PIP implementaion de redes inalabricas wanchaq
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PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO GRATUITO (WIFI) EN EL DISTRITO DE WANCHAQ. TANIA MOLINA MIRANDA 1
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PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO GRATUITO (WIFI) EN EL DISTRITO DE WANCHAQ.
TANIA MOLINA MIRANDA
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INDICE
INDICE..............................................................................................................................2
MÓDULO 1:
Aspectos generales……….............................................................................................3
1.1:Nombre del proyecto..................................................................................................4
1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto......................................................4
1.3: Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios...............,,.. 4
1.4: Marco de referencia.................................................................................................5.
MÓDULO2:
Identificación...................................................................................................................6
2.1: Diagnóstico de la situación actual....................................................................7
2.2: Definición del problema y sus causas............................................................15
2.3: Objetivo del proyecto......................................................................................17
2.4: Alternativas de solución..................................................................................19
MÓDULO3:
Formulación.....................................................................................................21
3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación........................................22
3.2: Análisis de la demanda...................................................................................25
3.3: Análisis de la oferta..................................................................... ...................32
3.4: Balance oferta - demanda..............................................................................33
3.5: La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su
duración..........................................................................................................34
3.6: Los costos a precios de mercado...................................................................36
3.7: Flujo de costos a precios de mercado.........................................................44.
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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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1.1NOMBRE DEL PROYECTO“PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO GRATUITO (WIFI) EN EL DISTRITO DE WANCHAQ”
1.2UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL WANCHAQ
Nombre:GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO,INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Persona Responsable de Formular:
ECO. MIGUEL ANGEL LUNA CORNEJO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
ECO.TANIA MOLINA MIRANDA
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
ECO.TANIA MOLINA MIRANDA
1.3PARTICIPACION DE LAS UNIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSLas personas e instituciones involucradas en este proyecto: Población del distrito de Wanchaq.
Este grupo espera que se le solucione sus necesidades de fácil accesibilidad a la información de la web.
Municipalidad de Wanchaq.Busca satisfacer las necesidades de la población mediante la ejecución del proyecto.
Cabinas de internet.Este grupo esta en conflicto ya que se ve perjudicado por la implementación de este PIP, ya que disminuiría la afluencia de publico a estos establecimientos.
Dirección regional de transportes y comunicaciones.Busca regular y brindar facilidades a la población en aspectos de facilitación de la información mediante vías de comunicación que en este caso seria la internet (WIFI).
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Empresas que brindan el servicio de internet (movistar, claro, nextel), les interesa ganar utilidades por la prestación de servicios y entra en conflicto con la población beneficiaria y con la municipalidad quien es la encargada de implementar este sistema de redes WIFI.
MYPES y pequeños establecimientos que prestan servicios en el distrito; estos les interesa la implementación de este sistema ya disminuirán sus costos ,e implementarían una manera mas rápida de intercambio de información.
1.4MARCO DE REFERENCIA
En el distrito de Wanchaq en este caso de proyecto viene a ser el primero en su materia pero tengamos en cuenta que proyectos similares se implementaron en ciudades como Tacna , Tumbes, Lima, los cuales tomaremos como referencia para el desarrollo de nuestro proyecto.Este PIP se basa en el derecho a la libre accesibilidad de la información de los ciudadanos y al uso de nuevas tecnologías.El “PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO GRATUITO (WIFI) EN EL DISTRITO DE WANCHAQ”. El problema detectado es inadecuadas condiciones físicas y cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación, para el desarrollo de la sociedad de la información con respecto a esta área de desarrollo personal y profesional, de la población del distrito, la pea en su mayoría dedicada al comercio informal y la falta de conectividad que existe en gran parte del distrito, a ello debemos sumarle que la mayoría de la población manifiesta tener un desconocimiento sobre la llamada ciudad digital y sobre los servicios informáticos que esta brindaría a la población desde el punto de vista de los clientes, no se cuenta con una plataforma de software y hardware que permita contar con información confiable y consistente, provocando impactos negativos en la atención al público los procesos y procedimientos que regular los servicios que brinda la municipalidad distrital de Wanchaq , desde el punto de vista de la productividad interna, se ve seriamente comprometida debido a factores como falta de información digitalizada y subutilización de recursos humanos la deficiencia en el manejo de información hace que muchas tareas no puedan ser automatizadas idealmente si se cuenta con una buena infraestructura de software, hardware y comunicaciones, los recursos humanos pueden ser mejor aprovechados en tareas más complejas y decisivas ,causas del problema, inadecuada infraestructura de informática a nivel de población en general insuficientes servicios de comunicación y de información masivas inadecuadas políticas de alfabetización informática de parte del gobierno local.
Los beneficios cualitativos son difíciles de valorar, al tratar de capacitar y sensibilizar a la población respecto de la alfabetización digital sus usos y beneficios con dirección a establecer una ciudad digital.Los beneficios del punto de vista cuantitativo están dirigidos al desarrollo económico por el cual se procura mejorar la competitividad de las unidades productivas inmersas en el distrito wanchino y establecer grandes y mejores lazos en las cadenas de valor, todo ello bajo sistemas de comercio electrónico ,otro punto a considerar es el desarrollo de la población al interconectar instituciones al sistema de ciudad digital, y la población
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tenga los servicios a través de este sistema, optando así por una eficiente, precisa y transparente información incrementando la eficacia de las acciones del gobierno distrital, a este ultimo merece destacarse la posibilidad de aumentar la participación de ciudadano en las decisiones de gobierno contando con un creciente volumen de información para decidir su opción con fundamentos. Las características del proyecto están dadas por la implementación de una adecuada red de comunicación e información integrada entre la sede central de la municipalidad de Wanchaq, los órganos estructurados y la población en su conjunto, por ende los beneficiarios son toda la población que se encuentra inmersa en el distrito de Wanchaq ,gracias al sistema informático incluido la pagina web municipal se logrará una información y comunicación más avanzada acorde a la modernidad, mejorando la economía de la población gracias a la gran cobertura que se posee este sistema, a su vez perfeccionando la educación mediante clases interactivas equipándolas con los medios necesarios para que los alumnos puedan tener a su alcance una herramienta necesaria para su desarrollo, disminución de la brecha digital mediante las capacitaciones que se realizara en las juntas vecinales .El clasificador funcional del PIP:
FUNCIÓN03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA 006 GESTIÓN
SUBPROGRAMA 0009 SOPORTE TECNOLÓGICO
RESPONSABLE FUNCIONAL (SEGÚN ANEXO SNIP 04)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
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MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
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2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1: Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
En el distrito de Wanchaq la escaza accesibilidad a los servicios de internet es un obstáculo importante para el desarrollo socioeconómico. No toda la población accede al servicio de internet, es decir la población de bajos recursos no cuenta con este servicio por ser costosos.
El servicio de internet resulta fundamental para mejorar el nivel de vida:
Acceso a información, dinamización del proceso de comunicación, herramienta necesaria para nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje, entretenimiento, etc.
La disponibilidad del servicio de internet inalámbrico de podría aumentar la productividad en pequeños comercios, la modernización de la población en el área del proyecto.
b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar
La poca accesibilidad de la población por las altas tarifas del costo de servicio de Internet y el deficiente servicio de las actuales cabinas, son las principales características del problema.
Además, este mercado objetivo la mayoría es de bajo poder adquisitivo, con una demanda del servicio de internet insatisfecha.
c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación.
Con la implementación del proyecto se pretende mejorar las condiciones de accesibilidad toda la población del distrito de Wanchaq a este servicio fundamental, a través de la eficiente prestación del servicio de internet inalámbrico (WiFi), generando el aumento del bienestar de la población.
d) La explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha situación.
El servicio de internet inalámbrico (WiFi) tiene las características de un bien público, es decir nadie será excluido de la población beneficiaria del servicio y el costo marginal del servicio es nulo.
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En estas condiciones es obligación del estado brindar este servicio a la población ya que esta permite la mayor acumulación de capital humano y el incremento de la productividad de los factores de producción incentivando al crecimiento de la economía, además coadyuva en el aumento del bienestar del distrito de Wanchaq.
2.1.2 Características de la zona y población afectada
Toda la población beneficiaria se encuentra ubicada en todo el distrito de Wanchaq, Provincia del Cusco, Departamento del Cusco. El Distrito de Wanchaq tiene una superficie total de 4.81 kilómetros cuadrados, de topografía mayormente plana, con una pequeña inclinación de Oeste a Este y está bordeada en la parte Sur por el río Huatanay y por el Este con el ríachuelo Cachimayo, ambos afluentes de la cuenca del Vilcanota.
El distrito de Wanchaq se caracteriza por ser un distrito netamente urbano; sus principales actividades económicas del distrito de Wanchaq son: el comercio, el de transporte, almacenamiento y comunicaciones como el de hoteles y restaurantes.
La población beneficiaria alcanza un total de 59,134 pobladores. Dicha población se caracteriza por ser una población altamente joven, teniendo un 29,63 % de la población (19 – 25 años).
FUENTE: INEI / Elaboración propia
FUENTE: INEI / Elaboración propia
2.1.3 Educación
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En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que existe un 84% de asistencia al sistema educativo escolar (15 a más años), también existe un 64,4% de 15 a más años con educación superior. La población analfabeta de 15 a más años solo es de 1.1%, lo que implica un población con índices de educación positivos.
2.1.4 Salud
En cuanto a la población con seguro de salud es del 49.8%, la población con seguro integral de Salud es del 5.6% y la población con ESSALUD es del 37.2 %.
2.1.5 Servicios Básicos
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Todas las viviendas cuentan con servicios de agua y desagüe. Referente al servicio de energía eléctrica, toda la población cuenta con dicho servicio. Referente a los servicios de comunicaciones, la población cuenta con teléfonos fijos en su gran mayoría y un 36% cuenta con internet dentro del hogar.
FUENTE: Censo Nacionales de Población y Vivienda 2007 / Elaboración propia
FUENTE: INEI / Elaboración propia
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
En los últimos años el crecimiento vertiginoso del internet, la red de redes que ha cambiado la forma de hacer las cosas, de comunicarse, de estudiar, de trabajar, de divertirse y de acceder a información desde cualquier sitio.
El país, la ciudad y especialmente el distrito de Wanchaq no son ajenos a este acontecimiento ya que el comportamiento de los ciudadanos se basa en el intercambio de información y en especial en el intercambio de conocimientos.
De no estar a la par con la globalización y el acceso a nuevas tecnologías de información estaríamos aislados del mundo y el intercambio de información y conocimientos que tienes el acceso al internet.
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Las tecnologías de información y comunicación (Internet entre ellas) contribuyeron al desarrollo social, económico y cultural del país acortando las brechas existentes entre las principales clases sociales en el acceso a información e intercambio y acceso a nuevos conocimientos, en un contexto general cortando las brechas existentes entre países desarrollados y en vías de desarrollo en el acceso a nuevas informaciones y conocimientos.
En la provincia del cusco hay 6795 hogares que cuentan con acceso a internet desde el hogar que representa el 2. 2% del total de la población en el Perú esto al año 2007 y en el distrito de Wanchaq 1500 hogares que cuentan con este servicio de los 2720 hogares; sin contar con la población que normalmente circula por el distrito por lo que el acceso a internet de darse este proyecto seria masiva y contribuiría a un avance en el acceso a sistemas de información.
4 Intentos anteriores de Solución:
Caso 1: Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, Tacna – Perú:
Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 128707
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: INSTALACION E IMPLEMENTACION DE CIUDAD DIGITAL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
El problema detectado es inadecuadas condiciones físicas y cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación, para el desarrollo de la sociedad de la información-ciudad digital en el dcgal. con respecto a esta área de desarrollo personal y profesional, de la población del distrito, se puede advertir y citando como fuente a el INEI, en su censo nacional del año 2007, que con respecto al equipamiento en los hogares, sólo el 12.5% de los mismos cuenta con computadora y sólo el 5.9% con conexión a internet, esto a nivel del departamento de Tacna, a nivel del distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, sólo el 10% de los mismos cuenta con computadora y sólo el 3% con conexión a internet, debido principalmente a las características de la población(incipiente desarrollo urbanístico), la pea en su mayoría dedicada al comercio informal y la falta de conectividad que existe en gran parte del distrito, a ello debemos sumarle que la mayoría de la población manifiesta tener un desconocimiento sobre la llamada ciudad digital y sobre los servicios informáticos que esta brindaría a la población. Desde el punto de vista de los clientes, no se cuenta con una plataforma de software y hardware que permita contar con información confiable y consistente, provocando impactos negativos en la atención al público. los procesos y procedimientos que regular los servicios que brinda la municipalidad distrital Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, desde el punto de vista de la productividad interna, se ve seriamente comprometida debido a factores como falta de información digitalizada y subutilización de recursos humanos. La deficiencia en el manejo de información hace que muchas tareas no puedan ser automatizadas. Idealmente si se cuenta con una
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buena infraestructura de software, hardware y comunicaciones, los recursos humanos pueden ser mejor aprovechados en tareas más complejas y decisivas. Causas del problema: inadecuada infraestructura de informática a nivel de población en general insuficientes servicios de comunicación y de información masivas inadecuadas políticas de alfabetización informática de parte del gobierno local
El objetivo es generar adecuadas condiciones físicas, de comunicaciones y de alfabetización informática, para el desarrollo de la sociedad de la información - ciudad digital.
*El presente proyecto se encuentra en evacuación por parte del SNIP.
Caso 2: Distrito de Carmen de la Legua Reynoso, Lima- Perú:
El distrito chalaco cuenta el servicio de Internet inalámbrico en toda su jurisdicción, desde el 28 de Enero de 2009. Lo que nació como un curioso proyecto ya es una realidad. El distrito chalaco de Carmen de la Legua-Reynoso cuenta con una señal de Internet inalámbrico a lo largo de todo su territorio.
El proyecto que se inició en el 2007. "Este avance permitirá que la señal Wi Fi pueda llegar a todos los sectores de la población, aproximadamente a 50 mil habitantes en una extensión de 2,5 km2".
El presupuesto invertido ha sido de 150 mil soles, pero el municipio tiene previsto implementar más servicios con Internet como soporte. Durante los primeros seis meses, el servicio será totalmente gratuito. Posteriormente, se buscará beneficiar a los contribuyentes que estén al día en los pagos de arbitrios.
"Es importante que los gobiernos locales dejen de lado la idea de que esto es un mito o solo un patrimonio del primer mundo", finalizó el alcalde. Actualmente el servicio de internet inalámbrico del distrito opera óptimamente beneficiando a miles de pobladores.
Caso 3: Distritos de Zorritos y Casitas, Contralmirante Villar – Tumbes – Perú:
Código SNIP del PIP Menor: 110409
Nombre del PIP Menor: INSTALACION DEL SISTEMA DE INTERNET WI-FI EN LOS DISTRITOS DE ZORRITOS Y CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES
El Objetivo del proyecto es fortalecer la formación tecnológica e informática de la comunidad educativa del área de influencia del proyecto, mediante el acceso al servicio de internet con tecnología de vanguardia.¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?La comunidad Educativa se beneficiara mediante un desarrollo tecnológico moderno y con acceso a la información on-line y en tiempo real.
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*El presente proyecto se encuentra en evaluación por parte del SNIP.
2.1.5 Intereses de los grupos involucrados
GRUPOSPROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERÉS
Población o Beneficiarios
Escasa integración vecinal Mejorar la integración con proyectos que permitan a la comunidad adherirse mediante el uso de tecnologías a actividades propias d la misma (Internet)
Alto precio pagado por los residentes del distrito por el servicio de internet en sus hogares
Incrementar el uso de internet de los pobladores, porque uno de los pilares de este siglo -y con el proceso de globalización- es el manejo de información, lo que generara que las personas logren adherirse con este medio a las condiciones presentes.
Gobierno Central
Insuficiente apoyo a los pobladores del distrito respecto a comunicaciones
Ejecutar acciones que permitan integrar a la población dentro del proceso de globalización, utilizando la comunicación virtual como medio de inserción de la misma
Gobierno Local(Municipio de Wanchaq)
Presupuesto y recaudación municipal escasa, para ejecutar proyectos de infraestructura pública (de gran envergadura) con recursos propios.
Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura pública en el sector eléctrico y comunicaciones para el desarrollo conjunto del distrito.
Unidad Ejecutora
No se tiene el financiamiento para la ejecución del proyecto.
Mantener una estrecha coordinación con los involucrados en el proyecto para que se concrete el estudio y la ejecución del mismo dentro de los plazos establecidos.
Entidades Financieras
Financiamiento limitado y con restricciones.
Apoyo a las personas de la comunidad a fin de incrementar el desarrollo de actividades productivas que les generen mayores ingresos en busca de mejoras en su bienestar.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
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El problema central se define como:
EL PROBLEMA DETECTADO ES INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y COGNOSCITIVAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN-CIUDAD EN EL DISTRITO DE WANCHAQ. CON RESPECTO A ESTA ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL, DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, SE PUEDE ADVERTIR Y CITANDO COMO FUENTE AL INEI, EN SU CENSO NACIONAL DEL AÑO 2007, QUE CON RESPECTO AL EQUIPAMIENTO EN LOS HOGARES, EL 72.5% DE LOS MISMOS CUENTA CON COMPUTADORA Y SÓLO EL 58.25% CON CONEXIÓN A INTERNET, ESTO A NIVEL DEL DISTRITO DE WANCHAQ, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN (DESARROLLO URBANÍSTICO), LA PEA EN SU MAYORÍA DEDICADA AL COMERCIO INFORMAL Y LA FALTA DE CONECTIVIDAD QUE EXISTE EN GRAN PARTE DEL DISTRITO, A ELLO DEBEMOS SUMARLE QUE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN MANIFIESTA TENER UN DESCONOCIMIENTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, Y SOBRE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS QUE ESTA BRINDARÍA A LA POBLACIÓN. LA DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN HACE QUE MUCHAS TAREAS NO PUEDAN SER AUTOMATIZADAS. IDEALMENTE SI SE CUENTA CON UNA BUENA INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES, LOS RECURSOS HUMANOS PUEDEN SER MEJOR APROVECHADOS EN TAREAS MÁS COMPLEJAS Y DECISIVAS.
CAUSAS DEL PROBLEMA: INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE INFORMÁTICA A NIVEL DE POBLACIÓN EN GENERALINSUFICIENTES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y DE INFORMACIÓN MASIVASINADECUADAS POLÍTICAS DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA DE PARTE DEL GOBIERNO LOCAL
B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central:
(i) Desconocimiento sobre tecnologías de la información. (ii) Existencia de barreras al acceso a Internet. (iii) Inadecuado uso de las tecnologías de la información(iv) Deficiencia en la infraestructura de Hardware, Software y comunicaciones.(v) Altos costos del acceso al servicio de tecnologías de información.C. ANÁLISIS DE EFECTOS
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“Inadecuadas condiciones físicas y cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación para el desarrollo de la sociedad
de la información en el distrito de Wanchaq”
Las condiciones físicas y cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación en el distrito de Wanchaq, trae consigo un alto índice de analfabetismo informático y una ineficiente desempeño laboral, que finalmente conlleva a una baja competitividad de los ciudadanos en el distrito.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
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INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y COGNOSCITIVAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL DISTRITO DE WANCHAQ.
Desconocimiento sobre tecnología de la información
Desconocimiento sobre tecnología de la información
Inadecuado uso tecnologías de la
información
Inadecuado uso tecnologías de la
información
Existencia de barreras al acceso de tecnologías de
investigación
Existencia de barreras al acceso de tecnologías de
investigación
Altos costos del acceso al servicio de
tecnologías de información
Altos costos del acceso al servicio de
tecnologías de información
Inadecuada infraestructura de
software, hardware y comunicaciones
Inadecuada infraestructura de
software, hardware y comunicaciones
Alto índice de analfabetismo informático para el desarrollo
de la sociedad de la información
Alto índice de analfabetismo informático para el desarrollo
de la sociedad de la información
Ineficiente desempeño laboral
Ineficiente desempeño laboral
Baja competitividad de los ciudadanos en el distrito
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO
A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la “Generación de adecuadas condiciones físicas y cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación para el desarrollo de la sociedad de la información en el distrito de Wanchaq”, a través de un conjunto de acciones orientadas a elevar la calidad de vida y a la generación de competitividad de las unidades productivas y de servicios inmersas en el distrito.
Objetivos específicos:
Conocimiento sobre la tecnología de la información. Reducción de las barreras al acceso de tecnologías de información
B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:
Adecuado uso de tecnologías de información. Adecuada infraestructura de software, hardware y comunicaciones.
C. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
Bajo índice de analfabetismo informático para el desarrollo de la sociedad de la información.Eficiente desempeño laboral.
Teniendo como fin último “ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA GENERACIÓN DE COMPETITIVIDAD DE LOS CIUADADANOS DEL DISTRITO”.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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“Inadecuadas condiciones físicas y cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación para el desarrollo de la sociedad de la información en el distrito de Wanchaq”
“Generación de adecuadas condiciones físicas y cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación para el desarrollo de la sociedad de la información en el distrito de Wanchaq”
2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
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GENERACIÓN DE ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y COGNOSCITIVAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL DISTRITO DE WANCHAQ.
Conocimiento sobre tecnología de la información
Conocimiento sobre tecnología de la información
Adecuado uso te tecnologías de
información
Adecuado uso te tecnologías de
información
Reducción de las barreras al acceso de tecnologías de
información
Reducción de las barreras al acceso de tecnologías de
información
Bajos costos del acceso a las
tecnologías de información.
Bajos costos del acceso a las
tecnologías de información.
Adecuada infraestructura de
software, hardware y comunicaciones
Adecuada infraestructura de
software, hardware y comunicaciones
Bajo índice de analfabetismo informático para el desarrollo
de la sociedad de la información
Bajo índice de analfabetismo informático para el desarrollo
de la sociedad de la información
Eficiente Desempeño Laboral
Eficiente Desempeño Laboral
Alta competitividad de los ciudadanos en el distrito
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MEDIO FUNDAMENTAL 1
ADECUADO USO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
MEDIO FUNDAMENTAL 2
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES
ACCION 1.1
FORTALEAMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
ACCION 2.1
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
USO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE SOLUCION IMPLEMENTACION DE
INTERNET INALAMBRICO WIRELESS
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Relación de Acciones
ACCIONES COMPLEMENTARIAS: La única alternativa de solución para este proyecto de Inversión Pública es la “Implementación del Internet Inalámbrico Wireless en el Distrito de Wanchaq”
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MEDIOSFUNDAMENTALES
ACCION
MF 1
ACCESO A TECNOLOGIAS DE
INFORMACION
MF 2ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE,
HARDWARE Y COMUNICACIONES
IMPLEMENTACION DE INTERNET INALAMBRICO WIRELESS
MODULO 3
FORMULACION Y EVALUACION
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3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO
Se considera como horizonte de evaluación del proyecto 10 años como mínimo puesto que este proyecto presenta en sus alternativas de solución componentes como la construcción, instalación e implementación de infraestructuras que de acuerdo a normas técnicas presentan una vida útil de por lo menos 10 años (edificaciones de concreto en óptimas condiciones de habitabilidad), periodo en el cual no será necesaria ninguna intervención a no ser por mantenimiento lo que indica que en este periodo cumplirán los objetivos trazados, posterior a este periodo se evaluara si será necesaria la intervención para mejorar la infraestructura.
A continuación se presenta el cronograma de actividades y de ejecución financiera del presente PIP.
CUADRO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO
3.1.1 La fase de pre inversión y su duración
Como se describió anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la pre inversión que comprende con la elaboración de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad.
Para luego pasar a la fase de Inversión que comprende la elaboración del Expediente técnico y llevar a cabo la ejecución. Finalmente llegamos a la fase de post-inversión la cual comprende la evaluación ex post y la operación y mantenimiento.
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Por el monto de inversión de la presente intervención se determino que el presente estudio se presente a nivel de perfil y su formulación se estimo es un tiempo de cuatro semanas tomando en cuenta los contenidos del anexo 05-A.
3.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen:
El desarrollo del expediente técnico se estima que se realizara en el mes de agosto.
la ejecución del proyecto, que incluye la construcción de la infraestructura es estima que se realizara en cuatro meses, así mismo se estima que la adquisición del material necesario se realizara en 01 mes.
3.1.3 La fase de post inversión y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculado con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, desagüe), está a cargo de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.
La población beneficiaria, contara con el 100% de la capacidad del proyecto en su primer año de operación (2012), a partir del mes de enero del 2011, el horizonte de evaluación es de 10 años, en los cuales se deben de alcanza los objetivos de impacto que propone el proyecto. 3.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo
El horizonte de evaluación de la presente intervención de cada alternativa está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión la cual es de 10 años. La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda para el presente caso de estima un horizonte de evaluación de 10 años.
En segundo lugar, porque determinado este horizonte se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor (antenas), así como el costo de reponer aquellos, para el presente caso activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido.
3.1.5 Organización de las fases y etapas de los proyectos alternativos
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La etapa de pre inversión está encargada de la formulación y viabilización del presente PIP, seguidamente se procede a la elaboración del expediente técnico el cual se realizara en 01 mes, y la ejecución de la obra se estima se realizara en 05 meses.
3.1.6 Tamaño y localización optimo de la inversión y los momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativo
En lo referente a la escala de inversión, es decir al volumen de servicios a ofrecer, está determinada por el análisis realizado en la etapa del balance oferta – demanda.
3.1.7 Análisis de riesgos para las decisiones de localización y diseñoA continuación se presenta la lista de generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad resilencia en el proyecto.
Lista de generación de Vulnerabilidades
Preguntas Si NoA. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?
X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situación de peligro, ¿es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
x
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (diseño)1. ¿la infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate
X
2. ¿los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
3. ¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio), para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X
Elaboración PROPIA
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Análisis de la Demanda.
3.2.1 Los servicios informáticos que el proyecto alternativo ofrecerá
La intervención del proyecto comprende el total de la población beneficiaria, que alcanza un total de 59,134 pobladores de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2007 del INEI. Dicha población se caracteriza por ser una población altamente joven, teniendo un 29,63 % de la población (19 – 25 años).
3.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda de Internet.
En la provincia del cusco hay 6795 hogares que cuentan con acceso a internet desde el hogar que representa el 2. 2% del total de la población e esto al año 2007 y en el distrito de Wanchaq 1500 hogares que cuentan con este servicio de los 2720 hogares; sin contar con la población que normalmente circula por el distrito por lo que el acceso a internet de darse este proyecto seria masiva y contribuiría a un avance en el acceso a sistemas de información.
Fuente: INEIFuente: INEI / Elaboración propia
El área de influencia del proyecto al 2012 alcanza una población aproximada de 59,134 pobladores representado el 100% de la población total del distrito de Wanchaq, el cual fue proyectado con una tasa de 0.09%, esto debido a que las tasas de crecimiento distrital resultan con una tasa muy baja de acuerdo a la información del INEI.
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POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA
Año Población Proyectada
2007 591342008 59666.2062009 60203.201852010 60745.030672011 61291.735952012 61843.361572013 62399.951822014 62961.551392015 63528.205352016 64099.95922017 64676.858832018 65258.950562019 65846.281122020 66438.89765
Fuente: INEIFuente: INEI / Elaboración propia
En cuanto a las instituciones públicas y empresas del área de influencia, se prevé que con dicho proyecto incrementen su productividad en hasta 30%, respecto a los índices actuales.
26
3.2.3 Determinación de la demanda efectiva de los servicios que ofrecerá el proyecto alternativo
a) Población referencial
La población de referencia es la población correspondiente al área geográfica donde se pretende ejecutar el proyecto. Para el presente caso corresponde al ámbito urbano, entonces se considerará como población de referencia a la población que se encuentra entre los 5 y 69 años (52,211), por ser estos los beneficiarios directos del proyecto.
AREA # 080108
Dpto. Cusco Prov.
Cusco Dist.
Wanchaq
P: Edad en
grupos quinquenale
s
P: Según Sexo
Hombre Mujer TotalDe 5 a 9 años 2,291 2,18 4,471De 10 a 14 años
2,379 2,45 4,829
De 15 a 19 años
2,72 3,254 5,974
De 20 a 24 años
2,733 3,058 5,791
De 25 a 29 años
2,71 3,048 5,758
De 30 a 34 años
2,438 2,732 5,17
De 35 a 39 años
2,116 2,501 4,617
De 40 a 44 años
1,811 1,994 3,805
De 45 a 49 años
1,444 1,769 3,213
De 50 a 54 años
1,359 1,615 2,974
De 55 a 59 años
1,015 1,182 2,197
27
De 60 a 64 años
841 1,071 1,912
De 65 a 69 años
742 758 1,5
Total 52,211
Fuente: INEIFuente: INEI / Elaboración propia
Proyección de la Población Referencial
b) Población Demandante Potencial
Es la proporción de la población referencial que por su edad o sus características específicas deberían estar recibiendo el servicio involucrado con el problema identificado, la cual incluye a la población que accede al servicio y a la población que no accede.
Demanda Potencial
Número de Hogares
Hogares que cuentan con el servicio
1500
28
Hogares que no cuentan con el servicio
1220
Total de Hogares 2720
Fuente: INEI / Elaboración propia
Proyección de la población demandante potencial
c) Demanda Efectiva sin Proyecto
La población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población potencial que efectivamente goza del servicio de internet sin la ejecución del proyecto.
Año Población Proyectada sin Proyecto
2011 344462012 38303
2013 42594
2014 47365
2015 52669
2016 58568
2017 65128
2018 72422
2019 80534
2020 89553
2021 99583
29
Fuente: INEI / Elaboración propia
d) Demanda Efectiva con Proyecto
El Objetivo de proyectar la demanda con proyecto es mejorar la calidad del servicio de internet, lo cual se traduce, en efectos positivos para la población del distrito en general.
Año Población Proyectada con Proyecto
2011 60745
2012 61292
2013 61843
2014 62400
2015 62962
2016 63528
2017 65128
2018 64677
2019 65259
2020 65846
2021 66439
30
Fuente: OSIPTEL / Elaboración propia
Año Población Proyectada con Proyecto
Población Proyectada sin Proyecto
2011 60745 34446
2012 61292 38303
2013 61843 42594
2014 62400 47365
2015 62962 52669
2016 63528 58568
2017 65128 65128
2018 64677 64677
2019 65259 65529
2020 65846 65846
2021 66439 66439
31
Fuente: INEI-OSIPTEL / Elaboración propia
3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Diagnostico de la situación actual de la oferta de los servicios de Internet.
El análisis de las principales características determinantes de la oferta es indispensable para determinar la oferta actual optimizada.
Actualmente en el área de influencia existen 03 Empresas Formales y otros que prestan el servicio informal que ofrecen el servicio de Internet (inalámbrico y vía cable) de las cuales la más representativa por el número de usuarios es Telefónica.
Padrón de Empresas Proveedoras del Servicio
Proveedor de Servicio de Internet
% de Cobertura
Telefónica (Speedy, movistar)
72%
Claro 13%
Nextel 10%
Otros 5%
32
Fuente: OSIPTEL / Elaboración propia
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4.1.- El número de usuarios que demandaran los servicios que brindara el proyecto.
Es la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y la oferta real optimizada en la situación sin proyecto, se puede observar en los cuadros siguientes el balance total que es igual a las proyecciones de la demanda efectiva con Proyecto y la oferta Optimizada.
3.4.2.- Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos
El proyecto debería tener como meta global atender a todos aquellos usuarios que demanden sus servicios, sin embargo esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones tales como carencia de Hardware especializado para la recepción de internet inalámbrico y limitado recurso económico de parte de los pobladores del área de influencia para poder adquirir equipos informáticos.
3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN
3.5.1.- Momentos Óptimos de Inicio y finalización de cada proyecto alternativo
El proyecto tiene como principal actividad la instalación de los elementos estructurales (antenas y cimientos), dicho trabajo requiere que el material se mantenga bajo óptimas condiciones, para no influir en el diseño ni en la durabilidad.
33
3.5.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapasPara garantizar el óptimo desarrollo de las actividades previstas durante la ejecución del proyecto, es necesario poder contar con:
Mano de obra calificada que garantice la calidad como producto final de la obra. Materiales, prever el acopio de material para evitar demoras en los tiempos de
ejecución o que la obra se vea paralizada por el desabastecimiento, para lo cual es necesario realizar el requerimiento adecuado con anticipación.
Equipo mecánico disponible, especialmente para las actividades programadas de vaciado de concreto e instalación de las antenas, dicha programación debe obedecer a un calendario de programación elaborado por la entidad responsable en este caso la Gerencia de Inversiones.
El trabajo debe ser coordinado, para evitar accidentes que pudieran originarse.
3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN
3.5.1.- Momentos Óptimos de Inicio y finalización de cada proyecto alternativo
El proyecto tiene como principal actividad la instalación de los elementos estructurales (antenas y cimientos), dicho trabajo requiere que el material se mantenga bajo óptimas condiciones, para no influir en el diseño ni en la durabilidad.
3.5.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades previstas durante la ejecución del proyecto, es necesario poder contar con:
Mano de obra calificada que garantice la calidad como producto final de la obra.
Materiales, prever el acopio de material para evitar demoras en los tiempos de ejecución o que la obra se vea paralizada por el desabastecimiento, para lo cual es necesario realizar el requerimiento adecuado con anticipación.
Equipo mecánico disponible, especialmente para las actividades programadas de vaciado de concreto e instalación de las antenas, dicha programación debe obedecer a un calendario de programación elaborado por la entidad responsable en este caso la Gerencia de Inversiones.
El trabajo debe ser coordinado, para evitar accidentes que pudieran originarse.
34
3.5.3 Actividades asociadas al proyecto alternativo y definición de su duración
Cronograma de Actividades Financieras(Alternativa 01)
DESCRIPCION SUBTOTAL
Infraestructura Básica
35731
Infraestructura Complementaria
12764
Infraestructura Administrativa
2236
Capacitación 15000
Total de Costos Directos
55731
Gastos Generales (8%)
4459
Expediente técnico 8%
4459
Sub Total 4459
Costos Directos + Gastos Generales
64649
IGV 19% 12283
Supervisión y Monitoreo
59000
Impacto Ambiental 32000
Total de La Inversión en
Nuevos Soles
167932
3.6 Costos a Precios de Mercado
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.
Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del proyecto, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
35
Equipos Servicios profesionales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros
Costos de Operación y Mantenimiento
Son los insumos, recursos y servicios que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada así como de materiales.
4.6.1.- Costos en la Situación sin Proyecto
No existen costos en una situación sin proyecto.
4.6.2. Costos Con Proyecto
Los costos con proyecto consideran tanto los Costos de Inversión para la construcción de cada Alternativa e implementación de equipo, como los costos de operación y mantenimiento para el horizonte considerado.Lo cual pasamos a detallar:
Costos de Operación y MantenimientoA Precios de Mercado
COSTOSAños (Nuevos Soles)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Operación 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 3000030000 30000
Mantenimiento 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
La situación con proyectos presenta dos tipos de costos: Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas.
a) Costos de Inversión
Los Costos de Inversión, a su vez se dividen en tres rubros, los intangibles, la Inversión en activos fijos y los gastos de supervisión de obra, los cuales se detallan a continuación, de acuerdo a las Alternativas presentadas.
La situación con proyecto presenta dos tipos de costos: Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento:
36
Costos de Inversión Alternativa 01
A Precios de Mercado
1.1 Inversión Fija Tangible Precio Unitario Total1.1.1 Costo de E1 (2048 Mbps) S/. 2500.00 S/. 2500.00 03 Router S/. 1200.00 S/. 3600.00 03 Multiplexor S/. 250.00 S/. 750.00 03 Antenas WiFi Sectoriales
17 dBi 180 Grados 5.8Ghz Hyperlink
S/. 2200.00 S/. 6600.00
1 servidor S/. 5500.00 S/. 5500.00 Total S/. 11650.00 S/. 18950.00 1.1.2 Vehículo
1 Camioneta $18000.00 $18000.00
TOTAL $18000.001.1.3 Muebles y Enseres 2 escritorios de metal
1 escritorio de madera2 sillones gerencias1 silla tipo asistente2 armarios de Metal2 cestos3 calculadoras1 reloj1 pc3 vitrinas de aluminio
S/. 96.00S/. 64.00S/.30.00S/..15.00S/.145.00
S/.7.5S/.15.00
S/.5.0S/.950.00S/.200.00
.
S/.192.00S/.64.00S/.60.00S/.15.00
S/.290.00S/.15.00S/.45.00S/.5.00
S/.950.00S/.600.00
TOTAL S/.2236.001.1.4 Equipos Diversos 1 mesa taller de trabajo y
pruebasj.alicatej. desarmadoresj hexagonal2 martillos2 taladrosj brocas2 winchas2 cortadores cable coaxial3 ponchadores1 pistola de soldarestañoescuadras2 fuentes de voltaje
S/.150.00S/.25.00S/.15.00S/.10.00S/.15.00
S/.150.00S/.20.00S/.10.00
S/.150.00S/.150.00
S/.5.00S/.10.00S/.10.00
S/.100.00
S/.150.00S/.25.00S/.15.00S/.10.00S/.30.00
S/.300.00S/.20.00S/.20.00
S/.300.00S/.450.00
S/.5.00S/.10.00S/.10.00
S/.200.00
37
TOTAL S/.1545.00 Total inversión fija
TangibleS/.40731.00
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLEEstudio de PreinversionGastos de prueba y puesta en marcha S/.6000.00
Total S/.6000.00
PERSONAL TOTAL MENSUAL1Ingeniero de Telecomunicaciones.2 Técnicos de Telecomunicaciones1 Administrador1 Secretaria
S/.2000
S/.2000
S/.1000S/.800
TOTOAL S/.5800
CAPACITACION TOTAL MENSUAL1 Ingeniero de Telecomunicaciones.2 Técnicos de Telecomunicaciones2 Laptop1 Proyector1 Local Materiales Alimentos Transporte
S/.2000
S/.3000
S/.2700S/.1800
S/. 0S/. 3000S/. 2000S/. 500
TOTAL S/.15000
b) Costos de Operación y Mantenimiento
Considerando una vida económica del PIP un horizonte de evaluación de 10 años, se ha previsto un programa anual de operación y mantenimiento rutinario, cuyos costos de operación y mantenimiento del proyecto en el futuro estará a cargo de la Municipalidad distrital de Wanchaq.
38
Los costos en la etapa de Operación y mantenimiento, están desagregados en actividades tales como se muestran en el siguiente cuadro:
Costos de Mantenimiento y OperaciónA Precios de Mercado
COSTOSAños (Nuevos Soles)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Con PIP
Operación 35134 35134 35134 35134 35134 35134 35134 35134 35134 35134
Mantenimiento7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Evaluación social
El proyecto brinda un servicio que constituye, simultáneamente, consumo e inversión. Como servicio de consumo, el proyecto posibilita el acceso a diversos tipos de información, permitiendo que la persona pueda desenvolverse más fluidamente en las distintas actividades de la vida social y económica. Por otro lado, el proyecto constituye una inversión en capital humano que genera beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactúan con dicha persona; por lo mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan al distrito como un todo. En este sentido, el principal beneficio asociado con el proyecto, es un incremento de la productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en las que interviene.
Los beneficios del proyecto, así definidos son difíciles de cuantificar; incluso en el caso de contar con información sobre la disponibilidad a pagar por el servicio, ésta no refleja el verdadero valor social del mismo, ya sea porque las personas no lo valoran en su real dimensión o porque no cuentan con los recursos suficientes para afrontar su costo total.
Por estas razones se propone, a continuación, el uso de la metodología costo-efectividad como una alternativa apropiada a la cuantificación monetaria de los beneficios y que requiere una menor cantidad de información específica.
39
Estimación de los Costos a Precios de Mercado
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION TOTAL
167 932
COSTOS
OPERACIÓNS/.
176,676.96 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
MANTENIMIENTOS/.
42,402.47 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
VAC 387011.43
40
Estimación Evaluación Coste/Efectividad a Precios de Mercado.
C/E a Precios de Mercado
Alternativa 1
Monto de la Inversión Total(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado
387011.43
Costos / Efectividad
Ratio C/E 6.55
Unidad de medida del ratio
C/E (Ejms Beneficiarios.)
Beneficiarios
Estimación de los Costos Sociales
Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para la alternativa de solución en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversión de para mano de obra calificada, para bienes importados, para bienes nacionales.
Costos de Inversión Alternativa 01A Precios Sociales
1.1 Inversión Fija Tangible Precio Unitario Total1.1.1 Costo de E1 (2048 mbps) 1975.75 1975.75 1 Router 984.36 2845.08 1 Módem 197.575 592.725 1 Multiplexor 1738.66 5215.98 1 antena omnidireccional
G:24 db4346.65 4346.65
1 servidor 9206.995 14976.185 Total 14225.4 14225.4 1.1.2 Vehículo
1 Camioneta 14225.4 14225.4
1.1.3 Muebles y Enseres 2 escritorios de metal
1 escritorio de madera2 sillones gerencias1 silla tipo asistente2 armarios de Metal2 cestos3 calculadoras1 reloj
80.668853.779225.209
12.6045121.84356.3022512.60454.2015
161.337653.779250.418
12.6045243.68712.604537.81354.2015
41
1 pc3 vitrinas de aluminio
798.285168.06
798.285504.18
TOTAL 1878.91081.1.4 Equipos Diversos 1 mesa taller de trabajo y
pruebasj.alicatej. desarmadoresj hexagonal2 martillos2 taladrosj brocas2 winchas2 cortadores cable coaxial3 ponchadores1 pistola de soldarEstañoescuadras2 fuentes de voltaje
126.04521.007512.6045
8.40312.6045126.04516.8068.403
126.045126.0454.20158.4038.40384.03
12.604521.007512.6045
8.40325.209252.0916.80616.806
257.042378.1354.20158.4038.403168.06
TOTAL 1298.2635 Total inversión fija
Tangible34226.2593
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLEEstudio de PreinversionGastos de prueba y puesta en marcha
5041.8
Total 5041.8
PERSONAL TOTAL MENSUAL1 Ingeniero de Telecomunicaciones.2 Técnicos de Telecomunicaciones1 Administrador1 Secretaria
1680.6
1680.6
840.3672.24
42
TOTOAL 4873.74
CAPACITACION TOTAL MENSUAL1 Ingeniero de Telecomunicaciones.2 Técnicos de Telecomunicaciones2 Laptop1 Proyector1 Local Materiales Alimentos Transporte
1680.6
2520.29
2268.811512.54
02520.291680.6420.15
TOTAL 12604.5
Operación y Mantenimiento Social Con Proyecto
Costos de Mantenimiento y OperaciónA Precios Sociales.
COSTOSAños (Nuevos Soles)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Con PIP
Operación 25209 25209 25209 25209 25209 25209 25209 25209 25209 25209
Mantenimiento
6050.16
6050.16
6050.16
6050.16
6050.16
6050.16
6050.16
6050.16
6050.16
6050.16
43
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION TOTAL
141113.26
COSTOS
OPERACIÓNS/.
148,461.65 25209 25209 25209 25209 25209 25209 25209 25209 25209 25209
MANTENIMIENTOS/.
35,630.80 6050.16 6050.16 6050.16 6050.16 6050.16 6050.16 6050.16 6050.16 6050.16 6050.16
VACSN s/. 325205.71
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
44
Estimación Evaluación Coste/Efectividad a Precios Sociales.
C/E a Precios Sociales
Alternativa 1
Monto de la Inversión Total(Nuevos Soles)
A Precios Sociales
325205.71
Costos / Efectividad
Ratio C/E 5.50
Unidad de medida del ratio
C/E (Ejms Beneficiarios.)
Beneficiarios
Análisis de Riesgo Para Las Decisiones de Localización y Diseño
Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseñoPreguntas Si NoA. Análisis de vulnerabilidades por exposición (Localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? X2. La localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro XB. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (Diseño) 1. ¿La infraestructura va a ser construida siendo la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X 2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X 3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X 4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
45
ANALISIS DE SENSIBILIDADDada la incertidumbre de nuestro proyecto de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el ratio costo efectividad (CE).
% Efectividad
C/E
1 5.50.95 5.225
0.9 4.950.85 4.675
0.8 4.40.75 4.125
0.7 3.850.65 3.575
0.6 3.30.55 3.025
0.5 2.750.45 2.475
0.4 2.20.35 1.925
0.3 1.65
46
Selección del Mejor Proyecto Alternativo
Solo existe un proyecto alternativo, por lo que este ítem no es imprescindible.
Análisis de Sostenibilidad
El financiamiento para el mantenimiento periódico de la infraestructura estará a cargo del Municipio Distrital de Wanchaq, mediante asigacion de recursos ordinarios y del CANON.
Análisis de Impacto Ambiental
A diferencia de otros proyectos, como por ejemplo los de extracción minera, o de establecimiento de plantas de cemento o refinerías, los proyectos de telecomunicaciones tienen un impacto ambiental casi nulo. Sin embargo, esto no exime al OPERADOR de respetar la normatividad vigente sobre protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Asimismo, en cuanto al despliegue de sus redes, éste deberá tener en cuenta lo señalado en el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, en el cual se establecen los ¿Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones. La norma antes mencionada, de alcance nacional, es de aplicación para todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades de telecomunicaciones utilizando espectro radioeléctrico en las frecuencias entre los 9 kHz y los 300 GHz.
Esta norma, suscrita el 3 de julio de 2003, entró en vigencia desde el mes de diciembre de 2003, debiendo las empresas operadoras y demás proveedores del servicio que ya cuentan con una concesión adecuarse en los plazos fijados en la misma; y en el caso de las empresas nuevas, presentar ante el MTC al momento de solicitar una concesión- el estudio técnico correspondiente para sus estaciones radioeléctricas a instalar.
47
Marco Lógico del proyecto.
CORRESPONDENCIAResumen de Objetivos
Indicadores Medios de Verificación
Supuestos
Causa/ Efecto
Fin(1)
Alta competitividad de
los ciudadanos en el distrito
Índice de competitividad distrital
Encuestas La tasa de crecimiento poblacional se mantiene de acuerdo con las proyecciones realizadas
Propósito(2)
Generación de adecuadas condiciones
físicas y cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación
para el desarrollo de la sociedad de la información en
el distrito de wanchaq.
Nivel de aprovechamiento de las tecnologías de información.
Censos Se mantiene el nivel de asimilación para el uso de tecnologías de información.
Componentes(3)
Adecuado uso te tecnologías de
informaciónAdecuada
infraestructura de software,
Número de subscripciones al servicio de internet inalámbrico.
Memoria Anual de Osiptel
Los pobladores realmente utilizan los servicios de tecnologías de
48
hardware y comunicaciones
información.
Acciones(4)
Fortaleamiento de capacidades
en el uso tecnologías de
informaciónConstruccion de infraestructura para el uso del
servicio de tecnologias de
información
Índice de aplicación de tecnologías de Información (TIC)
Comprobantes de los salarios.Facturas de las adquisiciones de los materiales
Será posible contar con los recursos físicos y humanos en capacitaciones requeridas.
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MODULO 4
CONCLUSIONES
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El La Municipalidad Distrital de Wanchaq elabora el presente proyecto con el fin
de contribuir a la solución del problema ““Inadecuadas condiciones físicas y
cognoscitivas de la tecnología de la información y comunicación para el
desarrollo de la sociedad de la información en el distrito de Wanchaq”
La Municipalidad Distrital será prestadora de servicios TCI por lo que funciona
continuo las 24 horas, los 365 días del año.
La alternativa propuesta es la recomendada, dado que loa indicadores que
posee pasan por el análisis Coste / Efectividad con menor costo social y
económico.
El costo de la alternativa seleccionada asciende a S/. 387011.43 a precios de
mercado.
Entre las principales acciones a realizar se plantea dotar de ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE, HARDWARE Y COMUNICACIONES, y
FORTALEAMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
Para lo cual se plantea la construcción de una IMPLEMENTACION DE INTERNET
INALAMBRICO WIRELESS.
La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmación del
compromiso de la municipalidad Distrital de Wanchaq con su participación en la
ejecución de la obra, así como el mantenimiento de la misma.
Finalmente los beneficios del proyecto tendrán gran impacto sobre todo por la
generación externalidades positivas en la sociedad por lo que contribuye a
mejorar la calificación del recurso Humano del ámbito del proyecto.
Se recomienda la viabilización y asignación de presupuesto para la pronta
ejecución del proyecto en los tiempos previstos.
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