Pip Alapacas Puno

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOSO.R.E.P.

PERFIL DE PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS

(PRIMER ESLABON DE LA CADENA PRODUCTIVA) EN LA REGION PUNO

CODIGO SNIP: 138739

PUNO - PERÚJulio - 2011

“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno

INDICE

INTRODUCCION 3

I.- RESUMEN EJECUTIVO 4

II.- ASPECTOS GENERALES 15

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO 15

2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 15

2.3.- PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS 16

2.4.- MARCO DE REFERENCIA 19

III.- IDENTIFICACION 27

3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 27

3.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 45

3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO 47

3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION 49

VI.- FORMULACION 57

4.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA 59

4.2.- ANALISIS DE LA OFERTA 63

4.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA 65

4.4.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 66

4.5.- COSTOS 68

4.6.- BENEFICIOS 77

4.7.- EVALUACION ECONOMICA 79

4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD 80

4.9.- SOSTENIBILIDAD 81

4.10.- IMPACTO AMBIENTAL 82

4.11.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 86

4.12.- PLAN DE IMPLEMENTACION 86

4.13.- ORGANIZACIÓN Y GESTION 90

4.14.- MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO 91

V.- CONCLUSIONES 94

5.1.- CONCLUSIONES 95

ANEXOS 01 96

COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I 97

COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II 106

COSTOS INDIRECTOS ALTERNATIVA I y II 117

BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PRIMARIOS 122

INFORMACION DE POBLACION OBJETIVA 124

2


INTRODUCCION

La principal especie ganadera alto andina son los camélidos, que cruza la cordillera de

los andes de norte a sur y que se le reconoce como “ganadería de altura”; en donde el 90

% de la población total de alpacas se encuentra en el Perú, siendo un 85 % de la raza

Huacaya (95% blanco y 5 % color) y el 15 % de la raza Suri. La crianza de alpacas no

solo constituye la actividad económica principal, sino la única de alrededor 121,961

familias, donde el 85 % son campesinos pobres que conducen rebaños de 50 a 100

cabezas, el 10 % son grandes productores que poseen más de 500 cabezas y el 5 %

representa a empresas asociativas(1); la producción de alpacas proporciona cuatro

productos básicos: La fibra que tiene características únicas para la industria textil, la

carne que tiene un valor nutricional alto, las pieles y cueros que se utilizan para la

industria y la artesanía y el estiércol como fertilizante.

La región Puno es el primer productor de alpacas a nivel nacional, con una población de

1.8 millones de cabezas que representa el 59 % del total nacional (2), cuyo sistema de

crianza predominante es extensivo, produciéndose anualmente alrededor de 2,370 TM.

de fibra, que representa el 64% de la producción nacional y a su vez el 80% de la

producción mundial; se estima que el 90% de la producción de fibra de alpaca se orienta

al mercado internacional, ofreciéndose en diversos niveles de procesamiento, desde fibra

sin cardar ni peinar, fibra semi procesada (tops, slivers), hasta manufacturas como

hilados, tejidos y una amplia gama de confecciones, siendo los principales mercados

China, Italia, Japón y el Reino Unido.

Un factor negativo es la baja productividad por la crianza tradicional que se desarrolla,

como la crianza mixta, con sobrepastoreo de las praderas naturales que dificulta el

manejo, sanidad, alimentación y mejoramiento genético, generando bajos indicadores

productivos y reproductivos, que conllevan a una producción no sostenible y de

subsistencia.

Considerando el eslabonamiento de la economía de la producción de alpacas; la

elaboración del presente estudio responde a la necesidad de plantear alternativas de

solución al problema identificado, en relación al manejo de los recursos primarios de la

producción de alpacas, con la finalidad de mejorar las actuales condiciones

socioeconómicas del criador alpaquero.

1 III Cenagro 19942 Consultoría Maximixi

3

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


I. RESUMEN EJECUTIVO

4


I. RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del proyecto

“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de

la crianza de alpacas (primer eslabón de la cadena productiva) en la región

Puno”

Ubicación

Localizaciones : 151 Comunidades campesinas

Distrito : 33 Distritos

Provincia : 11 Provincias

Región : Puno

Beneficiarios

Directos : 10,528 familias

Indirectos : 15,191 familias

B.- Objetivo del proyecto

Incrementar la productividad de la crianza de alpacas en la región de Puno,

mejorando los recursos primarios para una crianza sostenible en las Unidades

Familiares Alpaqueras (UFAs).

C.- Balance Oferta Demanda de los bienes que ofrece el PIP

A partir del análisis de demanda y de oferta, vamos a comparar estas dos

fuerzas del mercado de servicios de capacitación y asistencia técnica que

ofrece el proyecto, los cuales mostramos a continuación:

Balance Demanda – Oferta de servicios que brinda el proyecto

AÑO AÑODEMANDA (FAMILIAS) OFERTA

BRECHA(FAMILIAS)

0 2011 10,528 0 10,5281 2012 10,528 0 10,5282 2013 10,528 0 10,5283 2014 10,528 0 10,5284 2015 10,528 0 10,5285 2016 10,528 0 10,5286 2017 10,528 0 10,5287 2018 10,528 0 10,5288 2019 10,528 0 10,5289 2020 10,528 0 10,528

10 2021 10,528 0 10,528Fuente: Elaborado por equipo consultor

5


En el mercado de la crianza alpaquera se observa que existe gran demanda

de servicios de capacitación y asistencia técnica, con las características que

se plantea en el presente proyecto, y prácticamente siendo la oferta total nula,

la demanda es absoluta y coincide con la brecha de mercado de los servicios

mencionados.

D.- Descripción técnica de alternativa seleccionada

La alternativa seleccionada considera el fortalecimiento del primer eslabón de

la cadena productiva de la crianza de alpacas, mediante el adecuado manejo

de recursos primarios, con el mantenimiento de canales de riego a tajo

abierto para dotar de recurso hídrico en la instalación de ahijaderos, bofedales,

mejoramiento de praderas naturales y alimentación complementaria de los

camélidos con cultivos de avena forrajera para la época de estiaje; manejo

sanitario con campañas de prevención y tratamiento de enfermedades

parasitarias, infecciosas y dosificación de perros, para controlar la incidencia

de morbi y mortalidad de los camélidos; formación del rebaño alpaquero con

la caracterización, selección de reproductores machos y hembras y empadre

controlado con manejo de registros, para mejorar la tasa de fertilidad y

natalidad del rebaño alpaquero; organización, gestión territorial e

incidencia política del sector alpaquero, mediante talleres de organización y

gestión territorial para realizar normas y acuerdos comunales , complementado

con la formación de recurso humano local mediante la formación de líderes

alpaqueros, quienes serán los que direcciones las propuestas futuras del

desarrollo del sector alpaquero; finalmente se desarrollara un software de

gestión y sistematización de resultados, complementado con la elaboración de

materiales de difusión y promoción del proyecto.

E.- Costos del Proyecto

La estructura de costos en las dos alternativas a precios de mercado y a

precios sociales, considerando los factores de corrección comprende los

costos directos que contiene los gastos de ejecución de los 4 componentes

donde se ha disgregado en materiales, mano de obra calificada, combustibles

e insumos: asimismo se ha adicionado como una actividad transversal el

correspondiente a los gastos de seguimiento y monitoreo, el cual será

desarrollado por la instancia correspondiente.

6


Costo de inversión total alternativa I a precios de mercado y socialesN º IT E M S U n id a dC a n t id a d C o s t o T o t a l A ñ o 1 A ñ o 2 A ñ o 3

A 7 ,7 5 0 ,2 6 4 .6 2 3 ,0 2 2 , 2 3 3 .2 0 2 ,4 1 5 ,5 8 2 .7 0 2 ,3 1 2 ,4 4 8 .7 2

I . -

C O M P O N E N T E 0 1 : M a n e jo d e r e c u r s o s h íd r ic o s y p r a d e r a s n a t u r a le s 2 ,1 5 3 ,1 8 4 .2 3 7 1 7 ,7 2 8 . 0 8 7 1 7 , 7 2 8 .0 8 7 1 7 ,7 2 8 .0 8

II. -

C O M P O N E N T E 0 2 : C a p a c id a d t é c n ic a p a r a m a n e j o s a n it a r io 1 ,6 9 4 ,9 8 3 .5 1 9 1 1 ,8 8 5 . 1 3 4 4 3 , 1 1 6 .1 8 3 3 9 ,9 8 2 .2 0

III. - C O M P O N E N T E 0 3 : M a n e jo d e r e b a ñ o d e a lp a c a s 1 ,9 8 7 ,3 5 7 .6 1 8 6 3 ,7 3 9 . 5 6 5 6 1 , 8 0 9 .0 2 5 6 1 ,8 0 9 .0 2

IV . -

C O M P O N E N T E 0 4 :G e s t ió n t e r r i t o r i a l e i n c id e n c ia p o l í t ic a 1 ,8 4 4 ,7 3 9 .2 7 5 0 5 ,5 4 7 . 0 9 6 6 9 , 5 9 6 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9

V .- S e g u im ie n o y M o n ito r e o G lo b a l 0 .9 0 % 7 0 ,0 0 0 .0 0 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 . 3 3 2 3 , 3 3 3 .3 3

B 1 , 2 3 7 ,0 5 7 .0 0 4 4 4 ,0 4 9 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0

V I. - G A S T O S G EN E R A L ES ( % d e A ) G lo b a l 1 1 . 0 2 % 8 5 4 ,2 9 4 .0 0 2 9 9 ,4 3 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 V II. - EX P ED IE N T E T E C N IC O ( % d e A ) G lo b a l 1 .3 2 % 1 0 2 ,1 4 0 .0 0 5 1 ,0 7 0 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 V III. -G A S T O S D E S U PER V IS IO N ( % d e A ) G lo b a l 3 .2 1 % 2 4 8 ,4 9 1 .0 0 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 IX . - G A S T O S D E L IQ U ID A C IO N ( % d e A ) G lo b a l 0 .4 1 % 3 2 ,1 3 2 .0 0 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7

8 , 9 8 7 ,3 2 2 .0 0 3 ,4 6 6 ,2 8 2 .0 0 2 ,8 1 2 ,0 8 7 .0 0 2 ,7 0 8 ,9 5 3 .0 0

7 , 7 6 0 ,5 1 8 .0 0 2 ,9 7 8 ,8 8 7 .0 0 2 ,4 3 4 ,5 1 6 .0 0 2 ,3 4 7 ,1 1 4 .0 0

C O S T O D IR EC T O T O T A L

C O S T O IN D IR EC T O

C O S T O T O T A L A P R E C IO S S O C IA L E S

C O S T O T O T A L A P R E C IO D E M ER C A D O

Fuente: Elaborado por equipo consultor

Costo de inversión total alternativa II a precios de mercado y socialesNº IT EM S Un id a dC a n t id a d C o s to T o t a l A ñ o 1 A ñ o 2 A ñ o 3

A .- C O S T O D IREC T O 8 0 8 2 5 7 7 .2 2 3 0 0 3 1 7 3 .6 1 2 7 0 6 4 1 5 .9 7 2 3 7 2 9 8 7 .6 3

I .-

C O M P O N EN T E 0 1 : M a n e jo d e r e c u r s o s h íd r ic o s y p r a d e r a s n a t u r a le s 2 ,1 5 3 ,1 8 4 .2 3 8 1 3 ,0 9 7 .5 3 6 7 0 ,0 4 3 .3 5 6 7 0 ,0 4 3 .3 5

I I.-

C O M P O N EN T E 0 2 : C a p a c id a d t é c n ic a p a r a m a n e jo s a n it a r io 1 ,6 9 4 ,9 8 3 .5 1 7 7 1 ,1 8 5 .2 3 6 2 8 ,6 1 3 .3 1 2 9 5 ,1 8 4 .9 7

I II. - C O M P O N EN T E 0 3 : M a n e jo d e r e b a ñ o d e a lp a c a s 2 ,3 1 9 ,6 7 0 .2 1 8 9 0 ,0 1 0 .4 3 7 1 4 ,8 2 9 .8 9 7 1 4 ,8 2 9 .8 9

IV .-

C O M P O N EN T E 0 4 :G e s t ió n te r r it o r ia l e in c id e n c ia p o lít ic a 1 ,8 4 4 ,7 3 9 .2 7 5 0 5 ,5 4 7 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9

V .- S e g u im ie n o y M o n ito r e o G lo b a l 1 .0 % 7 0 ,0 0 0 .0 0 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 .3 3

B.- 1 ,2 3 7 ,0 5 7 .0 0 4 4 4 ,0 4 9 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0

V I.- G A S T O S G ENERA L ES ( % d e A ) G lo b a l 1 0 .5 7 % 8 5 4 ,2 9 4 .0 0 2 9 9 ,4 3 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 V II.- EX PED IENTE TECNICO ( % d e A ) G lo b a l 1 .2 6 % 1 0 2 ,1 4 0 .0 0 5 1 ,0 7 0 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 V III.- G A S T O S DE S UPERV IS IO N ( % d e A ) G lo b a l 3 .0 7 % 2 4 8 ,4 9 1 .0 0 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 IX .- G A S T O S DE L IQ UIDA CIO N ( % d e A ) G lo b a l 0 .4 0 % 3 2 ,1 3 2 .0 0 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7

9 ,3 1 9 ,6 3 4 .0 0 3 ,4 4 7 ,2 2 3 .0 0 3 ,1 0 2 ,9 2 0 .0 0 2 ,7 6 9 ,4 9 2 .0 0

8 ,0 5 5 ,1 4 6 .0 0 3 ,0 0 3 ,2 7 1 .0 0 2 ,5 6 9 ,6 3 8 .0 0 2 ,4 8 2 ,2 3 6 .0 0

C O S T O INDIREC T O

C O S T O T O T A L A P REC IO DE M ERC A DO

C O S T O T O T A L A P REC IO S S O C IA L ES


F.- Beneficios del Proyecto

Los beneficios en la situación “sin proyecto”, han sido estimados a partir de

los rendimientos productivos actuales de la carne, fibra, pieles y

reproductores considerando los rendimientos unitarios de cada producto.

Beneficios sin proyecto Alternativa I y IIA ÑO S

0 1 2 3 4 5 6 7

Ca r n e 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0

F ib r a d e a lp a c a 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3

Pie le s 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0

Re p r o d u c to re s 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0

T O T A L 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3

P RO DUC T O


7


Para los beneficios en la situación “con proyecto”, se ha calculado el Valor

Bruto de la Producción (VBP), como producto de la combinación de 3

variables, como son el rendimiento unitario de cada producto, el volumen total

de producción y el precio de mercado vigente.

Beneficios con proyecto Alternativa IA Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 .0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0

F ib r a d e a lp a c a 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 .6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0

P ie le s 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8

R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 .8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5

T O T A L 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 .0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3

P R O D U C T O


Beneficios con proyecto Alternativa IIA Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9

F i b r a d e a lp a c a 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0

P i e le s 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8

R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5

T O T A L 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3

P R O D U C T O


Los beneficios incrementales, viene hacer la diferencia entre los beneficios en

la situación “con proyecto” y los beneficios estimados en la situación “con

proyecto” que se detalla en su acápite del estudio.

G.- Resultados de la evaluación social

Finalmente comparando y evaluando los indicadores se concluye que la

alternativa I debe ser implementada por la superioridad de los beneficios,

frente a los costos atribuibles en su implementación.

Indicadores de evaluación

ALTERNATIVACRITERIOS

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

IVAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22TIR 20.90% 30.01%B/C 1.29 1.57

I IVAN S/. 1,327,997.94 S/. 2,893,734.69TIR 15.27% 23.10%B/C 1.14 1.36


8


H.- Sostenibilidad del PIP

Las municipalidades distritales garantizaran la sostenibilidad del proyecto a

través de las oficinas de desarrollo agropecuario con personal calificado, en el

seguimiento, evaluación y continuidad de acciones de mantenimiento y

operación como sanidad y desarrollo de capacidades en las comunidades de

su ámbito de jurisdicción, conforme a la carta de compromiso adjuntado en

anexo, y la firma de convenio entre la municipalidad y el gobierno regional con

especificaciones detalladas de las acciones, que se desarrollara con el

expediente técnico. Así mismo las comunidades garantizaran el desarrollo de

la continuidad de las acciones con la formación de recurso humano local,

capaces de conducir, organizar, gestionar e incidir en la búsqueda de acciones

estratégicas que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias

alpaqueras.

I.- Impacto Ambiental

La ejecución de las actividades del proyecto conlleva a mejorar las

capacidades técnicos productivos, para el aprovechamiento optimo de sus

recursos disponibles, de tal forma que genera impactos positivos por el

incremento de la productividad y en mínima proporción impactos negativos,

para el cual se desarrollaran medidas de mitigación. El análisis de impacto

ambiental se desarrollo utilizando la matriz de doble entrada, considerando los

factores ambientales y posibles acciones impactantes, según la valoración de

magnitud en función a la extensión del impacto producido, y la importancia en

función a las consecuencias del impacto, como se detalla en forma grafica y

descriptiva en su acápite del estudio.

J.- Organización y gestión

La organización y gestión del proyecto esta vinculado directamente con los

ejes estratégicos de desarrollo de Gobierno Regional de Puno, siendo la

unidad formuladora del proyecto, la oficina regional de estudio y proyectos, y

por su competencia como unidad ejecutora, el Proyecto Especial de

Camélidos Sudamericanos-PECSA, como órgano ejecutor con dependencia

jerárquica, funcional, técnica y administrativa en asuntos de su competencia

dependiente de Presidencia del Gobierno Regional Puno, quién asumirá la

responsabilidad en la ejecución de actividades del proyecto en su etapa de

inversión.

9


K.- Plan de implementación

La realizará a través de la descentralización de la atención del proyecto en la

zona sur y zona norte de la región Puno, con coordinadores zonales y

profesionales residentes y técnicos especialista en cada una de las capitales

de provincia, con la finalidad de dar mayor presencia y cobertura de a las

necesidades del criador alpaquero. En la sede central del Proyecto Especial

de Camélidos Sudamericanos-PECSA ubicado en la ciudad de Puno, se

realizarán las acciones de planificación, programación, ejecución

presupuestal, sistematización de información, archivo del acerbo documentario

y otros; así mismo esta sede estará vinculada con los oficinas regionales de

planificación, presupuesto y administración del gobierno regional Puno.

L.- Conclusiones

En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a determinar

cómo problema central la baja productividad de la crianza de alpacas en la

regio Puno; determinándose en la evaluación como alternativas de solución al

planteamiento del problema la alternativa I, el “fortalecimiento de capacidades

productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante

la formación de rebaño en la región Puno”; y como alternativa II el

“fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de

la crianza de alpacas mediante la transferencia de biotecnología reproductiva

en la región Puno”.

En la evaluación, considerando cada uno de los proyectos alternativos, aun

periodo de evaluación de 10 años y una tasa de descuento de 10 % los

indicadores son los siguientes:

Indicadores de evaluación

ALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

IVAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22TIR 20.90% 30.01%B/C 1.29 1.57


La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I “Fortalecimiento de

capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de

alpacas (primer eslabón de la cadena productiva) en la región Puno”,

cuyo monto de inversión a precios de mercado es de S/. 8 987,322.00 y a

precios sociales es de S/. 7 760,518.00.

10


M.- Marco Lógico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOFinMejora socioeconómico de las familias alpaqueras de la región Puno

Incremento en 15 % los ingresos económicos en las UFA s por la crianza sostenible de la alpaca al finalizar el proyecto

• Informe final de evaluación del proyecto

• Informe de la sistematización de resultados del proyecto

Estabilidad económica, política y social del país

PropósitoIncremento de la productividad de la crianza de alpacas en la región Puno

8422 familias beneficiarias directas por la intervención del proyecto mejoran sus capacidades técnico productivo para una crianza de alpacas sostenible al finalizar el proyecto.

• Registro de indicadores productivos

• Registro de indicadores reproductivos


Programas regionales favorables al desarrollo del sector alpaquero

ComponentesC1 manejo de recursos hídricos y praderas naturales

151 Módulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto.151 Módulos de mejoramiento de praderas 151 Módulos de complementación alimentaria con cultivo de avena forrajera para la época de estiaje

• Informe de la actividades• Acta de culminación de actividad• Acta de entrega de insumos para

actividad• Acta de entrega de materiales

para actividad

• Planillas de mano de obra no calificada

Compromisos de los criadores alpaqueros para el desarrollo de las actividades

Predisposición de los productores para el desarrollo de las capacidades productivas

C2 Capacidad técnica para manejo sanitario

552,458 cabezas de alpacas con atención de prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias externas, internas y infeccionas.

• Informe de actividades• Actas de acuerdo con la

comunidad• Planillas sanidad de alpacas

C3 Manejo del rebaño alpaquero 6318 rebaños caracterizados, de acuerdo a características fenotípicas y genotípicas de los reproductores

138,114 alpacas hembras apareadas por empadre controlado al finalizar el proyecto

• Informe de actividades• Registros caracterización• Registros de selección • Registros de empadre controlado• Registro fotográfico• Actas de acuerdo con comunidad

C4 Desarrollo organizacional, gestión territorial e incidencia política

151 comunidades campesinas fortalecidas en organización, gestión territorial y incidencia política al finalizar el proyecto

• Informe de actividad• Registros de capacitación• Actas de acuerdos con

comunidad

11


• Documentos de gestión de la comunidad

COMPONENTES Y ACTIVIDADESCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturalesActividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto

Actividad 1.2: Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales

Actividad 1.3: Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria

Actividad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales

151 Módulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto

151 Módulos de instalación de ahijaderos con siembra directa de trébol blanco y cercado con malla de pua ganadera

151 Módulos de instalación de avena forrajera como alimento complementario para la época de estiaje

151 Talleres de capacitación en manejo de recursos hídricos y praderas naturales

• Informe de actividades• Convenios con autoridades

locales• Actas de acuerdos con

comunidades• Actas de recepción de

herramientas• Actas de recepción de hilos de

pua ganadera• Acta de recepción de semilla

trébol blanco y avena forrajera• Registros de capacitación• Acuerdos con comunidades• Convenios con Municipios• Registro fotográfico• Facturas de manuales didácticos

Compromiso de aportes para desarrollo de actividades

COMPONENTE 02: capacidad técnica para manejo sanitarioActividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos)

Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos)

Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas

Actividad 2.5: Campañas de dosificación de perros

Actividad 2.6: Formación de comité

552,458 Cabezas de alpacas dosificadas con albendazole en dos campañas

552,458 Cabezas de alpacas asistidas con ivermectinas en dos campañas

99,442 Crías de alpacas asistidas en época de friaje en dos campañas

21,056 Perros dosificados

• Informe de actividades• Planillas de atención sanitaria• Actas de acuerdo con comunidad• Compromisos de autoridades

locales• Registros de capacitación• Registro fotográfico• Registro de entrega de manuales

Precios de insumos y materiales estables en el mercado

12


de gestión y administ. de sanidad pecuaria

Actividad 2.7: Capacitación técnica en sanidad animal

33 Comités de gestión distrital de sanidad pecuaria

151 Talleres de capacitación en sanidad animal

• Actas de gestión del comité de sanidad

COMPONENTE 03: Formación de rebaño de alpacasActividad 3.1: Formación y caracterización de rebaños alpaquerosActividad 3.2: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos

Actividad 3.3: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras

Actividad 3.4: Desarrollo de empadre controlado

Actividad 3.5: Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaño

6,318 Rebaños formados mediante caracterización

6,906 Alpacas machos seleccionados considerando las categorías S y A .

138,114 Alpacas hembras seleccionados considerando las categorías S, A y B.

138,114 Alpacas hembras apareadas por el método de empadre controlado

151 Talleres de capacitación en caracterización y formación de rebaño

• Informe de actividades• Planilla de caracterización• Registro de selección de machos• Registro de selección de hembras• Registros de capacitación• Actas de acuerdos con

comunidades• Registros de empadre controlado• Registro de venta de

reproductores seleccionados• Registro fotográfico

Predisposición de los productores para aceptar las innovaciones tecnologías propuestas

COMPONENTE 04: Gestión territorial e incidencia políticaActividad 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial

Actividad 4.2: Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial

Actividad 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero

Actividad 4.4: Curso Formación de líderes alpaqueros

Actividad 4.6: Pasantía de líderes

453 Talleres de fortalecimiento organizacional y gestión territorial en comunidades en tres años

11 Talleres de gestión e incidencia política a nivel provincial

02 Fórum regionales

2 cursos de formación de líderes alpaqueros

• Informe de actividades• Registro de participantes• Actas de acuerdo con

comunidades• Compromisos de autoridades

locales• Informes de tallares de

capacitación• Registros de pasantía• Informe de pasantía

Disponibilidad de productores para adoptar los cambios propuestos

13


alpaqueros

Actividad 4.7: Gestión y sistematización de información de actividades del proyecto

Actividad 4.6: Promoción de actividades y resultados

2 pasantías para conocer otras experiencias del desarrollo alpaquero nacional e internacional

1 Sistema de gestión e información para las actividades del proyecto

9 Material de gestión y promoción de las actividades y resultados del proyecto

• Registro fotográfico• Actas de recepción de manuales

14


II.- ASPECTOS GENERALES

15


II.- ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA

COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS (PRIMER ESLABÓN DE LA

CADENA PRODUCTIVA) EN LA REGIÓN PUNO”

Región : Puno

Provincias (11) : Carabaya, Sandia, Azángaro, Huancané, Moho, Lampa, San

Antonio de Putina, Melgar, Puno, Chucuito y Collao.

Distritos (33) : Crucero, Macusani, Coasa, Corani, Ituata, Patambuco, Cuyo

Cuyo, Potoni, San Jose, Vilquechico, Rosaspata, Cojata,

Huayrapata, Paratía, Lampa, Palca, Vila Vila, Ocuviri, Ananea,

Macari, Ayaviri, Santa Rosa, Pichacani, San Antonio, Acora,

Mañazo, Tiquillaca, Pisacoma, Kelluyo, Huacullani, Conduriri,

Capaso y Santa Rosa.

Comunidades (151)

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. Unidad formuladora

Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : Gobierno Regional Puno

Nombre : Oficina Regional de Estudios y Proyectos

Dirección : Jr. Deustua N° 356 – Puno

Teléfono : 365844

Resp. Unid. Formuladora : Oficina Regional de Estudio y Proyectos

Resp. Formular PIP : Cecoalp Ltda

Correo electrónico : [email protected]

De acuerdo al reglamento de la Ley del SNIP, la Unidad Formuladora de la

Oficina Regional de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional Puno,

como una de las funciones de su competencia es elaborar el presente

estudio de inversión, en concordancia con los lineamientos de políticas del

plan de desarrollo regional concertado de la región Puno.

16

mailto:[email protected]


2.2.2. Unidad ejecutora

Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : Gobierno Regional Puno

Nombre : Proyecto Especial de Camélidos

Sudamericanos (PECSA)

Resp. Unidad Ejecutora : MVZ. Joel Mamani Tito

Cargo : Director Ejecutivo PECSA

Dirección : Jr. Carabaya N° 351 Puno

Teléfono : 365844

Correo electrónico : [email protected]

Por la naturaleza del proyecto, características operativas y por su

competencia institucional, corresponde la ejecución al Proyecto Especial de

Camélidos Sudamericanos – PECSA, creada por Ley Orgánica Nº 25023 de

fecha 06 de septiembre de 1991 con R.E.R. Nº 335-91/RJCM; con el

objetivo de desarrollar actividades inherentes al desarrollo del

eslabonamimiento de la economía del sector alpaquero en el ámbito de la

región Puno; así mismo porque cuenta con infraestructura asignada y por el

posicionamiento institucional en el sector alto andino de la región Puno.

2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

Los grupos involucrados con la problemática y la ejecución del proyecto son los

siguientes:

2.3.1. Gobierno Regional Puno

De acuerdo con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y

de sus órganos de administración central, el Gobierno Regional Puno

emanada por la voluntad popular, y como persona jurídica de derecho

público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de

su competencia, mediante el Titulo I, Capítulo III y Articulo 5° del ROF tiene

como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible,

promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el

ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus

habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y

locales de desarrollo. Así mismo en el Artículo 6° menciona como misión

organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus

17

mailto:[email protected]


competencias constitucionales, exclusivas y compartidas, en donde

considera en cada una de ellas el fomento del sector agropecuario, en el

marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo

integral y sostenible de la Región Puno.

2.3.2. Dirección Regional de Agricultura de Puno

Institución pública del sector agrario, que se enmarca dentro de los

lineamientos de política institucional del Ministerio de Agricultura (MINAG) y

del Gobierno Regional Puno; cuya misión es impulsar el desarrollo agrario

regional sostenible, en forma planificada y concertada para la seguridad

alimentaria, la agroindustria y el mercado con productos de calidad,

generando empleo productivo para mejorar la calidad de vida de la

población; la intervención se da a través de las Agencias Agrarias y los

Organismos Públicos Descentralizados del sector Agrario (OPDs) INIA,

SENASA, INRENA y AGRORURAL, comprometidos con el desarrollo del

sector alpaquero, siendo su participación de cada uno de ellos, dentro de lo

enmarcado en el Titulo IX de los órganos de línea, Capitulo I Gerencia

Regional de Desarrollo Económico, Articulo 76° en sus 17 Funciones en

Materia Agraria, considerando en forma específica la función “p” Promover,

asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y

aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras

especies de ganadería regional, dentro de un enfoque participativo y de

concertación, con la finalidad de encontrar mejores resultados e impactos en

beneficio de las unidades familiares alpaqueras.

2.3.3. Mesa de trabajo de los camélidos de Puno

Organismo autónomo reconocido por la Gerencia Regional de Desarrollo

Económico del Gobierno Regional Puno, cuyo objetivo es lograr el

posicionamiento estratégico y competitivo del sector de Camélidos

Sudamericanos en la región Puno; cuya participación en el presente es la

concertación entre los actores públicos a ejecutar el presente estudio y la

población beneficiaria proyectada, en concordancia a los ejes estratégicos

establecidos en el plan estratégico concertado del desarrollo de los

camélidos sudamericanos de la región puno.

18


2.3.4. Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos

Tiene participación directa como unidad ejecutora con dependencia

jerárquica, funcional, técnica y administrativa en asuntos de su competencia

del Gobierno Regional Puno, como proyecto especial del órgano de línea de

la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de la estructura orgánica del

gobierno regional de Puno, creada por RER N° 335-91-R, J.C.M con fecha

06-09-1991, cuyo objetivo principal es desarrollar un sistema integral de

conservación, mejoramiento, transformación y comercialización de los

Camélidos Sudamericanos y de sus derivados, con la participación directa

de los productores para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del

poblador alto andino de la región Puno.

2.3.5. Municipalidades locales

Órganos locales con personería jurídica de derecho público, con autonomía

económica, social y administrativa, y de competencia jurisdiccional, que

representa a una población definida, y promueve la adecuada prestación de

servicios públicos, fomentando el bienestar y desarrollo integral de su

jurisdicción. El presente proyecto involucra 33 gobiernos locales cuya

actividad económica principal es la pecuaria y en especial la crianza de

alpacas, así mismos las actividades consideradas se encuentran dentro del

plan de desarrollo estratégico de los distritos considerados en el proyecto, y

su participación garantiza la sostenibilidad de proyecto, mediante el

seguimiento, monitoreo, evaluación y continuidad de las actividades

desarrolladas al termino del proyecto, con personal técnico de las oficinas de

desarrollo agropecuario de cada gobierno local.

2.3.6. Beneficiarios del proyecto

La ejecución del proyecto involucra la participación directa de 10,528

unidades familiares alpaqueras (UFAs), de 151 comunidades campesinas

que desarrollan la crianza de alpacas como actividad económica principal en

33 distritos y 11 provincias de la región Puno; estas UFAs tienen la

necesidad de potenciar la crianza de alpacas como medio estratégico para

superar las condiciones socioeconómicas de pobre y muy pobre en que se

encuentran, incrementando sus ingresos económicos familiares en base a la

utilización óptima de sus recursos disponibles, fortaleciendo sus

capacidades locales mediante la adopción de tecnologías, y el

19


aprovechamiento de las oportunidades favorables de los mercados en sus

diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional).

En este sentido, los beneficiarios como población objetivo, tienen

participación directa en la ejecución del presente estudio, con el uso de sus

recursos hídricos, praderas, semovientes, instalaciones productivas, locales

de capacitación y mano de obra no calificada, para el cumplimiento de los

objetivos del proyecto; así mismo tienen el compromiso de garantizar la

operación y mantenimiento de las actividades desarrolladas, con la

formación de recursos humano local en cada una de las comunidades

mediante el desarrollo de capacidades.

Cuadro Nº 01: Población beneficiaria

N° PROVINCIAS DISTRITOS COMUNIDADESPOBLACION

(Hab.)FAMILIAS

(UFAs)1 Carabaya 5 30 12080 24162 Sandia 2 3 1215 2433 Azangaro 2 6 1970 3944 Huancane 3 13 3515 7035 Moho 1 2 320 646 Lampa 5 29 6090 12187 San Antonio

de Putina1 3 765 153

8 Melgar 3 12 4350 8709 Puno 5 24 12175 243510 Chucuito 3 13 4850 97011 Collao 3 16 5310 1062

Total 11 33 151 52640 10528

FUENTE: Padrones de comunidades 2009 -2011

2.4.- MARCO DE REFERENCIA

2.4.1.- Antecedentes del proyecto

En las dos últimas décadas se han desarrollado diversas iniciativas

orientadas al diagnóstico, planificación y ejecución de actividades por parte

de los diferentes actores e instituciones, preocupados por el desarrollo del

sector de los camélidos domésticos; es así que desde 1991 al 2000 solo se

llego a estandarizar los criterios técnicos de selección de reproductores (3) , y

al 2005 se valido con resultados positivos la caracterización del rebaño

alpaquero, para realizar el empadre controlado como método de

mejoramiento genético a nivel de comunidades campesinas focalizadas,

3 La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991

20


desarrollados por instituciones públicas como INIA y instituciones privadas

como DESCO.(4)

A partir del 2008, diversas instituciones comprometidas con el desarrollo del

sector de camélidos como: DRA, CITE Camélidos, EX CONACS, INIA,

SENASA, DESCO, AVSF, CECOALP, gobiernos locales (Santa Lucía) y

organizaciones de criadores de alpacas, generaron espacios de análisis y

reflexión, fortaleciendo la Mesa Regional de Trabajo de Camélidos, como

instancia para concertar y promover la integración de las instituciones

públicas, privadas y productores organizados, para generar políticas

públicas y líneas de acción del sector alpaquero; así mismo la institución

creada para fomentar el sector camélidos ( Proyecto Especial de Camélidos

Sudamericanos - PECSA), en los últimos cinco años, desarrollo sus

actividades de manera aislada, sin concertar con los demás actores y no

participo en el desarrollo de los siete ejes del plan estratégico concertado de

camélidos sudamericanos de la región Puno elaborado en el año 2007.(5)

Cuadro Nº 02: Proyectos ejecutado por proyecto PECSA

UN/ MED CANT.

1 Desarrollo Integral de la Alpaca (DIA) 2003 - 2008 991,472.50

1.1 Campañas de sanidad animal. Campaña 722,250

1.2 Intercambio de Reproductores. Cabezas 4,090

1.3 Capacitación. Evento 40

1.4 Asistencia Técnica. Cabeza 225,000

2Centro de Producción y Distribución de la Alpaca (CPDA) 2004 - 2009 833,785.81

2.1 Campañas de sanidad animal. Cabezas 81,696

2.2

Implement. Centros de Producción y Distribución. Módulo 30

2.3 Capacitación. Evento 120

2.4 Asistencia Técnica. Mes 360

3 Asist. Téc. en Manejo de Camélidos (ATMC) 2004 - 2009 948,916.48

3.1 Asistencia Técnica. Cabeza 311,795

3.2 Mejoramiento Genético. Cabeza 58,150

3.3 Transferencia Tecnológica Evento 180

4Apoyo al mejor. genético de la alpacas en el depart. Puno (AMGARP) 2004 - 2007 446,870.00

5Innovación y transferencia tecnológica en camélidos (ITTC) 2004 - 2009 1 ,998,518.97

6

Mejoram. de la produc. de fibra y carne de alpaca en las comunidades front. limítrofes con las regiones de Taca, Moquegua y Arequipa de la Región Puno (MPFCA) 2008 - 2009 5,742,147.00

6.1 Sanidad Animal Cabezas 742,142

6.2 Mejoramiento genético Cabezas 23,726

6.3 Transferencia tecnológica Cursos 54

6.4 Infraestructura productiva Módulos 1029

7

Desarrollo de capacidades de la cadena productiva de alpaca en la región Puno (DCCPAP) 2010 5,188,853.44

7.1 Sanidad Animal Campañas 440,000

7.2 Mejoramiento genético Cabezas 7400

7.3 Transferencia tecnológica Cursos 64

7.4 Generación valor agregado Cursos 364

7.5 mejoramiento de praderas Hectáreas 3,710

N°NOMBRE DEL PROYECTO Y

COMPONENTESAÑO

EJECUT.MONTO

INVERSION S/.

META EJECUTADA

FUENTE: Elaborado por equipo consultor

4 Diagnostico de la situación actual de los camélidos sudamericanos en Perú - 20055 Diagnostico del proyecto especial de camélidos sudamericanos del 2002 - 2010

21


Cabe indicar que el Proyecto PECSA desde el año 2003 al 2010 ejecutó 07

proyectos relacionados al sector camélido, en donde sus componentes,

inversiones y metas respectivas se observa en el cuadro N° 02 y 03.

Cuadro Nº 03: Componentes ejecutado por PECSA & Componentes del presente estudio

PROPUESTA DE ESTUDIO

2003 2008

2004 2009

2004 2009

2004 2007

2004 2009

2008 2009 2010 2011 2013

Desarrollo Integral

de la Alpaca (DIA)

Centro de

Produc. y Distrib de la Alpaca (CPDA)

Asistencia Técnica en Manejo de Camélidos (ATMC)

Apoyo al mejoram.

genético de alpacas en el dep. de

Puno (AMGARP)

Innovación y transf. tecnológic

a en camélidos (ITTC)

Mejoram. de la prod.

de fibra carne de alpaca en

las CC. Front.

limítrofes con las reg. T. M. y A. de la R. Puno (MPFCA)

Desarrollo de

capacidades de la cadena

productiva de alpaca

en la región Puno

(DCCPAP)

Fortalec. de capacidades produc. para

mejorar la competitividad de la crianza de alpacas en la R.

Puno

1Menejo de recursos Hidricos y praderas naturales

Aprovechamiento de recurso hidricos, mejor. bofedales y cultivo de avena

X

2 Sanidad animal.Campañas de sanidad (Enf. Parasitaria, infecciosas y vitaminas)

X X X X X

3 CapacitaciónEn manejo alpaquero considerando el calendario ganadero

X X X X

4 Asistencia Técnica.En manejo alpaquero considerando el calendario ganadero

X X X

5Intercambio de Reproductores.

para realizar el empadre e evitar consanguinidad X

6Implemen. de Centros de Prod. y Distribución.

Implementacion y equipamiento de Centros de Produccion

X

7Mejoramiento genetico

Selección de reproductorres machos y hembras

X X X X

8Formacion de rebaño alpaquero

Caracterizacion , selección de reprod, empadre controlado con registros y implementacion de CPR.

X

9Seguimiento tecnico de rebaño de alpacas

Asistencia tecnica en manejo ganadero

X

10Mejoramiento de Praderas

Siembra de pastos cultivados trebol blanco X

11Transferencia tecnologia

Formacion promotores, Inseminacion artificial y transferencia de embriones

X X X X

12Infraestructura productiva

Construccion de cobertizos y galpones de esquila

X

13Generación valor agregado

Cap. AT. Y Equipamiento en Artesania

X

14Promocion de eventos feriales

Fomento de la feria regional X

15Gestion territorial e incidencia politica

Fortalec. de la org, formacion de lideres y sistematiz. resultados

X

N° COMPONENTESDESCRICION / PROYECTOS

PROYECTOS EJECUTADOS 2003 - 2010


El único componente propuesto en el presente estudio, y que es igual a los

ejecutados por los proyectos del 2003 al 2010 es el de sanidad animal,

22


siendo este importante porque su aplicación es de acuerdo al agente causal

de cada enfermedad y su prevención y tratamiento es por campañas y en

forma permanente, con la finalidad de controlar su incidencia, y evitar

pérdidas económicas al criador alpaquero.

En el cuadro N° 04, se observa una diferencia relevante en la estructura de

las actividades de los componentes desarrollados por los proyectos

ejecutados, en relación a la propuesta del presente estudio; siendo la única

similar la sanidad animal, cuyo sustento se detalla en cada una de ellas

Cuadro Nº 04: Comparación de componentes propuestos con el presente estudio y su sustento

N ° C O M P O N E N T E S D IF E R E N C IA C O N P R O Y E C T O S E J E C U T A D O S S U S T E N T O

1

M e n e jo d e re c u rso s H id r ic o s y p ra d e ra s n a tu ra le s

A c t iv id a d p a re c id a a l c o m p o n e n te 1 0 d e l C u a d ro N ° 0 3 d e l p ro y e c to (D C C P A P ), d o n d e se re a liz o e l c u l t iv o d e p a s to s c o n tre b o l b la n c o ; s ie n d o la d ife re n c ia e n e l p re se n te e s tu d io e l a p ro v e c h a m ie n to d e l re c u rso h id r ic o d e lo s o jo s d e a g u a m e d ia n te c a n a le sd e r ie g o a ta jo a b ie r to , p a ra e l m e jo ra m ie n to d e b o fe d a le s m e d ia n te s ie m b ra d ire c ta c o n tre b o l b la n c o , y c u lt iv o d e la a v e n a fo rra g e ra p a ra g a ra n tiz a r la a l im e n ta c io n d e l re b a ñ o a lp a q u e ro

L a m e jo ra d e lo s in d ic a d o re s p ro d u c t iv o s y re p ro d u c t iv o s in ic ia c o n la a l im e n ta c io n , y p a ra g a ra n t iz a r lo se re q u ie re e l a p ro v e c h a m ie n to d e lo s re c u rso s h id r ic o s e x is te n te s e n la s z o n a s a lta s ; e n d o n d e la ra z o n d e l m e jo ra m ie n to g e n e tic o d e la a lp a c a s e n tra p o r la b o c a e s v a le d e ra , p o r lo q u e e s in d e sp e n sa b le e s te c o m p o n o n e n te p a ra g a ra n t iz a r lo s re su lta d o s d e lo s d e m a s c o m p o n e n te s .

2 S a n id a d a n im a l.

E n to d o s lo s p ro y e c to s e je c u ta d o s c o n s id e ra e l c o m p o n e n te d e sa n id a d a n im a l, in c lu id o e n e l p re se n te e s tu d io , p o rq u e la s e n fe rm e d a d e s se p re se n ta n se g ú n e l c ic lo e v o lu t iv o d e c a d a a g e n te c a u sa l, e n d o n d e la in c id e n c ia , p re v a le n c ia y m o rta l id a d se in c re m e n ta n s in o se c o n tro la n , p ro d u c ie n d o a lta s ta sa s d e m o rb i l id a d , m o rta l id a d y g ra n d e s p é rd id a s e c o n ó m ic a s p a ra e l c r ia d o r a lp a q u e ro ; s ie n d o o b l ig a to r io la s c a m p a ñ a s d e sa n id a d a n te s y d e sp u é s d e la s l lu v ia s p a ra e n fe rm e d a d e s p a ra s ita r ia s e x te rn a s y in te rn a s , a s í c o m o e l c o n tro l d e la s e n fe rm e d a d e s in fe c c io sa s e n la s c r ía s , y la s z o o n o t ic a s q u e a fe c ta n la sa lu d d e l a lp a q u e ro

P a ra g a ra n t iz a r la c a p ita l iz a c io n d e l re b a ñ o d e a lp a c a s , y e v ita r d ism in u c io n d e la c a n t id a d y c a l id a d d e lo s p ro d u c to s d e c a rn e y f ib ra se d e b e p ro g ra m a r la s c a m p a ñ a s d e sa n id a d , c o n s id e ra n d o la p o te g e n id a d d e c a d a u n a d e e l la s , y p o rq u e e s ta s e n fe rm e d a d e s a u n n o e s ta n e rra d ic a d a s y c a u sa n g ra n d e s p e rd id a s e c o n o m ic a s . E s te c o m p o n e n te a p a rt ir d e l 3 e r a ñ o d e b e se r a su m id o p o r la m u n ic ip a l id a d e s d is tr i ta le s c o m o so s te n ib i l id a d d e l p ro y e c to m e d ia n te e l c o m ité d e g e s t io n y a d m in is tra c io n d e sa n id a d p e c u a r ia d is tr i ta l

3F o rm a c io n d e re b a ñ o a lp a q u e ro

A c t iv id a d p a re c id a a l c o m p o n e n te 0 5 d e l p y to . (D IA ), 0 7 d e l p y to . (A T M C , IT T C , M P F C A , D C C P A P ) y 0 9 d e l p y to . (A M G A R P ) d e l C u a d ro N ° 0 3 ; d o n d e se re a l iz a ro n ite rc a m b io d e re p ro d u c to re s , se le c c io n d e re p ro d u c . m a c h o s y h e m b ra s y a s is te n c ia e n m a n e jo g a n a d e ro . la d ife re n c ia e n e l p re se n te e s tu d io e s la a p lic a c io n d e u n a te c n o lo g ia v a l id a d a c o m o in ic io d e l m e jo ra m ie n to g e n e t ic o , q u e e s la fo rm a c io n d e l re b a ñ o a lp a q u e ro , m e d ia n te la c a ra c te r iz a c io n , se le c c io n d e re p ro d u c to re s y e m p a d re c o n tro la d o c o n m a n e jo d e re g is tro s y la s is te m a t iz a c io n p a ra m o n ito re a r lo s re su lta d o s a p a rt ir d e l 3 e r a ñ o .

E l 8 5 % d e la p o b la c io n d e a lp a c a s se e n c u e n tra e n m a n o s d e la s c o m u n id a d e s c a m p e s in a s , s ie n d o e s ta s c o n m a n e jo t ra d ic io n a l c o n b a jo s in d ic e s p ro d u c t iv o s y re p ro d u c t iv o s , la fo rm a c io n d e l re b a ñ o a lp a q u e ro n o s p e rm it ira a p l ic a r te c n o lo g ia s v a l id a d a s p a ra m e jo ra r lo s in d ic a d o sre p ro d u c t iv o s y m e jo ra r lo s in g re so s p o r la c r ia n z a d e a lp a c a s

4G e st io n te rr i to r ia l e in c id e n c ia p o l i t ic a

C o m p o n e n te q u e n o se e je c u to e n n in g u n p ro y e c to d e l 2 0 0 3 -2 0 1 0E n to d o p ro y e c to se d e b e fo r ta le c e r e n n iv e l o rg a n iz a c io n a l p a ra g a ra n t iz a r la o fe r ta d e la p ro d u c c io n , a s i m ism o se d e b e fo m e n ta r la fo rm a c io n d e l id e re s a lp a q u e ro s c o m o re c u rso h u m a n o lo c a l p a ra la so s te n ib i l id a d d e l p ro y e c to


23


Así mismo, dentro de la población objetivo del presente estudio que

considera 151 comunidades; solo 13 comunidades fueron intervenidas en el

último proyecto “Desarrollo de capacidades de la cadena productiva de

alpaca en la región Puno 2009 - 2010’’ siendo estas: (Urinsaya, Tantamaco,

Quepa, Coarita, Pacobamba, Altos Huayrapata, Lipichikarka, San Jose, Bajo

Vilcallamas, Panascachi, Halla, Huancasaya, Coricancha, Canu Canu,

Belen), donde su intervención es necesario, porque el único componente

similar al presente estudio fue sanidad animal, además que estas

comunidades están localizadas en las partes más distantes de cada distrito,

donde no hubo la presencia efectiva de los técnicos del proyecto; y las 138

comunidades restantes no fueron intervenidas en los últimos 5 años, mas

aun considerando el presente estudio como formación de rebaño para

realizar el empadre controlado con manejo de registros como principio de

mejoramiento genético de alpacas a nivel de comunidades.

El presente proyecto surge por iniciativa de los productores organizados,

representantes de los gobiernos locales y la representación institucional de

PECSA; ratificándose la problemática del sector y sus necesidades en el

seminario taller “Perspectivas de desarrollo de los camélidos sudamericanos

en la región Puno, a partir de las sinergias inter institucionales y gobiernos

locales”, desarrollado el 09 y 10 de mayo del presente, con la necesidad de

impulsar el desarrollo de la actividad alpaquera como estrategia de

desarrollo local dentro de los lineamiento estratégicos de las

municipalidades distritales del ámbito del proyecto, y los cuatro ejes del plan

estratégico del desarrollo concertado de los Camélidos Sudamericanos de la

región Puno (Recursos naturales, mejoramiento genético, sanidad y

organización); así mismo en base a las potencialidades de sus recursos

naturales en sus dimensiones de uso, conservación, acceso y gestión, con

la finalidad de mejorar sus condiciones socioeconómicas.

2.4.2.- Descripción del proyecto y lineamientos de política sectorial

El propósito del proyecto es incrementar la productividad de la crianza de

alpacas considerando su primer eslabón, con el adecuado manejo de los

recursos primarios, fortalecimiento organizacional, gestión e incidencia

política con aplicación de propuestas tecnológicas de competitividad en la

producción de alpacas, donde el desarrollo de capacidades permitirá

incrementar los índices productivos y reproductivos, encaminado a generar

24


ingresos económicos directos a los beneficiarios por la venta de los

productos primarios. Para la ejecución de las actividades del proyecto,

consideramos como eje transversal el proceso de capacitación y asistencia

técnica que permitirá mejorar los índices productivos y reproductivos,

mediante la metodología aplicada “aprender haciendo”, transfiriendo

conocimientos técnicos, prácticos, habilidades, destrezas y actitudes en

beneficio de las Unidades Familiares Alpaqueras (UFAs).

El proyecto comprende el desarrollo del manejo de recursos hídricos y

praderas naturales, mediante el mejoramiento de canales de riego de

espejos de agua focalizados en comunidades, para garantizar el recurso

hídrico en la instalación de ahijaderos con siembra directa de trébol blanco,

formación de bofebales y mejoramiento de las praderas naturales,

complementado con la siembra de avena forrajera con la finalidad de

mejorar la alimentación de los camélidos en la apoca de estiaje. El manejo

sanitario, mediante la prevención y tratamiento de enfermedades

parasitarias internas, externas, infecciosas y zoonoticas, con la aplicación de

productos veterinarios (albedazole, ivermectinas, penicilinas,

estreptomicinas, y prazicualtel), con la finalidad controlar la incidencia de

estas enfermedades que causan grandes pérdidas económicas por la

morbilidad y mortalidad en todas las clases de los camélidos

sudamericanos, y la salud del criador alpaquero a causa de las

enfermedades transmisibles por el perro. La formación del rebaño

alpaquero, como principio de mejoramiento genético, con la caracterización

del rebaño alpaquero, selección de reproductores machos y hembras y

empadre controlado con manejo de registros, y aplicación de biotecnología

reproductiva (Inseminación artificial y transferencia de embriones), que

permitirá mejorar la productividad de la crianza de alpacas. Finalmente la

gestión territorial e incidencia política, mediante el fortalecimiento de las

comunidades en organización y gestión territorial con acuerdos comunales

en beneficio del desarrollo de sus organizaciones, formación y pasantía de

lideres alpaqueros como recurso humano local, sistematización de

actividades y resultados como impacto del presente proyecto y línea de base

de futuros proyectos y herramientas de promoción comercial para articular a

los productos con los agentes del sector camélidos de la región de Puno.

25


En el contexto nacional en presente estudio se enmarca dentro de la

Política de Desarrollo Rural Nacional, cuyo objetivo es el de impulsar el

desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad

económica, social, ambiental, equidad y democratización de las decisiones

locales; así mismo se enmarca con los siguientes lineamientos de política

sectorial y funcional:

• Estrategia Nacional de Desarrollo Rural

• Plan Nacional del Sector Agricultura

• Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Ganadero del Perú

• Estrategia Nacional de Desarrollo de los camélidos domésticos del Perú

• Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur

Peruano 2006-2016.

• Programa de Sierra Exportadora

• Plan estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013

En el contexto regional el sector alpaquero es un segmento económico con

posibilidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de

ingresos para las unidades familiares alpaqueras que dinamice la economía

de la región, por lo que el proyecto está en concordancia con los siguientes

lineamientos políticos:

• Plan Regional del Desarrollo Ganadero de Puno al 2015

• Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Puno del 2009 – 2015

• Plan Estratégico Concertado del desarrollo de Camélidos Sudamericanos

de la Región de Puno

• Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2011.

La fase del presente estudio a nivel del perfil se formula en concordancia en

el marco de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,

modificada por las Leyes Nº 28592 y 28802 respectivamente, y por los

Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091, y Decreto Supremo Nº 102 - 2007-

EF. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y

modificado por el Decreto Supremo Nº 038 - 2009 – EF; leyes emanadas

por el MEF y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

aprobado por Resolución Directoral Nº 002 – 2009 – EF/68.01. Directiva

general del SNIP.

26


III.- IDENTIFICACIÓN

27


III.- IDENTIFICACIÓN

3.1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1.- Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto

La región Puno, es la cuarta región más pobre del Perú con 67,2 % (INEI-

2007), y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.547 (PNUD-2005)

inferior al promedio nacional que alcanza a 0.598, como consecuencia de

los bajos niveles de ingreso de la población, esperanza de vida al nacer y

analfabetismo pronunciado, que son los principales indicadores

socioeconómicos para el buen desarrollo del ser humano. (6)

En la región de Puno dado que la crianza de alpacas no solo constituye la

actividad económica principal, sino la única de alrededor 121,961

familias, donde el 85 % son campesinos pobres que conducen rebaños

de 50 a 100 cabezas,(7) y la actividad se desenvuelve dentro de un

sistema de economía campesina de subsistencia, por el desarrollo de

una crianza tradicional con formación de rebaños mixtos (Alpacas,

llamas, ovinos y vacunos), que conllevan a la erosión y degradación de

las praderas naturales como consecuencia del sobrepastoreo, para

posteriormente tener como resultado la baja productividad de los

productos (carnes y fibra), en relación a cantidad y calidad, regenerando

menores ingresos en las unidades familiares alpaqueras (UFAs).

Es así que en 1991 se desarrollo el seminario taller nacional en la ciudad

de Arequipa “La alpaca ventaja comparativa peruana retos y

oportunidades” organizado por FUNDEAGRO, en donde consideran la

rentabilidad de la producción de alpacas es negativa, aun para las

empresas organizadas; así mismo a nivel de las comunidades los bajos

índices productivos (carne y fibra), es porque no se usan métodos de

mejoramiento consistentes, y aun faltaban definir objetivos claros para

elegir criterios de selección, a esto sumado el promedio de tasa de

natalidad en Puno del 50 %.

6 Plan de desarrollo regional 2007 - 20117 III Cenagro 1994

28


Al año 2005, con la intervención de proyectos públicos como: INIA,

CONACS, SENASA, PECSA y UNIVERSIDADES; instituciones privadas

como: DESCO, SPAR, AIA, y IPAC, considerado en el Diagnostico de la

situación actual de los camélidos sudamericanos en Perú 2005,

realizado por la FAO a solicitud de los países anadinos a la ONU para la

agricultura y la alimentación; donde considera que la práctica de manejo

de alpacas en las comunidades de tipo tradicional, carentes de

innovaciones tecnológicas, enfrentando problemas de diversos índoles,

siendo las mas relevantes la alta mortalidad en crías, la deficiente calidad

de la carne, debido a la presencia de sarcocistes, a esto se agregan las

bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad embrionaria, por el

deficiente manejo reproductivo, el empobrecimiento de las praderas de

pastos naturales por el sobrepastoreo, la baja calidad de fibra debido a la

falta de programas de selección, todo ello resulta en baja producción y la

pobre rentabilidad para el productor.

El 2007, en el estudio “Iniciativa de Valoración Económica Total y

Política Alpaquera en la región Puno – Perú’’, realizado por la Unión

para la conservación de la naturaleza (IUCN), en el marco de la iniciativa

Mundial para el pastoreo sostenible (IMPS-WISP), considera que la

crianza de pastoreo de alpacas, no se encuentra dentro de los alcances

de la teoría económica de producción, ya que no maximiza sus utilidades,

sino garantiza la subsistencia de sus unidades familiares para lograr su

sobrevivencia; porque en el análisis de relación beneficio costo, tomando

en cuenta todos los ingresos y egresos resulta ser negativo o en perdida

(Relación: B/C 0.56), pero considerando que el pastoreo de alpacas es

una oportunidad para ocupar mano de obra, alquiler de sus recursos

naturales (pasturas) se hace positivo (Relación B/C: 1.28).

Cuadro Nº 05: Relación beneficio costo del pastoreo de alpacas

ALTERNATIVA

INGRESOSCOSTOS

BENEFICIORELACION

B/CCOSTOS CRIANZA

GASTOS FAMILIARES

COSTO TOTAL

Sin Gastos Familiares

9,140 8,856.6 0.00 8,856.6 283.41 1.03

Con gastos familiares

9,140 8,856.6 7,195 16,052 -7,591.4 0.56

Diferencia 0.00 0.00 7,195 283.41 0.46FUENTE: Iniciativa de Valoración Económica Total y Política Alpaquera en la región Puno -2007

29


2007 – “Diagnostico de las actividades productivas de las

cooperativas alpaqueras de la CECOALP”, considera como actividad

principal la crianza de alpacas en las Unidades Familiares, con deficiente

manejo del rebaño en la región noreste de Puno, acompañado de

reportes de baja instrucción educativa, marginada socialmente, y

encontrándose entre los sectores más pobres de la población rural;

donde la altura, el clima, dispersión habitacional, grandes distancias a los

centros urbanos, escasez de vías de comunicación y de servicios, son

factores que inciden este nivel de pobreza de este sector. Así mismo

considera como esquema del desarrollo del sector alpaquero el

eslabonamiento de la economía de la producción de alpacas en tres

eslabones (Producción, Organización – transformación y

comercialización), incidiendo los eslabones por resultado obtenido.

Cuadro Nº 06: Eslabonamiento de la economía de la producción de alpacas

C R IA N Z A P R O D U C T O S P R IM A R IO S

P R O D U C T O S IN T E R M E D IO S

P R O D U C T O S T E R M IN A D O S

M E R C A D O

R O Y A L

B LF SH ZA GM P

C A R N E L O C A L R E G I O N A LP I E L R E G I O N A L

P R O D U C T I V I D A D

F U E N T E : H ig in io P o r to , P e rc y Y a n a ( C E C O A L P )S O S T E N I B I L I D A D D E L A C R I A N Z A D E A L P A C A S

P R O D U C C IO N O R G A N IZ A C IO N Y T R A S N F O R M A C IO N C O M E R C IA L IZ A C IO N

F I B R AA C O P I O

F I B R A C A T E G O R I Z A D A

F I B R A C A L S I F I C A D A

T O P S H I L A D O ( A r t e s a n a l e

i n d u s tr i a l ) T E L A S

A R T E S A N I A T E X T I L D E A L T A M O D A A C C E S O R I O S Y

T E L A S

V A L O R A G R E G A D O

A L I M E N T A C I O N M A N E J O S A N I D A D

M E J O R A M I E N T O G E N E T I C O

A S O C I A T I V I D A D C O M P E T I T I V I D D A

R E G I O N A L N A C I O N A L

I N T E R N A C I O N A L

El 2010 en el “Diagnostico nacional (Argentina, Bolivia y Perú)

Estado de Situación del Sector Textiles Camélidos”, organizado por

las organizaciones de las naciones unidas para el desarrollo industrial

“UNIDO”, considera que en el sistema de crianza de alpacas en la

actualidad, sigue siendo tradicional y de baja productividad, como

consecuencia de problemas que van desde el uso y tenencia de tierras,

falta de acceso a mejorar sus técnicas de crianza, limitaciones

tecnológicas y financieras para generar valor agregado, deficiente manejo

de praderas, con baja disponibilidad de recursos hídricos, con bajas tasas

de natalidad y muy mala calidad genética de los hatos a nivel de las

comunidades.

30


En el 2011 en el seminario taller “Perspectivas del desarrollo de los

camélidos sudamericanos en la región de puno a partir de las

sinergias interinstitucionales y gobiernos locales”, desarrollado

mediante la exposición de resultados y perspectivas de este sector, por

los representantes de las instituciones públicas, privadas, gobiernos

provinciales y locales, en donde se pudo apreciar tecnologías validadas

con resultados positivos de corto a mediano plazo en zonas focalizadas

desarrolladas por las instituciones privadas y públicas como: DESCO,

CECOALP, SER, DRA y INIA, enfatizando su intervención en el aspecto

primario de las crianza de alpacas (Recursos hídricos, pastos y crianza

de alpacas).

Así mismo a nivel de los gobiernos locales, se demostró un gran interés

por el desarrollo de este sector, pero sin embargo sus resultados aun son

deficientes, por lo que el principal problema sigue siendo los bajos niveles

de producción de la crianza de alpacas (carne y fibra), por la crianza

tradicional que se realiza a nivel de las comunidades.

Así mismo el proyecto especial de camélidos sudamericanos PECSA,

durante el 2003 al 2010 ejecuto 7 proyectos relacionados al sector

camélido, donde el único componente similar al presente estudio es

sanidad animal como se observa en el cuadro N° 03, siendo esta

actividad indispensable y permanente para prevenir y controlar la

incidencia de las enfermedades en alpacas; así mismo de las 131

comunidades que intervendrá el proyecto, solo 13 de ellas fueron ya

atendidas por el ultimo proyecto “Desarrollo de capacidades de la cadena

productiva de alpaca en la región Puno 2008-2010” como se observa en

el cuadro N° 07, por lo que es necesaria la intervención de las 138

comunidades no intervenidas en los últimos cinco años; así mismo es

necesaria la atención de las 13 comunidades ya intervenidas, porque solo

se atendió en sanidad animal, y la propuesta del presente estudio es la

formación del rebaño alpaquero como inicio de mejoramiento genético

para mejorar sus productividad de la crianza de alpacas en la región

Puno.

31


Cuadro Nº 07: Distribución de población alpacas y comunidades del presente estudio y ejecutado en último proyecto DCCPAP

PROVINCIAS DISTRITOS N° CC COMUNIDADES ALPACAS (Cbzas)

N° CC COMUNIDADES INTERVENIDAS

Carabaya Crucero 7 Cayacachi, Cayconi, Crucero, Anansaya, Quisipampa, Urinsaya, Oruro 32430 1 Urinsaya

Macusani 10

Tupac Amaru, Pacaje, Hatun Pinaya, Queracucho, Jorge Chavez,Lacca Alcamarine, Lacca Soratira, Huaylluma, Catacancha y Tantamaco. 29545 1 Tantamaco

Coasa 4 Uchuhuma, Ayusuma, Esquena y Coasa 9101Corani 3 Quelcaya, Chacaconisa y Chimboya 38703

Ituata 6Tayaccucho, Cayaccoto, Carabaya, Upina, Quety y Mallpuapu 15613 2

Sandia Patambuco 2 Capillapampa, Cacu canu 12363 1 Canu CanuCuyo Cuyo 1 Punalaqueque 5175 6

Azangaro Potoni 4 Jila cajamarca, Llaulli, Culco Belen y Estrella 18000San Jose 2 San Jose y Tupac Amaru II 26636 6 San jose

Huancane Vilquechico 2 Huijipata y Pasancachi 18244 3 PasancachiRosaspata 2 Hachapampa y Halla 9214 3 Halla

Cojata 9Los Andes, San Jorge, San jose de Soratira, Umabamba, T. Huanacuyapu, Huancasaya, Koricancha, Mecani y Mallcunuta 30845 8

Huancasaya y koricancha

Moho Huayrapata 2 Altos Huayrapata y Lipichicarca 7340 4

Lampa Paratia 9Quillisani, Pucarilla Huata, Alpacoyo, Huacullani, Chingani, San Anton, Pacobamba. Ccakeri y Coarita 48543 6

Pacobamba y Coarita

Lampa 7Tumaruna, Coachico, San Felix de Calistia,Tusine Chico,Seja miraflores, Condorine y Pucarine 17672

Palca 3Colquerani, Chullunquiani, Suatia, Antalla, Alto Umpuco, Central Umpuco 10676

Vila Vila 6 Angara, Gast y Quepa 24264 2 Quepa

Ocuviri 4 Jatun ayllu, Vilcamarca, Caycho y Tupac amaru10884

San Antonio de Putina

Ananea 3 Chuquine, Limata y Belen24039 5 Belen

Macari 4Alto collanau, Quishuara, Hantu saysa y Pichacani quiriri 24810

Ayaviri 4Capac hanco, Condorimilla alto, Pacobamba alto y Sunimarca 10950

Puno Pichacani 7Tucsuma, Santa Rosa, Moroccollo, Huarochullo, Jilatamarca, Jatucachi,Loripongo 33858

San Antonio 4Cruzani, Komerucho, Cachipascani, San Antonio Juncal 22162

Chucuito Pisacoma 4Alto llallagua, bajo vilcallamas, bajo viluta y chambalaya arriba 61166 3 Bajo Vilcallamas

Kelluyo 4 Totoroma, Wilacoyo, Buena vista y Chihuariuma 11357

Huacullani 2 Vilachave I y Vilachave II 15700

Collao Conduriri 6San Jose, San Salvador, Chilligua Grande, Antojarani, San Juan Capilla y Chapi 12073

Capaso 4San Jose Ancomarca, Tupala. Viluta y Rosario ancomarca 27882

Santa Rosa 6Punta perdida, Chocorosi, Huancollo, Bajo Casana, Llusta y Providencia 30543

11 29 131 131 639788 13

POBLACION DEL PRESENTE ESTUDIO POBLACION EJECUTADA

Melgar


b. Características de la situación negativa que se intenta modificar

La población objetivo para la ejecución del proyecto, está establecido por

Unidades Familiares con baja instrucción educativa, marginada

socialmente, y encontrándose entre los sectores más pobres de la

población rural, cuya actividad lo desarrolla en condiciones de climas

adversos, con dispersión de los rebaños, grandes distancias a los centros

urbanos, escasez de vías de comunicación y de servicios;

complementado con el deficiente manejo de los recursos primarios para

una crianza tecnificada como: limitada disponibilidad de alimentos,

deficientes condiciones sanitarias, perdida de la variabilidad genética y

32


una débil gestión con enfoque de desarrollo, para finalmente tener bajos

indicadores de producción y reproducción, repercutiendo negativamente

en los ingresos económicos de las unidades familiares alpaqueras.

Los pastos naturales a nivel del sur del país, son en orden de 5.9

millones de hectáreas, categorizados en el siguiente orden: 14 % muy

pobre, 50 % pobres, 24 % regular, 11 % bueno y 1 % de excelente

calidad, supeditado a la época de lluvia (4 - 5 meses), sin embargo es

más deficiente en la época de estiaje por el largo periodo (8). Así mismo la

relación demanda oferta de pasturas nativas alto andinas en promedio en

la región sur peruana es de 2.25, por lo que se expresa que la demanda

duplica a la oferta alimentaria, ósea el déficit de pasturas para alimentar

el rebaño alpaquero es de 50 %; por lo que se propone en el presente

estudio la recuperación de praderas naturales, mediante la instalación de

ahijaderos con leguminosas (trébol blanco) para producción y

conservación de forraje para la época de estiaje; así mismo se

incrementara la producción de avena forrajera para cubrir el déficit

alimentario en la época de estiaje. Finalmente para garantizar el

incremento del volumen de materia verde de las praderas naturales, se

realizara el mantenimiento de canales de riego a tajo abierto.

Las enfermedades parasitarias de mayor importancia en alpacas es muy

variada, los mismos que varias de una zona a otra, sin embargo la sarna,

la sarcosporidiosis y las coccidias en crías, constituyen los principales

problemas en las alpacas, siendo las tasas de mortalidad entre 15 % a 80

%, sobre todo en crías, siendo el promedio general del 14 %. Así mismo

se tiene referencia que en una crianza con manejo tradicional, se tiene

como promedio 52 % de mortalidad en crías, en relación a una crianza

con manejo de programas de higienización disminuye la tasa de

mortalidad a 10 %(9).

Cuadro Nº 08: Tasa de mortalidad en crías por tipo de crianza

DETALESCRIANZA

TRADICIONALCRIANZA CON MANEJO DE PROGRAMAS DE SANIDAD

Tasa mortalidad en crías

52 % 10 %

FUENTE: Planillas semovientes CER 1992 - 1997

8 Sistemas de control y manejo sanitario de alpacas y llamas en la región andina del sur peruano. MVZ Máximo Melo9 Planillas semovientes CER 1992 - 1997

33


En un rebaño alpaquero del 100 % del capital pecuario en producción (95

% hembras y 5 % machos), el 20 % de machos es de la categoría A o

apto para mejoramiento genético y el resto entre las categorías B y C; así

mismo en hembras solo el 10 % es de categoría A y el resto de regular a

deficiente, por lo que es necesario mejorar el rebaño alpaquero mediante

la caracterización, considerando las características físicas de la fibra y la

conformación del animal con la selección de reproductores y el empadre

controlado para el mejoramiento genético utilizando la metodología de

rebaños cerrados (10), lo que contribuirá en el incremento la tasa de

fertilidad y natalidad.

Cuadro Nº 09: Formación de rebaño alpaquero sin y con proyecto

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRASSA 20% 10% 50% 30%B 30% 20% 50% 50%C 50% 50% 20%D 20%

CATEGORIACARACTERIZACION CARACTERIZACION

FUENTE: Cecoalp 2011

Entonces el problema del primer eslabón de la crianza de alpacas, según

los diagnósticos y la situación actual de este sector, es la baja

productividad que se traduce en: bajos indicadores productivos (carne y

fibra) y bajos indicadores reproductivos (Tasa de fertilidad, natalidad) y

altas tasas de mortalidad, como se observa en el cuadro N° 10, en

relación a la propuesta de mejorar con la intervención del proyecto.

Cuadro Nº 10: Indicadores reproductivos y productivos INDICADOR

SITUACION ACTUAL SIN PROYECTO (*)

SITUACION CON PROYECTO (**)

ReproductivosEmpadre controlado 4% 30%Tasa de preñes 61.00% 70%Mortalidad en crías 40.00% 20%Mortalidad en Adultos 6.00% 3%Natalidad % 60.00% 75%Productivos% de Saca 14.00% 16%Peso al nacimiento 4. kg 4.5 kgPeso vivo al 1er año de edad 29.20 kg 32 kgPeso vivo promedio adulto 48.5 kg 55 kgPeso carcasa Prom. 25 kg 27 kgPeso vellón Promedio 3.50 Lbs. 4.5 Lbs.Pieles 2 Unidades 3 Unidades

FUENTE: (*) Proyecto fortalecimiento sostenible en la crianza de alpacas 2006. (*) Introducción a la producción de alpacas MVZ Eliseo Fernández Rúelas (*) FIDA, 1990 - Ministerio de Agricultura (**) Elaborado por equipo consultor

10 Daniel Torres Zúñiga, 2008, Propuestas viables a desarrollar en el sector. DESCO

34


c. Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha

situación

El 100 % de socios de la comunidades consideradas para el presente

proyecto se dedican a la crianza de alpacas, percibiendo ingresos por la

venta de fibra y carne, los mismos que son inferiores en relación a una

crianza con manejo técnico. Está demostrado y validado que se puede

incrementar la productividad de un rebaño alpaquero, solo si

consideramos un trabajo técnico en el manejo, en especial en los tres

primeros meses del año, donde se realiza la siembra (empadre) y la

cosecha que viene hacer la parición; y cuyos resultados son mayor

fertilidad y natalidad por el empadre controlado con manejo de registros,

y mayor cantidad de crías logradas como capital que se traduce en

mayores ingresos, estos resultados fueron validados por instituciones

como: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Así mismo; E. HOFMAN Alpaca Fiesta 2000, Considera que solo a través

de prácticas reproductivas selectivas, se podrá mantener una alpaca libre

de enfermedades genéticas y capaz de producir una consistente y alta

calidad de fibra, directamente competitiva en precio y reputación con el

cashemire. V. Bustinza 2001 La alpaca, considera que el mejoramiento

general del ganado, debe ser la última aspiración del ganadero, que tiene

buenos ideales y especialmente del que pretende formar reproductores

de la más alta calidad; finalmente el criador alpaquero que representa al

Perú, J. Barrera A. 1997, afirmo que al criador de alpacas se le avecina

una alternativa de vida o muerte, y debe tener el valor de afrontarla con

entereza, porque los países más desarrollados en ganadería y con gran

experiencia en la cría de toda clase de animales, han sostenido que la

alpaca ES LA GANADERIA DEL FUTURO, y si el criador peruano no se

pone a tono; puede quedar relegado a un segundo plano juntamente con

sus alpacas.

d. Competencia del estado

Es competencia del estado asegurar el bienestar social y satisfacer las

necesidades de la población, a través de normativas, financiamiento,

asesoramiento y asistencia técnica, que permitan mejorar la

35


productividad en los sectores más deprimidos y considerados como

pobre y extrema pobreza.

El servicios que brinda el proyecto es capacitación y asistencia técnica,

que contribuirá a mejorar la productividad sostenible de la crianza de

alpacas en las unidades familiares alpaqueras, los mismos que mejoraran

sus ingresos por la obtención de productos en mayor cantidad y mejor

calidad para un mercado competitivo.

3.1.2.- Zona y población afectada

a. Características y estimación de población de la zona afectada

La región Puno se encuentra ubicado en la sierra sureste de la republica

de Perú, en la meseta del Collao a: 13°66’00” y 17°17’30” de latitud sur y

los 71°06’57” y 68°48’46” de longitud oeste del meridiano de Greenwich;

en donde sus ciudades, pueblos y comunidades se encuentran entre

3,812 a 5,500 m.s.n.m. y su superficie territorial es de 71 999,001 Km2,

que significa el 5,6 % del territorio nacional y está dividida políticamente

en 13 provincias y 109 distritos.

La población regional al 2007 es de 1’268,441 habitantes con una

densidad poblacional de 17,62 hab/km2, y para el año 2011 se calcula

que será de 1’326,924. La tasa de crecimiento promedio intercensal

1993-2007 es de 1,13 %, inferior al promedio nacional de 1,50 %. Según

el Censo de Población y Vivienda del 2007.(11)

La población rural en los últimos 33 años se encuentra en un proceso de

decrecimiento, debido a la baja dinámica poblacional, expresado en su

tasa de crecimiento de 0.1 % (1972-1981), 0.7 % (1981-1993) y -0.2 %

(1993-2005), como consecuencia de la estacionalidad de la actividad

agropecuaria, que no está en condiciones de retener a la población del

medio rural.

Cuadro Nº 11: Población regional de Puno 2007

11 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 -2011

36


RURAL URBANA TOTALAzangaro 99321 37508 136829Carabaya 43617 30329 73946Chucuito 90492 35767 126259Collao 55683 25376 81059Huancane 55671 13851 69522Lampa 29564 18659 48223Melgar 39199 35536 74735Moho 19869 7950 27819Puno 92482 136754 229236San Antonio de putina 16825 33665 50490San Roman 20166 220610 240776Sandia 45604 16543 62147Yunguyo 30057 17343 47400Total 638550 629891 1268441Porcentaje 50.34 49.66 100.00

POBLACIONPROVINCIA

FUENTE: Censo nacional de población y vivienda 2007 INEI

La población considerada en el presente estudio constituye 10528

Unidades Familiares Alpaqueras (UFA), que integran a 151 comunidades

campesinas de 33 distritos y 11 provincias de la región Puno, cuya

distribución poblacional se observa en el cuadro N° 12 con los es los

siguientes detalles:

(A) 74439 familias como población total de los 33 distritos que considera

el censo 2007.

(B) 46763 familias como población rural de los 33 distritos, que

representa el 63 % de la población total que considera el censo 2007.

(C) 25719 familias que se dedican a la crianza de camélidos

sudamericanos, que representa el 55 % de la población rural de los

33 distritos como considera los consultores de biotecnología

agropecuaria Perú SAC (BTA Perú SAC).

(D)15191 Familias beneficiarias indirectas, que corresponde a la

diferencia de la población rural en relación a la población beneficaría

directa.

(E) 10528 Familias beneficiarias directas, que representa el 41 % de la

población de familias que se dedican a la crianza de alpacas, los

mismos que representan la población de los padrones presentados

por las 151 comunidades beneficiarias.

37


Cuadro Nº 12: Población beneficiaria directa e indirecta

PROV INCIAS DISTRITOS(A) POBLACION T OTAL CENSO 2007 (Fam ilias )

(B) POBLACION RURAL CENSO 2007 (Fam ilias )

(C) POBLACION RURAL QUE CRIA

CSD 55 % (Fam ilias )

(D) POBLACION BENEFICIARIA

INDIRECTA (Fam ilias )

(E) POBLACION BENEFICIARIA

DIRECTA (Fam ilias )

C ru ce ro 2 11 9 1 2 84 7 06 12 1 585

Ma cus an i 2 92 7 1 7 74 9 76 31 6 660

C o as a 3 02 4 1 8 33 1 0 08 75 6 252

C o ran i 1 10 5 8 40 4 62 6 5 397

Itua ta 1 52 7 1 3 90 7 64 24 2 522

Patam bu co 1 06 6 8 03 4 41 28 3 158

C u yo C uyo 1 33 9 1 0 08 5 55 47 0 85

Poton i 1 64 8 1 2 21 6 72 49 9 173

San Jo s e 1 49 6 1 1 09 6 10 38 9 221

Vilq ue ch ico 2 37 8 1 9 57 1 0 76 78 2 294

R o s a s p a ta 1 40 9 1 1 60 6 38 53 6 102

C o ja ta 1 08 8 8 95 4 92 18 5 307

Mo ho H u ayrap a ta 1 03 8 8 31 4 57 39 3 64

Para tia 1 31 4 8 42 4 63 11 5 348

La m p a 2 83 2 1 8 15 9 98 78 7 211

Vila Vila 5 95 3 81 2 10 6 8 142

Pa lca 9 57 6 51 3 58 4 0 318

Ocu viri 2 61 4 1 6 76 9 22 72 3 199S an Anton io d e Pu tina An an ea 5 14 3 2 0 83 1 1 46 99 3 153

Ma cari 1 99 3 1 0 48 5 77 17 2 405

Ayaviri 5 66 6 2 9 80 1 6 39 1 27 4 365

San ta R os a 1 73 5 9 13 5 02 40 2 100

Pich acan i 1 40 2 9 39 5 17 6 1 456

San An ton io 1 02 8 8 53 4 69 7 0 399

Aco ra 7 16 9 2 9 46 1 6 21 77 5 846

Ma ña zo 3 52 0 1 4 47 7 96 15 6 640

Tiqu illa ca 5 13 2 11 1 16 2 2 94

Pis aco m a 3 03 7 2 3 23 1 2 78 80 1 477

kelluy o 4 46 7 3 4 17 1 8 79 1 63 5 244

H u acu llan i 3 72 6 2 8 50 1 5 68 1 31 9 249

C o nd uriri 1 06 9 7 69 4 23 22 6 197

Capaso 1 83 0 1 3 16 7 24 30 9 415

San ta R os a 1 66 5 1 1 97 6 58 20 8 450

11 3 3 74 43 9 46 7 63 25 7 19 1 5 19 1 10 52 8

63 55 59 41

La m pa

P un o

Me lga r

C h ucu ito

C o llao

PORCENTAJE

C a rab aya

S an d ia

Azan ga ro

H u an can e

FUENTE: Puno compendio estadístico 2009, padrones de comunidades y tabulación por equipo consultor

Así mismo la población total de alpacas atendida por el proyecto es de

690,572 cabezas, que representa el 61.22 % de la población total de

alpacas de los 33 distritos (Minag 2005), siendo esta proporción conforme

porque solo el 60 % de las alpacas se encuentran en etapa de

producción y el restante está entre crías, tuis y capones.

38


Cuadro Nº 13: Población total de alpacas por distrito y por beneficiarios

N° PROVINCIAS DISTRITOSPOBLACION TOTAL

ALPACAS Minag 2005 (Cbzas)

POBLACION TOTAL ALPACAS BENEFICIARIOS

DIRECTOS (Cbzas)

Crucero 45175 32430Macusani 76639 29545Coasa 13698 9101Corani 42782 33559Ituata 10021 15613Patambuco 9519 12363Cuyo Cuyo 14200 5175Potoni 32163 18000San Jose 19542 26636Vilquechico 33212 18244Rosaspata 35823 8555Cojata 82441 30845

5 Moho Huayrapata 8840 7340Paratia 44999 48543Lampa 37470 17672Vila Vila 22041 10676Palca 22979 24264Ocuviri 33904 10884

7 San Antonio de Putina

Ananea 46069 24039Macari 26100 24810Ayaviri 12150 10950Santa Rosa 37640 15500Pichacani 34335 42258San Antonio 12261 22162Acora 60530 30043Mañazo 30420 33630Tiquillaca 11380 8178Pisacoma 76365 20648kelluyo 69040 11357Huacullani 18030 15700Conduriri 25041 13427Capaso 25528 27882Santa Rosa 57691 30543

Total 11 33 1128028 69057261.22Porcentaje

10 Chucuito

11 Collao

Puno9

4 Huancane

6 Lampa

Melgar8

1 Carabaya

2 Sandia

3 Azangaro

FUENTE: padrones de comunidades y tabulación por equipo consultor

b. Características de grupos sociales afectados

Según el compendio estadístico de la región Puno – 2009, de la oficina

departamental de estadística e informática ODEI Puno, y Instituto

Nacional de Estadística e Informática, se presenta los siguientes cuadros

de evolución social, demográfica, y económica de las provincias y la

región Puno, como fuente primaria para homologar la situación actual y

las necesidades de la población objetivo del presente estudio.

Por sexo; donde la población del género masculino es ligeramente

superior al género femenino, en proporción de 0.14 como se observa en

el cuadro N° 14.

39


Cuadro Nº 14: Población total región Puno por sexo

VARONES MUJERES

HABITANTES % HABITANTES %

633332 49.93 635109 50.07FUENTE: Compendio estadístico INEI 2009

Por edad; donde los criadores alpaqueros de 15 a 64 años representan

el mayor porcentaje (61 %); integrando este grupo los jóvenes de ambos

sexos que tiene la capacidad del manejo del rebaño de alpacas y los

adultos en especial de género femenino quien se encarga del pastoreo.

Cuadro Nº 15: Población total región Puno por grupo de edades

GRUPO DE EDAD PERSONAS PORCENTAJE

Grupo de 0 - 4 años 111424 8.9

Grupo de 5 - 14 años 286301 23

Grupo de 15 - 64 años 760043 61

Grupo de 64 a mas 87740 7.1

TOTAL 1245508 100FUENTE: Compendio estadístico INEI 2009

Por población urbana y rural; de las trece provincias de la región Puno,

las provincias que no consideramos en el presente estudio son: San

Román porque tiene menor porcentaje de población rural en relación a

las demás provincias, y Yunguyo por ser una de las provincias fronterizas

con Bolivia y cuya actividad principal es el comercio seguido de la

agricultura.

Cuadro Nº 16: Población total provincias por zona de ubicación

URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTALTOTAL 588803 656705 1245508 49.66 50.34 100Puno 131281 91616 222897 58.9 41.1 100Azangaro 35414 101109 136523 25.9 74.1 100Carabaya 26123 40193 66316 39.4 60.6 100Chucuito 25872 84211 110083 23.5 76.5 100El Collao 21533 55216 76749 28.1 71.9 100Huancane 13184 61358 74542 17.7 82.3 100Lampa 17327 30912 48239 35.9 64.1 100Melgar 40137 44602 84739 47.4 52.6 100Moho 5588 22561 28149 19.9 80.1 100San Antonio de Putina 26683 18170 44853 59.5 40.5 100San Roman 212572 23743 236315 90 10 100Sandia 16172 49259 65431 24.7 75.3 100Yunguyo 16917 33755 50672 33.4 66.6 100

POBLACION ABSOLUTA POBLACION RELATIVAPROVINCIA

FUENTE: Compendio estadístico INEI 2009

40


Cabe señalar un crecimiento de las poblaciones urbanas de San Román

y Puno, como producto del procesos de urbanización desde 1972,

fomentado por el comercio y actividades de servicio, en vista que el

sector rural no tiene expectativas de desarrollo.

Por indicadores socio económicos; observamos en el cuadro N° 17 el

promedio del ingreso familiar de S/. 231.00 nuevos soles, tasa de

analfabetismo de 70 % a 90 %, tasa de desnutrición crónica en niños de

12.5 % a 55.2 % y la tasa de desnutrición crónica de la población en promedio 35.7%.

Cuadro Nº 17: Indicadores socioeconómicos de los distritos focalizados

POB.CON ABAST. AGUA

POB.CON ABAST.

DESAGUE

POB.CON ACC. ALUM.

PUB.

Crucero 217,6 59,8 85,0 312 38,1 1054 1213 922

Macusani 237,1 61,9 80,6 512 42,5 2345 1823 2247

Coasa 220,9 61,0 88,6 295 46,9 16 165 1247

Corani 205,7 61,2 88,8 303 45,6 25 134 845

Ituata 231,5 59,8 85,4 175 54,7 1081 1290 1025

Patambuco 226,2 62,1 83,1 238 45,9 5 833 760

Cuyo Cuyo 206,8 61,0 81,6 215 44,5 15 544 546

Potoni 217,0 62,3 84.4 130 42,8 482 585 377

San Jose 244,0 65,0 83.4 206 36,5 644 959 506

Vilquechico 238,1 65,6 70,1 252 36,4 813 790 1857

Rosaspata 212,5 64,2 74,3 234 34,7 613 790 1857

Cojata 221,5 66,0 82,2 112 33,7 319 250 246

5 Moho Huayrapata 216,4 62,5 83,5 159 44,5 50 264 422

Paratia 226,6 57,4 97,2 69 55,2 390 404 261

Lampa 245,2 66,2 87,3 303 32,8 145 1660 1145

Vila Vila 214,5 59,3 87,0 95 54,1 675 323 560

Palca 218,5 58,3 89,7 50 44,6 259 210 236

Ocuviri 209,5 61,5 86,7 67 44,6 243 180 456

7San Antonio de Putina

Ananea315,5 64,0 60,2 80 36,7 425 255 450

Macari 236,6 68,2 64,1 286 36,4 289 368 389

Ayaviri 335,2 68,7 85,3 297 37,8 1567 1470 2590

Santa Rosa 304,8 79.3 82,3 285 34,6 1347 978 1980

Pichacani 240,9 65,5 79,9 137 27,8 667 596 525

San Antonio 238,1 59,4 79,3 25 41,0 3,0 99,0 80

Acora 315,2 64,5 80,35 305 36,8 1467 1465 2860

Mañazo 214,4 62,5 75,5 159 44,5 114 264 422

Tiquillaca 245,6 56,4 85,2 69 55,2 390 404 261

Pisacoma 223,6 65,8 95.6 36 15,7 569 858 541

kelluyo 218,9 66,4 82.7 25 67,5 286 396 141

Huacullani 230,3 67,8 94.2 98 28,0 294 1121 509

Conduriri 212,9 62,3 81.7 15 12,5 206 342 241

Capaso 218,5 58,3 89,7 50 44,6 259 210 236

Santa Rosa Esq. 205,6 67,1 83,2 61 78,7 297 670 467

Total 11 33

8

9

SERVICIOS BASICOS

N° PROVINCIAS DISTRITOSINGRESO

FAM PERC. NS/MES

ESPERZ. VIDA

(AÑOS)

TASA ANALB %

N° NIÑOS DESNUT

CRON 2005

TASA DESNUT CRON %

Carabaya

Sandia

Azangaro

Huancane

Lampa

Puno

Melgar

10

11

Chucuito

Collao

1

2

3

4

6

FUENTE: Compendio estadístico de la región de puno 2007- INEI

Además solo el 11.26 % en promedio cuenta con servicio de energía eléctrica, y la población

que no tiene conexión a un sistema de agua potable y que se abastecen

de los pozos y ríos alcanza al 92.13%. Los mayores indicadores

desfavorables se encuentran en los distritos de las provincias de

Carabaya, Sandia y Lampa; estos tiene relación por ser los distritos más

41


lejanos a la capital provincial y la capital regional, por lo que los servicios

de inversión son escasos.

Por el índice de desarrollo humano y pobreza; la población de la

región Puno se encuentra en segundo lugar en situación de pobreza

después de Huancavelica, esta situación es consecuencia de subempleo

y desempleo, dado que la mayor parte de la población de los distritos se

dedican a la actividad agropecuaria, que no brinda ingresos adecuados

por la presencia de múltiples factores (climatológicos, tecnología,

financiero, organización, etc.). Los distritos de Carabaya y Sandia

presentan altos incides de pobreza en relación a los demás distritos, por

la ubicación distante a la capital de la región y por su actividad principal

que es la agropecuaria. El IDH de la región Puno es de 0.547 (PNUD-

2005), que resulta inferior al IDH nacional que alcanza a 0.598; así

mismo los distritos de Condorire, Crucero, Ituata, Vilquechico y San

Antonio de Esquilache, poseen los índices más bajos, por ser

poblaciones eminentemente agropecuarios como se observa en el cuadro

inferior.

Cuadro Nº 18: Indicadores de IDH y nivel de pobrezaN° PROVINCIAS DISTRITOS IDH

INDIDE POBREZA TOTAL %

INDICE POBREZA

EXTREMA %

Crucero ,0,5042 91,7 90,9

Macusani 0,5146 76,6 41,4

Coasa 0,5155 90,8 56,6

Corani 0,5136 93,0 65,0

Ituata 0,5167 85,5 52,9Patambuco 0,5234 95,9 73,7

Cuyo Cuyo 0,5178 83,4 43,3Potoni 0,5244, 87,4 47,6

San Jose 0,516 88,9 52,6

Vilquechico 0,5075 86,7 41,1

Rosaspata 0,5175 88,6 47,2Cojata 0,5319 82,4 42,5

5 Moho Huayrapata 0,5178 87,1 47,9

Paratia 0,5108 79,8 36,7

Lampa 0,5558 78,4 33,9

Vila Vila 0,5248 84,8 44,7Palca 0,5123 81,5 36,4

Ocuviri 0,5027 91,6 59,4

7San Antonio de Putina

Ananea0,5279 44,2 5,7

Macari 0,5164 84,8 42,5Ayaviri 0,5315 56,7 16,7Santa Rosa 0,5225 82.7 45.3Pichacani 0,5349 82,7 37,8

San Antonio 0,4972 87,2 49,2

Acora 0,5156 77.6 27.9

Mañazo 0,4996 77.5 31.5

Tiquillaca 0,4992 88 42.2

Pisacoma 0,5406 87,1 43,1

kelluyo 0,5205 79,4 31,2Huacullani 0,5704 89,2 49,6

Conduriri 0,5089 81,4 37

Capaso 0,5226 90,0 51,2Santa Rosa 0,5147 80,9 38

Total 11 33

1 Carabaya

2 Sandia

3 Azangaro

4 Huancane

6 Lampa

Melgar8

10 Chucuito

11 Collao

Puno9

FUENTE: PNUD 2005

42


Por el tipo de explotación; en el cuadro comparativo N° 19 se observa

que la explotación de alpacas al 2010 incremento al 90 % en el estrato de

comunidades campesinas, razón por el cual es de suma importancia su

intervención con el fortalecimiento del primer eslabón, considerando más

aun los niveles de pobreza en que se encuentran.

Cuadro Nº 19: Tipos de explotación alpaqueraDISTRIBUCION SEGÚN

PROPIEDADPORCENTAJE DE ALPACAS

1991 (*) 2005 (**) 2010 (***)Empresas Asociativas 10.8 5 5Medianos y pequeños productores

8.2 10 5

Comunidades campesinas 81.0 85 90TOTAL 100 100 100

FUENTE: * La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991** Diagnostico de la situación actual de los camélidos sudamericanos en Perú 2005*** Diagnostico nacional (Argentina, Bolivia y Perú) Estado de Situación del Sector Textiles Camélidos” – 2010.

3.1.3.- Gravedad de la situación negativa

La situación actual de la crianza tradicional de alpacas, se presenta desde la

desaparición de las SEIS y CAP, y se empeoro desde la restructuración de

la tenencia de tierras, perdiéndose el trabajo técnico dirigido y la reinversión

en esta actividad. En la actualidad la crianza de alpacas se encuentra en

una etapa de estacionamiento y con deficiente organización, con tendencia

a empeorar si no se actúa en forma oportuna y eficaz, esto a consecuencia

que en la década pasada se exporto reproductores machos de las mejores

calidades sin restricción algún a Australia, Canada, Japón y EE.UU, por lo

que se cree que estos países con la ciencia y tecnología que poseen,

podrían mejorar esta especie, mientras que el criador alpaquero Peruano no

puede recuperar el material genético perdido.

La relevancia es de situación crítica, porque el 85 % de la población de

alpacas se encuentra en posesión de las comunidades campesinas, y estas

a su vez poseen bajos indicadores sociales, económicos y financieros, por la

baja productividad de crianza de alpacas, por lo que el estado no solamente

debe elaborar un plan nacional del desarrollo del sector alpaquero, sino

ejecutar con las sinergia de las instituciones públicas y privadas para el

fortalecimiento de este sector. Así mismo el 65 % de la población rural esta

considerara como efectiva para el presente estudio, que comprende 10528

unidades familiares alpaqueras que desarrollan la actividad en forma

tradicional.

43


3.1.4.- Intentos anteriores de solución

El Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos en los últimos nueve

años realizo inversiones por más de catorce millones de nuevos soles,

ejecutando proyectos en todos los eslabones de la economía de la crianza

de alpacas, desde la producción hasta valor agregado, cuya intervención no

registro resultados e impactos en el sector alpaquero, por la participación del

proyecto de forma política y aislada, sin coordinar con los actores del sector,

en especial de las propias organizaciones alpaqueras, generando un

descontento y desconfianza al criador alpaquero; así mismo no se tiene una

sistematización de los resultados de los proyectos ejecutados, siendo este

importante como línea de base para futuros proyectos.

Otras instituciones públicas y privadas como: INIA, DESCO, CARE, CID,

CECOALP y municipalidades provinciales y distritales como Carabaya y

Lampa, con recursos directos y concursables, validaron tecnologías con

resultados positivos, como la formación de rebaño mediante la

caracterización y el empadre controlado y la cosecha de agua en

comunidades focalizadas

3.1.5.- Intereses de grupos involucrados

Por ser un proyecto de carácter regional es necesario la participación de

todos los actores relacionados al sector camélidos, cuyo ámbito de

intervención están comprendidos dentro de la jurisdicción de la región Puno,

siendo estas las siguientes: Gobierno Regional de Puno, DRA, PECSA,

SENASA, INIA, Gobiernos Locales y Unidades Familiares Alpaqueras

(UFA), los mismo que se detallan en la matriz de involucrados.

Cuadro Nº 20: Resumen de intereses de los grupos involucrados GRUPOS

INVOLUCRADOSINTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

Gobierno Regional Puno

Liderar la producción alpaquera en la región puno, considerando plan de desarrollo concertadoRegional 2011

Escasa capacidad de transferencia de capacidades para una gestión de desarrollo alpaquero sostenible

Desarrollo de programas y proyectos de carácter productivo, para mejorar la sector agropecuario de la región de Puno.

Dirección Regional Agraria

de Puno y Agencias Agrarias

Promover el desarrollo sostenible del sector agrario de la región Puno.

Limitada capacidad de organizar a las Unidades Familiares Alpaqueras UFA, para desarrollar una crianza sostenible y competitiva.

Cuenta con capacidad técnica y administrativa para apoyar la ejecución de las actividades y metas previstas en el proyecto.

PECSA Mejorar la producción Deficiente manejo técnico de Institución con más de

44


y la productividad de crianza de alpaca en la región Puno.

la actividad alpaquera en la región Puno, desaprovechamiento los productos fibra y carne de alpaca sin generación de valor agregado y menores ingresos de las UFA

dos décadas de operatividad, en el desarrollar proyectos inherentes al desarrollo sostenible de los camélidos sudamericanos

Gobiernos locales

Elevar las condiciones de competitividad pecuaria de la crianza de alpacas a partir de sus recursos potenciales y disponibles.

Insuficiente presupuesto local para el desarrollo agropecuario.

Disponibilidad de coordinación para la ejecución del proyecto a través de las oficinas de desarrollo agropecuario de cada gobierno local

Unidades Familiares Alpaqueras

(UFA)

Desarrollar la crianza de alpaca sostenible, optimizando sus capacidades y recursos disponibles, en sinergia con las instituciones públicas y privadas.

Limitada capacidad de Gestión para potenciar la crianza de alpacas en forma sostenible, considerando el enfoque de competitividad y globalización.

Las UFA cuentan con capital pecuario y recursos naturales para el desarrollo de proyectos relacionados el sector alpaquero.

INIA

Trabajo de Investigación y transferencias de tecnologías

Escaso desarrollo de la investigación y transferencia tecnológica y extensión en mejoramiento genético pecuario.

Ejecución de actividades inherentes a sus planes operativos

SENASA

Control y promoción de la calidad sanitaria de la producción pecuaria.

Limitada capacidad en identificación y control de enfermedades en la producción pecuaria.

Ejecución de actividades inherentes a sus planes operativos


Así mismo, se determino la valoración del grado de importancia de los

agentes involucrados sobre el éxito del proyecto, y el grado de influencia

que ellos tienen sobre el proyecto; en este sentido como se aprecia en el

cuadro Nro. 21 según los parámetros indicados, las Unidades Familiares

Alpaqueras (UFA) y el Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos, son

las que tienen el mayor valor positivo de importancia e influencia sobre el

éxito del proyecto, por razones de identificación con los objetivos del

proyecto desde la perspectiva del equipo formulador durante el trabajo de

campo.

Cuadro Nº 21: Matriz de influencia de grupos involucrados

GRUPOS INVOLUCRADOSEFECTO DEL PROYECTO

EN SUS INTERESES

IMPORTANCIA DE LOS INVOLUCRADOS EN EL ÉXITO DEL PROYECTO

GRADO DE INFLUENCIA DEL INVOLUCRADO

SOBRE EL PROYECTO

Gobierno Regional Puno + 5 4

DR Agraria de Puno y Agencias Agrarias + 4 3PECSA + 5 5

Gobiernos locales + 4 4

Unidades Familiares Alpaqueras (UFA) + 5 5

INIA + 3 3

SENASA + 2 2

FUENTE: Trabajo de campo equipo de estudio

* Se considera el valor 5 al de mayor importancia y grado influencia, y 0 al de menor grado de importancia e influencia.

45


Durante la fase de Inversión, en la etapa de implementación del proyecto las

instituciones involucradas serán convocadas para un trabajo de concertación

participativa liderado por PECSA; en ella las instituciones según su misión

institucional y competencias, conciliarán compromisos de participación; así

mismo los beneficiarios además de participar en la fase de inversión con su

aporte directo en mano de obra no calificada, insumos y materiales para las

actividades consideradas; y luego de estar capacitados y fortalecidos,

estarán en la capacidad de continuar con el auto sostenimiento de la

operación y mantenimiento del proyecto, bajo la garantía de sus autoridades

locales y comunales.

3.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1.- Problema central

El problema identificado es la “Baja productividad de la crianza de

alpacas en la región Puno”, por el deficiente manejo de los recursos

primarios para una crianza sostenible, y la débil organización asociativa del

sector alpaquero, que conlleva a una deficiente oferta y bajos precios por

sus productos, generando el retraso socioeconómico de las unidades

familiares alpaqueras de la región Puno.

3.2.2.- Identificación de las causas del problema central

De acuerdo al problema central, se han determinado las siguientes causas:

• Menor disponibilidad de agua y pastos naturales

• Ineficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales

• Elevada incidencia de enfermedades sanitarias

• Escasa capacidad técnica para manejo sanitario

• Pérdida de la calidad genética en los rebaños de alpacas

• Inadecuado manejo del rebaño de alpacas

• Segmentación organizacional del sector alpaquero

• Débil organización, gestión territorial e incidencia política

3.2.3.- Justificación y jerarquización de las causas

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, de

acuerdo a su relación con el problema central:

Causas Directas

46


• Menor disponibilidad de agua y pastos naturales

• Elevada incidencia de enfermedades sanitarias

• Pérdida de la calidad genética en los rebaños de alpacas

• Segmentación organizacional del sector alpaquero

Causas Indirectas

• Ineficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales

• Escasa capacidad técnica para manejo sanitario

• Inadecuado manejo del rebaño de alpacas

• Débil organización, gestión territorial e incidencia política

3.2.4.- Identificación de los efectos del problema central

• Menor oferta de productos de calidad (fibra y carne)

• Limitada sostenibilidad productiva

• Reducidos ingresos económicos por la crianza de alpacas

• Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras

• Retraso Socioeconómico de las familias alpaqueras de la región de

Puno

3.2.5.- Justificación y jerarquización de los efectos

Estos efectos han sido clasificados como directos e indirectos, de acuerdo a

su relación con el problema central tal como se muestra a continuación:

Efectos Directos

• Menor oferta de productos de calidad (fibra y carne)

• Limitada sostenibilidad productiva

• Reducidos ingresos económicos por la crianza de alpacas

Efectos Indirectos

• Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras.

3.2.6.- Efecto final

Todos los efectos contribuyen a un efecto final expresado en el “Retraso

socioeconómico de las familias alpaqueras de la región de Puno”.

47


3.2.7.- Árbol de problemas (causa y efectos)

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente

árbol de problemas del proyecto:

Diagrama Nº 01: Árbol de Problemas (Análisis de Causas y Efectos)

3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1.- Definición de objetivo central

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las

consecuencias negativas que de ello se derivan, el objetivo central que se

plantea está orientado al “incremento de la productividad de la crianza de

alpacas en la región Puno”, mediante manejo racional, adecuado y

tecnificado de los recursos primarios de la crianza de alpacas, y un mayor

Baja productividad de la crianza de alpacas en la región Puno

Retraso socioeconómico de las familias alpaqueras de la región Puno

Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras

Menor oferta de productos de calidad

(fibra y carne)

Limitada sostenibilidad productiva

Menor disponibilidad de agua y pastos

naturales

Elevada incidencia de enfermedades

sanitarias

Perdida de la calidad genética en los

rebaños de alpacas

Ineficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales

Escasa capacidad técnica para manejo

sanitario

Inadecuado manejo del rebaño de alpacas

“Baja productividad de la crianza de alpacas en la

región Puno”

“Incremento de la productividad de la crianza

de alpacas en la región Puno”

Segmentación organizacional sector

alpaquero

Débil organización, gestión territorial e incidencia política

Reducidos ingresos económicos por la crianza de alpacas

48


nivel organizativo para ofertar productos de calidad y cantidad con mejores

precios y mejorar el nivel socioeconómico de las familias alpaqueras de la

región Puno.

3.3.2.- Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central

Medios de primer nivel

• Mayor disponibilidad de agua y pastos naturales

• Reducida incidencia de enfermedades sanitarias

• Recuperación de la calidad genética en los rebaños de alpaca

• Fortalecimiento organizacional del sector alpaquero

Medios fundamentales

• Eficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales

• Mayor capacidad técnica para manejo sanitario

• Adecuado manejo del rebaño de alpacas

• Desarrollo de la organización, gestión territorial e incidencia política

3.3.3.- Determinación de los fines para alcanzar en objetivo central

Fines Directos

• Mayor oferta de productos de calidad (fibra y carne).

• Mayor sostenibilidad productiva.

• Mejores ingresos por la crianza de alpacas

Fines Indirectos

• Menor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras

3.3.4.- Fin final

Todos estos fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejora

socioeconómica de las familias alpaqueras en la región Puno”.

3.3.5.- Árbol de objetivos (medios y fines)

Se han ordenado los medios y fines antes identificados en el siguiente árbol

de objetivos del proyecto:

49


Diagrama Nº 02: Árbol de Objetivos (Análisis de Medios y fines)

3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En relación a los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las

siguientes acciones y proyectos alternativos para alcanzar el objetivo central del

presente estudio:

3.4.1.- Análisis de medios fundamentales

Los cuatro medios fundamentales constituyen como medios de solución al

problema central identificado, por lo que consideramos como

imprescindibles; así mismo son complementarios y se agruparan en un

único medio fundamental con diversos objetivos para lograr mejores

resultados.

Diagrama Nº 03: Análisis de medios fundamentales

IMPRESINDIBLEMedio Fund. 1

Eficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales


Mayor capacidad técnica para

manejo sanitario


Adecuado manejo de rebaño de

alpacas


Desarrollo organizacional

gestión e incidencia política

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS

Incremento de la productividad de la crianza de alpacas en la región Puno

Mejora socioeconómico de las familias alpaqueras de la región Puno

Menor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras

Mayor oferta de productos de calidad

(fibra y carne)

Mayor sostenibilidad productiva

Mayor disponibilidad de agua y pastos

naturales

Reducida incidencia de enfermedades

sanitarias

Recuperación de la calidad genética en

los rebaños de alpacas


Mayor capacidad técnica para manejo

sanitario

Adecuado manejo del rebaño de alpacas

Fortalecimiento organizacional sector

alpaquero

Desarrollo organizacional, gestión territorial e incidencia

política

Mejores ingresos económicos por la crianza de alpacas

50


3.4.2.- Planteamiento de acciones

Una vez determinado los medios fundamentales, y las relaciones entre sí,

podemos plantear las acciones a realizar en cada uno de ellos, el mismo

que se observa en el árbol de medios fundamentales y acciones

propuestas.

Medio fundamental 1: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales

Acciones

Acción 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto.

Acción 1.2: Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de

praderas naturales.


Actividad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y

praderas naturales

Medio fundamental 2: Campaña de sanidad animal

Acciones

Acción 2.1: Prevención y tratam. enfermedades parasitarias

(endoparásitos)

Acción 2.2: Prevención y tratam. enfermedades parasitarias (ectoparásitos)

Acción 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas

Acción 2.4: Campañas de dosificación de perros

Acción 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad

pecuaria distrital

Acción 2.6: Capacitación técnica en sanidad animal

Medio fundamental 3: Manejo del rebaños de alpacas

Acciones

Acción 3.1: Formación y caracterización de rebaños alpaqueros

Acción 3.2: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos

Acción 3.3: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras

Acción 3.4: Desarrollo de empadre controlado

Acción 3.5: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva

(Embriones)

Acción 3.6: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva

(Inseminación artificial)

51


Acción 3.7: Capacitación en manejo y caracterización del rebaño alpaquero

Acción 3.8: Capacitación en aplicación de Biotecnología Reproductiva

Medio fundamental 4: Desarrollo organizacional, gestión territorial e

incidencia política

Acciones

Acción 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial

Acción 4.2: Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial

Acción 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo

alpaquero

Acción 4.4: Curso Formación de líderes alpaqueros

Acción 4.5: Pasantía de líderes alpaqueros

Acción 4.6: Gestión y sistematización de información de actividades del proy.

Acción 4.7: Promoción de actividades y resultados

Diagrama Nº 04Presentación del árbol de medios fundamentales y acciones

52


rga

Acción 1.1 Mejoramiento de canales de riego a ta jo abierto

Acción 1.2 Instalación de ahijaderos para conservación de praderas naturales

Acción 1.3

Incorporación de aliment ación complementaria

Acción 1.4 Capacitación

técnica en manejo de

recursos hídricos y praderas

Acción 2.3 Prevención y

tratamiento de enfermedades

infecciosas

Acción 2.6 Capacitación

técnica en sanidad animal

Acci ón 3.1 Formación y

Caracterización de rebaños de

alpacas

Acción 3.4 Empadre

controlado en alpacas

Acción 3.5 Aplicación de biotecnología reproductiva

(Transferencia de embriones)

Acción 3.6

Aplicación de biotecnología reproductiva

(Inseminación artificial )

Acción 3.2 Selección de reproductores

machos

IMPRESINDIBLE Medio Fund . 1



Mayor Capacidad

téc nica para manejo sanitario


Adecuado manejo de l rebaño de alpacas


Desarrollo organizacional ,

gestión territorial e incidencia

política


tratamiento de enferm.

Parasitarias (ectoparásitos)


tratamiento de enferm.

Parasitarias (endoparásitos)

Acción 2.4 Campañas de dosificación de

perros

Acción 2.5 Formación de

comité de gestión y

administ . de sanidad pecuaria

Acción 3.3 Selección de reproductores

hembras

Acción 4 .1 Taller de

fortalecimiento organizacional y gestión territorial

Acción 4.2 Taller de

fortalecimiento , gestión e incidencia

política provincial

Acción 4. 4 Fo rmación de

líderes alpaqueros

Acción 4. 7 Promoción de actividades y

resultados

Acción 4. 6 Gestión y

sistematización de información de actividades del proyect o

Acción 4. 5 Pasantía de

líderes alpaqueros

Acción 4. 3 Fórum sobre

desarrollo alpaquero

Acción 3.8 Capacitación en

aplicación de biotecnología reproductiva

Acción 3.7 Capacitación en

manejo, caracterización y

formación de rebaños

3.4.3.- Definición de alternativas

Acciones proyecto alternativo 1:

Contempla la combinación de las acciones de los cinco medios

fundamentales identificados como imprescindibles:

• Acción 1.1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto

• Acción 1.2 Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de

praderas naturales

• Acción 1.3 Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria

• Acción 1.4 Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y

praderas naturales

53


• Acción 2.1 Prevención y tratamiento de enferm. parasitarias

(endoparásitos)

• Acción 2.2 Prevención y tratamiento de enferm. Parasitarias

(ectoparásitos)

• Acción 2.3 Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas

• Acción 2.4 Campañas de dosificación de perros

• Acción 2.5 Formación de comité de gestión y administ. de sanidad

pecuaria distrital

• Acción 2.6 Capacitación técnica en sanidad animal

• Acción 3.1 Formación y caracterización de rebaños alpaqueros

• Acción 3.2 Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos

• Acción 3.3 Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras

• Acción 3.4 Desarrollo de empadre controlado

• Acción 3.5 Capacitación en manejo, caracterización y formación de

rebaños

• Acción 4.1 Fortalecimiento organizacional y gestión territorial

• Acción 4.2 Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial

• Acción 4.3 Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo

alpaquero

• Acción 4.4 Curso Formación de líderes alpaqueros

• Acción 4.5 Pasantía de líderes alpaqueros

• Acción 4.6 Gestión y sistematización de información de actividades del

proyecto

• Acción 4.7 Promoción de actividades y resultados

Acciones proyecto alternativo 2:

Contempla la combinación de las acciones de los cinco medios

fundamentales identificados como imprescindibles:

• Acción 1.1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto

• Acción 1.2 Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de

praderas naturales

• Acción 1.3 Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria

• Acción 1.4 Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y

praderas naturales

54


• Acción 2.1 Prevención y tratamiento de enferm. parasitarias

(endoparásitos)

• Acción 2.2 Prevención y tratamiento de enferm. Parasitarias

(ectoparásitos)

• Acción 2.3 Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas

• Acción 2.4 Campañas de dosificación de perros

• Acción 2.5 Formación de comité de gestión y administ. de sanidad

pecuaria distrital

• Acción 2.6 Capacitación técnica en sanidad animal

• Acción 3.2 Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos

• Acción 3.3 Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras

• Acción 3.4 Desarrollo de empadre controlado

• Acción 3.5 Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva

(Embriones)

• Acción 3.6 Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva

(Inseminación artificial)

• Acción 3.8 Capacitación en aplicación de Biotecnología Reproductiva

• Acción 4.1 Fortalecimiento organizacional y gestión territorial

• Acción 4.2 Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial

• Acción 4.3 Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo

alpaquero

• Acción 4.4 Curso Formación de líderes alpaqueros

• Acción 4.5 Pasantía de líderes alpaqueros

• Acción 4.6 Gestión y sistematización de información de actividades del

proyecto

• Acción 4.7 Promoción de actividades y resultados

3.4.4.- Descripción de alternativas de solución

Para el presente estudio se han planteado dos alternativas de solución que

serán posteriormente formulados y evaluados:

PROYECTO ALTERNATIVO I:

La Alternativa I, plantea el fortalecimiento de capacidades productivas para

mejorar la competitividad en el primer eslabón de la cadena productiva de

55


alpacas, mediante la formación de rebaños en la región puno, para lo cual

fortalecerá el manejo de recursos primarios como primer eslabón de la

economía de la crianza de alpacas; con el manejo de recursos hídricos y

praderas naturales, mediante el mejoramiento de 151 Módulos de canales

de riego a tajo abierto desde los espejos o ojos de agua focalizados en las

partes altas de 151 comunidades (3 km./C.C); para garantizar el recurso

hídrico en la instalación de 151 Modulos de ahijaderos con siembra directa

de trébol blanco, formación de bojedales y praderas naturales en 151

comunidades (6 Has./C.C), complementado con la siembra de 151 Modulos.

de avena forrajera para mejorar la alimentación de los camélidos en época

de estiaje (1Has/C.C). Manejo sanitario, mediante la prevención y

tratamiento de enfermedades parasitarias internas de 522,458 cabezas de

alpacas con productos veterinario a base de albendazole; prevención y

tratamiento de enfermedades parasitarias externas de 522,458 cabezas de

alpacas con productos veterinarios a base de ivermectinas durante el primer

año de ejecución del proyecto; prevención y tratamiento de enfermedades

infecciosas de 99,442 cabezas de alpacas crías con productos veterinarios a

base de penicilinas y estreptomicina durante el primer y segundo año de

ejecución del proyecto; dosificación de 21,056 perros con prazicuantel

durante dos años de ejecución del proyecto, con la finalidad de controlar la

incidencia de la morbi y mortalidad en alpacas; formación de 33 comités de

gestión en sanidad animal, quienes se encargaran de la gestión de esta

actividad en sus gobiernos locales a partir del segundo año de ejecución del

proyecto.

La formación de rebaños como principio del mejoramiento genético de

alpacas que se realizara mediante la caracterización de 6,318 rebaños

alpaqueros; selección de 6,906 reproductores machos; selección de 138,114

reproductores hembras de las categorías S, A y B con aretes de plástico,

para posteriormente realizar el apareamiento de las 138,114 alpaca

hembras por empadre controlado con manejo de registros, con la finalidad

de incrementar la tasa de fertilidad y natalidad en los rebaños alpaqueros.

Para el fortalecimiento organizacional, gestión territorial e incidencia

política, se desarrollara 453 talleres en comunidades; 11 talleres

provinciales; 02 fórum sobre desarrollo alpaquero con el objetivo estructurar

los ejes de desarrollo del sector alpaquero; así mismo se desarrollará dos

cursos de formación de líderes alpaqueros y 02 pasantías como formación

56


de recurso humano local; así mismo se desarrollara un software alpaquero

para la sistematización de resultados obtenidos del proyecto, el mismo que

contribuirá como línea de base para otros proyectos; también se fomentará

en nivel organizacional del sector alpaquero en la región Puno y la

promoción de los resultados mediante materiales de difusión y promoción.

Como eje transversal se desarrollaran talleres de capacitación de los

recursos primarios de la crianza de alpacas a nivel de las comunidades,

complementando con materiales didácticos, calendario de manejo y

sanidad, folletos y manuales como herramientas de aprendizaje para los

beneficiarios del proyecto.

PROYECTO ALTERNATIVO II:

La Alternativa II, plantea el fortalecimiento de capacidades productivas para

mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante transferencia de

biotecnología reproductiva en la región puno, para lo cual fortalecerá el

manejo de recursos primarios; con el manejo de recursos hídricos y

praderas naturales, mediante el mejoramiento de 151 módulos de canales

de riego a tajo abierto focalizados en las partes altas de 151 comunidades (3

km./C.C); instalación de 151 módulos de ahijaderos con siembra directa de

trébol blanco en 151 comunidades (6 Has./C.C), complementado con la

siembra de 151 módulos de avena forrajera para mejorar la alimentación de

los camélidos en época de estiaje (1Has/C.C). Manejo sanitario, mediante

la prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias internas, externas

infecciosas y dosificación de perro con productos veterinarios a base(de

albendazole, ivermectina, e pecicilida y estreptomicina y prazicuantel), con

la finalidad de controlar la incidencia de la morbi y mortalidad en alpacas;

formación de 33 comités de gestión en sanidad animal, quienes se

encargaran de la gestión de esta actividad en sus gobiernos locales a partir

del segundo año de ejecución del proyecto.

Aplicación de biotecnología reproductiva como método de mejoramiento

genético de alpacas que se realizara mediante la selección de reproductores

machos; selección de reproductores hembras de las categorías S, A y B con

aretes de plástico, para posteriormente realizar el 33 transferencia de

embriones de alpacas en cada distrito de intervención del estudio, con la

57


finalidad de aprovechas las características genotípica de la alpaca macho y

la hembra, y 151 actividades de inseminación en alpacas (1/C.C.) con la

finalidad de aprovechar la calidad genética de los machos seleccionados, a

cargo de especialistas para garantizas los resultados propuestos como:

incrementar la tasa de fertilidad y natalidad en los rebaños alpaqueros.

Para el fortalecimiento organizacional, gestión territorial e incidencia

política, se desarrollara 453 talleres en comunidades; 11 talleres

provinciales; 02 fórum sobre desarrollo alpaquero con el objetivo estructurar

los ejes de desarrollo del sector alpaquero; así mismo se desarrollará dos

cursos de formación de líderes alpaqueros y 02 pasantías como formación

de recurso humano local; así mismo se desarrollara un software alpaquero

para la sistematización de resultados obtenidos del proyecto, el mismo que

contribuirá como línea de base para otros proyectos; también se fomentará

en nivel organizacional del sector alpaquero en la región Puno y la

promoción de los resultados mediante materiales de difusión y promoción.

Como eje transversal se desarrollaran talleres de capacitación de los

recursos primarios de la crianza de alpacas a nivel de las comunidades,

complementando con materiales didácticos, calendario de manejo y

sanidad, folletos y manuales como herramientas de aprendizaje para los

beneficiarios del proyecto.

58


IV.- FORMULACIÓN

VI. FORMULACION

Considerando la naturaleza del presente proyecto productivo, la fase de pre inversión

tiene una duración de 2 meses, que comprende el estudio a nivel de perfil. La fase de

inversión tiene una duración de 36 meses, donde se desarrollara las actividades

planteadas en el expediente técnico por un periodo de 2 meses y la ejecución de las

actividades programadas en el presente estudio por el periodo de 36 meses. Finalmente

se plantea la fase de post inversión por un periodo de 84 meses (7 años) que

comprenden la operación y mantenimiento que asumirán las comunidades campesinas

con el respaldo de los gobiernos locales.

59


El horizonte de evaluación de las dos alternativas que considera las fases de inversión

post inversión es de 10 años, donde se prevé obtener los beneficios y los costos

atribuibles al PIP.

Cuadro Nº 22: Fases y etapas de las alternativas del estudio

FASES ETAPASDURACION ALTERN I (3 años)

DURACION ALTERN II

(3 años)I PRE INVERSION 2 Meses 2 Meses1.1 Perfil 2 2II INVERSION 36 Meses 36 Meses2.1 Expediente técnico 2 22.2 Ejecución del proyecto 34 34 C - 1 Manejo de recursos hídricos y praderas naturalesC - 1 Capacidad técnica para manejo sanitarioC - 3 Formación del rebaño alpaqueroC - 4 Gestión Territorial e incidencia políticaIII POST INVERSION 84 Meses 84 Meses

FUENTE: Elaboración por equipo consultor

Las razones que justifican el horizonte de evaluación del proyecto son las siguientes:

• La propuesta es innovadora por lo que se busca lograr el empoderamiento y

sensibilización en los criadores alpaqueros de tal forma que sean ellos los

verdaderos actores en la ejecución y sostenibilidad del proyecto.

• La propuesta contempla eventos de desarrollo de capacidades por lo que la

transferencia y la aprehensión de conocimientos es progresiva en la aplicación y

adopción de estas tecnologías.

• Es necesario evaluar los rendimientos de al menos dos campañas de sanidad

animal respecto a la prevalencia de enfermedades parasitarias e infecciosas.

• Para poder evaluar los resultados a través de los indicadores productivos y

reproductivos, es necesario tener reportes de registros de al menos 3 campañas

que comprende la etapa de inversión; y para tener resultados del programa de

mejoramiento genético de la descendencia de los reproductores seleccionados en

la etapa post inversión.

4.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo a las alternativas de solución planteadas, se identifican los siguientes

principales servicios públicos que se brindarán con la ejecución del proyecto:

• Capacitación y asistencia técnica en manejo de recursos hídricos (151 talleres)

• Capacitación y asistencia técnica en sanidad animal (151 talleres)

60


• Capacitación y asistencia técnica en manejo, caracterización y formación de

rebaños de alpacas. (151 talleres)

• Capacitación en gestión territorial, liderazgo e incidencia política. (151 talleres)

4.1.1.- Población de la Región Puno

De acuerdo a la información del INEI, para el 2007 la población total

asciende a 1´268,441 de quienes la población urbana corresponde a 49.66%

y la población rural a 50.34%, como se muestra a continuación

Cuadro N° 23: Población total de la región PunoSECTOR POBLACIÓN TOTAL PARTICIPACIÓN %

Urbana 629891 49.66Rural 638550 50.34Total 1268441 100.00

Fuente: INEI Compendio Estadístico 2009.

4.1.2.- Población potencial

De la población antes mencionada para efectos del presente proyecto

consideramos como población potencial aquellos que radican en el sector

rural dedicados a actividades agropecuarias, en consecuencia la población

comprende las 638,550 habitantes que forman 127,710 unidades familias

rurales.

Cuadro N° 24: Población total de la región PunoDESCRIPCIÓN NÚMEROPoblación Rural (habitantes) 638,550Promedio de miembros por unidad alpaquera 5Unidades familiares rurales 127,710

Fuente: INEI Compendio Estadístico 2009 y CECOALP 2009

No obstante es necesario puntualizar que dentro de la actividad pecuaria

relevante en la región Puno, la crianza de camélidos sudamericanos

(alpacas y llamas) en todo el ámbito de la región es más representativa y de

las 46,763 familias agropecuarias, aproximadamente el 63% están

dedicados a la crianza de alpacas.

Cuadro N° 25: Población potencial y efectiva

61


N° DISTRITOSTOTAL

FAMILIAS EN EL DISTRITO

FAMILIAS EN EL AMBITO RURAL

UNIDADES FAMILIARES

ALPAQUERAS

1 Crucero 2119 1284 706

2 Macusani 2927 1774 976

3 Coasa 3024 1833 1008

4 Corani 1105 840 462

5 Ituata 1527 1390 764

6 Patambuco 1066 803 441

7 Cuyo Cuyo 1339 1008 555

8 Potoni 1648 1221 672

9 San Jose 1496 1109 610

10 Vilquechico 2378 1957 1076

11 Rosaspata 1409 1160 638

12 Cojata 1088 895 492

13 Huayrapata 1038 831 457

14 Paratia 1314 842 463

15 Lampa 2832 1815 998

16 VilaVila 595 381 210

17 Palca 957 651 358

18 Ocuviri 2614 1676 922

19Ananea 5143 2083 1146

20 Macari 1993 1048 577

21 Ayaviri 5666 2980 1639

22 Santa Rosa 1735 913 502

23 Pichacani 1402 939 517

24 San Antonio 1028 853 469

25 Acora 7169 2946 1621

26 Mañazo 3520 1447 796

27 Tiquillaca 513 211 116

28 Pisacoma 3037 2323 1278

29 kelluyo 4467 3417 1879

30 Huacullani 3726 2850 1568

31 Conduriri 1069 769 423

32 Capaso 1830 1316 724

33 Santa Rosa 1665 1197 658

33 74439 46763 25719

PORCENTAJE 63 55

Fuente: INEI compendio estadístico 2009.

4.1.3.- Población efectiva

Del cuadro anterior, el total de familias podemos definir la población efectiva

necesaria para nuestro proyecto está representado por el 55 % del total de

familias rurales dedicadas a la actividad relevante de alpacas.

4.1.4.- Población objetivo

Durante la elaboración del presente proyecto se ha podido observar el gran

interés por parte de autoridades comunales y criadores alpaqueros, con el

aval de los gobiernos locales por participar como población objetivo en el

presente proyecto, de tal forma que se dispusieron a firmar los compromisos

62


y alcanzar información primaria necesaria para la formulación del presente

proyecto; es más considerando que algunas localidades ya fueron atendidas

con la gran parte de las actividades que se vienen desarrollando y en

consecuencia se ha establecido la población objetivo que asciende a 10528

UFAs. Que representa el 41 %.

Cuadro N° 26: Población objetivo

N° DISTRITOSUNIDADES

FAMILIARES ALPAQUERAS

POBLACION BENEFICIARIA

DIRECTA (Familias)

1 Crucero 706 585

2 Macusani 976 660

3 Coasa 1008 252

4 Corani 462 397

5 Ituata 764 522

6 Patambuco 441 158

7 Cuyo Cuyo 555 85

8 Potoni 672 173

9 San Jose 610 221

10 Vilquechico 1076 294

11 Rosaspata 638 102

12 Cojata 492 307

13 Huayrapata 457 64

14 Paratia 463 348

15 Lampa 998 211

16 VilaVila 210 142

17 Palca 358 318

18 Ocuviri 922 199

19Ananea 1146 153

20 Macari 577 405

21 Ayaviri 1639 365

22 Santa Rosa 502 100

23 Pichacani 517 456

24 San Antonio 469 399

25 Acora 1621 846

26 Mañazo 796 640

27 Tiquillaca 116 94

28 Pisacoma 1278 477

29 kelluyo 1879 244

30 Huacullani 1568 249

31 Conduriri 423 197

32 Capaso 724 415

33 Santa Rosa 658 450

33 25719 10528

PORCENTAJE 41

Fuente: Fuente: INEI Compendio Estadístico 2009.y la DRA, Dirección de Información Agraria.

La población objetivo asciende a 10,528 unidades familias alpaqueras que

están distribuidas en 151 comunidades campesinas, 33 distritos y 11

provincias de la región Puno, en cuyas características destacan la

conformación de 5 miembros por cada unidad familiar, el promedio de

alpacas cada familia es de 70 cabezas de alpacas; sus productos principales

63


que sustentan alrededor del 60% de ingresos son la fibra y carne de alpaca

respectivamente, con ingresos económicos de S/ .231.00 por mes,

ubicándose en su gran mayoría como población vulnerables y de pobreza

extrema, generando ingresos de niveles de subsistencia. la tasa de

analfabetismo de 70 % a 90 %, tasa de desnutrición crónica en niños de

12.5 % a 55.2 %, tasa de desnutrición crónica de la población en promedio

35.7%, además solo el 11.26% en promedio cuenta con servicio de energía

eléctrica, y la población que no tiene conexión a un sistema de agua potable

y que se abastecen de los pozos y ríos alcanza al 92.13%, la población que

no tiene conexión al desagüe y cuya evacuación de aguas residuales son a

los pozos sépticos, pozo ciego o negro (letrinas), rio o acequia representa el

88.5%. en general estas poblaciones.

4.1.5.- Proyección de la población objetivo

Para este efecto es necesario mencionar lo siguiente; de acuerdo a las tasas

de crecimiento poblacional entre el período 1993 y 2005 se observa tasas de

crecimiento positivas (1.5% en promedio anual) y a partir de éste al año

2007 se observa tasas negativas (-0.9% en promedio anual) lo que nos

permite plantear el supuesto de que la población en los siguientes períodos

se podría mantener constante.

Cuadro N° 27 Proyección de la población objetivoAÑO Habitantes UFA

0 2011 52,640 10,5281 2012 52,640 10,5282 2013 52,640 10,5283 2014 52,640 10,5284 2015 52,640 10,5285 2016 52,640 10,5286 2017 52,640 10,5287 2018 52,640 10,5288 2019 52,640 10,5289 2020 52,640 10,528

10 2021 52,640 10,528 Fuente: Proyección por equipo técnico

4.2.- ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.1.- Oferta Optimizada

Nuestro análisis parte de observar la posibilidad de atender y satisfacer la

demanda existente en brindar los servicios de capacitación y asistencia

técnica, en esa medida se ha identificado en el ámbito de intervención del

64


proyecto, a instituciones públicas y privadas, organismos no

gubernamentales y organizaciones de base que están relacionados

directamente con la atención al sector alpaquero; con la finalidad de buscar

optimizar los recursos con que se cuenta para atender a una mayor

población:

• Dirección Regional Agraria de Puno (DRA); Tiene intervenciones

limitadas a través de las Agencias Agrarias y las cadenas productivas

dirigidas a formar comités de acopio de fibra de alpaca, sin dedicar

esfuerzos en el primer eslabón de la cadena productiva de la alpaca; su

ámbito de intervención comprende las provincias de Puno, Azángaro, el

Collao, Melgar, Carabaya y Lampa.

• CONACS institución rectora en el trabajo de Registros Genealógico de

los camélidos sudamericanos domestico, priorizando rebaños focalizados

de familias alpaqueras; por otra parte es de su competencia el desarrollo

y fortalecimiento de las Cadenas Productivas de los Camélidos

Sudamericanos, en lo cual no tienen mayor actividad. Su ámbito de

acción comprende toda la Región Puno, priorizando las provincias

alpaqueras: Carabaya, Melgar, Azángaro, Huancane, Lampa, Collao y

Puno

• Municipalidades Distritales: Las intervenciones de los gobiernos fueron

puntuales en el tema de dotación de reproductores; en otros casos en la

actividad de sanidad animal, sin embargo en la actualidad no tienen

proyectos de intervención en el sector ya que el presente año son nuevas

gestiones.

• Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA): Su participación

está ligado en la innovación de tecnologías y extensión agraria a sectores

específicos de la población.

• Universidad Nacional del Altiplano (UNA); A través de los centros

experimentales como Chuquibambilla, la Raya e Illpa, vienen

desarrollando actividades de extensión pecuaria dentro de su propio

ámbito.

65


• DESCO: Este organismo No Gubernamental que viene ejecutando el

proyecto de desarrollo en camélidos domésticos en el ámbito de la región

Puno desde el año 2004 hasta el presente año, contemplando

actividades en la cadena productiva de alpacas como formación de

rebaños, tratamiento sanitario de alpacas y la organización y generación

de valor agregado de la fibra de alpaca, interviniendo en los distritos de

Antauta y Ajoyani, Palca y Lampa.

• CECOALP: La Central de Cooperativas de Servicios Especiales

Alpaqueros vienen ejecutando el Proyecto financiado por FONDO

EMPLEO denominado “Desarrollo de Capacidades para la Generación de

Empleo en la Región Noreste de la Región Puno” a través del cual vienen

desarrollando actividades técnicas de capacitación y asistencia técnica

en manejo de recursos hídricos, sanidad animal, manejo técnico de

crianza y reproducción de alpaca; así como la transformación de la fibra

de alpaca, el fortalecimiento organizacional y gestión comercial de la

fibra; estas actividades la desarrollan en 25 comunidades campesinas de

los distritos de Cojata, Rosaspata, Ananea, Cuyo Cuyo, Quilcapunco y

Patambuco que comprenden 03 provincias de la región puno; el número

de beneficiarios alcanza a 1125 unidades familiares alpaqueras; el plazo

de ejecución se ejecutarán hasta mediados del año 2012.

De toda esta revisión de la intervención de actividades se concluye que, no

existe institución alguna que venga brindando los servicios y desarrolle las

actividades con las características previstas en el presente PIP, en

consecuencia la oferta optimizada es nula y la oferta total igualmente;

asimismo la proyección de la oferta probablemente sea nula a lo largo del

horizonte del proyecto pudiendo existir oferta en los siguiente años.

4.2.2.- Oferta con Proyecto

La propuesta del presente proyecto contempla la oferta de los siguientes

servicios.

Cuadro N° 28 Oferta de servicios por el Proyecto

66


Actividad Unidad medida Cantidad Benefic iarios

Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos Taller 151 151 comunidades

Capacitación técnica en sanidad animal Taller 151 151 comunidades

Formación de comité de gestión sanitaria Comité 33 33 distritos

Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaño alpaquero

Taller 151 151 comunidades

Fortalec imiento organizacional y gestión territorial Taller 453 151 comunidades

Taller de fortalecimiento, gestión e incidenc ia política a nivel provincial

Taller 11 11 provinc ial

Fórum, sobre desarrollo alpaquero Evento 2 Región Puno

Formación de líderes alpaqueros Curso 2 151 comunidades

Pasantía de líderes alpaqueros Pasantía 2 151 comunidades

Asistenc ia técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Asistencia técnica Permanente

151 comunidades

Asistenc ia en capacidad técnica para manejo sanitario Asistencia técnica Permanente 151 comunidadesAsistenc ia técnica en formación y manejo de rebaño alpaquero Asistencia técnica Permanente 151 comunidades

Asistenc ia técnica y acompañamiento en la gestión organizacional y territorial Asistencia técnica Permanente

151 comunidades

Promoción y difusión de actividades y resultados Asistencia técnica Permanente 151 comunidades

FUENTE: Elaboración equipo técnico

4.3.- BALANCE DEMANDA OFERTA

4.3.1.- Brecha de mercado

A partir del análisis de demanda y de oferta vamos a comparar estas dos

fuerzas del mercado de servicios de capacitación y asistencia técnica que

ofrece el proyecto, los cuales mostramos a continuación.

Cuadro N° 29: Balance Demanda – Oferta de servicios que brinda el proyecto AÑO Demanda Oferta Brecha

0 2011 10,528 0 10,5281 2012 10,528 0 10,5282 2013 10,528 0 10,5283 2014 10,528 0 10,5284 2015 10,528 0 10,5285 2016 10,528 0 10,5286 2017 10,528 0 10,5287 2018 10,528 0 10,5288 2019 10,528 0 10,5289 2020 10,528 0 10,528

10 2021 10,528 0 10,528Fuente: Elaboración equipo técnico.

En el mercado de la crianza alpaquera se observa que existe gran demanda

de servicios de capacitación y asistencia técnica con las características que

se plantea en el presente proyecto, y prácticamente siendo la oferta total

nula, la demanda es absoluta y coincide con la brecha de mercado de los

servicios mencionados.

67


4.3.2.- Tamaño del Proyecto

De lo anterior, la intervención del presente PIP tiene previsto la atención a la

población brecha de mercado y considerando las reuniones con las

autoridades de base y autoridades locales se ha logrado identificar

efectivamente a la población objetivo beneficiaria del proyecto a través de

los compromisos contraídos con los propios criadores, autoridades

comunales y gobiernos locales, estableciéndose la población directa del

proyecto.

La población objetivo representa el 41 % respecto al total de familias

dedicadas a la crianza de alpacas, en consecuencia esta parte que

representa una proporción de la población rural de la región, corresponde al

tamaño del proyecto con el que se pretende cerrar esa brecha respecto a la

población carente que demanda estos servicios.

4.4.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.4.1.- Cronograma de actividades

La ejecución de las actividades de las alternativas I y II se han previsto para

03 años, considerando la naturaleza de las mismas siendo algunas

actividades concretas en menor período respecto a la ejecución

presupuestaria, tal como sucede por ejemplo en la conformación del comité

de gestión y administración de sanidad pecuaria, el cual conlleva a un

proceso en su conformación que tendrá un período de ejecución física

mayor al presupuestal.

A continuación presentamos el cronograma de ejecución para ambas

alternativas en sus diferentes componentes en el cuadro N° 30.

Cuadro N° 30: Cronograma de actividades de la alternativa I y II

68


FASES ETAPASUnidad Medida

Alt. IAlt. II

Meta Total Año 1 Año 2 Año 3

I PRE INVERSIÓN

1.1 Perfil Proyecto 1

II INVERSIÓN

2.1 Expediente técnico Expediente 1

2.2 Ejecución del proycto Años 3

C - 1

Manejo de recursos hídricos y praderas naturales

1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Modulos x x 151 51 50 50

2

Instalación de ahijaderos para conservación de praderas naturales Modulos

x x151 51 50 50

3 Incorporación de alimentación complementaria Modulos x x 151 51 50 50

4

Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Talleres

x x151 51 50 50

C - 2 Capacidad técnica para manejo sanitario

1

Prevención y tratamiento de enferm. parasitarias (endoparásitos) Cbz.

x x552458 552458

2

Prevención y tratamiento de enferm. parasitarias (ectoparásitos) Cbzas

x x552458 448583

3

Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Cbzas

x x99442 80745

4 Campañas de dosif icación de perros Cbzas x x 21056 10528 10528

5

Formación de comité de gestión y administ. de sanidad pecuaria Comites x x 33 33

6 Capacitación técnica en sanidad animal Talleres x x 151 51 50 50

C - 3 Manejo de rebaño de alpacas

1 Caracterización de rebaños de alpacas Rebaños x 6318 2106 2106 2106

2 Selección de reproductores machos Cabezas x x 6906 2302 2302 2302

3 Selección de reproductores hembras Cabezas x x 138114 46038 46038 46038

4 Empadre controlado Cabezas x 138114 46038 46038 46038

5

Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaño Talleres

x151 51 50 50

6

Aplicación de biotecnología reproductiva (transferencia de embriones) Transferencia

x33 17 16 14

7

Aplicación de biotecnología reproductiva (Inseminación artif icial) Transferencia

x33 11 11 11

8

Capacitación en aplicación de biotecnología reproductiva Taller

x151 51 50 50

C - 4 Gestión Territorial e incidencia política

1

Talleres de fortalecimiento organizacional y gestión territorial Taller

x x453 151 151 151

2

Talleres de fortalecimiento, gestión e incidencia a nivel provincial x x

11 4 4 3

3 Fórum sobre desarrollo alpaquero Evento x x 2 1 1

4 Formación de lideres alpaqueros Curso x x 2 1 1

5 Pasantía de lideres alpaqueros Evento x x 2 1 1

6

Gestión y sistematización de información de actividades del proyecto Meses

x x36 12 12 12

7 Promoción de actividades y resultados Módulo x x 9 3 3 3

III. POST INVERSIÓN

3.1 Operación y mantenimiento Años 7

Fuente: Elaboración por equipo consultor

4.5.- COSTOS

69


4.5.1.- Costos en la situación “sin proyecto”

La crianza de alpacas en el ámbito de intervención del proyecto se

desarrolla en un sistema de producción tradicional y extensiva por lo que los

indicadores bajos de producción y reproducción determinan niveles de

ingresos bajos y costos relativamente altos.

Para determinar los costos de producción de alpacas, partimos identificando

los principales productos de alpacas como la fibra, carne, pieles y

reproductores, siendo los dos primeros los principales sin embargo es

necesario conocer los costos de producción totales, para este fin utilizamos

los siguientes indicadores de productividad.

Cuadro N° 31 Indicadores de productividad de la alpaca

P R O D U C T O S IN P R O Y E C T OC O N P R O Y E C T O P R O D U C T O S IN P R O Y E C T OC O N P R O Y E C T O

C a r n e 2 5 2 6 .5 C a r n e 2 5 2 6 .5F ib r a d e a lp a c a 3 .5 4 .5 F ib r a d e a lp a c a 3 .5 4 .5Pieles 2 3 Pie les 2 3R e p r o d u c t o r e s 1 2 R e p r o d u c t o r e s 1 2


C a r n e 8 .0 0 8 .0 0 C a r n e 8 .0 0 8 .0 0F ib r a d e a lp a c a 8 .0 0 8 .5 0 F ib r a d e a lp a c a 8 .0 0 8 .5 0Pieles 2 0 .0 0 2 0 .0 0 Pie les 2 0 .0 0 2 0 .0 0R e p r o d u c t o r e s 3 0 0 .0 0 8 0 0 .0 0 R e p r o d u c t o r e s 3 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0


C a r n e 7 .2 0 7 .0 0 C a r n e 7 .2 0 7 .0 0 F ib r a d e a lp a c a 6 .0 0 5 .5 0 F ib r a d e a lp a c a 6 .0 0 5 .5 0 Pieles 1 8 .0 0 1 6 .0 0 Pie les 1 8 .0 0 1 9 .0 0 R e p r o d u c t o r e s 2 5 0 .0 0 2 6 0 .0 0 R e p r o d u c t o r e s 2 5 0 .0 0 4 5 0 .0 0

P R E C IO S S /. /P R E C . U N IT . P R E C IO S S /. /P R E C . U N IT .

C O S T O S D E P R O D U C C IO N /U N ID A D C O S T O S D E P R O D U C C IO N /U N ID A D

INDIC A DORES DE L A A C T IV IDA D A GROPEC UA RIAA L T ERNA T IV A I A L T ERNA T IV A II

RENDIM IENT O Un id ad e s ./A ñ oRENDIM IENT O Un id ad e s ./Fam ilia

Fuente: Línea de base de la CECOALP (2010).

Los indicadores necesarios para la determinación de los costos de producción

son los rendimientos unitarios por cabeza y los costos unitarios de producción,

estos son comparables y evaluables respecto a las alternativas I y II,

considerando la población beneficiaria y el tamaño del rebaño obtenemos los

costos de producción totales.

Cuadro Nº 32: Costos sin proyecto para las alternativas I y II

70


A Ñ O S0 1 2 3 4 5 6 7

C a r n e 4 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 0F i b r a d e a l p a c a 2 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 3P i e l e s 5 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 0R e p r o d u c t o r e s 1 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 0T O T A L 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3

P R O D U C T O

Fuente: Proyecciones elaboradas por equipo consultor

Se observa que los productos carne y fibra de alpaca representan alrededor

del 85% de la estructura de costos de producción.

4.5.2.- Costos en la situación “con Proyecto”

Para darle solución a la problemática antes descrita en la etapa de

identificación, se ha planteado dos alternativas que pueden alcanzar los

mismos resultados y para cada una de ellas se ha establecido dos grandes

grupos de costeo; por una parte los costos directos que contempla las

actividades y componentes relacionados efectivamente con la ejecución de

la propuesta y los costos indirectos que contempla los gastos

administrativos, la elaboración del expediente técnico, los gastos de

supervisión y liquidación del proyecto.

4.5.3.- Costos de inversión para la alternativa I

La alternativa 1 "fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la

competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños

en la región Puno" tiene la siguiente estructura de costos directos e

indirectos siguientes tanto a precios de mercado y precios sociales.

La estructura de costos; comprende los costos directos que contiene los

gastos de ejecución de los 4 componentes donde se ha disgregado en

materiales, mano de obra calificada, combustibles e insumos. Asimismo se

ha adicionado como una actividad transversal el correspondiente a los

gastos de seguimiento y monitoreo, el cual será desarrollado por la instancia

correspondiente.

La inversión total requerida para la ejecución de las actividades asciende a

S/. 8´987,322.00, de los cuales el costo directo asciende a S/. 7´750,264.62

equivalente al 86.24 % y los costos indirectos ascienden a S/. 1´237,057.00

que representa el 13.76 %; esta inversión está distribuida para los tres años

71


de ejecución del proyecto. Los costos unitarios de cada uno de ellos se

adjuntan en anexos.

Cuadro Nº 33: Costos de Inversión Total a Precios de Mercado y Social Alternativa INº ITEMS Unidad Cantidad Costo Total Año 1 Año 2 Año 3

A 7.750.264,62 3.022.233,20 2.415.582,70 2.312.448,72

I.-

COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales 2.153.184,23 717.728,08 717.728,08 717.728,08

1,1 Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego Módulo x 3 Km.151 775.744,18 258.581,39 258.581,39 258.581,39

1,2Actividad 1.2: Instalación de ahijaderos para conservación de praderas naturales Módulo x 6 Has.151 873.290,18 291.096,73 291.096,73 291.096,73

1,3Actividad 1.3: Incorporación de alimentación complementaria Módulo 151 206.474,18 68.824,73 68.824,73 68.824,73

1,4

Activiidad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Talleres 151 297.675,68 99.225,23 99.225,23 99.225,23

II.-

COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario 1.694.983,51 911.885,13 443.116,18 339.982,20

2,1Actividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) Cbzas 552.458 288.513,60 193.144,14 47.684,73 47.684,73

2,2Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos) Cbzas 552.458 472.138,72 376.769,27 47.684,73 47.684,73

2,3Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Cbzas 99.442 198.119,34 75.217,31 75.217,31 47.684,73

2,4 Actividad 2.4: Campañas de dosif icación de perros Cbzas 21.056 282.706,98 117.511,13 117.511,13 47.684,73

2,5Actividad 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad pecuaria distrital Comites 33 148.829,18 47.684,73 53.459,73 47.684,73

2,6 Actividad 2.6: Capacitación técnica en sanidad animal Talleres 151 304.675,68 101.558,56 101.558,56 101.558,56

III.- COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas 1.987.357,61 863.739,56 561.809,02 561.809,02

3,1 Actividad 3.1: Caracterización de rebaños de alpacas Rebaños 6.318 219.379,58 73.126,53 73.126,53 73.126,53 3,2 Actividad 3.2: Selección de reproductores machos Cabezas 6.906 170.598,98 56.866,33 56.866,33 56.866,33 3,3 Actividad 3.3: Selección de reproductores hembras Cabezas 138.114 312.352,18 105.071,09 103.640,55 103.640,55 3,4 Actividad 3.4: Empadre controlado Alp Heb Apareadas138.114 263.836,18 97.945,39 82.945,39 82.945,39

3,5

Actividad 3.5: Capacitación en manejo, caracterizacion y formación de rebaño Talleres 151 1.021.190,68 530.730,23 245.230,23 245.230,23

IV.-

COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política 1.844.739,27 505.547,09 669.596,09 669.596,09

4,1Actividad 4.1: Talleres de fortalecimiento organizacional y gestion territorial Talleres 453 242.283,68 80.761,23 80.761,23 80.761,23

4,2Actividad 4.2: Taller de fortalecimiento, gestión e incidencia politica a nivel provincial Talleres 11 210.566,68 70.188,89 70.188,89 70.188,89

4,3 Actividad 4.3: Fórum sobre desarrollo alpaquero Talleres 2 156.854,18 47.684,73 54.584,73 54.584,73

4,4 Actividad 4.4: Formación de líderes alpaqueros Curso 2 217.527,18 47.684,73 84.921,23 84.921,23

4,5 Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Pasantía 2 382.879,18 47.684,73 167.597,23 167.597,23

4,6Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades del proyecto Mes 36 158.954,18 52.984,73 52.984,73 52.984,73

4,7 Actividad 4.7: Promoción de actividades y resultados Global 9 475.674,18 158.558,06 158.558,06 158.558,06

V.- Seguimieno y Monitoreo Global 0,90% 70.000,00 23.333,33 23.333,33 23.333,33

B 1.237.057,00 444.049,00 396.504,00 396.504,00

VI.- GASTOS GENERALES ( % de A ) Global 11,02% 854.294,00 299.438,00 277.428,00 277.428,00 VII.- EXPEDIENTE TECNICO ( % de A ) Global 1,32% 102.140,00 51.070,00 25.535,00 25.535,00 VIII.- GASTOS DE SUPERVISION ( % de A ) Global 3,21% 248.491,00 82.830,33 82.830,33 82.830,33 IX.- GASTOS DE LIQUIDACION ( % de A ) Global 0,41% 32.132,00 10.710,67 10.710,67 10.710,67

8.987.322,00 3.466.282,00 2.812.087,00 2.708.953,00

7.760.518,00 2.978.887,00 2.434.516,00 2.347.114,00 COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO INDIRECTO

Fuente Elaborado por equipo consultor

72


Los costos indirectos incluyen los rubros de gastos generales, gastos de

expediente técnico, gastos de supervisión, gastos de liquidación y gastos de

seguimiento y monitoreo; cada uno de estos rubros se detalla en cuadros de

anexos. Los gastos generales representan el 11.02 % del costo directo, que

comprende: Gastos de personal administrativo, equipamiento y materiales

de escritorio para un periodo de 3 años; los gastos de personal representan

el 95.94 % del total de gastos generales, elaborado de acuerdo a la escala

de remuneraciones establecido en la Resolución Gerencial General

Regional N° 0522008-GGR-GR PUNO del 21-02-2008.

La valorización de los diferentes rubros contempla a precios de mercado y

para la conversión a precios sociales se ha utilizado los siguientes factores

de corrección, cuya metodología de cálculo obedece a lo establecido en el

anexo 10 SNIP: Parámetros de evaluación dado por Resolución Directoral

N° 003-2011-EF/68.01.

Cuadro Nº 34: Factores de corrección utilizados para la conversión a precios sociales

RUBROFACTOR DE

CORRECCIÓNBienes y servicios nacionales 0.847Bienes importados 0.81Mano de obra calificada 0.909Mano de obra no calificada 0.41Combustibles 0.66


Con estos valores se ha corregido cada rubro de cada actividad y

componente, cuyo valor total de la inversión a precios sociales asciende a

S/. 7´760,518.00 para la alternativa I.

4.5.4.- Costos de inversión para la alternativa II

La alternativa II "fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la

competitividad de la crianza de alpacas mediante transferencia de

biotecnología en la región Puno" tiene también la siguiente estructura de

costos directos e indirectos, tanto a precios de mercado y precios sociales.

73


Cuadro Nº 35: Costos de Inversión Total a Precios de Mercado y Social Alternativa IINº ITEMS Unidad Cantidad Costo Total Año 1 Año 2 Año 3

A.- COSTO DIRECTO 8082577,22 3003173,61 2706415,97 2372987,63

I.-

COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales 2.153.184,23 813.097,53 670.043,35 670.043,35

1,1 Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego Módulo x 3 Km.151 775.744,18 258.581,39 258.581,39 258.581,39

1,2Actividad 1.2: Instalación de ahijaderos para conservación de praderas naturales Módulo x 6 Has.151 873.290,18 291.096,73 291.096,73 291.096,73

1,3Actividad 1.3: Incorporación de alimentación complementaria Módulo 151 206.474,18 164.194,18 21.140,00 21.140,00

1,4

Activiidad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Talleres 151 297.675,68 99.225,23 99.225,23 99.225,23

II.-

COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario 0 0 1.694.983,51 771.185,23 628.613,31 295.184,97

2,1Actividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) Cbzas 552.458 288.513,60 193.144,14 47.684,73 47.684,73

2,2Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos) Cbzas 552.458 472.138,72 236.069,36 236.069,36 -

2,3Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Cbzas 99.442 198.119,34 75.217,31 75.217,31 47.684,73

2,4 Actividad 2.4: Campañas de dosif icación de perros Cbzas 21.056 282.706,98 117.511,13 117.511,13 47.684,73

2,5Actividad 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad pecuaria distrital Comites 33 148.829,18 47.684,73 50.572,23 50.572,23

2,6 Actividad 2.6: Capacitación técnica en sanidad animal Talleres 151 304.675,68 101.558,56 101.558,56 101.558,56

III.- COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas 0 0 2.319.670,21 890.010,43 714.829,89 714.829,89

3,1 Actividad 3.1: Selección de reproductores machos Cabezas 6.906 170.598,98 56.866,33 56.866,33 56.866,33 3,2 Actividad 3.2: Selección de reproductores hembras Cabezas 138.114 312.352,18 105.071,09 103.640,55 103.640,55

3,3Actividad 3.3: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva (Embriones) Transferncia33 366.554,18 47.684,73 159.434,73 159.434,73

3,4Actividad 3.4: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva (Inseminación artif icial) Transferencia151 448.974,18 149.658,06 149.658,06 149.658,06

3,5

Actividad 3.5: Capacitación en aplicación de Biotecnología Reproductiva Talleres 151 1.021.190,68 530.730,23 245.230,23 245.230,23

IV.-

COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política 1.844.739,27 505.547,09 669.596,09 669.596,09

4,1Actividad 4.1: Talleres de fortalecimiento organizacional y gestion territorial Talleres 453 242.283,68 80.761,23 80.761,23 80.761,23

4,2Actividad 4.2: Taller de fortalecimiento, gestión e incidencia politica a nivel provincial Talleres 11 210.566,68 70.188,89 70.188,89 70.188,89

4,3 Actividad 4.3: Fórum sobre desarrollo alpaquero Talleres 2 156.854,18 47.684,73 54.584,73 54.584,73 4,4 Actividad 4.4: Formación de líderes alpaqueros Curso 2 217.527,18 47.684,73 84.921,23 84.921,23 4,5 Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Pasantía 2 382.879,18 47.684,73 167.597,23 167.597,23

4,6Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades del proyecto Mes 36 158.954,18 52.984,73 52.984,73 52.984,73

4,7 Actividad 4.7: Promoción de actividades y resultados Global 9 475.674,18 158.558,06 158.558,06 158.558,06

V.- Seguimieno y Monitoreo Global 1,0% 70.000,00 23.333,33 23.333,33 23.333,33

B.- 1.237.057,00 444.049,00 396.504,00 396.504,00

VI.- GASTOS GENERALES ( % de A ) Global 10,57% 854.294,00 299.438,00 277.428,00 277.428,00 VII.- EXPEDIENTE TECNICO ( % de A ) Global 1,26% 102.140,00 51.070,00 25.535,00 25.535,00 VIII.- GASTOS DE SUPERVISION ( % de A ) Global 3,07% 248.491,00 82.830,33 82.830,33 82.830,33 IX.- GASTOS DE LIQUIDACION ( % de A ) Global 0,40% 32.132,00 10.710,67 10.710,67 10.710,67

9.319.634,00 3.447.223,00 3.102.920,00 2.769.492,00

8.055.146,00 3.003.271,00 2.569.638,00 2.482.236,00

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

Fuente Elaborado por equipo consultor

Con similar procedimiento que la alternativa I, la estructura de costos de la

alternativa II comprende los costos directos que contiene los gastos de

ejecución de los 4 componentes donde se ha disgregado en materiales,

mano de obra calificada, combustibles e insumos. Asimismo se ha

adicionado como una actividad transversal el correspondiente a los gastos

de seguimiento y monitoreo, el cual será desarrollado por la instancia

correspondiente.

74


La inversión total requerida para la ejecución de la alternativa II asciende a

S/. 9´319,634.00 de los cuales el costo directo asciende a S/. 8´082,577.22

equivalente al 86.73 % y los costos indirectos ascienden a S/. 1´237,057.00

que representa el 13.27 %; este último valor es similar al de la alternativa I.

esta inversión está distribuida para los tres años de ejecución del proyecto.

Los costos unitarios de cada uno de ellos se adjuntan en anexos. Así mismo

la valorización de los diferentes rubros contempla a precios de mercado y

para la conversión a precios sociales se ha utilizado los siguientes factores

de corrección cuya metodología de cálculo obedece a lo establecido en el

anexo 10 SNIP: Parámetros de evaluación dado por Resolución Directoral

N° 003-2011-EF/68.01.

4.5.5.- Presupuesto de operación y mantenimiento para la alternativa I

La etapa de post inversión contempla 07 años posterior a la ejecución de las

actividades y componentes del proyecto que corresponde a la etapa de

inversión. En esa medida el presupuesto requerido para garantizar la

operatividad de las actividades en la etapa de post inversión se detalla en el

siguiente cuadro.

Cuadro Nº 36: Costos de Mantenimiento anual a precios de Mercado y Social ALTERNATIVA Nº I

Nº ITEM S Unidad Cantidad Cos to Unitar io To tal anual Año 1 Año 2-7

I.- COM PONENTE 01: M ane jo de re curs os hídr icos y prade r as naturale s 30,100.00 30,100.00 30,100.00

1.1 Mano de obra no calif icada (5 personas) Mes 12 2,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1.2 Herramientas Global 1 100.00 100.00 100.00 100.00

II.- COM PONENTE 02: Capacidad té cnica par a m ane jo s anitar io 213,400.00 213,400.00 213,400.00

2.1 Pas toreo Mes 12 16,500.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 2.2 Técnico agropecuario (partic ip. 0.50) Mes 12 450.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 2.3 Medicamentos Global 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

III.- COM PONENTE 03: M ane jo de re baño de alpacas 11,400.00 11,400.00 11,400.00

3.1 Pas toreo y manejo Mes 12 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3.2 Técnico agropecuario (partic ip. 0.50) Mes 12 450.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

IV .- COM PONENTE 04:Ge s tión te r r itor ial e incide ncia política 8,200.00 8,200.00 8,200.00

4.1 Serv ic io de capac itac ión y superv is ión Mes 12 600.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 4.2 Materiales de promoción y ac tualizac ión Global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

263,100.00 263,100.00 263,100.00

136,678.78 136,678.78 136,678.78 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIALES

COSTO TOTAL A PRECIO DE M ERCADO

Fuente: Elaborado por consultor

Este presupuesto total asciende a S/. 263,100.00 anuales y a precios de

mercado; los rubros necesario para garantizar la continuidad de las

actividades están referidos a mano de obra no calificada, cuyo aporte

corresponde a los propios criadores alpaqueros, por otra parte, la mano de

obra calificada, los medicamentos y la capacitación y los materiales de

promoción estarán financiados por los gobiernos locales, mediante la

75


dependencia de desarrollo agropecuario de acuerdo a los compromisos

recibidos.

En concordancia con los factores de corrección antes mencionados se ha

establecido el valor de la inversión a precios sociales ascendentes a S/.

136,678.78 anuales.

4.5.6.- Presupuesto de operación y mantenimiento para la alternativa II

La etapa de post inversión para la alternativa II contempla 07 años posterior

a la ejecución de las actividades y componentes del proyecto que

corresponde a la etapa de inversión. En esa medida el presupuesto

requerido para garantizar la operatividad de las actividades en la etapa de

post inversión se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 37: Costos de Mantenimiento anual a precios de Mercado y Social ALTERNATIVA Nº II

Nº IT EM S Un id adC an t id a d C o s t o Un it a r io T o t a l an u a l A ñ o 1 A ñ o 2 - 7

I .- C O M P O NENT E 01 : M a n e jo d e r e c u r s o s h íd r ico s y p r a d e r a s n a t u r a le s 3 0 ,50 0 .0 0 3 0 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,5 0 0 .00

1 .1 Ma n o de ob ra n o c a lif ic a d a ( 5 pe r s on a s ) Me s 1 2 2 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,00 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .00 1 .2 He r r amie n ta s G lo ba l 1 5 00 .00 50 0 .0 0 5 0 0 .0 0 5 00 .0 0

I I. - C O M P O NENT E 02 : C ap a c id a d t é c n ica p a r a m a n e jo s an it a r io 2 19 ,40 0 .0 0 21 9 ,4 0 0 .0 0 2 1 9 ,4 0 0 .0 0

2 .1 Pa s to r e o Me s 1 2 17 ,0 00 .00 2 04 ,00 0 .0 0 20 4 ,0 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0 2 .2 Té c n ic o a g r o p ec u a r io ( p a r tic ip . 0 .5 0 ) Me s 1 2 4 50 .00 5 ,40 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 5 ,4 00 .0 0 2 .3 Me d ic a me n to s G lo ba l 1 10 ,0 00 .00 1 0 ,00 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .00

II I. - C O M P O NENT E 03 : M a n e jo d e r e b añ o d e a lp ac a s 1 1 ,40 0 .0 0 1 1 ,4 0 0 .0 0 1 1 ,4 0 0 .00

3 .1 Pa s to r e o y man e jo Me s 1 2 5 00 .00 6 ,00 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 6 ,0 00 .0 0 3 .2 Té c n ic o a g r o p ec u a r io ( p a r tic ip . 0 .5 0 ) Me s 1 2 4 50 .00 5 ,40 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 5 ,4 00 .0 0

IV .- C O M P O NENT E 04 :G e s t ió n t e r r it o r ia l e in c id e n c ia p o lít ic a 8 ,20 0 .0 0 8 ,2 0 0 .0 0 8 ,2 00 .0 0

4 .1 S e r v ic io d e c ap a c itac ión y s u p e r v is ió n Me s 1 2 6 00 .00 7 ,20 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 7 ,2 00 .0 0 4 .2 Ma te r ia le s d e p r o mo c ió n y ac tu a liz ac ió n G lo ba l 1 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,00 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 00 .0 0

2 69 ,50 0 .0 0 26 9 ,5 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 0

1 24 ,16 8 .7 8 12 4 ,1 6 8 .7 8 1 2 4 ,1 6 8 .7 8

C O S T O T O T A L A P REC IO DE M ERC A DO

C O S T O T O T A L A P REC IO S O C IA L ES


El presupuesto total asciende a S/. 269,500.00 anuales y a precios de

mercado; los rubros necesario para garantizar la continuidad de las

actividades están referidos a mano de obra no calificada cuyo aporte

corresponde a los propios criadores alpaqueros, por otra parte, la mano de

obra calificada, los medicamentos y la capacitación y los materiales de

promoción estarán financiados por los gobiernos locales mediante la

dependencia de desarrollo agropecuario de acuerdo a los compromisos

recibidos.

76


En concordancia con los factores de corrección antes mencionados se ha

establecido el valor de la inversión a precios sociales ascendentes a S/.

124,168.78 anuales.

4.5.7.- Costos de producción de los productos de alpaca

La ejecución de las actividades y componentes de cada uno tendrán como

efecto la mejora de los indicadores no sólo reproductivos sino productivos,

en esa medida es necesario considerar los costos de producción propia de

los productos que obtiene el criador alpaquero traducidos en costos de

producción de fibra, carne, pieles y reproductores, los cuales mostramos a

continuación.

Cuadro N° 38: Costos de producción de los productos primarios de la crianza de alpacas - Alternativa I

A Ñ O S0 1 2 3 4 5 6 7

C a r n e 3 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 4F i b r a d e a l p a c a 3 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 3P i e l e s 2 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 5R e p r o d u c t o r e s 5 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 3T O T A L 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6

P R O D U C T O

Fuente: elaborado por equipo consultor.

Cuadro N° 39 Costos de producción de los productos primarios de la crianza ce alpacas - Alternativa II

A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9

F i b r a d e a l p a c a 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0

P i e l e s 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8

R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5

T O T A L 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3

P R O D U C T O

Fuente: elaborado por equipo consultor.

Estos costos fueron estimados tomando en consideración los rendimientos

de los indicadores mencionados en el cuadro N° 31; además de la

población total de la población beneficiaria.

Los costos de producción atribuibles a la ejecución de las actividades de la

alternativa I son relativamente menores a los de la alternativa II.

77


4.5.8.- Costos incrementales a precio de mercado y precios sociales para la

alternativa I

A partir de los cuadros anteriores referidos a los costos en la situación “Con

proyecto” y los costos en la situación “Sin proyecto”, obtenemos los costos

incrementales para ambas alternativas; así mismo con los factores de

corrección los costos a precios sociales.

Cuadro Nº 40: Costos incrementales a precio de mercado Alternativa IR U B R O A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O2 9 ,8 3 1 ,5 6 6 .2 37 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 6C o s t o d e in v e r s ió n 8 ,2 3 8 ,7 0 6 .6 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ta n g ib l e s 9 5 ,3 8 6 .9 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ve rs io n e n A c t ivo F i j o 8 ,1 4 3 ,3 1 9 .7 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0C o s t o d e O p e r a c ió n y d e P r o d u c c ió n2 1 ,5 9 2 ,8 5 9 .5 77 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 6C o s to s d e o p e ra c ió n y m a n te n im ie n to7 1 9 ,7 1 9 .8 32 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 2 0 ,8 7 3 ,1 3 9 .7 37 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 6B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 2 1 ,5 0 7 ,5 9 8 .9 27 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 3C o s to s d e o p e ra c ió n y m a n te n im ie n to8 2 0 ,6 3 2 .8 22 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 2 0 ,6 8 6 ,9 6 6 .1 17 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 3C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 8 ,3 2 3 ,9 6 7 .3 16 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 36 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3


Cuadro Nº 41: Costos incrementales a precio sociales Alternativa IR U B R O A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O2 5 ,2 6 7 ,0 7 1 .7 16 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 7C o s t o d e in v e r s ió n 7 ,2 0 4 ,0 8 0 .3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ta n g ib le s 8 4 ,8 4 6 .3 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ve rs i o n e n A c ti vo F i jo 7 ,1 1 9 ,2 3 4 .0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0C o s t o d e O p e r a c ió n y d e P r o d u c c ió n1 8 ,0 6 2 ,9 9 1 .3 56 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 7C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m i e n to3 7 3 ,8 8 9 .8 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 8 1 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 8C o s to s d e p r o d u c c i ó n 1 7 ,6 8 9 ,1 0 1 .4 76 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 9B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 1 7 ,8 6 7 ,7 8 6 .6 66 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 1C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m i e n to3 3 6 ,4 5 9 .4 62 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 1 7 ,5 3 1 ,3 2 7 .2 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 1C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 7 ,3 9 9 ,2 8 5 .0 5- 6 8 ,7 4 5 .4 3 - 6 8 ,7 4 5 .4 3 -6 8 ,7 4 5 .4 3- 6 8 ,7 4 5 .4 3- 6 8 ,7 4 5 .4 3- 6 8 ,7 4 5 .4 3 - 6 8 ,7 4 5 .4 3


Cuadro Nº 42: Costos incrementales a precio de mercado Alternativa II R U B R O A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O3 0 ,7 8 2 ,1 1 6 .4 27 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 8C o s t o d e in v e r s ió n 8 ,5 5 6 ,8 9 5 .7 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ta n g i b le s 9 5 ,3 8 6 .9 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ve r s i o n e n A c ti vo F i j o 8 ,4 6 1 ,5 0 8 .7 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0C o s t o d e O p e r a c ió n y d e P r o d u c c ió n2 2 ,2 2 5 ,2 2 0 .7 07 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 8C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m i e n to7 3 7 ,2 2 7 .2 72 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 2 1 ,4 8 7 ,9 9 3 .4 27 ,6 3 5 ,7 9 2 .1 67 ,6 3 5 ,7 9 2 .1 67 ,6 3 5 ,7 9 2 .1 67 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 87 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 87 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 87 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 8B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 2 1 ,5 0 7 ,5 9 8 .9 27 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 3C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m i e n to8 2 0 ,6 3 2 .8 22 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 2 0 ,6 8 6 ,9 6 6 .1 17 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 3C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 9 ,2 7 4 ,5 1 7 .5 07 9 ,8 8 7 .3 3 7 9 ,8 8 7 .3 3 7 9 ,8 8 7 .3 3 8 2 ,5 2 6 .1 58 2 ,5 2 6 .1 5 8 2 ,5 2 6 .1 5 8 2 ,5 2 6 .1 5


78


Cuadro Nº 43: Costos incrementales a precio de sociales Alternativa IIR U B R O A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O2 5 ,9 4 0 ,5 7 2 .4 96 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9C o s t o d e in v e r s ió n 7 ,3 9 0 ,7 4 0 .2 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ta n g i b l e s 8 4 ,8 4 6 .3 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ve r s i o n e n A c t iv o F i j o 7 ,3 0 5 ,8 9 3 .9 46 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9C o s t o d e O p e r a c ió n y d e P r o d u c c ió n1 8 ,5 4 9 ,8 3 2 .2 36 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m ie n to3 3 9 ,6 6 8 .3 1 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 05 0 ,9 0 9 .2 05 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0C o s to s d e p r o d u c c ió n 1 8 ,2 1 0 ,1 6 3 .9 26 ,4 7 1 ,0 1 0 .3 06 ,4 7 1 ,0 1 0 .3 06 ,4 7 1 ,0 1 0 .3 06 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 96 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 96 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 96 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 9B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 1 7 ,8 6 7 ,7 8 6 .6 66 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 1C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m ie n to3 3 6 ,4 5 9 .4 61 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 0 1 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 0C o s to s d e p r o d u c c ió n 1 7 ,5 3 1 ,3 2 7 .2 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 1C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 8 ,0 7 2 ,7 8 5 .8 3 5 ,3 1 5 .6 0 5 ,3 1 5 .6 0 5 ,3 1 5 .6 0 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9


4.6.- BENEFICIOS

4.6.1.- Beneficios en la situación “sin proyecto”

Los beneficios en la situación “Sin proyecto”, han sido estimados a partir de

los rendimientos productivos actuales como son el rendimiento de carne,

fibra, pieles y reproductores considerando los rendimientos unitarios

mencionados en el cuadro N° 31; en esa media se ha multiplicado el

rendimiento unitario por el volumen de producción anual, obteniéndose así el

valor bruto de la producción o ingresos brutos por la producción de

productos primarios de la crianza de alpacas, cuyos resultados son válidos

para la comparación y evaluación respectos a ambas alternativas.

Cuadro Nº 44: Beneficios sin proyecto Alternativa I y IIA Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7

C a r n e 5 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 0

F ib r a d e a lp a c a 2 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 3

P ie le s 1 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 0 1 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 0

R e p r o d u c t o r e s 8 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 0

T O T A L 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3

P R O D U C T O


4.6.2.- Beneficios en la situación “con proyecto”

Para estimar los beneficios en la Situación “Con Proyecto”, se ha calculado

el Valor Bruto de la Producción (VBP), como producto de la combinación de

3 variables, como son el rendimiento unitario de cada producto, el volumen

total de producción y el precio de mercado vigente; los valores unitarios se

muestran en el cuadro N° 31.

79


Cuadro Nº 45: Beneficios con proyecto Alternativa IA Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0

F ib r a d e a lp a c a 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0

P ie le s 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8

R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5

T O T A L 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3

P R O D U C T O


Cuadro Nº 46: Beneficios con proyecto Alternativa IIA Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9

F ib r a d e a lp a c a 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0

P ie le s 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8

R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5

T O T A L 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3

P R O D U C T O


4.6.3.- Beneficios incrementales

A partir de los cuadros anteriores N° 44, 45 y 46, se ha obtenido los

beneficios incrementales con la diferencia entre los beneficios en la situación

“Con Proyecto” y los beneficios estimados en la situación “Sin Proyecto”,

cuyos resultados mostramos a continuación.

Cuadro Nº 47: Beneficios incrementales a precio de mercado y precios Sociales Alternativa I

A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7B e n e f ic io s c o n p r o y e c to 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 .0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 .0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 .0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 B e n e f ic io s s in p r o y e c to 8 , 6 2 5 , 3 5 5 .2 38 , 6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 ,3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 ,3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 ,3 5 5 .2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 .2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 .2 3B E N E F I C IO S IN C R E M E N T A L ES 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 .8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 .8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 .8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0

P R O D U C T O


Cuadro Nº 48: Beneficios incrementales a precio de mercado y Precios Sociales Alternativa II

A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7

B e n e f i c i o s c o n p r o y e c t o1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3

B e n e f i c i o s s i n p r o y e c t o8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3B E N E F I C I O S I N C R E M E N T A L E S 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0

P R O D U C T O


80


4.7.- EVALUACION ECONOMICA

Dado los ingresos y costos cuantificables y atribuibles a cada alternativa, la

evaluación se realizará utilizando la metodología de evaluación económica mediante

los indicadores Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interno de Retorno (TIR) y el

análisis Beneficios Costo (B/C).

Cuadro Nº 49: Evaluación económica, Alternativa I a precios de mercado y a precios sociales

0 1,895,765 .80 8 ,323 ,967 .31 -6 ,428,201 .511 ,895,765.80 7 ,399 ,285 .05 -5 ,503,519.251 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .242 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .243 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .244 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .245 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .246 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .247 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .24

S /. 2,469,848.33 S /. 4 ,060,544.2220.90% 30.01%

1.29 1.57T IR

AÑ O SCO S TO S DE INV ERS IO N

BENEFICIO S NETO S BENEFIC IO S

B /C

BENEFICIO S NETO S

V A N

B /C

V A N

A P REC IO S D E M ER CA DO

BENEFICIO S

C O S TO S DE INV ERS IO N

T IR

A P RECIO S S O CIAL ES

Fuente: Elaborado en base a cuadros anteriores.

Cuadro Nº 50: Evaluación social Alternativa II, a precios de mercado y a precios sociales

BENEFICIOS CO STOS DE INV ERS ION

BENEFICIOS NETOS

BENEFICIOS COS TO S DE INV ERS ION

BENEFICIO S NETOS

1,874,052.50 9,274,517.50 -7,400,465.001,874,052.50 8,072,785.83 -6,198,733.331 1,874,052.50 79,887.33 1,794,165.171,874,052.50 5,315.60 1,868,736.902 1,874,052.50 79,887.33 1,794,165.171,874,052.50 5,315.60 1,868,736.903 1,874,052.50 79,887.33 1,794,165.171,874,052.50 5,315.60 1,868,736.904 1,874,052.50 82,526.15 1,791,526.351,874,052.50 7,551.89 1,866,500.615 1,874,052.50 82,526.15 1,791,526.351,874,052.50 7,551.89 1,866,500.616 1,874,052.50 82,526.15 1,791,526.351,874,052.50 7,551.89 1,866,500.617 1,874,052.50 82,526.15 1,791,526.351,874,052.50 7,551.89 1,866,500.61

S /. 1,327,997.94 S /. 2,893,734.6915.27% 23.10%

1.14 1.36

AÑO S

A P RECIOS DE M ERCADO A P RECIO S S OCIALES

B/C B/C

V ANTIR

V ANT IR

Fuente: Elaborado en base a cuadros anteriores.

Es preciso mencionar que el horizonte de evaluación comprende 10 años,

incluyendo 3 años de inversión; y para efectos de evaluación se ha actualizado los

costos y beneficios de estos períodos al año cero utilizando la tasa de descuento del

10%, con lo que el horizonte de evaluación para determinar los indicadores de

rentabilidad corresponden a un año de inversión y 7 años de post inversión.

En estos cuadros se resume los indicadores de rentabilidad de la alternativa I y II

calculado con valores de precios de mercado y con precios sociales y se observa

81


que la alternativa I presenta los indicadores que reflejan una mejor y mayor

rentabilidad.

El VAN para ambas alternativas se ha calculado utilizando una tasa de descuento

del 10%; para la alternativa I a precios de mercado, el VAN alcanza S/ 2,469,848.33

y el VAN para la alternativa II alcanza un valor de S/. 1,327,997.94; el caso de los

valores a precios sociales el VAN de la alternativa I (S/.4,060,544.22) es igualmente

mayor al valor del VAN de la alternativa II (S/. 2,893,734.69); lo que indica que los

ingresos actualizados en todo el período de evaluación son significativamente

mayores a los costos en el mismo período, por lo tanto de acuerdo a este indicador,

la alternativa I es viable económicamente para su ejecución.

La TIR calculado con valores de precios de mercado son de 20.90% para la

alternativa I y 15.27% para la alternativa II. En el caso de los valores a precios

sociales la TIR de la alternativa I (30.01%) es igualmente mayor a la alternativa II

(23.10%), lo que significa que la rentabilidad atribuible a la alternativa I es mayor a

lo que podría obtenerse con la implementación de la alternativa II, por lo tanto, de

acuerdo a este indicador, la alternativa I es la más viable económicamente

El indicador de Beneficio Costo B/C nos compara los beneficios actualizados frente

a los costos actualizados utilizando la tasa de descuento de 10%, con los que los

valores superiores a uno significan la factibilidad económica de una inversión, en el

presente caso para ambas alternativas el indicador es superior a 1 sin embargo el

indicador de B/C para la alternativa I (1.29) significativamente superior a la

alternativa II (1.14). Igual sucede con los valores a precios sociales: 1.57 para la

alternativa I y 1.36 para la alternativa II; en consecuencia de acuerdo a este

indicador, la alternativa I es la más viable económicamente

Finalmente comparando y evaluando estos 3 indicadores se concluye que la

alternativa I debe ser implementada por la superioridad de los beneficios frente a los

costos atribuibles en su implementación.

82


4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la variación de la

rentabilidad de la Inversión, frente a cambios favorables o desfavorables en las

principales variables de los componentes de costos y beneficios, como por ejemplo

el precio de los combustibles necesarios para la movilización del personal de

campo, lo que en un probable escenario podría afectar el precio de otros insumos

necesarios para la ejecución de actividades como los medicamentos; en esa medida

se ha utilizado márgenes de variación para evaluar la magnitud de impacto en los

indicadores de rentabilidad, para ello se ha optado por hacer variar tanto costos e

beneficios hasta el +10% y -10%, siendo los resultados los siguientes.

Cuadro Nº 51: Análisis de sensibilidadCRITERIO S A P RECIO S S O CIALES

S UP UES TO S V AN TIR V AN TIR

C o s to s : + 1 0 % S /. 1 ,6 0 4 ,3 1 8 .4 0 1 6 .4 3 % S /. 2 ,3 4 1 ,6 9 5 .4 32 0 .3 9 %

B e n e fic io s : -1 0 % S /. 1 ,4 5 7 ,4 5 9 .8 9 1 6 .4 3 % S /. 2 ,1 2 7 ,8 9 4 .6 92 0 .3 8 %

C o s to s : + 5 % S /. 2 ,0 3 7 ,0 8 3 .3 7 1 8 .5 6 % S /. 2 ,6 9 4 ,9 2 5 .6 12 2 .5 4 %

B e n e fic io s : - 5 % S /. 1 ,9 1 3 ,5 9 0 .9 5 1 8 .4 4 % S /. 2 ,5 4 2 ,5 1 7 .8 22 2 .4 2 %

C o s to s : + 1 0 % S /. 2 ,2 0 7 ,9 4 3 .1 0 1 9 .6 3 % S /. 2 ,0 8 3 ,3 3 5 .6 71 8 .5 5 %

B e n e fic io s : -1 0 % S /. 3 2 7 ,2 0 4 .9 7 1 1 .3 0 % S /. 1 ,8 9 2 ,9 4 1 .7 21 8 .5 5 %

C o s to s : + 5 % S /. 1 ,8 1 1 ,4 8 4 .2 9 1 7 .5 6 % S /. 2 ,4 8 8 ,5 3 5 .1 82 0 .7 1 %

B e n e fic io s : - 5 % S /. 7 7 8 ,1 1 1 .6 9 1 3 .0 9 % S /. 2 ,3 4 3 ,8 4 8 .4 52 0 .5 9 %

A P RECIO S P RIV ADO S

I

I I

ALTERNATIV A


De la simulación de escenarios el VAN para la alternativa I presenta valores

positivos significativamente superiores a los valores de la alternativa II, en cuyo caso

la fluctuación de los valores del VAN presenta valores positivos y negativos, tal es el

caso en la situación de un aumento de los costos en 10%.

De acuerdo al indicador de la TIR los valores para la alternativa I son superiores a la

tasa de descuento del 10% mientras que en el caso de la alternativa II los valores

son inferiores en comparación a la tasa de descuento del 10%.

Los valores considerando a precios sociales se observa que si bien en ambas

alternativas los indicadores son aceptables, la alternativa I muestra mayor robustez

y consistencia; En consecuencia la alternativa I puede mitigar de mejor manera las

fluctuaciones negativas en los componentes de costos,

83


4.9.-SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está enmarcada, por el rol que han de cumplir los

involucrados directos en el desarrollo del presente proyecto, los mismos que

determinaran la capacidad de cubrir los costos de inversión de operación y

mantenimiento que se generaran a lo largo del horizonte de evaluación; estos

costos de operación y mantenimiento propuesto en el presente estudio haciende a

S/. 263,100.00 nuevos soles anualmente durante la pos inversión, por lo que la

sostenibilidad será asumida por la autoridad local municipalidad y los beneficiarios

directos.

La municipalidad como actor principal en fomentar el bienestar y desarrollo integral

de su jurisdicción, garantiza la sostenibilidad del proyecto, mediante el seguimiento,

monitoreo, evaluación y continuidad de actividades de sanidad y capacitación a sus

comunidades que se intervendrán en el presente estudio al termino del proyecto,

con personal técnico calificado de la oficina de desarrollo agropecuario de cada

gobierno local, el mismo que se plasma en una carta de compromiso de

sostenibilidad para el presente proyecto, adjuntado en Anexo.

Los beneficiarios directos organizados en comunidad, también asume el

compromiso de garantizar la sostenibilidad mediante la formación de recurso

humano local generado por el proyecto, el comité de gestión de sanidad y los

acuerdos que se tomen en gestión territorial, por lo que participan en todas las

actividades programadas, según el acta de decisión para trabajar con el proyecto

adjuntado en anexo conjuntamente con el padrón de beneficiarios y el capital

pecuario de cada comunidad.

4.10.-IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del presente proyecto es de tipo productivo, en donde se realizaran

servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción y comercialización

de productos primarios de la crianza de alpacas, donde para el análisis del impacto

ambiental se idéntico los siguientes impactos:

4.10.1.- Componentes y variables ambientales

Para el presente estudio se considero las siguientes variables

indispensables que pudieran ser afectados por la ejecución del presente

estudio: (Medio físico, bióticos, medio socioeconómicos)

84


4.10.2.- Identificación de las acciones que generan impactos

Para su identificación se elaboro un listado considerando las actividades a

desarrollar susceptibles a producir efectos ambientales, los mismos que se

detallan en el cuadro inferior.

Cuadro Nº 52: Matriz de identificación de impactos ambientales

Mej

oram

ient

o de

can

ales

de

riego

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jo a

bier

toIn

stal

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res

alpa

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os

Prom

ocio

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act

ivid

ades

y

resu

ltado

s

Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ATMOSFERA Conta mina ci on de l a i re 1

Conta mina ci on por re s iduos l i qui dos 2Conta mina ci on por re s iduos s o l i dos 3

X X

Conta mina ci on por re s iduos l i qui dos 4Conta mina ci on por re s iduos s o l i dos 5

PAISAJE Al tera ci on de la na tura le za 6

FLORAAltera ci on de la cobe rtura vege ta l 7 X

FAUNA Altera ci on del ha bi ta d 8 X

ECOSISTEMAAltera ci on del ecos i s tema terres tre 9Bine s ta r de ca l ida d de vida 10 XSa lud 11 XEduca cion 12 X X X X XEmpl eo tempora l 13 X X X XIncremeto de l a producti vi da d en l a cri nza de a lpa ca s 14 X X X X X X X X X X X X X X X

FACTORES AMBIENTALES

ACCIONES IMPACTANTES DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

FACTORES AMBIENTALES/ACCIONES

SUELO

AGUA

ECONOMIA

HUMANOS

FISI

COBI

OTI

COS

SOCI

O

ECO

NO

MIC

O

4.10.3.- Matriz de identificación de impactos

Para la identificación de los impactos potenciales que generara el proyecto

se ha utilizado una matriz de doble entrada, considerando los factores

ambientales y posibles acciones impactantes; marcando con una X donde

la acción tenga un efecto positivo o negativo.

4.10.4.- Valoración de los impactos ambientales

Para la determinación de la característica del impacto se considero el signo

“+” y “-” al impacto o interacción, en función si es beneficioso o perjudicial

al medio ambiente. Las valoraciones del impacto, se tipifican en términos

de Magnitud en su extensión o escala del 1 al 10 en función a la extensión

del impacto producido, y la importancia en función a las consecuencias del

85


impacto, cuyos valores varían del al 10 como se observa en el cuadro

siguiente:

Cuadro Nº 53: Valoraciones del impactoVALORACION MAGNITUD IMPORTANCIA

Puntual 1 2 1 2Parcial 4 4 4 4Medio 5 6 5 6Extenso 7 8 7 8Total 9 10 9 10

Cuadro Nº 54: Matriz de impacto total del proyecto

NroATMOSFERA Conta mi na cion de l a i re 1 0 0

Conta mi na cion por res i duos l iquidos 2 0Conta mi na cion por res i duos s ol idos 3

-3 5 -5 8-55

Conta mi na cion por res i duos l iquidos 4 0Conta mi na cion por res i duos s ol idos 5 0

PAISAJE Al te ra ci on de l a na tura l eza 6 0 0

FLORAAl te ra ci on de l a cobe rtura vege ta l 7 -6 8 -48 -48

FAUNA Al te ra ci on de l ha bi ta d 8 -3 7 -21 -21

ECOSISTEMAAl te ra ci on de l e cos is te ma te rres tre 9 0 0Bi ne s ta r de ca l i da d de vi da 10 5 6 30Sa l ud 11 6 8 48Educa ci on 12 6 8 6 8 6 8 6 6 6 4 204Empl eo tempora l 13 2 4 2 4 2 5 2 6 38Incre meto de la producti vi da d e n l a cri nza de a l pa ca s 14 4 6 4 6 2 4 2 2 4 6 4 8 2 2 6 8 4 6 6 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 260

IMPACTO TOTALFuente: Ela bora cion de equipo cons ul tor

N° IMPACTOS POSITIVOSN° IMPACTOS NEGATIVOSIMPACTO PARCIAL DE LA ACCION

45632 32 8 52 9 -8 52 27 34 60 52 4 70 28 4

1 12 2 2 1 3 20 0 0

3 2 2 2 1 2 20 0 0 0 1 2

-55

1 0 0 0 0 0

0

282

298

12 13 14 15 IMPA

CTO

PAR

CIAL

SO

BRE

EL

COM

PON

ENTE

IMPA

CTO

PAR

CIAL

SO

BRE

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ACTO

R

6 7 8 9 10 11

Capa

cita

cion

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1 2 3 4 5FACTORES AMBIENTALES

FISI

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SUELO

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ACCIONES IMPACTANTES DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

Capa

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Form

ació

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ader

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FACTORES AMBIENTALES/ACCIONES

El impacto total del proyecto es positivo para el medio ambiente, donde la mayoría

de los impactos negativos se dan en la puesta en marcha del proyecto y no se

pueden evitar, siendo estos impactos temporales, es necesario minimizar aplicando

medidas de mitigación adecuadas.

86


El proyecto presenta un impacto positivo importante en el factor de la economía del

criados alpaquero incrementando la productividad por la crianza de alpacas, con la

intervención del presente proyecto.

4.10.5.- Descripción de los impactos

La prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias y infecciosas, se

desarrollaran por campañas, con el uso de producto veterinarios a base

ivermectinas, penicilinas y estreptomicinas, los mismos que son

preparados con componentes químicos exclusivamente para el ganado,

quedando como residuos sólidos los embases de vidrio y plástico con los

remanentes del producto.

Se realizara la dosificación de perros con productos químicos a base de

prazicuantel, con la finalidad de la prevención y tratamiento de

enfermedades que ocasionan los perros como hospederos intermediarios

en la mayoría de enfermedades del ganado, y en enfermedades

zoonoticas transmitidas del perro al hombre. Esta dosificación con pastillas

ocasionan que los perros eliminen los huevos y larvas de los parásitos al

pastizal en forma extensiva.

La caracterización del rebaño alpaquero que es el diagnostico de todo el

rebaño, cuantificando cuantos animales buenos, regulares y malos posee

el productor, según las características de la fibra y la conformación del

animal, recomendándose descartar o cambiar estos animales de baja

calidad, siendo en promedio según el diagnostico más del 40 %, trayendo

como consecuencia la descapitalización de hato alpaquero.

Así mismo todas las actividades generan impactos positivos considerando

la magnitud e importancia de su desarrollo en el factor de la economía,

incrementado la productividad de la crianza de alpacas, con la intervención

del proyecto.

4.10.6.- Medidas de mitigación

Los embases de los productos veterinarios con sus residuos, serán

incinerados y enterrados a un metro de profundidad, para que no se

desparramen en el suelo y ocasiones contaminación del pasto y suelo,

intoxicación de otros animales y no estén al alcance de los niños.

87


Una vez dosificado al perro con el producto veterinario se deberá amarrarlo

en un solo lugar para que deseche sus excrementos y no desparrame por

todas las pasturas, para posteriormente hacer una poza de 50 cm. Y

depositar todos sus desechos evitando de esta forma la contaminación del

pasto y suelo.

La caracterización del rebaño alpaquero se realizar en planillas, donde se

identificaran con aretes los reproductores de acuerdo su calidad;

considerando un alto porcentaje de deficientes y defectuosos, se

recomendara su casa o eliminación para camal en forma paulatina hasta el

tercer año de ejecución, considerando su grado de deficiencia, para así de

esta forma evitar la descapitalización del capital de alpacas de una familia

alpaquero

Todas estas medidas de mitigación se realizaran mediante charlas de

orientación por los técnicos de campo y asistentes sociales,

complementado con materiales de difusión.

4.11.-SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Habiendo considerado dos alternativas que posibilitan la solución de, problema del

proyecto, y habiendo efectuado la evaluación de los mismos, de acuerdo a los

indicadores obtenidos, se concluye que la alternativa I constituye la seleccionada

por presentar mejores condiciones económicas y sociales.

Cuadro Nº 55: Evaluación social de cada alternativaALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

VAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22

TIR 20.90% 30.01%

B/C 1.29 1.57I


4.12.-PLAN DE IMPLEMENTACION

La ejecución física del proyecto, se realizará a través de la descentralización de la

atención del proyecto en zona sur y zona norte, con la finalidad de dar mayor

presencia y cobertura a las actividades al criador alpaquero; La oficina

descentralizada de la zona Norte de ubicara en la provincia de Azangaro, que

cubrirá la atención de las provincias de: Carabaya, Sandia, Huancane, Mho, Lampa,

San Antonio de Putina y Melgar; y la oficina de la zona Sur se localizara en la

88


provincia de Collao, que atenderá las provincias de Puno, Chucuito y Collao. Las

dos oficinas descentralizadas se ubicaran en las agencias agrarias de cada

provincia. En cada una de las zonas se constituirán un coordinador zonal, así

mismo en cada una de las capitales de provincia, se ubicarán los profesionales

residentes y técnicos especialista del proyecto.

La sede central del proyecto se ubicado en la calle carabaya de la ciudad de Puno,

en las oficina del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos-PECSA, donde

será ubicada la Dirección Ejecutiva, la oficina de planificación, administración,

asistente administrativo e informático, secretaria, chofer, almacenero y guardián; en

ella se realizarán las acciones de planificación, programación, ejecución

presupuestal, sistematización de la información, archivo del acerbo documentario y

otros; así mismo esta sede estará vinculada con los oficinas regionales de

planificación, presupuesto y administración del gobierno regional Puno.

Las ejecuciones de las actividades se desarrollaran considerando el calendario de

manejo y sanidad de la crianza de alpacas en la región Puno, el mismo que se

detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 56: Calendario de manejo ganaderoE N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D IC

C O N T R O LI n y e c t a b l e ( I v e r m e c t i n a ) X X

P A R A S I T O S B a ñ o s X XE X T E R N O S T r a t . t o p i c a l X X X X X X X X X X X X

P a r á s i t o sP u l m o n a r e s

P A R A S I T O SG a s t r o i n t e s t i n a l e sI N T E R N O SD i s t o m a h e p á t i c a X XR E V I S I O NC o n j u n t i v i t i s X X X X X X

C O N T R O L YE s t o m a t i t i s X X X X X XT R A T A M I E N T OF i e b r e d e a l p a c a s X X X X X X XD E L A S E N F E R -E n t e r o t o x e m i a X X X

M E D A D E S I N F E C C I O S A SD i a r r e a a t í p i c aX X X

P R E V E N C I Ó N YC O N T R O L D E L A SD o s i f i c a c i ó nE N F E R M E D A - D E Sd e p e r r o s T R A N S M I T I D A SP O R E L P E R R O

X

D O S I F I C A C I O N : X

X X

X

A C T I V I D A D

X X


89


Las actividades del componente 1, 2 y 3 serán desarrolladas directamente por los

profesionales residentes y técnicos especialistas, que se instalaran en las capitales

de cada provincia, esto bajo el monitoreo y seguimiento de los responsables de

cada zona, quienes recabaran la información para luego uniformizar y sistematizar

en la sede central por el responsable del proyecto. Las actividad 2.5 y la mayoría

de las actividades del componente 4, serán de responsabilidad del profesional

ingeniero economista y asistenta social, con apoyo del equipo técnico de campo

como se aprecia en el cuadro inferior.

Cuadro Nº 57: Calendarización de actividades

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM V TRIM VI

I.- COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales 1.1 Actividad 1.1: - Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Módulo 151 PR, TE, RZ, RP

1.2Actividad 1.2: - Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales Módulo 151 PR, TE, RZ, RP

1.3 Actividad 1.3: - Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria Módulo 151 PR, TE, RZ, RP

1.4Actividad 1.4: - Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Talleres 151 PR, TE, RZ, RP

II.- COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario

2.1Actividad 2.1: - Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) Cbzas 552458 PR, TE, RZ, RP

2.2Actividad 2.2: - Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos) Cbzas 552458 PR, TE, RZ, RP

2.3 Actividad 2.3: - Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Cbzas 99442 PR, TE, RZ, RP2.4 Actividad 2.4: Campañas de dosificación de perros Cbzas 21056 PR, TE, RZ, RP

2.5Actividad 2.5: - Formación de comités de gestión y administración de sanidad pecuaria Comites 33 IE, AS,RZ,RP

2.6 Actividad 2.6: - Capacitación técnica en sanidad animal Talleres 151 PR, TE, RZ, RPIII.- COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas3.1 Actividad 3.1: - Formación y caracterización de rebaños alpaqueros Rebaños 6318 PR, TE, RZ, RP3.2 Actividad 3.2: - Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos Cabezas 6906 PR, TE, RZ, RP3.3 Actividad 3.3: - Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras Cabezas 138114 PR, TE, RZ, RP3.4 Actividad 3.4: - Desarrollo de empadre controlado Alp Heb Apareadas138114 PR, TE, RZ, RP3.5 Actividad 3.5: - Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaños Talleres 151 PR, TE, RZ, RPIV.- COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política4.1 Actividad 4.1: - Fortalecimiento organizacional y gestión territorial Talleres 453 IE, AS,RZ,RP4.2 Actividad 4.2: - Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial Talleres 11 IE, AS,RZ,RP4.3 Actividad 4.3: - Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero Talleres 2 IE, AS,RZ,RP4.4 Actividad 4.4: Curso Formacion de lideres alpaqueros Curso 2 IE, AS,RZ,RP4.5 Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Pasantía 2 IE, AS,RZ,RP4.6 Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades. Mes 36 EAI4.7 Actividad 4.7: Promocion de actividades y resultados. Global 9 EAI, RZ,RPV.- Seguimieno y Monitoreo GlobalVI.- GASTOS GENERALES Global AC,PL,RPVII.- EXPEDIENTE TECNICO GlobalVIII.- GASTOS DE SUPERVISION GlobalIX.- GASTOS DE LIQUIDACION GlobalPR: Profes ional res idente AS: As is tente socia lTE: Tecnico especia l i s ta EIA: Especi l i s ta Admini s trativo e informaticoRZ: Respons ible de zona AC: Adminis trador conta bleRP: Respons ible de l proyecto PL: Plani fi cacionIE: Ingeniero economista o a fin

N° COMPONENTES Y ACTIVIDADESRESPONSABLE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3CANT.UNID. MED.


Cada una de las actividades se desarrollara, considerando los criterios y

procedimientos técnicos establecidos y en los meses que garanticen su ejecución

para la obtención de los resultados esperados.

90


Cuadro Nº 58: Criterio técnico del desarrollo de actividadesN° COMPONENTES Y ACTIVIDADES CRITERIO TECNICO MESES

I.- COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales 1.1 Actividad 1.1: - Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.

1.2Actividad 1.2: - Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales Ejecucion inicio de epoca de lluvia Dic. - Ene.

1.3 Actividad 1.3: - Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria Ejecucion inicio de epoca de lluvia Dic. - Ene.

1.4Actividad 1.4: - Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Durante todo el año Ene.- Dic.

II.- COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario

2.1 Actividad 2.1: - Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) Antes y despues de las lluvias Set. Y Abr.2.2 Actividad 2.2: - Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos) Antes y despues de las lluvias Set. Y Abr.2.3 Actividad 2.3: - Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Durante la campaña paricion Ene. - Mar.2.4 Actividad 2.4: Campañas de dosificación de perros 3 campañas por año Ene.- Dic.

2.5 Actividad 2.5: - Formación de comités de gestión y administración de sanidad pecuaria Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.2.6 Actividad 2.6: - Capacitación técnica en sanidad animal Durante todo el año Ene.- Dic.III.- COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas3.1 Actividad 3.1: - Formación y caracterización de rebaños alpaqueros Durante todo el año Ene.- Dic.3.2 Actividad 3.2: - Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos Alpacas sin equilar Set. - Abr.3.3 Actividad 3.3: - Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras Alpacas sin equilar Set. - Abr.3.4 Actividad 3.4: - Desarrollo de empadre controlado Por campañas Ene.- Dic.3.5 Actividad 3.5: - Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaños Durante todo el año Ene.- Dic.IV.- COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política4.1 Actividad 4.1: - Fortalecimiento organizacional y gestión territorial Durante todo el año Ene.- Dic.4.2 Actividad 4.2: - Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.4.3 Actividad 4.3: - Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.4.4 Actividad 4.4: Curso Formacion de l ideres alpaqueros Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.4.5 Actividad 4.5: Pasantia de l ideres alpaqueros Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.4.6 Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades. Durante todo el año Ene.- Dic.4.7 Actividad 4.7: Promocion de actividades y resultados. Durante todo el año Ene.- Dic.


Para el cumplimiento de las actividades, se tendrá la disponibilidad de personal técnico

(Profesional residente con su técnico especialista) en las sedes, siendo su promedio de

atención 11 comunidades; cuya distribución se aprecia en el cuadro N° 59, el mismo que

considera la actividad principal, numero de comunidades y distancias hacia ellas

Cuadro Nº 59: Distribución del personal técnico de campoN°

COMUNIDADESPROFESIONAL

RESIDENTETECNICO

ESPECIALISTAMacusani (*) Corani 13 MVZ TACrucero (*) Potoni San Jose 13 MVZ TACoasa Ituata (*) 10 ING. AGROM TAPatambuco Ananea Cuyu cuyu 6 ING. AGROM TACojata (*) 9 MVZ TARosaspara Huayrapata Vilquechico(*) 6 ING. AGROM TAParatia Lampa (*) 16 MVZ TAPalca (*) Vila Vila Ocuviri 13 MVZ TAMacari Melgar (*) Santa Rosa 12 MVZ TAPichacani (*) San Antonio Acora 16 MVZ TAMañazo (*) Tiquillaca 8 MVZ TAPisacoma (*) Kelluyp Huacullani 13 MVZ TACondoriri Capazo Santa R. Mazocruz (*) 16 MVZ TA

13 12 8 151 13 13(*) sedes de PR Y TEMVZ: Medico Veterinario y Zootecnista

Ing. Agron: Ing. Agronomo mencion en zootecnia

TA: Tecnico agropecuario especialista en Camelidos

DISTRITOS

91


4.13.-ORGANIZACIÓN Y GESTION

La organización y gestión del proyecto “Fortalecimiento de capacidades productivas

para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante formación de

rebaños en la región Puno”, está directamente vinculado al Gobierno Regional de

Puno, siendo la Unidad Formuladora del proyecto, la Oficina Regional de Estudio y

Proyectos, y la Unidad Ejecutora, el Proyecto Especial de Camélidos

Sudamericanos - PECSA, quién asumirá la responsabilidad en la ejecución de

actividades del proyecto en su etapa de inversión, porque tiene funciones

estrictamente establecidas en la promoción de la actividad de los camélidos

domésticos y silvestres, y por sus competencia en el desarrollo es estos proyectos

desde 1992; así mismo PECSA, como órgano ejecutor con dependencia jerárquica,

funcional, técnica y administrativa en asuntos de su competencia dependiente de la

Presidencia del Gobierno Regional Puno, tiene la siguiente estructura orgánica la:

a. Órgano de Dirección:

- Dirección Ejecutiva.

b. Órgano de Asesoramiento:

- Oficina de Planificación y Estudios.

c. Órgano de Apoyo:

- Oficina de Administración.

d. Órgano de Línea:

- Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario- Unidad de Transferencia Tecnológica y Gestión Empresarial.

La gestión del proyecto, estará enmarcada a la estructura orgánica descrita, basada

en la gerencia o administración del proyecto a través de los procesos de

planificación, dinamización, organización y administración de los recursos, con el fin

de cumplir con los alcances, dentro de los límites de tiempo y costos definidos.

92


4.14.-MATRIZ DEL MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOFinMejora socioeconómico de las familias alpaqueras de la región Puno

Incremento en 15 % los ingresos económicos en las UFA s por la crianza sostenible de la alpaca al finalizar el proyecto

• Informe final de evaluación del proyecto


Estabilidad económica, política y social del país

PropósitoIncremento de la productividad de la crianza de alpacas en la región Puno

8422 familias beneficiarias directas por la intervención del proyecto mejoran sus capacidades técnico productivo para una crianza de alpacas sostenible al finalizar el proyecto.

• Registro de indicadores productivos

• Registro de indicadores reproductivos


Programas regionales favorables al desarrollo del sector alpaquero

ComponentesC1 manejo de recursos hídricos y praderas naturales

151 Módulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto.151 Módulos de mejoramiento de praderas 151 Módulos de complementación alimentaria con cultivo de avena forrajera para la época de estiaje

• Informe de la actividades• Acta de culminación de actividad• Acta de entrega de insumos para

actividad• Acta de entrega de materiales

para actividad

• Planillas de mano de obra no calificada

Compromisos de los criadores alpaqueros para el desarrollo de las actividades

Predisposición de los productores para el desarrollo de las capacidades productivas

C2 Capacidad técnica para manejo sanitario

552,458 cabezas de alpacas con atención de prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias externas, internas y infeccionas.

• Informe de actividades• Actas de acuerdo con la

comunidad• Planillas sanidad de alpacas

C3 Manejo del rebaño alpaquero 6318 rebaños caracterizados, de acuerdo a características fenotípicas y genotípicas de los reproductores

138,114 alpacas hembras apareadas por empadre controlado al finalizar el proyecto

• Informe de actividades• Registros caracterización• Registros de selección • Registros de empadre controlado• Registro fotográfico• Actas de acuerdo con comunidad

C4 Desarrollo organizacional, gestión territorial e incidencia política

151 comunidades campesinas fortalecidas en organización, gestión territorial y incidencia política al finalizar el proyecto

• Informe de actividad• Registros de capacitación• Actas de acuerdos con

comunidad

93


• Documentos de gestión de la comunidad

COMPONENTES Y ACTIVIDADESCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturalesActividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto



Actividad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales

151 Módulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto

151 Módulos de instalación de ahijaderos con siembra directa de trébol blanco y cercado con malla de pua ganadera

151 Módulos de instalación de avena forrajera como alimento complementario para la época de estiaje

151 Talleres de capacitación en manejo de recursos hídricos y praderas naturales

• Informe de actividades• Convenios con autoridades

locales• Actas de acuerdos con

comunidades• Actas de recepción de

herramientas• Actas de recepción de hilos de

pua ganadera• Acta de recepción de semilla

trébol blanco y avena forrajera• Registros de capacitación• Acuerdos con comunidades• Convenios con Municipios• Registro fotográfico• Facturas de manuales didácticos

Compromiso de aportes para desarrollo de actividades

COMPONENTE 02: capacidad técnica para manejo sanitarioActividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos)




Actividad 2.6: Formación de comité

552,458 Cabezas de alpacas dosificadas con albendazole en dos campañas

552,458 Cabezas de alpacas asistidas con ivermectinas en dos campañas

99,442 Crías de alpacas asistidas en época de friaje en dos campañas

21,056 Perros dosificados

• Informe de actividades• Planillas de atención sanitaria• Actas de acuerdo con comunidad• Compromisos de autoridades

locales• Registros de capacitación• Registro fotográfico• Registro de entrega de manuales

Precios de insumos y materiales estables en el mercado

94


de gestión y administ. de sanidad pecuaria


33 Comités de gestión distrital de sanidad pecuaria

151 Talleres de capacitación en sanidad animal

• Actas de gestión del comité de sanidad

COMPONENTE 03: Formación de rebaño de alpacasActividad 3.1: Formación y caracterización de rebaños alpaquerosActividad 3.2: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos

Actividad 3.3: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras


Actividad 3.5: Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaño

6,318 Rebaños formados mediante caracterización

6,906 Alpacas machos seleccionados considerando las categorías S y A .

138,114 Alpacas hembras seleccionados considerando las categorías S, A y B.

138,114 Alpacas hembras apareadas por el método de empadre controlado

151 Talleres de capacitación en caracterización y formación de rebaño

• Informe de actividades• Planilla de caracterización• Registro de selección de machos• Registro de selección de hembras• Registros de capacitación• Actas de acuerdos con

comunidades• Registros de empadre controlado• Registro de venta de

reproductores seleccionados• Registro fotográfico

Predisposición de los productores para aceptar las innovaciones tecnologías propuestas

COMPONENTE 04: Gestión territorial e incidencia políticaActividad 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial




Actividad 4.6: Pasantía de líderes

453 Talleres de fortalecimiento organizacional y gestión territorial en comunidades en tres años

11 Talleres de gestión e incidencia política a nivel provincial

02 Fórum regionales

2 cursos de formación de líderes alpaqueros

• Informe de actividades• Registro de participantes• Actas de acuerdo con

comunidades• Compromisos de autoridades

locales• Informes de tallares de

capacitación• Registros de pasantía• Informe de pasantía

Disponibilidad de productores para adoptar los cambios propuestos

95


alpaqueros

Actividad 4.7: Gestión y sistematización de información de actividades del proyecto


2 pasantías para conocer otras experiencias del desarrollo alpaquero nacional e internacional

1 Sistema de gestión e información para las actividades del proyecto

9 Material de gestión y promoción de las actividades y resultados del proyecto

• Registro fotográfico• Actas de recepción de manuales

96


V.- CONCLUSIONES

97


5.1.- CONCLUSIONES

En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a determinar

cómo problema central la baja productividad de la crianza de alpacas en la

regio de Puno, a consecuencia de la menor disponibilidad de agua y pastos,

elevada incidencia de enfermedades sanitarias, perdida de la calidad genética

de los rebaños de alpacas y la segmentación organizacional del sector

alpaquero en nuestra región Puno.

En la formulación se ha determinado como alternativas de solución al

planteamiento del problema como alternativa I, el fortalecimiento de


alpacas mediante la formación de rebaño en la región Puno; y como

alternativa II el fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la

competitividad de la crianza de alpacas mediante la transferencia de

biotecnología reproductiva en la región Puno.

En la evaluación, considerando los montos totales de inversión, evaluación

social y el análisis de sensibilidad de cada uno de los proyectos alternativos,

aun periodo de evaluación de 10 años y una tasa de descuento de 10 % es el

siguiente:

ALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

VAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22

TIR 20.90% 30.01%

B/C 1.29 1.57I

La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I “Fortalecimiento de


alpacas (primer eslabón de la cadena productiva) en la región Puno”,

considerando los indicadores de la evaluación favorables en relación a la

segunda alternativa; el monto de inversión de la alternativa I a precios de

mercado es de S/. 8 987,322.00 y a precios sociales es de S/. 7 760,518.00

desarrollándose en el ámbito de intervención de 10528 Unidades Familiares

alpaqueras de 151 comunidades campesinas localizadas en 33 distritos y 11

provincias de la región Puno.

98


ANEXOS 01

99


COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA I

100


151 36

Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /

Km.COSTO TOTAL

I.- Herramientas 4.172,00 1,1 Palas Unidad 36 35,00 1.260,00 1,1 Picos Unidad 36 32,00 1.152,00 1,2 Carretillas Unidad 12 145,00 1.740,00 1,3 Wincha Unidad 1,0000 20,00 20,00 II.- Materiales 18,00 2,1 Yeso Bolsas 3 6,00 18,00 III.- Mano de obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

5.137,38

Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto

Meta (Módulo x 3 km) Meses

COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales

COSTO TOTAL S/.

151 36


Ha.COSTO TOTAL

I.- Materiales 4.548,00 1,1 Alambre de púa ganadera x 500 ml. Unidad 24 140,00 3.360,00 1,2 Alambre galvanizado Nº 8 Kg. 12 18,00 216,00 1,3 Grapas de 1 " Kg. 6 12,00 72,00 1,4 Trebol blanco Kg. 30 25,00 750,00 1,5 Inoculante Bolsas de 250 Gr. Bolsas 6 25,00 150,00 II.- Herramientas 288,00 2,1 Piquillos Unidad 24 12,00 288,00 III.- Mano de Obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

5.783,38

Meses



Meta (Módulo x 6 Has.)

COSTO TOTAL S/.

101


151 36


Ha.COSTO TOTAL

I.- Insumos 300.00 1.1 Semilla de avena Kg. 120 2.50 300.00 II.- Herramientas 120.00 2.1 Piquillos Unidad 10.0000 12.00 120.00 III.- Mano de obra calificada 947.38 3.1 Mano de obra calif icada Coef. Part. 0.0003 3,147,192.00 947.38

1,367.38

151 36


Taller.COSTO TOTAL

I.- Materiales 1,023.98 1.1 Baner mediano Unidad 0.2185 80.00 17.48 1.2 Refrigerio Unidad 63 4.00 252.00 1.3 Manuales didacticos Manuales 63 10.00 630.00 1.4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1.50 94.50 1.5 Materiales de escritorio Global 1 30.00 30.00 II.- Mano de Obra calificada 947.38 2.1 Mano de obra calif icada Coef. Part. 0.0003 3,147,192.00 947.38

1,971.36

552458 12


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Medicinas 0.26 1.1 Albendazole + cobalto 15.5 % Litros 0.006 42.00 0.25 1.2 Pistola Dosif icadora Unidades 4.71E-05 240.00 0.01 II.- Mano de Obra calificada 0.26 2.1 Mano de obra calif icada Coef. Part. 8.23E-08 3,147,192.00 0.26

0.52

COSTOS UNITARIOS

Activiidad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales

Actividad 1.3: Incorporación de alimentación complementaria

COSTO TOTAL S/.


COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario

Actividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos)

COSTO TOTAL S/.

Meta (Módulo x 1 Ha.) Meses

COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales

Me ta (T a lle re s ) Meses

Meta (cbz) Meses

COSTO TOTAL S/.

102


552458 12


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Medicinas 0,60 1,1 Ivermectina 1.3 % Litros 0,0018 320,00 0,58 1,2 Jeringas metalicas Unidades 0,0002 25,00 0,00 1,3 Agujas metalicas Docenas 0,0002 12,00 0,00 1,4 Alcohol farmacologico Litros 0,0003 15,00 0,00 1,5 Algodon Kilos 0,0003 12,00 0,00 II.- Mano de Obra calificada 0,26 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 8,228E-08 3.147.192,00 0,26

0,85

99442 24


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Medicinas 0,55 1,1 Penic mas estreptomicina Litros 0,0015 320,00 0,48 1,2 Jeringas metalicas Unidades 0,0009 25,00 0,02 1,3 Agujas metalicas Docenas 0,0009 12,00 0,01 1,4 Alcohol farmacologico Litros 0,0015 15,00 0,02 1,5 Algodon Kilos 0,0015 12,00 0,02 II.- Mano de Obra calificada 1,44 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 4,571E-07 3.147.192,00 1,44

1,99

21056 24


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Medicinas 6,30 1,1 Prazicuantel + ivermectina Pastilla 4,5 1,40 6,30 II.- Materiales 0,33 2,1 Folletos Millar 0,0003 1.000,00 0,33 III.- Mano de Obra calificada 6,79 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 2,159E-06 3.147.192,00 6,79

13,43

Meta (cbz) Meses



COSTO TOTAL S/.

Meta (cbz)



COSTO TOTAL S/.

Meses

Meta (perros) Meses

COSTO TOTAL S/.



103


33 12


ComitéCOSTO TOTAL

I.- Refrigerios 100,00 1,1 Regrigerio para reuniones de formacion de comite Global 1 100,00 100,00 II.- Materiales 75,00 2,1 Material de escritorio Unidaes 1 45,00 45,00 2,2 Material didactico de comites de gestion (3 x Comite) Unidad 1 30,00 30,00 III.- Mano de Obra calificada 4.334,98 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,001 3.147.192,00 4.334,98

4.509,98

151 36


TallerCOSTO TOTAL

I.- Materiales 1.070,34 1,1 Baner mediano Unidad 0,2185 80,00 17,48 1,2 Refrigerio Global 63 4,00 252,00 1,3 Manuales didacticos Unidad 63 10,00 630,00 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1,50 94,50 2,1 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 1,5 Calendario del manejo sanitario alpaquero Millar 0,0464 1.000,00 46,36 II.- Mano de Obra calificada 947,38 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

2.017,72

6318 36


RebañoCOSTO TOTAL

I.- Materiales 4,04 1,1 Registros de caracterizacion Millar 0,0035 180,00 0,63 1,2 Folletos Millar 0,0005 1.000,00 0,47 1,3 Tableros Unidad 0,0047 10,00 0,05 1,4 Pinturas Spray Unidad 0,0104 12,00 0,13 1,5 Aretes de plastico Unidad 1,5057 1,80 2,71 1,5 Marcadores Unidad 0,0104 5,00 0,05 II.- Mano de Obra calificada 22,64 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 7,194E-06 3.147.192,00 22,64 III.- Vestuario 8,04 3,1 Mameluco termico para motocicleta Unidad 0,0133 245,00 3,26 3,2 Mamelucos para campo Unidad 0,0133 85,00 1,13 3,3 Cascos de protección para motos Unidad 0,0044 150,00 0,66 3,4 Guantes para conducir motos Unidad 0,0133 10,00 0,13 3,5 Casacas térmicas Unidad 0,0204 85,00 1,74 3,6 Chalecos Unidad 0,0204 45,00 0,92 3,7 Gorros Unidad 0,0204 10,00 0,20

34,72

COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas


COSTO TOTAL S/.

Meta (Talleres) Meses

COSTOS UNITARIOS

COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario

COSTO TOTAL S/.

Meta (Comité) Meses

Meta (Rebaños) Meses


Actividad 3.1: Formación y caracterización de rebaños alpaqueros

COSTO TOTAL S/.

COSTOS UNITARIOS

Actividad 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad pecuaria distrital

104


6906 36


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Materiales 3,99 1,1 Aretes de plastico Unidad 1 2,80 2,80 1,2 Registros de seleccion Millar 0,0009 180,00 0,16 1,3 Aretador Unidad 0,0032 220,00 0,70 1,4 Lapicez para aretador Unidad 0,0064 52,00 0,33 II.- Mano de Obra calificada 20,71 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 6,582E-06 3.147.192,00 20,71

24,70

138114 36


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Materiales 1,23 1,1 Aretes de plastico Unidad 0,6090 2,00 1,22 1,2 Registros de seleccion Millar 4,344E-05 180,00 0,01 II.- Mano de Obra calificada 1,04 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 3,291E-07 3.147.192,00 1,04

2,26

138114 36


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Materiales 0,06 1,1 Registros de empadre controlado Millar 8,688E-05 180,00 0,02

1,2 Pinturas Spray Unidad 0,0033 12,00 0,04 II.- Equipos 0,82 2,1 Mallas ganaderas de 9 hilos (Insentivo mejor infraestructura) Unidad 0,0010933 650,00 0,71 2,2 Equipo de analisis de fibra (Fibrómetro) Unidad 1,448E-05 7.500,00 0,11 III.- Mano de Obra calificada 1,04 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 3,291E-07 3.147.192,00 1,04

1,91

Meses



Actividad 3.3: Selección de reproductores hembras

COSTO TOTAL S/.


COSTO TOTAL S/.

COSTOS UNITARIOS

Meta (cbz) Meses

Meta (cbz)

Actividad 3.2: Selección de reproductores machos

COSTO TOTAL S/.

Meta (cbz) Meses

COSTOS UNITARIOS

COSTOS UNITARIOS


105


151 36


Talle rCOSTO TOTAL

I.- Materiale s 1,079.61 1.1 Baner medianos Unidad 0.2185 80.00 17.48 1.2 Ref rigerio Global 63 4.00 252.00 1.3 Manuales didacticos Unidad 63 10.00 630.00 1.4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1.50 94.50 1.5 Materiales de escritorio Global 1 30.00 30.00 1.6 Calendario del manejo alpaquero Millar 0.0464 1,200.00 55.63 II.- Mano de Obra calificada 947.38 2.1 Mano de obra calif icada Coef . Part. 0.0003 3,147,192.00 947.38 III.- Vehiculo 1,890.73 3.1 Camioneta 4 x 4 Unidad 0.0066 110,000.00 728.48 3.2 Motocicletas XL 185 HONDA Unidad 0.0861 13,500.00 1,162.25 IV .- Com bustible s 2,025.00 4.1 Combustible para motos Glns. 97.6291 12.50 1,220.36 4.2 Para Camioneta -v is itas de campo Glns. 35.7616 12.50 447.02 4.3 Para Camioneta - movilidad local Glns. 28.6093 12.50 357.62 V.- Mantenim ie nto de vehículos 820.13 5.1 Aceite, engrase y lavado de camioneta Mes 0.2384 440.00 104.90 5.2 Mantenimiento camioneta Semestral 0.0397 2,400.00 95.36 5.3 Mantenimiento de motos Global 0.0861 7,200.00 619.87

6,762.85

COSTOS UNITARIOSCOM PONENTE 03: M ane jo de rebaño de alpacas

Actividad 3.5: Capacitación e n m ane jo, caracter izacion y form ación de rebaño

COSTO TOTAL S/.

Meta (talleres) Mese s

453 36


Taller.COSTO TOTAL

I.- Materiales 119,05 1,1 Baner medianos Unidad 1 80,00 80,00 1,2 Tripticos Millar 0,0066 650,00 4,30 1,3 Folletos Millar 0,0132 1.000,00 13,25 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 1 1,50 1,50 1,5 Materiales de escritorio Global 1 20,00 20,00 II.- Refrigerios 100,00 2,1 Refrigerios Global 1 100,00 100,00 III.- Mano de Obra calificada 315,79 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0001 3.147.192,00 315,79

534,84

Meta (talleres) Meses

COSTO TOTAL S/.

COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política

Actividad 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial

COSTOS UNITARIOS

106


11 36


Taller.COSTO TOTAL

I.- Materiales y servicios 1.666,59 1,1 Báner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,2 Tripticos Millar 0,1818 650,00 118,18 1,3 Folletos Millar 0,1818 1.000,00 181,82 1,4 Avisos radiales Unidad 1 40,00 40,00 1,5 Folderes y lapiceros Unidad 617,7273 1,50 926,59 1,6 Materiales de escritorio Global 1 200,00 200,00 II.- Refrigerios 2.470,91 2,1 Refrigerios Personas 617,7273 4,00 2.470,91 III.- Mano de Obra calificada 15.004,93 3,1 Consultorias Unidad 1 2.000,00 2.000,00 3,2 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0041 3.147.192,00 13.004,93

19.142,43

2 24


TallerCOSTO TOTAL

I.- Materiales 1.600,00 1,1 Baner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,2 Tripticos Millar 1 650,00 650,00 1,3 Folderes y lapiceros Unidad 500 1,50 750,00 II.- Refrigerios 3.000,00 2,1 Refrigerios Personas 500 6,00 3.000,00 III.- Servicios 2.300,00 3,1 Avisos radiales Unidad 5 60,00 300,00 3,2 Consultorias Unidad 1 2.000,00 2.000,00 IV.- Mano de Obra calificada 71.527,09 4,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09

78.427,09

2 24


LíderCOSTO TOTAL

I.- Materiales 456,50 1,1 Baner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,1 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 1,1 Cuadernos y lapiceros Unidad 75,5 3,00 226,50 II.- Servicios 36.780,00 2,1 Consultorias Consultoría 1 6.000,00 6.000,00 2,2 Alquiler Local Día 24 150,00 3.600,00 2,3 Refrigerio 151 personas x 24 días Global 1 27.180,00 27.180,00 III.- Mano de Obra calificada 71.527,09 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09

108.763,59





COSTO TOTAL S/.

Meta (Líderes) Meses


COSTO TOTAL S/.

COSTOS UNITARIOS

COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política


COSTO TOTAL S/.

COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política107


2 24


PasantíaCOSTO TOTAL

I.- Servicios 119.912,50 1,1 Transporte a centros de produccion Regional Personas 75,5 40,00 3.020,00 1,2 Transporte a centros de produccion Nacional Personas 75,5 80,00 6.040,00 1,3 Transporte a centros de produccion Internacional (Bolivia) Personas 75,5 150,00 11.325,00 1,4 Consultoria de pasantia Global 0,5 2.000,00 1.000,00 II.- Hospedaje 151 personas x 2 dias Camas 75,5 60,00 4.530,00 2,1 Alimentacion 151 personas x 3 dias Raciones 75,5 45,00 3.397,50 2,2 Refrigerio Global 75,5 1.200,00 90.600,00 III.- Mano de Obra calificada 71.527,09 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09

191.439,59

36 36


Mes.COSTO TOTAL

I.- Servicios 138,89 1,2 Sofware alpaquero Global 0,0278 5.000,00 138,89 II.- Equipos 82,78 2,1 Computadora Unidad 0,0278 2.500,00 69,44 2,2 Impresora Unidad 0,0278 480,00 13,33 III.- Materiales 220,00 3,1 Toner de Impresora Unidad 0,1667 120,00 20,00 3,2 Materiales de escritorio Global 1 200,00 200,00 IV.- Mano de Obra calificada 3.973,73 4,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0013 3.147.192,00 3.973,73

4.415,39

9 36


MaterialCOSTO TOTAL

I.- Materiales 2.291,11 1,1 Tripticos de difusion del proyecto Millar 1 650,00 650,00 1,2 Material audiovisual del proyecto Unidad 0,222 1.400,00 311,11 1,3 Afiches Millar 1 1.250,00 1.250,00 1,4 Báneres medianos Unidades 1 80,00 80,00 II.- Servicios 34.666,67 2,1 Difusión Meses 4 2.000,00 8.000,00 2,2 Desarrollo el evento ferial apaquero de la Region Puno Eventos 0,333 80.000,00 26.666,67 III. Mano de Obra calificada 15.894,91 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0051 3.147.192,00 15.894,91

52.852,69

Meta (módulo) Meses

COSTO TOTAL S/.


Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros

Meses

Meta (meses) Meses

Meta (Pasantía)

COSTO TOTAL S/.


Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades del proyecto

COSTO TOTAL S/.

COSTOS UNITARIOS



108


COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA II

109


151 36


Km.COSTO TOTAL

I.- Herramientas 4.172,00 1,1 Palas Unidad 36 35,00 1.260,00 1,1 Picos Unidad 36 32,00 1.152,00 1,2 Carretillas Unidad 12 145,00 1.740,00 1,3 Wincha Unidad 1,0000 20,00 20,00 II.- Materiales 18,00 2,1 Yeso Bolsas 3 6,00 18,00 III.- Mano de obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

5.137,38

151 36


Ha.COSTO TOTAL

I.- Materiales 4.548,00 1,1 Alambre de púa ganadera x 500 ml. Unidad 24 140,00 3.360,00 1,2 Alambre galvanizado Nº 8 Kg. 12 18,00 216,00 1,3 Grapas de 1 " Kg. 6 12,00 72,00 1,4 Trebol blanco Kg. 30 25,00 750,00 1,5 Inoculante Bolsas de 250 Gr. Bolsas 6 25,00 150,00 II.- Herramientas 288,00 2,1 Piquillos Unidad 24 12,00 288,00 III.- Mano de Obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

5.783,38

Meses



Meta (Módulo x 6 Has.)

COSTO TOTAL S/.

Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto

Meta (Módulo x 3 km) Meses


COSTO TOTAL S/.

110


151 36


Ha.COSTO TOTAL

I.- Insumos 300,00 1,1 Semilla de avena Kg. 120 2,50 300,00 II.- Herramientas 120,00 2,1 Piquillos Unidad 10,0000 12,00 120,00 III.- Mano de obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

1.367,38

151 36


Taller.COSTO TOTAL

I.- Materiales 1.023,98 1,1 Baner mediano Unidad 0,2185 80,00 17,48 1,2 Refrigerio Unidad 63 4,00 252,00 1,3 Manuales didacticos Manuales 63 10,00 630,00 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1,50 94,50 1,5 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 II.- Mano de Obra calificada 947,38 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

1.971,36

552458 12


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Medicinas 0,26 1,1 Albendazole + cobalto 15.5 % Litros 0,006 42,00 0,25 1,2 Pistola Dosificadora Unidades 4,706E-05 240,00 0,01 II.- Mano de Obra calificada 0,26 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 8,228E-08 3.147.192,00 0,26

0,52

Meta (cbz) Meses


Actividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos)

COSTO TOTAL S/.

COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales

COSTO TOTAL S/.


Meta (Módulo x 1 Ha.) Meses

COSTOS UNITARIOS

Activiidad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales

Actividad 1.3:Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria

COSTO TOTAL S/.


111


552458 12


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Medicinas 0,60 1,1 Ivermectina 1.3 % Litros 0,0018 320,00 0,58 1,2 Jeringas metalicas Unidades 0,0002 25,00 0,00 1,3 Agujas metalicas Docenas 0,0002 12,00 0,00 1,4 Alcohol farmacologico Litros 0,0003 15,00 0,00 1,5 Algodon Kilos 0,0003 12,00 0,00 II.- Mano de Obra calificada 0,26 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 8,228E-08 3.147.192,00 0,26

0,85

99442 24


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Medicinas 0,55 1,1 Penic mas estreptomicina Litros 0,0015 320,00 0,48 1,2 Jeringas metalicas Unidades 0,0009 25,00 0,02 1,3 Agujas metalicas Docenas 0,0009 12,00 0,01 1,4 Alcohol farmacologico Litros 0,0015 15,00 0,02 1,5 Algodon Kilos 0,0015 12,00 0,02 II.- Mano de Obra calificada 1,44 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 4,571E-07 3.147.192,00 1,44

1,99

21056 24


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Medicinas 6,30 1,1 Prazicuantel + ivermectina Pastilla 4,5 1,40 6,30 II.- Materiales 0,33 2,1 Folletos Millar 0,0003 1.000,00 0,33 III.- Mano de Obra calificada 6,79 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 2,159E-06 3.147.192,00 6,79

13,43

Meta (cbz) Meses



COSTO TOTAL S/.

Meta (cbz)



COSTO TOTAL S/.

Meses

Meta (perros) Meses

COSTO TOTAL S/.



112


33 12


ComitéCOSTO TOTAL

I.- Refrigerios 100,00 1,1 Regrigerio para reuniones de formacion de comite Global 1 100,00 100,00 II.- Materiales 75,00 2,1 Material de escritorio Unidaes 1 45,00 45,00 2,2 Material didactico de comites de gestion (3 x Comite) Unidad 1 30,00 30,00 III.- Mano de Obra calificada 4.334,98 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,001 3.147.192,00 4.334,98

4.509,98

151 36


TallerCOSTO TOTAL

I.- Materiales 1.070,34 1,1 Baner mediano Unidad 0,2185 80,00 17,48 1,2 Refrigerio Global 63 4,00 252,00 1,3 Manuales didacticos Unidad 63 10,00 630,00 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1,50 94,50 2,1 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 1,5 Calendario del manejo sanitario alpaquero Millar 0,0464 1.000,00 46,36 II.- Mano de Obra calificada 947,38 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

2.017,72


COSTO TOTAL S/.


COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario

COSTO TOTAL S/.

Meta (Comité) Meses


COSTOS UNITARIOS

Actividad 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad pecuaria distrital

113


6906 36


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Materiales 3,99 1,1 Aretes de plastico Unidad 1 2,80 2,80 1,2 Registros de seleccion Millar 0,0009 180,00 0,16 1,3 Aretador Unidad 0,0032 220,00 0,70 1,4 Lapicez para aretador Unidad 0,0064 52,00 0,33 II.- Mano de Obra calificada 20,71 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 6,582E-06 3.147.192,00 20,71

24,70

138114 36


Cbz.COSTO TOTAL

I.- Materiales 1,23 1,1 Aretes de plastico Unidad 0,6090 2,00 1,22 1,2 Registros de seleccion Millar 4,344E-05 180,00 0,01 II.- Mano de Obra calificada 1,04 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 3,291E-07 3.147.192,00 1,04

2,26


Actividad 3.2: Selección de reproductores hembras

COSTO TOTAL S/.

Meta (cbz) Meses

Actividad 3.1: Selección de reproductores machos

COSTO TOTAL S/.

Meta (cbz) Meses

COSTOS UNITARIOS

COSTOS UNITARIOS


114


33 24

Nº Detalle Unidad Cant. Cost/Unit. Cost/Total

I.- Consultorías 3.272,73 1,1 Especialista en transferencia de embriones Meses 0,7273 3.000,00 2.181,82 1,2 Técnico en transferencias Meses 0,7273 1.500,00 1.090,91 II.- Materiales y Equipos 3.500,00 2,1 Materiales de laboratorio Unidad 1,0000 1.500,00 1.500,00 2,1 Reactivos de laboratorio Unidad 1,0000 2.000,00 2.000,00 III.- Mano de Obra calificada 4.334,98 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0014 3.147.192,00 4.334,98

11.107,70

151 36

Detalle Unidad Cant. Cost/Unit. Cost/Total

I.- Mano de obra calificada 715,23 1,1 Especialista en inseminación artificial Meses 0,1589 3.000,00 476,82 1,2 Técnico en inseminación Meses 0,1589 1.500,00 238,41 II.- Materiales y equipos 1.042,72 2,1 Materiales, equipos e insumos Global 1,0000 450,00 450,00 2,2 Material didactico Millar 0,0530 1.500,00 79,47 2,3 Reactivos Unidad 1,0000 500,00 500,00 2,4 Material de escritorio Gobal 0,0066 2.000,00 13,25 IV.- Vestuario 268,01 4,1 Mameluco termico para motocicleta Unidad 0,4371 245,00 107,09 4,2 Mamelucos para campo Unidad 0,7152 85,00 60,79 4,3 Casacas térmicas Unidad 0,7152 85,00 60,79 4,4 Chalecos Unidad 0,7152 45,00 32,19 4,5 Gorros Unidad 0,7152 10,00 7,15 III.- Mano de Obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38

2.973,34 COSTO TOTAL S/.

Meta: Transferencia Meses

COSTO TOTAL S/.

COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas

Actividad 3.3: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva (Embriones)

Meta: Transferencias Meses


Actividad 3.4: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva (Inseminación artificial)

115


151 36

Nº Detalle Unidad Cant. Cost/Unit. Cost/Total

I.- Materiales 1.070,34 1,1 Baner medianos Unidad 0,2185 80,00 17,48 1,2 Refrigerio Global 63,0000 4,00 252,00 1,3 Manuales didacticos Unidad 63,0000 10,00 630,00 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 63,0000 1,50 94,50 1,5 Materiales de escritorio Global 1,0000 30,00 30,00 1,6 Calendario del manejo alpaquero Millar 0,0464 1.000,00 46,36 II.- Mano de Obra calificada 947,38 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38 III.- Vehiculos 1.890,73 3,1 Camioneta 4 x 4 Unidad 0,0066 110.000,00 728,48 3,2 Motocicletas XL 185 HONDA Unidad 0,0861 13.500,00 1.162,25 IV.- Combustibles 2.025,00 4,1 Combustible para motos Glns. 97,6291 12,50 1.220,36 4,2 Para Camioneta -visitas de campo Glns. 35,7616 12,50 447,02 4,3 Para Camioneta - movilidad local Glns. 28,6093 12,50 357,62 V.- Mantenimiento de vehículos 820,13 5,1 Aceite, engrase y lavado de camioneta Mes 0,2384 440,00 104,90 5,2 Mantenimiento camioneta Semestral 0,0397 2.400,00 95,36 5,3 Mantenimiento de motos Global 0,0861 7.200,00 619,87

6.753,58

453 36


Taller.COSTO TOTAL

I.- Materiales 119,05 1,1 Baner medianos Unidad 1 80,00 80,00 1,2 Tripticos Millar 0,0066 650,00 4,30 1,3 Folletos Millar 0,0132 1.000,00 13,25 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 1 1,50 1,50 1,5 Materiales de escritorio Global 1 20,00 20,00 II.- Refrigerios 100,00 2,1 Refrigerios Global 1 100,00 100,00 III.- Mano de Obra calificada 315,79 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0001 3.147.192,00 315,79

534,84



COSTO TOTAL S/.


Actividad 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial


Actividad 3.5: Capacitación en aplicación de Biotecnología Reproductiva

COSTO TOTAL S/.

COSTOS UNITARIOS

116


11 36


Taller.COSTO TOTAL

I.- Materiales y servicios 1.666,59 1,1 Báner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,2 Tripticos Millar 0,1818 650,00 118,18 1,3 Folletos Millar 0,1818 1.000,00 181,82 1,4 Avisos radiales Unidad 1 40,00 40,00 1,5 Folderes y lapiceros Unidad 617,7273 1,50 926,59 1,6 Materiales de escritorio Global 1 200,00 200,00 II.- Refrigerios 2.470,91 2,1 Refrigerios Personas 617,7273 4,00 2.470,91 III.- Mano de Obra calificada 15.004,93 3,1 Consultorias Unidad 1 2.000,00 2.000,00 3,2 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0041 3.147.192,00 13.004,93

19.142,43

2 24


TallerCOSTO TOTAL

I.- Materiales 1.600,00 1,1 Baner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,2 Tripticos Millar 1 650,00 650,00 1,3 Folderes y lapiceros Unidad 500 1,50 750,00 II.- Refrigerios 3.000,00 2,1 Refrigerios Personas 500 6,00 3.000,00 III.- Servicios 2.300,00 3,1 Avisos radiales Unidad 5 60,00 300,00 3,2 Consultorias Unidad 1 2.000,00 2.000,00 IV.- Mano de Obra calificada 71.527,09 4,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09

78.427,09




COSTO TOTAL S/.



COSTO TOTAL S/.


117


2 24


LíderCOSTO TOTAL

I.- Materiales 456,50 1,1 Baner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,1 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 1,1 Cuadernos y lapiceros Unidad 75,5 3,00 226,50 II.- Servicios 36.780,00 2,1 Consultorias Consultoría 1 6.000,00 6.000,00 2,2 Alquiler Local Día 24 150,00 3.600,00 2,3 Refrigerio 151 personas x 24 días Global 1 27.180,00 27.180,00 III.- Mano de Obra calificada 71.527,09 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09

108.763,59

2 24


PasantíaCOSTO TOTAL

I.- Servicios 119.912,50 1,1 Transporte a centros de produccion Regional Personas 75,5 40,00 3.020,00 1,2 Transporte a centros de produccion Nacional Personas 75,5 80,00 6.040,00 1,3 Transporte a centros de produccion Internacional (Bolivia) Personas 75,5 150,00 11.325,00 1,4 Consultoria de pasantia Global 0,5 2.000,00 1.000,00 II.- Hospedaje 151 personas x 2 dias Camas 75,5 60,00 4.530,00 2,1 Alimentacion 151 personas x 3 dias Raciones 75,5 45,00 3.397,50 2,2 Refrigerio Global 75,5 1.200,00 90.600,00 III.- Mano de Obra calificada 71.527,09 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09

191.439,59 COSTO TOTAL S/.


Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros

Meses



COSTO TOTAL S/.

Meta (Líderes) Meses

Meta (Pasantía)

COSTOS UNITARIOS

118


36 36


Mes.COSTO TOTAL

I.- Servicios 138,89 1,2 Sofware alpaquero Global 0,0278 5.000,00 138,89 II.- Equipos 82,78 2,1 Computadora Unidad 0,0278 2.500,00 69,44 2,2 Impresora Unidad 0,0278 480,00 13,33 III.- Materiales 220,00 3,1 Toner de Impresora Unidad 0,1667 120,00 20,00 3,2 Materiales de escritorio Global 1 200,00 200,00 IV.- Mano de Obra calificada 3.973,73 4,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0013 3.147.192,00 3.973,73

4.415,39

9 36


MaterialCOSTO TOTAL

I.- Materiales 2.291,11 1,1 Tripticos de difusion del proyecto Millar 1 650,00 650,00 1,2 Material audiovisual del proyecto Unidad 0,222 1.400,00 311,11 1,3 Afiches Millar 1 1.250,00 1.250,00 1,4 Báneres medianos Unidades 1 80,00 80,00 II.- Servicios 34.666,67 2,1 Difusión Meses 4 2.000,00 8.000,00 2,2 Desarrollo el evento ferial apaquero de la Region Puno Eventos 0,333 80.000,00 26.666,67 III. Mano de Obra calificada 15.894,91 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0051 3.147.192,00 15.894,91

52.852,69

Meta (módulo) Meses

Meta (meses) Meses

COSTO TOTAL S/.


Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades del proyecto

COSTO TOTAL S/.

COSTOS UNITARIOS



119


COSTOS INDIRECTOSALTERNATIVAS I Y II

120


GASTOS GENERALES

I.- Personal 814,188.00 1.1 Gastos de Personal administrativo Global 1 814188.00 814,188.00 II. Equipamiento 22,010.00 2.1 Computadoras Unidad 3 1800.00 5,400.00 2.2 Laptop Unidad 3 3540.00 10,620.00 2.3 Impresoras Unidad 2 550.00 1,100.00 2.4 Escritorios de computadoras Unidad 3 480.00 1,440.00 2.5 Anilladora Unidad 1 450.00 450.00 2.6 Camaras digitales Unidad 4 750.00 3,000.00 III.- Materiales de escritorio 18,096.00 3.1 Papel bond A - 4 80 gr. Millar 72 28.00 2,016.00 3.2 Materiales de escritorio Global 36 100.00 3,600.00 3.3 Toneres de impresoras Unidad 36 260.00 9,360.00 3.4 Toner para fotocopiadora Unidad 12 260.00 3,120.00

854,294.00

COSTO/TOTALNº DETALLE

UNID / MED.

TOTAL

CANT. COST/UNIT.

EXPEDIENTE TECNICO

I.- Personal 85,000.00 1.1 Médico Veterinario y Zootecnista Mes 3 5000.00 15000.001.2 Ingeniero Agrónomo Mes 3 5000.00 15000.001.3 Ingeniero Economista Mes 3 5000.00 15000.001.4 Ingeniero Agrícola Mes 3 5000.00 15000.001.5 Sociólogo Mes 3 5000.00 15000.001.6 Técnico Especialista Mes 5 2000.00 10000.00II.- Materiales 2640.002.1 Papel bond A - 4 80 gramos Millar 5 28.00 140.002.2 Tóner Global 1 1500.00 1500.002.3 Refrigerios Global 1 1000.00 1000.002.4 Servicios 2500.002.5 Alquiler de equipo de cómputo Global 1 1500.00 1500.002.6 Fotocopias Global 10000 0.10 1000.00III.- Movilidad 12000.003.1 Alquiler camioneta Global 1 7000.00 7000.003.2 Combustible Galón 400 12.50 5000.00

TOTAL 102140.00

Nº DETALLEUNID / MED. CANT. COST/UNIT. COSTO/TOTAL

121


GASTOS DE SUPERVISION

I.- Personal 241944.001.1 Personal de Supervisión Global 1.00 241944.00 241944.001.2 Materiales 1567.001.3 Papel bond A - 4 80 gramos Millar 4 28.00 112.001.4 Tóner para impresora Unidad 6 240.00 1440.001.5 Lapiceros Unidad 10 1.00 10.001.6 Cuadernos Unidad 5 1.00 5.00II.- Servicios 4980.002.1 Alquiler de equipo de cómputo Global 1 1000.00 1000.002.2 Alquiler de impresora global 1 600.00 600.002.3 Gastos de movilidad Mes 36 80.00 2880.002.4 Fotocopias Global 5000 0.10 500.00

TOTAL 248491.00


GASTOS DE LIQUIDACION

I.- Personal 7848.001.1 Médico Veterinario y Zootecnista Mes 1.00 3924.00 3924.001.2 Contador Público Colegiado Mes 1.00 3924.00 3924.00II.- Materiales 984.001.4 Papel bond A - 4 80 gramos Millar 3 28.00 84.001.5 Tóner para impresora Unidad 6 150.00 900.00III.- Servicios 15800.003.1 Alquiler de equipo de cómputo Mes 1 300.00 300.003.2 Fotocopias Global 5000 0.10 500.00IV.- Movilidad 7500.004.1 Alquiler camioneta Global 1 5000.00 5000.004.2 Combustible 200 12.50 2500.00

TOTAL 32132.00


122


CUADRO ANALITICO DE PERSONAL

Personal de Campo (Costo Directo)

Car g o N° Plaz as N° MESESREMUNERA CION

MENSUA LREMUNER.

TOTA LESSA LUD A FP / ONP A GUINA LDO

BOFICA CION POR

ESCOLA RIDA DCTS TOTA L S/.

Res ponsable zona s ur 1 36 3,300.00 118,800.00 10,692 .00 15 ,444.00 1,800.00 900.00 9,900.00 142,092.00

Res ponsable zona nor te 1 36 3,300.00 118,800.00 10,692 .00 15 ,444.00 1,800.00 900.00 9,900.00 142,092.00

Pro fes ional res idente 13 36 2,800.00 1 ,310,400.00 117,936 .00 170,352.00 23,400 .00 11,700.00109,200.00 1,572,636.00

Técnico Es pec ialis ta 13 36 2,000.00 936,000.00 84,240 .00 121,680.00 23,400 .00 11,700.00 78,000.00 1,133,340.00

Ingenie ro Ec onomis ta 1 24 2,600.00 62,400.00 5,616.00 8,112.00 1,800.00 900.00 7,800.00 78,516.00

A s is tenta s oc ial 1 24 2,600.00 62,400.00 5,616.00 8,112.00 1,800.00 900.00 7,800.00 78,516.00

T o ta l Pe r s o n al d e cam p o 30 16,600.00 2 ,608,800.00 234,792 .00 339,144.00 54,000 .00 27,000.00222,600.00 3,147,192.00

Personal Administrativo

C a r g o N° Pla z a s N° M ES ESR EM U NERA C IO N

M ENS UA LR EM U NER.

TO T A LES S A L UD A FP / O N PA G UINA L DO

B O NIF ICA CIO N PO R

ES C O L A RIDA DCTS TO TA L S /.

Je f e d e Pr o y e c to 1 3 6 4 ,1 0 0 .0 0 1 4 7 ,6 0 0 .0 0 1 3 ,2 8 4 .0 0 1 9 ,1 8 8 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 1 2 ,3 0 0 .0 0 1 7 5 ,8 8 4 .0 0

Pla n if ic a d o r 1 3 6 3 ,0 0 0 .0 0 1 0 8 ,0 0 0 .0 0 9 ,7 2 0 .0 0 1 4 ,0 4 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 2 9 ,4 2 0 .0 0

A d m in is tr a d o r Co n ta b le 1 3 6 3 ,0 0 0 .0 0 1 0 8 ,0 0 0 .0 0 9 ,7 2 0 .0 0 1 4 ,0 4 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 2 9 ,4 2 0 .0 0

A s is te n te A d min is t. e in f o r má tic o1 3 6 1 ,9 0 0 .0 0 6 8 ,4 0 0 .0 0 6 ,1 5 6 .0 0 8 ,8 9 2 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 5 ,7 0 0 .0 0 8 2 ,9 5 6 .0 0

S e c r e ta r ia 1 3 6 1 ,5 0 0 .0 0 5 4 ,0 0 0 .0 0 4 ,8 6 0 .0 0 7 ,0 2 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 4 ,5 0 0 .0 0 6 6 ,0 6 0 .0 0

Ch o f e r 2 3 6 1 ,4 0 0 .0 0 1 0 0 ,8 0 0 .0 0 9 ,0 7 2 .0 0 1 3 ,1 0 4 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 8 ,4 0 0 .0 0 1 2 3 ,6 7 2 .0 0

A lm a c e n e r o 1 3 6 1 ,2 0 0 .0 0 4 3 ,2 0 0 .0 0 3 ,8 8 8 .0 0 5 ,6 1 6 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 5 3 ,3 8 8 .0 0

G u a r d iá n 1 3 6 1 ,2 0 0 .0 0 4 3 ,2 0 0 .0 0 3 ,8 8 8 .0 0 5 ,6 1 6 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 5 3 ,3 8 8 .0 0

T o t a l 9 1 7 ,3 0 0 .0 0 6 7 3 ,2 0 0 .0 0 6 0 ,5 8 8 .0 0 8 7 ,5 1 6 .0 0 1 6 ,2 0 0 .0 0 8 ,1 0 0 .0 05 6 ,1 0 0 .0 0 8 1 4 ,1 8 8 .0 0

Personal de Supervisión

C a r g o N ° P la z a sN ° M E S E SR E M U N E R A C IO N

B R U T A M E N S U A L

R E M U N E R . T O T A L

E S S A L U DA F P / O N PA G U IN A L D OB O N IF IC A C IO N

P O R E S C O L A R ID A D

C T S T O T A L S / .

S u p e r v is o r d e l p r o y e c t o 1 3 6 3 , 6 0 0 . 0 0 1 2 9 , 6 0 0 . 0 01 1 , 6 6 4 . 0 01 6 , 8 4 8 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 0 9 0 0 . 0 01 0 , 8 0 0 . 0 0 1 5 4 , 7 6 4 . 0 0

A s is t e n t e d e s u p e r v is ió n 1 3 6 2 , 0 0 0 . 0 0 7 2 , 0 0 0 . 0 0 6 , 4 8 0 . 0 0 9 , 3 6 0 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 . 0 0 8 7 , 1 8 0 . 0 0

T o t a l 2 5 , 6 0 0 . 0 0 2 0 1 , 6 0 0 . 0 01 8 , 1 4 4 . 0 02 6 , 2 0 8 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 01 6 , 8 0 0 . 0 0 2 4 1 , 9 4 4 . 0 0

Personal de Liquidación

C a r g o N ° P la z a sN ° M E S E SR E M U N E R A C IO N

M E N S U A LR E M U N E R .

T O T A LE S S A L U DA F P / O N PA G U IN A L D O S

B O N IF IC A C IO N P O R

E S C O L A R ID A DC T S T O T A L S / .

M é d ic o V e t e r in a r io y Z o o t e c n is t a1 1 3 , 6 0 0 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0 3 2 4 . 0 0 4 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 9 2 4 . 0 0

C o n t a d o r P ú b lic o C o le g ia d o1 1 3 , 6 0 0 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0 3 2 4 . 0 0 4 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 9 2 4 . 0 0

T o t a l 2 2 7 , 2 0 0 . 0 0 7 , 2 0 0 . 0 0 6 4 8 . 0 0 9 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 , 8 4 8 . 0 0

123


Vehículos

D e scripció n U nid. M e d. C an tidad P re cio U nit. To tal S/.C am io n e ta 4 x 4 Un id ad 1 110,000.00 110,000.00M o to cicle tas X L 185 HO N D A Un id ad 13 13,500.00 175,500.00

TO T AL 285,500.00

Consumo de combustible

C o m b u s t i b l e G l n s / d í a d í a s / m e s A ñ o t o t a l G l n s x a ñ ot o t a l G l n s x

3 a ñ o sP . U .

T o t a l x 3 a ñ o s

C o m b u s t i b l e p a r a m o t o s 1 . 5 2 1 1 2 4 9 1 4 1 4 7 4 2 1 2 . 5 1 8 4 , 2 7 5 . 0 0P a r a C a m i o n e t a - v i s i t a s d e c a m p o1 5 1 0 1 2 1 8 0 0 5 4 0 0 1 2 . 5 6 7 , 5 0 0 . 0 0P a r a C a m i o n e t a - m o v i l i d a d l o c a l6 2 0 1 2 1 4 4 0 4 3 2 0 1 2 . 5 5 4 , 0 0 0 . 0 0

T o t a l 2 4 4 6 2 3 0 5 , 7 7 5 . 0 0

Mantenimiento de vehículos

D e ta l l eU n i d a d M e d i d a

C a n ti d a dP r e c i o

U n i ta r i o S / .T o ta l S / .

A c e i t e , e n g r a s e y l a v a d o d e c a m i o n e t aM e s 3 6 4 4 0 . 0 0 1 5 , 8 4 0 . 0 0 M a n t e n i m i e n t o c a m i o n e t aS e m e s t r a l 6 2 , 4 0 0 . 0 0 1 4 , 4 0 0 . 0 0 M a n t e n i m i e n t o d e m o t o sG l o b a l 1 3 7 , 2 0 0 . 0 0 9 3 , 6 0 0 . 0 0

T O T A L S / . 1 2 3 , 8 4 0 . 0 0

124


BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PRIMARIOS

125


DEMANDA Y OFERTA

A ÑODEM A NDA

C A RNE (T M .)OFERT A C ARNE

(T M .)SUPERA V IT

(TM .)A ÑO

DEM ANDA C A RNE (T M .)

OFERT A C ARNE (T M .)

SUPERA V IT (T M .)

2012 4370 166 4204 2012 4370 210 41602013 4426 169 4257 2013 4426 214 42122014 4483 172 4310 2014 4483 218 42642015 4540 176 4364 2015 4540 223 43172016 4598 179 4419 2016 4598 227 43712017 4657 183 4474 2017 4657 232 44252018 4717 187 4530 2018 4717 236 44802019 4777 190 4587 2019 4777 241 45362020 4838 194 4644 2020 4838 246 45922021 4900 198 4702 2021 4900 251 4649

A ÑODEM A NDA

FIBRA (T M .)OFERT A FIBRA

(T M .)SUPERA V IT

(TM .)A ÑO

DEM A NDA FIBRA (TM .)

OFERTA FIBRA (T M .)

SUPERA V IT (T M .)

2012 3211 142 3069 2012 3211 160 30512013 3275 145 3130 2013 3275 163 31122014 3340 148 3193 2014 3340 166 31742015 3407 151 3256 2015 3407 169 32382016 3475 154 3322 2016 3475 173 33022017 3545 157 3388 2017 3545 176 33682018 3616 160 3456 2018 3616 180 34362019 3688 163 3525 2019 3688 183 35042020 3762 166 3595 2020 3762 187 35752021 3837 170 3667 2021 3837 191 3646

A ÑO DEM A NDA FIBRA (Ud.)

OFERT A FIBRA (Ud .)

SUPERA V IT (Ud .)

A ÑO DEM ANDA FIBRA (Ud.)

OFERTA FIBRA (Ud .)

SUPERA V IT (Ud .)

2012 55337 5551 49786 2012 55337 9761 455762013 56444 5662 50782 2013 56444 9957 464872014 57573 5775 51798 2014 57573 10156 474172015 58724 5890 52834 2015 58724 10359 483652016 59899 6008 53891 2016 59899 10566 493332017 61097 6128 54969 2017 61097 10777 503192018 62318 6250 56068 2018 62318 10993 513262019 63565 6375 57190 2019 63565 11213 523522020 64836 6503 58334 2020 64836 11437 533992021 66133 6632 59500 2021 66133 11666 54467

A ÑO

DEM A NDA REPRODUC TOR

ES M A C HOS (C bz )

OFERTA REPRODUC TOR


DEFIC IT (C b z ) A ÑO

DEM ANDA REPRODUC T OR


OFERTA REPRODUC TOR


DEFIC IT (Cb z)

2012 248800 5545 243256 2012 248800 11089 2377112013 253776 5656 248121 2013 253776 11311 2424652014 258852 5769 253083 2014 258852 11537 2473152015 264029 5884 258145 2015 264029 11768 2522612016 269310 6002 263308 2016 269310 12004 2573062017 274696 6122 268574 2017 274696 12244 2624522018 280190 6244 273945 2018 280190 12489 2677012019 285793 6369 279424 2019 285793 12738 2730552020 291509 6497 285013 2020 291509 12993 2785162021 297340 6626 290713 2021 297340 13253 284087

BA LA NC E DEM A NDA OFERTA C ARNE DE AL PA CA

BA LA NC E DEM A NDA OFERT A FIBRA DE A LPA C A

BA LA NC E DEM A NDA OFERTA PIEL ES DE A LPA C A

BAL ANCE DEM A NDA OFERT A REPROD. A LPAC A M A C HOS

SIN PROYEC O C ON PROYEC TO

BAL ANCE DEM A NDA OFERTA REPROD. A L PA C A M A CHOS

BALA NC E DEM A NDA OFERT A C ARNE DE A LPA CA

BA L A NC E DEM A NDA OFERT A PIEL ES DE AL PA C A

BA LA NC E DEM A NDA OFERT A FIBRA DE A L PA C A

126


INFORMACION DE LA POBLACION OBJETIVO

127


PROVINCIAS DISTRITOS COMUNIDADESPOBLACION

(Hab.)FAMILIAS

(UF)

POBLACION TOTAL ALPACAS

(Cbzas)

Cayacachi 180 36 3724Cayconi 305 61 5419Crucero 410 82 4362Anansaya 345 69 3351Quisipampa 375 75 5327Urinsaya 275 55 1572Oruro 1035 207 8675Tupac Amaru 410 82 3896Pacaje 895 179 5157Hatun Pinaya 275 55 2271Queracucho 125 25 3496Jorge Chavez 90 18 1136Lacca Alcamarine 110 22 1650Laca Soratira 70 14 1565Huaylluma 190 38 3223Ccatacancha 195 39 1889Tantamaco 940 188 5262Uchuhuma 160 32 1852Ayusuma 405 81 1546Esquena 160 32 920Coasa 535 107 4783Quelcaya 580 116 12372Chacaconisa 340 68 8331Chimboya 1065 213 12856Tayaccucho 195 39 1521Cayattocco 670 134 4389Carabaya 395 79 2047Upina 625 125 2860Quety 405 81 2096Mallcuapu 320 64 2700Capillapampa 280 56 9040Canucanu 510 102 3323

Cuyo Cuyo Punalaqueque 425 85 5175Jila cajamarca 220 44 3100Llaulli 300 60 2551Cullco Belen 250 50 9374Estrella 95 19 2975San Jose 640 128 11136Tupac Amaru II 465 93 15500Huijipata 1185 237 15057Panascachi 285 57 3187Hachapampa 150 30 2461Halla 360 72 6094Los Andes 80 16 1653San Jorge 85 17 1505San Jose de Soratira 150 30 1248Umabamba 485 97 12200T. Huanacuyapu 80 16 1903Huancasaya 185 37 2825Koricancha 85 17 1613Mecani 200 40 4940Mallcunuta 185 37 2958Altos Huayrapata 160 32 2960Lipichicarca 160 32 4380Quillisani 365 73 10241Pucarilla Huatta 90 18 1285Alpacoyo 90 18 4646Huacullani 145 29 2710Chingani 195 39 4505San Anton 155 31 4913Pacobamba 225 45 8704Ccaqueri 200 40 4400Coarita 275 55 7139Tumaruna 165 33 4105Coachico 205 41 5000San Felix de Calistia 125 25 1226Tisine Chico 180 36 1182Seja Miraflores 115 23 1653Condorine 135 27 2393Pucarine 130 26 2113Colquerani 375 75 4122Chullunquiani 435 87 5937Suatia 365 73 5120Antalla 260 52 5359Alto Umpuco 80 16 830Central Umpuco 75 15 2896Angara 340 68 5576Gast 145 29 2100Quepa 225 45 3000Vilcamarcu 290 58 4920Jatun Hayllu 190 38 2853Caycho 155 31 1473Tupac Amaru II 360 72 1638Chuquine 400 80 12145Limata 265 53 6634Belen 100 20 5260

San Antonio de Putina

Ananea

Moho Huayrapata

Lampa

Paratia

Lampa

Palca

Vila Vila

Ocuviri

SandiaPatambuco

AzangaroPotoni

San Jose

Huancane

Vilquechico

Rosaspata

Cojata

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACA MEDIANTE LA FORMACION DE REBAÑOS EN LA REGION

PUNO

Carabaya

Crucero

Macusani

Coasa

Corani

Ituata

128


PROVINCIAS DISTRITOS COMUNIDADESPOBLACION

(Hab.)FAMILIAS

(UF)

POBLACION TOTAL ALPACAS

(Cbzas)

Alto collana 900 180 11979Quishuara 675 135 6552Hanto saysa 250 50 1246Pichacani quirini 200 40 5033Capac hanco 650 130 3900Condormilla alto 425 85 2550Pacobamba alto 400 80 2400Sunimarca 350 70 2100Hatun Ayllu 250 50 8000Ñequecota 50 10 3000Yurac Cancha 100 20 2500Cunurana Alto 100 20 2000Tucsuma 265 53 4256Santa Rosa 165 33 4445Moroccollo 365 73 5835Huacochullo 295 59 6260Jilatamarca 400 80 6313Jatucachi 210 42 5904Loripongo 80 16 845Titiri 300 60 4500Villa San Pedro y San Pablo 200 40 3900Cruzani 810 162 6794Komerucho 520 104 8966Cachipascana 255 51 2908San Antonio Juncal 410 82 3494CP. Ayrumas Carumas 2840 568 14072CP. Aguas Calientes 1125 225 10834CP. Jilatamarca 265 53 5137Charamaya 1500 300 13500Copani Rosario 600 120 8450Andamarca 400 80 5600Tolapalca 300 60 3580Laripata 400 80 2500Chacco 200 40 3480Huallatani 150 30 2610Conduriri 120 24 2088Central Rosario 220 44 3107Santa Cruz Vilcallamas 400 80 3219Vilcallamas arriba 390 78 6460Bajo y centro Chambalaya 525 105 2402Chujñuma 380 76 1753Amotiri 250 50 1912Quenta 220 44 1795Totoroma 655 131 4022Wilacocho 160 32 4751Buena vista 240 48 1166Chihuarihuma 165 33 1418Vilachave I 445 89 6000Villachave II 800 160 9700San Jose 100 20 1956San Salvador 170 34 2794Chilligua grande 280 56 2161Antojarani 180 36 1286San Juan Capilla 150 30 1660chapi 105 21 3570San Jose Ancomarca 530 106 7644Tupala 815 163 8616Viluta 295 59 5895Rosario Ancomarca 435 87 5727Punta perdida 415 83 8101Chocorosi 490 98 5740Huancollo 220 44 4651Bajo casana 345 69 3533Llusta 490 98 5434Providencia 290 58 3084

11 33 151 52640 10528 690572

Acora

Pisacoma

Mañazo

Pichacani

Santa Rosa

Melgar

Tiquillaca

Puno

Chucuito

Kelluyo

Huacullani

Collao

Conduriri

Capaso

Santa Rosa de Esquilache

Macari

Ayaviri

San Antonio

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACA MEDIANTE LA FORMACION DE REBAÑOS EN LA REGION

PUNO

129

Pip Alapacas Puno

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