PIP CAMINO VECINAL SATIPO EVALUACION.doc

Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil para la Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Tramo: Red Vial Margen Izquierdo del Rio Ene - Gloriabamba - Puerto Anapati, Provincia de Satipo, Región Junín.

5. EVALUACION5.1. Evaluación social

5.1.1. Beneficios sociales

1FORMULACION


BENEFICIOS SIN PROYECTO

En la situación actual, los beneficios son muy reducidos, debido al mal estado de la infraestructura vial en el área de influencia del proyecto.Los beneficios en la situación “Sin Proyecto” se han calculado teniendo en cuenta, la importancia de acceder por parte de la población del área de influencia a las ferias y mercados más importantes y con una adecuada interconexión con las anexos en la zona circundante.

BENEFICIOS CON PROYECTO

BENEFICIOS INCREMENTALES POR EXCEDENTE DE PRODUCTOR

Los beneficios consistirán en la facilidad de transportar, a los mercados locales y regionales, los productos agropecuarios que se producen en el ámbito de influencia, además del desarrollo socioeconómico que difícilmente pueden ser expresados en términos monetarios.Con la ejecución del proyecto los beneficios que se proyectan son:

Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, interconectando los centros de producción con los mercados potenciales locales, regionales y nacionales.

Interconexión vial entre las poblaciones beneficiarias de los 17 CCPP del distrito de Mazamari y Pangoa.

Facilitar el acceso a los centros de salud y educación. Menor tiempo de costos y traslado de personas y de sus productos

perecibles. Incremento de los ingresos económicos, actividades productivas y de

comercio eliminando los sobre costos generados por el transporte a lomo de acémilas.

Ampliar las fronteras agrícolas en áreas por sembrar a falta de vía carrozable para sacar cosechas.

Para calcular el beneficio por excedente del productor primeramente se tiene que calcular los costos de producción de cada cultivo y animal (se adjunta en el anexo) que se han considerado en el proyecto, los costos de los mismos corresponden a los costos de producción realizados en la campaña 2013-2014: Fuente Dirección de Información Agraria Estadística Agrícola DRA – Junín, siendo como sigue:

CUADRO N° 103COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR HECTÁREA

2FORMULACION


(EN SOLES)COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR HECTÁREAS

(EN SOLES)PRODUCTO CON PROYECTO SIN PROYECTO

Café 724.50 710.00Cacao 1,617.00 1,580.00Yuca 1,160.00 1,100.00Maiz 3,136.33 2,987.00

Frutales 952.35 864.36Fuente: Dirección Regional agraria Junin.

CUADRO N° 104INGRESO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR HECTÁREA

(EN SOLES)INGRESO TOTAL DE PRODUC. AGRÍCOLA POR

HECTÁREAS (EN SOLES)PRODUCTO CON PROYECTO SIN PROYECTO

Café 2,880.00 2,470.00Cacao 2,541.00 1,980.00 Yuca 2,772.00 2,400.00Maiz 858.00 720.00Frutales 1,210.00 1,000.00

Fuente: Dirección Regional agraria Junin.

CUADRO N° 105COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA POR CABEZA

(EN SOLES)COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA POR CABEZA

(EN SOLES)GANADO CON PROYECTO SIN PROYECTO

VACUNO 472.50 450.00PORCINO 157.50 150.00AVES 21.00 20.00OTROS 15.75 15.00

Regional agraria Junin.

CUADRO N° 106INGRESO DE PRODUCCIÓN PECUARIA POR CABEZA

(EN SOLES)INGRESO TOTAL DE PRODUCCIÓN PECUARIA POR CABEZA

(EN SOLES)GANADO CON PROYECTO SIN PROYECTO

VACUNO 2,178.00 1,650.00PORCINO 217.80 165.00AVES 24.42 18.50OTROS 16.90 12.80

3FORMULACION


Fuente: Dirección Regional agraria Junin

CUADRO N° 107PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS A NIVEL JUNIN

AÑOS 1998 - 2002 EN (S/. Kg.)PRODUCTOS PRECIO PROMEDIO

Café 4.20Cacao 3.60 Yuca 0.32Maiz 0.47Frutales 2.30

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2014 -Junin

CUADRO N° 108PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS A NIVEL JUNIN

AÑOS 2014 EN (S/. Kg.)

PRODUCTOS PRECIO PROMEDIO

Vacuno 8.00 Porcino 8.00 Aves 5.00 Otros 5.00

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2014 -Junin.

CUADRO N° 109VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO

En Miles de SolesPRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Café 55,330.83 56,809.98 58,328.67 59,887.95 61,488.92 63,132.69 64,820.40 66,553.23 68,332.38 70,159.09 72,034.64 Cacao 5,026.57 5,119.78 5,214.71 5,311.41 5,409.90 5,510.21 5,612.38 5,716.45 5,822.45 5,930.42 6,040.38 Yuca 394.27 404.81 415.63 426.74 438.15 449.86 461.88 474.23 486.91 499.93 513.29 Maíz 2,234.66 2,355.85 2,483.61 2,618.30 2,760.30 2,910.00 3,067.82 3,234.19 3,409.59 3,594.50 3,789.44 Frutales 1,853.80 1,853.80 1,853.80 1,853.80 1,853.80 1,853.80 1,853.80 1,853.80 1,853.80 1,853.80 1,853.80

TOTAL 64,840.13 66,544.21 68,296.42 70,098.20 71,951.06 73,856.56 75,816.29 77,831.91 79,905.13 82,037.74 84,231.55 Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2012-2014 - Junin.

CUADRO N° 110COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO


Café 991.82 1,018.34 1,045.56 1,073.51 1,102.21 1,131.67 1,161.93 1,192.99 1,224.88 1,257.63 1,291.25 Cacao 1,741.10 1,773.38 1,806.27 1,839.76 1,873.87 1,908.62 1,944.01 1,980.06 2,016.77 2,054.17 2,092.26 Yuca 903.52 927.68 952.48 977.94 1,004.08 1,030.93 1,058.48 1,086.78 1,115.83 1,145.66 1,176.29 Maiz 3,463.89 3,651.75 3,849.79 4,058.58 4,278.68 4,510.73 4,755.36 5,013.25 5,285.13 5,571.76 5,873.93 Frutales 1,123.67 1,123.67 1,123.67 1,123.67 1,123.67 1,123.67 1,123.67 1,123.67 1,123.67 1,123.67 1,123.67

TOTAL 8,224.01 8,494.81 8,777.76 9,073.45 9,382.52 9,705.61 10,043.45 10,396.75 10,766.29 11,152.89 11,557.39 Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2012-2014 Junin.

4FORMULACION


CUADRO N° 111VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO


Café 69,163.54 74,099.03 76,872.24 79,749.25 82,733.94 85,830.33 89,042.60 92,375.10 95,832.31 99,418.92 103,139.76

Cacao 6,031.88 6,514.28 6,683.39 6,856.89 7,034.89 7,217.52 7,404.89 7,597.12 7,794.34 7,996.68 8,204.27

Yuca 473.12 506.88 525.85 545.53 565.95 587.13 609.10 631.90 655.55 680.08 705.54

Maiz 2,681.59 2,798.00 3,010.44 3,239.01 3,484.94 3,749.53 4,034.22 4,340.52 4,670.08 5,024.66 5,406.16

Frutales 2,224.56 2,447.02 2,447.02 2,447.02 2,447.02 2,447.02 2,447.02 2,447.02 2,447.02 2,447.02 2,447.02

TOTAL 80,574.69 86,365.20 89,538.94 92,837.70 96,266.73 99,831.53 103,537.82 107,391.65 111,399.29 115,567.35 119,902.73Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2012-2014 JUNIN.

CUADRO N° 112COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO


Café 1,041.42 1,115.73 1,157.49 1,200.81 1,245.75 1,292.37 1,340.74 1,390.92 1,442.97 1,496.98 1,553.00 Cacao 1,828.15 1,974.36 2,025.61 2,078.20 2,132.15 2,187.50 2,244.28 2,302.54 2,362.32 2,423.64 2,486.56

Yuca 952.81 1,020.80 1,059.00 1,098.64 1,139.76 1,182.41 1,226.67 1,272.57 1,320.20 1,369.61 1,420.87

Maiz 3,637.06 3,794.96 4,083.09 4,393.11 4,726.65 5,085.53 5,471.65 5,887.09 6,334.07 6,814.99 7,332.42 Frutales 1,238.06 1,361.86 1,361.86 1,361.86 1,361.86 1,361.86 1,361.86 1,361.86 1,361.86 1,361.86 1,361.86

TOTAL 8,697.49 9,267.71 9,687.06 10,132.61 10,606.17 11,109.67 11,645.20 12,214.99 12,821.42 13,467.08 14,154.72 Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2012-2014 JUNIN

CUADRO N° 113VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA - SIN PROYECTO


Vacunos 24.75 24.99 25.23 25.47 25.72 25.97 26.22 26.48 26.74 27.00 27.26 Porcinos 924.63 927.26 929.89 932.54 935.19 937.85 940.52 943.20 945.88 948.57 951.27 Aves 991.35 991.42 991.50 991.58 991.65 991.73 991.81 991.88 991.96 992.04 992.11 TOTAL 1,940.72 1,943.67 1,946.62 1,949.59 1,952.57 1,955.56 1,958.55 1,961.56 1,964.58 1,967.61 1,970.65

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2012-2014 JUNIN.

CUADRO N° 114COSTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA - SIN PROYECTO


Vacunos 6.92 6.99 7.06 7.12 7.19 7.26 7.33 7.41 7.48 7.55 7.62 Porcinos 532.86 534.38 535.90 537.42 538.95 540.49 542.02 543.57 545.11 546.66 548.22 Aves 819.79 819.85 819.91 819.98 820.04 820.10 820.17 820.23 820.29 820.36 820.42 TOTAL 1,359.57 1,361.21 1,362.87 1,364.52 1,366.18 1,367.85 1,369.52 1,371.20 1,372.88 1,374.57 1,376.26

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2012-2014 JUNIN

CUADRO N° 115VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA - CON PROYECTO


5FORMULACION


Vacunos 35.1 35.5 35.9 36.3 36.8 37.2 37.6 38.1 38.5 39.0 39.4Porcinos 1142.8 1149.8 1153.1 1156.4 1159.7 1163.0 1166.3 1169.6 1172.9 1176.3 1179.6Aves 1225.3 1225.5 1225.6 1225.7 1225.8 1225.9 1226.0 1226.1 1226.2 1226.3 1226.4TOTAL 2403.2 2410.9 2414.7 2418.4 2422.3 2426.1 2429.9 2433.8 2437.6 2441.5 2445.4

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2012-2014 JUNIN

CUADRO N° 116COSTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA - CON PROYECTO


Vacunos 9.9 10.0 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0 11.1Porcinos 654.6 658.7 660.5 662.4 664.3 666.2 668.1 670.0 671.9 673.8 675.7Aves 1009.9 1010.1 1010.2 1010.3 1010.3 1010.4 1010.5 1010.6 1010.6 1010.7 1010.8TOTAL 1674.4 1678.8 1680.8 1682.9 1685.0 1687.1 1689.2 1691.3 1693.4 1695.5 1697.6

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2012-2014 JUNIN.

CUADRO N°117EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRÍCOLA

(En Miles de Soles a Precio de Mercado)PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CON PROYECTOValor Bruto de la Producción 80,574.69 86,365.20 89,538.94 92,837.70 96,266.73 99,831.53 103,537.82 107,391.65 111,399.29 115,567.35 119,902.73

Costos Totales de Producción 8,697.49 9,267.71 9,687.06 10,132.61 10,606.17 11,109.67 11,645.20 12,214.99 12,821.42 13,467.08 14,154.72

Beneficio 71,877.20 77,097.50 79,851.89 82,705.10 85,660.57 88,721.86 91,892.63 95,176.66 98,577.87 102,100.27 105,748.02

SIN PROYECTOValor Bruto de la Producción 64,840.13 66,544.21 68,296.42 70,098.20 71,951.06 73,856.56 75,816.29 77,831.91 79,905.13 82,037.74 84,231.55


Beneficio 56,616.12 58,049.39 59,518.65 61,024.75 62,568.55 64,150.94 65,772.84 67,435.16 69,138.85 70,884.85 72,674.16

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 15,261.08 19,048.10 20,333.23 21,680.35 23,092.02 24,570.91 26,119.78 27,741.50 29,439.02 31,215.41 33,073.86

CUADRO N°118EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRÍCOLA

(En Miles de Soles a Precio Sociales)PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



Beneficio 74,051.57 79,414.42 82,273.65 85,238.25 88,312.11 91,499.27 94,803.93 98,230.41 101,783.22 105,467.04 109,286.70



Beneficio 58,672.12 60,173.10 61,713.09 63,293.11 64,914.18 66,577.35 68,283.70 70,034.35 71,830.42 73,673.07 75,563.51

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 15,379.45 19,241.33 20,560.56 21,945.14 23,397.93 24,921.93 26,520.22 28,196.06 29,952.81 31,793.96 33,723.19

6FORMULACION


CUADRO N°119EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA

(En Miles de Soles a Precio de Mercado)PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



Beneficio 728.80 732.12 733.83 735.55 737.28 739.01 740.75 742.50 744.26 746.03 747.80



Beneficio 581.15 582.45 583.76 585.07 586.38 587.71 589.03 590.36 591.70 593.04 594.38

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 147.65 149.67 150.07 150.48 150.89 151.31 151.72 152.14 152.56 152.99 153.42

CUADRO N°120EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA

(En Miles de Soles a Precio Sociales)PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CON PROYECTO Valor Bruto de la Producción 2,403.23 2,410.87 2,414.65 2,418.45 2,422.26 2,426.08 2,429.92 2,433.77 2,437.64 2,441.52 2,445.42 Costos Totales de Producción 1,255.83 1,259.06 1,260.62 1,262.17 1,263.73 1,265.30 1,266.87 1,268.45 1,270.03 1,271.62 1,273.21 Beneficio 1,147.40 1,151.81 1,154.04 1,156.28 1,158.52 1,160.78 1,163.05 1,165.32 1,167.61 1,169.90 1,172.20 SIN PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,940.72 1,943.67 1,946.62 1,949.59 1,952.57 1,955.56 1,958.55 1,961.56 1,964.58 1,967.61 1,970.65 Costos Totales de Producción 1,019.68 1,020.91 1,022.15 1,023.39 1,024.64 1,025.89 1,027.14 1,028.40 1,029.66 1,030.93 1,032.20 Beneficio 921.04 922.75 924.47 926.20 927.93 929.67 931.41 933.16 934.92 936.68 938.45 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 226.36 229.05 229.56 230.08 230.59 231.11 231.63 232.16 232.69 233.22 233.75

5.1.2. costos socialesLos precios de mercado no necesariamente reflejan los precios reales de la economía y/o precios sombra1, debido a las imperfecciones de mercado tales como: mercados oligopólicos o monopólicos, externalidades, bienes públicos como las caminos vecinales, información imperfecta, etc. Entre la evaluación privada y la evaluación social; la primera sustenta su análisis en precios de mercado y la segunda en precios reales.La obtención de los Precios Sociales, es el resultado de multiplicar los costos de Inversión y de Mantenimiento por el factor de conversión económico correspondiente según lo establecido por el sector transporte.

Costos de Inversión : 0.79

1

7FORMULACION


Costos de Mantenimiento : 0.75

Costos de inversión a precios sociales

CUADRO Nº 121PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA "1" A PRECIOS SOCIALES

ITEM DESCRIPCIONA PRECIOS PRIVADOS FACTOR A PRECIOS

SOCIALES

I TRABAJOS PRELIMINARES 805,890.10 0.79 636,653.18II EXPLANACIONES 10,072,230.23 0.79 7,957,061.88III PAVIMENTOS 31,707,098.21 0.79 25,048,607.58IV OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 28,279,599.93 0.79 22,340,883.94V SEÑALIZACION 512,310.88 0.79 404,725.59VI MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 417,066.56 0.79 329,482.58VII AFECTACIONES PREDIALES 709,242.19 0.79 560,301.33 TOTAL COSTO DIRECTO 72,503,438.09 57,277,716.09 GASTOS GENERALES 8,011,629.91 5,727,771.61 UTILIDADES 7,250,343.81 5,727,771.61

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 87,765,411.81 68,733,259.31 EXPEDIENTE TÉCNICO 3,072,179.53 2,061,997.78 SUPERVISOR DE OBRAS 3,072,179.53 3,436,663.0 TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 93,909,770.87 74,231,920.05

COSTO X KILOMETRO 460,067.68 Fuente: hoja de presupuestoElaboración: equipo técnico

CUADRO Nº 122PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA "2" A PRECIOS SOCIALES

ITEM DESCRIPCION A PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

A PRECIOS SOCIALES

I TRABAJOS PRELIMINARES 700,699.63 0.79 553,552.71 II EXPLANACIONES 8,535,788.33 0.79 6,743,272.78 III PAVIMENTOS 29,076,439.20 0.79 22,970,386.97 IV OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 23,965,762.65 0.79 18,932,952.49 V SEÑALIZACION 434,164.76 0.79 342,990.16 VI MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 353,446.24 0.79 279,222.53 VII AFECTACIONES PREDIALES 601,049.70 0.79 474,829.26 TOTAL COSTO DIRECTO 63,667,350.51 50,297,206.90 GASTOS GENERALES 7,289,911.63 5,029,720.69 UTILIDADES 6,366,735.05 5,029,720.69

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 77,323,997.19 60,356,648.28 EXPEDIENTE TÉCNICO 3,183,367.53 1,810,699.45 SUPERVISOR DE OBRAS 3,183,367.53 3,017,832 TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 97,609,051.74 65,185,180.15 COSTO X KILOMETRO KM 403,998.64

Fuente: hoja de presupuestoElaboración: equipo técnico

8FORMULACION


Costos de mantenimiento a precios Sociales

CUADRO Nº 123COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PIP

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. FACTOR P.PARC. P-TOTAL 1.00.01 Desbroce de malezas y arbustos Km. 482.65 80.00 0.75 28,959.00 1.00.02 Limpieza de derrumbes y huaycos m3 11,250.00 2.52 0.75 21,262.50 1.00.03 Reparacion de Puentes ml 15.00 50.00 0.75 562.50 1.00.04 Bacheos m3 11,250.00 12.00 0.75 101,250.00 1.00.05 Desgaste de herramientas Ud. 350.00 40.00 0.75 10,500.00 COSTO DIRECTO 162,534.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 162,534.00 MANTEN. X AÑO X Km. S/. 1,683.77

CUADRO Nº 124COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PIP ALTERNATIVA 01

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. FACTOR P.PARC. P-TOTAL1.00.01 Roce de malezas y limpieza Ha 950.00 150.00 0.75 106,875.00 1.00.02 Limpieza de plataforma(derrumbes) m3 22,500.00 4.50 0.75 75,937.50 1.00.03 Limpieza de cunetas ml 175,000.00 2.20 0.75 288,750.00 1.00.04 Limpieza de Badenes und 29.00 35.00 0.75 761.25 1.00.05 Limpieza de Alcantarillas und 150.00 35.00 0.75 3,937.50 1.00.06 Bacheo m3 22,500.00 25.00 0.75 421,875.00 1.00.07 Limpieza de Ponton Und 32.00 80.00 0.75 1,920.00 900,056.25 TOTAL PRESUPUESTO S/. 900,056.25 MANTENIMIENTO X AÑO X KILOMETRO S/ 5,578.28

CUADRO Nº 125COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA 01

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. FACTOR P.PARC. P-TOTAL 1.00.01 Roce de malezas y limpieza Ha 950.00 150.00 0.75 106,875.00 1.00.02 Limpieza de plataforma(derrumbes) m3 67,500.00 4.50 0.75 227,812.50 1.00.03 Limpieza de cunetas ml 175,000.00 2.20 0.75 288,750.00 1.00.04 Limpieza de Badenes und 29.00 35.00 0.75 761.25 1.00.05 Limpieza de Alcantarillas und 150.00 35.00 0.75 3,937.50 1.00.06 Bacheo m3 90,000.00 25.00 0.75 1,687,500.00 1.00.07 Limpieza de Ponton Und 32.00 80.00 0.75 1,920.00 2,317,556.25 TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,317,556.25 MANTENIMIENTO X AÑO X KILOMETRO S/ 14,363.53

CUADRO Nº 126COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PIP ALTERNATIVA 02

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. FACTOR P.PARC. P-TOTAL 1.00.01 Roce de malezas y limpieza Ha 950.00 150.00 0.75 106,875.00 1.00.02 Limpieza de plataforma(derrumbes) m3 22,500.00 5.20 0.75 87,750.00 1.00.03 Limpieza de cunetas ml 37,000.00 2.50 0.75 69,375.00 1.00.04 Limpieza de Badenes und 29.00 35.00 0.75 761.25 1.00.05 Limpieza de Alcantarillas und 150.00 35.00 0.75 3,937.50 1.00.06 Bacheo m3 22,500.00 28.00 0.75 472,500.00 1.00.07 Limpieza de Ponton Und 32.00 80.00 0.75 1,920.00 743,118.75 TOTAL PRESUPUESTO S/. 743,118.75

9FORMULACION


MANTENIMIENTO X AÑO X KILOMETRO S/ 4,605.63

CUADRO Nº 127COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PIP

ALTERNATIVA 02ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. FACTOR P.PARC. P-TOTAL

1.00.01 Roce de malezas y limpieza Ha 950.00 150.00 0.75 106,875.00 1.00.02 Limpieza de plataforma(derrumbes) m3 67,500.00 5.20 0.75 263,250.00 1.00.03 Limpieza de cunetas ml 175,000.00 2.50 0.75 328,125.00 1.00.04 Limpieza de Badenes und 29.00 35.00 0.75 761.25 1.00.05 Limpieza de Alcantarillas und 150.00 35.00 0.75 3,937.50 1.00.06 Bacheo m3 90,000.00 28.00 0.75 1,890,000.00 1.00.07 Limpieza de Ponton Und 32.00 80.00 0.75 1,920.00 2,594,868.75 TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,594,868.75 MANTENIMIENTO X AÑO X KILOMETRO S/ 16,082.24

5.1.3. Indicadores de rentabilidad sociala) Indicadores de rentabilidad a Precios Privados

Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, básicamente hay dos rubros que conforman el flujo de caja: Diferencia por gastos de mantenimiento y Beneficios por diferencia del valor bruto de la producción con los costos totales de producción.

Dado que los flujos se dan a través del tiempo (10 años), para hacer comparables las reducciones de diferentes años y poder sumarlas o restarlas, y obtener el flujo neto (positivo o negativo) del proyecto para la sociedad, se descuentan a valor presente por medio de la tasa de descuento económica (9%).

En el presente proyecto, debido a la posibilidad de valorar los beneficios en términos monetarios, se ha optado por la metodología de Costo/Beneficio.

Valor Actual Neto (VANC)Actualiza el flujo de costos, este valor se denominará VAC (valor actual de los costos a precios sociales) y estará expresado en nuevos soles.

10FORMULACION


Costo - Beneficio (C/B)Luego, calcula el indicador de Costo-Beneficio (C/B), para cada alternativa y el respectivo TIR.

Flujo de Costos y Beneficios a Precios Privados

CUADRO Nº 128EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

(En Miles de Soles)

AÑO INVERSIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO

BENEFICIO POR EXCEDENTE DE PRODUCTOR FLUJO NETO

AGRICOLA PECUARIO2015 93,909.77 -93,909.772016 983.4 19048.1 149.7 18214.42017 983.4 20333.2 150.1 19499.92018 983.4 21680.4 150.5 20847.52019 2873.4 23092.0 150.9 20369.62020 983.4 24570.9 151.3 23738.92021 983.4 26119.8 151.7 25288.12022 983.4 27741.5 152.1 26910.32023 2873.4 29439.0 152.6 26718.22024 983.4 31215.4 153.0 30385.02025 -5161.0 33073.9 153.4 38388.3

120,783.45 TASA DE DESCUENTO 0.09 VAN 58,584.46

TIR 20.14% B/C 1.27

CUADRO Nº 129EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

(En Miles de Soles)




119,914.77 TASA DE DESCUENTO 9% VAN 53,824.71

TIR 18.95%B/C 1.22

Flujo de Costos y Beneficios a Precios Sociales

CUADRO Nº 130EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

(En Miles de Soles)



AGRICOLA PECUARIO2015 74,231.92 -74,231.92

11FORMULACION


2016 737.5 19241.3 229.1 18732.92017 737.5 20560.6 229.6 20052.62018 737.5 21945.1 230.1 21437.72019 2155.0 23397.9 230.6 21473.52020 737.5 24921.9 231.1 24415.52021 737.5 26520.2 231.6 26014.32022 737.5 28196.1 232.2 27690.72023 2155.0 29952.8 232.7 28030.52024 737.5 31794.0 233.2 31289.72025 -4990.2 33723.2 233.8 38947.2


TIR 27.74%B/C 1.65

CUADRO Nº 131EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2

(En Miles de Soles)





TIR 32.08%B/C 1.87

5.1.4. Análisis de SensibilidadTodos los proyectos de inversión están expuestos a cambios que pueden presentarse en el mercado de bienes y servicios que pueden poner en riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación y con él su rentabilidad. El propósito de este acápite consiste en identificar el valor límite máximo que puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto deje de ser rentable.

12FORMULACION


Para el análisis de sensibilidad se considerarán diferentes escenarios, en los que se incrementan los costos y disminuyen los beneficios, individual y simultáneamente, solo para la alternativa seleccionada, a precios de mercado y sociales.

Este análisis nos muestra la sensibilidad de los indicadores de rentabilidad ante una variación de las variables: Costos y Beneficios.

Los Escenarios que propone el SNIP son los siguientes:

Aumento y reducción en la inversión en 20%. Aumento y reducción en los costos en 15%

En el siguiente cuadro se aprecian el comportamiento de las variables:

CUADRO Nº 132ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALT. – 1 Y 2

% Variación Inversión alternativa 01

Proyecto Alternativa 1 Inversión alternativa 02

Proyecto Alternativa 2VAN TIR VAN TIR

10% 10.971,73 8.654,63 22.54% 11.544,15 8.021,22 21,08%20% 11.969,16 7.657,20 20.23% 12.593,62 6.971,76 18.84%30% 12.966,59 6.659,77 18.20% 13.643,08 5.922,29 16.88%

Fuente: hoja de presupuestoElaboración: equipo técnico

GRAFICO ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

5.2. Evaluación privada.

13FORMULACION


INDICADOR ECONÓMICO

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02

VAN 58584.46 53824.71 83051.82 92285.30TIR 20.14% 18.95% 27.74% 32.08%

B/C 1.27 1.22 1.65 1.87

ALTERNAT SELECCIONADA

5.3. Análisis de sostenibilidadLa Sostenibilidad del proyecto se basa en:

El proyecto que se viene desarrollando, se encuentra en el orden de prioridades de la municipalidad Provincial de Satipo, esto de acuerdo al Plan Vial Participativo Provincial.La Municipalidad de Satipo, dispone con una Unidad Ejecutora, que está encargada de realizar el proceso de ejecución de obras de infraestructura, desde la realización de estudios definitivos hasta la puesta en marcha del proyecto.Este cuenta con la capacidad operativa, la cual ejecuta y controla las obras y estudios por administración directa, así como, propone el cambio de la modalidad en la ejecución de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad de contrato. Para cumplir con estas funciones la Unidad de Infraestructura cuenta con un staff de profesionales que hacen posible la ejecución de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente. Asimismo las Políticas de Gobierno local en coordinación con el Instituto Vial Provincial de Satipo (IVP), garantizan el apoyo para la ejecución por ser una de las principales prioridades el de intervenir, el cual brindará un mejor servicio de transitabilidad vial, esto traerá consigo impactos positivos en la economía de toda la población afectada.

El financiamiento para la etapa de inversión (elaboración del estudio definitivo y ejecución) se prevé buscarlo a través de alguna Institución del Estado, Fondo de Cooperación Internacional que pueda financiar al 100% o parte de la Inversión total del proyecto.

14FORMULACION


En la etapa de Mantenimiento la Municipalidad, a través del Instituto Vial Provincial será el encargado de prever los recursos necesarios para realizar las actividades de mantenimiento para ello dicha institución tiene celebrado convenios con todas las municipalidades distritales de su jurisdicción.

Así mismo la comunidad beneficiaria se compromete apoyar con esta tarea, ya que cuenta con los recursos humanos para realizar FAENAS comunales, cada uno de ellos aportando con mano de obra no calificada y sus propias herramientas necesarios para las tareas de operación y mantenimiento de la infraestructura vial.Se nota una buena disposición de las Comunidades beneficiarias para ejecutar las labores de mantenimiento y se orientará técnicamente esta buena disposición para traducirla en un Plan adecuado de conservación y mantenimiento que se programará las acciones, consecuencias, prioridades, tipo y calidad de insumos. Los beneficiarios participarán mediante faenas, por turno, en la limpieza y mantenimientos de la vía

El sistema de mantenimiento permite la participación de la población, generando conciencia en el cuidado de la Infraestructura vial.

Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación: i) Supervisión adecuada de la ejecución de la obra; ii) Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la vía; iii) Adecuada programación de mantenimiento vial; iv) Personal capacitado para mantenimiento vial.

5.4. Impacto AmbientalBase Legal

Ley Nº 2686 ( 13-05-97 ) Ley Nº 26737 ( 05-01-97 ) D.L. Nº 25862 D.L. Nº 757, artículo 50 y 51 D.L. Nº 631 ( 8-09-90 ) D.S. Nº 030-93-TCC ( 13-10-93 ) R.M. Nº 170-94-TCC/15.03 ( 27-04-94 ) R.M. Nº 171-94-TCC/15.03 ( 27-04-94 ) D.S. Nº 056-97-PCM ( 18-11-97 ) D.S. Nº 061-97-PCM ( 04-12-97 ) D.S. Nº 037-96-EM ( 25-10-96 ) D.S. Nº 012-97-AG ( 09-07-97 ) R.M. Nº 188-97-EM-VMM ( 12-05-97 ) D.S. Nº 011-93-MTC ( 14-04-93 ) D.S. Nº 020-94-MTC ( 01-10-94 )

15FORMULACION


Objetivos GeneralesEl estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo identificar, predecir, integrar y comunicar los probables Impactos Ambientales que se originaran en las etapas de Ejecución, tratada en el presente Perfil, así como también las alternativas factibles de solución que pueden ayudar a mitigar los Impactos Ambientales Negativos; y en el caso de los impactos positivos, reforzar los beneficios generados por la ejecución del Proyecto.

Objetivos EspecíficosLos objetivos específicos del presente estudio de Impacto Ambiental son los siguientes:

Realizar el diagnóstico del estado de los recursos naturales que se encuentran en el área de influencia del Proyecto.

Evaluar el potencial e identificar los impactos ambientales que se presentan en el estado actual del medio ambiente en el que se desarrollara el Proyecto.

Determinar los impactos ambientales negativos y positivos que se pueden generar durante las etapas de ejecución del Proyecto.

Establecer un Plan de Manejo Ambiental que conlleve la ejecución de acciones de prevención y/o control ambiental, como son las medidas de mitigación ambiental, así como ejecución de un Programa de Seguimiento y/o Vigilancia y la implementación de un Plan de Contingencia.

Consideraciones GeneralesDada la naturaleza de los trabajos a realizar, es posible señalar que no se producirán mayores alteraciones en el medio ambiente, debido a que en general los impactos negativos atribuidos al Proyecto han sido considerados como menores y localizados.

La ejecución del presente proyecto, traerá consigo el desarrollo socioeconómico sostenido, mejorando las condiciones de vida de las localidades que abarca el presente proyecto.Los impactos directos e indirectos positivos generados por el Proyecto, se reflejaran en los siguientes aspectos:

Facilitar el tráfico y tránsito hacia las zonas de influencia. Mayor intercambio comercial. Disminución de costos de operación y mantenimiento vehicular y en consecuencia, menor

costo del transporte de pasajeros y carga. Disminución de tiempo de viaje.

16FORMULACION


Considerando que las obras de construcción y operación, generaran impactos ambientales directos e indirectos en el área de influencia del Proyecto, en el Estudio del Impacto Ambiental, deberá presentarse el Plan de Manejo Ambiental con el fin de formular acciones y/o medidas que permitan evitar y/o atenuar a niveles compatibles con el medio ambiente.En consecuencia el Plan de Manejo Ambiental será el instrumento de gestión que el Ingeniero Inspector deberá hacer cumplir de manera que no se origine alteraciones ambientales. La implementación de los siguientes programas, se constituye en instrumentos de esta estrategia:

Programa de acción preventivo y/o correctivo. Programa de seguimiento y/o vigilancia. Programa de educación ambiental Programa de contingencias Programa de abandono y restauración al término de la Obra.

En este contexto, durante el proceso ejecución de la obra, bajo la estricta vigilancia del Ingeniero Inspector, se deberá observar los lineamientos básicos establecidos en el Manual Ambiental para el diseño y construcción de vías, fundamentalmente en los aspectos relacionados a:

Normas sobre calidad y uso de agua. Normas ambientales para obras de drenaje. Normas para estabilización de taludes. Medidas de comportamiento del personal, entre otros.

Identificación de los Impactos Ambientales PotencialesAntes de proceder a identificar y evaluar los impactos del presente Proyecto, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes. Esto consistirá en conocer y seleccionar las principales actividades del Proyecto y el conjunto de elementos ambientales del entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción.Componentes ambientales que podrían sufrir impactos:

Del medio físico Aire Agua Suelo Relieve Paisaje

Del medio biológico Flora y Fauna

17FORMULACION


Del medio socioeconómico y cultural Transitabilidad vial Actividad comercial local Capacidad adquisitiva de la población local Cobertura de los servicios de salud Tranquilidad publica Generación de empleo Seguridad publica

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALESCumplido el proceso de selección de elementos interactuantes, se da inicio a la identificación de los impactos ambientales, para lo cual al realizar el Estudio Definitivo deberá hacerse uso de la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALESUna vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluación respectiva empleando los criterios indicados. Para ello de la misma forma se confeccionará la matriz de Evaluación de Impactos Ambientales.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALESConsiderando que el Proyecto se refiere a una obra de Rehabilitación de infraestructura vial, donde no habrá cambios significativos en el medio, se estima que la ocurrencia de impactos ambientales estará asociada básicamente al manejo de las áreas de uso temporal (campamentos, patio de máquinas y botaderos), considerando las etapas del proceso.

DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN IMPACTOS NEGATIVOS EN EL AIREINCREMENTO DE GASES DE COMBUSTIÓNComo es de esperar, uno de los potenciales impactos en la calidad del aire será producido por la emisión de gases, tales como: dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (Nox). Provenientes del funcionamiento de la maquinaria y vehículos diesel, principalmente durante las actividades de perfilado y mejoramiento de la sub rasante, transporte de material de cantera para el afirmado así como en los movimientos de tierra, en general (cortes, excavaciones y rellenos).

En términos generales, se considera que las emisiones serán de magnitud variable entre baja y moderada, en algunos casos puntuales pero mayormente lineales a lo largo de la vía de moderada duración, alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significante variable, entre moderada y baja. Dichas emisiones no causaran mayor efecto en la calidad del aire del lugar,

18FORMULACION


debido a que las áreas a ser intervenidas están en una zona abierta donde la presencia de fuertes vientos es favorable para la dispersión de dichas emisiones con lo que se reducirá sustancialmente su poder contaminante.

INCREMENTO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDASLa emisión de material de partículas, es otro potencial de impacto en la calidad del aire, que se producirá principalmente durante las operaciones de transporte de material de cantera.De modo general, los efectos sobre la calidad de aire por la emisión de material particulado, se han calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, de influencia variable local, de poca duración y con alta posibilidad de ampliación de medidas de mitigación; siendo por tanto de significancia variable entre moderada y baja.

INCREMENTO DEL RUIDOEl funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diesel durante el desarrollo de las operaciones y/o actividades descritas en los casos anteriores generará un incremento de los niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas operaciones las emisiones serán por lo general menores. Sin embargo, en las áreas próximas no existen elementos frágiles que sean vulnerables a este tipo de contaminante, como ecosistemas especiales, que pudieran ser afectados, por ello, este efecto ha sido calificado como de magnitud baja, de corta duración, con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable entre moderada y baja.

EN EL AGUARIESGO DE ALTERACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALESLa escorrentía puede verse afectada sobre todo si las actividades se realizan en época de estiaje, sin considerar el comportamiento de la zona en época de lluvia. El problema se ocasionara debido:

El vertido de materiales y desperdicios a las quebradas incrementando los sólidos. Vertido accidental de grasa e hidrocarburos en las maestranzas, así como vertido de aguas

servidas de los campamentos o por la ubicación de los servicios higiénicos con descarga directa a las quebradas afluentes del río.

Lavado de ropa o carros en las quebradas.

Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de magnitud moderada, baja probabilidad de ocurrencia, de influencia local, de corta duración y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación; siendo por tanto, de moderada significancia.

19FORMULACION


EN EL SUELORIESGO DE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELOLa posibilidad de alteración de la calidad del suelo está referida a los derrames de combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en las áreas donde opere la maquinaria, principalmente en campamentos y talleres.El riesgo de alteración de la calidad del suelo, no obstante haber sido calificado como de baja probabilidad de ocurrencia, de presentarse sus efectos serán puntuales, de moderada magnitud y de significancia moderada, pues no implicaran volúmenes considerables de vertido.Así mismo, este impacto tiene alta probabilidad de aplicación de medidas de mitigación.

EN EL PAISAJEALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE DEL LUGARLa calidad del paisaje del lugar durante la etapa de ejecución del proyecto podría verse afectada por la construcción y operación del campamento de obra. Se considera que la afectación a la calidad del paisaje del lugar no será muy notable debido a que se trata de un Proyecto de construcción de caminos Vecinales, donde la obra ya constituye un elemento del paisaje del lugar, además las áreas de intervención temporal serán de pequeña extensión.Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, corta duración, de influencia local, poca posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.

EN LA FLORAREDUCCIÓN DE LA COBERTURA VEGETALEste impacto se producirá durante las operaciones de construcción de campamentos y patios de máquinas y la obra propiamente dicha, en pequeña escala.Este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, moderada posibilidad de medidas de mitigación de incidencia puntual y de baja significancia.

EN LA FAUNAPERTURBACIÓN DE LA FAUNA LOCALDebido a la pequeña dimensión de las áreas a ser intervenidas este impacto sea de magnitud variable entre moderada y baja, de influencia entre local y zonal de moderada duración, con moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable entre moderada y baja.

EN EL ASPECTO SOCIALRIESGO DE AFECTACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

20FORMULACION


La salud de la población de las localidades ubicadas en el ámbito de influencia del Proyecto podría verse afectada por la posible introducción de nuevas enfermedades e incremento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), debido a la presencia de personas foráneas, aunque en número pequeño, pues se dará preferencia a la mano de obra local. Este efecto a menudo no se considera en las evaluaciones ambientales, si se le considera no se le da la importancia que merece. La ocurrencia del mismo podría provocar serios trastornos en la salud pública, en determinadas circunstancias como es el caso de poblados pequeños carentes o con deficientes sistemas de atención sanitaria o con deficiente conocimiento de dichas enfermedades por parte de la población.

La emisión de material articulado durante los movimientos de tierra (excavaciones), transporte de material y conformación de la superficie de rodadura de la vía, también podría afectar la salud de los habitantes de las localidades cercanas.

En mérito a estas consideraciones este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, poca probabilidad de ocurrencia, corta duración, con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable entre moderada y baja.RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL DE OBRAAl no haber población en las áreas próximas a la vía, el riesgo de ocurrencia de este impacto recaerá exclusivamente sobre el personal de obra, y será ocasionado por la emisión de gases y material particulado proveniente de la construcción misma.En este último caso, la salud del trabajador podría verse afectada a través de irritación en los ojos y en el aparato respiratorio, dermatitis.En términos generales, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, mínima probabilidad de ocurrencia, duración moderada, alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable entre moderada y alta.

RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICAEste impacto está referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la seguridad física de los habitantes de los poblados del ámbito de influencia del Proyecto. Este impacto ha sido calificado como de magnitud moderada, de influencia local, moderada duración, moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia moderada.GENERACIÓN DE EMPLEO LOCALLa generación directa de empleo es decir, todos los puestos de trabajo que demandará la ejecución del Proyecto de Rehabilitación del camino vecinal en mención, está conformada desde las categorías especializadas hasta las categorías inferiores y no especializadas de la escala laboral; vale decir peones y ayudantes de obra. Considerando que se dará preferencia a la mano de obra local, este impacto se producirá en las localidades más cercanas.

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En términos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud; pues no obstante de ser de influencia zonal y de corta duración, el número de trabajadores es pequeño en relación a la PEA local. Por lo tanto, este impacto es bajo, pero de alta significancia al constituir una importante fuente de generación de empleo para la población local, mejorando su capacidad de ingresos y acceso a los bienes y servicios locales, reflejándose en las mejoras del nivel de vida de los beneficiados.

DURANTE LA ETAPA DE ABANDONO DE LA OBRAImpactos Negativos en el Agua Alteración del Drenaje NaturalEste impacto se produciría principalmente si los desvíos temporales habilitados para facilitar el desplazamiento de los vehículos durante la construcción de la obra, son restaurados inadecuadamente, ha sido calificada como de moderada magnitud, de influencia local, alta probabilidad de ocurrencia con alta posibilidad de aplicación de medidas correctivas de significancia moderada.

EN EL SUELORIESGO DE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELOLa posibilidad de alteración de la calidad del suelo durante la etapa de abandono de la obra, esta referida a los derrames accidentales o deliberados de combustible, grasa, aceite, entre otros restos, que puedan ocurrir principalmente en las áreas ocupadas por los campamentos y patios de máquinas.Este impacto no obstante haber sido calificado como de moderada magnitud y de alta probabilidad de ocurrencia, presenta alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación, siendo de significancia moderada.

EN EL PAISAJEALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJEEste se producirá en caso de que las áreas de uso temporal, como campamentos y patios de máquinas, sean abandonados sin la correspondiente aplicación de medidas de restauración. El deterioro de la calidad del paisaje podría acentuarse si se produce abandono accidental o deliberado de residuos provenientes del desmantelamiento de dichas instalaciones.

Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración permanente y de alta probabilidad de ocurrencia; sin embargo, presenta alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación, siendo de significancia moderada.

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DURANTE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTOIMPACTOS POSITIVOS Y/O NEGATIVOS EN EL AGUA MEJORA DEL DRENAJE SUPERFICIALCon la Rehabilitación del camino vecinal, mejorará el drenaje superficial reduciendo la posibilidad de ocurrencia de impactos negativos por las precipitaciones. Por ello este impacto ha sido calificado como de alta magnitud, de influencia local, de duración permanente, de indefectible ocurrencia y de alta significancia positiva.

RIEGOS DE OCURRENCIA DE ACCIDENTESEste impacto potencial no solo está asociado a la etapa de funcionamiento del acceso vial, sino viene desde antes, y ocurre principalmente en donde las viviendas están próximas a la vía, siendo de significancia moderada.

Evaluación de Alternativas de MitigaciónMEDIDAS POR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIREPARA LA EMISIÓN DE MATERIAL ARTICULADODurante la etapa de ejecución del proyecto se generaran emisiones contaminantes en la propia obra, en el transporte de material desde las canteras y en los botaderos.Esta contaminación se produce fundamentalmente por la emisión de partículas (polvo) procedentes del movimiento de tierras (excavación, zarandeo, carga, transporte y descarga), exposición de tierra desnuda al efecto del viento.Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración del polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes:

Riego de las superficies de actuación (superficie de rodadura y en la propia obra), con agua hasta donde sea posible, a fin de que estas áreas mantengan el grado de humedad necesario para evitar o reducir la producción de polvo. Dichos riegos se realizaran a través de un camión cisterna, con periodicidad diaria o intermedia. Así mismo, el contratista deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de protección personal (principalmente mascarillas).

El transporte de materiales de las canteras a obra, deberá realizarse con la precaución de humedecer dichos materiales y cubrirlos con una manta húmeda.

Realizar los procesos de trituración de áridos mediante la utilización de agua y utilizar filtros que minimicen la cantidad de partículas emitidas del aire.

PARA LA EMISIÓN DE GASES EN FUENTES MÓVILESLas fuentes móviles de combustión usadas durante la ejecución del proyecto no deben emitir al ambiente partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de hidrógeno por encima de los límites establecidos por la OMS para dichas fuentes.

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Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el cumplimiento de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización preventiva cada cuatro meses.El vehículo que no garantice las emisiones limite permisibles, deberán ser separados de sus funciones, revisado, reparado o ajustado antes de entrar nuevamente a las actividades de la obra, que sus emisiones se encuentren dentro de los límites permisibles; lo anterior estará estipulado en una cláusula contractual.

PARA LA EMISIÓN DE FUENTES DE RUIDO INNECESARIOSA los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarios, las sirenas solo serán utilizadas en casos de emergencia.De igual manera, se prohibirá retirar de todo vehículo los silenciadores que atenúen el ruido generado por escape de los gases de la combustión.

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUACONTROL DE VERTIMIENTOSRealizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado de maquinaria y recargo de combustible, impidiendo que se realicen estos actos en algún cauce de un río y/o en las áreas próximas; así mismo quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido.

El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se realizara solamente en el área seleccionada y asignada para tal fin, denominada patio de máquinas.

En las labores de mantenimiento de la maquinaria, el aceite desechado se colectará en bidones o recipientes herméticos, para su posterior envío a los rellenos sanitarios.Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos al cauce de alguna quebrada o río.

Los restos de materiales de construcción (cemento, concreto fresco, limos, arcillas), no tendrán como receptor final el lecho o curso de agua, estos residuos serán llevados a los botaderos pre-establecidos.

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE SUELO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓNLos aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y desmantelamiento de talleres deberán ser almacenados en recipientes herméticos adecuados para su posterior evacuación a los rellenos sanitarios posibles.La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, se deberá desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento, talleres

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y demás construcciones temporales, disponer los escombros y restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciadas.

Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas ambientales presentes.Las casetas temporales, campamentos y frentes de obra deberán estar provistos de recipientes apropiados para disposición de basura (recipientes plásticos con tapas), éstas serán vaciadas en cajas herméticas, que serán llevadas periódicamente al relleno sanitario más cercano u otro lugar adecuado.

Se prohíbe que el material de desecho sea colocado aleatoriamente; por lo general deben ser depositados provisionalmente en los lados de la construcción u otros lugares apropiados en espera de ser trasladados a los botaderos.

Los desechos de las excavaciones no podrán ser arrojados a los cursos de agua, éstos serán acarreados a los botaderos seleccionados o a los que designe la supervisión, dispuestos adecuadamente, con el fin de no causar problemas de deslizamiento y erosión posterior, sobre todo durante la estación de lluvias.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNASLimitar las actividades de construcción y operación estrictamente al área de servidumbre, evitando de este modo acrecentar los daños al hábitat de la fauna silvestre.Prohibir estrictamente, la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, excepto el personal de seguridad autorizado para ello, queda terminantemente prohibido la realización de actividades de caza en el área del Proyecto y zonas aledañas; adquirir animales silvestres vivos o preservados.

PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PERSONALEl contratista impondrá a sus empleados, proveedores y agentes relacionados con la ejecución de la obra, el cumplimiento de todas las condiciones relativas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los documentos del contrato y se les exigirá su cumplimiento, cada vez que el Ingeniero Inspector lo requiera, el Contratista deberá revisar y ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes, se podrá suspender las obras si se incumplen los requisitos de salud ocupacional o no atiende las instrucciones que el Ingeniero Inspector hiciera al respecto.El Contratista será responsable de todos los accidentes que por negligencia suya, de sus empleados o proveedores pudieran sufrir el personal de la obra o de terceras personas.

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El Contratista deberá informar por escrito al Ingeniero Inspector, cualquier accidente que ocurra en los frentes de obra, además llevar un registro de todos los casos de enfermedad que requiere atención profesional y los daños que se presenten sobre la comunidad, para preparar reportes mensuales del tema.

Todo el personal del Contratista deberá estar dotado de elementos para la protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.). Los elementos deben ser de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado, debiendo buscar a que el aseo y el orden de la zona de trabajo brindan mayor seguridad al personal y a la comunidad; el Contratista contará con personal específico para las labores de aseo y limpieza.

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y VIGILANCIA ECOLÓGICALas medidas adoptadas para minimizar algunos impactos en el área de trabajo se deberán considerar el concepto de reserva de biosfera a fin de mantener intangibles ambas márgenes de la vía; para tal fin se considerará lo siguiente:Una zona intangible de protección absoluta de la flora y fauna silvestre (zona núcleo) a 500 metros a a cada lado de vía.Una zona de amortización, donde la intervención humana se limite al cultivo como barrera protectora de la vía y de los fenómenos erosivos.PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTALCoordinando con diferentes sectores, se ejecutará un programa de Educación Ambiental, mediante charlas de concientización, capacitación, cursos, talleres, letreros y boletines.Paralelamente a la ejecución de este programa se incidirá en la organización comunal.

SEÑALIZACIÓN ECOLÓGICAEsta referida a la colocación de señalización específica para la conservación de los recursos naturales existentes en la zona y especialmente los relictos de vegetación.

5.5. Gestión del proyecto5.5.1 Para la fase de ejecución

i. Organización.- El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratación, luego la ejecución del proyecto que contempla estudio definitivo y obras mediante un Concurso, y finalmente la liquidación y la recepción de obras.

Los equipos técnicos de proceso de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad Provincial de Satipo, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los términos de

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referencia y publicaciones respectivas. El presente PIP, será la base para elaborar los términos de referencia del proyecto para su licitación, lo que garantiza que dentro de los dos últimos meses después de su declaratoria de viabilidad tenga un postor ganador para iniciar el estudio definitivo y las obras.Los Equipos técnicos de la Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Satipo, son los encargados de supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementándose aspectos técnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizándose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar.

ii. Unidad Ejecutora.- La Ejecución del presente proyecto estará a cargo de la Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Satipo.

Se recomienda que la Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Satipo intervenga como Unidad Ejecutora, por las siguientes razones:

Por la Jurisdicción: el tramo de intervención en el camino vecinal materia de intervención del presente proyecto, se ubica en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo y Región Junín, la cual se encuentra dentro de la jurisdicción de la Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Satipo.

Por ser competencia de la Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Satipo, ejecutar proyectos de esta naturaleza a fin de que se permita mejorar la calidad de vida de la población.

La Municipalidad Provincial de Satipo cuenta con la Capacidad técnica operativa para ejecutarlo, tales como disponibilidad de recursos físicos y humanos, calificación de los equipos técnicos y la experiencia en ejecución de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Programación de las Actividades.- el proyecto tienen u plazo de 120 días para la elaboración del expediente técnico y 1020 días calendarios para la ejecución de las partidas del proyecto.

Modalidad de Ejecución.- la modalidad de ejecución del proyecto será por contrata.

El inicio del presente proyecto se realizara de acuerdo al cronograma físico financiero previstos en el presente perfil de proyecto, para ello se gestionara el presupuesto correspondiente, asimismo se realizara una supervisión constante de tal manera que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidos en el expediente técnico.

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CUADRO Nº 134CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

ITEM ACTIVIDAD

PERIODO (SEMESTRES)SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 61 Elaboración del Expediente Técnico 2 Licitaciones 3 Ejecución del Proyecto 4 Prueba y Puesta en Operación del Proyecto 5 Recepción de obras. 6 Liquidación de Obra

5.5.2 Fase de Postinversión

i) Para la etapa de post inversión, en lo que respecta a mantenimiento de la obra, el ente encargado será el Instituto Vial Provincial de Satipo (IVP), que es un órgano descentralizado de la Municipalidad Provincial y las Municipalidades distritales, quien es el responsable de la administración del sistema vial de los caminos vecinales en el ámbito de la provincia; para lo cual dicha institución realizara las gestiones necesarias para la inclusión del camino vecinal materia de estudio del presente proyecto en el Plan Vial Provincial Participativo, para su posterior gestionamiento de recursos financieros para el mantenimiento rutinario y periódico ante provias descentralizado.

ii) Para un adecuado funcionamiento de la unidad de producción la entidad encargada del mantenimiento, cuenta con dispositivos legales tales como convenios celebrados por todos los integrantes del IVP Satipo, Ley de Presupuesto Público, el estricto cumplimiento de dichos documentos garantizará un adecuado y oportuno mantenimiento del proyecto.

iii) Para el inicio oportuno del mantenimiento, una vez culminado la obra inmediatamente se le hará entrega la obra al Instituto Vial Provincial de Satipo (IVP), para ello paralelo a la ejecución del proyecto se establecerán los arreglos institucionales. De esa manera una vez terminado la ejecución del proyecto y entre en funcionamiento prever los mantenimientos necesarios de las infraestructuras, tanto rutinarios y periódicos.

5.5.3 Financiamiento.- Los recursos para financiar los costos de operación y mantenimiento del proyecto una vez que entra en funcionamiento, provendrán de los aportes que realizadas de la Municipalidad de Satipo y Pangoa, el mismo que serán afectados al presupuesto para mantenimiento de vías vecinales. Los documentos que sustenta son

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el Convenio entre las municipalidades distritales de la provincia de Satipo, Ley de Presupuesto Público.

5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

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Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación SupuestosFI

N

Contribuir en la mejora de la situación socioeconómica de la población de referencia del proyecto

*Los productores incrementan su ingreso económico en un 20% al primer año, 10% adicional al segundo año y 10% Adicional al tercer año.Mayor actividad comercialMayor desplazamiento de la población.Mayor acceso de la población a los servicios prestados por las diversas instituciones.

Sistema nacional de censos del INEI, ENAHO, ENVIV, ENDES, Provias, ENACO y otros.Crecimiento del PBI.Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niñosEncuesta a hogares.Evaluación de impactos entreOtras.

Las comunidades se mantienen organizadas a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.Las comunidades encuentran mercado para los productos cultivados no destinados al autoconsumo.

PROP

OSIT

O

Facilitar el traslado de la producción agrícola y pasajeros a los centros de comercialización y acceso de la población a los servicios Públicos.

Incremento comercial de los productos agrícolas principales hacia los mercados externos.Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas.Incremento de empresas de transporte y circulación permanente de vehículos de transporte.Disminución de tiempo de desplazamiento en 40%.Disminución de mermas de producción.

Encuesta a transportistas.Pruebas de medición de logro de competencias para cada ciclo educativo, realización de encuestas, Evaluación de impacto.Estudio de tráfico vehicularEstadísticas del ministerio de agricultura.Estudios socio económicos en la etapa post proyecto.evaluación de impacto del proyecto

Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecución y sostenibilidad del proyecto.Los agricultores se encuentran técnicamente capacitados para trabajar adecuadamente la tierra y hacerla más productiva.Los agricultores que pensaban dejar la actividad agrícola cambian de opinión y se mantienen dentro de ella sin abandonar sus tierras.

COM

PONE

NTES

Expediente técnicoTrabajos preliminaresPavimentosPuentes y obras de arteTransporte de materialesPlan de manejo ambientalCapacitaciones y talleres

A fines del 2016 se tenga 161.35 Km. De carretera a nivel de trocha incluido las obras de arte debidamente concluida.

Contratos-Cuaderno de obra-Informes-Liquidación

* La Municipalidad apoya técnica y financieramente durante la ejecución del proyecto.* El Instituto Vial Provincial viene capacitando a la población beneficiaria en temas de mantenimiento vial.

ACCI

ONES

CONSTRUCCIÓN DE 64.82 KM, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 96.53 KM DE LA VÍA A NIVEL DE CORTE, PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE E=20CM Y CUNETAS DE 1.20M X 0.60M EN 161+350 KM, CON MATERIAL GRANULADO EXISTENTE EN CANTERAS DE LA ZONA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL.CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE; DENTRO DE PUENTES SE HA CONSIDERADO LO SIGUIENTE:PUENTE LOSA (PUENTE TIPO I, PUENTE CON VIGAS DE CONCRETO (PUENTE TIPO II, PUENTE MIXTO CON VIGAS DE ACERO (PUENTE TIPO III. DENTRO DE OBRAS DE ARTE SE HA CONSIDERADO LO SIGUIENTE: (ALCANTARILLADO TIPO I, ALCANTARILLADO TIPO II, MUROS DE CONTENCION, BADENES, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA, HITOS KILOMÉTRICOS.CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

DESCRIPCION A PRECIOS PRIVADOSTRABAJOS PRELIMINARES 805,890.10EXPLANACIONES 10,072,230.23PAVIMENTOS 31,707,098.21OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 28,279,599.93SEÑALIZACION 512,310.88MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 417,066.56AFECTACIONES PREDIALES 709,242.19TOTAL COSTO DIRECTO 72,503,438.09GASTOS GENERALES 8,011,629.91UTILIDADES 7,250,343.81COSTO TOTAL DEL PROYECTO 87,765,411.81EXPEDIENTE TÉCNICO 3,072,179.53SUPERVISOR DE OBRAS 3,072,179.53TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 93,909,770.87

* Resolución de aprobación del Proyecto* Reportes de avance de la obra* Informe de la Unidad Ejecutora* Valorizaciones.

*Disponibilidad de contratistas y consultores locales con experiencia necesaria.*Participación de la Población.

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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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El proyecto consiste en: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: RED VIAL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ENE, GLORIABAMBA – PUERTO ANAPATI , PROVINCIA DE SATIPO , REGION JUNIN; que comprende un tramo de 161.35 Km., perteneciente al distrito de Mazamari y San Martin de Pangoa, provincia de Satipo que beneficiarán a más de 6,740.00 habitantes. El estudio debe ser declarado viable y luego deberá realizarse el estudio de Factibilidad.

El objetivo central es, “EFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA QUE FACILITA EL TRASLADO DE PASAJEROS Y CARGA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO”.

El PIP - alternativa Nº 01, tiene una inversión total a precios privados de S/.93,909,770.87 ; mientras que la alternativa Nº 02 tiene una inversión total a precios privados de S/. 97, 609,051.74

La evaluación social muestra los siguientes indicadores de rentabilidad para la alternativa Nº 01 y Nº 02.

INDICADOR ECONÓMICO

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa

02VAN 58584.46 53824.71 83051.82 92285.30TIR 20.14% 18.95% 27.74% 32.08%B/C 1.27 1.22 1.65 1.87

Por lo que al evaluar la rentabilidad de los indicadores económicos, se determina que la alternativa “1” a precios sociales es la más viable puesto que el VAN y TIR, son menores que a la de la segunda alternativa.

Según el análisis de sensibilidad, donde se consideró las variaciones del incremento del 10%, 20% y 30% de la inversión inicial del proyecto, de los resultados obtenidos se infiere que no existen variaciones significativas en la rentabilidad social del proyecto

En cuanto a la sostenibilidad, el proyecto es viable, porque existe el compromiso de la Municipalidad a través del IVP Satipo en asumir el costo que demande el mantenimiento de la vía proyectada, así como de los beneficiarios que se comprometen en aportar con mano de obra no calificada.

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En cuanto al impacto ambiental se mejorará reforestando las áreas dañadas con la ejecución del proyecto.

Por lo tanto el proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental

El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y estratégica para el desarrollo socio económico de la zona, considerándose además sostenible en el período de su vida útil.

Por los indicadores económicos favorables que han sido sustentados en el presente estudio de pre inversión se recomienda la aprobación del mismo y se continúe con el siguiente estudio que es la Factibilidad y estudios sucesivos.

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