Pip Parque Santa Cruz Final

“CREACIÓN DE LA PLAZOLETA 7 DE JUNIO – TALLAPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”

“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA”

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

Departamento : JUNINProvincia : YAULIDistrito : OROYA

ABRIL - 2012

“CREACIÓN DE LA PLAZOLETA 7 DE JUNIO – TALLAPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE

SACCO, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”

ING. JESUS MISARI SALAZAR

http://jeimage.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/escudo_del_peru1.png


INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP

D. Descripción de las alternativas propuestas

E. Costos según alternativas

F. Beneficios según alternativas

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Selección de la alternativa

K. Organización y Gestión

L. Plan de Implementación

M. Financiamiento

N. Conclusiones y Recomendaciones

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora1.3 Entidades Involucradas1.4 Marco de Referencia1.5 Descripción del Proyecto

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual2.2 Definición del Problema y sus causas2.3 Objetivo del Proyecto2.4 Alternativas de Solución

III. FORMULACIÓN

3.1 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación 3.2. Análisis de la Demanda3.3 Análisis de la Oferta3.4 Balance Oferta-Demanda3.5. Planteamiento técnico de Alternativas3.6 Inversión y Costos Operativos del Proyecto

IV. EVALUACIÒN

4.1 Beneficios4.2 Evaluación a Precios Sociales4.3 Análisis de Sensibilidad4.4 Análisis de Sostenibilidad



4.5 Impacto Ambiental4.6 Selección de la Mejor Alternativa4.7 Plan de Implementación4.8 Matriz de Marco Lógico

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones Recomendaciones

Anexos



RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto: “CREACIÓN DE LA PLAZOLETA 7 DE JUNIO–

TALLAPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI -

JUNIN”

B. Objetivo del proyecto: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

ACTIVIDADES DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA

C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP.

CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTODESCRIPCIÓN UND DEMANDA OFERTA SIN PIP BALANCE

AREAS VERDES m2 20 0.00 -20AREAS DE CIRCULACION PEATONAL m2 20 0.00 -20MOBILIARIO URBANO # pza 8 0.00 -8

La comparación de la oferta con proyecto y la demanda, nos muestra que se logra cubrir en

un 100% la demanda de servicios.

CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTODESCRIPCIÓN UND DEMANDA OFERTA CO

PIP BALANCE

AREAS VERDES m2 20 20 0AREAS DE CIRCULACION PEATONAL m2 20 20 0MOBILIARIO URBANO # pza 8 8 0

D. Descripción de las alternativas propuestas:

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°1La Creación de la plazoleta 7 Junio, consta de lo siguiente:

1. La Creación de la plazoleta 7 Junio, consta de lo siguiente:2. Áreas verdes : 20 m23. Veredas de concreto : 21.79 m24. Veredas de adoquín : 18.67 m25. Sardineles – pulido en granito : 36.40 ml6. Plataforma de estatua en pulido de granito : 9.50 m27. Bancas de concreto : 2.30 m38. Inst. Eléctricas : 01 Glb.9. Mobiliario urbano : 08 Glb.10. Gasfitería : 01 Glb.11. busto patinado en cobre ½ cuerpo : 01 Glb.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°21. Áreas verdes : 20 m2

2. Veredas de concreto : 21.79 m2

3. Veredas de adoquín : 18.67 m2

4. Sardineles – pulido en granito : 36.40 ml

5. Plataforma de estatua en pulido de granito : 9.50 m2

6. Bancas de concreto : 2.30 m3

7. Inst. Eléctricas : 01 Glb.



8. Mobiliario urbano : 08 Glb.

9. Gasfitería : 01 Glb.

10. busto patinado en cobre cuerpo entero : 01 Glb.

E. Resumen de Costos del proyecto

A continuación mostraremos los principales costos en la situación con y sin proyecto:

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÒN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍTEMINVERSIÓN (PRECIOS

PRIVADOS)INVERSIÓN (PRECIOS

SOCIALES)

MANTENIMIENTO (PRECIOS

PRIVADOS)

MANTENIMIENTO (PRECIOS

SOCIALES)RUTINARIO RUTINARIO

SIN PROYECTO S/. - S/. -ALTERNATIVA Nº 1 S/. 50,212.26 S/. 43,420.42 S/. 824.45 S/. 746.02ALTERNATIVA Nº 2 S/. 63,630.04 S/. 54,785.28 S/. 967.45 S/. 867.14

F. Beneficios del proyecto

Los beneficios que se perciben en el proyecto están referidos, a que la población de

influencia logra un mayor valoración de los servicios públicos al ver que se incrementa la

oferta de espacios destinados a la recreación.

Con la creación d una plazoleta en la localidad, aísla a las personas de su que hacer

cotidiano, y las conecta y hace partícipes de la relación con sus pares, estableciendo

lazos de socialización entre grupos humanos.

La relación persona – entorno, y la frecuencia de uso del espacio genera un “apropiarse

del lugar” y considerar el espacio como propio.

El distrito de Santa Rosa de Sacco mejorara su imagen urbanística.

G. Resultados de la evaluación social

A continuación en los siguientes cuadros mostraremos el resumen de la evaluación económica de las alternativas propuestas.

DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años

Beneficiario promedio 249 249 249 249

Valor Actual de Costos (S/.),(INV + OyM)

S/. 2,215.40

S/. 2,003.57

S/. 2,688.40 S/. 2,404.20

Ratio costo/efectividad S/. 8.90 S/. 8.05 S/. 10.80 S/. 9.66



DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años

Metros cuadrados construidos 60 60 60 60

Valor Actual de Costos (S/.),(INV +

OyM)

S/.

2,215.40

S/.

2,003.57

S/.

2,688.40S/. 2,404.20

Ratio costo/efectividad S/. 36.92 S/. 33.39 S/. 44.81 S/. 40.07

H. Sostenibilidad del PIP

El Proyecto se considera sostenible, por que generará beneficios esperados a lo

largo de su vida útil y por las razones siguientes:

ETAPA DE INVERSIÓNFINANCIERALa Municipalidad Provincial de Yauli cuenta con el presupuesto necesario para

financiar el proyecto en su etapa de ejecución, mediante las transferencias

percibidas del gobierno central, ingresos propios y otras fuentes de financiamiento.

(Ver anexos de compromiso de financiamiento de ejecución del proyecto)

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOLa sostenibilidad del proyecto en la etapa de post inversión, esta basado en que la

entidad que se hará cargo del mantenimiento del proyecto será La Municipalidad

Distrital de Sacco, quien destinara recursos humanos, así como recursos

económicos y materiales para el mantenimiento y operación que se incurran en la

puesta en marcha de la plazoleta.

I. Impacto ambiental

No se generan impactos ambientales negativos de carácter sustancial, solamente los

generados en la fase de construcción; para mitigar estos impactos en la población

(molestias, inseguridad) se ha previsto el traslado del desmonte de manera

inmediata a botaderos controlados y autorizados, señalización adecuada de áreas de

trabajo, control en la emisión de ruidos, etc.

PRESUPUESTO POR MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTONº

PARTIDAS DE MITIGACIÓN Unidad CantidadP.

UnitarioP. Parcial

1 Desmontaje de muros de piedra y adobe

1. Mitigación por generación de polvo (riego de agua) Glb 1.00 190.00 190.00



11.2

Limpieza General de Obra Glb 1.00 52.21 52.21

2 Demolición de pisos y concreto -

2.1

Señalización adecuada de zona de trabajo Glb 1.00 80.00 80.00

2.2

Eliminación de Mat.Exced. Glb 1.00 100.00 100.00

3 Construcción de obras de concreto -

3.1

Eliminación de Mat.Exced. Glb 1.00 100.00 100.00

3.2

Limpieza y disposición final de residuos concluido la obra Glb 1.00 100.00 100.00

Costo total de Mitigación Ambiental 622.21

J. Selección de la alternativa

Se acepto la alternativa Nº 1 debido a los siguientes parámetros los cuales muestran en el siguiente parámetro.

TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

VAC Soc ial Global (S/) 48,519.21 60,787.72Población Beneficiada 249 249ICE x Población (Global) 194.73 243.97Sensibilidad de ICE Hasta 20% Hasta 20%Sostenible Si Si

SELEC C IÓN DE ALTERNATIVA

K. Plan de Implementación

El proyecto se ejecutara en una sola etapa en un tiempo de 2 mes por contrata en los siguientes cuadros presentaremos los tiempo tentativos de ejecución física y financiera.



DESCRIPCIÓN2011-2012

Mes 1 Mes 2

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

2,174.23

Construcción de plazoleta. 31,060.41

GASTOS GENERALES 3,106.04

UTILIDAD 10,765.54

SUPERVISIÓN 2,484.83

MITIGACION DE IMP.AMBIENTAL 621.21

TOTAL 2,174.23 48,038.03


Mes 1 Mes 2

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

100%

Construcción de plazoleta. 100%

GASTOS GENERALES 100%

UTILIDAD 100%

SUPERVISIÓN 100%

MITIGACION DE IMP.AMBIENTAL 100%

CUADRO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CUADRO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA



L. Marco LógicoFI

N

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora del nivel de vida de los pobladores residentes y del habita

urbano en el Distrito de Santa Rosa de Sacco.

Se mejorara en más de 10% los niveles de cohesión e identidad de los pobladores.

Encuesta y entrevistas a la población beneficiaria

Exista una política adecuada del local.

PRO

PÓSI

TO

Adecuadas condiciones para el desarrollo actividades de recreación activa y pasiva

A principios del año 2014 se incrementara en más de un 50% el número de actividades de esparcimiento.

Reporte de la oficina de desarrollo social.Encuesta y entrevistas a la población de la zona afectada.

Exista una adecuada política local.Los pobladores logran valorar adecuadamente el servicio.Se cumplen los compromisos asumidos por parte de la MDYO.Se realiza un adecuado mantenimiento de la infraestructura.

CO

MPO

NEN

TES

Adecuada presencia de infraestructura

Para el 2013 se contara con 60 m2 de espacio destinado para la recreación activa y pasiva.

Expediente técnico, de liquidación del PIP.Informes de gestión y liquidación de obras.Inventario de activos entregados.

Población se identifica más con el desarrollo de

actividades artísticas.Valora de mejor manera

el ornato público.

AC

CIO

NES

1. Áreas verdes: 20 m2

2. Veredas de concreto: 21.79 m2

3. Veredas de adoquín: 18.67 m2

4. Sardineles – pulido en granito : 36.40 ml

5. Plataforma de estatua en pulido de granito : 9.50 m2

6. Bancas de concreto: 2.30 m3

7. Inst. Eléctricas: 01 Glb.

8. Mobiliario urbano: 08 Glb.

9. Gasfitería:01 Glb.

10. busto patinado en cobre ½ cuerpo: 01 Glb.

Valorización y monto presupuestal

ejecutado por: S/. 50,212.26

Informe mensual de ejecución presupuestal y presupuestos anuales. Expediente técnico.

Desembolso de presupuesto oportuno de la municipalidad Provincial de Yauli la OroyaOportuna entrega de servicios de terceros.



MODULO I: ASPECTOS GENERALES



I.- ASPECTOS GENERALES1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACIÓN DE LA PLAZOLETA 7 DE JUNIO – YALLPUQUI, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”

LOCALIZACIÓN Región : JunínProvincia : YauliDistrito : Santa Rosa de Sacco

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAUNIDAD FORMULADORA

Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano Territorial y Medio

Ambiente.

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Provincia de Yauli.

Persona Responsable UF :

Autor del PIP : Ing. Jesús Misari Salazar

UNIDAD EJECUTORA

Nombre : Municipalidad Provincial de Yauli.

Sector - Pliego : Gerencia de Desarrollo Urbano Territorial y Medio

Ambiente.

Persona responsable : Ing. Justo Rodas Romero

SECTOR RESPONSABLE Clasificación Programática en el marco del SNIP

FUNCIÓN 19: Vivienda y Desarrollo Urbano

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la

normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y

edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población.

PROGRAMA 041: Desarrollo urbano.

Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el

país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana.

Subprograma 0090: Planeamiento y desarrollo urbano



Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el

país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana. Incluye las acciones orientadas a

mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas.

1.3.PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYAEl presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se verán

beneficiados con tan importante proyecto, ya que actualmente existe un déficit de espacios

destinados a la recreación activa y pasiva, lo que conlleva a la disconformidad de los

beneficiarios de contar con un lugar para interrelacionarse y el sano esparcimiento entre

pobladores y turistas.

Por tal motivo las autoridades locales, a través de consultoría solicitan la elaboración del

perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de obras de la misma entidad para la

ejecución de la misma.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de

la población beneficiaria y del gobierno local.

BENEFICIARIOS

Está considerada como beneficiarios directos son los pobladores del sector De Tallapuquo.

Los cuales están interesados en que existe áreas destinadas para la recreación activa y

pasiva.

1.5 MARCO DE REFERENCIAANTECEDENTES DEL PROYECTOLa Municipalidad Provincial de Yauli considera impostergable elaborar el proyecto de

inversión a nivel de Perfil: El cual nace como resultado de una necesidad sentida e iniciativa

de las autoridades de la Provincial de Yauli, la cual tienen el interés: “Desarrollar estilos de

Vida saludables”

MARCO LEGAL Ley Orgánica de Municipalidades N° 27792

ARTÍCULO 73º: Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad

provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas

señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las

materias siguientes:

1. Organización del espacio físico - Uso del suelo

1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.



ARTÍCULO 82º.- Educación, cultura, deportes y recreación12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su

jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y

artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para

su identificación, registro, control, conservación y restauración.

La ley de municipalidades en los artículos antes descritos se relaciona básicamente con el

proyecto por que se realizará estas actividades de defensa y conservación de los

monumentos arqueológicos porque es de su competencia.

La Constitución Política del Perú en su Cap. II señala sobre los Derechos Sociales y

Económicos, en su Art. 13º La educación tiene como finalidad el Desarrollo Integral de la

Persona Humana.

De acuerdo a las competencias de las Municipalidades Distritales en su Art. 82 inc.1,

Promover el Desarrollo Humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de

comunidades educadoras.

Art. 82 inc. 10 Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el

desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva.

Art. 82 inc. 11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de

Arte.

Art. 82 inc. 14 Promover y Administrar parques zoológicos, jardines botánicos de manera

directa o por terceros.

Art. 82 inciso 17: Promover espacios de participación, educativos y de recreación

destinados a adultos mayores de la localidad.



MODULO II: IDENTIFICACIÓN

II. IDENTIFICACIÓN2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL



La Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya; tiene entre sus planes mejorar la oferta de

espacios públicos destinados a la recreación para ponerla al servicio de la comunidad.

El diagnostico de la situación actual estará basado por los distintos componentes como son:

zona y población afectada, donde serán diagnosticados con fuente de información primaria y

secundaria de acuerdo a la disposición de información para la misma.

2.1.1 ANTECEDENTESMOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTODentro del ámbito de influencia de la Provincia de Yauli, se encuentra el Distrito de Santa

Rosa de Sacco. Adolece espacios donde se pueda consolidar el encuentro urbano, en donde

se desarrolle adecuadas condiciones de esparcimiento activo y pasivo. Así mismo la

disponibilidad de áreas destinadas al esparcimiento es inadecuada.

RAZONES DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD PARA RESOLVER SITUACIÓN ACTUALEl principal interés de toda la población de todo el distrito y específicamente de la ciudad es

solucionar el problema de las inadecuadas condiciones para el adecuado desarrollo de

actividades de recreación activa y pasiva. La cual es un factor para mejorar los niveles de

cohesión social, así mismo mejora la imagen y el ornato publico, el cual sirve como apoyo

para el desarrollo del turismo.

Es por ello que el proyecto que se articula dentro de los lineamientos de políticas sectoriales y

locales ya que se enmarca dentro de los objetivos de la gestión.

2.1.2 DIAGNOSTICO DE LA POBLACIÓN Y ZONA AFECTADAZONAA. POBLACIÓN DE REFERENCIALa población de referencia La Provincia de Yauli, a modo resumen mostraremos principales

características de la provincia basándonos en el censo poblacional INEI del 2007.

Categorías Casos % MUJER 28,395 51%HOMBRE 27,281 49% Total 55,676 100%



FUENTE: CENSOS POBLADOS INEI 2007

Proyectamos la población de referencia según la fuente mencionada con una tasa de 0.43

% anual y tendremos la siguiente proyección bajo la presenta formula “Método Geométrico”.

Pf = Po (1 + r) t

Pf : Población Final

Po : Población Inicial

r :Tasa de Crecimiento

t :Tiempo

AÑO POBLACIÓN

AÑO 1 2013 244AÑO 2 2014 245AÑO 3 2015 246AÑO 4 2016 248AÑO 5 2017 249AÑO 6 2018 250AÑO 7 2019 251AÑO 8 2020 252AÑO 9 2021 253AÑO 10 2022 254

Fuente: Equipo de Formulación 2012

B. POBLACIÓN DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

CUADRO DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL

POBLACIÓNCategorías Casos % Urbano 164 67.25% Rural 79 32.75% Total 243 100.00%

Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador

CUADRO: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN SEXO

Categorías Casos %

Hombre 141 58%

Mujer 102 42%

Total 243 100%

La población de referencia se proyecta a partir del último Censo poblacional con la tasa de crecimiento 0.43%



ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALESa. IDIOMAEn la actualidad predomina el idioma Castellano, en las zonas rurales todavía se habla el

Quechua.

CUADRO

IDIOMA CON EL QUE APRENDIO HABLAR EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCOCategorías Casos %

Quechua 5 2.06%

Aymará 2 0.8%

Asháninka 1 0.4%

Otra lengua nativa 2 0.8%

Castellano 231 95.06%

Es sordomudo 2 0.8%

Total 243 100.00%

GRAFICO

Quechua Aymará Asháninka Otra lengua nativa

Castellano Es sor-domudo

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

100.00%

RELIGIÓN QUE PROFESA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE YAULI LA OROYA

b. RELIGIÓN

De acuerdo al último censo se puede observar que la región que practica la mayoría de la

población es la católica, sin embargo la religión cristiana y/o evangélica está creciendo.



GRAFICO

RELIGION QUE SE PROFESA EN EL DISTRITO SANTA ROSA DE SACCOCategorías Casos % Católica 7029 85.67% Evangélica 1015 12.37% Otra 60 0.73% Ninguna 101 1.23% Total 8205 100.00%

c. Servicios básicos y socialesAgua:La disponibilidad y características de los servicios de agua con que cuentan las

viviendas forman parte del conjunto de elementos básicos del entorno del bienestar del

ser humano. En el Distrito de Santa Rosa de Sacco específicamente en el ámbito del

proyecto el servicio de agua es a domicilio.

DesagüeLa no disponibilidad de servicios higiénicos, se asocia a la morbilidad, principalmente

en niños. Actualmente se cuenta con redes públicas instaladas a nivel del Jr. dos de

Mayo que forma parte de la red local, el mismo que está funcionando parcialmente.

Electricidad:

Referente al servicio a nivel del Distrito de Santa Rosa de Sacco y del barrio

Tallapuquio podemos encontrar una cobertura del 100%, por encontrarse en la capital

del distrito, el servicio está a cargo de la empresa prestadora del servicio Electro

Centro.

Vivienda y sus Características:

Tipo de Vivienda: Se clasifica tal como se muestra en el siguiente cuadro. Las casas a

nivel del Distrito de Tallapuquio son de 3 a 5 habitaciones en promedio (incluida la

cocina).

Cuadro Tipo de Vivienda Categorías Casos %

Casa Independiente 119 48.98% Departamento en edificio 8 3.29% Vivienda en quinta 8 3.29% Casa en casa de vecindad 5 2.06% Vivienda improvisada 24 9.88% Local no destinado para hab. humana 1 0.41% Otro tipo particular 1 0.41% Hotel, hostal, hospedaje 3 1.23% Casa Pensión 15 6.17% Hospital Clínica 0 0.0% Cárcel, centro de readapt. Social 0 0.0%



Otro tipo colectiva 59 24.28% En la calle (persona sin vivienda) 0 0.10%

Total 243100.00

%Fuente: INEI – CPV 2007Elaborado: Por el Proyectista.

En el ámbito de influencia específica del proyecto se tiene que las viviendas son de

vecindad 50%, de material noble (Bloques de concreto) en un 90% y en promedio

tienen 6 habitaciones incluido la cocina, los techos son de calamina, los pisos son de

madera en un 70%.

Características de la Educación: El sistema educativo del ámbito del distrito es manejado por la UGE Junín en los

niveles inicial, primario y secundario.

En la actualidad la población de Santa Rosa de Sacco está representada por el 43% de

población con nivel educativo de secundaria y un 25% de población con nivel primario.

Salud: La condición de salud de la población de la Localidad de Tallapuquio es insatisfactorio

debido a muchos factores; así como por la limitada atención que brindan los Puestos

de Salud del distrito ubicados, estos están deficientemente implementados, con

equipos médicos obsoletos y escaso profesional médico y auxiliar. Además el problema

de salud está ligado al déficit alimenticio y nutricional de la población, bastante elevado

en carbohidratos, con bajos contenidos de vitaminas, proteínas y carotenos.

Cuadro:Enfermedades comunes Registradas en el periodo del 2010

Descripción Total

TOTAL 62921ª causa J00.X RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA 7792ª causa J06.8 FARINGO AMIGDALITIS AGUDA 4913ª causa J03.9 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 2974ª causa J02.9 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 2895ª causa A09.X1 ENFERMEDAD DIARREICA ACUOSA SIN DESHIDRATACION 2506ª causa N39.0 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 1587ª causa J20.9 BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1438ª causa M54.5 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1409ª causa A04.9 INFECCIÓN INTESTINAL BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 115

10ª causa K02.9 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 108

OTRAS CAUSAS 3522FUENTE: DIRESA – año 2011.Elaborado: Por el Proyectista.



C. INTERESES IDENTIFICADOS DE LA POBLACIÓN DEL PROYECTO.Los intereses están basados básicamente en la percepción que tienen los pobladores, sobre

el estado y el servicio actual que se brinda en Tallapuquio. Para ello se realizo cortas

encuestas a los pobladores de la zona. En lo cual se aprecia que la mayoría de los

encuestados manifiestan existe un déficit de áreas destinadas esparcimiento.

GRAFICO: CREE USTED QUE EXISTE UN DEFICIT DE AREAS DE ESPARCIMIENTO

2.1.4 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA:En la visita de campo realizada por el formulador se han analizado los peligros naturales a los

que podrían exponerse el proyecto, habiéndose recopilado información de parte de los

pobladores quienes informaron que el lugar a intervenir (área donde se ejecutara el proyecto)

no ha sido afectada por acontecimientos de gran magnitud de origen natural, esta información

se resume a continuación en el siguiente cuadro:

CUADRO: ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONAPregunta Si No Comentarios

1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X

Peligros Si NoFrecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio AltoSismo X X XInundación XVientos fuertes X X XLluvias intensas X X XDeslizamiento XHeladas X X XSequías X



Huaycos XErupción volcánica XOtros X

Elaboración: Equipo Técnico de Formulación – 2012

2.1.7 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

TEMPORALIDAD: El problema viene existiendo desde varios años atrás, desde hace mas de 10 años atrás

hasta la fecha no existe una acción concreta que solucione el problema que aqueja la

población por lo que se espera con la situación del proyecto se revierta esta situación.

RELEVANCIA: El problema que refleja la situación negativa es de índole estructural por que afecta a todo

la población en general, en ese sentido se busca contribuir con un adecuado desarrollo

urbanístico y cultural de la ciudad , así mismo que de forma indirecta a todo el distrito busca

el fortalecimiento y desarrollo del nivel social de sus habitantes.

GRADO DE AVANCE: EL 100% de la población de influencia es afectada por esta situación negativa por qué no

se desarrolla adecuadamente actividades de recreación activa y pasiva.

2.1.8 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORESLos pobladores del área de influencia han ido solicitando a las diversas autoridades de

turno, donde no ha sido concretizado sus petitorios, debido a la débil gestión, o falta de

interés de algunas autoridades de su competencia. Así mismo, no se ha llegado a atender

esta demanda, porque la ejecución del proyecto tiene un elevado costo de inversión. En tal

sentido no existieron soluciones anteriores.

2.1.9 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOSEl Proyecto cuenta con diversos actores de la Sociedad. Con la finalidad de averiguar si

existe el apoyo social y político necesario para llevar su ejecución, nos resulta útil elaborar

la siguiente matriz de involucrados.

GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO INTERESES PROBLEMAS POSIBLES DIFICULTADES ESTRATEGIAS

MDH

Desarrollar adecuadamente el nivel de bienestar y vida de la población. Poca valoración de los predios públicos y ornato publico de la zona.

Limitados espacios públicos destinados a

recreación.

Limitados Recursos Humanos

especializados.

Capacidad de articulación de

actores del sector público y privado.

Compromiso con el financiamiento de la

ejecución del proyecto.

Beneficiario directos

Deficiente presencia de áreas o

La oferta actual de no cubre adecuadamente la - Apoyar en la difusión

de los beneficios.



zonas destinadas para el esparcimiento.

demanda de áreas destinadas a la

recreación activa y pasivo.

FUENTE EQUIPO FORMULADOR

2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSASEn relación al diagnostico realizado se planteo el problema central que busca solucionar el

proyecto, así como identificación de las principales causas que generaron dicho problema.

2.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRALINADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE RECREACION

ACTIVA Y PASIVA Para la identificación de las causas y efectos de la situación actual se siguió la metodología del

árbol de problemas.



ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Limitada presencia de infraestructura

Deficiente promoción de actividades y limitado nivel organizativo de los

actores locales.

Limitado desarrollo de actividades socio-culturales

Bajo Nivel de Vida de los Pobladores Residentes y del Habita Urbano

Poco interés de la población para el la difusión y desarrollo de

actividades culturales -recreativas

Desinterés de la población en particular en el desarrollo de su comunidad

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA

Limitado disponibilidad de espacios públicos destinados

para la recreación

Deficiente presentación y ornato de la ciudad

Falta de identidad y poca valoración del predio publico al entorno de la

plaza




2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

3.2.1 Determinación de los Medios Para lograr el objetivo principal se plantea implementar los medios y estrategias.

Se tiene identificado DOS medios fundamentales, en cada uno de los casos, es

posible definir acciones concretas que ayudaran a la consecución de dichos medios.

3.2.2 Determinación de los FinesDe la misma manera para determinar los fines al lograr el objetivo central están

ligados directamente con la solución de los efectos del problema principal, tal es así

que los fines no serán más que la situación positiva de los efectos del problema.

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA



2.5. ÁRBOL DE MEDIOS FINES


Eficiente promoción de actividades y limitado nivel organizativo de los

actores locales .

Mejora del desarrollo de actividades socio-culturales

Mejora del nivel de vida de los pobladores residentes y del habita urbano..

Mejora del interés de la población para el la difusión y desarrollo de actividades culturales-recreativa

Mayor interés de la población en participar las actividades

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA

Adecuada disponibilidad de espacios públicos destinados

para la recreación

Adecuada presentación y ornato de la ciudad

Mejora de la identidad y poca valoración del predio publico al

entorno de la plaza




2.6. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALESEn los siguientes gráficos clasificaremos los medios fundamentales que son prescindibles e

imprescindibles.

Se esta considerando como imprescindible el medio fundamental 2, debido a que dicho

medio puede programarse en actividades, desarrolladas anualmente por el área de

desarrollo social y económico.

2.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNPLANTEAMIENTO DE ACCIONESDespués de señalar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y de

relacionar los medios fundamentales entre si, se procederá a plantear acciones para alcanzar

cada una de ellas.

MED. FUNDAMENTAL 1Adecuada presencia de

infraestructura

ACCIÓN 1.1.AALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°1

La Creación de la plazoleta 7 Junio, consta de lo siguiente:Áreas verdes : 20 m2Veredas de concreto : 21.79 m2Veredas de adoquín : 18.67 m2Sardineles – pulido en granito: 36.40 mlPlataforma de estatua en pulido de granito

: 9.50 m2Bancas de concreto : 2.30 m3Inst. Eléctricas : 01 Glb.Mobiliario urbano : 08 Glb.Gasfitería : 01 Glb.busto patinado en cobre ½ cuerpo : 01 Glb.

Complementarios

Mutuamente excluyentes

LEYENDA

Acción

Acción

ACCIÓN 1.1.B.La Creación de la plazoleta 7 Junio, consta de lo siguiente:Áreas verdes : 20 m2Veredas de concreto : 21.79 m2Veredas de adoquín : 18.67 m2Sardineles – pulido en granito: 36.40 mlPlataforma de estatua en pulido de granito

: 9.50 m2Bancas de concreto : 2.30 m3Inst. Eléctricas : 01 Glb.Mobiliario urbano : 08 Glb.Gasfitería : 01 Glb.busto patinado en cobre cuerpo completo : 01 Glb.

MED. FUNDAMENTAL 1Adecuada presencia de

infraestructura

MED. FUNDAMENTAL 2Eficiente promoción de actividades y limitado nivel organizativo de los actores locales.



ALTERNATIVA 1: El proyecto a ejecutar, consiste en la construcción de la CREACIÓN UNA PLAZOLETA. De

acuerdo al estudio de pre inversión se determino cuales son los ambientes nuevos

necesarios:

01.- CONSTRUCCION DE LA CREACIÓN UNA PLAZOLETA: compuesto por:

PLAZOLETA La Creación de la plazoleta 7 Junio, consta de lo siguiente: Áreas verdes : 20 m2 Veredas de concreto : 21.79 m2 Veredas de adoquín : 18.67 m2 Sardineles – pulido en granito : 36.40 ml Plataforma de estatua en pulido de granito : 9.50 m2 Bancas de concreto : 2.30 m3 Inst. Eléctricas : 01 Glb. Mobiliario urbano : 08 Glb. Gasfitería : 01 Glb. busto patinado en cobre ½ cuerpo : 01 Glb.

RECREACION ACTIVA PASIVA- Areas verdes

- Caminos (Adoquín)

- Graderías

- Terrazas(Adoquín)

- Bancas

ALTERNATIVA 2:El proyecto a ejecutar, consiste en la construcción de la CREACIÓN UNAPLAZOLETA. De

acuerdo al estudio de pre inversión se determino cuales son los ambientes nuevos

necesarios:

01.- CONSTRUCCION DE LA CREACIÓN UNA PLAZOLETA: compuesto por:

PLAZOLETA Áreas verdes : 20 m2

Veredas de concreto : 21.79 m2

Veredas de adoquín : 18.67 m2

Sardineles – pulido en granito : 36.40 ml

Plataforma de estatua en pulido de granito : 9.50 m2

Bancas de concreto : 2.30 m3

Inst. Eléctricas : 01 Glb.

Mobiliario urbano : 08 Glb.



Gasfitería : 01 Glb.

busto patinado en cobre cuerpo entero : 01 Glb.

RECREACION ACTIVA PASIVA- Areas verdes

- Caminos (Adoquín)

- Graderías

- Terrazas(Adoquín)

- Bancas

Nota: La descripción técnica y detalle de las alternativas planteadas se desarrollaran en el modulo de formulación, en el Ítem oferta con proyecto.



MODULO III: FORMULACIÓN

III.- FORMULACION3.1.- HORIZONTE DEL PROYECTO

Las fases de Pre inversión, Inversión y Post-Inversión constituyen el ciclo de los proyectos de

inversión pública, conforme la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

SNIP.

Es importante la determinación de las fases, etapas y duración del cada proyecto por lo

siguiente:

Permite definir las metas parciales (avance) de los proyectos alternativos



Determina el horizonte de ejecución de cada uno, en el cual se proyecta la oferta,

demanda y las necesidades de inversión respectivas.

3.1.1. Fase de Pre inversión y su duración

Para el proyecto está fase se inicia con la generación de la Idea del proyecto y continua con

el estudio de la elaboración del perfil del proyecto, mencionada etapa tiene una duración de

un mes.

3.1.2. Fase de Inversión, sus etapas y su duración

Está fase consta a su vez de dos etapas:

Estudios Definitivos y/o Expediente Técnico

Durante esta etapa se elabora el Estudio de Ingeniería a detalle de la alternativa seleccionada

calificada como viable del proyecto, incorporando estudios básicos como: mecánica de suelos

y topografía, impacto ambiental, análisis de riesgos, se incluye además el presupuesto

detallado, planos generales, especificaciones técnicas generales y específicas de

construcción.

La duración de esta etapa se estima en un periodo de 01 meses de trabajo.

Ejecución de la Infraestructura de servicio

En esta etapa se realiza el desarrollo de la obra física y la implementación de las actividades

programadas en la etapa anterior. El tiempo planificado para la realización de esta etapa es

de 01 mes.

3.1.3. Fase de Post Inversión, sus etapas y su duración

Está fase comprende 02 etapas:

Operación y Mantenimiento

Comprende desde la puesta en marcha del proyecto de infraestructura, concretándose con

los beneficios brindados a la población, estas actividades tienen una duración de 10 años.

Evaluación Ex post del proyecto

Está se puede realizar en distintos periodos de la etapa de operación y mantenimiento a lo

largo de 10 años, donde se determina y obtiene el impacto producido por el proyecto.

3.1.4. El Horizonte de Evaluación del PIP.

Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo

El horizonte de evaluación del proyecto se ha determinado en 10 años, en función al periodo

óptimo de diseño

El período óptimo de diseño se ha definido como el periodo de tiempo en el cual la capacidad

de un componente de la infraestructura cubre la demanda, minimizando el valor actual de

costos de inversión, operación y mantenimiento, durante el horizonte de evaluación del

proyecto.



3.1.5. Organización de las Fases y Etapas del Proyecto

En el siguiente cuadro se refleja los ítems antes mencionados, los esquemas y fases de los proyectos alternativos.

AÑO 0 AÑO 0 AÑO 01-10

Mes 1 Mes 1 Mes 1Operación y

MantenimientoElaboración del estudio a nivel perfil y

viabilidadElaboración Expediente

TécnicoConstrucción de

Obras

FASES

PREINVERSION INVERSIÓN POST INVERSIONEtapa I Etapa I Etapa II Etapa I

Fuente equipo formulador 20123.2.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA

POBLACIÓN DEMANDANTELa demanda de nuestro proyecto estará conformada por una adecuada oferta de espacios

públicos destinados a la recreación. Dicha demanda está conformada por todos los

pobladores de la zona urbana de Tallapuquio.

Se estimara que la tasa de crecimiento con proyecto será de un 1.69 %, bajo la siguiente

fórmula:

Pf = Po *(1 + r) Pf : Población Final

Po : Población Inicial

r :Tasa de Crecimiento

CUADRO : PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

AÑO POBLACIÓN

AÑO 1 2013 244AÑO 2 2014 245AÑO 3 2015 246AÑO 4 2016 248AÑO 5 2017 249AÑO 6 2018 250AÑO 7 2019 251



AÑO 8 2020 252AÑO 9 2021 253AÑO 10 2022 254

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 12: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

DEMANDA POR SERVICIO.

La población de Tallapuquio, demanda adecuadas áreas destinadas para el esparcimiento y

actividades de recreación activa y pasiva.

CUADRO: DEMANDA DE AMBIENTES Y AREASDESCRIPCIÓN UND CANTIDAD

AREAS VERDES m2 20

AREAS DE CIRCULACION PEATONAL m2 20

MOBILIARIO URBANO # pza 8

3.3- ANÁLISIS DE OFERTA3.3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

La situación actual de la oferta se basa en la cantidad de ambientes que se destinan para el desarrollo, promoción y difusión de actividades de recreación activa y pasiva, tal es el caso de áreas verdes, mobiliario urbano, áreas peatonales, ambientes complementarias.

CUADRO: OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD

AREAS VERDES m2 20

AREAS DE CIRCULACION PEATONAL m2 20

MOBILIARIO URBANO # pza 8

3.3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA CON PROYECTOLa situación actual de la oferta se basa en la cantidad de ambientes que se destinan para el

desarrollo, promoción y difusión de actividades de recreación activa y pasiva, tal es el caso de

áreas verdes, mobiliario urbano, áreas peatonales, complementarios.

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°1La Creación de la plazoleta 7 de junio, consta de los componentes que a continuación se

mencionan:

Áreas verdes : 20 m2











busto patinado en cobre ½ cuerpo : 01 Glb.

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°2 La Creación de la plazoleta 7 DE JUNIO, consta de los componentes que a

continuación se mencionan: Áreas verdes : 20 m2









busto patinado en cobre cuerpo entero : 01 Glb.

GRAFICO: PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PLAZOLETA 7 DE JUNIO



3.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que, existe un

déficit, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en 100% (brecha).

CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

DESCRIPCIÓN UND DEMANDA OFERTA SIN PIP BALANCEAREAS VERDES m2 20 0 -20AREAS DE CIRCULACION PEATONAL m2 20 0 -20MOBILIARIO URBANO # pza 8 0 -8

La comparación de la oferta con proyecto y la demanda, nos muestra que se logra cubrir en

un 100% la demanda de servicios.

CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

DESCRIPCIÓN UND DEMANDA OFERTA CO PIP BALANCE

AREAS VERDES m2 20 20 0AREAS DE CIRCULACION PEATONAL m2 20 20 0



MOBILIARIO URBANO # pza 8 8 0

3.4 COSTOS

Para definir los costos en primera instancia tenemos que tener en cuenta que la característica

de el proyecto que se está basando en dos parámetros; uno de ellos precios de mercado o

privados, donde se incluyen los precios de los bienes nacionales e importados y

remuneraciones, en los cuales los precios incluyen en todos los casos los impuestos y/o

aranceles. Para poder a posterior elaborar una buena evaluación social posterior todos los

precios de mercado se convierten a precios sociales, sombra o cuenta, para lo cual se utiliza

factores de corrección establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.:

Los principales factores de corrección utilizados son:

0,847 para bienes nacionales 0,909 para mano de obra calificada 0.60 para mano de obra calificada

3.4.3 Costos en la Situación Sin Proyecto

En la situación sin proyecto no existen costos, puesto que no existe una

infraestructura adecuada que brinde el adecuado servicio de áreas destinadas a la

recreación. Por lo tanto dichos costos se consideran nulos.

3.4.4. Costos en la Situación Con Proyecto

CUADRO. COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIOS PRIVADOS - SOCIALES



TOTAL TOTALA PRECIOS A PREC IOSPRIVADOS SOCIALES

OBRAS PROVISIONALESCARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 614.63 614.63 GUARDIANIA, DEP OSITO Y ALMACEN mes 1.00 210.81 210.81 825.44 825.44 826.35 TRANSPORTE DE EQUIPOS - - - MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS P ARA LA OBRA glb 1.00 600.00 600.00 600.00 600.00 508.20 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO - - - TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 87.19 1.61 140.38 140.38 140.38 127.60 VEREDAS Y SARDINELES - - - EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE P ARA VEREDAS m3 3.27 40.08 131.06 - - BASE GRANULAR COMP ACTADO DE 0.10m P /VEREDAS Y RAMPAS m2 21.79 15.86 345.59 476.65 476.65 403.72 VEREDAS DE CONCRETO - - - CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN VEREDAS m3 0.47 247.59 116.37 - - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P /VEREDA m2 3.12 22.50 70.20 - - J UNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOP ORT m2 6.40 5.58 35.71 - - J UNTAS DE DILATACION ASFALTICA E=1" m 44.05 3.89 171.35 393.63 393.63 333.41 CONCRETO PARA FIJ AR POSTES - - - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 P /BASE m3 0.20 255.26 51.05 - - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.45 22.50 32.63 83.68 83.68 70.87 CONCRETO SIMPLE - - - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN BASE DE ASTAS m3 0.25 269.66 67.42 - - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTAS m2 2.00 22.23 44.46 - - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PLATAFORMA DE ESTATUA m3 1.16 269.66 312.81 - - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN P LATAFORMA DE ESTATUA m2 9.50 22.50 213.75 638.43 638.43 540.75 VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO - - - P ISO DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 18.67 96.45 1,800.72 - - BASE DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=5 cm P /ASENTADO DE ADOQUIN DE CONCRETOm2 18.67 26.40 492.89 2,293.61 2,293.61 1,942.69 PISOS Y PAVIMENTOS - - - COLOCADO DE GRANITO - SARDINELES m2 28.90 40.48 1,169.87 - - PULIDO DE GRANITO - SARDINELES m2 3.64 54.51 198.42 - - COLOCADO DE GRANITO - BANCAS m2 31.65 28.65 906.77 - - PULIDO DE GRANITO - BANCAS m2 31.65 54.51 1,725.24 - - COLOCADO DE GRANITO - BASE DE ASTAS m2 2.00 28.65 57.30 - - PULIDO DE GRANITO - BASE DE ESTAS m2 2.00 54.51 109.02 - - COLOCADO DE GRANITO - PLATAFORMA DE ESTATUA m2 9.50 28.65 272.18 - - PULIDO DE GRANITO - P LATAFORMA DE ESTATUAS m2 9.50 54.51 517.85 4,956.64 4,956.64 4,198.28 CONCRETO ARMADO BANCAS - - - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.30 262.59 603.96 - - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 31.65 22.50 712.13 - - ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 180.00 3.55 639.00 1,955.08 1,955.08 1,655.95 INSTALACIONES ELECTRIC AS - - - CABLE ELECTRICO NYY 2 X 4 mm2 m 80.00 27.87 2,229.60 - - TABLERO DE DISTRIBUCION DE CAJ A METALICA P ARA 12 P OLOS pza 1.00 307.48 307.48 - - POSTE DE FAROL ORNAMENTAL DE P IE DE F°G° DE 4" P INTADO u 4.00 297.38 1,189.52 - - LUMINARIA FAROL J P /160-72W u 4.00 393.01 1,572.04 - - POZO CONEXION A TIERRA glb 1.00 804.44 804.44 - - EMP ALME P /P OSTE CABLE TIP O NYY DE TIERRA 1x6mm1 TW COLOR AMARILLO u 4.00 39.84 159.36 6,262.44 6,262.44 5,692.56 MOBILIARIO URBANO - - - BASURERO METALICO BASCULANTE u 2.00 600.44 1,200.88 - - BANCAS ORNAMENTALES DE MADERA u 2.00 574.16 1,148.32 - - PLANTACIONES DE ARBUSTOS ORNAMENTALES u 20.00 11.38 227.60 - - ASTAS P ARA BANDERA u 3.00 435.01 1,305.03 - - ESTATUA DE BRONCE SEGUN DISEÑO u 1.00 4,421.00 4,421.00 8,302.83 8,302.83 7,032.50 TRABAJ OS DE DRENAJ E - - - SUMIDERO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION u 3.00 58.29 174.87 - - GASFITERIA EN GENERAL glb 1.00 100.00 100.00 274.87 274.87 249.86 TRABAJ OS DE CARP INTERIA METALICA - - - REJ ILLA DE ACCESO P EATUNAL DE 3 X 0.30 M u 1.00 80.00 80.00 80.00 80.00 72.72 OTROS - - - PLACA RECORDATORIA u 1.00 1,200.00 1,200.00 - - FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,500.00 2,500.00 3,700.00 3,700.00 3,133.90 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA - - - LIMP IEZA FINAL DE OBRA m2 87.19 0.88 76.73 76.73 76.73 69.75

COSTO DIREC TO 31,060.41 26,859.10GASTOS GENERALES 10% 3,106.04 2,685.91UTILIDAD 10% 3,106.04 2,685.91EXPEDIENTE TECNICO 7% 2,174.23 1,880.14SUPERVICION Y LIQUIDACION 8% 2,484.83 2,148.73MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 2% 621.21 537.18

SUBTOTAL 42,552.76 36,796.97IMPUESTO (IGV) 18% 7,659.50 6,623.45

PRESUPUESTO TOTAL 50,212.26 43,420.42

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUC TURA - PREC IOS PRIVADOS Y PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 01

UND. METRADO PRECIO PARCIAL SUB TOTALDESCRIPCIÓN



TOTAL TOTALA PRECIOS A PRECIOSPRIVADOS SOCIALES

01 OBRAS PROVISIONALES01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 614.63 614.63 01.02 GUARDIANIA, DEP OSITO Y ALMACEN mes 1.00 210.81 210.81 825.44 825.44 826.35 02 TRANSPORTE DE EQUIPOS - - - 02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS P ARA LA OBRAglb 1.00 600.00 600.00 600.00 600.00 508.20 03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO - - - 03.01 TRAZO, NIVELACION Y REP LANTEO m2 87.19 1.61 140.38 140.38 140.38 127.60 04 VEREDAS Y SARDINELES - - - 04.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE P ARA VEREDAS m3 3.27 40.08 131.06 - - 04.02 BASE GRANULAR COMP ACTADO DE 0.10m P /VEREDAS Y RAMP ASm2 21.79 15.86 345.59 476.65 476.65 403.72 05 VEREDAS DE CONCRETO - - - 05.01 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN VEREDAS m3 0.47 247.59 116.37 - - 05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P /VEREDA m2 3.12 22.50 70.20 - - 05.03 J UNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOP ORT m2 6.40 5.58 35.71 - - 05.04 J UNTAS DE DILATACION ASFALTICA E=1" m 44.05 3.89 171.35 393.63 393.63 333.41 06 CONCRETO PARA FIJ AR POSTES - - - 06.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 P /BASE m3 0.20 255.26 51.05 - - 06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.45 22.50 32.63 83.68 83.68 70.87 07 CONCRETO SIMPLE - - - 07.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN BASE DE ASTAS m3 0.25 269.66 67.42 - - 07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTAS m2 2.00 22.23 44.46 - - 07.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN P LATAFORMA DE ESTATUA m3 1.16 269.66 312.81 - - 07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN P LATAFORMA DE ESTATUA m2 9.50 22.50 213.75 638.43 638.43 540.75 08 VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO - - - 08.01 P ISO DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 18.67 96.45 1,800.72 - - 08.02 BASE DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=5 cm P /ASENTADO DE ADOQUIN DE CONCRETOm2 18.67 26.40 492.89 2,293.61 2,293.61 1,942.69 09 PISOS Y PAVIMENTOS - - - 09.01 COLOCADO DE GRANITO - SARDINELES m2 28.90 40.48 1,169.87 - - 09.02 P ULIDO DE GRANITO - SARDINELES m2 3.64 54.51 198.42 - - 09.03 COLOCADO DE GRANITO - BANCAS m2 31.65 28.65 906.77 - - 09.04 P ULIDO DE GRANITO - BANCAS m2 31.65 54.51 1,725.24 - - 09.05 COLOCADO DE GRANITO - BASE DE ASTAS m2 2.00 28.65 57.30 - - 09.06 P ULIDO DE GRANITO - BASE DE ESTAS m2 2.00 54.51 109.02 - - 09.07 COLOCADO DE GRANITO - P LATAFORMA DE ESTATUA m2 9.50 28.65 272.18 - - 09.08 P ULIDO DE GRANITO - P LATAFORMA DE ESTATUAS m2 9.50 54.51 517.85 4,956.64 4,956.64 4,198.28 10 CONCRETO ARMADO BANCAS - - - 10.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.30 262.59 603.96 - - 10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 31.65 22.50 712.13 - - 10.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 180.00 3.55 639.00 1,955.08 1,955.08 1,655.95 11 INSTALACIONES ELECTRICAS - - - 11.01 CABLE ELECTRICO NYY 2 X 4 mm2 m 80.00 27.87 2,229.60 - - 11.02 TABLERO DE DISTRIBUCION DE CAJ A METALICA P ARA 12 P OLOS pza 1.00 307.48 307.48 - - 11.03 P OSTE DE FAROL ORNAMENTAL DE P IE DE F°G° DE 4" P INTADO u 4.00 297.38 1,189.52 - - 11.04 LUMINARIA FAROL J P /160-72W u 4.00 393.01 1,572.04 - - 11.05 P OZO CONEXION A TIERRA glb 1.00 804.44 804.44 - - 11.06 EMP ALME P /P OSTE CABLE TIP O NYY DE TIERRA 1x6mm1 TW COLOR AMARILLOu 4.00 39.84 159.36 6,262.44 6,262.44 5,692.56 12 MOBILIARIO URBANO - - - 12.01 BASURERO METALICO BASCULANTE u 2.00 600.44 1,200.88 - - 12.02 BANCAS ORNAMENTALES DE MADERA u 2.00 574.16 1,148.32 - - 12.03 P LANTACIONES DE ARBUSTOS ORNAMENTALES u 20.00 11.38 227.60 - - 12.04 ASTAS P ARA BANDERA u 3.00 435.01 1,305.03 - - 12.05 ESTATUA DE BRONCE SEGUN DISEÑO u 1.00 12,721.00 12,721.00 16,602.83 16,602.83 14,062.60 13 TRABAJ OS DE DRENAJ E - - - 13.01 SUMIDERO DE BRONCE 4" P ROVISION Y COLOCACION u 3.00 58.29 174.87 - - 13.02 GASFITERIA EN GENERAL glb 1.00 100.00 100.00 274.87 274.87 249.86 14 TRABAJ OS DE C ARPINTERIA METALICA - - - 14.01 REJ ILLA DE ACCESO P EATUNAL DE 3 X 0.30 M u 1.00 80.00 80.00 80.00 80.00 72.72 15 OTROS - - - 15.01 P LACA RECORDATORIA u 1.00 1,200.00 1,200.00 - - 15.02 FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,500.00 2,500.00 3,700.00 3,700.00 3,133.90 16 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA - - - 16.01 LIMP IEZA FINAL DE OBRA m2 87.19 0.88 76.73 76.73 76.73 69.75

COSTO DIREC TO 39,360.41 33,889.20GASTOS GENERALES 10% 3,936.04 3,388.92UTILIDAD 10% 3,936.04 3,388.92EXPEDIENTE TECNICO 7% 2,755.23 2,372.24SUPERVICION Y LIQUIDACION 8% 3,148.83 2,711.14MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 2% 787.21 677.78

SUBTOTAL 53,923.76 46,428.21IMPUESTO (IGV) 18% 9,706.28 8,357.08

PRESUPUESTO TOTAL 63,630.04 54,785.28

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUC TURA - PREC IOS PRIVADOS Y PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 02

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO PARCIAL SUB TOTAL



NOTA: Todos los precios incluyen impuestos, el desagregado de los presupuestos planteados se anexan en el proyecto (Costos unitarios, metrados, etc.).

CUADRO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

C OSTOUNIT. PARC IAL TOTAL

1.00 Pintura 749.50 1.01 P intura en sardineles ml 28.90 5.00 144.50 1.02 P intura en rejilla de acero peatonal und. 1.00 15.00 15.00 1.03 P intura en basurero metalico basculante unid. 2.00 25.00 50.00 1.04 P intura en bancas Ornamentales (madera) unid. 2.00 35.00 70.00 1.05 P intura en astas para bandera unid. 3.00 30.00 90.00 2.00 Areas verdes - 2.01 corte y riego de de areas verdes m2 20.00 15.00 300.00 2.01 plantac iones ornamentales unid. 20.00 1.50 30.00 3.00 Limpieza - 3.00 limpeza de busto de estatua unid. 1.00 50.00 50.00

749.5074.95

Total 824.45

C osto DirectoGastos Generales (10%)

C OSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PREC IOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

PART. AC TIVIDAD UND. C ANT.C OSTOS


1.00 Pintura 1,264.501.01 P intura en sardineles ml 28.90 5.00 144.50 1.04 P intura en bancas Ornamentales (madera) unid. 2.00 - 1.05 P intura en astas para bandera unid. 3.00 30.00 90.00 2.00 Repos ic iones2.01 Reposic ion de rejilla de acero peatonal und. 1.00 80.00 80.00 2.02 Reposic ion basurero metalico basculante unid. 2.00 250.00 500.00 3.00 Areas verdes - 3.01 corte y riego de areas verdes m2 20.00 15.00 300.00 3.02 plantac iones ornamentales unid. 20.00 2.50 50.00 4.00 Limpieza - 4.01 limpeza de busto de estatua unid. 1.00 100.00 100.00

1,264.50126.45

Total 1,390.95

C OSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDIC O - PREC IOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01






1.00 Pintura 678.201.01 P intura en sardineles ml 28.90 5.00 131.35 1.02 P intura en rejilla de acero peatonal und. 1.00 15.00 13.64 1.03 P intura en basurero metalico basculante unid. 2.00 25.00 45.45 1.04 P intura en bancas Ornamentales (madera) unid. 2.00 35.00 63.63 1.05 P intura en astas para bandera unid. 3.00 30.00 81.81 2.00 Areas verdes - 2.01 corte y riego de de areas verdes m2 20.00 15.00 272.70 2.01 plantac iones ornamentales unid. 20.00 1.50 27.27 3.00 Limpieza - 3.00 limpeza de busto de estatua unid. 1.00 50.00 42.35

678.2067.82

Total 746.02


C OSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 01



1.00 Pintura 1,143.231.01 P intura en sardineles ml 28.90 5.00 131.35 1.04 P intura en bancas Ornamentales (madera) unid. 2.00 - 1.05 P intura en astas para bandera unid. 3.00 30.00 81.81 2.00 Repos ic iones - 2.01 Reposic ion de rejilla de acero peatonal und. 1.00 80.00 72.72 2.02 Reposic ion basurero metalico basculante unid. 2.00 250.00 454.50 3.00 Areas verdes - 3.01 corte y riego de areas verdes m2 20.00 15.00 272.70 3.02 plantac iones ornamentales unid. 20.00 2.50 45.45 4.00 Limpieza - 4.01 limpeza de busto de estatua unid. 1.00 100.00 84.70

1,143.23114.32

Total 1,257.55

C OSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDIC O - PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 01







879.5087.95

Total 967.45

C OSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PREC IOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02




1.00 Pintura 1,564.501.01 P intura en sardineles ml 28.90 5.00 144.50 1.04 P intura en bancas Ornamentales (madera) unid. 2.00 - 1.05 P intura en astas para bandera unid. 3.00 30.00 90.00 2.00 Repos ic iones2.01 Reposic ion de rejilla de acero peatonal und. 1.00 80.00 80.00 2.02 Reposic ion basurero metalico basculante unid. 2.00 250.00 500.00 3.00 Areas verdes - 3.01 corte y riego de areas verdes m2 20.00 15.00 300.00 3.02 plantac iones ornamentales unid. 20.00 2.50 50.00 4.00 Limpieza - 4.01 limpeza de busto de estatua unid. 1.00 400.00 400.00

1,564.50156.45

Total 1,720.95

C OSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDIC O - PREC IOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02







788.3178.83

Total 867.14

C OSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 02




1.00 Pintura 1,397.331.01 P intura en sardineles ml 28.90 5.00 131.35 1.04 P intura en bancas Ornamentales (madera) unid. 2.00 - 1.05 P intura en astas para bandera unid. 3.00 30.00 81.81 2.00 Repos ic iones - 2.01 Reposic ion de rejilla de acero peatonal und. 1.00 80.00 72.72 2.02 Reposic ion basurero metalico basculante unid. 2.00 250.00 454.50 3.00 Areas verdes - 3.01 corte y riego de areas verdes m2 20.00 15.00 272.70 3.02 plantac iones ornamentales unid. 20.00 2.50 45.45 4.00 Limpieza - 4.01 limpeza de busto de estatua unid. 1.00 400.00 338.80

1,397.33139.73

Total 1,537.06


C OSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDIC O - PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 02


Los costos de operación y mantenimiento con proyecto se presentan tanto a precios de

mercado como también a precios sociales, los cuales se han corregidos con el factor de

corrección normados por el MEF.

3.4.5. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales nos permiten tener un verdadero valor del costo real que se

incurre al implementar el proyecto a la situación actual, en los siguientes gráficos

mostraremos los costos incrementales tanto de la alternativa Nº1 y alternativa Nº2.Para

poder calcular los costos incrementales solo es necesario obtener la diferencia de la

situación con proyecto menos la situación sin proyecto.



Apreciamos que la diferencia más saltante en el flujo de los costos incrementales esta en el año cero debido la inversión inicial con proyecto.

SIN PROY.

COSTO DE MANT.

COSTO DE MANT. INVERSIONES

0 50,212.26 50,212.26 50,212.261 0.00 824.45 824.45 244 749.502 0.00 824.45 824.45 245 681.363 0.00 824.45 824.45 246 619.424 0.00 824.45 824.45 248 563.115 0.00 1,390.95 1,390.95 249 863.676 0.00 824.45 824.45 250 465.387 0.00 824.45 824.45 251 423.078 0.00 824.45 824.45 252 384.619 0.00 824.45 824.45 253 349.65

10 0.00 1,390.95 1,390.95 254 536.27VAC 55,848.31PROMEDIO POBLACION BENEFIC IADA 249.16ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 224.15

AÑOS

CON PROYECTOCOSTO

INC REMENTALPOBLAC IÓN

BENEFIC IADA

EVALUAC IÓN C OSTO EFEC TIVIDAD - PREC IOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

VAC

VAC S/. X POBLAC .

65,890.76 264.4563,380.15 254.3860,869.53 244.3058,358.92 234.2255,848.31 224.15

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PREC IOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

FAC TOR DE VARIAC IÓN

20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%



SIN PROY.

COSTO DE MANT.


0 63,630.04 63,630.04 63,630.041 0.00 967.45 967.45 244 879.502 0.00 967.45 967.45 245 799.553 0.00 967.45 967.45 246 726.864 0.00 967.45 967.45 248 660.785 0.00 1,720.95 1,720.95 249 1,068.576 0.00 967.45 967.45 250 546.107 0.00 967.45 967.45 251 496.458 0.00 967.45 967.45 252 451.329 0.00 967.45 967.45 253 410.29


EVALUAC IÓN C OSTO EFEC TIVIDAD - PREC IOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

AÑOS

CON PROYECTOCOSTO


BENEFIC IADA VAC

VAC S/. X POBLAC .

83,058.98 333.3679,877.48 320.5976,695.97 307.8273,514.47 295.0570,332.97 282.28

10.00%5.00%0.00%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PREC IOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02


20.00%15.00%

SIN PROY.

COSTO DE MANT.


0 43,420.42 43,420.42 43,420.421 0.00 746.02 746.02 244 678.202 0.00 746.02 746.02 245 616.543 0.00 746.02 746.02 246 560.494 0.00 746.02 746.02 248 509.545 0.00 1,257.55 1,257.55 249 780.846 0.00 746.02 746.02 250 421.117 0.00 746.02 746.02 251 382.828 0.00 746.02 746.02 252 348.029 0.00 746.02 746.02 253 316.38


EVALUAC IÓN C OSTO EFEC TIVIDAD - PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 01

AÑOS

CON PROYECTOCOSTO


BENEFIC IADA VAC



VAC S/. X POBLAC .

57,203.29 229.5855,032.27 220.8752,861.25 212.1650,690.23 203.4448,519.21 194.73

10.00%5.00%0.00%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 01


20.00%15.00%

SIN PROY.

COSTO DE MANT.


0 54,785.28 54,785.28 54,785.281 0.00 867.14 867.14 244 788.312 0.00 867.14 867.14 245 716.643 0.00 867.14 867.14 246 651.494 0.00 867.14 867.14 248 592.275 0.00 1,537.06 1,537.06 249 954.406 0.00 867.14 867.14 250 489.487 0.00 867.14 867.14 251 444.988 0.00 867.14 867.14 252 404.539 0.00 867.14 867.14 253 367.75


EVALUAC IÓN C OSTO EFEC TIVIDAD - PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 02

AÑOS

CON PROYECTOCOSTO


BENEFIC IADA VAC

VAC S/. X POBLAC .

71,744.77 287.9569,005.51 276.9566,266.25 265.9663,526.98 254.9660,787.72 243.97

10.00%5.00%0.00%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PREC IOS SOC IALES - ALTERNATIVA 02


20.00%15.00%



MODULO IV: EVALUACIÓN

IV. EVALUACIONPara realizar la evaluación del proyecto se va tomar la metodología de costo efectividad ya

que los beneficios no son posibles de cuantificar monetariamente, para el presente estudio

es por ello que se recurrió al método de costo efectividad.



Para ellos utilizaremos herramientas financieras. Tales como valor actual neto.

Periodo : 10 añosTasa Social de Descuento : 10 %Población Beneficiaria promedio : 243

4.1. BENEFICIOS 4.1.1. Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

Los beneficios generados sin Proyecto son iguales a la situación actual, en la cual no se

generan beneficios sociales de forma adecuada, toda que a su vez existe una limitada oferta

para el adecuado desarrollo de actividades de recreación activa y pasiva.

4.1.2. BENEFICIOS CON PROYECTOLos beneficios que se perciben en el proyecto están referidos, a que la población de

influencia logra un mayor valoración de los servicios públicos al ver que se incrementa la

oferta de espacios destinados a la recreación.

Con la creación de la plazoleta 7 de junio en la localidad, aísla a las personas de su que

hacer cotidiano, y las conecta y hace partícipes de la relación con sus pares, estableciendo

lazos de socialización entre grupos humanos.

La relación persona – entorno, y la frecuencia de uso del espacio genera un “apropiarse del

lugar” y considerar el espacio como propio.

4.1.3. EVALUACIÓN SOCIALLuego de haber definido y calculado correctamente los costos incrementales procederemos

a elaborar el flujo de caja para obtener el flujo de fondos netos por cada alternativa. Y

utilizando herramientas financieras actualizaremos los flujos netos obtenidos a lo largo de la

vida útil del proyecto para poder restar a la inversión inicial y así calcular el VACT tanto a

precios sociales todo ello dividido por la población beneficiaria, por cada alternativa para así

saber cuál de ellas es la menos costosa.



4.2.ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El Proyecto se considera sostenible, por que generará beneficios esperados a lo largo de su

vida útil y por las razones siguientes:

ETAPA DE INVERSIÓNFINANCIERALa Municipalidad Distrital De Yauli La Oroya cuenta con el presupuesto necesario para

financiar el proyecto en su etapa de ejecución, mediante las transferencias percibidas del

gobierno central, ingresos propios y otras fuentes de financiamiento. (Ver anexos de compromiso de financiamiento de ejecución del proyecto)

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOLa sostenibilidad del proyecto en la etapa de post inversión, esta basado en que la entidad que

se hará cargo del mantenimiento del proyecto será La Municipalidad Distrital de Santa Rosa

de Sacco, quien destinara recursos humanos, así como recursos económicos y materiales

para el mantenimiento y operación que se incurran en la puesta en marcha de la Plazoleta.



4.3.ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADAHoy en día un número agravante de planificadores de desarrollo y manejadores reconocen

ahora que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es una excelente herramienta Preventiva,

siempre que ella sea implementada tempranamente en la secuencia del desarrollo del

proyecto.

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos negativos al medio ambiente no son considerables, ya que se presentaran

básicamente en la fase de construcción; para mitigar estos impactos en la población

(molestias, inseguridad) se ha previsto una serie de actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA FASE DEL PROYECTOFASES DESCRIPCION

TRABAJOS PRELIMINARES DEL PROYECTO

En el proceso de limpieza del terreno para el trazo y replanteo preliminar, se generarán pocos impactos, debido a que no se harán

excavaciones en suelo.

CONSTRUCCION E

IMPLEMENTACION

Los trabajos se efectuarán de acuerdo a la siguiente secuencia:Se producirán residuos sólidos durante todo el proceso

constructivo, estos residuos serán eliminados en forma adecuada hacia zonas establecidas. Asimismo, se dejará la zona de trabajo en las condiciones iníciales en las cuales se encontró el terreno

donde se desarrollará el proyecto.

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENT

O

En esta etapa del proyecto se prevé que no se produzca ningún impacto ambiental negativo. Se producirán impactos positivos por

cuanto se dispondrá de una adecuada infraestructura en condiciones de confort y seguridad para los turistas y habitantes del

área del proyecto.Debe preverse un adecuado mantenimiento de la infraestructura a fin de que la misma prolongue su vida útil al servicio de los turistas

y pobladores de la zona.

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO DESCRIPCIÓN

AIRE

La emisión de la contaminación del aire producido por ruido al momento de la construcción, la cual afectara a la población cercana de la zona

donde se desarrollara el proyecto.Esta contaminación tendrá una persistencia únicamente mientras dure la

ejecución del proyecto, además los decibeles son bajos.

AGUANo existe riesgo de contaminación. En la zona donde se desarrollará el proyecto, no se tiene el elemento agua como lagunas o Ríos que sean

afectados.

FLORA No se provocará daños en el hábitat de la fauna silvestre, debido a que los trabajos ha realizarse se ejecutaran fuera del ámbito de la misma.

FAUNA No se provocará daños en el hábitat de la fauna silvestre, debido a que los trabajos ha realizarse se ejecutaran fuera del ámbito de la misma.

POBLACIÓN Durante el proceso constructivo de las obras, se alterará el paisaje urbano



de manera temporal; paisaje que será restituido a su estado original y mejorado, después de concluido las obras.

Asimismo, se producirá un efecto positivo por la disposición de otros caminos tanto para vehículos como para los turistas en adecuadas

condiciones de seguridad y conformidad.

Luego de haber reconocido los impactos atribuidos al proyecto se estructuro una matriz de

costos, para poder manejar adecuadamente los impactos ambientales durante la ejecución

del proyecto.

1 Desmontaje de muros de piedra y adobe1.1 Mitigación por generación de polvo (riego de agua) Glb 1.00 190.00 190.00

1.2 Limpieza General de Obra Glb 1.00 52.21 52.21

2 Demolición de pisos y concreto -

2.1 Señalización adecuada de zona de trabajo Glb 1.00 80.00 80.00

2.2 Eliminación de Mat.Exced. Glb 1.00 100.00 100.00

3 Construcción de obras de concreto -

3.1 Eliminación de Mat.Exced. Glb 1.00 100.00 100.00

3.2 Limpieza y disposición final de residuos concluido la obra Glb 1.00 100.00 100.00

622.21 Costo total de Mitigación Ambiental

PRESUPUESTO POR MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Nº PARTIDAS DE MITIGACIÓN Unidad Cantidad P. Unitario P. Parcial

Se concluye que el proyecto tiene un perfil ambiental viable, por lo tanto se acepta su ejecución el cual contemplara todos los parámetros expuestos en el presente estudio.

4.4.SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.Según la evaluación de costos, evaluación económica, análisis de sensibilidad se elige la alternativa numero uno por ser la menos costosa, a continuación mostraremos un resumen de los indicadores con las que se acepta su elección.




4.5.PLAN DE IMPLEMENTACIÓNLa ejecución del proyecto se realizara en una etapa, la cual empezaría en el segundo

semestre del año 2012 y se procederá a trabajar con todo el personal y equipo a ejecutar el

proyecto hasta finalizar la misma, culminada la ejecución de obras se procederá a la



recepción de obras por parte de la MDH. A su pre liquidación y liquidación, para luego pasar

al primer año de su mantenimiento rutinario que empieza el 2 semestre del año 2012 hasta

el año 2022, todo esto estará a cargo de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA

OROYA



Mes 1 Mes 2ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

2,174.23

Construcción de plazoleta. 31,060.41

GASTOS GENERALES 3,106.04

UTILIDAD 10,765.54

SUPERVISIÓN 2,484.83 MITIGACION DE IMP.AMBIENTAL 621.21

TOTAL 2,174.23 48,038.03


Mes 1 Mes 2ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

100%

Construcción de plazoleta. 100%

GASTOS GENERALES 100%

UTILIDAD 100%

SUPERVISIÓN 100%MITIGACION DE IMP.AMBIENTAL 100%


CUADRO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CUADRO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA



4.6.ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Se recomendara ejecutar la obra por la modalidad de administración por contrata.

Expediente Técnico.El Expediente Técnico a cargo de la Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya que será dado

por contratación a un Consultor especialista, con amplia experiencia confirmada en proyectos

similares para su elaboración, el cual a su vez remitirá el estudio realizado a la Gerencia de

Desarrollo Urbano - para su evaluación respectiva, emitiendo esta dependencia un informe

correspondiente de la situación del expediente el cual puede ser favorable u observado; si

fuera observado se emite un documento con las observaciones del caso remitidas a la MDH y

por ultimo al consultor para las correcciones pertinentes para su reingreso; en caso de ser

conforme se remite para la licitación de obra

GRAFICO

Inicio de ejecución del PIP

CONFORME

Reingreso de

Expediente

OBSERVADO

Observacion

Sub Gerencia de Obras Públicas

Observaciones

Evaluación

Contrato de elaboración

CONSULTOR

MDYO



Ejecución de obra.Con la aprobación del Expediente Técnico se procede a la entrega de la buena

pro de la empresa que se hará cargo de la ejecución del proyecto, a los cuales le

darán entrega del terreno donde se ubicara la infraestructura. La obra se

ejecutara con responsabilidad compartida entre la empresa ejecutora y la

Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya, los cuales harán un adecuado uso de

los recursos económicos, según sus requerimientos y avance de obra.

CUADRO: MATRIZ DE CAPACIDADES

Tarea Actor Función Capacidades Requeridas

EXPEDIENTE TÉCNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA

OROYAContratación de Consultor Proactivos en toma de

decisiones

CONSULTOR Elaboración del Expediente Experiencia comprobada en proyectos similares


OROYA

Evaluación del Expediente Prontitud y Objetividad

Aprobación del Expediente Facilitador de información

EJECUCIÓN DE OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

Contratación de Ingeniero residente de obra. Transparencia y Prontitud

Ejecución de ObraSolvencia Moral y Económica; experiencia en ejecución de

obras similaresMUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA

Supervisión de obra delegado a externo Celeridad y Transparencia

POBLACIÓN BENEFICIARIA Observador Consistencia

OPERACIÓN DEL

PROYECTO


OROYA

Asignación de recursos Calidad de Gestión

Mantenimiento Compromiso



4.7.MARCO LÓGICOFI

N

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora del nivel de vida de los pobladores residentes y del habita urbana.

Se mejorara en más de 10% los niveles de cohesión e identidad de los pobladores.

Encuesta y entrevistas a la población beneficiaria

Exista una política adecuada del local.

PRO

PÓSI

TO

Adecuadas condiciones para el desarrollo actividades de recreación activa y pasiva

A principios del año 2014 se incrementara en más de un 50% el número de actividades de esparcimiento.

Reporte de la oficina de desarrollo social.Encuesta y entrevistas a la población de la zona afectada.

Exista una adecuada política local.Los pobladores logran valorar adecuadamente el servicio.Se cumplen los compromisos asumidos por parte de la MPYO.Se realiza un adecuado mantenimiento del la infraestructura.

CO

MPO

NEN

TES


Para el 2013 se contara con 60 m2 de espacio destinado para la recreación activa y pasiva.

Expediente técnico, de liquidación del PIP.Informes de gestión y liquidación de obras.Inventario de activos entregados.

Población se identifica más con el desarrollo de actividades artísticas.Valora de mejor manera el ornato

público.

AC

CIO

NES

PLAZOLETA: Caminos. (Adoquín, Granalla).Terrazas (Adoquín, Piedra Laja). Áreas verdes, Bancas, Graderías.RECREACION ACTIVA PASIVA: Áreas verdes, Caminos (Adoquín), Graderías.Terrazas (Adoquín), Bancas.

Valorización y monto presupuestal ejecutado por: S/. 50,212.26

Informe mensual de ejecución presupuestal y presupuestos anuales. Expediente técnico.

Desembolso de presupuesto oportuno de la municipalidad Provincial de YauliOportuna entrega de servicios de terceros.




4 . 8 . C O N C L U S I O N E S1. El presente Proyecto de Inversión Pública, resuelve la problemática específica siguiente:

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

ACTIVA Y PASIVA.

2. Cuyo Monto de Inversión a precios de mercado es de S/. 50,212.26

3. La evaluación social se ha realizado según la metodología Costo / efectividad dando como

resultado que la menos costosa es la alternativa 01.




4. El análisis de sensibilidad demuestra que la alternativa N° 1 sigue siendo la menos costosa

ante variaciones de costos de inversión. de un +/- 30%.

5. La sostenibilidad del proyecto está garantizada en función de los compromisos adoptados por

parte de la MDYO, que tienen la capacidad financiera, para contratar la ejecución del proyecto.

Técnicamente el proyecto es sostenible por el tipo de obra a realizar; además por que se

cumplirá con lo normado en el Reglamento Nacional de Construcciones y otras normas legales

vigentes relacionadas al tema.

El proyecto contribuye principalmente a garantizar la sostenibilidad de las instituciones antes

citadas.

RECOMENDACIONES

Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del presente

estudio, basándose en las magnitudes y metas establecidas con la finalidad de no

sobredimensionar el proyecto.

Considerar que la situación a seguido agravándose a lo largo del tiempo por lo tanto es esencial

la puesta en marcha del proyecto.



ANEXOS



PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA Nº 01



PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02


Pip Parque Santa Cruz Final

Documents

Transcript of Pip Parque Santa Cruz Final