Pip Colegio Victor Andres Belaunde Falta

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESIPROYECTO A NIVEL DE PERFIL:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH

UBICACIN:

CIUDAD: LLACLLADISTRITO: ABELARDO PARDO LEZAMETAPROVINCIA: BOLOGNESIREGION: ANCASH

LLACLLA, MAYO DEL 2015

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVOCAPITULO IASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del Proyecto1.2 Ubicacin del Proyecto1.2Unidad Formuladora y Ejecutora1.3Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios1.4Marco Referencial

CAPITULO II IDENTIFICACIN2.1Diagnostico de la Situacin Actual2.2Definicin del Problema Central y sus Causas2.3Objetivo del Proyecto2.4Alternativas de Solucin

CAPITULO III FORMULACIN3.1Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto3.2Anlisis de la Demanda3.3Anlisis de la Oferta3.4Balance Oferta Demanda3.5Costos del Proyecto3.6Beneficios que Derivan del Proyecto3.7Otros Beneficios

CAPITULO IV EVALUACIN4.1Evaluacin Social4.2Anlisis de Sostenibilidad4.3Impacto Ambiental4.4Seleccin de la Mejor Alternativa4.5Plan de Implementacin4.6Organizacin y Gestin4.7Anlisis de Viabilidad4.8Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

CAPITULO V CONCLUSINANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA DEL COLEGIO NACIONAL VICTOR ANDRES BELAUNDE DEL DISTRITO DE ABELARO PARDO LEZAMETA.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA (CON PROYECTO)Balance de la Oferta-Demanda Optimizada con Proyecto (2015-2025)

Nivel/ gradoDescripcinpoblacin base2015201620172018201920202021202220232024

primaria12345678910

1Oferta0000000000

Demanda2828292929293030303030

Brecha28282828282828282828

2Oferta0000000000

Demanda2222232323232323242424

Brecha22222222222222222222

3Oferta0000000000

Demanda2525262626262627272727

Brecha25252525252525252525

4Oferta0000000000

Demanda2121222222222222232323

Brecha21212121212121212121

5Oferta0000000000

Demanda2323242424242424252525

Brecha23232323232323232323

6Oferta0000000000

Demanda2626272727272728282828

Brecha26262626262626262626

secundaria

1Oferta0000000000

Demanda2121222222222222232323

Brecha21212121212121212121

2Oferta0000000000

Demanda2222232323232323242424

Brecha22222222222222222222

3Oferta0000000000

Demanda4646474748484848494949

Brecha46464646464646464646

4Oferta0000000000

Demanda2626272727272728282828

Brecha26262626262626262626

5Oferta0000000000

Demanda5252535354545455555556

Brecha52525252525252525252

Existe una demanda insatisfecha, la que debe ser cubierta por el proyecto.

D.DESCRIPCIN TECNICA DEL PROYECTORESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de Cada AlternativaComponentes (Resultados Necesarios para Lograr el Objetivo)Acciones necesarias para lograr cada resultado

ALTERNATIVA 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI ANCASH (aulas con piso de cemento pulido)

Resultado 01: construccin de infraestructuras adecuados de material noble.Construccin de 08 aulas con piso de cemento pulido, 01 aula funcional con piso de cemento pulido, 02 aulas de innovacin con piso de cemento pulido, 01 direccin y centro de cmputo con piso de cemento pulido; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicio higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico

Resultado 02: equipamiento de los pabellonesEquipamiento del pabelln de aulas (direccin, aulas, biblioteca), laboratorios, coliseo, auditorio, centro de cmputo, cocina y pabelln de innovaciones.

ALTERNATIVA 02: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI ANCASH (aulas con piso de cermico)

Resultado 01: construccin de infraestructuras adecuados de material noble.Construccin de 08 aulas con piso de cemento pulido, 01 aula funcional con piso de cermico, 02 aulas de innovacin con piso de cermico, 01 direccin y centro de cmputo con piso de cermico; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicio higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico


E.COSTO DEL PIP

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIN DEL PROYECTO

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

La alternativa recomendada para la ejecucin del proyecto es la Alternativa N 01.

F.BENEFICIOS DEL PIPLos beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las aulas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Resguardo de la integridad fsica de la comunidad educativa. Mejores condiciones para impartir conocimientos. Estimular la economa y desarrollo de los alumnos. Mejores condiciones de los laboratorios Contar con adecuados ambientes para la preparacin de los alimentos y comedores adecuados para la comunidad educativa. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y transmisibles Se imparte las actividades educativas en mejores ambientes.

G.RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIALPara seleccionar la mejor alternativa, se evala los resultados del Valor Actual de CostosTotales (VACT), Costo Efectividad para ello se analiza el siguiente cuadro:

PROYECCIN DE LA POBLACIN DE INFLUENCIA DIRECTA ENTRE 6 Y 16 AOS

CAMPOGRADO2016201720182019202020212022202320242025

12345678910

PRIMARIA128292929293030303030

222232323232323242424

325262626262627272727

421222222222222232323

523242424242424252525

626272727272728282828

SECUNDARIA121222222222222232323

222232323232323242424

346474748484848494949

426272727272728282828

552535354545455555556

TOTAL312323323325325326330336336337

I.E.3273

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACION

AnlisisIndicadorAlternativa

III

InversinA precios privados (S/.)10,547,965.5710,768,913.94

A precios sociales(S/.)8,312,680.128,486,805.93

Evaluacin EconmicaValor Actual Neto (VANP)10,950,324.1711,171,272.54

(Precios Privados)TD9.00%9.00%

Evaluacin Social AnlisisValor Actual de Costos (S/.)8,723,606.598,897,732.40

Costo EfectividadI.E.3,273

Costo Efectividad (S/.)2,665.322,718.53

Fuente: Evaluacin privada y social del proyecto

ALTERNATIVA DE SELECCIN

El ICE de la Alternativa 1 es menor que de la Alternativa 2, por lo que la Alternativa 1 es la ms recomendable para la ejecucin del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI ANCASH

H.SOSTENIBILIDAD DEL PIP Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operacin, Operacin y MantenimientoSe cuenta con el documento de Operacin y Mantenimiento a ministerio de educacin a travs de la UGEL Bolognesi, as como por parte de la comunidad educativa

La Capacidad de Gestin de la Organizacin Encargada del Proyecto en su Etapa de InversinLa institucin propuesta, es la Municipalidad Provincial de Bolognesi que dentro de su estructura orgnica cuenta con la Sub Gerencia de Proyectos. Esta Sub Gerencia, es la responsable de la elaboracin de estudios definitivos; asimismo cuenta con la Sub Gerencia de Obras, la que es responsable de la ejecucin de obras pblicas diversas, cuenta para ello, con la experiencia profesional y tcnica necesaria, con los recursos y medios disponibles en mano de obra (calificada y no calificada), maquinaria y equipos, los cuales le permitirn cumplir con las metas propuestas en el proyecto.

Disponibilidad de RecursosEl Gobierno Provincial, al haber solicitado el presente estudio, ha previsto su correspondiente financiamiento del proyecto una vez declarado su viabilidad, el mismo que puede ser financiado con recursos provenientes del Ministerio de Economa y Finanzas, del ministerio de educacin del gobierno central.

Financiamiento de los Costos de Operacin y MantenimientoLos costos de operacin y mantenimiento sern financiados en su totalidad por ministerio de educacin, a travs de la UGEL Bolognesi.

Participacin de los BeneficiariosLos beneficiarios participarn colaborando en el cuidado y mantenimiento del colegio, as como tambin mediante jornadas de limpieza.

I. IMPACTO AMBIENTALEl proyecto seleccionado, genera factores de impacto ambiental en los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos, como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, los cuales son identificados y clasificados en negativos y positivos.

Aspectos NegativosPor las caractersticas particulares de la obra y la envergadura fsica de la infraestructura, no genera efectos negativos relevantes: Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito vehicular en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbaciones en los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra maquinaria y equipos, y dificultad en el trnsito.

Aspectos Positivos: Generacin de puestos de trabajo durante la ejecucin del proyecto de carcter temporal. Concluida la etapa de ejecucin del proyecto, permitir el pase peatonal y vehicular de manera eficiente en toda poca del ao, mejorando el medio social y econmico de la zona y por consiguiente la calidad de la poblacin beneficiaria.

La variable critica, la que ocasiona mayor impacto negativo, es la alteracin del aire en la etapa de ejecucin del proyecto, por los movimientos de tierra y el traslado del material excedente a los botaderos.

En el presente perfil, se ha presupuestado, los costos para prevenir, mitigar y/o controlar los impactos producidos por la implementacin del proyecto, la que se profundizara en el Estudio Definitivo de acuerdo a normas ambientales.

J.ORGANIZACIN Y GESTINPara la ejecucin del proyecto, la entidad responsable es la Municipalidad Provincial de Bolognesi.La Municipalidad Provincial de Bolognesi dispone de los recursos financieros provenientes del canon minera para la ejecucin del proyecto, cuya administracin de dichos fondos est a cargo de las Gerencias de Administracin y Finanzas y de la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, de conformidad a las responsabilidades y funciones establecidas en el ROF de la Municipalidad; asimismo la ejecucin fsica y supervisin estar a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a travs de su Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PROYECTOLa ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la modalidad de Administracin Indirecta Contrata.Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican menos carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratacin de personal, planillas etc.) y los plazos de ejecucin son ms reglamentados que los de administracin directa. Se tiene en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC 2015, se tiene programado como obra por contrata.

K.PLAN DE IMPLEMENTACINEl Plan Implementacin, es el instrumento que sirve para monitorear la realizacin de las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto. En esta oportunidad como el proyecto es un PIP menor la temporalidad es expresada en trminos de meses.

CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIN

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICO

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

L.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El presente proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH, es VIABLE

2. La Poblacin beneficiaria estimada actual es de 312 beneficiarios, los mismos que estn comprendidos por la poblacin de educandos del colegio Victor Andres Belaunde.

3. De los resultados de la evaluacin del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, se establece que la Alternativa 1, es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global, siendo el resultado el siguiente:

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACION

AnlisisIndicadorAlternativa

III

InversinA precios privados (S/.)10,547,965.5710,768,913.94

A precios sociales(S/.)8,312,680.128,486,805.93

Evaluacin EconmicaValor Actual Neto (VANP)10,950,324.1711,171,272.54

(Precios Privados)TD9.00%9.00%

Evaluacin Social AnlisisValor Actual de Costos (S/.)8,723,606.598,897,732.40

Costo EfectividadI.E.3,273

Costo Efectividad (S/.)2,665.322,718.53

Fuente: Evaluacin privada y social del proyecto

4. La alternativa seleccionada, consiste en: Construccin de 08 aulas con piso de cemento pulido, 01 aula funcional con piso de cemento pulido, 02 aulas de innovacin con piso de cemento pulido, 01 direccin y centro de cmputo con piso de cemento pulido; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicio higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico, se considera en los modulo piso de cemento pulido coloreado. Acondicionamiento de Botaderos. Reacondicionamiento de rea para Maquinarias. Esta propuesta permite la solucin del problema desde el punto de vista tecnolgico y son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

5. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

6. La sostenibilidad del proyecto est garantizado por el ministerio de educacin a travs de la UGEL Bolognesi y de la APAFA, segn se muestra el acta de compromiso en el Anexo 04

7. Debido a que el proyecto tiene un presupuesto de 10, 547,965.57 de Inversin para un PIP, no requiere la fase de estudio de Factibilidad, quedando slo en la fase de Perfil a nivel de PIP.

8. El Perfil como Estudio preliminar basado en fuentes secundarias y primarias, cuenta con estimaciones preliminares de diseo, costos y beneficios, por lo que el Estudio Definitivo o de Ingeniera (Expediente Tcnico) determinara con mayor detalle los Diseos y el Costo de Inversin del Proyecto, as como se profundizar y detallara la evaluacin del impacto ambiental, de acuerdo a las normas de conservacin y mitigacin ambiental.

M.MARCO LGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DEOBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DEVERIFICACINSUPUESTOS

FIN

Contribuye a Mejorar la calidad educativa de la poblacin del rea de influencia.

Se tiene un mejor aprendizaje por parte de los educandos.Encuestas y sondeos de evaluacin en la Zona del Proyecto.

Inspeccin visual.

Informe estadstico delINEIAutoridades locales comprometidos con el bienestar de los educandos, por lo que destinaran presupuesto para la ejecucin de la obra

Crecimiento socioeconmico de la poblacin del distrito de Abelardo Pardo Lezameta.

PROPOSITO

Ambientes adecuados para impartir conocimientos hacia los alumnos.

Satisfaccin por parte de los alumnos y de los padres de familia

Informes anuales

Evaluaciones de la UGEL Infraestructura educativa adecuada y duradera.

La UGEL Bolognesi y la APAFA participan en el cuidado de la infraestructura mediante jornadas de limpieza y mantenimiento oportuno y programado.

COMPONENTESConstruccin de 08 aulas, 01 aula funcional, 02 aulas de inovacion,01 direccin y centro de cmputo; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicio higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico, se considera en los modulo piso de cemento pulido coloreado

Mejoramiento de la infraestructura educativa y adecuado equipamiento de la institucin educativa.

Acta de entrega de terreno e inicio de los trabajos.

Acta de entrega de obra al servicio de la comunidad.

Informe final de obra y presentacin de la liquidacin.Colaboracin activa de los padres de familia, profesores y alumnos.

Financiamiento oportuno del MEF

Ejecucin del proyecto en los plazos establecidos y cumpliendo con las especificaciones tcnicas del estudio definitivo.

ACCIONES

Construccin de 08 aulas, 01 aula funcional, 02 aulas de inovacion,01 direccin y centro de cmputo; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicio higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico, se considera en los modulo piso de cemento pulido coloreado y equipamiento de la institucin educativa

Costo Total de Inversin para la Ejecucin del Proyecto es de S/. 10547,965.57 desagregado en:

Expediente S/. 208,238.33

Costo Directo S/. 6941,277.68

Utilidad (10%) S/. 694.127.77

Supervision S/. 347,063.88

G.G. (10%) S/. 832,953.32

IGV 18% S/. 152,304.58Acta y Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico.

Incorporacin del costo de Inversin en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad.

Informes de Avance fsico y financiero de la Obra.

Comprobante de Pago, Contratos de Elaboracin de Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra, rdenes de Servicios, Facturas e informes contables.

Liquidacin de Obra.Cumplimiento de los compromisos asumidos por la Administracin Municipal y La UGEL Bolognesi y la APAFA

El proyectista encargado, cumple oportunamente con la elaboracin del estudio definitivo y la programacin de la ejecucin de la Obra.

La Unidad de Logstica, cumple oportunamente con el abastecimiento de materiales y la contratacin de servicios para la ejecucin de la obra.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

1.1NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH

1.2 UBICACIN DEL PROYECTOUbicacin PolticaRegin:Ancash

Provincia :Bolognesi

Distrito:Abelardo Pardo Lezameta

Ciudad:Llaclla

El distrito de Abelardo Pardo Lezameta es uno de los quince (15) distritos de la Provincia de Bolognesi, ubicado en el Departamento de Ancash, en el Per.

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

a) Unidad FormuladoraNombre:Sub Gerencia de ProyectosSector:Gobiernos LocalesPliego:Municipalidad Provincial de Bolognesi Responsable : Jimmy Giovanny Jaimes DoloresCargo:Responsable de la Unidad FormuladoraDireccin:Jr. Dos de mayo 901Telfono:(043) 447028

La Sub Gerencia de Proyectos es responsable de formular proyectos, elaborar estudios de preinversin y expedientes tcnicos, referente a las obra de inversin Pblica, de conformidad al ROF Municipal.

b) Unidad EjecutoraNombre:Municipalidad Distrital de Abelardo Pardo LezametraSector:Gobiernos LocalesResponsable:Ing. Pedro Aderian Alvarado HidalgoCargo:Alcalde DistritalDireccin:Jr. Dos de mayo s/n Telfono:990981065

Se ha elegido como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital Abelardo Pardo Lezameta, debido a su competencia funcional para la ejecucin de obras de infraestructura educativas para el bienestar de la poblacin estudiantil, adems tiene la capacidad presupuestal y financiera para financiar la ejecucin del proyecto.

1.3PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSEn el desarrollo del Proyecto de Inversin Pblica, se identifica primeramente a los beneficiarios, los mismos que estn conformados por comunidad educativa, quienes tienen que convivir con las incomodidades del estado actual del colegio, as como tambin por los padres de familia y poblacin es general. En segundo lugar, se encuentran las Entidades Pblicas y/o Privadas que con motivo del cumplimiento de sus objetivos, se involucran con el desarrollo de los objetivos propuestos en la concepcin del presente proyecto orientado a la atencin del sector educacion. A continuacin se menciona a los siguientes actores:

1.3.1ENTIDADES INVOLUCRADAS Municipalidad Distrital de Abelardo Pardo LezametaLa Municipalidad Distrital Abelardo Pardo Lezameta, dentro de su Plan de Desarrollo Concertado se compromete a desarrollar la Infraestructura educativa y su respectivo equipamiento, por lo que ha dispuesto su correspondiente estudio para el mejoramiento y equipamiento de la institucin educativa.El Gobierno Distrital Abelardo Pardo Lezameta, se compromete con el financiamiento en la fase de Inversin del Proyecto, y la La UGEL Bolognesi a su correspondiente mantenimiento en la fase de Post Inversin, de tal manera que se garantice la buena educacin y de calidad de los estudiantes.El estudio determina las condiciones que debe tener la institucin educativa, de tal manera que se mejore el las condiciones educativas de esta institucin.

1.3.2BENEFICIARIOSLa comunidad educativa, los integrantes del APAFA estn de acuerdo con la ejecucin del proyecto y se comprometen en brindar las facilidades del caso para la ejecucin del proyecto, as como tambin se comprometen en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura una vez ejecutado el proyecto.

Beneficiarios DirectosLa Poblacin directamente beneficiaria asciende 312 alumnos, quienes se educan y forman en esta prestigiosa institucin educativa.

Beneficiarios IndirectosComo Beneficiarios Indirectos tenemos a toda la poblacin del distrito Abelardo Pardo Lezameta y distritos aledaos

UGEL BolognesiLa UGEL, dependiente del ministerio de educacin, es la mayor interesada por contar con una infraestructura moderna y eficiente

1.3.3ANLISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOSEn el Cuadro N 01 se Presenta la Matriz de Involucrados, es decir, el anlisis de los Grupos Involucrados con el proyecto, ya sea a favor o en contra, por lo que se analizan sus intereses, sobre todo si se encuentran en conflicto con los de los otros grupos, las estrategias para resolver los conflictos de intereses, si los hubieran, as como los acuerdos y compromisos alcanzados o los que se deberan alcanzar.

ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA- PIP MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI

CUADRO N 01

MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

GRUPO O ENTIDAD INVOLUCRADAINTERES INSTITUCIONALPROBLEMAS PERCIBIDOSRECURSOS Y MANDATOSCOMPROMISOS ASUMIDOSALIANZAS Y/O CONFLICTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI Mejorar la Infraestructura Educativa.

Equipamiento de la institucin educativa.

Mejorar las condiciones de vida de los educandos.

Malestar de la poblacin educativa por el mal estado de las infraestructuras educativas Capacidad Financiera para ejecutar el proyecto.

Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana para el transporte. Ejecucin del Proyecto con el financiamiento del 100% de la Inversin, asumido en el Proceso del PresupuestoParticipativo.

Operacin y mantenimiento adecuado de la infraestructura para mejorar la educacin.

No hay conflictos, existe una alianza indirecta con los beneficiarios directos para que se pueda mejorar la educacin.

POBLADORES BENEFICIARIOS Contar con una infraestructura educativa en ptimo estado, que permita una adecuado labor educativa

Mejores condiciones y adecuados ambientes para las labores educativas.

Inseguridad de los ambientes y la comunidad educativa.

Aulas en malas condiciones.

Trabajar en coordinacin con la autoridad Edil.

Participaran activamente en el cuidado del local educativo

Brindar las facilidades del caso para la ejecucin de las obras civiles para el mejoramiento del local educativo.

UGEL Bolognesi Infraestructura educativa adecuadaMal estado de la Infraestructura educativa Cuidar la infraestructura educativa.Respetar las restricciones del trnsito en el local educativo mientras dura la ejecucin de obras civiles.

1.4MARCO DE REFERENCIA1.4.1Antecedentes del ProyectoEl Propsito de ste tipo de Proyectos, est orientado a reducir el dficit de aulas y equipamiento las instituciones educativas, quienes estn descuidados con equipos carentes o desactualizados que estn deterioradas por la falta de mantenimiento, esto, con la finalidad de mejorar las labores educativas y por consiguiente el equipamiento y servicios; fortalecer el aspecto social y la organizacin local, y mejorar la calidad ambiental del entorno y la calidad de vida de la poblacin.

Esta obra se ha gestionado, durante muchos aos han gestionado la construccin y ampliacin de esta importante obra,

1.4.2Descripcin del ProyectoConstruccin de: Direccin y centro de cmputo, estn equipados con mesas, sillas, escritorio y silla para docente, pizarra acrlica, computadora por aula y proyecto multimedia y televisor. 01 pabellones de aulas con 08 aulas, direccin y centro de cmputo, estn equipados con mesas, sillas, escritorio y silla para docente, pizarra acrlica, computadora por aula y proyector multimedia y televisor 01 pabelln de innovacin y funcional estn equipados con mesas, sillas, escritorio y silla para docente, pizarra acrlica, computadora por aula y proyector multimedia y televisor 01 pabelln de laboratorio y biblioteca estn equipados con mesas, sillas, escritorio y silla para docente, pizarra acrlica, computadora por aula y proyecto multimedia, insumos y equipos para los laboratorios y biblioteca como material didctico 02 cocina comedor, equipado con cocinas ollas, cubiertos baln de gas, sillas, mesas y televisores para un mejor ambiente de los usuarios Auditorio, con escenario y techado, el mismo que cuenta con camerinos y servicios higinicos. Coliseo cerrado, con graderas y techado, el mismo que cuenta con camerinos y servicios higinicos 03 bateras de servicio higinicos, para uso de la comunidad educativa con piso de cemento pulido y coloreado 02 losas deportiva, una en el coliseo cerrado y otra al aire libre cera a los mdulos de administracin 01 patio de honor cerco perimtrico

1.4.3Relacin del PIP con los Lineamientos de Poltica Sectorial y LocalEl Proyecto se enmarca en los siguientes Lineamientos de Poltica:

a)Polticas Y Estrategias 2015-2025, Lineamientos de politica sectorial: Los sectores han definido los lineamientos de politica para los programas funcionales en los planes estrategicos sectoriales multianuales 2015 - 2025, entre ellos se encuentra el sector educacin. En la siguiente matriz se muestran estos lineamientos.

Cuadro N 02SectoresLineamientos por Programa

EducacinPrograma 027: Educacin Secundaria.Conjunto de acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran como promedio entre los 6 y 17 aos de edad.

1.4.3 Lineamientos De Polticas Nacionales - Regionales LocalesMejoramiento de la Infraestructura educativa, se enmarca en: En el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2010-2020 de Ancash, tiene por Objetivo Estratgico 3: Desarrollo de la actividad Turstica: tiene como uno de los objetivos de dotar medidas para garantizar niveles de calidad al cliente (calidad de vas, provisin de agua, de saneamiento, de seguridad ciudadana entre otros). As mismo en su eje Econmico, establece que se deben aplicar polticas de integracin educativa total y de calidad.

El Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Bolognesi. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

1.4.4Responsabilidad FuncionalLa responsabilidad funcional corresponde al Sector educacin, cuyo ente rector es el Ministerio de Educacin tiene como misin, disear y aplicar polticas y estrategias para mejorar las condiciones de vida de la Poblacin facilitando su acceso a una educacin adecuada y a los Servicios Bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacin, mantenimiento y proteccin de los Centros de Poblacin y sus reas de influencia, fomentando la participacin de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversin Privada.

En este contexto, el proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional programtico:FUNCIN 22:EDUCACIN Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona humana, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico y en la preservacin y difusin de la cultura.

PROGRAMA 047: Educacin bsica:Conjunto de acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los centros educativos.Grupo Funcional 0105: Educacin secundaria :Comprende las acciones orientadas a la construccin, rehabilitacin, mejoramiento y equipamiento de centros educativos que por su funcionalidad no pueden ser clasificados en sus programas especficos.

1.4.5Base Legal en la que se Sustenta el Proyectoa)Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada)(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de2000; modificada por las Leyes N 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N1005, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado)(Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-200 7-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada)(Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado con Resolucin Directoral N 003-2011- EF/68.01, Publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano).

b)Leyes de Competencia Municipal Ley N 27972 Ley Orgnica de MunicipalidadesArtculo 79 - Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo, numeral 4) Funciones especficas compartidas con las municipalidades Distritales, que comprende: Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital.

CAPITULO II

IDENTIFICACION

CAPITULO II IDENTIFICACIN

2.1DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1rea de Influencia y rea de Estudio

1. Ubicacin y LocalizacinGRAFICO N 01

Ubicacin PolticaRegin:Ancash

Provincia :Bolognesi

Distrito:Abelardo Pardo Lezameta

Ciudad:Llaclla

El distrito de Abelardo Pardo Lezameta es uno de los quince (15) distritos de la Provincia de Bolognesi, ubicado en el Departamento de Ancash, en el Per.

Ubicacin GeogrficaCordillera:Blanca

Sector:Valle del Rio Pativilca

Altitud Media:2,100 m.s.n.m.

rea de InfluenciaUbicacin del Colegio Vctor Andrs BelaundeEl colegio en estudio est ubicado en lado oeste de la ciudad, con muchas infraestructuras incipientes y no cuenta con ambientes adecuados para la poblacin estudiantil y no cuenta con cerco perimtrico.

Caracterstica de la Infraestructura educativa en la Zona de EstudioLa zona de tratamiento se encuentra ubicada en la zona rural, con ambientes de material rstico (adobe), en mal estado con patio de tierra techo te madera, que han cumplido su vida til, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes

Poblacin estudiantilTiene una poblacin creciente, paralelo al crecimiento poblacional de la ciudad, adems se tiene alumnos que provienen de centros educativos que no cuentan con nivel secundario, por ello el nivel primario tiene una seccion por grado en promedio, y el nivel secundario todos tiene 01 secciones por grado.

Flujo estudiantilAdems se tiene alumnos que provienen de centros educativos que no cuentan con nivel secundario, por ello el nivel primario tiene una seccione por grado en promedio, mientras que el nivel secundario todos tiene una seccione por grado con mayor alumnado, por ello en el futuro se requiere ms ambientes y tener una infraestructura que brinde condiciones adecuadas para la formacin y educacin de los alumnos.

Infraestructura en Estudio:Durante el periodo de vida de esta institucin se ha tratado de mejorar y ampliar los ambientes e infraestructura, sin embargo con la poblacin estudiantil en pleno crecimiento nunca se pudo satisfacer esta demanda, es ms debido al limitado presupuesto del gobierno local y provincial es casi imposible que se ofrezca unos ambiente dignos para el desarrollo educativo.

2. Caractersticas FsicasLa Ciudad de Llaclla, est situada en la regin central y occidental del territorio peruano. Se localiza en la zona sierra de la Regin Ancash, su territorio se extiende entre la cordillera Blanca, por lo cual tiene una topografa accidentada, su clima es templado y seco equilibrando la temperatura (16.2 C de temperatura media anual) de tal manera que las corrientes atmosfricas de la costa se neutralizan con las de la cordillera, dando as lugar a que en esta regin se experimente el influjo de una primavera perpetua, no conocindose por tanto calores ni fros excesivos.

El clima de Llaclla se caracteriza por tener una poca seca de mayo a setiembre y una poca de lluvia de octubre a abril.

La poca de lluvia se caracteriza por tener maanas soleadas, secas y clidas (hasta unos 35 C pleno sol) con tardes y noches lluviosas a veces violentas y con temperaturas ms templadas. La poca seca se caracteriza por tener maanas y tardes soleadas, noches fras (temperaturas cercas de los 10 C) con un cielo despejado presentando noches estrelladas. Los das ms clidos y secos son junio, julio y agosto. La diferencia de temperatura y de luminosidad es muy fuerte de un lugar expuesto a los rayos solares a un lugar de sombra. Los vientos pueden ser violentos con remolinos que levantan polvo en la ciudad.

3. Identifica los peligros naturales y socio naturales.La Ciudad de Llaclla fue una de las zonas ms afectadas por el sismo del 31 de mayo de 1970, la dej parcialmente destruida. Al momento del sismo exista una concentracin de edificaciones de tapia en el Centro Urbano, los dems barrios presentaban una gran dispersin de edificaciones.

Segn el Mapa de Peligros de la Ciudad de Llaclla y sus reas de Expansin, respecto a los peligros Geolgicos Sismos, Peligros Geotcnicos, Llaclla se encuentra en la Zona de Bajo Peligro, la cual est conformada por suelos compactos, alta compacidad y capacidad portante, nivel fretico profundo, subsuelo que tuvo una adecuado comportamiento ssmico en el terremoto del 31 de mayo de 1970. Estas reas donde el terreno es de pendiente media, representa suelos compactos y/o presencia de rocas, la capacidad portante del terreno es marcadamente mayor a 1.50 Kg/cm2. En esta zona no ocurren fenmenos geotcnicos de gran magnitud por lo que se le considera de un Peligro Bajo.

2.1.2Diagnstico de los Involucrados en el PIPComprende la poblacin afectada y su caracterstica como aspectos demogrficos, sociales y econmicos de la poblacin.

a)Poblacin ReferencialLa poblacin de referencia del estudio est conformada por el total de habitantes con residencia habitual en el Distrito de Abelardo Pardo Lezameta tanto en la zona urbana como en la zona rural, constituida por la poblacin residente en los centros poblados ms la poblacin rural dispersa. La cual segn el Censo del 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda es de 640 habitantes.

De acuerdo a los Indicadores Demogrficos obtenidos por el INEI de los Censos Nacionales Poblacin y Vivienda, 1993 2007, la tasa de crecimiento promedio anual, 1993-2007, para el departamento de Ancash vara entre 0.4 y 1.1%, siendo el promedio de 0.6% (por cada 100 habitantes).Pero teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal del Distrito de Abelardo Pardo Lezameta del ao 1993-2007, se tiene una tasa de 0.60%.

Tasa de crecimiento inter censal.

n = 14

Tasa = 0.60%

Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal del 0.60%, se estima la poblacin actual del Distrito de Abelardo Pardo Lezameta para el ao 2015 en 671 habitantes.

b)Poblacin AfectadaLa poblacin directamente afectada asciende a 312 alumnos que reciben clases en esta institucin educativa.

d)Caractersticas Socioeconmicas y CulturalesLa actividad principal de la poblacin del distrito de Abelardo Pardo Lezameta es la prestacin de servicios, enfocado generalmente a la agricultura.

Entre las principales caractersticas tursticas que se tiene en la ciudad de Llaclla:

Fiestas Tradicionales: Seor de MayoMayo Semana SantaMarzo - Abril Corpus CristiMarzo - Abril

Platos TpicosPicante de Cuy, Pachamanca

e)ViviendaDe acuerdo a los usos de suelos actuales, este sector es predominantemente residencial (Viviendas Unifamiliares y Multifamiliares de alta densidad), con vocacin y tendencia del uso comercial el cual lo est desplazando en forma gradual y sistemtica.f) Servicios PblicosServicios de SaneamientoEl rea de estudio del Proyecto, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, de igual modo cuenta con sistema de Alcantarillado Pluvial, de manera rustica por medio de canales de tierra.

Las redes se servicio de agua y desage, estn operativas, sin embargo se requiere la colocacin de servicios domiciliarios definitivos con sus respectivas cajas y vlvulas respectivas para las viviendas existentes como proyectadas; adems se requiere dejar a nivel del pavimento la tapas de los buzones por lo que se requiere realizar trabajos para nivelar la tapa de buzn con el nuevo pavimento

Servicios de Energa ElctricaEl servicio de energa elctrica es normal en las viviendas, as como tambin el alumbrado pblico; asimismo existen servicios de telefona, Internet, y otros servicios semejantes.

Servicio de Transporte PblicoSe tiene servicios de transporte de las ciudades de Lima, Barranca y Huaraz de manera permanente.

Servicios de Limpieza Pblica y Recoleccin de Residuos SolidosLa Municipalidad Distrital Abelardo Pardo Lezameta brinda el servicio de Limpieza Publica con el barrido de calles y recoleccin de residuos slidos (basura) de las viviendas. La basura es recogida con moto-car o volquete, para luego trasladar la basura a la Planta de Tratamiento, para para su tratamiento final.

g)Grupos Sociales Beneficiarios del ProyectoLa poblacin directamente beneficiaria, son los estudiantes del distrito, anexos y distritos aledaos. Adems la intervencin del PIP, comprende el mejoramiento de una infraestructura educativa existente, la cual es de acceso para quienes desean educarse, por lo cual, no existe oposicin de algn grupo social, ms al contrario solicitan su pronto mejoramiento.

La dificultad o malestar se dar al momento de la ejecucin de las obras, los cuales removern los ambientes obsoletos, as como tambin durante este proceso podran romper las tuberas de agua y desage, suspendindose los servicios bsicos temporalmente. Durante los trabajos de la ejecucin de las obras, se limitara las reas de trabajo para no distraer los albores de educacin.

2.1.3Los Servicios en los que Intervendr el PIP

1.Situacin de la Infraestructura educativaLos ambientes son insuficientes e inadecuados para el desarrollo de las labores educativas, adems no se cuenta con ambientes como equipos e insumos para los laboratorios, el equipamiento de esta institucin es insuficiente e inadecuado contando con equipos obsoletos y malogrados para el desarrollo de las clases.

2.EquipamientoNo se cuenta con equipos y mobiliarios adecuados, motivo por la cual la ejecucin de este propuesta de proyecto es necesario para dar prestancia y prestigio a esta institucin educativo.

2.1.4Intentos Anteriores de SolucinSe han realizado varios intentos de solucin y ampliacin de esta institucin educativa, sin embargo a las limitaciones econmicas de las instituciones involucradas no sea podido tiene ambientes y equipos necesarios y adecuados para una buena formacin acadmica de los alumnos.

2.1.5Principales Indicadores de la Situacin Actual

NPrincipales Indicadores de la Situacin ActualValor Actual

1Cerco perimtricoparcial

2LaboratoriosNo se tiene

3Aulas operativas parcial

2.2DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

2.2.1Problema CentralLuego de haber efectuado el diagnstico de la situacin actual de la infraestructura educativa se resume en lo siguiente:

En base al diagnstico desarrollado en el tem anterior, se identifica la siguiente situacin problemtica que atender el proyecto:

Baja calidad de la Oferta Educativa en la Institucin Educativa Del Colegio Nacional Vctor Andrs Belaunde

a. Identificacin de las causas del problema central

Una vez definido el problema central que afecta a la poblacin objetivo, se realizara una lluvia de ideas, referente a las causas del problema planteado, estas causas pueden influir de manera directa e indirecta sobre el problema.Estas causas son las siguientes:

iEscasa disponibilidad de ambientes adecuados y recursos fsicos.i. Insuficientes e inadecuados materiales educativos.ii. Aulas construidas sin criterio tcnicoiii. Servicios higinicos en malas condiciones. iv. Cerco perimtrico en condiciones inadecuadas.v. Escasos ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios.vi. Infraestructura deteriorada.vii. Mobiliarios escasos y deterioradosviii. Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente.ix. Bajo nivel de enseanza del docente.

b. Agrupar y jerarquizar las causas.

De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado las causas Aulas construidas sin criterio tcnico, servicios higinicos en malas condiciones, cerco perimtrico deteriorado, e infraestructura deteriorada en la causa Escasos ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios, adems la Escasa dotacin de equipos, materiales e instrumental educativo se ha agrupado a la causa Insuficientes e inadecuados materiales educativos

Luego de la agrupacin de las causas la lista final jerarquizada es:

Causas directas: Escasa disponibilidad de ambientes adecuados y recursos fsicos. Insuficientes e inadecuados materiales educativos. Bajo nivel de enseanza del docente.

Causas indirectas: Escasos ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios. Mobiliarios escasos y deteriorados. Escasa provisin de material educativo. Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente.

Grafica N 01: rbol de CausasCAUSA INDIRECTA:Escasos ambientes pedaggicos, administrativos y complemetariosCAUSA INDIRECTA:Mobiliarios escasos y deterioradosPROBLEMA GENERALBaja calidad de la Oferta Educativa en la Institucin EducativaCoronel Bolognesi de ChiquinCAUSA DIRECTA: Escasa disponibilidad de Ambientes adecuados y recursos fsicos.CAUSA INDIRECTA:Limitadas capacitaciones y talleres al personal docenteCAUSA DIRECTA:Insuficientes e inadecuados materiales educativos.CAUSA INDIRECTA:Escasa provisin de material educativoCAUSA DIRECTABajo nivel de enseanza del docenteDel Colegio Nacional Vctor Andrs Belaunde

c. Identificacin de los efectos del problema central

Es importante conocer cuales seran los posibles efectos de no solucionarse el problema, para lo cual se realiza una lluvia de ideas de los posibles efectos, estos son:

i. Altas tasas de repitencia.ii. Altas tasas de desercin escolar.iii. Dificultad para acceder a la educacin superior.iv. Deficiente formacin educativa.v. Bajo desarrollo del capital humano.vi. Pobreza de la poblacin.vii. Frustracin de la juventud escolar viii. Bajo rendimiento escolar.

d. Seleccionar y justificar los efectos relevantes

De esta relacin de lluvias de ideas se seleccionaran solo 7, ya que el efecto pobreza en la poblacin es muy indirecto.

e. Agrupar y jerarquizar los efectos

El efecto frustracin de la juventud se ha agrupado al afecto altas tasas de desercin escolar y Los efectos Altas tasas de repitencia y Altas tasas de desercin escolar se han agrupado en uno solo Altas tasas de repitencia y desercin escolar; despus de esta agrupacin se ha jerarquizado los efectos, dependiendo del grado de influencia que tienen sobre el problema central.

Efecto directo: Deficiente formacin educativa.

Efectos indirectos: Altas tasas de repitencia y desercin escolar. Dificultad para acceder a la educacin superior. Bajo rendimiento escolar.Efecto final:"Bajo Desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Abelardo Pardo Lezameta"

f. Construccin del rbol de efectos

Grfica N 02: rbol de efectosEFECTO FINAL"Bajo Desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Abelardo Pardo Lezameta"EFECTO INDIRECTODificultad para acceder a la formacin superiorPROBLEMA GENERALBaja calidad de la Oferta Educativa en la Institucin Educativa del Colegio Nacional Vctor Andrs Belaunde

EFECTO DIRECTODeficiente formacin educativaEFECTO INDIRECTOAltas tasas de repitencia y desercin escolar.EFECTO INDIRECTOBajo rendimiento escolar

g. rbol de causas y efectos

Grfica N 03: rbol de causas y efectosCAUSA INDIRECTA:Mobiliarios escasos y deterioradosPROBLEMA GENERALCAUSA DIRECTA: Escasa disponibilidad de ambientes adecuados y recursos fsicos.CAUSA DIRECTA:Insuficientes e inadecuados materiales educativos.CAUSA DIRECTABajo nivel de enseanza del docenteBaja calidad de la Oferta Educativa en la Institucin Educativa N Vctor Andrs Belaunde

CAUSA INDIRECTA:Escasos ambientes pedaggicos, administrativos y complementariosCAUSA INDIRECTA:Escasa provisin de material educativoCAUSA INDIRECTA:Limitadas capacitaciones y talleres al personal docenteEFECTO FINALEFECTO INDIRECTOBajo rendimiento escolarEFECTO DIRECTODeficiente formacin educativa

"Bajo Desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Abelardo Pardo Lezameta"EFECTO INDIRECTOAltas tasas de repitencia y desercin escolar.EFECTO INDIRECTODificultad para accedes a la formacin superior

3.2. Objetivos del Proyecto

3.3.1. Objetivo generalA partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto pretende alcanzar.

Problema Central

BAJA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE

Objetivo Central

OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE

3.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y la elaboracin de mediosLos medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios donde de manera similar al rbol de causas existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros sern llamados Medios de Primer Nivel y los segundos llamados Medios Fundamentales.

a. Medio de primer nivel o medios directos Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. Suficientes y adecuados materiales educativos. Mayor nivel de enseanza del docente

b. Medio fundamental o medios indirectos Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios. Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicas. Adecuada provisin del material educativo. Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente.

Grafica N 04: rbol de MediosMEDIO FUNDAMENTAL:Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementariosMEDIO FUNDAMENTAL:Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicasMEDIO FUNDAMENTAL:Adecuada provisin de material educativoMEDIO FUNDAMENTAL:Suficientes capacitaciones y talleres al personal docenteOBJETIVO CENTRALOferta Educativa de Calidad en la Institucin Vctor Andrs BelaundeMEDIO DE PRIMER NIVEL:Disponibilidad de ambientes adecuados y recursos fsicos.MEDIO DE PRIMER NIVEL:Suficientes y adecuados materiales educativosMEDIO DE PRIMER NIVEL:Mayor nivel de enseanza del docente

3.3.3. Determinacin de las consecuencias que se generar cuando se alcance el objetivo central y elaboracin del rbol de finesLos fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn una vez que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva el problema central. En este sentido, los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el proyecto.De esta manera se tiene los siguientes fines:

Fines directos: Eficiente formacin educativa.

Fines indirectos: Reduccin de los altos niveles de repitencia y desercin escolar. Facilidad para acceder a la formacin superior. Alto rendimiento escolar.

Fin ltimo: Mayor desarrollo del capital humano

Grafica N 05: rbol de finesFIN INDIRECTOFacilidad para acceder a la Formacin superiorFIN DIRECTOEficiente formacin educativa

OBJETIVO CENTRALOferta Educativa de Calidad en la Institucin Educativa Vctor Andrs BelaundeFIN ULTIMO"Mayor desarrollo del capital humano en el Distrito "FIN INDIRECTOReduccin de los altos Niveles de repitencia y Desercin escolarFIN INDIRECTOAlto rendimiento escolar

3.3.4. rbol de Medio y Fines

Grfica N 06: rbol de medios y finesFIN INDIRECTOFacilidad para acceder a la formacin superiorFIN DIRECTOEficiente formacin educativaMEDIO DE PRIMER NIVEL:Suficientes y adecuados materiales educativosMEDIO FUNDAMENTAL:Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementariosMEDIO FUNDAMENTAL:Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicasMEDIO FUNDAMENTAL:Adecuada provisin de material educativoFIN ULTIMO"Mayor desarrollo del capital humano en el Distrito de Abelardo Pardo Lezameta"FIN INDIRECTOReduccin de los altos niveles de repitencia y desercin escolarFIN INDIRECTOAlto rendimiento escolar

OBJETIVO CENTRALOferta Educativa de Calidad en la Institucin Educativa Vctor Andrs BelaundeMEDIO DE PRIMER NIVEL:Disponibilidad de ambientes adecuados y recursos fsicos.MEDIO DE PRIMER NIVEL:Mayor nivel de enseanza del docente

3.3. Alternativas de solucinA partir de las acciones determinadas en el esquema anterior y compatible con la naturaleza del problema se establecen las siguientes alternativas que permitan alcanzar el objetivo central.

3.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no

Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o no imprescindibles. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado. En este sentido es necesario considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios considerados como imprescindibles deber ser incluida en las diferentes alternativas de solucin.

Los medios fundamentales identificados son imprescindibles:

a) Medio Fundamental imprescindible N 1: se considera como medio imprescindible a: Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios.b) Medio Fundamental imprescindible N 2: se considera como medio imprescindible a: Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicas.c) Medio Fundamental imprescindible N 3: se considera como medio imprescindible a: Adecuada provisin del material educativo.

Cuadro N 18

3.4.2. Relacin de los Medios Fundamentales

Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se debern determinar las relaciones que existen entre ellos. Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras:

Medios fundamentales mutuamente excluyentes: Son aquellas acciones que no pueden llevarse a cabo de manera simultnea, por lo que se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones propuestas para medios fundamentales mutuamente excluyentes sern tambin necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta relacin entre si, o cuando se deriven de un nico medio fundamental.

Medios fundamentales Complementarias: Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen mejores resultados o se generan menores costos.

Medios fundamentales Independientes: Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realizacin no afectar ni depender de la realizacin de estas ltimas.

Los 4 medios fundamentales identificados presentan una relacin de complementariedad, porque resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, puesto que se logran mejores resultados y se ahorran costos.

Cuadro N 19

3.4.3. Planteamiento de Acciones

Despus de sealar cules medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y de relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad de las mismas. Una accin puede ser considerada viable si cumple con las siguientes caractersticas:

Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo. Muestra relacin con el objetivo central, y est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora.

Medio Fundamental imprescindible N 1: Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios.

Accin 1.1.Demolicin de los ambientes existentes y construccin Bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticado) acorde con los criterios tcnicos.

Construccin de 08 aulas, 01 aula funcional, 02 aulas de innovacin, 01 direccin y centro de cmputo; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicios higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, loza deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico.


Construccin de 08 aulas, 01 aula funcional, 02 aulas de innovacin, 01 direccin y centro de cmputo; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicios higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico.

Medio Fundamental imprescindible N 2: Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicas.

Equipamiento del pabelln de aulas (direccin, aulas, biblioteca), laboratorios, coliseo, auditorio, centro de cmputo, cocina y pabelln de innovaciones.

Medio Fundamental imprescindible N 3: Adecuada provisin del material educativo.

Accin 3.Adquisicin de libros de consulta y de textos escolares

3.4.4. Relacionar las acciones

As como en el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser: mutuamente excluyentes, complementarias e independientes.

Para este caso las acciones se diferencian de la siguiente manera:

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Accin 1.1 y accin 1.2, que corresponde a:

Suficientes Ambientes Pedaggicos, Administrativos y complementarios.





ACCIONES COMPLEMENTARIASAccin 2, 3 y 4 que corresponde a:

Accin 2.Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicas.Equipamiento del pabelln de aulas (direccin, aulas, biblioteca), laboratorios, coliseo, auditorio, centro de cmputo, cocina y pabelln de innovaciones.

Accin 3.Adecuada provisin del material educativo.Adquisicin de libros de consulta y de textos escolares

3.4.5. Definir los Proyectos a considerar

PROYECTO ALTERNATIVO N 01

SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO

Este sistema consiste en la colocacin de muros portantes, es decir los muros soportan la carga de la edificacin, trabaja con un sistema RIGIDO, teniendo en cuenta que necesitan arriostres (columnas y vigas), Trabajando de manera conjunta, para lo cual lo recomendable es tener en cuenta que la unidad de la albailera (Ladrillo) debe de cumplir las condiciones establecidas por el R.N.C. para poder formar parte de la estructura.La estructura cuenta con un empotramiento en el suelo (cimentaciones) a travs de zapatas y cimiento corrido.

OBRAS CIVILES

Demolicin de los ambientes existentes y construccin Bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticado) acorde con los criterios tcnicos.


MOBILIARIOS Y EQUIPOSEquipamiento del pabelln de aulas (direccin, aulas, biblioteca), laboratorios, coliseo, auditorio, centro de cmputo, cocina y pabelln de innovaciones.

MATERIALES EDUCATIVOSAdquisicin de libros de consulta y de textos escolares.

Consideraciones:El piso ser de cemento pulido y coloreadoLas Paredes Sern Tartajeadas y Pintadas.El precio del tijeral incluye que se encuentre en obra, para su posterior colocacin.Se utilizar Cielo raso pre fabricado en las coberturas finales de las edificaciones.Los servicios higinicos sern de cermico claro en el suelo as como en las paredes hasta un 1.20 m.El cerco perimtrico ser de albailera de bloques in situ.

PROYECTO ALTERNATIVO N 02

SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO

Este sistema consiste en la colocacin de muros portantes, es decir los muros soportan la carga de la edificacin, trabaja con un sistema RIGIDO, teniendo en cuenta que necesitan arriostres (columnas y vigas), Trabajando de manera conjunta, para lo cual lo recomendable es tener en cuenta que la unidad de la albailera (Ladrillo) debe de cumplir las condiciones establecidas por el R.N.C. para poder formar parte de la estructura.La estructura cuenta con un empotramiento en el suelo (cimentaciones) a travs de zapatas y cimiento corrido.

OBRAS CIVILES





Consideraciones:El piso ser de cemento pulido y coloreadoLas Paredes Sern Tarrajeadas y Pintadas.El precio del tijeral incluye que se encuentre en obra, para su posterior colocacin.Se utilizar Cielo raso pre fabricado en las coberturas finales de las edificaciones.Los servicios higinicos sern de cermico claro en el suelo as como en las paredes hasta un 1.20 m.El cerco perimtrico ser de albailera de bloques in situ.

CUADRO N 02RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMANombre de Cada AlternativaComponentes (Resultados Necesarios para Lograr el Objetivo)Acciones necesarias para lograr cada resultado

ALTERNATIVA 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI ANCASH (aulas con piso de cemento pulido)

Resultado 01: construccin de infraestructuras adecuados de material noble.Construccin de 08 aulas con piso de cemento pulido, 01 aula funcional con piso de cemento pulido, 02 aulas de innovacin con piso de cemento pulido, 01 direccin y centro de cmputo con piso de cemento pulido; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina - comedor, 01 auditorio, servicio higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico


ALTERNATIVA 02: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 86243 VICTOR ANDRS BELAUNDE EN LA LOCALIDAD DE LLACLLA DEL DISTRITO ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI ANCASH (aulas con piso de cermico)

Resultado 01: construccin de infraestructuras adecuados de material noble.Construccin de 08 aulas con piso de cemento pulido, 01 aula funcional con piso de cermico, 02 aulas de innovacin con piso de cermico, 01 direccin y centro de cmputo con piso de cermico; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicio higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico


CAPITULO III

FORMULACION

CAPITULO III FORMULACIN

3.1DEFINICION DE HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTODe acuerdo a las normas del SNIP, el periodo de evaluacin de un proyecto de Inversin Pblica es de 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el proyecto. Un Proyecto de infraestructura educativa puede ser equipado de diferentes formas y maneras.

Un Proyecto de infraestructura educativa, su periodo de vida til vara entre 10 aos; el mantenimiento que requiere es mnimo y solo se efecta (comnmente) en las pinturas y retoques.

Un Proyecto de infraestructura educativa, tiene un periodo de vida til de entre 10 aos, pero tienen la desventaja de requerir mantenimiento constante para cumplir con su vida til.

La vida til, depende mucho de las condiciones climatolgicas de la zona.

Estos periodos de vida til, son superiores al periodo de evaluacin establecido por el SNIP, por lo que su evaluacin est determinada por las fases de Inversin y Post Inversin que es de 10 aos.

GRAFICO N 07CICLO DEL PROYECTOESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

Mes 0Ao 0Ao: 01 - 10

Duracin: 01 mes01 meses08 meses10 aos

PREINVERSININVERSINPOST INVERSIN

Perfil. Evaluacin Ex ante.Estudios definitivos.Ejecucin del Proyecto: Obras en general y Otras acciones.Operacin yMantenimiento.Evaluacin Ex post.

3.1.1La Fase de Pre inversin y su DuracinEs la fase donde se estudian los proyectos de inversin antes de decidir su materializacin. Comprende el anlisis tcnico, econmico y financiero necesario para identificar y seleccionar las alternativas de solucin al problema o necesidad detectada, determinar los costos de inversin y los gastos que requerir su operacin, e identificar y medir los beneficios esperados. Comparando los costos y beneficios de las alternativas estudiadas, se selecciona aquella que maximice los beneficios a los menores costos posibles.En tal sentido, teniendo en cuenta lo establecido en la Directiva N 001-2011- EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano, la inversin no supera los S/.1200,000.00 siendo un PIP Menor; por lo que no es necesario la elaboracin de otros niveles de estudio de pre inversin, concluyndose esta fase con la formulacin del presente Perfil con una duracin de 01 Mes.

3.1.2La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin

La fase inversin comprende el desembolso que efectuara el gobierno local para la materializacin de la alternativa elegida, con la finalidad de generar la capacidad fsica para ofrecer los servicios del proyecto. Esta fase comprende dos etapas:

1. Diseo y Expediente Tcnico del Proyecto, En esta etapa, para la alternativa elegida en la fase de pre inversin, se elaborar el estudio de ingeniera de detalle del proyecto, incorporando los estudios bsicos, tales como: mecnica de suelos y topografa. Se incluye el presupuesto detallado de las obras proyectadas, su anlisis de costos unitarios, los planos generales y de detalle, las especificaciones tcnicas generales y especificaciones de construccin, y los requerimientos de personal para la operacin de las obras.

2. Ejecucin, consiste en el desarrollo de la obra fsica de acuerdo a lo establecido en el expediente tcnico; asimismo comprende la implementacin de actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura.

La primera etapa se prev su duracin de 01 mes y la segunda etapa de 03 meses. La fase de inversin se considera que se efectuara en el ao 0, entrando en funcionamiento inmediatamente despus de haber finalizado la inversin.

3.1.3La Fase de Post Inversin y sus Etapas

Esta fase, est en funcin de la vida til del activo principal, es decir de la infraestructura, la misma que se puede estimar en un periodo mayor de 20 aos; asimismo, el SNIP recomienda considerar para esta etapa un periodo de evaluacin 10 aos, denominndola Horizonte de Evaluacin, periodo durante el cual se medir la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Pues corresponde a la puesta en marcha del proyecto, incluyndose las actividades vinculadas a la operacin y mantenimiento de la infraestructura, as como su evaluacin ex post para determinar sistemtica y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades desarrolladas (recursos necesarios para su mantenimiento: personal, insumos, alquileres, servicios entre otros) para alcanzar los objetivos planteados en el Proyecto.

3.1.4El Horizonte de Evaluacin1. Horizonte de Planeamiento o de EstudioEs el periodo a lo largo del cual, se realizan las proyecciones de la Oferta y Demanda del servicio de formacin educativa. Este horizonte est determinado por la suma de duracin de la fase de inversin y de post inversin.

2. Horizonte de EvaluacinEs el periodo establecido para evaluar los beneficios y costos atribuibles al proyecto de inversin pblica (PIP). De acuerdo a lo establecido en el Anexo SNIP 10: Parmetros de Evaluacin, el periodo de evaluacin de un PIP no ser menor de diez (10) aos.El horizonte evaluacin, tambin es el periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de sus expectativas esperadas.

3.1.5Organizar las Fases y Etapas de Cada Proyecto AlternativoCorresponde al detalle de las actividades generales en forma ordenada que se requiere realizar para la ejecucin del proyecto en relacin al tiempo, la misma, que comprende la suma de las duraciones de las fases de Inversin y Post Inversin, en ese sentido, se detalla el Cronograma de Actividades de cada Proyecto Alternativo, donde se aprecia el desarrollo del proyecto:

CUADRO N 03Cronograma De Acciones Alternativa I

CUADRO N CUADRO N 04Cronograma De Acciones Alternativa II

3.2ANALIS DE LA DEMANDA

3.2.1 Poblacin Demandante Sin ProyectoEs la poblacin objetivo directamente afectado por las inadecuadas condiciones de la infraestructura educativa, y est conformado por la comunidad educativa compuesto por 312 alumnos.

CUADRO N 05Poblacin AfectadatemCaractersticasCantidad

1Alumnos312

3.2.2La Poblacin Demandante Con ProyectoEn base a la situacin actual y el resultado anterior, se proyecta la poblacin futura durante el horizonte del proyecto, para lo cual tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:

Tasa de Crecimiento Intercensal = 0.60%

Para proyectar la poblacin en un periodo de 10 aos utilizamos el Mtodo del crecimiento geomtrico.

CUADRO N 06Poblacin ProyectadaPROYECCIN DE LA POBLACIN DE INFLUENCIA DIRECTA ENTRE 6 Y 16 AOS

CAMPOGRADO2016201720182019202020212022202320242025

12345678910

PRIMARIA128292929293030303030

222232323232323242424

325262626262627272727

421222222222222232323

523242424242424252525

626272727272728282828

SECUNDARIA121222222222222232323

222232323232323242424

346474748484848494949

426272727272728282828

552535354545455555556

TOTAL312323323325325326330336336337

I.E.640

3.2.4Los Servicios Demandados Sin ProyectoEl proyecto ofrece servicios de labores educativas, debido a que en la actualidad no ofrece condiciones adecuadas para desarrollar labores educativas adecuadas, debido a que no cuenta con infraestructura como aulas laboratorios losas deportivas, adems de equipos e insumos para laboratorios y otros.

3.2.5Los Servicios Demandados Con ProyectoEn base a la situacin actual y a los cuadros anteriores, se proyecta en la infraestructura educativa durante el horizonte del proyecto. Para esto, hay que tener en cuenta la tasa de crecimiento del nmero de alumnos.

Tasa de CrecimientoLa tasa de crecimiento se calcula paralelo al crecimiento poblacional de los habitantes, y es 0.60

3.3ANALIS DE LA OFERTA

3.3.1Oferta en la Situacin Actual Oferta Sin ProyectoLa Oferta actual para de la infraestructura educativa est dada por las actuales condiciones de las instalaciones de la institucin educativa, muchas de ellos que son imprescindible y hasta la fecha no se han ejecutado o entregado.

Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de la va es el siguiente:

temEstado

AulasInadecuado

BibliotecaNo se tiene

LaboratorioNo se tiene

Cocina comedorInadecuado

Servicios higinicosInadecuado

Cerco perimtricoParcial en mal estado

EquipamientoDesactualizado

Losa deportivaMalogrado

ColiseoNo se tiene

Patio de honorMalogrado inadecuado

Fuente: Evaluacin de Campo

3.3.2Oferta Con ProyectoLa Oferta con proyecto, corresponde a la puesta en servicio la moderna infraestructura educativa.

Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de la va mejorada ser el siguiente:temEstado

AulasAdecuado

BibliotecaEquipado adecuado

LaboratorioEquipado adecuado

Cocina comedorEquipado adecuado

Servicios higinicosadecuado

Cerco perimtricoAdecuado

EquipamientoOperativo adecuado actualizado

Losa deportivaadecuado

ColiseoModerno adecuado

Patio de honoradecuado

Fuente: Evaluacin de Campo

3.3.2Anlisis Tcnico de alternativas de solucinOBRAS CIVILES






3.4BALANCE OFERTA - DEMANDALa comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe una ausencia adecuada de infraestructura, brecha que se cubrir con la ejecucin del proyecto. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas:

temSin proyectoCon proyecto

AulasInadecuadoAdecuado

BibliotecaNo se tieneEquipado adecuado

LaboratorioNo se tieneEquipado adecuado

Cocina comedorInadecuadoEquipado adecuado

Servicios higinicosInadecuadoadecuado

Cerco perimtricoParcial en mal estadoAdecuado

EquipamientoDesactualizadoOperativo adecuado actualizado

Losa deportivaMalogradoadecuado

ColiseoNo se tieneModerno adecuado

Patio de honorMalogrado inadecuadoadecuado

Balance Oferta del Servicio educativoLa comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe una demanda insatisfecha para el servicio educativo, el mismo que se refleja en la incomodidad de los usuarios y la inseguridad que sienten los padres de familia quienes confan el desarrollo intelectual de sus hijos a esta institucin

CUADRO N 10Balance Oferta Demanda del Servicio educativoBalance de la Oferta-Demanda Optimizada con Proyecto (2015-2025)

Nivel/ gradoDescripcinpoblacin base2015201620172018201920202021202220232024

primaria12345678910

1Oferta0000000000

Demanda2828292929293030303030

Brecha28282828282828282828

2Oferta0000000000

Demanda2222232323232323242424

Brecha22222222222222222222

3Oferta0000000000

Demanda2525262626262627272727

Brecha25252525252525252525

4Oferta0000000000

Demanda2121222222222222232323

Brecha21212121212121212121

5Oferta0000000000

Demanda2323242424242424252525

Brecha23232323232323232323

6Oferta0000000000

Demanda2626272727272728282828

Brecha26262626262626262626

secundaria

1Oferta0000000000

Demanda2121222222222222232323

Brecha21212121212121212121

2Oferta0000000000

Demanda2222232323232323242424

Brecha22222222222222222222

3Oferta0000000000

Demanda4646474748484848494949

Brecha46464646464646464646

4Oferta0000000000

Demanda2626272727272728282828

Brecha26262626262626262626

5Oferta0000000000

Demanda5252535354545455555556

Brecha52525252525252525252

3.5 PLANTEAIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS.

Los aspectos tcnicos del proyecto estn referidos con las caractersticas tcnicas de la infraestructura educativa, y estn en concordancia con los reglamentos vigentes de diseo y construccin de infraestructuras de este tipo.

Primero describiremos las condiciones generales para la formulacin de los proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos alternativos. Seguidamente describiremos los proyectos alternativos y sus diferencias.

3.5.1Descripcin de las condiciones generales:

La concepcin de las alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para la caracterstica y categora de las construcciones estipuladas.

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:

Mejores materiales. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.). Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solucin.

3.5.2Descripcin de los componentes comunes:

Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos, tenemos pabellones de aulas, pabelln de innovacin, pabelln de laboratorio, pabelln de cocina comedor, coliseo, cerco perimtrico.






3.5.3Descripcin de las diferencias de los proyectos alternativos:

La diferencia entre ambas alternativas se presenta en el material que se emplea para la superficie de rodadura.

3.5.4Descripcin del Proyecto Alternativo 1:Accin 1.1.A:Construccin de infraestructura educativa.Demolicin de los ambientes existentes y construccin Bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticado) acorde con los criterios tcnicos.

Construccin de 08 aulas, 01 aula funcional, 02 aulas de innovacin, 01 direccin y centro de cmputo; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicios higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico. Se considerara el piso de cemento pulido y coloreado.

Accin 1.2: Equipamiento de institucin educativaSe realizara el equipamiento de la institucin educativa en diferentes niveles como: Equipamiento de aulas con mesas silla, escritorio para docente, pizarra acrlica, computadora I7 y proyector multimedia y un televisor. Biblioteca con estantes libros escritorios sillas mesas Pabelln de laboratorio con reactivos qumicos equipos, computadora, proyector multimedia, mesas sillas. Cocina comedor, con sillas mesas televisores cubiertos, cocinas y otros artculos de cocina Pabelln de innovaciones con mesas sillas computadoras, proyector multimedia, televisores Centro de computo con computadoras I7

3.5.5Descripcin del Proyecto Alternativo 2:

Accin 1.1.B: Construccin de infraestructura educativa Demolicin de los ambientes existentes y construccin Bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticado) acorde con los criterios tcnicos.

Construccin de 08 aulas, 01 aula funcional, 02 aulas de innovacin, 01 direccin y centro de cmputo; 01 laboratorio y biblioteca, 01 cocina- comedor, 01 auditorio, servicios higinicos, 01 coliseo cerrado, 01 piscina con vestuario, losa deportiva, patio de honor, y cerco perimtrico. Se considerara el piso de cermico antideslizante en todos los mdulos

Accin 1.2: Equipamiento de institucin educativaSe realizara el equipamiento de la institucin educativa en diferentes niveles como: Equipamiento de aulas con mesas silla, escritorio para docente, pizarra acrlica, computadora I7 y proyecto multimedia y un televiso. Biblioteca con estantes libros escritorios sillas mesas Pabelln de laboratorio con reactivos qumicos equipos, computadora, proyector multimedia, mesas sillas. Cocina comedor, con sillas mesas televisores cubiertos, cocinas y otros artculos de cocina Pabelln de innovaciones con mesas sillas computadoras, proyector multimedia, televisores Centro de computo con computadoras laptops I7.3.5.6Secuencia de etapas y actividades de los proyectos:

Las condiciones iniciales para llevar a cabo los proyectos alternativos son: Condiciones Externas: para iniciar la ejecucin de las obras es recomendable estar en poca de estiaje, pues de lo contrario se pondra en riesgo la conclusin y calidad de la obra.Condiciones Internas: para iniciar la fase de inversin del proyecto es necesario que la Municipalidad Distrital Abelardo Pardo Lezameta haya logrado la transferencia econmica y cuente con el presupuesto para la ejecucin integral de la obra.

Se han identificado la siguiente secuencia de etapas y actividades de los proyectos alternativos:

Tabla 01: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 01 y 02 Proyecto Alternativo 01

ActividadesUnidad tiempoCantidad

Fase de Inversin

Ejecucin del ProyectoMeses

Estudios definitivosmes 01

Etapa antes del inicio de obrames 01

Ejecucin de Obrasmes 08

Etapa despus del final de obrames 01

Fase de Post-Inversin

Operacin y Mantenimientoao10

Evaluacin ex-postao10

Fuente: Elaboracin propia.

3.6COSTO DEL PROYECTOEn funcin de las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorizado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se consideran como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:

Costos de InversinSon los necesarios para dotar de capacidad operativa de la ejecucin de la obra, componente principal del proyecto, y corresponde a los siguientes rubros:Maquinarias y EquiposServicios ProfesionalesMano de Obra Calificada y No Calificada, y otros.

Costos de MantenimientoSon los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas, se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

3.6.1 Costos a Precios de MercadoSituacin Sin ProyectoCorresponde a los gastos mnimos que se requiere para mantener las aulas existentes en la institucin educativa, para lo cual hay que realizar trabajos de limpieza, pintura y resane de la superficie afectadas

Fuente: Elaboracin propia

Situacin Con ProyectoCorresponde a los gastos que se incurre para la implementacin del Proyecto como son: los Costos de Inversin, mitigacin ambiental y Post Inversin (operacin y mantenimiento) para cada proyecto alternativo.

Proyecto Alternativo N 01

a)INVERSINCUADRO N 12COSTO DE INVERSIN (Nuevos Soles)

b)OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO N 13PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVAS 01 Y 02 SIN PROYECTO

DescripcinUnd.CantidadS/.PrecioTotalFCCosto a precios sociales

Anual

OPERACIN32,960.0027,267.04

Personal AdministrativoMES12.001,600.0019,200.000.9117,529.60

Personal no calificadoMES12.00900.0010,800.000.606,523.20

EquiposGLB1.00450.00450.000.85381.33

InsumosGLB1.00900.00900.000.85762.66

ServiciosGLB1.00760.00760.000.85644.02

0.00

OtrosGLB1.00850.00850.000.85720.29

MANTENIMIENTO41,160.0034,393.96

Personal calificadoMES12.001,800.0021,600.000.9119,720.80


EquiposGLB1.00300.00300.000.85254.22

InsumosGLB1.004,500.004,500.000.853,825.00

ServiciosGLB1.003,500.003,500.000.852,975.00

CombustiblesGLB1.00260.00260.000.85220.32

OtrosGLB1.00200.00200.000.85169.48

Total Costo74,268.0064,030.60

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Nuevos Soles)

Proyecto Alternativo N 02

a) INVERSINCUADRO N 14COSTO DE INVERSIN (Nuevos Soles)

a.OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO N 15COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVAS 01 Y 02 SIN PROYECTO

DescripcinUnd.CantidadS/.PrecioTotalFCCosto a precios sociales

Anual

OPERACIN32,960.0027,267.04

Personal AdministrativoMES12.001,600.0019,200.000.9117,529.60


EquiposGLB1.00450.00450.000.85381.33

InsumosGLB1.00900.00900.000.85762.66

ServiciosGLB1.00760.00760.000.85644.02

0.00

OtrosGLB1.00850.00850.000.85720.29

MANTENIMIENTO41,160.0034,393.96

Personal calificadoMES12.001,800.0021,600.000.9119,720.80


EquiposGLB1.00300.00300.000.85254.22

InsumosGLB1.004,500.004,500.000.853,825.00

ServiciosGLB1.003,500.003,500.000.852,975.00

CombustiblesGLB1.00260.00260.000.85220.32

OtrosGLB1.00200.00200.000.85169.48

Total Costo74,268.0064,030.60

3.6.2Flujo de Costos Incrementales a Precios de MercadoSe calculan los costos incrementales considerando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto a precios privados.Los costos incrementales, son aquellos que se generan solo si el proyecto se construye, es decir cunto ms cuesta implementar el proyecto respecto de los que actualmente se incurren por prestar el servicio.El flujo de costos incrementales a precios de mercado, permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo con el periodo en que se realizan.

Alternativa N 01CUADRO N 17FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles S/.)

Alternativa N 02CUADRO N 18FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles S/.)FLUJO COSTOS DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIOS PRIVADOS)

RubroAo

0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00

I. INVERSIN10,768,913.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.1 I. Fija Tangible10,201,979.79

Presupuesto Obras civiles10,201,979.79

1.2. I. Fija Intangible566,934.14

Expediente Tcnico212,600.30

Supervisin354,333.84

II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO0.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.00

O y M anual74,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.00

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO10,768,913.9474,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.00

IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Operacin y Mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

V. FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS10,768,913.9474,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.0074,268.00

Fuente: Presupuesto de inversin OyM a precios de mercado

3.6.3Correccin de los Precios de Mercado a Precios SocialesLos precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, debido a fallas del mercado por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la existencia de bienes pblicos.

Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto, desde el punto de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto a precios privados, aplicando factores de correccin, para aproximarlos a los costos que se daran en una situacin de competencia perfecta, la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.

Costo Social = (Costo a precios privados) x (factor de correccin)De acuerdo a lo anterior, los factores de correccin requieren ser aplicados a los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios privados, previamente desagregados a nivel de los precios bsicos, siguientes:- Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) Transables- Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) No Transables- Mano d

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