Plan Anticorrupciòn Valdivia

PLAN

ANTI C RRUPCIÓN Y

De Atención al Ciudadano

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALDIVIA

Francisco Javier Cárdenas Díaz

2.014

ANALISIS

VALORACION

Nro. DescripcionTipo de Control

Planeacion Estratégica. . Establecer directrices de desarrollo a través de la elaboración y el seguimiento de planes, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio.

1.Prioridad baja en la formulación ypresentación de los planes en las dependencias;2. Acumulación de tareas en la fecha indicadapara la formulación y presentación de planes 3. Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad que establece la obligatoriedad de entrega oportuna de planes. 4.Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 5.Dificultades en la información en cada cambio administrativo. . 6.Burocracia Administrativa. 7. Manual de funciones y de procesos desactualizados Y/o inexistentes.

1. 2. .

3. .

4. 5. 6. 7.

Incumplimientos legales. Decisiones ajustadas a intereses Particulares.Concentración de Autoridad o exceso de poder.Extra limitación de funciones. Amiguismo y Clientelismo.Soborno.Ausencia de Comunicación.

Posible Casi seguro

. Casi Seguro

. Posible Posible Posible

Casi seguro

Preventivo Preventivo

. Preventivo

. Correctivo Preventivo Preventivo Preventivo

Reducir Reducir

. Evitar

Reducir Reducir Reducir Reducir Evitar

1. Recordar la entrega de planes en forma oportuna mediante el uso de medios de divulgacion, correo electronico, etc. 2. Definir y Adoptar Politica de Transparencia y Probidad y firmar pacto de transparencia con el equipo directivo 3. Revision del cumplimiento de la Politica. 4. Revision y Actualizacion del Manual de Funciones Y competencias a la luz de los procesos de la entidad. 5. Socializacion de los mismos. 6. Capacitacion al Personal directivo en Constitucion Politica Administracion Publica y Planeacion estrategica. 7. Evaluar cumplimiento de Funciones y competencias en equipo directivo. 8. Definir el Proceso y elaborar Plan de Gestion de la Comunicacion y la Informacion de la entidad. 9. Crear e implementar el Comite de Comunicaciones en la entidad. 10. Evaluacion al cumplimiento de las acciones

1.Secretaria de Planeacion. . . 2. Alcalde Municipal . . . 3. Oficina de Control Interno. 4. Secretaria de Gobierno y asesor de Control Interno. . 5. Secretaria de Gobierno 6. Asesor Juridico. . . 7 Alcalde Municipal y Control Interno. . 8. Equipo lider de las TIC. . . 9 Equipo lider de las TIC. . 10. Oficina de Control Interno

1. Numero de Planes e informes entregados de manera oportuna/total de planes a cumplir. 2. Politica definida y aprobada . Pactos de transparencia firmados. 3. Aplicacion de los indicadores. . 4. Manual de procesos definido y documentado. . Manual de funciones y competencias actualizado con base en los procesos caracterizados. 5. Registro de asistencia a socializacion. 6. Numero de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas en el periodo. 7. Numero de evaluaciones realizadas a equipo directivo durante el periodo. 8. Un Proceso y Plan de Comunicacion e informacion elaborado. . 9. Un comite creado y funcionando. . 10. Aplicacion de los indicadores

Gestión Financiera. . Gestionar y administrar eficientemente los recursos del Municipio buscando la austeridad en el gasto público, el crecimiento económico del mismo y propiciando la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

1.Disminución de recursos por malos manejos de contratacion. 2.Asignación de nuevas competencias sin recursos. 3.Disposiciones Nacionales que reducen los recursos para funcionamiento y control. 4.. Procesos de vigencias anteriores no fallados y que afectan las finanzas del municipio. 5. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad. 8. Dificultades con la información contable y financiera en cada cambio administrativo. 9.Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 10. Desarticulación y falta de coordinación con las áreas y dependencias involucradas en elproceso de la información contable publica 11.Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad para la materia. 12. Manual de funciones y de procesos desactualizados Y/o inexistentes. 13. Falta de operatividad del control interno Contable.

1. 2. . .

3. .

4. . .

5. .

6.

Inclusión de gastos no autorizados. Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. Archivos contables con vacíos de información. Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de retribución económica. Concentración de autoridad y/o exceso de poder. Desconocimiento de normas, mediante interpretaciones subjetivas por parte del profesional que lidera el proceso.

Posible Posible

.

. Casi Seguro

. Posible

.

. Casi Seguro

. Casi Seguro

Preventivo Correctivo

.

. Correctivo

. Preventivo

.

. Preventivo

. Correctivo

Evitar Evitar

.

. Evitar

. Reducir

.

. Evitar

. Reducir

(R 1, 2,3): 1. Definir y adoptar las politicas para el buen funcionamiento del sistema contable 2.Caracterizar y documentar el proceso de Gestion Financiera y el contable 3. Realizar auditoria al Control interno contable contable cada seis meses. (R 4,5,6): 1. Entrega y Socializacion del manual de funciones y competencias a cada empleado del area financiera. 2. Capacitacion al personal en temas relacionados con la materia

Tesorera - Contador . . . Tesoreria . . Oficina de Control Interno . Secretaria de Gobierno . . . Secretaria de Gobierno ( Plan de Capacitaciones)

1. Politicas Contables adoptadas. . . . 2. Proceso de Gestion Financiera y Contable Caracterizado y documentado. 3. 2 evaluaciones al año. . . 4. Registro de socializacion a los empleados del area financiera. . . Numero de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas en el periodo.

Acciones Responsable Indicador

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014

Probabilidad de.

Materializacion

MEDIDAS DE MITIGACION

Administracion del Riesgo

SEGUIMIENTO


MISION:

IDENTIFICACION

RiesgoProceso y Objetivo Causas

Gestion de Bienes y Servicios Gestionar los procesos de contratación requeridos por la Administración Municipal para la ejecución de proyectos y la adquisición de bienes, servicios y obra pública de forma oportuna, objetiva, transparente, eficiente y eficaz para el buen funcionamiento de la entidad.

1. Procedimientos de Contratación no estandarizado y desarticulado. 2.Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad para la materia. 3. Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 4. Burocracia Administrativa. 5. Asignación de nuevas competencias sin recursos. 6.Disminución de recursos por malos manejos de la contratación. 7. Cambio constante de la legislación. 8. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad 9. Baja prioridad en el reporte oportuno delas etapas de los procesos contractuales a los aplicativos de los organismos de control ( Gestion Transparente, SECOP, etc...)

1. . . . .

. . 2. .

3. . . .

4. . .

5. . .

6. . .

7. .

8. . . . . .

Estudio previos o de factibilidad superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro de contratación ( estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar la función. Asignar la interventoría de los contratos en los mismos responsables de contratar ( Juez y parte). Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos de interés específico, que no cuentan con experiencia pero si con musculo financiero. Incumplimientos legales

Casi Seguro . . . . . .

Posible .

Casi Seguro . . .

Posible . .

Posible . .

Casi Seguro . .

Casi Seguro .

Posible . . . .

Correctivo . . . . . .

Correctivo .

Correctivo . . .

Correctivo . .

Correctivo . .

Correctivo . .

Correctivo .

Preventivo . . . . .

Evitar . . . . . .

Evitar .

Evitar . . .

Evitar . .

Reducir . .

Evitar . .

Reducir .

Evitar . . .

Reducir

1. Diseñar y adoptar un Estatuto de Contratacion para la entidad. 2. Socializarlo y entregar a las dependencias que participan del proceso de Contratacion. 3. Elaborar el manual de Interventoria para estandarizar y capacitar al personal con funciones de supervision de contratos. 4. Crear e implementar el Comite de Contratacion y de compras interdisciplinario que realice la evaluaciones de viabilizacion de los procesos. 5. Capacitar al personal responsable de contratacion y compras en normatividad vigente, estatuto de contratacion y manual de interventoria. 6 . Caracterizar y documentar el proceso de Gestion de Bienes y servicios 7.Realizar seguimiento al cumplimiento del reporte oportuno de la contratacion a los organismos de control y la publicacion de los mismos en la pagina institucional.

1. Asesor Juridico - Comité de Contratacion. 2. Asesor Juridico . . 3.Asesor juridico- comite de contratacion . . . 4. Alcalde Municipal-Asesor juridico . . . 5. Asesor Juridico - Secretaria de Gobierno. . . . 6.Secretaria de Planeacion- Oficina de control interno. 7.Oficina de Control Interno

1. Estatuto de Contratacion diseñado y adoptado. 2. Registro de Socializacion del estatuto. . 3. Manual elaborado y con registro del personal capacitado. . . . 4. Comite creado y operando . . . . 5. Numero de capacitaciones programadas y realizadas. . . . 6. Numero de contratos publicados/total de contratos realizados. 7. Numero de sanciones impuestas a la entidad por incumplimiento en el reporte de los contratos a gestion transparente.

Gestión de tramites. . Proporcionar las directrices para los trámites que realizan las personas de la comunidad ante la Administración Municipal de Valdivia, a través de la implementación de procedimientos que agilicen los mismos.Esta con el fin de garantizar la prestación de servicios oportunos, Transparentes y confiables.

1. Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad para la materia. 2.Rotacion de personal por transición administrativa. 3.Manual de funciones y de procesos desactualizados Y/o inexistentes. 4. Sistema de Control interno de papel. 5.Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 6.Dificultades en la información en cada cambio de administración. 7.Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad. 8. Burocracia Administrativa. 9. . Asignación de nuevas competencias sin recursos

1. 2. .

3. . .

4.

Cobro por realización del trámite. Trafico de influencias (amiguismos, persona influyente). Falta de Información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.

Posible Posible

. Casi Seguro

.

. Posible

Preventivo Preventivo

. Correctivo

.

. Preventivo

Reducir Reducir

. Evitar

.

. Reducir

1.Socializar la Politica de Transparencia y Probidad 2. Caracterizar el proceso de Gestion de Tramites . 3.Capacitar y entrenar a personal encargado de tramites en las funciones propias para el desempeño eficiente, Transparente y probio de la prestacion del servicio. 4.Centralizar la Gestion de tramites en la entidad y ofrecer el servicio a traves de otros medios de comunicacion como son telefono y pagina web. 5. Realizar una encuesta de satisfaccion entre la poblacion atendida. 6. Realizar seguimiento al cumplimiento de cada accion

1. Alcalde Municipal. . 2. Secretario de Planeacion - equipo que lidera el proceso. 3. Secretaria de Gobierno - lider de TICS . . . . 4. Secretaria de Gobierno. . . . 5. Oficina de Control Interno.

1. Registro de Socializacion de la Politica. 2. Numero de capacitaciones programadas y realizadas. . 3. Registro de tramites solicitados y Resueltos desde la oficina de Atencion al ciudadano y Web. . . . 4. % de satisfaccion con la gestion de tramites. . . . 5. Aplicacion de los indicadores.

Gestión de la Información y Documental. . Mejorar los procesos de comunicación dentro de la Administración Municipal de Valdivia, con el fin de construir la confianza de la comunidad en general en la Administración Municipal, fortaleciendo su identidad institucional y la disposición organizacional, para la cultura de la Interlocución y la visibilidad.

1. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad. 2. Asignación de nuevas competencias sin recursos. 3. Cambio constante de la legislación. 4. Dificultades en la información en cada cambio de administración. 5. Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 6. Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad para la materia. 7. Rotacion de personal por transición administrativa. 8. Sistema de Control interno de papel. 9.Ausencia de Planeación estratégica para el que hacer de la entidad.

1. . .

2. .

3. .

4. .

5.

Concentracion de información de determinadas actividades o procesos en una persona. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. Desorden en el manejo documental y de archivo. Ausencia de controles y de seguridad para conservar la información.

Casi Seguro . .

Casi Seguro .

Casi Seguro .

Casi Seguro .

Casi Seguro

Preventivo . .

Preventivo .

Correctivo .

Preventivo .

Correctivo

Evitar . .

Reducir .

Evitar .

Evitar .

Reducir

1. Caracterizar y documentar el Proceso de Gestion Documental articularlo con el proceso de Gestion de la Comunicación y la informacion. 2. Formar equipo multidisciplinario para el manejo de la informacion documental de la entidad. 3.Capacitar al equipo en temas relacionados al manejo de la informacion documental 4. Implementar mecanismos de proteccion y/o seguridad informatica para los equipos de computo. 5. Planear la renovacion tecnologica para el buen desarrollo de los procesos.

Secretario de Planeacion - grupo lider de los procesos. . . 2. Concejo de Gobierno . . 3. Secretaria de Gobierno. . 4. Secretaria de Gobierno-lider de sistemas. . 5. Concejo de Gobierno.

1. Proceso Documentado. . . . . 2. Equipo Conformado por Resolucion. . 3. Capacitaciones programadas y realizadas. . 4.Resultado de pruebas de seguridad informatica. . . 5.Presupuesto aprobado para la adquisicion de equipos.

Nombre de la Entidad: Alcaldia Municipal de Valdivia

Municipio: ValdiviaDepartamento: AntioquiaNivel: DescentralizadoCategoría: 6Año de Vigencia: 2014Nombre de la persona que diligencia el inventario: Oscar BaenaCargo: Jefe de SistemasIndique el nombre del administrador de trámites:Teléfono fijo:Celular:Correo electrónico: [email protected]

NoRealizado

por la entidad

1 SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

67891011

12 SI13 SI14 SI15 SI16 SI17 SI18 SI192021 SI2223242526272829303132 SI3334353637 SI38 SI39404142 SI43

4445464748

EDUCACIÓN

IMPUESTOS

SISBEN

LISTADO DE TRÁMITES

Cancelación de personerías de jurídicas de las organizaciones comunales de primero y segundo gradoCertificación de Personería Jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primer y segundo grado

Fusión y/o conversión de establecimientos educativos oficiales

Registro de importadores, productores y distribuidores de productos gravados con impuestos al consumo Impuesto al consumo de productos de origen nacionalDeclaración del impuesto al consumo de productos extranjeros Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo Impuesto de Registro

Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor Impuesto al Degüello de Ganado MayorImpuestos sobre premios de loterías

Inscripción o modificación de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

Nota: De la lista de trámites que se presenta a continuación seleccione "SI o No " para aquellos trámites que realiza la entidad y/o "SI o No" se encuentran publicados en el SUIT. (Los nombres se encuentran estandarizados por el DAFP, por lo tanto si la entidad identifica el trámite con otro nombre debe seleccionar el nombre estandarizado) . En caso de ejecutar otros trámites que no se encuentren en el listado, relaciónelos en la parte final "Otros trámites". Al terminar de diligenciar debe enviar esta hoja de excel al correo [email protected] para recibir asesoria en el registro de la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT

Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestosDevolución y/o compensación de saldos a favor por concepto de impuestos

Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humanoRegistro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humanoLicencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y mediaLicencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educación formal de adultos

Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo gradoApertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo gradoReconocimiento y registro de personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

NOMBRE DEL TRÁMITE

Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN

ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO

Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBENRetiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN

Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN

Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioImpuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tablerosCancelación del registro de industria y comercioExención del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tablerosImpuesto predial unificadoExención del impuesto predial unificadoImpuesto de delineaciónImpuesto a la publicidad exterior visual Impuesto de espectáculos públicos

Exención del impuesto de espectáculos públicosImpuesto de rifas

Impuesto sobre vehículos automotoresDevolución de impuesto de registro

Devolución o compensación de impuesto sobre vehículos automotoresCondonación del impuesto de vehículos

Impuesto sobre el servicio de alumbrado públicoImpuesto a Juegos permitidosImpuesto de degüello de ganado menorImpuesto sobre las ventas por el sistema de clubesSobretasa a la gasolina motor Contribución por valorización



NoRealizado

por la entidad



NOMBRE DEL TRÁMITE

4950515253545556575859606162636465666768697071727374

757677

78 SI79 SI80 SI818283 SI8485 SI

8687888990919293949596979899100

SALUD

CATASTRO

VIVIENDA

Afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajoLicencia sanitaria de funcionamiento para empresas aplicadoras de plaguicidas

Suspensión de la afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud Activación del cupo de afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud Apertura de los centros de estética y similaresCertificado sanitario

Englobe o desenglobe de dos o más predios (Mutación de segunda clase)Incorporación de obras físicas en los predios (Mutación de tercera clase)Revisión de avalúo catastral de un predio (Mutación de cuarta clase) Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización (mutación de quinta clase)

Licencia de funcionamiento de equipos de rayos X Carné de protección radiológica Licencia de funcionamiento para las Unidades de RadioterapiaLicencia de funcionamiento para equipo de emisores de radiaciones ionizantes

Ampliación del servicio educativo Cambio de municipio de un establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo oficial o privado Cambio de propietario de instituciones educativas promovidas por particulares Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

Cesantías definitivas de beneficiarios para docentes oficialesAscenso en el escalafón docente

Autoestimación del avalúo catastral (Autoevalúo)Certificado catastral

Carné aplicador de plaguicidas Refrendación del carné de aplicadores de plaguicidas Licencia de funcionamiento para aceleradores lineales Licencia de funcionamiento para áreas de medicina nuclear, laboratorio de inmunoanálisis e investigación con fines médicos

Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado Autorización de calendario académico especial

Asignación de nomenclaturaRadicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda

Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutación de primera clase)

Rectificación de áreas y linderos

Cesantías definitivas para docentes oficiales

Auxilio funerario para docentes oficiales

Registro de firmas de rectores, directores y secretarias de establecimientos educativos Cambio de sede de un establecimiento educativo privado Actualización de la licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educación formal Clasificación en el régimen a un establecimiento educativo privado

Pensión de jubilación para docentes oficialesPensión de jubilación por aportes para docentes oficiales

Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título

Pensión de retiro por vejez para docentes oficialesPensión de invalidez para docentes oficialesPensión post-mortem para docentes oficialesSustitución pensional para docentes oficialesReliquidación pensional para docentes oficialesCesantías parciales para docentes oficiales

Matrícula de arrendadores

Seguro por muerte para docentes oficiales



NoRealizado

por la entidad



NOMBRE DEL TRÁMITE

101102103104105106107108109110111112113114115116

117 SI118119 SI120 SI121 SI122123 SI124

125126

127128129

130 SI131 SI132133134 SI135 SI136137 SI138139140141142143144145146147148149 SI150151 SI

PROPIEDAD HORIZONTAL

DEPORTES

LICENCIAS

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Licencia de parcelación

Licencia de intervención y ocupación del espacio público

Licencia de inhumaciónLicencia de exhumación

Licencia de urbanización

Habilitación de servicios farmacéuticos a instituciones prestadoras de servicios de salud Credencial de expendedor de drogas Apertura de establecimientos farmacéuticosAutorización sanitaria favorable de la calidad del agua para consumo humano

Inscripción de la propiedad horizontalInscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontalRegistro de extinción de la propiedad horizontal

Reconocimiento deportivo a clubes deportivos y clubes promotores

Licencia de subdivisión

Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud

Renovación de reconocimiento a clubes deportivos

Licencia para la cremación de cadáveres

Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos

Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud

Licencia de construcción

Consulta preliminar para la formulación de planes de regularizaciónFormulación del proyecto de plan de regularización

Inscripción para el ejercicio de las profesiones de la salud Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial

Permiso de circulación para carga extra pesada y/o extra dimensionada Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas

Registro de la publicidad exterior visualPermiso para espectáculos públicos Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas Permiso para demostraciones públicas pirotécnicasPermisos de ocupación vial

Formulación y radicación del proyecto del plan parcial

Carné de manipulador de alimentos Autorización sanitaria en transporte de residuos especialesConcepto sanitario para establecimientos farmacéuticos que ya se encuentran inscritos

Habilitación o renovación de plazas para el servicio social obligatorio Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas del servicio social obligatorio

Renovación de la inscripción de prestadores de servicios de salud

Cancelación para el manejo de medicamentos de control especial

Permiso para la rotura de vías e intervención de espacio públicoPermiso para la ocupación del espacio públicoPermiso para el aprovechamiento de árboles aisladosDeterminantes para la formulación de planes parciales

Consulta preliminar para la formulación de planes de implantaciónFormulación del proyecto de plan de implantación

Determinantes para el ajuste de un plan parcialAjuste de un Plan Parcial AdoptadoIncorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio

Acreditación como distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleoLicencia de funcionamiento para estaciones de servicioPermiso para la operación de rifas



NoRealizado

por la entidad



NOMBRE DEL TRÁMITE

152153 SI154155156 SI157158159160161162163

164 SI165 SI166 SI167 SI

168169170171172173

174175176177178179180181182183184185186187188189

190191

192193194195196197198199200201

OTROS

TRANSPORTE

TRANSITO

FUNDACIONES O INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN

CERTIFICACIONES

Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio públicoRegistro de perros potencialmente peligrosos

Reconocimiento de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comúnReforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comúnInscripción de dignatarios de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comúnRegistro de libros de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comúnCancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común

Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito

Duplicado de la licencia de conducción

Aval de funcionamiento de las escuelas de formación deportiva

Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operación Cambio de empresa o vinculación por primera vez de vehículos de servicio público

Certificado de tradición de un vehículo automotor Adaptación de vehículos de enseñanza automovilística

Cambio de un servicio de un vehículo automotorCambio de placa por clasificación de vehículo automotor antiguo o clásico y cambio de placa de vigencias anterioresInscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo

Cancelación de la matrícula de un vehículo

Cambio de características de un vehículoDuplicado de la licencia de tránsito o de la tarjeta de registro y de la placa de un vehículoRenovación licencia de tránsito de un vehículo de importación temporal

Concepto del uso del suelo

Registro de marcas de ganado Auxilio funerarioRegistro de las personas que realicen la actividad de barequeo

Prórroga de rifas menores

Certificación de personería jurídica y representación legal de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común

Tornaguías de movilización Legalización de tornaguíasAnulación de tornaguía

Certificado de estratificaciónCertificado permiso de ocupaciónCertificado de residencia

Licencia de conducción

Matrícula de vehículos automotores, remolques y semirremolquesTraspaso de propiedad de un vehículoTraslado y radicación de la matrícula de un vehículo

Tornaguía de reenvíos Tornaguía de Tránsito

Rematrícula de un vehículo por recuperación en caso de hurto, pérdida definitiva o desaparición documentada



NoRealizado

por la entidad



NOMBRE DEL TRÁMITE

202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229

2014

Municipio: Nivel: Descentralizado

INICIOdd/mm/aa

FINdd/mm/aa

1° Semestre(Junio 30)

2° Semestre (Dic. 15)

Iniciativa de la entidad Administrativa Reducción de pasos del

Cumplimiento D.L/019 Administrativa Reducción de documentos

1

2

3

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

15/05/2013 31/12/2013

01/05/2013

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Correo electrónico:

3

Minimizar los desplazamientos y costos al usuario para el desplazamiento a realizar el tramite del certificado

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Nombre del responsable:

Cumplimiento e implementacion de la Norma en la Gestion de tramites de la entidad municipal.

Planeacion.

Centralizar en la oficina de Atencion al ciudadadano desde la solicoitud hasta la entrega del certificado al usuario que lo requiere

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

Concepto del uso del suelo

1

2

5

Fecha de publicación:

Teléfono:

Alcaldia Municipal de Valdivia

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO

4

Valdivia

NOMBRE DEL TRÁMITE METAMOTIVO DE RACIONALIZACIÓN

TIPO DE RACIONALIZACIÓN

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N° Y FECHA

DE ACTO

Concepto del uso del suelo 31/12/2013

Oficina de Atencion al Ciudadano

Eliminar la solicitud del requisito: Paz y Salvo del impuesto predial y gestionar internamente la informacion que debe entregar el usuario y la misma reposa en la

TIPO DE ACCIÓN

ACTO ADMINISTRAT

IVO DE FORMALIZACI

ÓN

INFORME AVANCE

Nombre de la entidad:

FECHA

Departamento: Antioquia

No

Año Vigencia:


Nro. Descripcion INICIO (MM/AA)FIN

(MM/AA)ago-31 DIC 31

1

Informes de Gestion realizados por los lideres de las lineas del Plan de Desarrollo y sus planes de accion ante los concejos de gobierno y Municipal

DOS informes

Todas las Secretarias

jun-14 dic-14

2Elaboracion de Tablero de control con los indicadores de Gestion y su trazabilidad

UNO Planeacion- Asesores de la entidad may-14 Junio

1 Publicacion de los informes de Gestion DOS informes

Lider de las TICS jul-14 Dic

2. Publicacion del tablero de control DOS informes

Planeacion y Lider de las TICS jul-14 Dic

3. Publicacion de trazabilidad de indicadores de Gestion

Uno Planeacion y Lider de las TICS

4 Publicacion informe de seguimiento al cumplimiento de las estrategias

DOS informes

Oficina de Control Interno agosto Diciembre

1 Elaboracion del Plan y cronograma de Rendicion de cuentas

UNO Lider de las TICS y Alcalde Municipal´Planeacion

2 Audiencia Publica Participativa Dos Planeacion , Desarrollo comunitario

jun-14 Dic

OBSERVATORIO CIUDADANO 3 Foro interactivo con las secretaria de despacho

DOS Lider de las TICS - Todas las secretarias de Despacho

sep-14 Octubre

1 Capacitacion a los secretarios de despacho en Transparencia y Rendicion de cuentas

UnaSecretaria de Gobierno

2 Concurso de conocimiento de la entidad uno Secretaria de Gobierno

3 Plan de estimulos e incentivos por rendicion de cuentas y resultados satisfactorios de Gestion.

UNO Secretaria de Gobierno - Comité de Bienestar Laboral mayo Dic

INCENTIVOS Y SANCIONES

REFORZAMIENTO DE CONDUCTA

ago-14

nov-14


INFORMACION

DE COMUNICACIÓN

USO DE MEDIOSdic-14

DIALOGODE CARA AL CIUDADANO

may-14

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 2014


COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

SUB COMPONENTE ESTRATEGIAACCIONES

META DEPENDENCIA RESPONSABLEFECHA DE REALIZACION

Nro. Descripcion INICIO (MM/AA)FIN

(MM/AA)ago-31 DIC 31

1.Elaborar el portafolio de servicios al ciudadano de la

entidadPortafolio elaborado Secretaria de Goberno octubre nov-14

2.

Definir, documentar y socializar los procedimientos que soportan la entrega de tramites y servicios al ciudadano.

Porcedimientos Documentados y

socializados

Secretaria de Gobierno- equipo de atencion al usuario.

may-14 sep-14

3.

Definir, documentar y socializar el procedimiento para la atencion de Peticiones, Quejas ,sugerencias y Reclamos según estandares establecidos.

Procedimiento documentado y

socialzado

Secretaria de Gobierno- equipo de atencion al usuario.

may-14 ago-14

4.

Registrar todas las peticiones quejas, reclamos realizadas a la entidad para analizar su trazabilidad. PQRS registradas

por la entidadLider de atencion al ciudadano

jun-14 dic-14

5.

Medir la satisfaccion del ciudadano en relacion con los servicios que presta la entidad mediante encuesta de satisfaccion Una encuesta

Atencion al ciudadano - lider Gobierno en linea

6.

Fijar cartelera de informacion actualizada sobre: Derechos de los usuarios, portafolio de servicios, tiempos de entrega de los tramites y servicios, indicadores, horarios y puntos de atencion , nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de un tramite, queja o un reclamo en lugar visible.

Cartelera con informacion relacionada

Atencion al ciudadano - lider Gobierno en linea

jun-14 jul-14

1.

Capacitacion para todos los servidores publicos en trato Digno al usuario y normatividad vigente para la materia

Una capacitacion Secretaria de Gobierno jul-14 dic-14

2.

Desarrollar competencias y habilidades en los empleados para el servicio de atencion al ciudadano

Una Capacitacion Secretaria de Gobierno sep-14 dic-14

3.Plan de estimulos e incentivos a los empleados del area Atencion al ciudadano por los resultados de la Gestion Uno

Secretaria de Gobierno- Comité de Bienestar laboral may-14 dic 2014

1.Incentivar el uso de canales de atencion al ciudadano por parte de la entidad.

Porcentaje de uso > 80%

Equipo lider de atencion al ciudadano y Gobierno en linea may-14 dic-14

2.

Centralizar los canales de atencion e informacion con gestion de tramites en la entidad. Servicios

centralizadosSecretarias de Planeacion y

Gobierno may-14 dic-14

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO

nov-14

AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES

PUBLICOS

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 2014


COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIAACCIONES

META DEPENDENCIA RESPONSABLEFECHA DE REALIZACION SEGUIMIENTO Y CONTROL

Plan Anticorrupciòn Valdivia

Business

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