940.00.1 SERVICIO

Servicio de centro de copiado y otros servicios de

impresión y reproduccion para la Direccion Regioanl

Norte Presupuesto Referencia USD 54000 1 UNIDAD 5550 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530204 000000 001 0000 0000 89121.10.1 SERVICIO

Servicio de reproduccion de material impreso en

diferentes formatos para la Direccion Regional Norte

Presupuesto Referencial USD 70000 1 UNIDAD 2916.67 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530204 000000 001 0000 0000 89121.10.1 SERVICIO

Servicio de reproduccion de material impreso en

Pichincha Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530204 000000 001 0000 0000 89121.10.1 SERVICIO

SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE

MATERIAL INSTITUCIONAL 1 UNIDAD 44000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530204 000000 001 0000 0000 89121.11.1 BIEN MATERIALES DE IMPRENTA 1 UNIDAD 15000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530204 000000 001 0000 0000 85940.00.1 SERVICIO Servicio de copiado de documentos Macas 1 UNIDAD 446 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530204 000000 001 0000 0000 85940.00.1 SERVICIO Servicio de copiado de documentos Azogues 1 UNIDAD 1544.2 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530204 000000 001 0000 0000 85940.00.1 SERVICIO Servicio de copiado de documentos La Troncal 1 UNIDAD 446 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530204 000000 001 0000 0000 85940.00.1 SERVICIO Servicio de copiado de documentos Cuenca 1 UNIDAD 10643.98 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530204 000000 001 0000 0000 89121.10.1 SERVICIO

SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y

SERVICIOS DE EMPASTADO 1 UNIDAD 19446.43 S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530204 000000 001 0000 0000 89121.10.1 SERVICIO Impresión de Formularios Chimborazo 2 UNIDAD 800.00 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530204 000000 001 0000 0000 32400.00.1 SERVICIO Suscripción diario Los Andes 1 UNIDAD 98.21 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530204 000000 001 0000 0000 32400.00.1 SERVICIO Suscripción diario La Prensa 1 UNIDAD 89.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530204 000000 001 0000 0000 32400.00.1 SERVICIO Suscripción diario el Comercio 1 UNIDAD 133.92 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530204 000000 001 0000 0000 89121.10.1 SERVICIO Impresión de Formularios Bolívar 2 UNIDAD 298.00 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1 UNIDAD 107522,3 S S S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO

Servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas en

Esmeraldas Presupuesto Referencial USD 121045 con 92 1 UNIDAD 30261.48 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO

Servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas en Santo

Domingo de los Tsachilas Presupuesto Referencial USD

101240 con 11 1 UNIDAD 50620.05 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO


Sucumbios Presupuesto Referencial USD 49325 con88 1 UNIDAD 32883.92 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO

Servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas en Napo

Presupuesto Referencial USD 102994 con 56 1 UNIDAD 34331.52 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO


Orellana Presupuesto Referencial USD 91645 con 71 1 UNIDAD 30548.57 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530208 000000 001 0000 0000 85250.01.1 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA REGIONAL 1 UNIDAD 233035.71 S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530208 000000 001 0000 0000 85250.01.1 SERVICIO Servicio de vigilancia y seguridad Austro 1 UNIDAD 232495.7 S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530208 000000 001 0000 0000 85250.01.1 SERVICIO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 UNIDAD 238928.57 S S S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO

Servicio de Seguridad y Vigilancia armada supervisada y

servicio de monitoreo electronico con respuesta

motorizada para las oficinas y dependencias de la

Regional Centro II del Servicio de Rentas Internas en las

ciudades de Riobamba Guaranda y Alausi 1 UNIDAD 29505.23 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO





ciudades de Riobamba Guaranda y Alausi 1 UNIDAD 41395.19 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0602 530208 000000 001 0000 0000 85250.00.1 SERVICIO





ciudades de Riobamba Guaranda y Alausi 1 UNIDAD 4050 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS

EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PERIODO

2014 2016 1 UNIDAD 55500 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 UNIDAD 54464,29 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de limpieza Carchi Presupuesto Referencial USD

30360 1 UNIDAD 7590 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de Limpieza de las oficinas en Imbabura

Presupuesto Referencial USD 58200 1 UNIDAD 33950 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de Limpieza de las oficinas en Esmeraldas

Presupuesto Referencial USD 44642 con 57 1 UNIDAD 9300.55 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de Limpieza de las oficinas en Santo Domingo

de los Tsachilas Presupuesto Referencial USD 33579 con

84 1 UNIDAD 1 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de Limpieza de las oficinas en Sucumbios

Presupuesto Referencial USD 16002 con 96 1 UNIDAD 2667.16 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de Limpieza de las oficinas en Napo Presupuesto

Referencial USD 33036 con 59 1 UNIDAD 4379.57 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de limpieza Orellana Presupuesto Referencial

USD 26035 con 71 1 UNIDAD 2170 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de Limpieza de los Inmuebles de la provincia de

Pichincha Presupuesto Referencial USD 338954 con 01 1 UNIDAD 254215.51 S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2001 530209 000000 001 0000 0000 85330.03.1 SERVICIO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL 1 UNIDAD 1000 S NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1205 530209 000000 001 0000 0000 85330.03.1 SERVICIO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL 1 UNIDAD 1000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530209 000000 001 0000 0000 85330.03.1 SERVICIO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL 1 UNIDAD 60000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530209 000000 001 0000 0000 97130.01.1 SERVICIO

SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS Y SABANAS

DEL DISPENSARIO MEDICO 1 UNIDAD 500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530209 000000 001 0000 0000 94221.01.1 SERVICIO

SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS

PELIGROSOS DEL DISPENSARIO MEDICO 1 UNIDAD 300 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO LIMPIEZA REGIONAL 1 UNIDAD 84821.43 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE

INMUEBLES 1 UNIDAD 93437.46 S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO Servicio de aseo y limpieza Canton Cañar 1 UNIDAD 3214 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO Servicio de aseo y limpieza Cuenca 1 UNIDAD 57778.55 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530209 000000 001 0000 0000 85330.03.1 SERVICIO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS 1 UNIDAD 74821.43 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530209 000000 001 0000 0000 85330.00.1 SERVICIO

Servicio de Limpieza y mantenimiento para los edificios

del Servicio de Rentas Internas de las ciudades de

Riobamba y Guaranda 1 UNIDAD 42484.88 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530217 000000 001 0000 0000 83632.00.1 SERVICIO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO 30 UNIDAD 450 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530217 000000 001 0000 0000 32300.00 SERVICIO 50 PUBLICACIONES POR PRENSA ESCRITA 1 UNIDAD 6946,43 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1901 530217 000000 001 0000 0000 83632.00.1 SERVICIO DIFUSION E INFORMACION EN MEDIO RADIAL 50 UNIDAD 100 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1901 530217 000000 001 0000 0000 32300.00 SERVICIO

DIFUSION E INFORMACIÓN POR MEDIO DE PRENSA

ESCRITA 50 UNIDAD 100 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530217 000000 001 0000 0000 36990.04.3 BIEN PORTATRIPTICOS Y PORTAREQUISITOS 1 UNIDAD 1339.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530217 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN CAMINANTE PERSONAJE SRI PARA PUBLIDAD 1 UNIDAD 1339.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530217 000000 001 0000 0000 54400.03.1 SERVICIO ARREGLO Y MANTENIMIENTO VALLAS REGIONAL 1 UNIDAD 4464.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530217 000000 001 0000 0000 38923.00 BIEN ESCARAPELAS CON IDENTIFICACIONES REGIONAL 1 UNIDAD 187.5 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530217 000000 001 0000 0000 32530.00.1 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMINANTES REGIONAL 1 UNIDAD 714.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530217 000000 001 0000 0000 83633.00.1 BIEN RULETA DE PROMOCION 1 UNIDAD 714.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530217 000000 001 0000 0000 91136.02.1 SERVICIO

SERVICIO DE CAMPANA PUBLICIDAD DE LOTERIA

TRIBUTARIA 1 UNIDAD 4000 S S NO COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCIONNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530217 000000 001 0000 0000 32300.00.1 SERVICIO PUBLICACIONES POR PRENSA LOCAL 1 UNIDAD 8084.76 S NO COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTANO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530217 000000 001 0000 0000 32300.00.1 SERVICIO PUBLICACIONES POR PRENSA 1 UNIDAD 8724.87 S NO COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTANO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530217 000000 001 0000 0000 32300.00.1 SERVICIO SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA LOCAL 1 UNIDAD 6792.96 S NO COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTANO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530217 000000 001 0000 0000 32400.00.1 SERVICIO Servico de publicidad medios masivos Azogues 1 UNIDAD 446 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530217 000000 001 0000 0000 32400.00.1 SERVICIO Difusion de información y publicidad medios masivos 1 UNIDAD 8000 S NO COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTANO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530217 000000 001 0000 0000 32400.00.1 SERVICIO servicio de publicidad medios masivos Macas 1 UNIDAD 178 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530217 000000 001 0000 0000 32400.00.1 SERVICIO

Difusion de información y publicidad medios masivos La

Troncal 1 UNIDAD 446 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530217 000000 001 0000 0000 83631.01.1 SERVICIO

SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA Y CUÑAS

RADIALES 1 UNIDAD 29203.35 S NO COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTANO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530218 000000 001 0000 0000 83639.00.1 SERVICIO

CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD ANUAL EN

PANTALLA LED 1 UNIDAD 8544,643 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530218 000000 001 0000 0000 83690.01.1 SERVICIO CAMPANA DE DIFUSION DE IMPUESTO A LA RENTA 1 UNIDAD 4500 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530218 000000 001 0000 0000 91136.02.1 Servicio

Campaña Publicitaria de impuesto a la renta Presupuesto

referencial USD 16071 1 UNIDAD 16071 S NORMALIZADO NO comunicación social proceso de selecciónNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530218 000000 001 0000 0000 83631.01.1 SERVICIO

PUBLICACION EN PRENSA DE COMUNICACIONES

VARIAS A LA SOCIEDAD 1 UNIDAD 60000 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530218 000000 001 0000 0000 32530.00 BIEN CAMPAÑA PUBLICIDAD IMPUESTO A LA RENTA 1 UNIDAD 6281.25 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530218 000000 001 0000 0000 83639.00.1 SERVICIO SERVICIO DE VALLA PUBLICITARIA 1 UNIDAD 11191.01 S NO COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTANO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530218 000000 001 0000 0000 83690.05.1 SERVICIO servicio de publicidad no masivos Cuenca 1 UNIDAD 1071 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530218 000000 001 0000 0000 83690.05.1 SERVICIO servicio de publicidad no masivos La Troncal 1 UNIDAD 89 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530218 000000 001 0000 0000 83690.05.1 SERVICIO servicio de publicidad no masivos Azogues 1 UNIDAD 178 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530218 000000 001 0000 0000 83690.05.1 SERVICIO servicio de publicidad no masivos Macas 1 UNIDAD 178 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530218 000000 001 0000 0000 83631.01.1 SERVICIO SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 UNIDAD 3000 S NO COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTANO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1901 530219 000000 001 0000 0000 32530.00 SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1 UNIDAD 12678,57 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530219 000000 001 0000 0000 32530.00 SERVICIO MATERIAL DIFERENTE PUBLICITARIO 1 UNIDAD 22053,57 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530219 000000 001 0000 0000 83610.00.1 SERVICIO CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA 1 UNIDAD 8900 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530228 000000 001 0000 0000 85990.16.2 SERVICIO

ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE

FIRMAS ELECTRONICAS Y TOKENS PARA LOS

SERVIDORES DEL SRI 1 UNIDAD 1800 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530228 000000 001 0000 0000 83690.05.1 BIEN Servicio de publicidad Azogues 1 UNIDAD 40 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530228 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Dispositivo firma electronica Cuenca 1 UNIDAD 357 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530228 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Dispositivo firma electronica Macas 1 UNIDAD 26 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530228 000000 001 0000 0000 85990.16.2 SERVICIO RENOVACION DE FIRMAS ELECTRONICAS 1 UNIDAD 559.82 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530230 000000 001 0000 0000 83219.02.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO

DE INFORMACION PARA FICHA DE INMOBILIAR 1 UNIDAD 67200 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530230 000000 001 0000 0000 83139.00.7 SERVICIO

SERVICIO DE REETIQUETACION Y TOMA DE

INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL 1 UNIDAD 290000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530301 000000 001 0000 0000 64321.00 SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO DE TAXI 1 UNIDAD 35000 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

TRASLADO ANUAL DE VARIOS SERVIDORES FUERA

DE LA PROVINCIA DE LOJA 1 UNIDAD 29500 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1901 530301 000000 001 0000 0000 64329.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES

DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA 1 UNIDAD 10200 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Carchi Presupuesto

referencial USD 24035 1 UNIDAD 8011.67 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Imbabura

Presupuesto referencial USD 24907 1 UNIDAD 20755.83 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi Quininde Presupuesto

referencial USD 4800 1 UNIDAD 1600 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Esmeraldas

Presupuesto referencial USD 62829 con 60 1 UNIDAD 10471.6 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Santo Domingo

Presupuesto referencial USD 19260 1 UNIDAD 17655 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Sucumbios

Presupuesto referencial USD 11975 con 04 1 UNIDAD 7983.36 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Napo Presupuesto

referencial USD 53445 con 60 1 UNIDAD 22269 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Orellana

Presupuesto referencial USD 12000 1 UNIDAD 1 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Pichincha

Interprovincial Presupuesto referencial USD 18000 1 UNIDAD 1 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

Servicio de Transporte en Taxi para Pichincha


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2402 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI PARA LA

DIRECCION PROVINCIAL SANTA ELENA 1 UNIDAD 3600 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2003 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO


DIRECCION PROVINCIAL GALAPAGOS EN LA CIUDAD

DE PTO AYORA 1 UNIDAD 800 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2001 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO


DIRECCION PROVINCIAL GALAPAGOS EN LA CIUDAD

DE PTO BAQUERIZO 1 UNIDAD 400 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2001 530301 000000 001 0000 0000 66110.00.1 SERVICIO PROVISION DE PASAJES INTERISLAS 1 UNIDAD 2678 S NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO


DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR EN LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL 1 UNIDAD 22300 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530301 000000 001 0000 0000 64323.00.1 SERVICIO

MOVILIZACION EN BUSERS Y FURGONETA PARA

FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL LITORAL SUR

PARA CUMPLIMIENTO CON ACTOS DEL SERVICIO 1 UNIDAD 2000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1201 530301 000000 001 0000 0000 73111.00.1 SERVICIO


DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS EN LA CIUDAD

DE BABAHOYO 1 UNIDAD 4900 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1205 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO


DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS EN LA CIUDAD

DE QUEVEDO 1 UNIDAD 4500 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO TAXIS PUYO 1 UNIDAD 12000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO TAXIS BAÑOS 1 UNIDAD 4000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO TAXIS AMBATO 1 GALON 45600 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO SERVICIO DE TAXI INSTITUCIONAL 1 UNIDAD 36728.25 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO Servicio de taxi para los servidores de La Troncal 1 UNIDAD 12199 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO Servicio de taxi para los servidores de Cuenca 1 UNIDAD 53571 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO Servicio de taxi para los servidores Macas 1 UNIDAD 29518 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530301 000000 001 0000 0000 64321.00.1 SERVICIO Servicio de taxi para los servidores de Azogues 1 UNIDAD 12199 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1303 530301 000000 001 0000 0000 64100.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS DEL SRI CHONE 1 UNIDAD 4271 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530301 000000 001 0000 0000 64100.00.1 SERVICIO


FUNCIONARIOS DEL SRI PORTOVIEJO 1 UNIDAD 44000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1308 530301 000000 001 0000 0000 64100.00.1 SERVICIO


FUNCIONARIOS DEL SRI MANTA 1 UNIDAD 4903 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1306 530301 000000 001 0000 0000 64100.00.1 SERVICIO


FUNCIONARIOS DEL SRI JIPIJAPA 1 UNIDAD 3000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1314 530301 000000 001 0000 0000 64100.00.1 SERVICIO


FUNCIONARIOS DEL SRI BAHIA 1 UNIDAD 2300 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1308 530401 000000 001 0000 0000 54320.02 SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE

TERRENO 1 UNIDAD 535.71 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 54121.00.1 OBRAS

CONTRATACION DE LAS ADECUACIONES PARA LA

NUEVA AGENCIA TUMBACO 1 UNIDAD 85000 S NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 37210.00.1 OBRAS

READECUACION DE INODOROS ECOLOGICOS EN LA

CIUDAD DE QUITO 1 UNIDAD 1520 S NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 36940.00.1 BIEN

ADQUISICION E INSTALACION DE PUNTOS

ECOLOGICOS 1 UNIDAD 22400 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 54730.01.1 OBRAS

CONTRATACION DE LA PINTURA INTERIOR Y

EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS DEL SRI EN LA

CIUDAD DE QUITO Y VALLES ALEDANOS 1 UNIDAD 95000 S NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 54121.00.1 OBRAS

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO Y VALLES

ALEDANOS PERIODO 2014 2015 1 UNIDAD 55200 S NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 54121.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS MENORES

DEL EDIFICIO ALHAMBRA 1 UNIDAD 5000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 54121.00.1 SERVICIO


DEL EDIFICIO AMAZONAS 1 UNIDAD 5000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 54121.00.1 SERVICIO


DEL EDIFICIO DE SANTA LUCIA 1 UNIDAD 5000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 54121.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL CEF 1 UNIDAD 65000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 54613.00.1 BIEN

CONTRATACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA

LAS BODEGAS DE LA DNA 1 UNIDAD 6000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 27190.02.1 BIEN

ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA DIRECCION

NACIONAL 1 UNIDAD 2000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530402 000000 001 0000 0000 54790.04 SERVICIO ADECUACIONES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 1 UNIDAD 8928,571 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530402 000000 001 0000 0000 54790.04 SERVICIO

CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES DE

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

INSTITUCIONAL 1 UNIDAD 44642,86 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530402 000000 001 0000 0000 87152.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de generador electrico en

Carchi Presupuesto Referencial USD 1200 1 UNIDAD 1200 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530402 000000 001 0000 0000 85340.01.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de la cisterna en Carchi

Presupueto Referencial USD 1200 1 UNIDAD 1200 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de los edificios en Carchi

Presupueto Referencial USD 8000 1 UNIDAD 8000 S NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de los edificios en Imbabura


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530402 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de aires acondicionados

codificados en Esmeraldas presupuesto Referencial USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530402 000000 001 0000 0000 27210.00.1 BIEN

Adquisicion de alfombras para Santo Domingo de los

Tsachilas Presupuesto referencial USD 500 1 UNIDAD 500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530402 000000 001 0000 0000 36330.02.1 BIEN

Adquisición de Señaletica para Santo Domingo de los

Tsachilas Presupuesto Referencial USD 120 1 UNIDAD 120 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530402 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de aires acondicionados en

Santo Domingo de los Tsachilas Presupuesto Referencial

USD 2450 con 70 1 UNIDAD 1225.36 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de los edificios en Santo

Domingo de los Tsachilas Presupueto Referencial USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de los edificios en Napo


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de los edificios en Orellana

Presupueto Referencial USD 549 con 11 1 UNIDAD 549.11 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530402 000000 001 0000 0000 36330.02.1 BIEN

Adquisición de Señaletica para las agencias de la

Direccion Regional Norte Presupuesto Referencial 13435 1 UNIDAD 13435 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

EDIFICIOS DE LA REGIONAL LITORAL SUR 1 UNIDAD 36000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 87159.06.1 SERVICIO

MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL

WTC 1 UNIDAD 6700 S NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 87159.05.1 SERVICIO


AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE

COMPUTO 1 UNIDAD 7050 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 87159.05.1 SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE

LA RLS EXCEPTO GALAPAGOS 1 UNIDAD 150000 S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 54530.04.1 SERVICIO

IMPERMEABILIZACION DE FILTRACIONES DEL

EDIFICIO WTC 1 UNIDAD 44600 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 83610.00.1 BIEN LETREROS PARA AGENCIAS 1 UNIDAD 6800 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 88212.00.1 SERVICIO

RECONSTRUCCION Y REUBICACION DE TORRES DE

ENFRIAMIENTO DEL WTC 1 UNIDAD 35714 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 83160.00.1 SERVICIO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE

ACCESOS DEL EDIFICIO WTC 1 UNIDAD 6000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530402 000000 001 0000 0000 54790.05.1 SERVICIO

COLOCACION DE ALUCUBON DE COLOR PARA

EDIFICIO WTC 1 UNIDAD 26800 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO MANTENIMIENTO AIRES PUYO 1 UNIDAD 2232.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR 1 UNIDAD 3392.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 BIEN

ADECUACIÓN CON EQUIPO DE PURIFICACION DE

AGUA 1 UNIDAD 1785.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO DISPENSADORES DE JABON 1 UNIDAD 357.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS AMBATO 1 UNIDAD 2232.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO ADECUACION AUDITORIA LATACUNGA Y TECHO 1 UNIDAD 535.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO

MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS LA

MANA 1 UNIDAD 446.43 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530402 000000 001 0000 0000 54730.01.1 SERVICIO

SERVICIO DEPINTURA EXTERNA DEL EDIFICIO

PRINCIPAL 1 UNIDAD 16000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO Servicio de mantenimiento edificio Azogues 1 UNIDAD 2702.1 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO Servicio de mantenimiento edificio Cuenca 1 UNIDAD 26925.72 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO Servicio de mantenimiento edificio la Troncal 1 UNIDAD 1351.04 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO Servicio de mantenimiento edificio Macas 1 UNIDAD 1351.04 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1306 530402 000000 001 0000 0000 54730.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE PINTURA DE OFICINA JIPIJAPA

INTERIOR Y EXTERIOR 1 METRO CUADRADO1607.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1303 530402 000000 001 0000 0000 54730.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE PINTURA DE OFICINA CHONE

INTERIOR Y EXTERIOR 1 METRO CUADRADO3839.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530402 000000 001 0000 0000 54790.04.1 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 1 UNIDAD 89233.65 S NO NORMALIZADO NO COTIZACION NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1314 530402 000000 001 0000 0000 54730.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE PINTURA DE OFICINA BAHIA INTERIOR

Y EXTERIOR 1 METRO CUADRADO2321.43 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1304 530402 000000 001 0000 0000 54730.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE PINTURA DE OFICINA EL CARMEN

INTERIOR Y EXTERIOR 1 UNIDAD 2232.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530403 000000 001 0000 0000 38122.00.23 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO

INSTITUCIONAL PERIODO 2014 2015 1 UNIDAD 18321 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530403 000000 001 0000 0000 87240.00.1 SERVICIO REPARACION MOBILIARIO REGIONAL 1 UNIDAD 1500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530403 000000 001 0000 0000 87240.00.1 SERVICIO Servicio de reparacion de mobiliario Azogues 1 UNIDAD 125.98 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530403 000000 001 0000 0000 87240.00 SERVICIO Servicio de reparacion de mobiliario La Troncal 1 UNIDAD 63 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530403 000000 001 0000 0000 87240.00.1 SERVICIO Servicio de reparacion de mobiliario Cuenca 1 UNIDAD 491 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530403 000000 001 0000 0000 87240.00.1 SERVICIO Servicio de reparacion de mobiliario Azogues 1 UNIDAD 125.98 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530403 000000 001 0000 0000 87240.00.1 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS 1 UNIDAD 6672.32 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 87159.16.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO

ASCENSORES ELECTROECUATORIANA EDIFICIO

ALHAMBRA Y STA LUCIA PERIODO 2014 2015 1 UNIDAD 4186 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO


PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AC Y

VM NUEVOS IMPLEMENTADOS EN LAS AGENCIAS

QUITO 1 UNIDAD 8250 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 85230.00.1 SERVICIO


PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS

CONTRAINCENDIOS DE LAS AGENCIAS QUITO 1 UNIDAD 11427.57 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO


PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AC O

VM DE LAS REGIONAL NORTE CENTRO 1 Y AUSTRO

PERIODO 2013 2014 1 UNIDAD 8428.44 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 85230.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE EXTINCION DE INCENDIOS DEL ARCHIVO

CENTRAL 1 UNIDAD 67200 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 85230.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DETECCION

DE INCENDIOS CONTROL DE ACCESOS Y CCTV A

NIVEL NACIONAL PERIODO 2014 2016 1 UNIDAD 17982.72 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 87130.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO UPS

POWERWARE POWERCOM PERIODO 2014 2016 1 UNIDAD 60000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 87130.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO UPS GE


2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 87153.01.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO SISTEMA

TELEFONIA A NIVEL NACIONAL PERIODO 2014 2016 1 UNIDAD 36400 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 87152.01.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS AGENCIAS

DEL SRI DE LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 2014

2015 1 UNIDAD 28000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 54252.04.1 SERVICIO

SERVICIO DE CAMBIO DE INSTALACION DEL

TRANSFORMADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO PAEZ

DE LA CIUDAD DE QUITO 1 UNIDAD 16666 S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 54121.00.1 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO

DE COMPUTO DATA CENTER QUITO 1 UNIDAD 100000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 62165.00.1 BIEN

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

PARA EL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMEINTO

ELECTRICO 1 UNIDAD 5000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 002 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 84160.01.2 SERVICIO

CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO SISTEMA

CAT A NIVEL NACIONAL PERIODO 2014 2016 1 UNIDAD 37431.25 S NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530404 000000 001 0000 0000 87120.00.1 SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y

EQUIPOS 1 UNIDAD 10446,43 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1901 530404 000000 001 0000 0000 87120.00.1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1 UNIDAD 10714,29 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530404 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de aires acondicionados no

codificados en Esmeraldas presupuesto Referencial USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530404 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO


Sucumbios Presupuesto Referencial USD 4800 1 UNIDAD 4800 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530404 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO


Napo Presupuesto Referencial USD 3000 1 UNIDAD 3000 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530404 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO


Orellana Presupuesto Referencial USD 1593 con 75 1 UNIDAD 1593.75 S NO NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2402 530404 000000 001 0000 0000 85340.01.1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE AGUA 1 UNIDAD 336 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530404 000000 001 0000 0000 85340.01.1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE AGUA 1 UNIDAD 7056 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530404 000000 001 0000 0000 87120.00.1 SERVICIO MANTENIMIENTO COPIADORA PUYO 1 UNIDAD 330.36 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530404 000000 001 0000 0000 87120.00.1 SERVICIO MANTENIMIENTO COPIADORA PUYO 1 UNIDAD 330.36 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530404 000000 001 0000 0000 85990.19.1 SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE

CLIMATIZACION 1 UNIDAD 23475.57 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530404 000000 001 0000 0000 87120.00.1 SERVICIO Servicio de reparacion de maquinaria Cuenca 1 UNIDAD 681 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530404 000000 001 0000 0000 87120.00.1 SERVICIO Servicio de reparacion de maquinaria La troncal 1 UNIDAD 45.41 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530404 000000 001 0000 0000 87120.00.1 SERVICIO Servicio de reparacion de maquinaria Azogues 1 UNIDAD 90.8 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530404 000000 001 0000 0000 87120.00.1 SERVICIO Servicio de reparacion de maquinaria Macas 1 UNIDAD 90.8 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530404 000000 001 0000 0000 87159.06.1 SERVICIO


MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 UNIDAD 56456.05 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530405 000000 001 0000 0000 49129.09 BIEN

REPUESTOS PARA CAMIONETAS Y VEHICULOS

INSTITUCIONALES 1 UNIDAD 6337,5 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530405 000000 001 0000 0000 87141.05.1 SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS Y

MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES 1 UNIDAD 4225 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de motos de Carchi


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de motos de Imbabura

Presupuesto Referencial USD 2529 con 07 1 UNIDAD 843.04 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de lavado de motos de Esmeraldas Presupuesto

Referencial USD 257 con 16 1 UNIDAD 192.87 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de motos de Esmeraldas


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento correctivo y lavado de

motocicleta para Santo Domigo de los Tsachilas

Presupuesto referencial USD 1500 1 UNIDAD 1250 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento correctivo y lavado de motos

para Sucumbios Presupuesto referencial USD 2160 1 UNIDAD 1980 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento de motos de Napo


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento preventivo de vehiculos de

Pichincha Presupuesto referencial USD 2800 1 UNIDAD 2750 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530405 000000 001 0000 0000 62481.00.1 SERVICIO

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de

motos de la Direccion Regional Norte Presupuesto

referencial USD 5454 con 60 1 UNIDAD 4545.5 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO


CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA

RLS 1 UNIDAD 27000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530405 000000 001 0000 0000 87142.00.1 SERVICIO


CORRECTIVO DE MOTOS INSTITUCIONALES SRI RLS 1 UNIDAD 6800 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO


CORRECTIVO DE FURGONETA INSTITUCIONAL SRI

RLS 1 UNIDAD 4400 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2402 530405 000000 001 0000 0000 87142.00.1 SERVICIO


CORRECTIVO DE MOTO INSTITUCIONAL DIRECCION

PROVINCIAL SANTA ELENA 1 UNIDAD 445 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.2 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMIONETA FEDATARIOS 1 UNIDAD 1982.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.2 SERVICIO MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS PUYO 1 UNIDAD 892.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.2 SERVICIO MANTENIMIENTO MOTOS LATACUNGA 1 UNIDAD 446.43 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO


CORRECTIVO DE MOTOS 1 UNIDAD 9875.16 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1 UNIDAD 12000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO Servicio de mantenimiento vehiculos Macas 1 UNIDAD 327.51 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO Servicio de mantenimiento vehiculos La troncal 1 UNIDAD 327.51 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO Servicio de mantenimiento vehiculos Azogues 1 UNIDAD 327.51 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530405 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO Servicio de mantenimiento vehiculos Cuenca 1 UNIDAD 3841.24 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530405 000000 001 0000 0000 87141.06.1 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOS 1 UNIDAD 11283.93 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530405 000000 001 0000 0000 87141.02.1 SERVICIO Mantenimiento de Vehículo Institucional 1 UNIDAD 5357.14 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530405 000000 001 0000 0000 87141.02.1 SERVICIO Mantenimiento motocicletas notificadores 1 UNIDAD 1785.71 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530405 000000 001 0000 0000 87141.02.1 SERVICIO Mantenimiento motocicletas notificadores 1 UNIDAD 591.07 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1901 530502 000000 001 0000 0000 72111.00.1 SERVICIO

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA DIRECCION

PROVINCIAL 12 UNIDAD 1718,75 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530502 000000 001 0000 0000 72111.00.1 SERVICIO

ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN MATRIZ

REGIONAL 12 UNIDAD 892,8571 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530502 000000 001 0000 0000 72111.00.1 SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA EN CARIAMANGA 12 UNIDAD 892,8571 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530502 000000 001 0000 0000 72221.00.1 SERVICIO

Arrendamiento garaje para motos Esmeraldas

Presupuesto Referencial 2880 1 UNIDAD 1200 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530502 000000 001 0000 0000 83639.01.1 SERVICIO ARRIENDO TERRENO PARA VALLLA PUYO 1 UNIDAD 1071.43 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530502 000000 001 0000 0000 72112.00.1 SERVICIO SERVICIO DE ARRIENDO AGENCIA SANTA ROSA 1 UNIDAD 12900 S NO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLESNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530502 000000 001 0000 0000 72112.00.1 SERVICIO alquiler de inmueble para archivo central 1 UNIDAD 36607 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530502 000000 001 0000 0000 72112.00.1 SERVICIO Arrendamiento local oficina Cantón Cañar 1 UNIDAD 6250 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530502 000000 001 0000 0000 72112.00.1 SERVICIO alquiler de inmueble Dir Prov Macas 1 UNIDAD 21428 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1306 530502 000000 001 0000 0000 72112.00 SERVICIO SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA JIPIJAPA 1 UNIDAD 5977.68 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1304 530502 000000 001 0000 0000 72112.00 SERVICIO SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA EL CARMEN 1 UNIDAD 7361.61 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1303 530502 000000 001 0000 0000 72112.00 SERVICIO SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA CHONE 1 UNIDAD 14688.39 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530502 000000 001 0000 0000 72112.00 SERVICIO

SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA SERVICIOS

TRIBUTAIOS PORTOVIEJO 1 UNIDAD 60258.93 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1314 530502 000000 001 0000 0000 72112.00 SERVICIO SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA BAHIA 1 UNIDAD 12150 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1308 530502 000000 001 0000 0000 72112.00 SERVICIO SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA EL MANTA 1 UNIDAD 39765.18 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530504 000000 001 0000 0000 73123.00.1 SERVICIO Servicio de alquiler maquinaria y equipo Cuenca 1 UNIDAD 133 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530504 000000 001 0000 0000 73123.00.1 SERVICIO Servicio de alquiler maquinaria y equipo La Troncal 1 UNIDAD 8 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530504 000000 001 0000 0000 73123.00.1 SERVICIO Servicio de alquiler maquinaria y equipo Azogues 1 UNIDAD 17 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530504 000000 001 0000 0000 73123.00.1 SERVICIO Servicio de alquiler maquinaria y equipo Macas 1 UNIDAD 17 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530601 000000 001 0000 0000 83212.00.1 CONSULTORIA

CONSULTORIA PARA LA AMPLIACION DE EDIFICIO

MATRIZ REGIONAL DEL SUR 1 UNIDAD 17857,14 S NO CONTRATACION DIRECTA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530601 000000 001 0000 0000 83331.01.1 SERVICIO

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA AMPLIACION

TERRAZA EDIFICIO REMIGIO CRESPO 1 UNIDAD 22321 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1901 530603 000000 001 0000 0000 92900.00.1 SERVICIO CAPACITACION MATEMATICA FINANCIERA 1 UNIDAD 4017,857 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1901 530603 000000 001 0000 0000 92900.00.1 SERVICIO CAPACITACION CULTURA TRIBUTARIA 1 UNIDAD 7678,571 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0401 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN

Material promocional para el Programa de Cultura

Tributaria Carchi Presupuesto Referencial USD 1785 1 UNIDAD 1785 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0401 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO

Organización y logistica para programa de cultura

tributaria en Carchi Presupuesto referencial USD 4642 1 UNIDAD 4642 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0401 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN

Premios para el programa de cultura tributaria en Carchi


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1001 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Tributaria Imbabura Presupuesto Referencial USD 1785 1 UNIDAD 1785 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1001 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


tributaria en Imbabura Presupuesto referencial USD 4642 1 UNIDAD 4642 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1001 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN

Premios para el programa de cultura tributaria en

Imbabura Presupuesto referencial USD 5714 1 UNIDAD 5714 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0801 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Tributaria Esmeraldas Presupuesto Referencial USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0801 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


tributaria en Esmeraldas Presupuesto referencial USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0801 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Esmeraldas Presupuesto referencial USD 5714 1 UNIDAD 5714 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2301 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Tributaria Santo Domingo de los Tsachilas Presupuesto


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2301 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


tributaria en Santo Domingo de los Tsachilas


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2301 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN

Premios para el programa de cultura tributaria en Santo

Domingo de los Tsachilas Presupuesto referencial USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2101 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Tributaria Sucumbios Presupuesto Referencial USD 1785 1 UNIDAD 1785 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2101 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


tributaria en Sucumbios Presupuesto referencial USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2101 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Sucumbios Presupuesto referencial USD 5714 1 UNIDAD 5714 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1501 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Tributaria Napo Presupuesto Referencial USD 1339 1 UNIDAD 1339 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1501 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


tributaria en Napo Presupuesto referencial USD 4642 1 UNIDAD 4642 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1501 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN

Premios para el programa de cultura tributaria en Napo


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2201 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Tributaria Orellana Presupuesto Referencial USD 1339 1 UNIDAD 1339 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2201 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Orellana Presupuesto referencial USD 5714 1 UNIDAD 5714 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2201 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


tributaria en Orellana Presupuesto referencial USD 4642 1 UNIDAD 4642 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1701 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Tributaria Pichincha Presupuesto Referencial USD 3392 1 UNIDAD 3392 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1701 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


tributaria en Pichincha Presupuesto referencial USD 4642 1 UNIDAD 4642 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1701 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN


Pichincha Presupuesto referencial USD 5714 1 UNIDAD 5714 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530603 000000 001 0000 0000 92900.01.1 SERVICIO

Servicio de capacitacion temas Administrativo

Financieros Presupuesto referencial USD 16392 1 UNIDAD 16392 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530603 000000 001 0000 0000 92900.01.1 SERVICIO

Servicio de capacitacion tema Cobranzas Presupuesto

referencial USD 7142 1 UNIDAD 7142 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530603 000000 001 0000 0000 92900.01.1 SERVICIO

Servicio de capacitacion tema Excel Presupuesto

Referencial USD 22321 1 UNIDAD 22321 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530603 000000 001 0000 0000 92900.01.1 SERVICIO

Servicio de capacitacion tema Auditoria Informatica


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530603 000000 001 0000 0000 92900.01.1 SERVICIO

Servicio de capacitacion tema Orientacion al Servicio

Presupuesto Referencial USD 53571 1 UNIDAD 53571 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1201 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO

SERVICIO DE INAUGURACION DEL PROGRAMA DE

CULTURA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE LOS

RIOS 1 UNIDAD 2321 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1201 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO

SERVICIO DE EVENTO DE CLAUSURA DEL

PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA EN LA

PROVINCIA DE LOS RIOS 1 UNIDAD 2321 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1201 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN

MATERIAL PROMOCIONAL DEL PROGRAMA DE

CULTURA TRIBUTARIA 1 UNIDAD 1339 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1201 530603 000000 001 0000 0000 45230.00 SERVICIO

PREMIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA

TRIBUTARIA 1 UNIDAD 5714 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2402 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


CULTURA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE SANTA

ELENA 1 UNIDAD 2321 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2402 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO



PROVINCIA DE SANTA ELENA 1 UNIDAD 2321 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2402 530603 000000 001 0000 0000 45230.00 SERVICIO



2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2402 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 91220.02.1 SERVICIO

SERVICIO DE CAPACITACIONES PARA

FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL LITORAL SUR EN

CODIGO DE TRABAJO 1 UNIDAD 6000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 91220.02.1 SERVICIO



GESTION DOCUMENTAL 1 UNIDAD 11160 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 91220.02.1 SERVICIO



PROGRAMA CONTABLE 1 UNIDAD 16741 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 91220.02.1 SERVICIO



PROGRAMA EJECUTIVO DE FINANZAS 1 UNIDAD 5250 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 91220.02.1 SERVICIO



ESTRUCTURA ESPECIALIZADA DE INFORMACION 1 UNIDAD 4017 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 91220.02.1 SERVICIO



ANALISIS SECTORIALES 1 UNIDAD 6696 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 91220.02.1 SERVICIO



MANEJO DEL TIEMPO 1 UNIDAD 53571 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO

EVENTO DE CLAUSURA DE PROGRAMA DE

CULTURA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DEL

GUAYAS 1 UNIDAD 2321 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


CULTURA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DEL

GUAYAS 1 UNIDAD 2321 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 45230.00 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0901 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN

PROMOCIONAL PROGRAMA DE CULTURA


2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2001 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO


CULTURA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE

GALAPAGOS 1 UNIDAD 2321 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2001 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO



PROVINCIA DE GALAPAGOS 1 UNIDAD 2321 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2001 530603 000000 001 0000 0000 45230.00 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 2001 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530603 000000 001 0000 0000 35323.01 BIEN IMPLEMENTOS DE MAQUILLAJE OBRA DE TEATRO 1 UNIDAD 267.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530603 000000 001 0000 0000 92900.00.1 SERVICIO

CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD

SOCIAL 1 UNIDAD 4000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530603 000000 001 0000 0000 92900.00.1 SERVICIO CURSO DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS 1 UNIDAD 13392.86 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE JUEGOS LUDICOS 1 UNIDAD 892.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0701 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO

SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS

INSTITUCIONALES 1 UNIDAD 11600 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0701 530603 000000 001 0000 0000 32530.00.1 BIEN

PROMOCIONALES PARA EVENTOS

INSTITUCIONALES 1 UNIDAD 3500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530603 000000 001 0000 0000 92900.00.1 SERVICIO SERVICIO DE CAPACITACION 1 UNIDAD 3000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1401 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO EVENTO MEC INAUGURACION 2 UNIDAD 5848 S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0301 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO EVENTO CULTURA TRIBUTARIA MEC 2 UNIDAD 5848 S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530603 000000 001 0000 0000 92900.00.1 SERVICIO Curso de Economia Popular y Solidaria 1 UNIDAD 7000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0101 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO EVENTO MEC CUENCA 1 UNIDAD 13035 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0304 530603 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO EVENTO CULTURA TRIBUTARIA MEC LA TRONCAL 1 UNIDAD 11250 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 1301 530603 000000 001 0000 0000 36990.00 BIEN SERVICIO DE CAPACITACION CULTURA TRIBUTARIA 1 UNIDAD 17946.43 S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530603 000000 001 0000 0000 92900.01.1 SERVICIO

SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS

DEL SRI MANABI 1 UNIDAD 24553.57 S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0201 530603 000000 001 0000 0000 62455.00.1 BIEN Adquisición de premios cultura Tributaria 1 UNIDAD 5714.24 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE



2014 135 0000 0000 20 00 000 003 000 0601 530603 000000 001 0000 0000 62455.00.1 BIEN Organización de evento cultura Tributaria 1 UNIDAD 4642.85 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530603 000000 001 0000 0000 92900.01.1 SERVICIO

Servicio de Capacitación en Técnicas de Auditoria

Forense 1 UNIDAD 4500.00 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530604 000000 001 0000 0000 83990.02 SERVICIO SERVICIO DE PERITAJE 1 UNIDAD 1071.43 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530702 000000 001 0000 0000 73310.00.1 SERVICIO

Provision y actualizacion de Licencias de una

Herramienta de Información Juridica para servidores de la

Dirección Regional Norte Presupuesto Referencial USD

42314 con 54 1 UNIDAD 9403.25 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530702 000000 001 0000 0000 51290.00.2 SERVICIO LICENCIAS INFORMATICAS 1 UNIDAD 9304.86 S S S NO OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICANO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530702 000000 001 0000 0000 51290.00.1 SERVICIO

Arrendamiento de licencias y paquetes informáticos

Chimborazo y Bolívar 1 UNIDAD 3352.68 S NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530703 000000 001 0000 0000 73124.00.1 SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS 1 UNIDAD 3956.25 S NO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLESNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530704 000000 001 0000 0000 87130.00.1 SERVICIO


CORRECTIVO PARA PC E IMPRESORAS DE LA

REGIONAL LITORAL SUR 1 UNIDAD 44900 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530704 000000 001 0000 0000 85990.00 SERVICIO SERVICIO DE IMPRESION Y ESCANEADO 1 UNIDAD 59859 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530704 000000 001 0000 0000 85990.00 SERVICIO

SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 1 UNIDAD 115784.46 S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530801 000000 001 0000 0000 63210.00 SERVICIO

CONTRATO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES

DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SUR DE LOJA 5 UNIDAD 6250 S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530801 000000 001 0000 0000 63230.02.1 SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS

INSTITUCIONALES 12 UNIDAD 223,2143 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN

Agua en Botellon para Carchi Presupuesto Referencial

USD 390 1 UNIDAD 325 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN

Agua en Botellon para Esmeraldas Presupuesto


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN

Agua en Botellon para Santo Domingo de los Tsachilas


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN

Agua en Botellon para Sucumbios Presupuesto


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN

Agua en Botellon para Napo Presupuesto Referencial

USD 241 con 07 1 UNIDAD 160.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN

Agua en Botellon para Orellana Presupuesto Referencial

USD 718 1 UNIDAD 718 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN

Agua en Botellon para Quito Presupuesto Referencial

USD 5116 con 80 1 UNIDAD 1 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530801 000000 001 0000 0000 18000.01.1 SERVICIO PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA RLS 1 UNIDAD 10320 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530801 000000 001 0000 0000 63210.00.1 SERVICIO

SERVICIO DECOFFE BREAK PARA REUNIONES

TALLERES Y DEMAS DE LA REGIONAL LITORAL SUR 1 UNIDAD 6800 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2003 530801 000000 001 0000 0000 18000.01.1 BIEN

PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA

AGENCIA PTO BAQUERIZO 1 UNIDAD 220 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1201 530801 000000 001 0000 0000 18000.01.1 BIEN


DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS CIUDAD

BABAHOYO 1 UNIDAD 672 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1205 530801 000000 001 0000 0000 18000.01.1 BIEN


DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS CIUDAD

QUEVEDO 1 UNIDAD 336 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2001 530801 000000 001 0000 0000 18000.01.1 BIEN


AGENCIA PTO AYORA 1 UNIDAD 220 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2402 530801 000000 001 0000 0000 18000.01.1 SERVICIO


DIRECCION PROVINCIAL SANTA ELENA 1 UNIDAD 336 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN BOTELLONES DE AGUA AMBATO 1 UNIDAD 1200 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530801 000000 001 0000 0000 63210.00.1 BIEN REFRIGERIO TALLER LIDERAZGO 1 UNIDAD 66.07 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN BOTELLONES DE AGUA PUYO 1 UNIDAD 267.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN BOTELLONES DE AGUA LA MANA 1 UNIDAD 267.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530801 000000 001 0000 0000 24410.00.1 BIEN BOTELLONES DE AGUA LATACUNGA 1 UNIDAD 357.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530801 000000 001 0000 0000 63210.00.1 BIEN

ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y COFFE

BREAK 1 UNIDAD 5600 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530801 000000 001 0000 0000 63230.00.2 SERVICIO Servicio de breaks capacitacion Azogues 1 UNIDAD 535.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530801 000000 001 0000 0000 63230.02 SERVICIO Breaks para eventos de capacitación cafetería 1 UNIDAD 268 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1308 530801 000000 001 0000 0000 18000.00.1 BIEN

ADQUICION DE AGUA PARA CONSUMO DE OFICINA

MANTA Y PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION 1 UNIDAD 5625 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530801 000000 001 0000 0000 18000.00.1 BIEN


PORTOVIEJO Y PAGO DE SERVICIO DE

ALIMENTACION 1 UNIDAD 44071.43 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1314 530801 000000 001 0000 0000 18000.00.1 BIEN


BAHIA Y PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION 1 UNIDAD 4628.57 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530801 000000 001 0000 0000 18000.00.1 BIEN

Provisión de agua embotellada para la Regional Centro II

del Servicio de Rentas Internas en la ciudad de

Riobamba 1 UNIDAD 972.32 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530802 000000 001 0000 0000 28250.00.3 BIEN

Prendas de vestir para notificadores de Carchi USD 714

con 29 1 UNIDAD 714.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530802 000000 001 0000 0000 28250.00.3 BIEN

Prendas de vestir para notificadores de Imbabura USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530802 000000 001 0000 0000 28250.00.3 BIEN

Prendas de vestir para notificadores de Santo Domingo

de los Tsachilas USD 1450 1 UNIDAD 1450 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530802 000000 001 0000 0000 28250.00.3 BIEN

Prendas de vestir para notificadores de Pichincha USD


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530802 000000 001 0000 0000 28231.09.2 BIEN

ADQUISICION DE ENCAUCHADOS PARA

NOTIFICADORES RLS 1 UNIDAD 1500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530802 000000 001 0000 0000 88122.00.1 BIEN

PRENDAS INDUSTRIALES PARA BODEGA E

INFORMATICA 1 UNIDAD 357.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530802 000000 001 0000 0000 28225.00.1 BIEN CAMISETAS OPERATIVOS SERVIDORES REGIONAL 1 UNIDAD 1428.57 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530802 000000 001 0000 0000 88122.00.1 BIEN TERNOS IMPERMEABLES 1 UNIDAD 687.5 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530802 000000 001 0000 0000 88122.00.1 BIEN GUANTES DE CUERO AFELPADO 1 UNIDAD 125 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530802 000000 001 0000 0000 48160.09.2 BIEN MASCARILLAS PARA NOTIFICADORES 1 UNIDAD 62.5 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530802 000000 001 0000 0000 29330.02.1 BIEN BOTAS PARA NOTIFICADORES 1 UNIDAD 650 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530802 000000 001 0000 0000 36970.00.1 BIEN CASCOS NOTIFICADORES 1 UNIDAD 401.79 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530802 000000 001 0000 0000 28221.00.4 BIEN CHOMPAS OPERATIVOS 1 UNIDAD 1525 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530802 000000 001 0000 0000 36260.01 BIEN Vestuario y prendas de proteccion Cuenca 1 UNIDAD 1339 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530802 000000 001 0000 0000 39217.00.1 BIEN

ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y

PROTECCION 1 UNIDAD 7294.64 S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530802 000000 001 0000 0000 61233.00.1 BIEN

Adquisicion de chompas institucionales servidores

Riobamba 1 UNIDAD 464.28 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530802 000000 001 0000 0000 61233.00.1 BIEN

Adquisicion de chompas institucionales servidores

Guaranda 1 UNIDAD 223.21 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 SERVICIO

Adquisicion de combustible para motos y generador de

energia para Imbabura Presupuesto Referencial 535 1 UNIDAD 356.64 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 SERVICIO


energia para Esmeraldas Presupuesto Referencial 910

con 32 1 UNIDAD 606.88 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 SERVICIO


energia para Santo Domingo de los Tsachilas

Presupuesto Referencial 728 con 52 1 UNIDAD 667.81 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530803 000000 001 0000 0000 62291.00.1 BIEN

COMBUSTIBLE PARA GENERADOR Y MOTOCICLETA

LATACUNGA 1 UNIDAD 446.43 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530803 000000 001 0000 0000 43155.00.1 BIEN COMBUSTIBLE PARA GENERADOR LA MANA 1 UNIDAD 267.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530803 000000 001 0000 0000 62291.00.1 BIEN

COMBUSTIBLE PARA GENERADOR Y MOTOCICLETA

BAÑOS 1 UNIDAD 357.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530803 000000 001 0000 0000 62291.00.1 BIEN

COMBUSTIBLE PARA MOTOS Y CAMIONETAS

AMBATO 1 UNIDAD 446.43 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530803 000000 001 0000 0000 62291.00.1 BIEN

COMBUSTIBLE PARA MOTOS CAMIONETAS Y

GENERADOR AMBATO POR UN AÑO 1 UNIDAD 3928.57 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530803 000000 001 0000 0000 62291.00.1 BIEN COMBUSTIBLE MOTOS Y GENERADOR PUYO 1 UNIDAD 510.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530803 000000 001 0000 0000 62191.00.1 BIEN

PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

INSTITUCIONALES 1 UNIDAD 5700 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 BIEN Combustible y lubricantes Cuenca 1 UNIDAD 4893.72 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 SERVICIO Combustible y lubricantes La Troncal 1 UNIDAD 337.64 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 BIEN Combustible y lubricantes Macas 1 UNIDAD 107 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 BIEN Combustible y lubricantes Azogues 1 UNIDAD 337.64 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 BIEN

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS

CAMIONETAS Y GENERADOR 1 UNIDAD 8691.07 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 BIEN Adquisición de combustible para vehículos motocicletas 1 UNIDAD 160.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530803 000000 001 0000 0000 33310.00.1 BIEN Adquisicion de combustible para vehículos institucionales 1 UNIDAD 3281.25 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530804 000000 001 0000 0000 32590.00 SERVICIO IMPRESION DE HOJAS CON LOGO 350000 UNIDAD 0,03059 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 530804 000000 001 0000 0000 62487.00.1 BIEN SUMINISTROS PARA OFICINA 1 UNIDAD 11614,93 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN

Suministros de oficina catalogo electronico para las

oficinas de Carchi Presupuesto Referencial USD 1071

con 43 1 UNIDAD 1071.43 S NORMALIZADO SI Catalogo electronico NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0401 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN


oficinas de Imbabura Presupuesto Referencial USD 1964 1 UNIDAD 1964 S NORMALIZADO SI Catalogo electronico NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1001 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN


oficinas de Esmeraldas Presupuesto Referencial USD

828 con 09 1 UNIDAD 828.09 S NORMALIZADO SI Catalogo electronico NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0801 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN


oficinas de Santo Domingo de los Tsachilas Presupuesto

Referencial USD 1026 con 78 1 UNIDAD 1026.78 S NORMALIZADO SI Catalogo electronico NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2301 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN


oficinas de Sucumbios Presupuesto Referencial USD 625 1 UNIDAD 625 S NORMALIZADO SI Catalogo electronico NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2101 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN


oficinas de Napo Presupuesto Referencial USD 464 con

28 1 UNIDAD 464.28 S NORMALIZADO SI Catalogo electronico NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1501 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN


oficinas de Orellana Presupuesto Referencial USD 446


2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 2201 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 89121.04.2 BIEN

Adquisicion de sellos fechadores numeradoras y

repuestos Presupuesto Referencial USD 6840 1 UNIDAD 2280 S NORMALIZADO NO Infima Cuantia NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 28250.00.3 BIEN

Adquisicion maletines para notificadores de Pichincha

USD 580 1 UNIDAD 580 S NORMALIZADO NO Infima cuantia NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 32129.04.1 BIEN

Provision de papeleria institucional para la Direccion

Regional Norte Presupuesto Referencial USD 60000 1 UNIDAD 40000 S NORMALIZADO NO subasta inversa electronica NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN

Provision de suministros de computacion para la

Direccion Regional Norte Presupuesto Referencial USD

74160 1 UNIDAD 1 S NORMALIZADO NO Infima cuantia NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN


oficinas de Pichincha Presupuesto Referencial USD

23400 1 UNIDAD 23400 S NORMALIZADO SI Catalogo electronico NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 32149.00.1 BIEN




2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530804 000000 001 0000 0000 32199.19.1 BIEN PROVISION DE ROLLOS PARA EQUIPOS QMATIC 1 UNIDAD 10000 S NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530804 000000 001 0000 0000 42921.51.1 BIEN ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA 1 UNIDAD 55000 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530804 000000 001 0000 0000 42921.51.1 BIEN ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS 1 UNIDAD 17000 S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530804 000000 001 0000 0000 89121.04.2 BIEN PROVISION DE SELLOS PARA LA RLS 1 UNIDAD 4400 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530804 000000 001 0000 0000 32129.20 BIEN SUMINISTROS DE OFICINA PUYO 1 UNIDAD 3571.45 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN TONER Y CINTAS PUYO 1 UNIDAD 1339.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN TONER Y CINTAS PUYO 1 UNIDAD 1339.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 32129.20 BIEN SUMINISTROS DE OFICINA 1 UNIDAD 13392.85 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN

TONNER Y CINTAS DE IMPRESION AMBATO Y

BAÑOS 1 UNIDAD 2000 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN



2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 32129.20.1 BIEN HOJAS INSTITUCIONALES 1 UNIDAD 2500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 32129.20.1 BIEN HOJAS INSTITUCIONALES 1 UNIDAD 12000 S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 36410.00.1 BIEN SAQUILLOS PARA FEDATARIOS Y BODEGA 1 UNIDAD 892.86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 32129.05 BIEN ROLLOS DE QMATIC 1 UNIDAD 1680 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530804 000000 001 0000 0000 32129.20 BIEN PARLANTES DE ESCRITORIO 1 UNIDAD 35.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530804 000000 001 0000 0000 32129.20 BIEN SUMINISTROS DE OFICINA 1 UNIDAD 3571.45 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN TONNER Y CINTAS DE IMPRESION LATACUNGA 1 UNIDAD 1339.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN TONNER Y CINTAS DE IMPRESION LATACUNGA 1 UNIDAD 1339.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530804 000000 001 0000 0000 36990.00 BIEN MATERIALES DE OFICINA 1 UNIDAD 19350.33 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530804 000000 001 0000 0000 38912.01.3 BIEN Suministros de oficna e impresoras Cuenca 3 UNIDAD 11904 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530804 000000 001 0000 0000 42921.51.1 BIEN

ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y

TONERS 1 UNIDAD 44642.86 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530804 000000 001 0000 0000 32600.09.4 BIEN Suministros de Oficina Bolívar 1 UNIDAD 1205.35 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530804 000000 001 0000 0000 32600.09.4 BIEN Suministros de Oficina Chimborazo 1 UNIDAD 4776.78 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 530805 000000 001 0000 0000 62176.00.1 BIEN Materiales de limpieza La Troncal 1 UNIDAD 446.76 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530805 000000 001 0000 0000 35321.09.1 BIEN ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO 1 UNIDAD 1785.71 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530805 000000 001 0000 0000 31911.00.1 BIEN Materiales de aseo Chimborazo 1 UNIDAD 133.92 S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1601 530807 000000 001 0000 0000 89121.00.1 BIEN SUSCRIPCION PERIODICO 1 UNIDAD 446.42 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530807 000000 001 0000 0000 32230.09.1 BIEN

LEYES DE REGIMEN TRIBUTARIO INFRACCIONES Y

GT LATACUNGA 1 UNIDAD 89.29 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530807 000000 001 0000 0000 89121.00.1 BIEN

SUSCRIPCION PERIODICOS EL TELEGRAFO LA

HORA Y EL COMERCIO 1 UNIDAD 426.25 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0501 530807 000000 001 0000 0000 89121.00.1 BIEN

SUSCRIPCION PERIODICOS EL COMERCIO Y LA

GACETA 1 UNIDAD 446.42 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0701 530807 000000 001 0000 0000 62251.00.1 BIEN

ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION

REGIONAL 1 UNIDAD 900 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530807 000000 001 0000 0000 73290.05 SERVICIO Suscripción periódicos Cuenca 1 UNIDAD 714 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530807 000000 001 0000 0000 62551.00.1 BIEN SUSCRIPCION DE PERIODICOS 1 UNIDAD 348.21 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530809 000000 001 0000 0000 35290.10.4 BIEN

ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL

DISPENSARIO 1 UNIDAD 2600 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 530809 000000 001 0000 0000 35290.10.4 BIEN

ADQUISICION DE GEL ANTISEPTIVO PARA

DISPENSARIO 1 UNIDAD 400 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530809 000000 001 0000 0000 35290.10.1 BIEN MEDICINAS PARA BOTIQUINES REGIONAL 1 UNIDAD 500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530809 000000 001 0000 0000 35290.10.1 BIEN MEDICINAS PARA BOTIQUINES REGIONAL 1 UNIDAD 500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 530809 000000 001 0000 0000 35290.10.4 BIEN Medicinas y productos farmaceuticos Cuenca 1 UNIDAD 2678 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 530809 000000 001 0000 0000 35290.10.4 BIEN ADQUISICION DE MEDICINA PARA BOTIQUINES 1 UNIDAD 300 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0601 530809 000000 001 0000 0000 35260.56 BIEN Medicinas y Productos Farmaceuticos Chimborazo 1 UNIDAD 74.10 S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0201 530809 000000 001 0000 0000 35260.56 BIEN Medicinas y Productos Farmaceuticos Chimborazo 1 UNIDAD 56.25 S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530820 000000 001 0000 0000 32199.12 BIEN VASOS CONICOS CONTRIBUYENTES REGIONAL 1 UNIDAD 178.57 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 530820 000000 001 0000 0000 32199.12 BIEN VASOS CONICOS CONTRIBUYENTES REGIONAL 1 UNIDAD 178.57 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 531403 000000 001 0000 0000 62465.00.1 SERVICIO Bienes sujetos a control mobiliario Cuenca 1 UNIDAD 669 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 531403 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Bienes sujetos a control La Troncal 1 UNIDAD 44 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 531403 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Bienes sujetos a control Macas 1 UNIDAD 89 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 531403 000000 001 0000 0000 87240.00.1 SERVICIO Servicio de reparacion de mobiliario Azogues 1 UNIDAD 245 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 531403 000000 001 0000 0000 38121.00 BIEN ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS 1 UNIDAD 535.71 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 531404 000000 001 0000 0000 44811.00.1 BIEN 8 DISPENSADORES DE AGUA 1 UNIDAD 707.14 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 531404 000000 001 0000 0000 48231.00 BIEN BALANZA DE MANO 1 UNIDAD 44.64 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 531404 000000 001 0000 0000 47322.01 BIEN 2 GRABADORAS DE VOZ INFRACCIONES Y LA MANA 1 UNIDAD 176.79 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 531404 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Bienes sujetos a control 1 UNIDAD 22 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 531404 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Bienes sujetos a control Azogues 1 UNIDAD 44 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 531404 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Bienes sujetos a control Cuenca 1 UNIDAD 334 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 531404 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Bienes sujetos a control Maq y Equipos Macas 1 UNIDAD 44 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 531404 000000 001 0000 0000 47322.01.1 BIEN GRABADORAS MICROFONOS Y BOTIQUIN 1 UNIDAD 1431.25 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 531407 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN Bienes sujetos a control 1 UNIDAD 334 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 531407 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN BSC informaticos Macas 1 UNIDAD 44 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0304 531407 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN BSC informaticos La Troncal 1 UNIDAD 22 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 531407 000000 001 0000 0000 62465.00.1 BIEN BSC informaticos Azogues 1 UNIDAD 44 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 531407 000000 001 0000 0000 45270.00.2 BIEN FLASH MEMORY TOKEN 1 UNIDAD 1067.86 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0301 570102 000000 001 0000 0000 91112.00.1 SERVICIO Tasas generales Azogues 1 UNIDAD 446 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 570102 000000 001 0000 0000 91112.00.1 SERVICIO Tasas generales Cuenca 1 UNIDAD 1819.9 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1401 570102 000000 001 0000 0000 91112.00.1 SERVICIO Tasas generales Macas 1 UNIDAD 349.38 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 570102 000000 001 0000 0000 91112.03.1 SERVICIO PAGO DE MATRICULAS PEAJE PREDIOS RODAJE 1 UNIDAD 5225 S S S NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIASNO ESPECIAL GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 570206 000000 001 0000 0000 82119.05.1 SERVICIO

ASESORAMIENTO Y GESTION PARA SECUESTRE DE

VEHICULOS 60 UNIDAD 238,0952 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1101 570206 000000 001 0000 0000 85990.13 SERVICIO INSCRIPCION DE EMBARGOS 1 UNIDAD 892,86 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 570206 000000 001 0000 0000 82130.04.1 SERVICIO SERVICIO DE SECUESTRE DE VEHICULOS 1 UNIDAD 5000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 570206 000000 001 0000 0000 87149.00.1 SERVICIO REPARACION DE BOTE SECUESTRADO 1 UNIDAD 4000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 570206 000000 001 0000 0000 87141.00.1 SERVICIO


VEHICULOS EMBARGADOS 1 UNIDAD 3500 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 570206 000000 001 0000 0000 43152.00.2 SERVICIO MANTENIMIENTO DE AVIONETAS EMBARGADAS 1 UNIDAD 15000 S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 570206 000000 001 0000 0000 85910.00.1 BIEN REPORTES CREDITICIOS PARA COBRANZAS 1 UNIDAD 3500 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0901 570206 000000 001 0000 0000 96220.05.6 SERVICIO

ORGANIZACION DE SUBASTAS DE BIENES

EMBARGADOS 1 UNIDAD 5000 S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1801 570206 000000 001 0000 0000 89121.10.1 BIEN AVISO DE REMATE COBRANZAS 1 UNIDAD 71.43 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 0101 570206 000000 001 0000 0000 91112.00.1 SERVICIO Pagos costas judiciales 1 UNIDAD 2678 S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

2014 135 0000 0000 20 00 000 001 000 1301 570206 000000 001 0000 0000 91270.00.1 SERVICIO SERVICIO DE COSTAS JUDICIALES 1 UNIDAD 13392.86 S S S NO NORMALIZADO NO MENOR CUANTIA NO COMUN GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS - Gob · Servicio de recepción y entrega de correspondencia y carga liviana...

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