Plan 11872 2014 Informe Final Presupuesto Participativo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA Implementacin del PDC 2021./ Presupuesto Participativo 2014

Huanta, Camino al Desarrollo Planificado

Pgina 1

INFORME FINAL

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO POR RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014.

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

FACILITADOR: AMADOR BARBOZA AGUILAR

HUANTA, junio DEL 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA



Pgina 2

INDICE

- Antecedentes.-

- Normatividad vigente para el proceso:-

- Marco referencial de desarrollo

- Diagnstico de la provincia de Huanta

- Ubicacin poltica.

- Desarrollo del presupuesto participativo

- Agentes participantes

- Preparacin del proceso

- Implementacin del proceso

- Talleres de capacitacin a los agentes participantes.

- Distribucin presupuestal-

- Priorizacin de proyectos presupuesto participativo 2014

- Proyectos priorizados en el PP - para el PIA 2014 de la MPH.

- Distribucin del FONCOMUN Prov. con las municipales distritales pp.2014-

- Lista de idea de proyectos para estudios 2014

- Comit de vigilancia

- . Resultados del proceso

- lecciones aprendidas

- Recomendaciones

- Conclusiones.

ANEXO

Ordenanza Municipal del PPBR. 2014.

Galera de fotos

Relacin de participantes



Pgina 3

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2014 MP. HUANTA

Desarrollo de las Fases del proceso del Presupuesto Participativo y de los

Resultados Finales de la Formulacin, Debate y Aprobacin del Presupuesto

Participativo ao fiscal 2014 de la Municipalidad Provincial de Huanta.

ANTECEDENTES.

La participacin poblacional en la provincia de Huanta en el quehacer pblico

municipal se inicia en los aos de 1996 1998, por iniciativa de los gobiernos

locales de buscar gobernar de manera conjunta luego de la violencia poltica

interna sucedida con mayor nfasis en la Provincia de Huanta, a dicho proceso lo

denominaron los espacios de Concertacin, mecanismo de dialogo,

reconciliacin vecinal y la bsquedas de acuerdos de desarrollo entre el Estado a

travs de los Gobiernos locales y la sociedad civil en su conjunto en la

consolidacin de la paz interna, a partir de ello se construye un escenario acorde

a nuestra realidad con criterios de planeamiento y perspectivas del desarrollo al

futuro. Las primeras acciones de los gobierno locales fue de convocar a las

organizaciones locales vivas y poblacin en general a los espacios de

concertacin y dar a conocer el presupuesto Municipal y orientar los escasos

recursos econmicos municipales a financiar proyectos por orden de necesidad a

dicho proceso se denomin presupuesto participativo, en esta fase los gobiernos

locales realizan alianzas estratgicas entre los diversos sectores del Estado:

Educacin, Salud, Agrario, asimismo con algunas organizaciones privadas, siendo

Huanta la cuna de la concertacin nacional, donde se gestan propuestas

legislativas de la modificacin de ley orgnica de municipalidades,

concretizndose el ao 2003.

El ao 2000 en la Cumbre de las Naciones Unidas ms de 180 pases Firman el

Acuerdo de los Objetivos del Milenio sobre el (DESARROLLO MUNDIAL), entre



Pgina 4

ellos el Per como miembro de las Naciones Unidas firma el acuerdo

internacional, en ella se adoptan superar 08 Objetivos con meta al ao 2015. En

tal sentido el Per inicia el ao 2001 un proceso de planeamiento para contribuir

al desarrollo del Milenio, uno de los primeros acuerdos como Pas, fue el Acuerdo

Nacional, donde se establecen 32 Polticas de Estado y su implementacin, luego

se desarrolla el levantamiento de la lnea de base nacional, en este anlisis se

identifican grandes problemas, que no permiten un desarrollo adecuado al pas,

para tal caso se logran establecer 15 Programas Estratgicos de Estado, en

consecuencia se plantea la modernizacin del Estado, siendo necesario modificar

y/o cambiar varias normas legales, como por ejemplo la modificacin de la Ley

Orgnica de Municipalidades (2003), en dicha modificacin las municipalidades se

encuentran obligados a formular sus presupuestos de manera participativa y

democrtica de la poblacin en la formulacin del presupuesto pblico de

inversiones al que denominaron Presupuesto Participativo Ley 29298 que

Modifica la Ley 28056 , en el Marco de la implementacin de los Planes de

Desarrollo Concertado de su jurisdiccin, el gobierno central a travs de MEF

paulatinamente orienta recursos econmicos a los sectores del Estado con la

finalidad de lograr superar los problemas locales articulando los 15 programas

estratgicos presupuestales, en este proceso se han logrado experiencias

exitosas de participacin ciudadana a nivel local y regional, por otro lado tambin

se cometieron diversos errores de las cuales se extraen lecciones aprendidas que

permiten avanzar y perfeccionar el marco normativo del proceso de

implementacin del presupuesto participativo y los planes de desarrollo locales y

regionales.

De otro lado, en la gestin pblica, han surgido nuevos enfoques para elaborar el

presupuesto pblico como el presupuesto por resultados. Su vinculacin con los

procesos participativos en la formulacin presupuestal han implicado ajustes en el

diseo de las polticas pblicas en este campo; as como nuevos retos en la

implementacin del presupuesto participativo. Ello implicaba tambin un cambio

de enfoque donde antes se ejecutaban proyectos tradicionalmente conocidos

como parques, capillas, casas comunales, monumentos, etc. a un enfoque de

cambio de mentalidad por resultados donde se requiere jerarquizar problemas y

necesidades a resolver en la localidad, en la regin y el pas y que deben ser



Pgina 5

resueltos en base a resultados concretos que logren cambios con evidencias en

los ciudadanos y ciudadanas. Cabe indicar que en este proceso sigue siendo

clave la participacin ciudadana y el liderazgo de los presidentes regionales y los

alcaldes de acuerdo a su nivel de competencias.

El presente ao la Municipalidad Provincial de Huanta, a travs de la Sub

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, llev a cabo el Proceso de

Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el ao fiscal 2014,

inicindose el Proceso en el mes de Mayo luego de aprobarse la Ordenanza

Municipal N 007-2013- MPH/CM, de fecha 12 de abril 2013.

El Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el ao fiscal

2014 se inici con las fases de Preparacin, Convocatoria, Identificacin y

Capacitacin de los Agentes Participantes, as mismo se desarroll los talleres

descentralizados de capacitacin y priorizacin de proyectos de inversin pblica

con la activa participacin de los agentes participantes de las 04 zonas del distrito

de Huanta.

- NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL PROCESO:

o Instructivo N 001-2010-EF/76.01 del MEF para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Abril del 2010.

o Ordenanza Municipal N 007-2013-MPH/CM que Aprueba el Reglamento

Multianual del proceso de programacin del Presupuesto Participativo para el ao Fiscal 2014 de la Municipalidad Provincial de Huanta

o Resolucin Gerencial Municipal N 176 -2013-MPH/GM de fecha 24 de Abril

del 2013 que acredita la Conformacin del Equipo Tcnico, quienes sern responsables de dar cumplimiento de las Fases del Proceso de Programacin del Proceso de Presupuesto Participativo, correspondiente al ao 2014.

o Ley 29298 que Modifica la Ley 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Diciembre del 2008.

o Decreto Supremo N 142-2009-EF del MEF que Aprueba el Reglamento de la

Ley 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de Junio del 2009.



Pgina 6

o Decreto Supremo N 097-2009-EF del MEF que Precisan Criterios para

Delimitar Proyectos de Impacto Regional, Provincial y Distrital en el Presupuesto Participativo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de Abril del 2009.

o Resolucin Directoral N 005-2008-EF/86.01 que Aprueban pautas para la

Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica orientados a mejorar la Competitividad de las Cadenas Productivas y Protocolo para la Evaluacin de Proyectos de Inversin pblica publicado en el Diario Oficial El Peruano el 08 de Julio del 2008.

o Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (Publicada en el Diario Oficial El

Peruano el 09 de abril de 2011). QUE APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA.

o MARCO REFERENCIAL Y ORIENTADOR DEL DESARROLL0

OBJETIVOS DEL MILENIO (Acuerdos internacionales de los

miembros de la Organizacin de las Naciones Unidas ONU para el Desarrollo

Mundial -2000 - 2015).

OBJETIVOS:

1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

2. LOGRAR LA EDUCACION PRIMARIA UNIVERSAL

3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE GENERO Y LA AUTONOMIA DE LA MUJER

4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

5. MEJORAR LA SALUD MATERNA

6. COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA , LA TUBERCULOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES

7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

8. FOMENTAR UNA ASOCIACION MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

EL ACUERDO NACIONAL = Unidad para Crecer.

32 Polticas del Estado Peruano.



Pgina 7

PLAN BICENTENARIO PERU AL AO 2021. Plan de Desarrollo Nacional con visin de futuro al ao 2021, formulado por el CEPLAN y aprobado el ao 2010, en conmemoracin a los 200 aos de independencia nacional 1821 2021 y la contribucin al desarrollo regional e internacional.

PLAN BICENTENARIO PERU AL 2021



Pgina 8



Pgina 9



Pgina 10

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL DE HUANTA - 2021

DIAGNOSTICO SITUACINAL DE LA PROVINCIA DE HUANTA. UBICACIN POLITICA.

La provincia de Huanta se encuentra al norte del departamento de Ayacucho

a 48 Km de la ciudad de Huamanga. La creacin poltica no se conoce con

exactitud, sin embargo se atribuye como fecha de creacin el 21 de Junio de

1825, Huanta es la segunda provincia ms poblada y desarrollada del

departamento de Ayacucho.

Polticamente, la provincia de Huanta est dividido en 08 distritos: Huanta,

Ayahuanco, Huamanguilla, Iguain, Luricocha, Santillana, Sivia y Llochegua.

Los lmites de la provincia de Huanta son los siguientes:

Por el Norte: con la Provincia de Satipo - Junn

Por el Sur: Con la Provincia de Huamanga- Ayacucho

Por el Este: con la Provincia de La Mar Ayacucho y la Convencin - Cusco

Por el Oeste: Con la provincia de Angaraes Acobamba Churcampa -

Huancavelica.

.



Pgina 11

EXTENSIN ALTITUD

El valle de la provincia de Huanta, se encuentra en una altitud 2628 m.s.n.m.

El mbito territorial de la provincia de Huanta abarca una extensin de

3,878.91 Km2, que representa el 9% de la Regin Ayacucho

DEMOGRAFIA

La Provincia de Huanta cuenta con una poblacin total de 93,360

habitantes, segn el INEI Censo de 2007; Principalmente por los

acontecimientos sociales (violencia social), y sobre todo por la falta de

oportunidades de empleo y la aspiracin de continuar estudios, han

determinado una serie de procesos de poblamiento y despoblamiento

durante determinados periodos de tiempo.

El Distrito de Huanta cuenta con una poblacin de 40,198 habitantes, segn

el INEI Censo 2007.

DESNUTRICION CRONICA.

La Provincia de Huanta afronta uno de los problemas graves en la poblacin

infantil menores de 05 aos 30,3 %

El Distrito de Huanta tiene una poblacin infantil menor de 05 aos de 4,596

habitantes de las cuales 33,0% sufren de desnutricin crnica infantil.

EDUCACION

Poblacin de mujeres de 15 a 49 aos del rea rural del distrito de Huanta

que no saben leer ni escribir 939 mujeres que hace un 36,5%.

VIVIENDA

Viviendas sin tenencia de agua en el distrito de Huanta 29,4 % y sin tenencia

de desage 34,6%.

INDICADORES DE POBREZA

El Distrito de Huanta tiene una poblacin total de pobres de 71,1 %

Y un 38,2 % de poblacin en Extrema Pobreza (INEI . 2007)

INGRESO PROMEDIO PER CAPITA MENSUAL



Pgina 12

Las Familias principalmente de las zonas rurales del distrito de Huanta, tienen

un ingreso mensual promedio de 199.6 Nuevos Soles, teniendo en

consideracin que hay una poblacin de 69.6 % que residen en la zona rural

dedicados a la actividad agropecuaria.

PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUANTA AL AO 2021

PRINCIPALES PROBLEMAS POR DIMENSIONES DE DESARROLLO

DIMENSION DE DESARROLLO SOCIAL

PROBLEMAS LINEA DE BASE INDICADORES

1. Deficiente cobertura y calidad en los servicios de salud hacia la poblacin

la poblacin percibe que la atencin en los establecimientos de salud no es de calidad: no cuentan con medicamentos, demora en la atencin, malos tratos, entre otros

Percepcin de satisfaccin de los usuarios respecto a la atencin en los servicios de salud

2. Altos ndices de desnutricin crnica en nios menores de 05 aos

Desnutricin crnica en nios menores de 05 aos: - 39 % segn OMS - 31% segn DIRESA Desnutricin crnica nios menores de 36 meses: 27% segn Lnea de Base Regional Wari 2008- 2009

% de nios/as menores de 05 aos con desnutricin crnica infantil

3. Riesgo de incrementar la mortalidad materna e infantil

Al 2009 se ha registrado: muerte materna: 0 Mortalidad neonatal: 66 Mortalidad infantil: 79

N de muerte materna N de muerte neonatal

4. Baja Cobertura y calidad de enseanza en las instituciones educativas

Repitentes nivel primario: 12.8%; logro escolar en 2 grado Primaria:69.1%; repitentes en el nivel secundario: 4.2%; promovidos el 1 ao de secundaria: 80.5%

% de alumnos que ingresan y concluyen satisfactoriamente el nivel inicial, primaria y secundaria



Pgina 13

5. Lento proceso de atencin a las victimas de la violencia sociopoltica, respecto a las reparaciones y atencin en Salud mental

N de CC.PP. Beneficiados por el Programa Integral de Reparaciones Colectivas al 2011. Ayacucho: 627 CC.PP. Huanta: 152 CC.PP monto financiado por el PCM en la Regin Ayacucho S/. 48.312.009.01 n.s. en 489 proyectos, de los cuales 125 se financiaron y ejecutaron en Huanta

N de CC.PP victimas de la violencia socio poltica, que reciben atencin por el PIRC

6. Poblacin con limitado acceso a los servicios bsicos

Poblacin sin acceso a: agua potable: 51 %. Desage/letrinas: 30% Electricidad: 58%

% de poblacin con agua potable % de poblacin con desage/letrinas % de poblacin con electricidad

7. Ausencia de un sistema articulado de proteccin a la infancia y adolescente

Segn los datos establecidos en los productos, pues los problemas de lo NNA son amplios y diversos

% de poblacin menores de 18 aos que conocen plenamente sus derechos

8. Alta prevalencia de la violencia familiar y sexual, genera inequidad y vulnera los derechos y la dignidad de la mujer

Tipo de violencia: Sexual:14% Fsica: 36% Psicolgica: 50%

N de casos de violencia denunciados, segn tipologa

9. Escasa atencin y respeto hacia la poblacin mayor vulnerable y personas con discapacidad

No se cuenta con datos relevantes sobre la vulnerabilidad de los PMAs y personas con discapacidad

% de Personas Adultas Mayores (PMAs) en estado de abandono % de personas con discapacidad con trabajos dignos

DIMENSION DE DESARROLLO ECONOMICO


1. Incipiente desarrollo de las actividades econmicas eslabonadas a cadenas productivas y a mercados convenientes , en zona urbana y rural

Ausencia de asistencia tcnica y capacitacin en el manejo de cedulas de cultivo para desarrollar actividades econmicas. Terrenos con aptitud agrcola: 24.003.13 Has

N de productos que ingresan al mercado regional, nacional e internacional de manera competitiva y de calidad

2. Escaso desarrollo del turismo ecolgico, recreativo, de aventura y de la gastronoma

No se tiene la capacidad Hotelera para recepcin de turistas. Existen recreaos, restaurantes y discotecas

Satisfaccin del turista sobre servicio que se le brinda



Pgina 14

3. Limitado desarrollo de las MyPEs

PyMEs: 11 procesan barbasco, 09 tara, 05 cereales, 06 harina de lucuma, 04 aguas gaseosa, 06 exportan frutas

N de MyPEs con mayor produccin y de calidad

DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE


1. Dbil conciencia ambiental por parte de la poblacin y las autoridades en el cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales

La gente no tiene conciencia, no saben cuidar ni sus calles

% de poblacin que asume compromiso para el cuidado y proteccin del medio ambiente, a atreves del cambio de aptitudes personales y colectivas

2. Creciente prdida de zonas para pastos y bosques, por falta de cuidados y manejos adecuados

60% del territorio tiene aptitud forestal: 82.037.89 Has

% de tierras ampliadas aptas para la produccin y forestacin

3. Inadecuada gestin de los recursos hdrico, por su escases

Sin datos N de estudios realizados para la indenficacion de la situacin actual de los recursos hdricos, uso y manejo para su gestin

4. Escaso aprovechamiento de las capacidades naturales para el desarrollo de la provincia, por falta de una adecuada Zonificacin Ecolgica y Econmica de la provincia

No existe un Plan de ZEE N de Plan de ZEE elaborada e implementada

DIMENSION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DESCENTRALIZACION


1. Escasa credibilidad en la gestin municipal para promover el desarrollo local en forma efectiva y descentralizada

Se estn transfiriendo funciones y competencias a los gobiernos locales, en el marco de la descentralizacin

N de Gobiernos Locales que desarrollan adecuadamente las funciones y competencias transferidas por el nivel nacional

2. Poco dialogo y concertacin del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar el desarrollo local en forma participativa

Existe poca credibilidad y confianza de la poblacin hacia su gobierno local

Confianza y aprobacin de la poblacin urbana y rural en su gobierno

3. Existencia de conflictos sociales, econmicos y polticos en el territorio, principalmente en el VRAE, que incrementa la inseguridad ciudadana

Hubo muchos ataques a miembros de las FF.AA. En los ltimos aos, pero el ms sonado a nivel nacional fue el ataque a la base contra subversivo ubicada en la plaza de armas de Santillana, dejando 06 muertos, entre ellos 02 civiles

N de conflictos en proceso de negociacin y resolucin. N de Conflictos que se desarrollan en la zona del VRAE



Pgina 15

4. Dbil participacin democrtica de las organizaciones sociales en la toma de decisiones

Aproximadamente un 3 % de las organizaciones existentes en la provincia renuevan a sus lderes en forma democrtica; una de ellas es la Mesa de Juventudes de Huanta

N de organizaciones de la sociedad civil que desarrollan adecuadamente practicas democrticas en su organizacin interna

VISION DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUANTA AL AO 2021

Huanta, es una Provincia que cultiva la paz, los valores y el respeto por los derechos

humanos. Su poblacin, muy saludable y con una elevada calidad de educacin, le

permite revalorar su identidad, su cultura, as como ejercer plenamente su

ciudadana y su compromiso con el desarrollo, logrndose una mejor organizacin y

articulacin para colocar en el mercado regional, nacional e internacional, nuestra

materia prima y productos andinos de alta calidad y valor nutritivo, producidos con

tecnologa limpia, sin perjuicio del medio ambiente. Una economa local solida,

permite generar mayores oportunidades de emprendimiento y desarrollo de nuestros

jvenes en igualdad de condiciones y de gnero. La proteccin y cuidado de la

naturaleza y sus recursos, nos permite gozar de un ambiente sano, con espacios

recreativos, turismo de aventura, los cuales ofrecemos a nuestros visitantes, con

servicios de calidad. Potenciar esta actividad, tambin nos permite mejorar los

ingresos econmicos de las familias, mejorando su calidad de vida y reduciendo los

riesgos que imposibiliten su desarrollo humano.

Para lograr estas condiciones socioeconmicas, ambientales y culturales, adems

del compromiso y respaldo de nuestra gente, est el liderazgo nuestro gobierno

local, con una administracin moderna, personal con vocacin de servicios, que

administra y gestiona en forma eficiente y transparente nuestros recursos, genera

polticas de desarrollo integral y asume su rol de proteccin frente a los ms pobres

y vulnerables. Las brechas de exclusin e inequidad se han reducido, porque existe

mayor participacin de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones y en la

co gestin local de menara responsable y compartida, en torno a objetivos comunes.



Pgina 16

- DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ORDENANZA MUNICIPAL. A travs de la Ordenanza Municipal N 007-2013-MPH/CM, de fecha 12 de

Abril del 2013, se da inicio al Presupuesto Participativo 2014, en la que se

declara de inters prioritario el proceso de planeamiento del desarrollo de

Presupuesto Participativo en la Provincia de Huanta, la que consta de nueve

Ttulos y Seis Disposiciones Complementarias.

La finalidad del Proceso del Presupuesto Participativo es contribuir a la

gobernabilidad, democracia participativa, identificacin de los problemas -

potencialidades y definicin de proyectos y actividades que permita realizar

una adecuada intervencin, con una asignacin de recursos desde nuestras

capacidades, oportunidades e integracin interna para garantizar el desarrollo

sostenible y descentralizado de la Provincia.

AGENTES PARTICIPANTES.

Los Agentes Participantes son quienes participan con voz y voto en la

discusin y toma de decisiones en el Proceso de Presupuesto Participativo,

su participacin es libre y voluntaria; segn lo establecido por el artculo 1

inciso d, del Decreto Supremo N 171-2003-EF. Est integrado por el: Alcalde,

los Regidores de la Municipalidad, representantes de la Sociedad Civil de la

Provincia de Huanta, debidamente inscritos, los ciudadanos que

voluntariamente lo soliciten de conformidad con lo establecido en el

reglamento, y representantes de Instituciones Pblicas y Privadas.

La actividad de identificacin y registro de los Agentes Participantes fue

desarrollada principalmente por la Sub Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, la convocatoria se realiz haciendo uso de los medios de

comunicacin ms adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente

participacin a (Comunidades Campesinas, Agentes de desarrollo de

organizaciones de base, econmico, social, poltico, cultural, asociaciones

juveniles, asociaciones de personas con discapacidad y representantes de las

instituciones pblicas y privadas).



Pgina 17

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ordenanza que regula el

proceso, la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto registr en el Acta

de Registro de Agentes Participantes a ms de 40 organizaciones

debidamente representados por sus delegados:

Fuente: ETM PP2014

a) Sociedad Civil

Se cont con la mayora de la Sociedad Civil los cuales fueron registrados en

el Registro de Agentes participantes al proceso del Presupuesto Participativo

2014 del municipio de Huanta.

ORGANIZACIONES REGISTRADAS

TIPO DE ORGANIZACIN

REPRESENTANTES DE AA.HH.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ASOC. PRO VIVIENDAS

ORGANIZACIONES COMUNALES

JUNTAS VECINALES / BARRIOS URBANOS

ASOC. DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS

ASOCIACION DE ARTESANOS

ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOC. ADULTO MAYOR

MUNICIPALIDADES DE CENTROS POB.



Pgina 18

FEDERACION AGRARIA PROVINCIAL

ASOC. COMERCIANTES DEL MERCADO

ORGANIZACIN DE PRODUCTORES

ORGANIZACIN DE REGANTES

ORGANIZACIN DE LAS JASS

ORGANIZACIN DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA POLITICA

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

SUTEPH

INSTITUCIONES DE EDUCACION TECNICA

BENEFICENCIA PUBLICA

TOTAL GENERAL (19 )

b) Miembros del Consejo de Coordinacin Local Provincial (CCLP)

Los miembros del Consejo de Coordinacin Local Provincial de Huanta estn

conformados por los 20 Miembros, 01 Alcalde Provincial, 09 Regidores 07

Alcaldes Distritales y 03 miembros de la Sociedad Civil.

c) Miembros del comit de Vigilancia.

Agentes participantes durante el proceso del Presupuesto participativo,

elegidas para cumplir el rol de vigilancia de cumplimiento en la ejecucin

presupuestal y fsico de los proyectos priorizados para el ao 2014.

d) Miembros del Equipo Tcnico

Mediante Resolucin Gerencial Municipal N 176-2013-MPH/GM de fecha 24

de Abril del 2013 se designa a los funcionarios para que constituyan el Equipo

Tcnico del Proceso del Proceso de Presupuesto Participativo,

correspondiente al ao 2014, integradas por.

INTEGRANTES DEL EQUIPO TCNICO

Coordinador General JHONY W. PALOMINO SANTA

CRUZ

Sub Gerente de Planeamiento y

Presupuesto

Miembro EDEWIN FERRUA RUIZ Gerente Municipal

Miembro JAVIER MATTA VILLACREZ Sub Gerente de Infraestructura

Pblica.

Miembro PERCY UBILLUZ GARCIA Sub Gerente de Desarrollo Social

Miembro WILIAM A. QUISPE NALVARTE Sub Gerente de Servicios

Municipales



Pgina 19

Miembro ODILON GUTIERREZ OREJON Jefe de OPI.

Miembro MICHEL PALOMINO

MARTINEZ

Jefe de UF

Miembro MIGUUEL F. ASTORAY SAYAS Sub Gerente de Desarrollo

Econmico

Miembro FELIPE ORIUNDO NUEZ Jefe Div. Estudios. Pytos de Obras Miembro BERNABE JANAMPA

JANAMPA

Jefe Oficina Supervisin y Liquid.

Miembro EUSEBIO CASTRO ATAO Rep. Sociedad civil- CV. Miembro CARLOS D. VALDIVIA

BALTAZAR

Regidor. Pdte. Comisin: Adm.

Planificacin y Presupuesto

Facilitador AMADOR BARBOZA AGUILAR Responsable de Organizacin y

Mtodos del proceso Participativo.

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS 2014.

PREPARACIN DEL PROCESO.

El Concejo Provincial de Huanta, en Sesin Ordinaria aprob la Ordenanza

Municipal N 007-2013-MPH, el cual regula el proceso de presupuesto

participativo, esta norma municipal y contempla el Marco Legal del

Presupuesto Participativo y declara de Inters Prioritario el Proceso de

Planeamiento del PP. Esta ordenanza fue aprobada y publicada en el mes de

Abril quedando aperturado de esta manera el proceso de presupuesto

participativo para el ao fiscal 2014.

La Municipalidad Provincial de Huanta en coordinacin estrecha con la Sub

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Equipo Tcnico realiz la

convocatoria pblica a travs de oficios, los medios de comunicacin ms

sintonizados de la Provincia tales como:, Radios ; se emitieron notas de

prensa y comunicados a todos los medios de comunicacin locales as mismo

se emiti spots publicitarios, dpticos, banner.

IMPLEMENTACIN DEL PROCESO

La implementacin del Proceso se desarroll tomando en cuenta el Plan de

Desarrollo Concertado de la Provincia de Huanta al 2021, la Ordenanza

Municipal N 007-2013-MPH/CM, que aprueba el Reglamento para Normar el

Proceso de programacin del Presupuesto Participativo basado en resultados



Pgina 20

para el ao fiscal 2014 y el Instructivo para el Proceso de Presupuesto

Participativo: instructivo N 001-2010-EF/76.01, dichos instructivos se usaron

para establecer los mecanismos y pautas para el desarrollo de las fases del

Proceso Participativo.

a) TALLERES DE CAPACITACION Y TRABAJO A LOS AGENTES

PARTICIPANTES:

TALLER DESCENTRALIZADO ZONA ALTOANDINA SEDE PAMPALCA

Siendo el da 06 de Mayo del 2013 en el Auditorium de la Municipalidad del

Centro Poblado de PAMPALCA, se dio inicio del Evento del Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el ao fiscal 2014, a dicho evento

participaron los representantes de las Municipalidades de Centros Poblados

de: Pampalca, Ccano, Carhuahuran y fue aperturado por el Gerente

Municipal Ing. Edwin Ferrua, luego de hacer la presentacin en sntesis del

evento se procedi a la capacitacin del proceso a los Agentes Participantes

respecto al nuevo enfoque de PPR y responsabilidades de la sociedad civil

frente a estos procesos asimismo se proyect videos (Objetivos del Milenio

responsabilidad social), PDC, a efectos de orientar El presupuesto por

resultados en la gestin pblica.

Tambin se dio la charla tcnica del taller de capacitacin en temas de

Objetivos estratgicos de Estado, PDC, SNIP, donde el equipo tcnico se

encarg de explicar los pasos a seguir en lo que refiere a la identificacin y

formulacin de un Proyecto de Inversin Pblica, mediante diapositivas

explicativas y con un ejercicio prctico siempre siguiendo las normas y

lineamientos que exige para estos casos el MEF.

As mismo el Equipo present la ejecucin de los Proyectos ejecutados en el

ao fiscal 2012 2013.

Acto seguido los agentes participantes presentaron sus proyectos a nivel de

IDEAS para la formulacin de perfiles de proyectos, para luego dar por

terminado el evento a cargo del Alcalde de la Municipalidad del Centro

Poblado de PAMPALCA.

b) TALLERES DE CAPACITACION Y TRABAJO A LOS AGENTES

PARTICIPANTES:



Pgina 21

TALLER DESCENTRALIZADO ZONA ALTOANDINA SEDE UCHURACCAY

Siendo el da 07 de Mayo del 2013 en el Auditrium de la Municipalidad del

Centro Poblado de UCHURACCAY, se dio inicio del Evento del Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el ao fiscal 2014, a dicho evento

participaron los representantes de las Municipalidades de Centros Poblados

de: Iquicha y Uchuraccay que fue aperturado por el Sub Gerente de

desarrollo de la Municipalidad Provincial de Huanta, luego de hacer la

presentacin en sntesis del evento se procedi a la capacitacin del proceso

a los Agentes Participantes respecto al nuevo enfoque de PPR y

responsabilidades de la sociedad civil frente a estos procesos asimismo se

proyect videos (Objetivos del Milenio responsabilidad social), PDC, a

efectos de orientar El presupuesto por resultados en la gestin pblica.









Acto seguido los agentes participantes presentaron sus proyectos a nivel de

IDEAS para la formulacin de perfiles de proyectos, para luego fue clausurado

el evento por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de

UCHURACCAY.

c) TALLERES DE CAPACITACION Y TRABAJO A LOS AGENTES

PARTICIPANTES:

TALLER DESCENTRALIZADO ZONA: VALLE BAJA

Siendo el da 08 de Mayo del 2013 en el Auditorio del Instituto Superior

Pedaggico Huanta, se dio inicio el Evento del Presupuesto Participativo

Basado en Resultados para el ao fiscal 2014, a dicho evento participaron los

representantes de la Municipalidad del Centro Poblado de Maynay, anexos y

comunidades de la zona baja del valle de Huanta que fue aperturado por el

Sub Gerente de Presupuesto y Planeamiento de la Municipalidad Provincial



Pgina 22

de Huanta, luego de hacer la presentacin en sntesis del evento se procedi

a la capacitacin del proceso a los Agentes Participantes respecto al nuevo

enfoque de PPR y responsabilidades de la sociedad civil frente a estos

procesos asimismo se proyect videos (Objetivos del Milenio











Acto seguido los agentes participantes presentaron sus proyectos prioritarios

a nivel de IDEAS para su conversin en perfiles de proyectos; luego fue

clausurado el evento por el Alcalde del Centro poblado de Maynay.

d) TALLERES DE CAPACITACION Y TRABAJO A LOS AGENTES

PARTICIPANTES:

TALLER DESCENTRALIZADO ZONA URBANA.

Siendo el da 09 de Mayo del 2013 en el Auditorio de la Municipalidad

Provincial de Huanta, se dio inicio el Evento del Presupuesto Participativo

Basado en Resultados para el ao fiscal 2014, a dicho evento participaron los

representantes de los cinco Barrios del Cercado de Huanta: Barrios Altos,

Cinco Esquinas, Central, Alameda, Hospital e Instituciones Educativas, Juntas

vecinales, el evento fue aperturado por el Seor Alcalde Provincial de Huanta

Carlos Ra Carbajal, luego de hacer la presentacin en sntesis del evento se

procedi a la capacitacin del proceso a los Agentes Participantes respecto al

nuevo enfoque de PPR y responsabilidades de la sociedad civil frente a estos

procesos asimismo se proyect videos (Objetivos del Milenio





Pgina 23









Acto seguido los agentes participantes presentaron sus proyectos prioritarios

a nivel de IDEAS para su conversin en perfiles de proyectos; luego fue

clausurado el evento por el Gerente Municipal.

TALLER D TALLER DE CAPACITACION Y TRABAJO ZONA: AA. HH y

URBANO MARGINAL

Siendo las 9:00 am del da 10 de Mayo del 2013 en el Auditorio de la

Municipalidad Provincial de Huanta, a dicho participaron los representantes

de AA.HH y comunidades/ Anexos circundantes a la zona Urbana de Huanta,

el evento se dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo del Gerente

Municipal resaltando la importancia del evento. Acto seguido se present en

sntesis sobre el evento y se procedi a la capacitacin del proceso a los

Agentes Participantes respecto al nuevo enfoque de PPR y responsabilidades

de la sociedad civil frente a estos procesos asimismo se proyect videos

(Objetivos del Milenio responsabilidad social), PDC, a efectos de orientar El

presupuesto por resultados en la gestin pblica.









Pgina 24

FASE DE CONCERTACION DEL PROCESO PARTICIPATIVO.

TALLER CENTRAL PRIORIZACIN DE PROYECTOS, ELECCION

DEL COMIT DE VIGILANCIA Y FORMALIZACION DE

ACUERDOS

Siendo el da 21 de Mayo 2013 a horas las 10:00 a.m. en el auditorio de la

Municipalidad Provincial de Huanta se desarroll el Taller de trabajo de

articulacin de Planes de Desarrollo, competencias municipales, identificacin

de problemas y proyectos, en tal razn los objetivos generales del evento

fueron:

Fortalecer la integracin y la generacin de mejores capacidades a

nivel del Estado y de los Agentes Participantes, a fin de contribuir al

desarrollo local.

Identificar los problemas reales, coherentes con el PDC y el Plan

Bicentenario - Per al 2021 y los Objetivos del Milenio - 2015

Establecer una adecuada vinculacin entre el Plan de Desarrollo

Concertado, el proceso de Programacin del Presupuesto Participativo

con Enfoque de Resultados y la formulacin del Presupuesto por

Resultados del Ejercicio Fiscal 2014 de la Municipalidad Provincial de

Huanta.

Priorizacin y legitimacin de proyectos de inversin publica

Con la participacin de los agentes participantes de los 04 segmentos y/o

zonas del distrito de Huanta debidamente representados por sus agentes

participantes acreditados, en la que se analiz ampliamente la problemtica

local y se priorizaron proyectos de continuidad de ejecucin fsica y la

asignacin presupuestal del ejercicio 2013 2014, de igual manera IDEA de

proyectos que gradualmente resuelvan problemas que aquejan al poblador y

lograr resultados a favor de la poblacin.

A continuacin el responsable de la Unidad de Presupuesto el CPC. Fredy

Crdenas realizo la exposicin del Presupuesto Municipal correspondiente

para el ao 2014, principalmente de las fuentes de financiamiento de

FONCOMUN, CANON Y SOBRE CANON, y como se puede apreciar en el



Pgina 25

siguiente cuadro, el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huanta es

bastante reducido frente a la demanda de servicios diversos que a un carecen

los pobladores del distrito de Huanta.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2013 TECHO PRESUPUESTAL 2014

INGRESOS

RUBRO IMPORTE

00 RECURSOS ORDINARIOS 898.853,00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 424.105,00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.124.869,00

07 FONCOMUN 10.518.454,00

18 CANON MINERO 1.524.194,00

18 CANON FORESTAL 5.253,00

18 REGALIAS MINERAS 741.980,00

18 FOCAM 4.251.876,00

TOTAL 19.489.584,00

GASTOS

RUBRO IMPORTE

00 RECURSOS ORDINARIOS 898.853,00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 424.105,00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.124.869,00

07 FONCOMUN

FONCOMUN - GASTOS CORRIENTES 4.476.497,64

FONCOMUN - GASTOS DE INVERSION 6.041.956,36

CANON MINERO 1.524.194,00

18 CANON FORESTAL 5.253,00

18 REGALIAS MINERAS 741.980,00

18 FOCAM 4.251.876,00

TOTAL 19.489.584,00



Pgina 26

PRESUPUESTO AO 2014 CUADRO DE PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA -2014

FONCOMUN 2,118,659.00 CANON SOBRECANON 7,348,388.00

TOTAL 9,467,047.00

Exposicin del facilitador sobre algunos componentes o temticas a impartir a

los agentes participantes

COMPETENCIAS MUNICIPALES SEGN LA LEY 27972 LOM.

DIAGNSTICO

PROVINCIAL

VISIN DEFUTURO

SOCIAL

ECONMICO

AMBIENTAL

INSTITUCIONAL

1. Programas sociales, defensay promocin de derechos.

2. Educacin, cultura, deportey recreacional

3. Trnsito, vialidad y transportepblico.

4. Promocin del desarrolloeconmico local

5. Abastecimiento y comercializacinde productos y servicios.

6. Saneamiento, salubridad y salud.

7. Organizacin del espacio fsico Uso del suelo.

8. Seguridad Ciudadana

PROBLEMAS/OBJET

POTENCIALIDADES

1....n

PROBLEMAS/OBJET

POTENCIALIDADES

1....n

PROBLEMAS/OBJET

POTENCIALIDADES

1....n

PROBLEMAS/OBJET

POTENCIALIDADES

1....n

EJES ESTRATEGICOS

Objetivos del PDC en base a competencias municipales

PROBLEMAS/OBJET Y POTENC. PRIORIZ.

PROCESO: IDENTIFICACIN DE RESULTADOS

PDCAl 2021

BASE FUNDAMENTAL PARA:

EVALUACIN TCNICA

ACTUALIZACIN PERMANENTE DEL DIAGNSTICO

IDENTIFICACIN DE PROY. INVERSIN

- SNIP -



Pgina 27

ARTICULACIN PLAN, PRESUPUESTO Y PROYECTOS

Finalmente el Equipo Tcnico municipal, presento la lista de proyectos

tcnicamente viables bajo los criterios de evaluacin y puntajes aplicados, a la

IDEA de proyectos que se recabaron en los talleres descentralizados y

zonales, los Agentes Participantes opinaron y pusieron su punto de vista,

quedando conforme la mayora de los y las participantes.

CUADRO DE PROYECTOS PRIORIZADOS - AO FISCAL 2014

Presupuesto de continuidad para Proyectos de Inversin Publica 2013-2014

N PROYECTO PPTO

TOTAL DE PYTOS.

2013 2014

1

IDENTIFICACIN - REGISTRO DE RECURSOS TURSTICOS DE CIRCUITOS Y PROPUESTAS ECO TURSTICAS EN LA PROVINCIA DE HUANTA

1,000,000.00

300,000.00 400,000.00

2

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROMOCION DEL EMPLEO JUVENIL EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

387,723.00

200,000.00 187,500.00

3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRN 2 DE MAYO, PASAJE LOS ANDES, PASAJE FLORENCIA REYES, JR IRENE SAAVEDRA VILA Y JR. AYACUCHO DEL BARRIO 5 ESQUINAS, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

1,142,856.00

300,000.00 700,000.00

4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CONDOMINIO LA ALAMEDA BAJA CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

240,815.00

200,000.00 40,815.00

5

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE RIEGO DE 15 COMITS - MARGEN DERECHA HUANTA

6,942,682.00

500,000.00 200,000.00

6

MEJORAMIENTO INSTALACIN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIN EN LAS COMUNIDADES DE CALLAMPA, IQUICHA, YALLPO HUAMAN PAGO, TANAHUASI, CHURUNMARCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO

900,000.00

499,993.00 400,000.00

7

CONSTRUCCIN DE TROCHA CARROZABLE CARHUAHURAN, CERCAN, CCANCCAYLLO, CHOCCEHUICHCCA, CANRAO

9,220,799.00

400,000.00 500,000.00



Pgina 28

8

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION DE LA ARTESIANA TEXTIL, TEJIDOS Y BORDADOS EN ACABADO DE CUERO, CON MUJERES ORGANIZADAS EN CLUBES DE MADRES EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

1,000,000.00

300,000.00 500,000.00

9 IMPLEMENTACION DE PROCOMPITE

200,000.00

10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN SEIS (6) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ZONA URBANA DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO

14,057,746.00

30,000.00 20,000.00

11

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE OCHO (08) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

9,466,375.00

30,000.00 20,000.00

12

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DIEZ (10) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN ZONAS ALTOANDINAS DEL, DISTRITO DE HUANTA AYACUCHO

9,477,599.00

30,000.00 20,000.00

13

MEJORAMIENTO DE SEIS (6) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE HUANTA AYACUCHO

8,429,216.00 30,000.00 20,000.00

14

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL PARA LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN 45 COMUNIDADES ALTO ANDINAS, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO

4,084,998.00

500,000.00 30,000.00

15

MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROFORESTAL PARA LA RECUPERACIN DE SUELOS DEGRADADOS EN LOS VALLES INTERANDINOS DEL AMBITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO

3,503,923.00

500,000.00 600,000.00

16

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN EL CULTIVO DE LA PAPA EN 45 COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO"

5,709,389.00

100,000.00 30,000.00

17

MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL PARQUE INFANTIL MORRO TUPIN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

928,000.00 200,000.00

18

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SN. FCO. ASIS DISTRITO HUANTA PROV. HUANTA

30,000.00 30,000.00

19 ELABORACION DE EXPEDIENTES TCNICOS

403,190.00 420,000.00

20

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. FLORENTINA LOZANO, PSJE ALEJANDRO ROJAS Y JR. ABELARDO CARDENAS, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 1,053,327.00 900,000.00

21

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES JULIO C. TELLO (04 CUADRAS); JR. CESAR URBANO (01 CUADRA)- HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 1,100,827.00 700,000.00

22

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 22 DE JUNIO 2DA CUADRA, JR. VICTOR RAUL YANGALI CASTRO, JR. LOS PROCERES Y JR. HUGO MATTA TELLO 1ERA CUADRA DEL BARRIO HOSPITAL BAJA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 1,550,925.00 30,000.00

23

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES M. UNTIVEROS, F RICHTER PRADA, PABLO GONZALES, MANUEL J URBINA TUPAC AMARU HUGO BUSTIOS, ARICA, LUIS CAVERO, R. ALVARADO, G. SANTILLANA Y MANCO CAPAC DE LA CIUDAD DE HUANTA

3,141,876.00

3,000,000.00

24

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES HUANCAVELICA, HUGO MATTA TELLO, OCTAVIO INFANTE, SAIRE TUPAC, PACHACUTEC, SINCHI ROCA, WARI, LAS RETAMAS, LAS ORQUIDEAS Y CALLE SIN NUMERO 031 DE LA CIUDAD DE HUANTA

1,487,589.00

30,000.00

25

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. ESMERALDA DE LOS ANDES DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 573,988.00 573,988.00

26 CREACION DEL SERVICIO DE POSTAS MEDICAS EN LA COMUNIDAD DE CCATUPATA (FC) 34,744.00

27

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL DIVINO NIO JESUS EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 50,000.00

28

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE EDUCACIN PRIMARIA N38262/MX-P CARMEN SOTO FLORES DEL CENTRO POBLADO DE UYUVIRCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 30,000.00

TOTAL 85,400,653.00

9,437,047.00



Pgina 29

LISTA DE IDEA DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

As mismo se manifest en la asamblea que en virtud de lo que establece el

Instructivo N 001-2010-EF/76.01 del Ministerio de Economa y Finanzas, por no

alcanzar financiamiento, las ideas de proyecto alternativos no podrn ser

incorporados al Presupuesto Institucional de Apertura del ao fiscal 2014, pero si se

incluirn en el Programa Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de

Huanta. Igualmente se acord que en razn de la disponibilidad presupuestal se

elaborarn los perfiles de los proyectos en idea.

As tambin se les record que para la ejecucin de las ideas de proyecto

priorizados se tomar en cuenta el orden obtenido de acuerdo a los criterios de

calificacin y conforme a la disponibilidad presupuestal.

De igual manera, expres que las denominaciones y los costos estimados para

cada idea de proyecto son referenciales y se precisarn tcnicamente por los

proyectistas durante el proceso de formulacin de los perfiles de los PIP.

de igual manera se registra la relacin de ideas de proyectos priorizados, las mismas se encuentran registradas en las respectivas actas debidamente suscritas por los Agentes Participantes. RELACION DE IDEA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2014

N IDEA DE PROYECTOS BENEFICIARIOS ZONA FUNCION/EJE

1

Sistema de agua potable y alcantarillado del C.P de Pampalca

Cercado del C.P. Pampalca

Zona altoandina de Huanta Ambiental

2

Sistema de SAP y latinizacin en Yauli, Huaychao y Macabamba

03 Comunidades

Altoandina

Ambiental

3

Elaboracin del perfil de Pyto. Creacin del nivel secundario del C.P. Pampalca.

Poblacin estudiantil nivel

Secundario

Altoandina

Social

4 Sistema de agua potable y alcantarillado de Huaynacancha

Cercado de la C.C. Huaynacancha

Altoandina Ambiental

5

Elaboracin del perfil de Pyto. Creacin del nivel secundario de la C.C Huaychao.

Poblacin estudiantil nivel

Secundario

Altoandina

Social

.



Pgina 30

6

Liquidacin del pyto. Del Tractor agrcola Cunya Cunya

Econmico

7

Ampliacin del SAP y Alcantarillado del C.P. Uchuraccay

Uchuraccay

Altoandina

Ambiental

8

Formulacin del perfil de Pyto. Creacin y equipamiento de infraestructura del Pto. Salud. Ccatupata

03 anexos

Altoandina

Social

9

Formulacin del Plan de Negocio: Crianza de Truchas en ros y lagunas del C.P. Uchuraccay, Cunya e Iquicha

03 Comunidades

Altoandina

Econmico

10

Formulacin del perfil de Pyto. Trocha carrozables: Totora, Ayapaccha, Ccochaccocha, Ticcllaccocha, Chaupiccocha (06 Km)

04 Comunidades

Altoandina

Econmico

11

Formulacin del perfil del Sistema de riego tecnificado de la laguna de Yanaccocha

04 Comunidades

Altoandina

Ambiental

12

Plan de Negocio: Adquisicin de Rastra y Carroza para tractor agrcola de Cunya

Agricultores

Econmico

13 Formulacin del Pyto. De agua y alcantarillado Huanza

Valle baja

Ambiental

14

Formulacin del Pyto. De agua y alcantarillado Quinrapa

Valle baja

Ambiental

15 Formulacin del Pyto. Reservorio y canales de riego Impao 2

Valle baja

Econmico

16 Formulacin del Pyto. Infraestructura educativa primaria. C.P. Maynay

Valle baja

Social

17

Ampliacin de la infraestructura educativa de la I.E. San Francisco de Asis Huanta

Alumnos (as)

Zona Urbana

Social

18 Formulacin del Pyto. Casa del Refugio CEM

Afectadas por la violencia familiar

Zona Urbana Social

19

Formulacin Fortalecimiento de los servicios de la DEMUNA- Huanta

Nios (as), adolescentes

Zona Urbana

Social



Pgina 31

20

Formulacin del Pyto. Planta de tratamiento de residuos slidos Huanta

Poblacin zona Urbana

Zona Urbana

Ambiental

21 Formulacin del Pyto. Infraestructura del CETPRO Huanta

Estudiantes Tcnicos

Zona Urbana Social

22

Formulacin del Pyto. Ampliacin de infraestructura educativa I.E. Inmaculada Concepcin Huanta

Escolares

Zona Urbana

Social

23

Formulacin del Perfil tcnico Construccin del Auditorio de la Federacin Agraria Huanta

Gremios Agrcolas

Zona Urbana

Social

24

Formulacin del Plano Urbano de la Asoc. Pro Vivienda Gral. Jos Antonio Navala Huachaca.

Pobladores AA.HH

AA.HH. Urbano Marginal

Social

25

Plano de reordenamiento territorial del Barrio Soccosccoha y Huallhuayocc

02 barrios


Social

26 formulacin del Pyto. Agua y alcantarillado del AA.HH. La Victoria-Huanta

01 AA.HH AA.HH. Urbano

Marginal Ambiental

27

Formulacin del perfil de Pyto. Infraestructura educativa de la I.E. Pucaraccay- Huanta

Alumnos (as)


Social

28

Formulacin del perfil de Pyto. De instalacin de pastos forrajeras y forestacin Razuhuillca

01 comunidad


Ambiental

29

Formulacin del perfil de Pyto. Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Huancayocc Chula. Huanta

03 Comunidades


Econmico

30

Formulacin del perfil de Pyto. Agua potable ahuinpuquio Huanta

01 comunidad

AA.HH. Urbano Marginal Ambiental

31

Formulacin de perfil de pyto. Creacin y construccin de C.Salud- Chancaray

Poblacin


Social

TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVINCIAL 2014

El da 23 de Mayo 2013, en el auditorio de la Municipalidad Provincial de

Huanta se desarrollo el taller provincial con la participacin de los Alcaldes

distritales y/o sus representantes de la Municipalidades distritales de:

Santillana, Iguain Luricocha, Huamanguilla, Sivia, Huanta. El taller estuvo bajo



Pgina 32

la direccin tcnica del ETM luego de las diversas participaciones de los

seores Alcaldes y representantes sobre la realidad provincial se llego a la

siguiente conclusin, que el ao 2014 se beneficiaran 02 municipalidades con

el presupuesto econmico provincial de Huanta. Municipalidad Distrital de

Santillana y Luricocha respectivamente.

DISTRIBUCION DEL FONCOMUN PROVINCIAL DE HUANTA 2014

FONCOMUN PROVINCIAL 4.586.436,91

20% GASTOS CORRIENTES 917.287,38

80% GASTOS DE INVERSION 3.669.149,53

4.586.436,91

N DISTRITO MONTO ASIGNADO FTE. FFTO.

1 LURICOCHA 600.000.00 FONCOMUN

2 SANTILLANA 600.000.00 FONCOMUN

TOTAL S/. 1.200.000.00

Nota: Los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de: Luricocha y Santillana, debern entregar la propuesta del proyecto de inversin pblica por el monto asignado a cada distrito, hasta el 29 de Mayo 2013, a la Sub Gerencia de Planificacin y Presupuesto de la MPH.

FONCOMUN PROVINCIAL. PRESUPUESTO DEL NIVEL PROVINCIAL 2014.

PROYECTO PPTO TOTAL DE

PROYECTO 2013 2014

MEJORAMIENTO DE LA SALUD DEL NIO MENOR DE 3 AOS PARA LA DISMINUCIN DE LA DESNUTRICIN INFANTIL DE LOS DISTRITOS DE LLOCHEGUA Y SIVIA.

8,694,708.00

30,000.00 70,000.00

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN TRECE MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE HUANTA, SIVIA Y SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO.

1,035,000.00

300,000.00 635,000.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUANTA, DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

7,000,000.00

3,190,085.00 500,000.00

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO DE LA DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y EL ADOLESCENTE DEMUNA, EN LOS OCHO DISTRITOS, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 275,855.00 264,149.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

9,967,594.00 1,869,149.00 500,000.00

CONSTRUCCION DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HUANTA

2,315,102.00 683,451.00 100,000.00

VELATORIO MUNICIPAL DE HUANTA 1,250,000.00 50,000.00



Pgina 33

PROYECTO DEL LOCAL DE ASILO DE ANCIANOS HUANTA (Elaboracin de Exp. Tcnico) 50,000.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION, CONTROL Y HERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LA PRODUCCION DE FRUTAS EN LOS DISTRITOS DE HUANTA, IGUAIN Y LURICOCHA. HUAMANGUILLA SANTILLANA 698777.41 300,000.00

PROYECTO SANTILLANA 600,000.00

PROYECTO LURICOCHA 600,000.00

TOTAL 3,669,149.00

4. RESULTADOS DEL PROCESO

El desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados para el ao fiscal

2014, se realiz con total transparencia y sincerando el presupuesto municipal, asegurando a la

poblacin una real representacin y participacin de las Organizaciones de la Sociedad Civil,

destacando la labor responsable de la Poblacin Participante, llegando a la Priorizacin de

Proyectos en beneficio del distrito y la Provincia.

ORD.

TIPO DE EVENTOS REALIZADOS

N

01 Reuniones de trabajo del Equipo Tcnico

02

02 Taller de Sensibilizacin, Capacitacin de Agentes Participantes 05

03 Taller del PPpR 2014 de Diagnstico Temtico, Identificacin de

Problemas y Proyectos.

01

04 Taller de Priorizacin de Proyectos, eleccin del Comit de

Vigilancia, Formalizacin de Acuerdos

01

05 Reunin Alcaldes a nivel Provinciales, 01

Fuente: ETM

ELECCIN DEL COMIT DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2014

Los Agentes Participantes, democrticamente proceden a elegir a los

integrantes del Comit de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo

correspondiente al ao fiscal 2014, de la Municipalidad Provincial de Huanta,

eligindose los siguientes Agentes Participantes:



Pgina 34

COMITE DE VIGILANCIA PP 2014 MP. HUANTA. NOMBRES Y APELLIDOS ZONA/REPRES. CARGO DNI

YURI HUACHACA CUCHURI ALTOANDINA PRESIDENTE

REYNA LUCILA MALLMA ROJAS URBANA SECRETARIO

NICASIO AUPA PACHECO URBANA SEC. ECONOMIA EFRAIN MAMERTO GAMBOA

CRUZ

AA.HH.URBANO

MARGINAL VOCAL

LECCIONES APRENDIDAS

El Proceso de Presupuesto Participativo 2014 de la Municipalidad Provincial de

Huanta, si bien fue un proceso de continuidad respecto al perodo anterior esta

tuvo sus singularidades en la afirmacin de la consolidacin del Equipo tcnico

facilitador del proceso participativo y una democracia participativa como eje de

la gestin, bajo ese marco nos atrevemos a lanzar algunas lecciones

aprendidas que podran permitir mejorar o superar la valla impuesta

A nivel de la Preparacin

Mas all del liderazgo que pueda tomar la autoridad en iniciar el proceso de

presupuesto participativo es necesario y fundamental construir un equipo en

torno a ello, esto significa reflexin conjunta para una accin colectiva.

Equipo no es solo la junta de varias personas capaces de llevar adelante el

proceso, implica adems encontrar una dinmica que afirme los lazos o

interrelaciones personales, que posibilite la reflexin, entendimiento y manejo

de los instrumentos metodolgicos, de gestin y de las particularidades de la

gestin, para en el marco de ellos implementar el Plan de Desarrollo

Concertado Provincial y el Presupuesto Participativo basado en resultados.

El equipo tcnico necesita establecer la ruta y los hitos a seguir en el PPR,

tanto metodolgica y temticamente, para ello requiere informacin relevante

como por ejemplo: el diagnostico local actualizado, anlisis de avances y

limitaciones del PDC, inversin por sectores de los 03 ltimos aos y los techos

presupuestales para el presente perodo, entre otros.

Preparar significa cuidar de todos los detalles que el proceso requerir o

exigir segn el momento dado, ello exige cierta proyeccin preventiva, para

medir los logros de los objetivos, metas y Resultados (cambios) que se espera

del proceso.



Pgina 35

A nivel de la Ejecucin:

Debe considerarse inicialmente un programa de reorganizacin de la estructura

orgnica de las comunidades, Centros Poblados y las Organizaciones Sociales

de Base, capacidades dirigenciales en funciones y atribuciones en el marco del

Sistema local de participacin ciudadana, y su articulacin con los instrumentos

de gestin del territorio, orientados al proceso de implementacin del Plan de

Desarrollo Concertado Provincial y el proceso del Presupuesto Participativo, ya

que muchas veces lo que moviliza a un dirigente es ms su percepcin

subjetiva de la administracin pblica municipal que una visin de desarrollo

compartida, por consiguiente su aporte al proceso de negociacin y bsqueda

de consensos en la inversin suelen diluirse, dando as, paso a posturas

beligerantes y confrontaciones con mayor tinte poltico y con poco fundamento

tcnico - poltico.

Ausencia de los representantes de las organizaciones polticas locales,

quienes deberan involucrarse ms en estos procesos ya que son ellos los que

deberan dirigir, encausar los procesos sociales vivos.

Los actores tcnicos (Gerente y Subgerentes) de la Municipalidad deberan

involucrarse ms en estos procesos en vista que son ellos los llamados a

implementarlos y hacer que se encausen en la visin de desarrollo de la

provincia de Huanta.

Debe hacerse procesos ms ampliados y a espacios mayores con los agentes

de desarrollo informados, por ello es necesario implementar programas de

fortalecimiento de las capacidades organizacionales, el proceso del PP debe

iniciar a ms tardar en el mes de marzo.

RECOMENDACIONES

Reorganizacin y fortalecimiento de la estructura orgnica de las

comunidades y Centros Poblados, capacidades dirigenciales en roles,

funciones y atribuciones en el marco del Sistema local de participacin

ciudadana, y su articulacin con los instrumentos de gestin del territorio,

orientados al proceso de implementacin del Plan de Desarrollo Concertado

Provincial y el proceso del Presupuesto Participativo.



Pgina 36

Aprobar la Ordenanza Municipal del proceso del Presupuesto Participativo a

mas tardar entre los meses de Febrero y Marzo de cada ao fiscal,

asimismo conformar el Equipo tcnico facilitador del PP bajo acto Resolutivo,



Pgina 37

para as desarrollar con una programacin adecuada y fortalecer la

institucionalidad del proceso del PP.

Que la Municipalidad Provincial de Huanta, socialice el Plan de Desarrollo

(PDC 2021) de la Provincia de Huanta, a todos los sectores pblicos y

privados, asimismo a la poblacin en general, convirtiendo el PDC en

versin ms popular de ser posible.

Aprobar e implementar el Plan Estratgico Institucional (PEI) de la MPH.

Elaborar, aprobar e implementar el Plan Operativo Institucional (POI)

Aprobar en Sesin de Concejo Municipal el proyecto PIA 2014 de la

Municipalidad Provincial de Huanta, lo ms pronto posible y remitir a las

instancias pertinentes.

Realizar balance del proceso del PP con la participacin de todas las

autoridades ediles, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, para

mejorar el desempeo institucional de la Municipalidad con respecto a la

cultura de planificacin y gestin por resultados.

Publicar a travs de la pagina web de la MPH los resultados del proceso

principalmente de los proyectos priorizados, asimismo a travs de oficios

comunicar a todas las organizaciones sobre los `proyectos priorizados para

el PP 2014.



Pgina 38

Incorporar al aplicativo informtico del MEF los proyectos de inversin

pblica y otros segn formato.

Reconstituir y Fortalecer el CCL Provincial de Huanta, con la finalidad de

lograr la gobernabilidad y transparencia de la gestin.

Reconocer bajo acto resolutivo al Comit de Vigilancia del PP 2014 y

capacitar en roles y funciones - otros.

CONCLUSIONES.

El Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el

ao fiscal 2014 fue desarrollado dentro del marco normativo y el

cronograma del proceso establecido con toda normalidad, fruto de ello es

haber cumplido el objetivo trazado de legitimar los Proyectos de inversin

pblica que generen Impacto y evitar la atomizacin del escaso

presupuesto Municipal.


ao fiscal 2014 sigue siendo un proceso perfectible, por ello es necesario

ir aprendiendo de los procesos previos, y as seguir alimentando al

fortalecimiento de la democracia participativa.


ao fiscal 2014 debera ser la herramienta de gestin por excelencia que

permita la concertacin y el consenso, para ello es necesario seguir

profundizando en el conocimiento, entendimiento y apuesta del enfoque

de desarrollo humano a nivel de toda la poblacin.


ao fiscal 2014 ya tiene un espacio y un protagonismo en la designacin

de presupuestos y del que hacer municipal, gracias a la participacin

activa de los agentes participantes.

El reto en el Proceso Participativo sigue siendo la planificacin por

resultados, sobre todo para los proyectos sociales.

El Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados debe ser

una herramienta de manejo y conocimiento fluido de todo el personal de la

Municipalidad Provincial de Huanta, y no solo del equipo tcnico.



Pgina 39

El Proceso debe estar articulado fundamentalmente al Plan de Desarrollo

Concertado Provincial de Huanta y el Plan de Desarrollo Institucional, sin

ello iniciar un El Proceso del Presupuesto Participativo basado en

Resultados puede ser contraproducente, puede afirmar la poltica del

inmediatismo y eso rompe con toda lgica de desarrollo.



Pgina 40

GALERA DE FOTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 HUANTA

Alcalde Provincial de Huanta: CPC. Carlos Alberto Ra Carbajal.

MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL HUANTA PP. 2014



Pgina 41

Reuniones de trabajo del ETM. PP. 2014

TALLER DE CAPACITACION DESCENTRALIZADA A AGENTES PARTICIPANTES PP. 2014 . MPH



Pgina 42

AGENTES PARTICIPANTES DE LAS 04 ZONAS DEL DISTRITO DE HUANTA PRIORIZAN PROYECTOS

APERTURA DEL TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVINCIAL PP.2014

Alcaldes distritales



Pgina 43

MIEMBROS DEL COMIT DE VIGILANCIA CIUDADANA DEL PP. 2014

Plan 11872 2014 Informe Final Presupuesto Participativo

Documents

Transcript of Plan 11872 2014 Informe Final Presupuesto Participativo