Plan anticorrupcion 2016. santa fe de ant.1 1

Municipio Santa Fe de Antioquia www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co

Teléfono: (57)(4)853-11-36 Fax: (57)(4)8531101 Dirección: Carrera 9 N°9-22 Palacio Consistorial Mon y Velarde (Parque Principal Santa Fe de Antioquia)

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

2016



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CONTENIDO

INTRODUCCIÒN

1.0BJETIVOS

1.1 Objetivo General

1.2 Objetivos Específicos

2. Misión

3. Visión

4. LEGALIDAD

4. COMPONENTES DEL PLAN

4.1 Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas Concretas Para Mitigar los Riesgos

4.2 Estrategia anti trámites

4.3 La Estrategia de Rendición de Cuentas al Ciudadano

4.4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

4.5 Los Mecanismos para promover la Transparencia y acceso a la información



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MUNICIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

PLAN ANTICORRUPCION 2016

En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, el Municipio

de Santa Fe de Antioquia ha querido definir los mecanismos básicos para el

mejoramiento en el servicio que ésta entidad ofrece a la comunidad, asegurando que

las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis en la población y

comunidades más necesitadas; ejerciendo la presencia del Estado en la jurisdicción

municipal con Responsabilidad, Honestidad, Colaboración, Servicio, Respeto,

Compromiso, Transparencia y Eficiencia.

Así las cosas, se hace necesario establecer un manual anticorrupción que garantice su

seguimiento y cumplimiento en todas las actuaciones de la entidad y cada uno de los

funcionarios públicos que a través su desarrollan los cometidos constitucionales y

legales que yacen sobre ella. Adicionalmente se implementarán planes de acción

tendientes a cumplir con el manual que deberán ser cumplidos durante cada vigencia

fiscal.

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno se ejercerá en los términos que

señale la ley. (Art 209 C.P.C.).



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Por medio del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 de la Presidencia de la

República, se señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la

estrategia de lucha contra la CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE

QUE TRATA EL ARTÍCULO 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento

“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Santa Fe de

Antioquia, incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen

parámetros y soporte normativo propio.

Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas Concretas Para Mitigar los Riesgos

Estrategia anti trámites

La Estrategia de Rendición de Cuentas al Ciudadano

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Los Mecanismos para promover la Transparencia y acceso a la información

El primero de ellos corresponde al Mapa de riesgos de corrupción y a las medidas para

CONTROLARLOS Y EVITARLOS, para el cual se tomó como punto de partida los

lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- contenido en

la Metodología de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la

Función Pública. Sin embargo desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos,

en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un

tratamiento especial.



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De acuerdo con la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; el plan incluye como

segundo componente la Estrategia Anti trámites que tiene como finalidad simplificar,

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes y procedimientos

administrativos; facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, y

contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas mediante el

uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad

jurídica propios de la comunicación electrónica.

Con el propósito de brindar espacios para que la ciudadanía participe, y sea informada

de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del que

hacer del Estado, se incluye en el tercer componente la Rendición de cuentas, que tiene

como finalidad afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la información y

explicación de los resultados de la gestión a la ciudadanía, la sociedad civil, otras

entidades públicas y a los entes de control.

El cuarto componente, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, propende

por establecer los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar

la calidad y accesibilidad de la ciudadanía.

El quinto componente, son los Mecanismos para promover la Transparencia y acceso a

la información, con este, el Ente Territorial propende por promover y poner en marcha

los valores tales como la honestidad y la honradez, valores que sin duda alguna,

generan tranquilidad en la acciones de los funcionarios públicos y por ende, demuestran

la transparencia en sus funciones. En lo que respecta al acceso a la información, el

municipio pondrá en marcha un sistema de información tecnológico que le permitirá a la

ciudadanía, conocer mas afondo, la gestión fiscal, la eficiencia y la eficacia de la

inversión municipal, de igual forma, se mejorará el acceso a los documentos públicos.



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En la elaboración del presente plan, se involucra directamente en la lucha contra la

corrupción desplegando nuevas estrategias y acciones con el propósito de eliminar el

nivel de riesgo de corrupción en el Ente Territorial, el cual, se ha venido trabajando

desde el inicio de la actual vigencia, evitando así, la posible materialización de los

mismos y siguiendo los lineamientos estipulados en la normatividad aplicable.

Es así, como el Municipio de Santa Fe de Antioquia, se encuentra comprometida con el

desempeño integral municipal y en proporcionar una atención con calidad y

transparencia pensando siempre en la satisfacción de la comunidad, es por esto, que se

han establecido acciones y estrategias procurando mejorar permanentemente los

procesos siguiendo los lineamientos del marco normativo.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Implementar por parte del Municipio de Santa Fe de Antioquia, todas las estrategias

necesarias para el cumplimiento y seguimiento del plan anticorrupción.

1.2 Objetivos Específicos

Analizar continuamente, todos los programas que integran el plan anticorrupción

y evaluar su eficiencia y eficacia.

Establecer mecanismos, estrategias y controles orientados a la prevención y

mitigación de los riesgos de corrupción que se puedan presentar al interior del

ente territorial.

Implementar estrategias de comunicación Municipio-Ciudadano mediante la

presentación de los resultados de la gestión, con información clara y concisa



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donde se evidencie y explique a la ciudadanía en general y se les haga

participes de los avances y el estado en el que se encuentra el Municipio.

2. MISION

“Santa Fe de Antioquia es un municipio que se construye colectivamente, comprometido

con los seres humanos que lo habitamos, con absoluto respeto por la naturaleza y

reconocedor de sus valores culturales e históricos, potenciándolo para la región y el

país”

3. VISION

“En el año 2019 Santa Fe de Antioquia será un territorio líder, comprometido con el

desarrollo humano y social, garante de procesos agroecológicos e industriales,

culturales, turísticos y educativos que propicien la sostenibilidad económica, alimentaria

y de los recursos naturales, promoviendo la participación activa de la comunidad, la

garantía de los derechos y la convivencia pacífica”

4. LEGALIDAD

Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de 1991: dio gran importancia a la participación de la

ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad

patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha



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contra la corrupción son: 23,90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183,

184, 209 y 270.

Ley 1474 de 2011 – Dictan normas para fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del

control de la gestión pública.

Ley 87 de 1993 – Sistema Nacional de Control Interno

Ley 1150 de 2007 – Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la

contratación con Recursos Públicos

Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.

Ley 489 de 1998, Art. 32 – Democratización de la Administración Publica.

Ley 599 de 2000 – Código Penal

Ley 1437 de 2011 –Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

Decreto 2641 de 2012, que reglamento la Ley 1474 de 2011

Decreto 4632 de 2011 – Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la

Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la Corrupción.

Decreto 0019 de 2012 - Normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Publica.

Documento Conpes 3714 de Diciembre 01 de 2011- Del Riesgo previsible en el

Marco de la Política de Contratación Pública.



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Documento Conpes 3654 del 12 de Abril de 2010 – Política de Rendición de

cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.

4. COMPONENTES DEL PLAN

4.1 PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS:

La Alcaldía de Santa Fe de Antioquia iniciará la implementación de un Sistema Integra-

do de Gestión de Calidad y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno

MECI, el cual defina los procesos y procedimientos a desarrollar en cada una de las

dependencias de la administración; que identifique los riesgos asociados en cada pro-

ceso así como sus causas y defina la clasificación de los riesgos, con análisis y valora-

ción de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores.

Lo anterior debe ir en consonancia y validado con la metodología definida por el Pro-

grama Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Co-

rrupción -PPLCC, de acuerdo con las instrucciones que impartirá el PPLCC en el año

de 2012 de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

La Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia evaluará los procesos y procedimientos

de contratación con el fin de determinar el mapa de riesgos en la contratación del Mu-

nicipio. Se publicará en la página WEB de la Entidad la información de todos los contra-

tos sometidos a convocatoria pública, sea licitación pública, selección abreviada, con-

curso de méritos, mínima cuantía, desde los avisos de convocatoria.

Se publicará también la relación de la contratación directa de la entidad en la página

web.



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Divulgación en la página web del Municipio www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co

del Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano.

Se Dinamizará en la página web de la entidad el link de Quejas y Reclamos

http://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/quejas con el fin de que los ciudadanos

presenten sus quejas, reclamos y denuncias de los actos de corrupción desarrollados

por los funcionarios de la Alcaldía Municipal, dando cumplimiento al artículo 76 de la

Ley 1474 de 2011.

Se publicará semestralmente informes en la página WEB del Municipio sobre el segui-

miento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de

corrupción presentados por la comunidad.

Se implementará un BUZÓN DE SUGERENCIAS en la entrada principal de la Alcaldía

Municipal con el fin de facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas, reclamos y de-

nuncias y se hará seguimiento mensual a los mismos con el fin de implementar accio-

nes de mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadanos.

Se convocará y liderará un pacto municipal por la transparencia y contra la corrupción,

con todas las entidades del municipio.

POLITICAS:

La administración del riesgo a nivel institucional se establecen las

Siguientes políticas:



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a) El nivel directivo, con el apoyo de la Secretaria General, establecerá los lineamientos

para el manejo de todos aquellos eventos que puedan afectar negativamente el logro de

los objetivos y metas institucionales.

b) Los líderes de los procesos institucionales, serán responsables de mantener

actualizados los Mapas de Riesgos de sus dependencias, y de implementar las

técnicas, procedimientos y controles para garantizar que la respuesta a los riesgos

Identificados se lleven a cabo adecuada y oportunamente; actividades que deben ser

plasmadas en sus planes operativos anuales.

c) La Oficina de Control Interno, hará seguimiento a las acciones que se desarrollen

para una efectiva administración del riesgo y realizará el monitoreo a las contingencias,

a fin de sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar que el manejo del

riesgo se esté llevando a cabo de manera eficaz.

d) Los servidores, aplicarán los lineamientos establecidos para la administración del

riesgo y participarán activamente para la aprehensión de las nuevas prácticas

propuestas, que exigen valores y principios éticos, el ejercicio del auto-control y la auto-

evaluación, calidad en la información generada y compartida, decisiones oportunas y

eficaces, así como la racionalidad en la utilización de los recursos institucionales.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha pro-gramada

Subcomponente /proceso 1

1.1

Apoyo del nivel directivo

Mapa de Riesgos Secretaria Gene-

ral Marzo de 2016



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Política de Adminis-tración de Riesgos de Corrupción

1.2

Aplicación y ejecución

Mapa de Riesgos Actua-lizado

Todas las Secre-tarias

Marzo de 2016

1.3

Actualizar Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Actua-lizado

Todas las Secre-tarias

Marzo de 2016

1.4

Seguimiento Periodico

Evaluacion al manejo del riesgo

Control Interno abril 30, agos-to 31, diciem-

bre 31.

Subcomponen-te/proceso 2 Construcción del Ma-pa de Riesgos de Corrupción

2.1

identificar los riesgos y causas de corrupcion

Mapa de Riesgos elabo-rado

todas las secreta-rias, apoyo de

Planeación Marzo de 2016

2.2

clasificar y priorizar los riesgos de corrupcion



Planeación Marzo de 2016

2.3

asignar valor a los riesgos



Planeacion Marzo de 2016

2.4

determinar el riesgo resi-dual




2.5

establecer las acciones a realizar para mitigar el riesgo




Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulga-ción

3.1

acto adminis-trativo que adopte el mapa de riesgos

decreto o resolucion de adopcion del plan

Alcalde Marzo de 2016

3.2

socializacion interna

reunion de socializacion interna a funcionarios

oficina de Comu-nicaciones

abril de 2016

3.3

socializacion externa

publicacion en diversos medios tv, radio, web,

etc


Marzo de 2016

3.3

publica-cion(web, tv, radio, prensa etc.)

constancias de Publia-cion


Marzo 31 de 2016

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión

4.1

verificar la pertinencia del plan

actas o constancias de monitoreo permanente

lider del proceso con su equipo de

trabajo

periodicamen-te



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4.2

monitorear su cumplimiento

actas o constancias de monitoreo permanente


trabajo

periodicamen-te

4.3

modificar si es el caso

actas de modificaciones al mapa de riesgos, si se

hacen


trabajo

periodicamen-te

4.4

continuar su ejecucion

Ejecucion del plan o mapa de riesgos


trabajo

periodicamen-te

Subcomponen-te/proceso 5 Segui-miento

5.1.

programar auditoria

plan de auditoria Control Interno abril 30, agos-to 31, diciem-

bre 31.

5.2.

realizar audi-toria

3 auditorias realizadas Control Interno abril 30, agos-to 31, diciem-

bre 31.

5.3.

elaborar plan de mejora-miento

plan de mejoramiento continuo

Control Interno abril 30, agos-to 31, diciem-

bre 31.

4.2. SEGUNDO COMPOMPETENTE: ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES

Aplicación del Estatuto Anticorrupción. En consonancia con los lineamientos definidos

por la Ley 1474 de 2011, la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia aplicará

la misma en todas sus dependencias para lo cual se desarrollará una (1) capacitación al

100% de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control

de la gestión pública.

Mejora Procesos Internos de Comunicación. Con el fin de hacer más eficiente la aten-

ción de los ciudadanos a la hora de realizar un trámite o solicitar información de las de-

pendencias de la Alcaldía Municipal, se implementará un proceso de modernización

tecnológica con la puesta en marcha de una (1) intranet que promueva la intercomuni-



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cación entre las dependencias de la entidad haciendo uso de las nuevas tecnologías de

la información.

Estrategia: Fomento a la Vocación de Servicio en las Conductas del Servidor Público.

La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su

trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un

alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando su-

perar las expectativas de los clientes.

La Alcaldía de Santa Fe de Antioquia para el periodo 2016 – 2019 facilitará el desarrollo

de programas de capacitación para los funcionarios de la entidad que incluya servicio al

cliente, el buen gobierno, ética pública, contratación, finanzas públicas, marco de acción

de la función pública, entre otros que permitan brindar un buen clima laboral y servicio

al cliente.

Estrategia: Diseño e Implementación del Código de Ética. La Administración del Munici-

pio de Santa Fe de Antioquia ha establecido como una prioridad la lucha contra la co-

rrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así

como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus

servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus

tareas diarias como en su conducta personal.

4.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La finalidad de la Rendición de Cuentas es responder ante el ciudadano por la gestión,

las obligaciones y deberes que tenemos como Municipio y permitir el espacio para que

la comunidad participe y evalúe la gestión de este modo afianzar la relación Municipio-



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Comunidad la cual ayuda a fortalecer la confianza en la comunidad y obtener

reconocimiento de la labor transparente y de calidad.

El Municipio de Santa Fe de Antioquia, realizará una constante divulgación de las

actividades que realizará en cumplimiento del plan de acción definido para cada

vigencia, el cual se basará, en el Plan de Desarrollo Municipal vigente.

El Municipio de Santa Fe de Antioquia, participará en los procesos de rendición de

cuentas exigidos por la Ley, igualmente, través del periódico de información y

comunicación, volantes informativos entre otros, fortaleciendo la rendición de

informes periódicos de la gestión pública. Además cumpliendo con la normatividad

vigente se rinden los informes requeridos por los entes de control (Contraloría,

Contaduría, DAFP, en los períodos que son previstos

4.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO

La Alcaldía del Municipio de Santa Fe de Antioquia para brindar mejor atención a las

quejas, reclamos y denuncias de todos los ciudadanos establecerá los siguientes me-

canismos:

La página Web www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co la cual contará con actualiza-

ción permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyec-

tos de la Alcaldía.

Con la finalidad de atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la

atención al público por parte de los funcionarios de la Administración Municipal se hace



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de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 p.m. y los sába-

dos 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

La presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página WEB, en Aten-

ción al Ciudadano enlace Consulta, Quejas y Reclamos puede formular sus requeri-

mientos y su correspondiente seguimiento: http://www.santafedeantioquia-

antioquia.gov.co/quejas.

La ciudadanía podrá interactuar con la Administración Municipal a través del correo

electrónico [email protected] y en la dirección calle 9 #

9-22 de Santa Fe de Antioquia.

La alcaldía municipal cuenta con un (1) Secretario Ejecutiva encargado de atender,

asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma

presencial, virtual y vía telefónica, encargado de crear relaciones de respeto y fortalecer

la imagen institucional centrada en el ciudadano.

Se asistirá por parte de la administración municipal a las reuniones mensuales con los

Presidentes de Juntas de Acción Comunal con el fin de ofrecer espacio y tiempo a la

ciudadanía para la solución de requerimientos y actualización en los diferentes temas.

Se realizarán avisos de convocatoria para conformar veedurías ciudadanas en contra-

tos de obra con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos de tal forma que su

compromiso sea efectivo y velen por la transparencia en la gestión pública mediante

mecanismos que permitan el ejercicio efectivo del control.



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Se realizarán jornadas de rendición de cuentas, este mecanismo facilita a los ciudada-

nos el ejercicio de la soberanía popular y la democracia participativa, a través de la vigi-

lancia de la gestión pública y sus resultados, la intervención directa en los asuntos que

interesan a la colectividad y el control permanente de las actividades encaminadas al

cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La Administración Municipal rendirá

cuentas a la ciudadanía dos veces al año, ya sea en forma presencial o a través de me-

dios de circulación masiva.

4.5 QUINTO COMPONENTE LOS MECANISMOS PARA PROMOVER LA

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En la siguiente tabla, se podrán identificar los mecanismos de transparencia y de

acceso a la información por parte de los ciudadanos del Municipio de Santa Fe de

Antioquia al ente público.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcompo-nente

Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha

progra-mada

Subcompo-nente 1 Lineamientos de Transpa-rencia Activa

1.1

Publicar to-das las ac-tuaciones de la adminis-tración (actos administrati-vos)

toda la información en la página web

municipal

#de actos admi-nistrativos emiti-dos/#de actos

publicados

oficina de Comunicacio-

nes

01/04/2016

1.2

Socializar obras y pro-yectos a realizar con la comunidad interesada, afectada o beneficiada

comunidad partici-pando en las obras y obras socializadas (empoderamiento)

#obras y proyec-tos a reali-

zar/#obras y pro-yectos socializa-

dos

todas las secretarias



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1.3

publicar pla-nes, progra-mas y pro-yectos opor-tunamente

toda la informacion en la pagina web

municipal y medios de comunicación

masivos

#de planes, pro-gramas y proyec-

tos realiza-dos/#planes, pro-greamas y pro-

yectos publicados


1.4

Monitoreo y verificacion periodico

informe semestral de avance o cum-

plimiento de lo enunciado en los

tres puntos anterio-res

dos informes por año

Control Inter-no

31 de julio, 31 de ene-

ro

Subcompo-nente 2 Lineamientos de Transpa-rencia Pasiva

2.1

Dar respues-ta a toda la informacion solicitada por la comunni-dad

objetiva, veraz y oportuna respuesta a oficios, derechos de peicion, tuteleas

etc.

#de tutelas y de-recos de peticion recibidos/numero de derechos de peticion y tutelas

contestados


2.2

calidad de la informacion, esta debe ser oportuna, comprensible y actualizada

ciudadanos infor-mados y satisfechos con las respuestas

una encuesta de satisfaccion al

cliente

oficina de comunicacio-

nes

2.3






Control Inter-no


ro

Subcompo-nente 3 Elaboración los Instrumen-tos de Gestión de la Informa-

3.1

Elaborar un programa de Gestion Do-cumental

Programa de ges-tion documental

actualizado y acorde a la entidad

un (1) programa de gestion docu-mental terminado

oficina de Comunicacio-nes y respon-

sables de archivo muni-

cipal



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ción

3.2

Elaborar un registro de activos de informacion

registro de activos de informacion ac-

tualizado

un (1) registro de activos de infor-

macion terminado



cipal

3.3

actualizar tablas de retencion documental

tablas de retencion documental actuali-

zada

un (1) listado de series con sus

correspondientes tipos documenta-les, con su tiempo de permanencia

en cada ciclo vital



cipal

3.4






Control Inter-no


ro

Subcompo-nente 4 Criterio dife-rencial de ac-cesibilidad

4.1

formatos alternativo, dar la posibi-lidad de que personas con discapacidad tengan acce-so a la infor-macion pu-blica

adquirir sofwar que facilite la lectura a

personas con disca-pacidad visual

un (1) sofwar adquirido

representante legal con

orientacion de tecnico en sitemas

4.2

Adecuar y mejorar se-ñalizacion y ramplas de acceso para personas con algun tipo de discapacidad

señalizacion y ram-plas adecuadas

N° de ramplas y señalizacion ade-

cuadas

representante legal y secre-taria de pla-

neacion

Subcompo-nente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública

5.1

verificar la existencia del plan anti-corrupcion y de atencion al ciudadano

plan anticorrupcion y de atencion al

ciudadano termina-do

un (1) plan elabo-rado

Control Inter-no

Abril



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5.2

Analizar la pertinecia del plan

diagnostico del plan elaborado

informe sobre la pertinecia del plan

para la entidad

Control Inter-no

Abril

5.3

seguimiento a las accio-nes contem-pladas en el plan antico-rrupcion y de atencion al ciudadano

evaluaciones perio-dicas

2 (dos) evaluacio-nes al plan en el

año

Control Inter-no

Julio y enero

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