PIP Mejaoramiento de Via de acceso Peatonal en la Calle Garcilazo de la Vega -Salamanca-Ate...

PLANTILLA DE METRADOS

ITEM DESCRIPCION UNID N° VECESDIMENCIONES

LARGO ANCHO ALTO

01 VEREDAS

01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1

01.01.02 CARTEL DE OBRA und 1

01.01.03 ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA mes 1

01.01.04 MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1

01.02 OBRAS PROVISIONALES

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO

SEGÚN DISEÑO DE VEREDAS EN PLANO m2 1 72.48 1.5







SEGÚN DISEÑO DE MARTILLO DE VEREDAS EN PLANO m2 1







01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS

01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-EPP glb 1

01.03.02 BAÑOS P/PERSONAL DE OBRAS mes 1

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO















01.04.02 DEMOLICION DE BERMA DE CONCRETO

SEGÚN DISEÑO DE VEREDAS EN PLANO m2 1 72.48 1







01.04.03 EXCAVACION DE SUBRASANTE P/ VEREDAS

SEGÚN DISEÑO DE VEREDAS EN PLANO m3 1 72.48 1.5 0.1














01.04.04 EXCAVACION DE SARDINEL P/ VEREDAS








SEGÚN DISEÑO DE MARTILLO DE VEREDAS EN PLANO m3 1 22.28 0.3 0.2







01.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM e=1.25 v

Viene Item 01.04.01 m3 1 1.25 81.196

Viene Item 01.04.02 m3 1 1.25 42.80

Viene Item 01.04.03 m3 1 1.25 81.196

Viene Item 01.04.04 m3 1 1.25 30.34

01.05 VEREDAS DE CONCRETO

01.05.01m2 1















01.05.02 m2 1















01.05.03 m2 1

01.05.04 SARDINEL DE VEREDA FC=140 KG/CM2 (15X40CM) m 1

01.05.05 JUNTAS ASFALTICAS m 1

01.05.06 RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=140 KG/CM2 m2 1

01.06 VARIOS

01.06.01 NIVELACION TAPA Y CAJA DE AGUA und 2

01.06.02 NIVELACION TAPA Y CAJA DE DESAGUE und 3

01.06.03 TRASLADO Y COLOCACION POSTE ALUMBRADO PUBLICO und 7

01.06.04 TRASLADO Y COLOCACION POSTE DE TELEFONIA und 7

02 SARDINELES

02.01 SARDINELES PERALTADOS m 2 428.04

1 49

03 AREAS VERDES

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS C/EQUIPO

BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO

CONCRETO PREMEZCLADO P/ VEREDA FC=175 KG/CM2 e=0.10 m

03.01 INCORPORACION DE SUELO AGRICOLA m2 1 428.04 1

03.02 SEMBRADO DE GRASS m2 1 428.04 1

03.03 SEMBRADO DE ARBOLES ORNAMENTALES und 45

04 MITIGACION AMBIENTAL

04.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2

04.01.02 RIEGO - AGUA m2

PLANTILLA DE METRADOS

PARCIAL TOTAL

1.00 1.00

1.00 1.00

2.00 2.00

1.00 1.00

811.96

108.72

26.145

87.33

24.495

232.575

43.71

119.085

31.46

24.88

23.91

20.57

21.68

19.75

27.65

1.00

2.00

811.96

108.72

26.145

87.33

24.495

232.575

43.71

119.085 642.06

31.46 169.9

24.88 811.96

23.91

20.57

21.68

19.75

27.65

428.04

72.48

17.43

58.22

16.33

155.05

29.14

79.39

81.196

10.872

2.6145

8.733

2.4495

23.2575

4.371

11.9085

3.146

2.488

2.391

2.057

2.168

1.975

2.765

30.34

4.3488

1.0458

3.4932

0.9798

9.303

1.7484

4.7634

1.3368

1.2864

1.2228

1.3002

1.1934

1.4028

1.2648

101.495 294.42

53.505

101.495

37.926

811.96

108.72

26.145

87.33

24.495

232.575

43.71

119.085

31.46

24.88

23.91

20.57

21.68

19.75

27.65

811.96

108.72

26.145

87.33

24.495

232.575

43.71

119.085

31.46

24.88

23.91

20.57

21.68

19.75

27.65

811.96

578.16

85.61

8.00

2.00

3.00

7.00

7.00

856.08 905.08

49

428.04

428.04

45.00

811.96

811.96

S10 Página

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

Presupuesto

Subpresupuesto VEREDAS DE CONCRETO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE Costo al

Lugar LIMA - LIMA - ATE

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.

01 VEREDAS


01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00 3,000.00

01.01.02 CARTEL DE OBRA und 1.00 1,522.04

01.01.03 ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA mes 2.00 750.00

01.01.04 MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 2,042.43


01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 811.96 1.54


01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-EPP glb 1.00 2,085.00

01.03.02 BAÑOS P/PERSONAL DE OBRAS mes 2.00 750.00


01.04.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO m2 811.96 14.86

01.04.02 DEMOLICION DE BERMA LATERAL m2 428.34 14.86

01.04.03 EXCAVACION DE SUBRASANTE P/ VEREDAS m3 81.19 23.69

01.04.04 EXCAVACION DE SARDINEL P/ VEREDAS m3 30.34 26.75

01.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM m3 294.42 29.73

01.05 VEREDAS DE CONCRETO

01.05.01 m2 811.96 14.05

01.05.02 m2 811.96 25.05

01.05.03 m2 811.96 37.51

01.05.04 SARDINEL DE VEREDA FC=175 KG/CM2 (15X40CM) m 578.16 28.17

01.05.05 JUNTAS ASFALTICAS m 85.61 5.87

01.05.06 RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 m2 8.00 43.33

01.06 VARIOS

01.06.01 NIVELACION TAPA Y CAJA DE AGUA und 2.00 71.23

01.06.02 NIVELACION TAPA Y CAJA DE DESAGUE und 3.00 81.23

MEJORAMIENTO DE LA CALZADA PEATONAL EN LA CALLE INCA GARCILZO DE LA VEGA ENTRE LA AV. AYMARA Y CALLE CIEZA DE LEON DE LA URB. SALAMANCA DE MONTERRICO ZONA 01 SUBZONA 03 DISTRITO

DE ATE-LIMA-LIMA



CONCRETO PREMEZCLADO P/ VEREDA FC=175 KG/CM2 e=0.10 m

01.06.03 TRASLADO Y COLOCACION POSTE ALUMBRADO PUBLICO und 7.00 1,250.00

01.06.04 TRASLADO Y COLOCACION POSTE DE TELEFONIA und 7.00 1,000.00

02 SARDINELES

02.01 SARDINELES PERALTADOS m 905.08 33.96

03 AREAS VERDES

03.01 INCORPORACION DE SUELO AGRICOLA m2 428.04 20.24

03.02 SEMBRADO DE GRASS m2 428.04 8.72

03.03 SEMBRADO DE ARBOLES ORNAMENTALES und 45.00 33.48



04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 811.96 3.28

04.01.02 RIEGO CON AGUA AREA DE TRABAJO m2 811.96 1.38

Costo Directo

Gastos Generales 10%

Utilidades 10%

Subtotal

Impuestos (igv 18%)

PRESUPUESTO DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION DE LA OBRA

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

1


31/08/2015

Importe

138,295.20

8,064.47

3,000.00

1,522.04

1,500.00

2,042.43

1,250.42

1,250.42

3,585.00

2,085.00

1,500.00

29,918.96

12,065.73

6,365.13

1,923.39

811.60

8,753.11

79,340.20

11,408.04

20,339.60

30,456.62

16,286.77

502.53

346.64

16,136.15

142.46

243.69

MEJORAMIENTO DE LA CALZADA PEATONAL EN LA CALLE INCA GARCILZO DE LA VEGA ENTRE LA AV. AYMARA Y CALLE CIEZA DE LEON DE LA URB. SALAMANCA DE MONTERRICO ZONA 01 SUBZONA 03 DISTRITO

8,750.00

7,000.00

30,736.52

30,736.52

13,902.64

8,663.53 8,663.53

3,732.51

1,506.60

3,783.73

2,663.23

1,120.50

186,718.09

18,671.81

18,671.81

224,061.71

40,331.11

264,392.82

9,335.90

9,335.90

283,064.62

S10


Presupuesto

Subpresupuesto VEREDAS ADOQUINADAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Lugar LIMA - LIMA - ATE

Item Descripción Und. Metrado

01 VEREDAS


01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00

01.01.02 CARTEL DE OBRA und 1.00

01.01.03 ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA mes 2.00

01.01.04 MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00


01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 811.96


01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-EPP glb 1.00

01.03.02 BAÑOS P/PERSONAL DE OBRAS mes 2.00


01.04.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO m2 811.96

01.04.02 DEMOLICION DE BERMA LATERAL DE CONCRETO m3 428.34

01.04.03 EXCAVACION DE SUBRASANTE P/ VEREDAS m3 81.19

01.04.04 EXCAVACION DE SARDINEL P/ VEREDAS m3 30.34

01.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM m3 294.42

01.05 VEREDAS ADOQUINADAS

01.05.01 m2 811.96

01.05.02 m2 811.96

01.05.03 VEREDAS ADOQUINADAS m2 811.96

01.05.04 SARDINEL DE VEREDA FC=175 KG/CM2 (15X40CM) m 578.16

01.05.05 JUNTAS ASFALTICAS m 85.61

01.05.06 RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 m2 8.00

01.06 VARIOS

01.06.01 NIVELACION TAPA Y CAJA DE AGUA und 2.00

MEJORAMIENTO DE LA CALZADA PEATONAL EN LA CALLE INCA GARCILZO DE LA VEGA ENTRE LA AV. AYMARA Y CALLE CIEZA DE LEON DE LA URB. SALAMANCA DE MONTERRICO ZONA 01 SUBZONA 03 DISTRITO DE ATE-LIMA-LIMA



01.06.02 NIVELACION TAPA Y CAJA DE DESAGUE und 3.00

01.06.03 TRASLADO Y COLOCACION POSTE ALUMBRADO PUBLICO und 7.00

01.06.04 TRASLADO Y COLOCACION POSTE DE TELEFONIA und 7.00

02 SARDINELES

02.01 SARDINELES PERALTADOS m 905.08

03 AREAS VERDES

03.01 INCORPORACION DE SUELO AGRICOLA m2 428.04

03.02 SEMBRADO DE GRASS m2 428.04

03.03 SEMBRADO DE ARBOLES ORNAMENTALES und 45.00



04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 811.96

04.01.02 RIEGO - AGUA m2 811.96

Costo Directo

Gastos Generales 10%

Utilidades 10%

Subtotal

Impuestos (igv 18%)

PRESUPUESTO DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION DE LA OBRA

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO


Costo al 31/08/2015

Precio S/. Importe

173,668.97

8,064.47

3,000.00 3,000.00

1,522.04 1,522.04

750.00 1,500.00

2,042.43 2,042.43

1,250.42

1.54 1,250.42

3,585.00

2,085.00 2,085.00

750.00 1,500.00

29,918.96

14.86 12,065.73

14.86 6,365.13

23.69 1,923.39

26.75 811.60

29.73 8,753.11

114,713.97

14.05 11,408.04

25.05 20,339.60

81.14 65,882.43

28.08 16,234.73

5.87 502.53

43.33 346.64

16,136.15

71.23 142.46

MEJORAMIENTO DE LA CALZADA PEATONAL EN LA CALLE INCA GARCILZO DE LA VEGA ENTRE LA AV. AYMARA Y CALLE CIEZA DE LEON DE LA URB. SALAMANCA DE MONTERRICO ZONA 01 SUBZONA 03 DISTRITO DE ATE-LIMA-LIMA

81.23 243.69

1,250.00 8,750.00

1,000.00 7,000.00

30,736.52

33.96 30,736.52

13,902.64

20.24 8,663.53

8.72 3,732.51

33.48 1,506.60

3,783.73

3.28 2,663.23

1.38 1,120.50

222,091.86

22,209.19

22,209.19

266,510.24

47,971.84

314,482.08

11,104.59

11,104.59

336,691.26

COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1: A PRECIO DE MERCADO

Principales Rubros U.M Cantidad Costo Unitarios

Expediente Tecnico Estudio 1.00 9,335.90 9,335.90

Costo Directo 220,327.35

Veredas de Concreto GLB 1.00 163,188.34 163,188.34

Sardineles Peraltados GLB 1.00 36,269.09 36,269.09

Areas Verdes GLB 1.00 16,405.12 16,405.12

Mitigacion Ambiental GLB 1.00 4,464.80 4,464.80

Supervision de Obra GLB 1.00 9,335.90 9,335.90

Gastos Generales GLB 1.00 22,032.73 22,032.73

Utilidades GLB 1.00 22,032.74 22,032.74

TOTAL 283,064.62 283,064.62

Alternativa Nº1 : Por Rubros

COMPONENTES

Expediente Tecnico 9,335.90 0.7900 7,375.36

Costo Directo 220,327.35 174,058.60

Veredas de Concreto 163,188.34 128,918.79

Insumo de Origen Nacional 130,550.67 0.7900 103,135.03

Mano de Obra Calificada 8,159.42 0.7900 6,445.94

Mano de Obra No calificada 24,478.25 0.7900 19,337.82

Sardineles Peraltados 36,269.09 28,652.58




Areas Verdes 16,405.12 12,960.04




Mitigacion Ambiental 4,464.80 3,527.19


Mano de Obra Calificada 223.24 0.7900 176.36

Mano de Obra No calificada 669.72 0.7900 529.08

Supervision 9,335.90 0.7900 7,375.36

Gastos Generales 22,032.73 0.7900 17,405.86

Utilidades 22,032.74 0.7900 17,405.86

TOTAL 283,064.62 223,621.05

Costo Total a Precio de Mercado

COSTO A PRECIO

PRIVADO

FACT DE CORRECION

COSTO A PRECIO SOCIAL

283,064.62

ALTERNATIVA 1: A PRECIO SOCIAL


Expediente Tecnico Estudio 1.00 7,375.36 7,375.36

Costo Directo 174,058.60

Veredas de Concreto GLB 1.00 128,918.79 128,918.79

Sardineles Peraltados GLB 1.00 28,652.58 28,652.58

Areas Verdes GLB 1.00 12,960.04 12,960.04

Mitigacion Ambiental GLB 1.00 3,527.19 3,527.19

Supervision de Obra GLB 1.00 7,375.36 7,375.36

Gastos Generales GLB 1.00 17,405.86 17,405.86

Utilidades GLB 1.00 17,405.86 17,405.86

TOTAL 223,621.05 223,621.05


ALTERNATIVA 2: A PRECION DE MERCADO


Expediente Tecnico Estudio 1.00 11,104.59

Costo Directo

Veredas Adoquinadas GLB 1.00 204,929.38

Sardineles Peraltados GLB 1.00 36,269.09

Areas Verdes GLB 1.00 16,405.12

Mitigacion Ambiental GLB 1.00 4,464.80

Supervision de Obra GLB 1.00 11,104.59

Gastos Generales GLB 1.00 26,206.84

Utilidades GLB 1.00 26,206.84

TOTAL

Alternativa Nº2 : Por Rubros

COMPONENTES

Expediente Tecnico 11,104.59 0.7900 8,772.63

Costo Directo 262,068.39 207,461.74

Veredas Adoquinadas 204,929.38 161,894.21




Sardineles Peraltados 36,269.09 29,033.41




Areas Verdes 16,405.12 12,960.04




Mitigacion Ambiental 4,464.80 3,574.07


Mano de Obra Calificada 223.24 0.7900 176.36

Mano de Obra No calificada 669.72 0.8600 575.96

Supervision 11,104.59 0.7900 8,772.63

Gastos Generales 26,206.84 0.7900 20,703.40

Utilidades 26,206.84 0.7900 20,703.41

TOTAL 336,691.26 266,413.80

COSTO A PRECIO

PRIVADO

FACT DE CORRECION

COSTO A PRECIO SOCIAL

336,691.26



Expediente Tecnico Estudio 1.00 8,772.63

Costo Directo

Veredas de Concreto GLB 1.00 161,894.21

Sardineles Peraltados GLB 1.00 29,033.41

Areas Verdes GLB 1.00 12,960.04

Mitigacion Ambiental GLB 1.00 3,574.07

Supervision de Obra GLB 1.00 8,772.63

Gastos Generales GLB 1.00 20,703.40

Utilidades GLB 1.00 20,703.41

TOTAL

ALTERNATIVA 2: A PRECION DE MERCADO

11,104.59

262,068.39

204,929.38

36,269.09

16,405.12

4,464.80

11,104.59

26,206.84

26,206.84

336,691.25 336,691.26



8,772.63

207,461.74

161,894.21

29,033.41

12,960.04

3,574.07

8,772.63

20,703.40

20,703.41

266,413.80 266,413.80


CRONOGRAMA DE METAS FISICAS - ALTERNATIVA N° 1

A.- PROCESO DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

B.-EXPEDIENTE TECNICO

C.-LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA

Item Partidas Unidad Metrado Precio

1 m2 811.96 200.98

2 RESULTADO 2 :Sardinel m 905.08 33.96

3 RESULTADO 3 : Areas Verdes m2 428.04 38.33

4 RESULTADO 4 : Mitigacion Ambiental glb 1 4,464.80

D.- COSTO DIRECTO S/.

E.- GASTOS GENERALES SI.

F.- UTLDAD S/.

G.- TOTAL COSTO OBRA (VALOR REFERENCIAL) (D+E+F) S/.

K- SUPERVISION S/.

I.- MONTO DE INVERSION (B*G+H) S/.

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS - ALTERNATIVA N° 1

A.- PROCESO DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

B.-EXPEDIENTE TECNICO

C.-LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA

Item Partidas Unidad Metrado Precio

1 m2 811.96 200.98

2 RESULTADO 2 :Sardinel m 905.08 33.96

3 RESULTADO 3 : Areas Verdes m2 428.04 38.33

4 RESULTADO 4 : Mitigacion Ambiental glb 1 4,464.80

D.- COSTO DIRECTO S/.

E.- GASTOS GENERALES SI.

F.- UTLDAD S/.

G.- TOTAL COSTO OBRA (VALOR REFERENCIAL) (D+E+F) S/.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALZADA PEATONAL EN LA CALLE INCA GARCILZO DE LA VEGA ENTRE LA AV. AYMARA Y CALLE CIEZA DE LEON DE LA URB. SALAMANCA DE MONTERRICO ZONA 01 SUBZONA 03 DISTRITO DE ATE-LIMA-LIMA

RESULTADO 1 : Veredas de Concreto


RESULTADO 1 : Veredas de Concreto

K- SUPERVISION S/.

I.- MONTO DE INVERSION (B*G+H) S/.

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS - ALTERNATIVA N° 1

Cronograma de Metas Físicas %

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

S/. 0.00 100%

9,335.90 100%

100%

Total SI.

163,188.34 50% 50%

36,269.09 50% 50%

16,405.12 100%

4,464.80 30% 40% 30%

220,327.35

22,032.73 35% 35% 30%

22,032.73 35% 35% 30%

264,392.82

9,335.90

283,064.62 35% 35% 30%

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS - ALTERNATIVA N° 1

Cronograma de Metas Físicas %

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

S/. 0.00 0.00

9,335.90 9,335.90

0.00

Total SI.

163,188.34 81,594.17 81,594.17

36,269.09 18,134.54 18,134.54

16,405.12 16,405.12

4,464.80 1,339.44 1,785.92 1,339.44

220,327.35

22,032.73 7,711.46 7,711.46 6,609.82

22,032.73 7,711.46 7,711.46 6,609.82

264,392.82


SI. 0.00


SI. 0.00

9,335.90

283,064.62 99,072.62 99,072.62 84,919.39

4300

43008600

9000

BALANCE OFERTA - DEMANDA :ALTERNATIVA 1

CARACTERISTICAS TECNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

VEREDAS

Longitud (ml) 428.04 428.04

Ancho de Calzada (ml) 1.50 1.50

Area (m2) 642.06 642.06

Areas de Martillo (m2) 169.90 169.90

Area total de Veredas (m2) 811.96 811.96

Tipo de Superficie de Calzada Concreto

Estado de la Calzada Desgastado Bueno

Espesor de la Calzada (M) 0.10 0.10

SARDINEL PERALTADO

Longitud (ml) 0 905.08

Tipo 0 Concreto

AREAS VERDES

Longitud (ml) 0.00 428.04

Ancho de Berma (ml) 0.00 1.00

Area (m2) 0.00 428.04

Tipo de Superficie Area verde Concreto Gras en Champa

Estado de la Berma Malo Bueno

BALANCE OFERTA - DEMANDA :ALTERNATIVA 2

CARACTERISTICAS TECNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

VEREDAS ADOQUINADAS

Longitud (ml) 428.04 428.04

Ancho de Calzada (ml) 1.50 1.50

Area (m2) 642.06 642.06

Areas de Martillo (m2) 169.90 169.90

Area total de Veredas (m2) 811.96 811.96

Tipo de Superficie de Calzada Concreto Adoquinadas

Estado de la Calzada Desgastado Bueno

Espesor de la Calzada (M) 0.10 0.10

SARDINEL PERALTADO

Longitud (ml) No existe 905.08

Tipo No existe Concreto

Concreto Premezclado

AREAS VERDES

Longitud (ml) 0.00 428.04

Ancho de Berma (ml) 0.00 1.00

Area (m2) 0.00 428.04

Tipo de Superficie Area verde Concreto Gras en Champa

Estado de la Berma Malo Bueno

CARACTERISTICAS TECNICAS SIN PROYECTO

VEREDAS

Longitud (ml) 428.04

Ancho de Calzada (ml) 1.50

Area (m2) 642.06

Areas de Martillo (m2) 169.90

Area total de Veredas (m2) 811.96


Estado de la Calzada Desgastado

Espesor de la Calzada (M) 0.10

SARDINEL PERALTADO

Longitud (ml) 0.00

Tipo 0.00

AREAS VERDES

Longitud (ml) 0.00

Ancho de Berma (ml) 0.00

Area (m2) 0.00

Tipo de Superficie Area verde concreto

Estado de la Berma Malo

CARACTERISTICAS TECNICAS ALT 1 CON PROYECTO

VEREDAS



Area (m2) 642.06




Estado de la Calzada Bueno


SARDINEL PERALTADO


Tipo Concreto

AREAS VERDES



Area (m2) 428.04

Tipo de Superficie Area verde Gras en Champa

Estado de la Berma Bueno

CARACTERISTICAS TECNICAS ALT 2 CON PROYECTO

VEREDAS



Area (m2) 642.06



Tipo de Superficie de Calzada ADOQUINES

Estado de la Calzada Bueno


SARDINEL PERALTADO


Tipo Concreto

AREAS VERDES



Area (m2) 428.04

Tipo de Superficie Area verde Gras en Champa

Estado de la Berma Bueno

BALANCE OFERTA- DEMANDA

Servicio Descripcion Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda 1 Poblacion Beneficiaria Persona 1,093 1,139 1,188 1,239 1,292

Demanda 2 Veredas adecuadas M2 811.96 811.96 811.96 811.96 811.96

Demanda 3 Sardineles Peraltado M 905.08 905.08 905.08 905.08 905.08

Demanda 4 Areas Verdes M2 428.04 428.04 428.04 428.04 428.04

Oferta 1 Poblacion Beneficiaria Persona 0 0 0 0 0

Oferta 2 Veredas adecuadas M2 0 0 0 0 0

Oferta 3 Sardineles M 0 0 0 0 0

Oferta 4 Areas Verdes M2 0 0 0 0 0

Balance Oferta- Demanda 1 Persona -1,093 -1,139 -1,188 -1,239 -1,292

Balance Oferta- Demanda 2 M2 -812 -812 -812 -812 -812

Balance Oferta- Demanda 3 M -905 -905 -905 -905 -905

Balance Oferta- Demanda 4 M2 -428 -428 -428 -428 -428

BALANCE OFERTA- DEMANDA

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1,347 1,404 1,464 1,527 1,592

811.96 811.96 811.96 811.96 811.96

905.08 905.08 905.08 905.08 905.08

428.04 428.04 428.04 428.04 428.04

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-1,347 -1,404 -1,464 -1,527 -1,592

-812 -812 -812 -812 -812

-905 -905 -905 -905 -905

-428 -428 -428 -428 -428

POBLACION DEL DISTRITO DE ATE SEGÚN ZONAS Y SUB ZONAS

ZONAS NOMBRES PORCENTAJE %

ZONA : 1 Salamanca-Valdivoeeso-Olimpo 69,077.00 13,816.00 14.44SUB ZONA :1 Valdivieso 17,478.00 3,496.00 3.65SUB ZONA :2 Santa Rosa 18,564.00 3,713.00 3.88SUB ZONA :3 Salamanca 33,035.00 6,607.00 6.91

ZONA : 2 Artesanos-Mayorazgo-Ate 37,560.00 7,512.00 7.85SUB ZONA :1 Artesanos 14,337.00 2,867.00 3.00SUB ZONA :2 Mayorazgo-Ate 23,223.00 4,645.00 4.86

ZONA : 3 120,915.00 24,183.00 25.28

SUB ZONA :1 Santa Maria-Santa Rosa 19,877.00 3,975.00 4.16SUB ZONA :2 Los Angeles 39,429.00 7,886.00 8.24

SUB ZONA :3 61,609.00 12,322.00 12.88

ZONA : 4 Vitarte Central- San Gregorio 68,256.00 13,651.00 14.27SUB ZONA :1 San Roque 11,072.00 2,214.00 2.31SUB ZONA :2 Central-San Gregorio 27,568.00 5,514.00 5.76SUB ZONA :3 Valle Amauta-Monterrey 29,616.00 5,923.00 6.19

ZONA : 5 Santa Clara-Ramiro Priale-Manylsa 63,453.00 12,690.00 13.27SUB ZONA :1 Santa Clara - Centro 21,176.00 4,235.00 4.43SUB ZONA :2 Santa Clara-Sur 17,142.00 3,428.00 3.58SUB ZONA :3 Villa Francia-Hijos de Apurimac 12,859.00 2,572.00 2.69SUB ZONA :4 Gloria-San Juan de Pariachi 12,276.00 2,455.00 2.57

ZONA : 6 Huaycan-Pariachi-Horacio Zevallos 119,017.00 23,803.00 24.88SUB ZONA :1 Residencial Pariachi 10,987.00 2,197.00 2.30SUB ZONA :2 Horacio Zevallos 17,258.00 3,452.00 3.61SUB ZONA :3 Huaycan 90,772.00 18,154.00 18.98

TOTAL 478,278.00 95,655.00 100.00

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 4.27%

ZONAS NOMBRES PORCENTAJE %

ZONA : 1 Salamanca-Valdivoeeso-Olimpo 69,077.00 13,816.00 14.44SUB ZONA :1 Valdivieso 17,478.00 3,496.00 3.65SUB ZONA :2 Santa Rosa 18,564.00 3,713.00 3.88SUB ZONA :3 Salamanca 33,035.00 6,607.00 6.91

MZ Cantidad de Lotes

A 24 5.5 132 50B 22 5.5 121 50

20 5.5 110 5024 5.5 132 5026 5.5 143 5020 5.5 110 50

POBLACION 2007

UNIDADES FAMILIARES

Los Angeles-Virgen del Carmen - Ceres- Micaela Bastidas

Virgen del Carmen- Micaela Bastidas-Lotizacion Barbadillo

POBLACION 2007

UNIDADES FAMILIARES

Promedio de Poblacion en ATE

Poblacion Beneficiaria

Directa


Indirecta

TOTAL 748 300

Tasa de Crecimiento 4.27%

RUBROS 0 1 2

POBLACION 1,048 1,093 1,139

POBLACION DEL DISTRITO DE ATE SEGÚN ZONAS Y SUB ZONAS

96,518.00 19,304.0024,421.00 4,885.0025,939.00 5,188.0046,158.00 9,232.00

52,481.00 10,496.0020,032.00 4,006.0032,448.00 6,490.00

168,949.00 33,790.00

27,773.00 5,554.0055,092.00 11,019.00

86,083.00 17,217.00

95,371.00 19,074.0015,470.00 3,094.0038,519.00 7,704.00

41,381.00 8,276.00

88,660.00 17,731.0029,588.00 5,917.0023,952.00 4,790.0017,967.00 3,594.00

17,153.00 3,430.00

166,297.00 33,259.0015,352.00 3,070.0024,114.00 4,823.00

126,831.00 25,366.00

668,276.00 133,654.00

NOMBRES

96,518.00 19,304.00 Valdivieso 24,421.0024,421.00 4,885.00 Santa Rosa 25,939.0025,939.00 5,188.00 Salamanca 46,158.0046,158.00 9,232.00

182171 160182193160

PROYECCION 2015

PROYECCION DE UNIDADES 2015

PROYECCION 2015

PROYECCION DE UNIDADES 2015

PROYECCION 2015

Cantidad Total de Poblacion

1048

3 4 5 6 7 8 9

1,188 1,239 1,292 1,347 1,404 1,464 1,527

10

1,592

Calculo para hallar la Demanda Actual por edades de la Poblacion con necesidad de trasladarse a Pie de la zona

Demanda Actual Peatonal al Niños ( 0 a 5 Años)Cantidad de Niños

Frecuencia de Uso Actual Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Por la Mañana 10 9 11 12 11 12 13Por L a Tarde 8 10 10 10 9 12 13Por La Noche 5 4 4 5 6 6 5Total 23 23 25 27 26 30 31




Demanda Actual Peatonal al Niños ( 12 a 17 Años)Cantidad de Jovenes



Demanda Actual Peatonal al Adultos ( 18 a 35 Años)Cantidad de Adultos






Demanda Actual Peatonal al Adultos ( 65 a + Años)Cantidad de Ancianos


Por la Mañana 25 24 24 25 25 25 25

Por L a Tarde 26 25 24 26 24 24 24Por La Noche 10 11 12 12 12 14 18Total 61 60 60 63 61 63 67

Rango Por EdadesTrafico Peatonal por Dia

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Niños (0 a 5 Años) 23 23 25 27 26 30 31Niños (6 a 11 Años) 55 56 57 59 56 62 68Jovenes (12 a 17 Años) 61 60 60 63 61 65 80Adultos ( 18a 35 Años) 186 188 189 189 187 188 177Adultos ( 36 a 64 Años) 187 186 182 172 182 165 150Adultos ( 65 a + Años) 61 60 60 63 61 63 67Total 573 573 573 573 573 573 573

DEMANDA ACTUALTrafico Peatonal Actual

Rango de Edades IMD %Niños (0 a 5 Años) 9490 4.55Niños (6 a 11 Años) 21535 10.31Jovenes (12 a 17 Años) 23360 11.19Adultos ( 18a 35 Años) 67890 32.52Adultos ( 36 a 64 Años) 63875 30.59Adultos ( 65 a + Años) 22630 10.84Total 208780 100.00

DEMANDA PROYECTADATASA DE CRECIMIENTO 4.27%

PROYECCION DE TRAFICO PEATONAL EN SITUACION SIN PROYECTO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6

Trafico Normal 208780 214795 221069 227609 234431 241541 248955

Niños (0 a 5 Años) 9490 9895 10318 10758 11218 11697 12196Niños (6 a 11 Años) 21535 22455 23413 24413 25456 26542 27676Jovenes (12 a 17 Años) 23360 24357 25398 26482 27613 28792 30021Adultos ( 18a 35 Años) 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890Adultos ( 36 a 64 Años) 63875 66602 69446 72412 75504 78728 82089Adultos ( 65 a + Años) 22630 23596 24604 25654 26750 27892 29083

TIPO DE INTERVENCION % TRAFICOConstruccion 10%

PROYECCION DE TRAFICO PEATONAL EN SITUACION CON PROYECTOAÑO

Personas por Rango de Edades

0 1 2 3 4 5 6

Trafico Normal 208780 214795 221069 227609 234431 241541 248955Niños (0 a 5 Años) 9490 9895 10318 10758 11218 11697 12196Niños (6 a 11 Años) 21535 22455 23413 24413 25456 26542 27676Jovenes (12 a 17 Años) 23360 24357 25398 26482 27613 28792 30021Adultos ( 18a 35 Años) 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890Adultos ( 36 a 64 Años) 63875 66602 69446 72412 75504 78728 82089Adultos ( 65 a + Años) 22630 23596 24604 25654 26750 27892 29083Trafico Normal 0 21481 22107 22760 23443 24154 24896Niños (0 a 5 Años) 0 990 1032 1076 1122 1170 1220Niños (6 a 11 Años) 0 2246 2341 2441 2546 2654 2768Jovenes (12 a 17 Años) 0 2436 2540 2648 2761 2879 3002Adultos ( 18a 35 Años) 0 6789 6789 6789 6789 6789 6789Adultos ( 36 a 64 Años) 0 6660 6945 7241 7550 7873 8209Adultos ( 65 a + Años) 0 2360 2460 2565 2675 2789 2908

208780 236276 243176 250369 257874 265695 273851

Personas por Rango de Edades

Calculo para hallar la Demanda Actual por edades de la Poblacion con necesidad de trasladarse a Pie de la zona


Promedio

78 1172 1035 5

185 26


Promedio

150 21153 22110 16413 59

Demanda Actual Peatonal al Niños ( 12 a 17 Años)Cantidad de Jovenes

Promedio

179 26182 2689 13

450 65


Promedio

444 63439 63421 60

1304 186


Promedio

407 58414 59403 58

1224 175

Demanda Actual Peatonal al Adultos ( 65 a + Años)Cantidad de Ancianos

Promedio

173 25

Asistencia Semanal

Asistencia Semanal

Asistencia Semanal

Asistencia Semanal

Asistencia Semanal

Asistencia Semanal

173 2589 13

435 63

Total Semana IMD s IMD a

185 26 365 9490413 59 365 21535450 64 365 23360

1304 186 365 678901224 175 365 63875435 62 365 22630

4011 572 208780

PROYECCION DE TRAFICO PEATONAL EN SITUACION SIN PROYECTO

AÑO

7 8 9 10

256688 264750 273155 281920

12717 13260 13826 1441728858 30090 31375 3271431303 32640 34034 3548767890 67890 67890 6789085595 89250 93060 9703430325 31620 32970 34378

PROYECCION DE TRAFICO PEATONAL EN SITUACION CON PROYECTOAÑO

Dias del Año

7 8 9 10

256688 264750 273155 28192012717 13260 13826 1441728858 30090 31375 3271431303 32640 34034 3548767890 67890 67890 6789085595 89250 93060 9703430325 31620 32970 3437825670 26475 27316 28192

1272 1326 1383 14422886 3009 3138 32713130 3264 3403 35496789 6789 6789 67898560 8925 9306 97033033 3162 3297 3438

282358 291225 300471 310112

Costo de Operación y Mantenimiento

SITUACION SIN PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.0 OPERACIÓNPersonal H-H 0 750

COSTO DIRECTO

RUBRO PRECIO DE MERC FC SOCIALPmercado 0.00 0.75 0

SITUACION CON PROYECTO

Alternativa 1 : Costo de Mantenimiento Rutinario


1.0 OPERACIÓN

Personal H-H 2.00 750.00

2.0 MANTENIMIENTO

2.1 Rehabilitacion de Veredas M3 40.60 37.51

2.2 Rehabilitacion de gras M2 21.40 8.72

Costo Directos

Gasto Generales 10%

Sub Total

Impuesto 18%

Costo de Mercado


Alternativa 1: Costo de Mantenimiento Periodico


1.0 OPERACIÓNPersonal H-H 2.00 800.00

2.0 MANTENIMIENTO2.1 Rehabilitacion de Veredas M2 81.20 40.00


Costo Directos

Gasto Generales 10%Sub Total Impuesto 18%

Costo de Mercado

RUBRO PRECIO DE MERCADO FC SOCIAL

RUTINARIO 4165.87 0.75 3124.41

PERIODICO 6959.21 0.75 5219.41

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

Items en gastos Año 1 Año 2 Año 3INFRAESTRUCTURA 0 0 0PERSONAL 0 0 0Total a Precio de Mercado 0 0 0Total a Precio Social 0 0 0

Items en gastos Año 1 Año 2 Año 3INFRAESTRUCTURA 4165.87 4165.87 4165.87Total a Precio de Mercado 4165.87 4165.87 4165.87Total a Precio Social 3124.41 3124.41 3124.41

tasa de crecimiento 0.0427factor 1.0427

1.0427 1.0872 1.1336

2996.46 2873.75 2756.06

28083.36

Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa N°2

Items en gastos 1 2 3INFRAESTRUCTURA 6465.01 6465.01 6465.01Total a Precio de Mercado 6465.01 6465.01 6465.01Total a Precio Social 4848.76 4848.76 4848.76

tasa de crecimiento 0.0427factor 1.0427

1.0427 1.0872 1.1336

4650.19 4459.76 4277.13

44576.56

comparacion de costo entre alternativas

Descripcion Costo Inversion VPCO&M VP.Costo Total

Situacion sin Proyecto 0.00 0.00 0.00Alternativa 1 223621.05 28083.36 28083.36

Alternativa 2 266413.80 44576.56 310990.36Costos IncrementalesAlternativa 1 223621.05 28083.36 251704.41Alternativa 2 266413.80 44576.56 310990.36

Costo de Operación y Mantenimiento

SITUACION SIN PROYECTO

IMPORTE

00.00



IMPORTE

1500.00

1522.83

186.63

3209.46

320.95

3530.40

635.47

4165.87



IMPORTE

1600.00

3247.84513.65

5361.49

536.15

5897.64

1061.57

6959.21

Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 100 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 104165.87 6959.21 4165.87 4165.87 4165.87 4165.87 6959.214165.87 6959.21 4165.87 4165.87 4165.87 4165.87 6959.213124.41 5219.41 3124.41 3124.41 3124.41 3124.41 5219.41

1.1821 1.2325 1.2852 1.3400 1.3973 1.4569 1.5191

2643.20 4234.72 2431.15 2331.59 2236.11 2144.53 3435.80

Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa N°2

4 5 6 7 8 9 106465.01 11701.87 6465.01 6465.01 6465.01 6465.01 11701.876465.01 11701.87 6465.01 6465.01 6465.01 6465.01 11701.874848.76 8776.40 4848.76 4848.76 4848.76 4848.76 8776.40

1.1821 1.2325 1.2852 1.3400 1.3973 1.4569 1.5191

4101.97 7120.65 3772.89 3618.39 3470.21 3328.10 5777.27




1.0 OPERACIÓN

Personal H-H 2.00 750.00

2.0 MANTENIMIENTO

2.1 Rehabilitacion de Veredas Adoquinadas M2 40.60 81.14


Costo Directos

Gasto Generales 10%

Sub Total

Impuesto 18%

Costo de Mercado




1.0 OPERACIÓNPersonal H-H 2.00 800.00

2.0 MANTENIMIENTO2.1 Rehabilitacion de Veredas Adoquinadas M2 81.20 85.00


Costo Directos

Gasto Generales 10%Sub Total Impuesto 18%

Costo de Mercado

RUBRO PRECIO DE MERCADO FC SOCIAL

RUTINARIO 6465.01 0.75 4848.76

PERIODICO 11701.87 0.75 8776.4

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO


IMPORTE

1500.00

3294.12

186.63

4980.75

498.07

5478.82

986.19

6465.01


IMPORTE

1600.00

6901.66513.65

9015.31

901.53

9916.84

1785.03

11701.87

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL

Precio Mercado Alternativa 1

AñosSin Proyecto Con Proyecto

Costo IncrementalCosto Manten Costo Manten Inversiones

0 283064.62 283064.62

1 0.00 4165.87 4165.87

2 0.00 4165.87 4165.87

3 0.00 4165.87 4165.87

4 0.00 4165.87 4165.87

5 0.00 6959.21 6959.21

6 0.00 4165.87 4165.87

7 0.00 4165.87 4165.87

8 0.00 4165.87 4165.87

9 0.00 4165.87 4165.87

10 0.00 6959.21 6959.21

VAC 29,730.57

Promedio Poblacion Beneficiaria

ICE(S/. X Poblacion Beneficiaria)


Precio Sociales Alternativa 1


Costo IncrementalCosto Manten Costo Manten Inversiones

0 223621.05 223621.05

1 0.00 3124.41 3124.41

2 0.00 3124.41 3124.41

3 0.00 3124.41 3124.41

4 0.00 3124.41 3124.41

5 0.00 5219.41 5219.41

6 0.00 3124.41 3124.41

7 0.00 3124.41 3124.41

8 0.00 3124.41 3124.41

9 0.00 3124.41 3124.41

10 0.00 5219.41 5219.41

VAC 22,297.95




Precio Mercado Alternativa 2


Costo Incremental

Costo Manten Costo Manten Inversiones

0 336691.26 336691.26

1 0.00 6465.01 6465.01

2 0.00 6465.01 6465.01

3 0.00 6465.01 6465.01

4 0.00 6465.01 6465.01

5 0.00 11701.87 11701.87

6 0.00 6465.01 6465.01

7 0.00 6465.01 6465.01

8 0.00 6465.01 6465.01

9 0.00 6465.01 6465.01

10 0.00 11701.87 11701.87

VAC 47,105.93




Precio Sociales Alternativa 2


Costo Incremental

Costo Manten Costo Manten Inversiones

0 266413.80 266413.80

1 0.00 4848.76 4848.76

2 0.00 4848.76 4848.76

3 0.00 4848.76 4848.76

4 0.00 4848.76 4848.76

5 0.00 8776.40 8776.40

6 0.00 4848.76 4848.76

7 0.00 4848.76 4848.76

8 0.00 4848.76 4848.76

9 0.00 4848.76 4848.76

10 0.00 8776.40 8776.40

VAC 35,329.46



Valor actual de flujos Alternativa 1 Alternativa 2

de costos totales Precio Mercado Precio Social Precio Mercado Precio Social

VACT 312795.19 245919.00 383797.18 301743.26

Costo efectividad 235.45 185.11 288.90 227.13

beneficiarios 1,048 1,048 1,048 1,048

calculo de Indice Costo efectividad

Descripcion Indicador de Efectividad VACT Costo EfectividadAlternativa 1 1048.00 245919.00 235.45Alternativa 2 1048.00 301743.26 288.90

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL COSTO INCREMENTALES

FLUJO DE COSTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA Nº1DESCRIPCION

283064.62 1048 I.-Inversion

3821.90 1093 Intangibles3506.33 1139 Tangibles3216.82 1188 II.-Costo de Operación y Mantenimiento

2951.21 1239 Con Proyecto4523.01 1292 Sin Proyecto2483.97 1347 III.-Costo Incrementales

2278.88 1404 Tasa de descuento 2090.71 1464 IV.-Flujo de Descuento

1918.08 1527 V.-VACT

2939.65 1592

312795.19 13285 29,730.57

1329 283,064.62

235.45 312,795.19


Precio Sociales Alternativa 1 FLUJO DE COSTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº1DESCRIPCION

I.-Inversion

223621.05 1048 Intangibles2866.43 1093 Tangibles2629.75 1139 II.-Costo de Operación y Mantenimiento



1568.04 1464 V.-VACT

1438.57 1527

2204.74 1592

245919.00 13285

1329

185.11

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL FLUJO DE COSTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA Nº2DESCRIPCION

I.-Inversion

Intangibles336691.26 1048 Tangibles

5931.20 1093 II.-Costo de Operación y Mantenimiento



Flujo VACT


Flujo VACT


Flujo VACT


3536.58 1404 V.-VACT

3244.57 1464

2976.67 1527

4943.00 1592

383797.18 47,105.93

1329 336691.26

288.90 383797.18

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL FLUJO DE COSTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº2Precio Sociales Alternativa 2 DESCRIPCION

I.-Inversion

Intangibles266413.80 1048 Tangibles

4448.40 1093 II.-Costo de Operación y Mantenimiento



2652.44 1404 V.-VACT

2433.43 1464

2232.50 1527

3707.25 1592

301743.26

1329

227.13

Flujo VACT


COSTO INCREMENTALES

FLUJO DE COSTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA Nº10 1 2 3 4 5 6 7

283,064.6218,671.80

264,392.82

4165.87 4165.87 4165.87 4165.87 6959.21 4165.87 4165.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

283,064.62 4,165.87 4,165.87 4,165.87 4,165.87 6,959.21 4,165.87 4,165.879%

283064.62 3821.90 3506.33 3216.82 2951.21 4523.01 2483.97 2278.88312795.19

FLUJO DE COSTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº10 1 2 3 4 5 6 7

223,621.0514,750.72

208,870.33

4165.87 4165.87 4165.87 4165.87 6959.21 4165.87 4165.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223,621.05 4,165.87 4,165.87 4,165.87 4,165.87 6,959.21 4,165.87 4,165.879%

223621.05 3821.90 3506.33 3216.82 2951.21 4523.01 2483.97 2278.88253351.62

FLUJO DE COSTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA Nº20 1 2 3 4 5 6 7

336,691.26

22,209.18314,482.08

6465.01 6465.01 6465.01 6465.01 11701.87 6465.01 6465.010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

336,691.26 6,465.01 6,465.01 6,465.01 6,465.01 11,701.87 6,465.01 6,465.019%

336691.26 5931.20 5441.47 4992.17 4579.98 7605.41 3854.87 3536.58

383797.18

FLUJO DE COSTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº20 1 2 3 4 5 6 7

336,691.26

17,545.26319,146.00

6465.01 6465.01 6465.01 6465.01 11701.87 6465.01 6465.010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

336,691.26 6,465.01 6,465.01 6,465.01 6,465.01 11,701.87 6,465.01 6,465.0110%

336691.26 5931.20 5441.47 4992.17 4579.98 7605.41 3854.87 3536.58383797.18

8 9 10

4165.87 4165.87 6959.210.00 0.00 0.00

4,165.87 4,165.87 6,959.21

2090.71 1918.08 2939.65

8 9 10

4165.87 4165.87 6959.210.00 0.00 0.00

4,165.87 4,165.87 6,959.21

2090.71 1918.08 2939.65

8 9 10

6465.01 6465.01 11701.870.00 0.00 0.00

6,465.01 6,465.01 11,701.87

3244.57 2976.67 4943.00

8 9 10

6465.01 6465.01 11701.870.00 0.00 0.00

6,465.01 6,465.01 11,701.87

3244.57 2976.67 4943.00

SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL

S/. M2

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VACS ICE(M2) VACS ICE(M2)

30.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 312795.19 0.00 383797.18 0.00

-5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

-10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

-20.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

-30.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

S/. X BENEFICIARIO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VACS 1 ICE(BENEF) VACS 2 ICE(BENEF)

30.00% 406633.75 306.08 498936.34 375.56

20.00% 375354.23 282.54 460556.62 346.67

10.00% 344074.71 258.99 422176.90 317.78

5.00% 328434.95 247.22 402987.04 303.34

0.00 312795.19 235.45 383797.18 288.90

-5.00% 297155.43 223.68 364607.32 274.45

-10.00% 281515.67 211.90 345417.46 260.01

-20.00% 250236.15 188.36 307037.75 231.12

-30.00% 218956.63 164.81 268658.03 202.23

Rango VACS 1 VACS 2

30.00% 406633.75 498936.34

20.00% 375354.23 460556.62

10.00% 344074.71 422176.90

5.00% 328434.95 402987.04

0.00 312795.19 383797.18

-5.00% 297155.43 364607.32

-10.00% 281515.67 345417.46

-20.00% 250236.15 307037.75

-30.00% 218956.63 268658.03

RANGO DE VARIACION

RANGO DE VARIACION

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%0.00

100000.00

200000.00

300000.00

400000.00

500000.00

600000.00

VACS 1VACS 2

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%0.00

100000.00

200000.00

300000.00

400000.00

500000.00

600000.00

VACS 1VACS 2

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Principales Rubros Trimestre I Trimestre IIIExpediente Tecnico 100Costo Directo .Veredas de Concreto 100Sardineles Peraltados 100Areas Verdes 100Mitigacion Ambiental 100Supervision de Obra 100Gastos Generales 100Utilidades 100TOTAL 100

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Principales Rubros Trimestre I Trimestre IIIExpediente Tecnico 100Costo Directo .Obras Preliminares 100Veredas de Concreto 100Sardineles Peraltados 100Areas Verdes 100Mitigacion Ambiental 100Supervision de Obra 100Gastos Generales 100Utilidades 100TOTAL 100

CRONOGRAMA DE ACCIONES

ALTERNATIVA 1

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES FISICA

ACTIVIDADESTIEMPO ( DIAS )

10 Dias 20 Dias 20 Dias

Expediente Tecnico x100%

Veredas de Concreto x70%

Sardineles Peraltados x70% x30%

Areas Verdes

Mitigacion Ambiental x30% x20%

Supervision de Obra x20% x40%

Gastos Generales x20% x40%

Utilidades x20% x40%

TOTAL POR PERIODO x100% x100% x100%

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES FINANCIERA

ACTIVIDADESPERIODO EN DIAS (Nuevo Soles )

10 Dias 20 Dias 20 Dias

Expediente Tecnico #VALUE!

Veredas de Concreto #VALUE! #VALUE!

Sardineles Peraltados

Areas Verdes #VALUE! #VALUE!

Mitigacion Ambiental #VALUE! #VALUE!

Supervision de Obra #VALUE! #VALUE!

Gastos Generales #VALUE! #VALUE!

Utilidades

TOTAL POR PERIODO 0.00 #VALUE! #VALUE!

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES FISICA

TIEMPO ( DIAS )

20 Dias

x100%

x30% x100%

x100%

x100 x100%

x50% x100%

x40% x100%

x40% x100%

x40% x100%

x100% x100%

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES FINANCIERA

Total por Metas

PERIODO EN DIAS (Nuevo Soles )

20 Dias

#VALUE! #VALUE!

#VALUE!

#REF! #REF!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#REF! #VALUE!

Total por Metas

Lista de Verificación Sobre la Generación de Vulnerabilidad por exposición

Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto

PREGUNTAS SI NO Comentarios

A.- Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)

X Esta ubicada en la Zona I ( Peligro Bajo) el Suelo tiene un comportamiento Rigido ,

X

B.- Análisis de Vulnerabilidad por fragilidad (Diseño)

X El Proyecto se desarrollo bajo las Normas del Reglamento Nacional de Construcciones ,

X En la Ejecución del Proyecto se ejecuta bajo los resultados de Estudio de Suelo y la Topografía

X El Proyecto se ejecuta bajos los Resultados de estudios de Suelos de la Zona Intervenida

X En el diseño del Proyecto se presenta el estudio del Impacto Ambiental

X El Proyecto se ejecutara bajo los parámetros constructivos del Reglamento Nacional de Construcción

X

C.- Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia

X

X En la ejecución del Proyecto , se tomara en cuenta las medidas de seguridad y el impacto negativos

X La Comunidad donde se ejecuta el proyecto a tenido Charlas de Capacitación en Defensa Civil

X

X Para la ejecución del Proyecto la Comunidad recibieron charla de capacitación en defensa civil

1.- ¿ La Localización escogida para la Ubicación del Proyecto evita su exposición a Peligros?

2.- ¿ Si La Localización prevista en el Proyecto lo expone a situaciones de peligros?¿ Es Posible Técnicamente, cambiar la Ubicación del Proyecto a una zona no expuesta?

Esta conformada por los afloramientos rocosos, los estratos de grava potentes que conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y chillón

1.- ¿ La Construcción de la Infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?2.-¿ Los Materiales de Construcción Utilizados consideran las Características geográficas y físicas de la Zona de ejecución del Proyecto?3.-¿ El Diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la Zona de Ejecución del Proyecto?4.-¿ La Decisión del Tamaño del Proyecto considera las Características geográficas, climáticas y físicas de la Zona de Ejecución del Proyecto?5.- ¿ La Tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la Zona de ejecución del Proyecto?6.- ¿Las decisiones de fecha de Inicio y de ejecución del Proyecto , toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la Zona de ejecución del Proyecto?

La Subgerencia de Obras Publicas firmara el acta de entrega de terreno a la empresa contratista encargada de la ejecución del Proyecto

1.- En la Zona de Ejecución del Proyecto ¿Existen Mecanismo técnicos ( Sistemas alternativos para la Provisión del Servicios) para hacer frente a la Ocurrencia de Peligros2.- En la Zona de Ejecución del Proyecto ¿Existen Mecanismo Financieros ( Sistemas alternativos para la Provisión del Servicios) para hacer frente a la Ocurrencia de Peligros

3.- En la Zona de Ejecución del Proyecto ¿Existen Mecanismo Organizativos ( Sistemas alternativos para la Provisión del Servicios) para hacer frente a la Ocurrencia de Peligros4.- ¿ El Proyecto Incluye Mecanismo Técnicos, Financieros yo Organizativos para hacer frente a daños ocasionados por la ocurrencia de Peligros

La Municipalidad y los representantes de la Comunidad tendrán conocimientos de los peligros que puedan suceder en la Obra 5.- ¿ La Población beneficiaria del Proyecto conoce los

potenciales daños que generan si el proyecto se ve afectado por una situación de Peligro?

Lista de Verificación Sobre la Generación de Vulnerabilidad por exposición

Comentarios

Esta ubicada en la Zona I ( Peligro Bajo) el Suelo tiene un comportamiento Rigido ,

El Proyecto se desarrollo bajo las Normas del Reglamento Nacional de Construcciones ,

En la Ejecución del Proyecto se ejecuta bajo los resultados de Estudio de Suelo y la Topografía

El Proyecto se ejecuta bajos los Resultados de estudios de Suelos de la Zona Intervenida

En el diseño del Proyecto se presenta el estudio del Impacto Ambiental

El Proyecto se ejecutara bajo los parámetros constructivos del Reglamento Nacional de Construcción

En la ejecución del Proyecto , se tomara en cuenta las medidas de seguridad y el impacto negativos

La Comunidad donde se ejecuta el proyecto a tenido Charlas de Capacitación en Defensa Civil

Para la ejecución del Proyecto la Comunidad recibieron charla de capacitación en defensa civil

Esta conformada por los afloramientos rocosos, los estratos de grava potentes que conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y chillón

La Subgerencia de Obras Publicas firmara el acta de entrega de terreno a la empresa contratista encargada de la ejecución del Proyecto

La Municipalidad y los representantes de la Comunidad tendrán conocimientos de los peligros que puedan suceder en

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.

(La información registrada en este Perfil Simplificado tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓNPROGRAMASUBPROGRAMARESPONSABLE FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE

Persona Responsable de Formular el PI

Persona Responsable de la Unidad Form

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Gobierno Distrital Departamento Provincia Distrito

LIMA LIMA ATE

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecu

Organo Técnico Responsable

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

de inversión menor o igual a S/.300,000.

DEPARTAMENTO LIMAPROVINCIA LIMADISTRITO ATELOCALIDAD URB SALAMANCA DE MONTERRICO

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual1.-2.-3.-

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Nº Causas IndirectasCausa 1Causa 2Causa 3

…Causa 6

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamentales1…n

Descripción de las principales causas (máximo

6)

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

Valor

Actual (*)

Valor al final del

Proyecto (*)

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Resultado 02: SARDINELES 1.- 905.08 ml de Sardinel Peraltado

Resultado 03: AREAS VERDES

Resultado 02: SARDINELES 1.- 905.08 ml de Sardinel Peraltado


Descripción de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)

Alternativa 1: Construccion de 811.96 m2 de Veredas de

Concreto Premezclado

fc=175 kg/cm2 ; e=0.10 mt,

incluye Sardinel de Concreto ,

Rampa , Construccion de Sardinel Peraltado y

Areas Verdes

Resultado 01: VEREDAS DE CONCRETO

1.- 811.96 m2 deTrazo y replanteo de Obra 2.- 811.96 m2 Demolicion de Veredas de Concreto 3.- 81.19 m3 Excavacion de Subrasante p/ veredas 4.- 30.34 m3 Excavacion de Sardinel de Vereda 5.- 240.92 m3 de Eliminacion de Material excedente 6.-811.96 m2 de Conformacion y Compactacion de Subrasante de Veredas 7.-811.96 m2 de Base de Afirmado p/ vereda e=0.10 m 8.- 811.96 m2 de Concreto Premezclado p/ vereda fc=175 kg/cm2 ; e=0.10 m 9.- 578.16 ml de Sardinel de Vereda (15x40cm) 10.- 85.61 ml de Junta Asfaltica 11.-8.0 m2 de Rampa de Concreto 12.- Nivelacion de 2 caja de Tapa y Caja de Agua 13.- Nivelacion de 3 caja de Tapa y Caja de Desague 14.- Traslado de 7 Poste de alumbrado Publico 15.- Traslado de 7 Poste de Telefono

1.- 428.04M2 de Incorporacion de Suelo Agricola 2.- 428.04 m2 de Sembrado de Grass 3.- 45 U Sembrado de Arboles Ornamentales

Resultado 04: MITIGACION AMBIENTAL

1.-Limpieza de Terreno Manual 2.- Riego - Agua

Alternativa 1: Construccion de 811.96 m2 de Veredas de Adoquines ; e=0.10 mt,



Areas Verdes

Resultado 01: VEREDAS ADOQUINADAS

1.- 811.96 m2 deTrazo y replanteo de Obra 2.- 811.96 m2 Demolicion de Veredas de Concreto 3.- 81.19 m3 Excavacion de Subrasante p/ veredas 4.- 30.34 m3 Excavacion de Sardinel de Vereda 5.- 240.92 m3 de Eliminacion de Material excedente 6.-811.96 m2 de Conformacion y Compactacion de Subrasante de Veredas 7.-811.96 m2 de Base de Afirmado p/ vereda e=0.10 m 8.- 811.96 m2 de adoquines 20x10x6 p/ vereda 9.- 578.16 ml de Sardinel de Vereda (15x40cm) 10.- 85.61 ml de Junta Asfaltica 11.- 8.0 m2 de Rampa de Concreto 12.- Nivelacion de 2 caja de Tapa y Caja de Agua 13.- Nivelacion de 3 caja de Tapa y Caja de Desague 14.- Traslado de 7 Poste de alumbrado Publico 15.- Traslado de 7 Poste de Telefono

1.- 428.04M2 de Incorporacion de Suelo Agricola 2.- 428.04 m2 de


Resultado 04: MITIGACION AMBIENTAL

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación

(Entre 5 y 10 años)

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 …. ….

Servicio 1

Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 …. ….

Servicio 1

Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales

Alternativa 1: Construccion de 811.96 m2 de Veredas de Adoquines ; e=0.10 mt,



Areas Verdes

2.- 428.04 m2 de Sembrado de Grass 3.- 45 U Sembrado de Arboles Ornamentales1.-Limpieza de Terreno Manual 2.- Riego - Agua

Unidad de

Medida

Unidad de

Medida

Parameyros y Supuestos considerados para la proyección de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Año 1 Año 2 …. ….

Servicio 1

Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecuciónNº TIPO DE EJECUCIÓN1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

3

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5

Principales Rubros Cantidad

Expediente Técnico 0Costo Directo 0

Resultado 01 0Resultado 02 0Resultado "n" 0

Supervisión 0Gastos Generales 0Utilidad 0Total 0

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4 …. nPersonal (*)Equipos (*)Insumos (*)Servicios (*)

Unidad de

Medida

Elegir Modalidad de Ejecución (X)

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Unidad de Medida

Costo Unitario

Costo total a precios de mercado

Combustibles (*)Otros(*)Total a precios de mercadoTotal a precios sociales (*)

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 4 …. nPersonal (*)Equipos (*)Insumos (*)Servicios (*)Combustibles (*)Otros(*)Total a precios de mercadoTotal a precios sociales (*)

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

VP.CO&M

Situación sin Proyecto 0Alternativa 1 0Alternativa 2 0Costos incrementalesAlternativa 1 0Alternativa 2 0

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 …Ahorro de tiemposAhorro de costos

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social

17.2 Costo-Efectividad

Descripción

Costo de Inversión

VP.Costo total

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

Costo- Efectividad

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Trimestre I Trimestre III Total

Expediente TécnicoCosto Directo

Resultado 01Resultado 02Resultado "n"

SupervisiónGastos GeneralesUtilidad

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Trimestre I Trimestre III Total

Expediente TécnicoCosto Directo

Resultado 01Resultado 02Resultado "n"

SupervisiónGastos GeneralesUtilidad

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI

PARCIALMENTE

Documento Compromiso

Principales Rubros

Trimestre II

Trimestre IV

Principales Rubros

Trimestre II

Trimestre IV

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el

Entidad / Organización

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la EjecuciónImpacto 1:Impacto n:

Durante la OperaciónImpacto 1:Impacto n:

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIÓN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)

(La información registrada en este Perfil Simplificado tiene carácter de Declaración Jurada)

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

MDA

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

LIMALIMAATE

URB SALAMANCA DE MONTERRICO

Descipción de la situación actual

Valor Actual

Causas Indirectas

1,048

1,048

N° de beneficiaros directos

1,048

Año 10

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Año 10

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales

Año 10

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

Compromiso

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Responsable de la Unidad Formuladora

PIP Mejaoramiento de Via de acceso Peatonal en la Calle Garcilazo de la Vega -Salamanca-Ate...

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