PIP - 2015

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO

DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP

Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 1

“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PILCOMAYO” Alcalde: Richard Yovane Bendezu Mendoza

Gestión: 2015 -2018

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE

NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117

DEL ANEXO DE MIRAFLORES -

DISTRITO DE PILCOMAYO –

HUANCAYO - JUNIN”

Presupuesto: S/. 1,895,580.67

2015





INDICE – TEMATICO

1 RESUMEN EJECUTIVO ______________________________________________ 12

A. Información GENERAL: _________________________________________________ 13

A.1. Naturaleza de la intervención: _______________________________________________ 13

A.2.1. ¿Qué se va a hacer? ___________________________________________________ 13

A.2. Objeto de la intervención: ___________________________________________________ 13

A.2.2. ¿Cuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a

intervenir? ___________________________________________________________________ 13

A.2.3. Nombre del Proyecto: _________________________________________________ 13

A.3 Localización geográfica:_____________________________________________________ 13

A.4 Institucionalidad __________________________________________________________ 15

A.4.1. Unidad formuladora: __________________________________________________ 15

A.4.2. Unidad Ejecutora: _____________________________________________________ 15

B. Planteamiento del proyecto : ____________________________________________ 16

B.1 Objetivo del Proyecto: ______________________________________________________ 16

B.1.1. Objetivo central: ______________________________________________________ 16

B.1.2. Medios del proyecto: __________________________________________________ 16

B.2 Planteamiento de las Alternativas de Solución __________________________________ 17

C. Determinación de la brecha oferta y demanda: ______________________________ 18

D. Análisis técnico del PIP: _________________________________________________ 19

E. Costos del PIP: ________________________________________________________ 20

F. Evaluación Social: _____________________________________________________ 23

G. Sostenibilidad del PIP: __________________________________________________ 24

G.1 Arreglos institucionales: ____________________________________________________ 24

G.2 Capacidad de gestión de las organizaciones. ____________________________________ 24

G.3 Participación de los beneficiarios: ____________________________________________ 24

H. Impacto ambiental: ____________________________________________________ 24

H.1. Aspectos Positivos: ________________________________________________________ 25

H.2. Aspectos Negativos: _______________________________________________________ 25

H.3. Medidas De Prevención Y Mitigación __________________________________________ 26

I. Gestión del Proyecto: __________________________________________________ 27

I.1. Para la fase de ejecución: ___________________________________________________ 27

i.2. Para La Fase De Post Inversión _______________________________________________ 27

I.3. Financiamiento: ___________________________________________________________ 27

J. Marco Lógico Incluir el marco: ___________________________________________ 29

2 ASPECTOS GENERALES _____________________________________________ 30

2.1 Nombre del PROYECTO y localización _____________________________________ 31

2.1.1 Naturaleza de la intervención: _______________________________________________ 31

¿Qué se va a hacer? ___________________________________________________ 31 2.1.1.1

2.1.2 Objeto de la intervención: ___________________________________________________ 31





¿Cuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a 2.1.2.1

intervenir? ___________________________________________________________________ 31

Nombre del Proyecto: _________________________________________________ 31 2.1.2.2

2.1.3 Localización geográfica:_____________________________________________________ 31

2.2 Institucionalidad ____________________________________________________ 33

2.2.1 Unidad formuladora: _______________________________________________________ 33

2.2.2 Unidad Ejecutora: _________________________________________________________ 33

2.2.3 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP: ___________________________ 34

2.3 Marco de Referencia: ________________________________________________ 34

2.3.1 Antecedentes El Proyecto: __________________________________________________ 34

2.3.2 Lineamientos de Política Educativa: ___________________________________________ 35

Lineamiento de la educación secundaria __________________________________ 35 2.3.2.1

A Nivel de Gobierno Nacional: ___________________________________________ 36 2.3.2.2

A Nivel Gobierno Regional: _____________________________________________ 37 2.3.2.3

A Nivel Gobierno Local – DistriTal (PDC):___________________________________ 39 2.3.2.4

Estructura Funcional Programática _______________________________________ 40 2.3.2.5

3 IDENTIFICACIÓN __________________________________________________ 41

3.1 Diagnóstico ________________________________________________________ 42

3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia: __________________________________________ 42

Delimitación del área de estudio: ________________________________________ 42 3.1.1.1

Datos de la I.E.: _________________________________________________________ 42 a.

Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis: _____________________ 42 b.

Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis: _________________________ 43 c.

Características administrativas de los servicios educativos. ______________________ 44 d.

Límites relevantes. ______________________________________________________ 44 e.

Competencias administrativas: __________________________________________ 44

Condiciones geográficas: _______________________________________________ 44

Existencia de infraestructuras: ___________________________________________ 44

Institución objetivo: _________________________________________________ 44

Institución alterna: __________________________________________________ 44

Área de influencia: ____________________________________________________ 45 3.1.1.2

Tipo de Zona ___________________________________________________________ 45 a.

Zona Rural / Urbana ___________________________________________________ 45

Características Geográficas: _____________________________________________ 45

Territorio y Localización: _____________________________________________ 45

Superficie y topografía: ______________________________________________ 46

Límites: ___________________________________________________________ 46

Acceso: ___________________________________________________________ 46

Características Socioeconómicas: ___________________________________________ 46 b.

Población económicamente activa: _______________________________________ 46

Principal Actividad Económica ___________________________________________ 47

Índice de Desarrollo Humano: ___________________________________________ 48

Nivel de ingresos______________________________________________________ 49

Características Demográficas: _____________________________________________ 50 c.

Población – Distrito de Pilcomayo: _______________________________________ 50





Crecimiento Poblacional – Distrito de Pilcomayo: ___________________________ 52

Población – Anexo de Miraflores: ________________________________________ 53

Crecimiento Poblacional – Distrito de Pilcomayo: ___________________________ 54

Servicio Básicos: ________________________________________________________ 54 d.

Vivienda – Anexo de Miraflores __________________________________________ 54

Material de Construcción: ____________________________________________ 54

Tenencia de la vivienda: ______________________________________________ 55

Servicios Básicos ______________________________________________________ 56

Electricidad: _______________________________________________________ 56

Agua Potable: ______________________________________________________ 57

Desagüe: __________________________________________________________ 57

Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: _________________________ 58 e.

Alternativas a la educación pública: _________________________________________ 60 f.

Características climáticas: _________________________________________________ 62 g.

Información Climática de la Provincia Huancayo - Distrito Pilcomayo (Climate-

Data.org): ________________________________________________________________ 62

Climograma: _______________________________________________________ 63

Diagrama De Temperatura: ___________________________________________ 63

Tabla Climática: ____________________________________________________ 64

Análisis de peligros ______________________________________________________ 64 h.

Identificación y Análisis de Peligros y Vulnerabilidad de la Zona Afectada: ________ 64

Preguntas sobre características específicas de peligros: ______________________ 66

Formato Nº2: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por

exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto. _______________________________ 68

Interpretación De Resultados Del Formato Nº 02 ____________________________ 70

En resumen: el proyecto y población involucrada tiene la capacidad de resilencia. 70

Interpretación de resultados del formato Nº 03 _____________________________ 71

Interpretación de resultados: ___________________________________________ 72

3.1.2 Diagnóstico de los involucrado _______________________________________________ 73

Población de referencia.________________________________________________ 73 3.1.2.1

Población demandante potencial. ________________________________________ 73 3.1.2.2

Población demandante efectiva. _________________________________________ 74 3.1.2.3

Indicadores educativos: __________________________________________________ 74 a.

Información estadística de la matrícula en las I.E. del área de influencia: ___________ 76 b.

Procedencia de la población matriculada según I.E.: ___________________________ 77 c.

Población afectada ____________________________________________________ 78 3.1.2.4

3.1.3 La Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendrá el PIP ________________ 79

Características de la infraestructura: ______________________________________ 79 3.1.3.1

Diagnóstico De Los Servicios ____________________________________________ 79 3.1.3.2

Situación Actual De La Institución Educativa: _________________________________ 79 a.

Terreno: _______________________________________________________________ 79 b.

Infraestructura: _________________________________________________________ 79 c.

Recursos Humanos:______________________________________________________ 81 d.

Situación actual del mobiliario de la I.E. de Miraflores __________________________ 82 e.

Los involucrados del pip: _______________________________________________ 83 3.1.3.3

Gobierno regional de Junin: _______________________________________________ 84 f.

Dirección regional de educación Junin: ______________________________________ 84 g.

Municipalidad Distrital de Pilcomayo ________________________________________ 84 h.





Asociación de padres de familia (APAFA): ____________________________________ 85 i.

Docentes:______________________________________________________________ 85 j.

Alumnos _______________________________________________________________ 85 k.

3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos: ____________________________ 87

3.2.1 Definición Del Problema: ____________________________________________________ 87

3.2.2 Identificación de las Causas y Efectos: _________________________________________ 87

Análisis de Causas: ____________________________________________________ 87 3.2.2.1

Causas Directas: ________________________________________________________ 87 a.

Causas Indirectas: _______________________________________________________ 87 b.

Análisis de Efectos: ____________________________________________________ 88 3.2.2.2

Efecto final: __________________________________________________________ 88 3.2.2.3

Árbol De Causas Y Efectos ______________________________________________ 89 3.2.2.4

3.3 Planteamiento del Proyecto: __________________________________________ 90

3.3.1 Objetivo del Proyecto: ______________________________________________________ 90

Objetivo central: ______________________________________________________ 90 3.3.1.1

Medios del proyecto: __________________________________________________ 90 3.3.1.2

3.3.2 Fines del proyecto: ________________________________________________________ 91

3.3.3 Árbol De Causas Y Efectos ___________________________________________________ 92

3.3.4 Alternativas De Solución ____________________________________________________ 93

Determinación de las alternativas de solución ______________________________ 93 3.3.4.1

Análisis de Interrelación de los Medios Fundamentales _______________________ 93 3.3.4.2

Análisis De Medios Fundamentales _________________________________________ 93 a.

Identificación de las Acciones ______________________________________________ 94 b.

3.3.5 Planteamiento de las Alternativas de Solución __________________________________ 95

4 FORMULACIÓN ___________________________________________________ 96

4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto _______________________ 97

4.1.1 Horizonte de Evaluación ____________________________________________________ 97

4.1.2 Definición Del Horizonte De Evaluación Del Proyecto _____________________________ 97

Fase de pre inversión: _________________________________________________ 97 4.1.2.1

Fase de inversión: _____________________________________________________ 98 4.1.2.2

Fase De Post Inversión _________________________________________________ 98 4.1.2.3

4.2 Determinación de la brecha Oferta– Demanda ____________________________ 99

4.2.1 Análisis de la Demanda _____________________________________________________ 99

Población Referencial __________________________________________________ 99 4.2.1.1

Calculo de la tasa de crecimiento: ________________________________________ 99 4.2.1.2

Proyección: _________________________________________________________ 100 4.2.1.3

Población Potencial Y Su Proyección _____________________________________ 100 4.2.1.4

Población Efectiva Y Su Proyección ______________________________________ 102 4.2.1.5

Demanda Efectiva y su Proyección. ________________________________________ 102 a.

Demanda Efectiva Sin Proyecto y su Proyección: _____________________________ 102 b.

Demanda Efectiva con Proyecto y su Proyección. _____________________________ 103 c.

Demanda efectiva De Recursos Humanos ___________________________________ 104 d.

Demanda Efectiva De Aulas ______________________________________________ 105 e.

Demanda efectiva De Áreas Complementarias _______________________________ 106 f.

4.2.2 Análisis de la Oferta _______________________________________________________ 107





Oferta En Situación Sin Proyecto ________________________________________ 107 4.2.2.1

Infraestructura ________________________________________________________ 107 a.

Áreas complementarias: _________________________________________________ 108 b.

Equipamiento _________________________________________________________ 108 c.

Mobiliario Escolar ______________________________________________________ 108 d.

Análisis de la Oferta Optimizada: __________________________________________ 109 e.

4.2.3 Determinación de la brecha ________________________________________________ 110

Brecha Oferta Demanda: ______________________________________________ 110 4.2.3.1

Balance Oferta – Demanda Servicios Educativos que Brinda el Proyecto: ________ 110 4.2.3.2

Análisis técnico de las alternativas ______________________________________ 112 4.2.3.3

Tamaño óptimo del proyecto _____________________________________________ 112 a.

Brecha de Infraestructura: _____________________________________________ 112 4.2.3.4

Demanda de Ambientes _________________________________________________ 112 a.

Comparación de la Demanda con el Número de Ambientes y Capacidad Disponible: 113 b.

Brecha De Recursos Humanos __________________________________________ 114 4.2.3.5

Demanda de Recursos Humanos __________________________________________ 114 a.

Brecha de Equipamiento_________________________________________________ 115 b.

4.3 Análisis técnico de las alternativas _____________________________________ 116

4.3.1 Aspectos técnicos ________________________________________________________ 116

Memoria descriptiva: _________________________________________________ 116 4.3.1.1

COMPONENTES: _______________________________________________________ 116 a.

4.3.2 Metas de productos: ______________________________________________________ 117

El Momento ________________________________________________________ 117 4.3.2.1

Análisis de Riesgo de Desastres _________________________________________ 117 4.3.2.2

Programa de Requerimientos __________________________________________ 118 4.3.2.3

Requerimiento de Infraestructura _________________________________________ 118 a.

4.4 Costos a precios de mercado __________________________________________ 118

4.4.1 Costos de inversión _______________________________________________________ 118

4.4.2 Costos de Inversión a precios Privados de las Alternativas: _______________________ 119

4.4.3 Costos de operación y mantenimiento ________________________________________ 120

Costos incrementales de Operación y Mantenimiento alternativa 1 y 2 _________ 120 4.4.3.1

costos en la situación sin proyecto ______________________________________ 120 4.4.3.2

Costos Incrementales _________________________________________________ 122 4.4.3.3

5 EVALUACIÓN ____________________________________________________ 125

5.1 Evaluación Social ___________________________________________________ 126

5.1.1 Evaluación Social _________________________________________________________ 126

5.1.2 Beneficios Sociales ________________________________________________________ 126

Beneficios sin Proyecto _______________________________________________ 126 5.1.2.1

Beneficios Con Proyecto _______________________________________________ 127 5.1.2.2

5.1.3 Costos de Inversión a Precios Sociales de las Alternativas ________________________ 127

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ____________________________ 132 5.1.3.1

Análisis Costo – Efectividad ______________________________________________ 132 a.

Análisis Costo – Efectividad ______________________________________________ 132 b.

Para tener en cuenta se presentan los indicadores de rentabilidad social evaluados a

una tasa social de 9%. _______________________________________________________ 132





Los indicadores a evaluar son tanto el Valor Actual de los Costos Totales Sociales (o

VACTS) como el indicador de Costo Efectividad. _________________________________ 132

Uno de los instrumentos utilizados para la obtención del Costo Efectividad es la suma

total de la proyección de beneficiarios en el horizonte del proyecto, (teniendo en cuenta

que todos son los beneficiarios). ______________________________________________ 132

El VACTS, nos representa cuánto costaría en términos de soles actuales el día de hoy

todo el flujo de Costos Incrementales del Proyecto, para cada alternativa a precios sociales

(descontando todas las distorsiones de mercado). _______________________________ 133

El Costo Efectividad nos indica el costo de inversión por cada uno de los alumnos

durante todo el horizonte de evaluación. _______________________________________ 133

Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de ambas alternativas,

observamos la diferencia entre uno y otro, por lo cual concluimos que el VACT de la

alternativa 01 (S/. 2,023,400.75) es menor que el VACT de la alternativa 02 (S/.

2,075,428.41). _____________________________________________________________ 133

El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,993.07) es menor al costo efectividad

de la Alternativa 02 (S/. 3,063.78). ____________________________________________ 133

5.2 análisis de sensibilidad ______________________________________________ 133

Análisis de sensibilidad. _______________________________________________ 133 5.2.1.1

Variables y su Rango de Variación _______________________________________ 133 5.2.1.2

Variaciones de la Inversión ____________________________________________ 133 5.2.1.3

Variaciones del costo frente a variaciones en la Inversión ______________________ 134 a.

5.3 Análisis De Sostenibilidad ____________________________________________ 137

5.3.1 Arreglos institucionales: ___________________________________________________ 137

5.3.2 Capacidad de gestión de las organizaciones. ___________________________________ 137

5.3.3 Participación de los beneficiarios: ___________________________________________ 137

5.4 Impacto Ambiental _________________________________________________ 137

Aspectos Positivos: ___________________________________________________ 138 5.4.1.1

Aspectos Negativos: __________________________________________________ 138 5.4.1.2

Medidas De Prevención Y Mitigación ____________________________________ 139 5.4.1.3

5.5 Gestión Del Proyecto ________________________________________________ 140

5.5.1 Para la fase de ejecución: __________________________________________________ 140

5.5.2 Para La Fase De Post Inversión ______________________________________________ 140

5.5.3 Financiamiento: __________________________________________________________ 140

5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada____________________ 144

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _______________________________ 145

6.1 Conclusiones: ______________________________________________________ 146

7 ANEXOS ________________________________________________________ 147





INDICE – TABLAS

Tabla 1: Ficha Geográfica – Anexo de Miraflores. ___________________________________________ 13

Tabla 2: Planteamiento de la alternativa seleccionada._______________________________________ 17

Tabla 69: Balance Oferta –Demanda De Servicios Educativos. _________________________________ 18

Tabla 3: Descripción Técnica – Alternativa escogida. _________________________________________ 19

Tabla 76: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01 _____________________________________ 20

Tabla 77: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02 _____________________________________ 21

Tabla 83: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01. _____________________________________ 22

Tabla 84: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02. _____________________________________ 23

Tabla 4: Matriz Marco Lógico. ___________________________________________________________ 29

Tabla 5: Ficha Geográfica – Anexo de Miraflores. ___________________________________________ 31

Tabla 6: Antecedentes del proyecto. ______________________________________________________ 35

Tabla 7: Objetivos específicos, metas indicadores por eje de desarrollo – PDC Pilcomayo 2011-2015. __ 39

Tabla 8: Clasificador Funcional Del Proyecto. _______________________________________________ 40

Tabla 9: Datos de la institución educativa. _________________________________________________ 42

Tabla 10: Distribución de la población del Anexo de Miraflores – Zona. __________________________ 45

Tabla 11: Localización del Distrito de Pilcomayo. ____________________________________________ 45

Tabla 12: Límites del Distrito de Pilcomayo – Anexo de Miraflores. _____________________________ 46

Tabla 13: PEA – Anexo Miraflores, Distrito de Pilcomayo. _____________________________________ 46

Tabla 14: Principal ocupación económica – Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo. ____________ 47

Tabla 15: Ingresos Promedio – Distrito Pilcomayo, Provincia Huancayo, Región Junín. _____________ 49

Tabla 16: Crecimiento Poblacional – Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo. __________________ 50

Tabla 17: Población Distrito Pilcomayo 1993. ______________________________________________ 51

Tabla 18: Población Distrito Pilcomayo 2007. ______________________________________________ 52

Tabla 19: Árbol de distribución poblacional del Distrito de Pilcomayo – 2007. _____________________ 52

Tabla 20: Población Anexo de Miraflores 1993. _____________________________________________ 53

Tabla 21: Población Anexo de Miraflores 2011. _____________________________________________ 53

Tabla 22: Material de Construcción de las viviendas – Anexo Miraflores. _________________________ 54

Tabla 23: Tenencia de la vivienda – Anexo de Miraflores. _____________________________________ 55

Tabla 24: Servicio de energía eléctrica – Anexo de Miraflores. _________________________________ 56

Tabla 25: Acceso a la red pública de agua potable – Anexo de Miraflores. _______________________ 57

Tabla 26: Servicios higiénicos en las viviendas – Anexo de Miraflores. ___________________________ 58

Tabla 27: Alternativa - I.E. ECOLOGICA INNOVA. ____________________________________________ 60

Tabla 28: Matrícula por grado y sexo, 2014. _______________________________________________ 61

Tabla 29: Matrícula por periodo según grado, 2004-2014 _____________________________________ 61

Tabla 30: Docentes, 2004-2014 __________________________________________________________ 61

Tabla 31: Secciones por periodo según grado, 2004-2014 _____________________________________ 61

Tabla 32: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto. ________________________ 65

Tabla 33: Características específicas de peligros. ____________________________________________ 67

Tabla 34: Interpretación de resultados. ___________________________________________________ 67

Tabla 35: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o

resiliencia en el proyecto. ______________________________________________________________ 68

Tabla 36: Formato Nº 3 - Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad

y resiliencia. _________________________________________________________________________ 70

Tabla 37: Formato Nº 4 - Definición de los daños que generaría la ocurrencia de una situación de riesgo

___________________________________________________________________________________ 71

Tabla 38: Población Referencial del Anexo de Miraflores. _____________________________________ 73





Tabla 39: Población Potencial. __________________________________________________________ 73

Tabla 40: Población Potencial ___________________________________________________________ 73

Tabla 41: Alumnos Matriculados – Por año. ________________________________________________ 74

Tabla 42: Evolución de los alumnos matriculados. ___________________________________________ 74

Tabla 43: indicadores de rendimiento educativo en la I.E. Nº 30117. ____________________________ 75

Tabla 44: Resumen rendimiento académico Del 2010-2014. ___________________________________ 76

Tabla 45: Resumen De Rendimiento Académico. ____________________________________________ 76

Tabla 46: Evolución de los alumnos matriculados. ___________________________________________ 76

Tabla 47: Población afectada Institución Educativa Miraflores. ________________________________ 78

Tabla 48: Características generales. ______________________________________________________ 79

Tabla 49: Condiciones de la infraestructura de la I.E. Nº de Miraflores. __________________________ 80

Tabla 50: Costos de operación sin proyecto. ________________________________________________ 82

Tabla 51: Relación y situación actual del personal que labora en la I. E. Miraflores. ________________ 82

Tabla 52: Inventario de Bienes. __________________________________________________________ 82

Tabla53: Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. ______________________ 86

Tabla 54: Planteamiento de la alternativa seleccionada. _____________________________________ 95

Tabla 55: Poblaciones – Tasas de Crecimiento. _____________________________________________ 99

Tabla 56: Proyección de la población distrital de Miraflores. _________________________________ 100

Tabla 57: Población en Edad escolar en el Centro Poblado Miraflores. __________________________ 101

Tabla 58: Población efectiva sin proyecto – Anexo de Miraflores. ______________________________ 102

Tabla 59: Población efectiva con proyecto en el centro poblado Miraflores e involucrados. ________ 103

Tabla 60: Horas dictadas por cursos y docente. ____________________________________________ 104

Tabla 61: Demanda De Recursos Humanos _______________________________________________ 105

Tabla 62: Demanda efectiva de aulas. ___________________________________________________ 105

Tabla 63: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas. ___________________________________ 106

Tabla 64: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas. ___________________________________ 107

Tabla 65: Situación actual de las aulas pedagógicas de la I. E. Miraflores. ______________________ 107

Tabla 66: Estado de los bienes activos de la Institución Educativa. _____________________________ 108

Tabla 68: Proyección de la Institución Educativa Miraflores. __________________________________ 109

Tabla 69: Balance Oferta –Demanda De Servicios Educativos. ________________________________ 111

Tabla 70: Demanda De Ambientes Pedagógicos. ___________________________________________ 112

Tabla 72: Comparación Oferta – Demanda De Ambientes Complementarios. ____________________ 113

Tabla 73: Demanda de recursos humanos. ________________________________________________ 114

Tabla 74: Brecha de mobiliario y equipo de aulas comunes y aula de innovación tecnológica. _______ 115

Tabla 75: Descripción Técnica – Alternativa escogida. _______________________________________ 116

Tabla 76: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01 ____________________________________ 119

Tabla 77: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02 ____________________________________ 119

Tabla 78: Costos De Operación Con Proyecto - Alternativa 01 y 02. ____________________________ 120

Tabla 79: Costos de mantenimiento periódico con proyecto - Alternativa 01 Y 02. ________________ 121

Tabla 80: Costos de mantenimiento rutinario con proyecto - Alternativa 01 Y 02. _________________ 122

Tabla 81: Flujo De Costos Incrementales De Operación Y Mantenimiento Ambas Alternativas (01 Y 02) A

Precios Privados. ____________________________________________________________________ 123

Tabla 82: Flujo de costos incrementales de operación y mantenimiento ambas alternativas (01 y 02) a

precios sociales. _____________________________________________________________________ 124

Tabla 83: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01. ____________________________________ 128

Tabla 84: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02. ____________________________________ 129

Tabla 85: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 01 ______________________ 130

Tabla 86: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 02 ______________________ 131





Tabla 87: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 01 ______________________________ 132

Tabla 88: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 02 ______________________________ 133

Tabla 89: Resultados Del Análisis De Sensibilidad Alternativa I Y Alternativa II (En Nuevos Soles) ____ 134

Tabla 90: Alternativa 1- Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados ___________ 134

Tabla 91: Alternativa 2 - Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados ___________ 135

Tabla 92: Cronograma Financiero. ______________________________________________________ 142

Tabla 93: Avance del Cronograma Financiero _____________________________________________ 143

Tabla 94: Matriz Maco Lógico. _________________________________________________________ 144





INDICE – IMÁGENES

Imagen 1: Macro Ubicación del Departamento de Junín – Provincia Huancayo. ___________________ 14

Imagen 2: Micro Ubicación del Distrito de El Tambo. _________________________________________ 14

Imagen 3: Micro Ubicación del Anexo de Miraflores - 2015 ___________________________________ 15

Imagen 1: Macro Ubicación del Departamento de Junín – Provincia Huancayo. ___________________ 32

Imagen 2: Micro Ubicación del Distrito de El Tambo. _________________________________________ 32

Imagen 3: Micro Ubicación del Anexo de Miraflores - 2015 ___________________________________ 33

Imagen 4: Delimitación del área de estudio. _______________________________________________ 42

Imagen 5: I.E. Alternas De Nivel Primario – Anexo de Miraflores 2015. __________________________ 43

Imagen 6: Distribución de la población por Zona Rural / Zona Urbana. __________________________ 45

Imagen 7: PEA – Anexo Miraflores, Distrito de Pilcomayo. ____________________________________ 47

Imagen 8: dice de Desarrollo Humano – Pilcomayo (Miraflores). _______________________________ 48

Imagen 9: Ingresos Promedio – Distrito Pilcomayo, Provincia Huancayo, Región Junín. _____________ 49

Imagen 10: Población, Local, Distrital, Provincial, Regional. ___________________________________ 50

Imagen 11: Árbol de distribución poblacional del Distrito de Pilcomayo – 1993. ___________________ 51

Imagen 12: Crecimiento poblacional – Distrito de Pilcomayo. __________________________________ 53

Imagen 13: Crecimiento poblacional – Anexo de Miraflores: ___________________________________ 54

Imagen 14: Material de construcción de las viviendas – Anexo de Miraflores. _____________________ 55

Imagen 15: Tenencia de la vivienda – Anexo de Miraflores. ___________________________________ 56

Imagen 16: Servicio de energía eléctrica – Anexo de Miraflores. _______________________________ 56

Imagen 17: Acceso a la red pública de agua potable – Anexo de Miraflores. ______________________ 57

Imagen 18: Servicios higiénicos en las viviendas – Anexo de Miraflores. _________________________ 58

Imagen 19: Acceso a la I.E. - Avenida Coronel Parra (80 m.) ___________________________________ 59

Imagen 20: Acceso a la I.E. - El Jirón San Martin – 40m. ______________________________________ 59

Imagen 21: Condiciones de accesibilidad a la I.E. ____________________________________________ 60

Imagen 22: Alumnos Matriculados en ambas I.E. educativas. __________________________________ 62

Imagen 23: Climograma – Distrito de Pilcomayo ____________________________________________ 63

Imagen 24: Diagrama De Temperatura – Distrito de Pilcomayo. _______________________________ 63

Imagen 25: Tabla Climática – Distrito de Pilcomayo:. ________________________________________ 64

Imagen 15: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto. ______________________ 66

Imagen 16: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto. ______________________ 66

Imagen 37: Medios Fundamentales. ______________________________________________________ 93

Imagen 38: Medios Fundamentales y Acciones. _____________________________________________ 94

Imagen 39: Ciclo del Proyecto. __________________________________________________________ 97

Imagen 40: Horizonte de Evaluación. _____________________________________________________ 98

Imagen 41: Análisis de sensibilidad. _____________________________________________________ 135





1 RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO





A. INFORMACIÓN GENERAL:

A.1. NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN:

A.2.1. ¿QUÉ SE VA A HACER?

Se va a MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

de la I.E. N° 30117.

A.2. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN:

A.2.2. ¿CUÁL ES EL BIEN O EL SERVICIO, O CONJUNTO DE SERVICIOS, SOBRE LOS

CUALES SE VA A INTERVENIR?

El SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO en de la I.E. N° 30117.

A.2.3. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES - DISTRITO DE

PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”

A.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

Tabla 1: Ficha Geográfica – Anexo de Miraflores.

Departamento: Junín

Provincia: Huancayo

Distrito: Pilcomayo

Anexo: Miraflores

Altitud 3218 m.s.n.m

Latitud -12.0555

Longitud -75.2665

Zona: Urbana





Imagen 1: Macro Ubicación del Departamento de Junín – Provincia Huancayo.

Imagen 2: Micro Ubicación del Distrito de El Tambo.

PROVINCIA

DISTRITO





Imagen 3: Micro Ubicación del Anexo de Miraflores - 2015

A.4 INSTITUCIONALIDAD

A.4.1. UNIDAD FORMULADORA:

Sector Gobiernos Local

Pliego Municipalidad Distrital de Pilcomayo

Nombre Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y Rural

Responsable Alain Geismar Chavez Utos

Correo Electrónico [email protected]

Dirección Jr. la Libertad N° 190

Teléfono 982981040

A.4.2. UNIDAD EJECUTORA:

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Pilcomayo

Sector Gobiernos Locales

Nombre Municipalidad Distrital de Pilcomayo

Responsable Richard Yovane Bendezu Mendoza


ANEXO MIRAFLORES

mailto:[email protected]





B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO :

B.1 OBJETIVO DEL PROYECTO:

B.1.1. OBJETIVO CENTRAL:

B.1.2. MEDIOS DEL PROYECTO:

Los medios designarán las acciones a implementar de acuerdo a cada uno de los

medios fundamentales, tomando en cuenta la tecnología empleada para atacar cada

medio fundamental, ya para el final determinar las alternativas de solución al

problema identificado.

A continuación se presentan los medios de Primer Nivel y los Medios Fundamentales

para lograr el Objetivo Central del Proyecto:

CAUSAS DIRECTAS. MEDIOS DEL PRIMER NIVEL.

Inadecuada, Insuficiente e insegura

Infraestructura para brindar el servicio de

Educación.

Inadecuada conservación del medio

ambiente.

Adecuado, suficiente y segura


Educación.

Deficiente Implementación de mobiliario

escolar, material didáctico y equipos. El

mobiliario de las aulas se encuentran

deteriorados y son inadecuados según

norma educativa los cuales no facilitan la

prestación del servicio de educación a la

población estudiantil.

Eficiente Implementación de mobiliario

escolar, material didáctico y equipos.

Deficiente Plana Docente / Deficiencia en la

Gestión Educativa

Eficiente Plana Docente.

Eficiencia en la Gestión Educativa.

“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.

“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA






B.2 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Las Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologías más adecuadas para lograr el

objetivo del proyecto y mejorar estándares sectoriales para la institución educativa del Anexo

de MIRAFLORES, el agrupamiento de acciones complementarias se tiene detallado en cada

una de las Alternativas propuestas a continuación.

Tabla 2: Planteamiento de la alternativa seleccionada.

COMPONENTE ZONA

Infraestructura

administrativa

educativa

servicios

servicios complementarios

Losa deportiva recreación

Cerco perimétrico cerco perimétrico

Equipamiento y

mobiliario equipamiento

Fuente: Equipo técnico 2015.

CAUSAS INDIRECTAS MEDIOS FUNDAMENTALES

Inadecuados e insuficientes ambientes

pedagógicos y administrativos.


complementarios y de servicios.

Carentes medidas de mitigación ambiental

Adecuados y suficientes ambientes

complementarios y de servicios


pedagógicos y administrativos

Apropiadas medidas de mitigación

ambiental.

Inadecuado y suficiente mobiliario escolar,

material didáctico y equipamiento.

Adecuado y suficiente mobiliario escolar,


Limitada capacitación de los docentes. Mayor capacitación de los docentes.





C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

Tabla 3: Balance Oferta –Demanda De Servicios Educativos.

GRADO BALANCE HORIZONTE DEL PROYECTO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1º Grado

Oferta 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 0

Demanda 31 31 31 32 32 34 34 35 36 36 36 36

Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -36

2º Grado

Oferta 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Demanda 34 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38

Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5

3º Grado

Oferta 33 34 36 36 36 38 38 39 41 41 43 45

Demanda 39 40 42 43 43 46 46 48 50 50 54 56

Brecha -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -11 -11

4º Grado

Oferta 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41

Demanda 34 36 37 46 40 42 44 47 48 50 51 56

Brecha -8 -9 -10 -11 -11 -11 -12 -14 -15 -15 -15 -15

5º Grado

Oferta 16 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23

Demanda 21 24 25 25 25 26 28 29 29 31 32 32

Brecha -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9

6º Grado

Oferta 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28

Demanda 30 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35

Brecha -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

BRECHA TOTAL -25 -26 -28 -30 -30 -32 -34 -38 -40 -40 -44 -76 Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2013.

Analizando la tabla anterior, observamos una brecha negativa de alumnos demandantes de los servicios

educativos en la institución educativa Nº 30117 del Anexo de Miraflores, por ende se encuentra la

necesidad de contar con una infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos humanos que

satisfagan estas necesidades sentidas a la población estudiantil y cubrir con la brecha negativa de la






D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP:

Tabla 4: Descripción Técnica – Alternativa escogida.

COMPONENTE ZONA DESCRIPCIÓN DE COMPONENTE UND CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN M2 14.00

SECRETARÍA M2 9.00

EDUCATIVA AULA 01 M2 48.00

AULA 02 M2 48.00

SERVICIOS

SS. HH. DAMAS M2 20.00

SSHH. VARONES M2 20.00

SS. HH. PROFESORES M2 2.75

SS. HH. PROFESORAS M2 2.75

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SUM M2 52.00

ESCENARIO M2 20.00

VESTUARIOS DAMAS + S.H. M2 11.50

VESTUARIOS VARONES + S.H. M2 11.50

LOSA DEPORTIVA RECREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL

M2 668.00

CERCO PERIMETRICO CERCO

PERIMETRICO

CERCO PERIMETRICO ML 164.80

OBRAS EXTERIORES M2 547.62

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO

MESA UNIPERSONAL UND 60.00

SILLA UNIPERSONAL UND 60.00

ESCRITORIO DE MELAMINA 1.80 ANCHO

UND 8.00

SILLA METALICA DE USO MULTIPLE

UND 8.00

EQUIPO DE COMPUTO UND 20.00

MUEBLE PARA PC CON SILLA UND 20.00

MODULOS MOBILIARIO CENTRO DE COMPUTO

GLB 1.00

MODULO MOBILIARIO COCINA GLB 1.00

MODULO MOBILIARIO PARA SUM

GLB 1.00

MODULO MOBILIARIO PARA TALLER TEXTIL

GLB 1.00

EQUIPAMIENTO GENERAL GLB 1.00

Fuente: Equipo técnico Agosto – 2015.





E. COSTOS DEL PIP:

E.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNATIVAS:

Estos costos de inversión son considerados de acuerdo al rubro de construcción civil y

considerando todos los costos de inversión a precios de mercado.

Tabla 5: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01

RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA

M2 TOTAL

COSTO (S/.)

COSTO PRIVADO

01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS

GBL 1 1,394.07 532,269.18 532,269.18

CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )

m2 1 49.25 305,040.61 305,040.61

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)

m2 1 600.00 18,228.19 18,228.19

SALA DE USOS MULTIPLES - SUM

GBL 1 734.82 154,388.08 154,388.08

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 10.00 54,612.30 54,612.30

02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

GBL 1 589.94 495,717.41 495,717.41

OBRAS EXTERIORES m2 1 410.20 15,424.89 15,424.89

CERCO PERIMÉTRICO m2 1 167.14 371,202.34 371,202.34

LOSA DEPORTIVA m2 1 12.60 109,090.18 109,090.18

03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

GBL 1 0.00 196,720.31 196,720.31

EQUIPAMIENTO m2 1 - 45,364.29 45,364.29

MOBILIARIO ml 1 - 151,356.02 151,356.02

04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA

GBL 1 - 13,000.00 13,000.00

05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 8,452.36

06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 4,950.01

TOTAL COSTO DIRECTO 1,984.01 1,251,109.27

1 GASTOS GENERALES (10%) 125,110.93

UTILIDAD(10%) 125,110.93

SUBTOTAL 1,501,331.12

IGV (18%) 270,239.60

2 PRESUPUESTO DE OBRA 1,771,570.72

3 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 35,431.41

SUPERVISIÓN (5%) 88,578.54

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)

1,895,580.67

Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.







M2 TOTAL

COSTO (S/.)

COSTO PRIVADO


GBL 1 1,394.07 662,269.18 662,269.18


m2 1 49.25 435,040.61 435,040.61


m2 1 600.00 18,228.19 18,228.19


GBL 1 734.82 154,388.08 154,388.08



GBL 1 589.94 495,717.41 495,717.41



LOSA DEPORTIVA m2 1 12.60 109,090.18 109,090.18


GBL 1 298.99 196,720.31 196,720.31

EQUIPAMIENTO m2 1 - 45,364.29 45,364.29

MOBILIARIO ml 1 298.99 151,356.02 151,356.02


GBL 1 - 13,000.00 13,000.00




1 GASTOS GENERALES (7.98%) 110,146.71

UTILIDAD(5%) 69,057.96

SUBTOTAL 1,560,363.93

IGV (18%) 280,865.51





1,933,290.91






Tabla 7: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01.


M2 TOTAL

COSTO (S/.)

COSTO SOCIAL


GBL 1 532,269.18 421,387.29


m2 1 40.15 305,040.61


m2 1 600.00 18,228.19


GBL 1 - 154,388.08

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 17.60 54,612.30


GBL 1 495,717.41 407,957.39

OBRAS EXTERIORES m2 1 297.40 15,424.89

CERCO PERIMÉTRICO m2 1 298.13 371,202.34

LOSA DEPORTIVA m2 1 298.13 109,090.18

03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 1 196,720.31 161,409.13

EQUIPAMIENTO m2 1 45,364.29

MOBILIARIO ml 1 405.00 151,356.02


GBL 1 - 13,000.00 10,666.51



TOTAL COSTO DIRECTO 1,251,159.26 1,012,457.99


UTILIDAD(5%) 95,767.19

SUBTOTAL 1,260,972.82

PRESUPUESTO DE OBRA 1,260,972.82


3 SUPERVISIÓN (3%) 82,007.70


1,397,652.31








M2 TOTAL

COSTO (S/.)

COSTO SOCIAL


GBL 1 662,269.18 523,621.87


m2 1 40.15 435,040.61


m2 1 600.00 18,228.19


GBL 1 - 154,388.08



GBL 1 495,717.41 407,957.39



LOSA DEPORTIVA m2 1 298.13 109,090.18



MOBILIARIO ml 1 405.00 151,356.02


GBL 1 - 13,000.00 10,666.51




1 GASTOS GENERALES (7.98%) 110,146.71 93,624.70

UTILIDAD(5%) 69,057.96 58,699.27

SUBTOTAL 1,560,363.93 1,267,016.54

PRESUPUESTO DE OBRA 1,560,363.93 1,267,016.54

2 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 36,824.59 33,510.38

3 SUPERVISIÓN (3%) 55,236.88 50,265.56


1,652,425.40 1,350,792.48


F. EVALUACIÓN SOCIAL:

En el presente estudio de Inversión pública y dada su naturaleza de servicio público, genera beneficios

sociales, los que no necesariamente se pueden cuantificar o monetizar, los beneficios de la educación se

dan en el corto, mediano y largo plazo: mayor inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al

acceso a nuevos servicios educativos y la disminución de las conductas antisociales, menor tiempo para

el logro de aprendizajes pertinentes, oportunidades y resultados de igual calidad para todos, desarrollo y competitividad

nacional, desarrollo de innovación y cambio tecnológico; individuos más calificados será sin duda motor del

desarrollo en el lugar donde viven, lo que permitirá alcanzar mejores niveles y condiciones de vida y el

ejercicio pleno de las libertades ciudadanas.

Por tanto, al tratarse de un proyecto de inversión pública, se utilizará, para efectos de evaluación la

metodología de costo eficacia, seleccionando como indicador, el número de alumnos atendidos.





G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto (Alternativa seleccionada), se ha

comprometido en estas acciones a las Instituciones y Organizaciones involucradas, así tenemos:

G.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES:

El Gobierno Regional de Junín , participara de manera directa en la ejecución del Proyecto, ya

que cuenta con recursos para asumir los costos de la fase de Inversión y la Instituciones

Educativas a través de sus ingresos por concepto de APAFA y otros ingresos

directamente recaudados en coordinación con la Junta de la comunidad campesina,

asumirán los costos en la etapa de Post Inversión, asignado periódicamente presupuestos

para las acciones de mantenimiento y conservación. En anexo se adjunta los compromisos

asumidos. Y con respecto a los costos de remuneraciones del personal docente, este es de

exclusiva responsabilidad del sector, garantizándose su asignación durante los próximos

diez años.

G.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.

Una vez concluida la obra se hará la entrega correspondiente al sector Educación quien

es responsable para la operación, conjuntamente con la asociación de padres de familia,

quienes asumen los costos de conservación y mantenimiento de la infraestructura. Se

adjuntan actas de compromiso por parte de la APAFA.

G.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:

La población beneficiaria, participará activamente en las acciones de mantenimiento y

conservación, mediante faenas con el aporte de mano de obra no calificada, durante todo

el periodo de la fase de Post Inversión.

H. IMPACTO AMBIENTAL:

Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el medio

ambiente de la localidad, por las siguientes razones:

Los trabajos de construcción de la infraestructura se realizaran dentro del área construida, evitando

hacer labores fuera de las zonas permitidas.

Las obras destinadas a la construcción de la infraestructura, se planificaran técnicamente de modo

que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el

paisaje local.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectaran las actividades

educativas ni las de la población, estos, serán depositados en áreas adecuadas dentro de la

propiedad del plantel. Sin embargo se considerara necesario coordinar con la autoridad local, la

previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición





final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por los

autoridades del Anexo.

Utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución

de proyecto.

No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de

préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

La construcción de servicios higiénicos, favorecería el saneamiento ambiental de la comunidad

estudiantil.

Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera impactos sea

positivos o negativos, cuya consideración es de vital importancia.

H.1. ASPECTOS POSITIVOS:

Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.

Generación de empleo en la ejecución del proyecto.

Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.

Mejorar las condiciones de vida de la Región de JUNIN.

Mejorar de la belleza escénica de la zona.

Elevar el nivel cultural de la población.

Mejorar los ambientes educativos y administrativos.

H.2. ASPECTOS NEGATIVOS:

Generación de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y vehículos;

provocando daños a la vista y vías respiratorios.

Generación de desechos de construcción acumulados.

Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.

Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la

infraestructura.

Polución de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generarían las maquinarias y

vehículos a realizar trabajos en la zona.





Acumulación de material excedente de la construcción en botaderos.

Polución del aire por la generación de gases y polvo producidos por la maquinaria y

vehículos a realizar trabajos en la zona.

Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecución del

proyecto y transeúntes en la zona.

H.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

La Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Miraflores, generará impactos en

su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de concluida la misma, que se

evidenciará en las inmediaciones del Plantel Educativo, para lo cual se realizará las siguientes

actividades de mitigación:

Se humedecerá la superficie del suelo para disminuir la generación de polvo.

Se realizara la disposición temporal y final de los residuos sólidos priorizando los desechos

de desmontes en un lugar adecuado para su remediación y no produzcan daño a la flora,

fauna y personas (zonas de reciclaje).

Se colocara estratégicamente en las zonas de trabajo cilindros de almacenamiento de

residuos sólidos domésticos y peligrosos para ser trasladados en un almacenamiento

temporal y llevados a su disposición final.

Las actividades a realizar serán periódicas no constantes para evitar la generación de ruido y

vibraciones prolongadas.

Se usaran paños absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y combustible.

Las maquinarias se encontraran en buen estado y se realizara su mantenimiento periódico

para evitar problemas de generación de gases.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen

estado.

Se dispondrá a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos de

protección personal, para evitar daños en la salud en el trabajo y posteriores al trabajo.

Se colocara mallas y señales de seguridad para evitar accidentes fuera y dentro de la zona

del proyecto.

Se realizara capacitaciones en temas ambientales y seguridad ocupacional al personal a

trabajar en a la ejecución del proyecto.

Se realizara el acondicionamiento adecuado de los botaderos perfilándolo y readecuación a

la superficie del terreno natural.





Se reacondicionara las canteras nivelándolas y acondicionándolas a la superficie natural del

terreno

I. GESTIÓN DEL PROYECTO:

I.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:

La Municipalidad Distrital de Pilcomayo a través de la Subgerencia de Obras, cuenta con

capacidad y experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública, en el sector de

educación, demostrado en el reporte del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo

(SOSEM).

Además, la subgerencia de obras tiene capacidad de gestión y cuenta con recursos humanos

idóneos y logísticos competente.

Es así como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad Ejecutora propuesta para el

presente proyecto en su etapa de inversión.

I.2. PARA LA FASE DE POST INVERSIÓN

Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa de Junín

(UGEL), determina las necesidades de infraestructura y equipamiento, participa activa y

directamente en su construcción y mantenimiento durante el horizonte de evaluación (10 años),

en coordinación con el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación Junín

(DREJ); de acuerdo a criterios establecidos para que se realicen actividades de prevención.

Anualmente se le asigna a cada Director un monto económico destinado al Mantenimiento

Preventivo del local escolar, mediante la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación, previa

conformación del comité de mantenimiento y el Comité Veedor.

I.3. FINANCIAMIENTO:

Se recomienda que el financiamiento del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE

MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”, cuyo monto de inversión es

la suma:

S/. 1, 895,580.67, sea mediante la fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS, el cual a

través de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Gobierno Regional de Junín,

se debe realizar las gestiones respectivas ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Los recursos para la operación y mantenimiento de la Institución Educativa Miraflores, se

encontrarán presupuestados como parte del presupuesto institucional de la Dirección Regional de

Educación de Junín, pliego del Gobierno Regional de Junín, esto para el funcionamiento y

conservación de la infraestructura, la cual se construirá de conformidad con el diseño

arquitectónico planteado en la Alternativa I, de igual forma la Asociación de Padres de Familia –





APAFA tienen el compromiso en el apoyo a las labores de custodia y mantenimiento de la

infraestructura en la etapa de post inversión, esto se avala con las constancias firmadas por

estos y autoridades del Anexo. Asimismo, no existe ningún impedimento para que la Unidad de

Gestión Educativa – Junín a través de la Dirección Regional de Educación solicite ante el

Gobierno Regional de Junín la asignación de un presupuesto específico para la adquisición de

materiales para el mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa.





J. MARCO LÓGICO INCLUIR EL MARCO:

Tabla 9: Matriz Marco Lógico.

CA

US

A -

EF

EC

TO

CORRESPONDENCIA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

(

1)

“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.

Aumento del porcentaje de aprobación en 90%, disminución del porcentaje de desaprobación en un 5%, reducción de la tasa de deserción escolar en un 5% al final del ciclo del proyecto.

Nóminas de matrícula del 1º al 5º Grados. Estadísticas del Ministerio de Educación, DREJ, UGEL Junín.

Ejecución e implementación del proyecto. Marco legal, estabilidad social y económica.

Datos del Escale

MINEDU.

PR

OP

ÓS

ITO

(2) Adecuados servicios

educativos de nivel secundario en la Institución Educativa Nº 30117, del Anexo de.

Miraflores.

2265 alumnos durante todo el horizonte de vida del proyecto (100 % de los alumnos) y 09 docentes se beneficiarán de una adecuada prestación del servicio educativo.

Nóminas de matrículas. Información estadística de finalización del año escolar a partir del 2015- 2024- UGEL Junín.

Cumplimiento de la política del Gobierno Local encargado en el Eje Temático Educación y Ética del Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021 y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011 PESEM Educación.

Reducción de los niveles de analfabetismo en el CC.PP. De Miraflores, distrito de Pilcomayo.

Informes, Censos, fichas estadísticas

CO

MP

ON

EN

TE

S (

3)

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

Construcción de Losa Polideportiva, Pisos y pavimentos, Construcción de Sistema de Agua Potable, Tanque Séptico y Pozo Percolador y Construcción de Servicios higiénicos.

Expediente técnico aprobado, Informe de Avance Físico hasta la conclusión del Proyecto, Liquidación de la Obra, Informe de Cierre del Proyecto, informe de evaluación del equipo y mobiliario adquirido según especificaciones técnicas aprobadas, distribución e implementación oportuna de equipos y mobiliario educativo.

Asignación presupuestal oportuna del Gobierno Regional de Junín para la ejecución del proyecto y compromiso de los padres de familia para el mantenimiento y conservación.

LOSA DEPORTIVA

Construcción de Aulas Pedagógicas, ambientes administrativos, Sala de Uso Múltiple, recursos pedagógicos y caseta de Guardianía.

CERCO PERIMETRICO Consiste en la Construcción del cerco perimétrico

EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO

Implementación con mobiliario escolar y material didáctico apropiado, para los ambientes comunes y complementarios.

Capacitaciones con Metodologías de Enseñanza Moderna y APAFA.

AC

CIO

NE

S

Construcción de 05 aulas, construcción de una dirección, construcción de una losa deportiva, construcción del cerco perimétrico y Adquisición de mobiliario educativo y textos educativos para cada área curricular y capacitación a los docentes.

Componentes: INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA S/. 574,096.43

LOSA DEPORTIVA S/. 109,090.18

CERCO PERIMETRICO S/. 371,202.34

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 196,720.31

COSTO TOTAL DE OBRA S/. 1,771,570.72

SUPERVISIÓN DE OBRA (5.0%) S/. 88,578.54

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.0%) S/. 35,431.41

PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,895,580.67

Facturas de compra y comprobantes de compra del mobiliario educativo

El mobiliario es asignado a la I.E. de Miraflores, del CC.PP. Miraflores, dándose las recomendaciones necesarias para su uso por parte de los docentes y alumnos.

Acta de recepción y entrega de obra.

Los ambientes estarán acondicionados teniendo en cuenta los estándares óptimos (ratio/alumnos/m2) establecidos por el MINEDU para instituciones educativas.





2 ASPECTOS GENERALES

2. ASPECTOS GENERALES





2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

2.1.1 NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN:

¿QUÉ SE VA A HACER? 2.1.1.1

Se va a MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS de

la I.E. N° 30117.

2.1.2 OBJETO DE LA INTERVENCIÓN:

¿CUÁL ES EL BIEN O EL SERVICIO, O CONJUNTO DE SERVICIOS, SOBRE LOS 2.1.2.1

CUALES SE VA A INTERVENIR?

El SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO en de la I.E. N° 30117.

NOMBRE DEL PROYECTO: 2.1.2.2

―MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES - DISTRITO DE

PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN‖

2.1.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

Tabla 10: Ficha Geográfica – Anexo de Miraflores.


Provincia: Huancayo

Distrito: Pilcomayo

Anexo: Miraflores

Altitud 3218 m.s.n.m

Latitud -12.0555

Longitud -75.2665

Zona: Urbana





Imagen 4: Macro Ubicación del Departamento de Junín – Provincia Huancayo.

Imagen 5: Micro Ubicación del Distrito de El Tambo.

PROVINCIA

DISTRITO





Imagen 6: Micro Ubicación del Anexo de Miraflores - 2015

2.2 INSTITUCIONALIDAD

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA:

Sector Gobiernos Local

Pliego Municipalidad Distrital de Pilcomayo

Nombre Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y Rural

Responsable Oficina Formuladora Alain Geismar Chavez Utos

Correo Electrónico [email protected]


Teléfono 982981040

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA:

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Pilcomayo

Sector Gobiernos Locales

Nombre Municipalidad Distrital de Pilcomayo

Responsable Richard Yovane Bendezu Mendoza


Para la ejecución del presente proyecto se propone como Unidad Ejecutora (UE) a la

Municipalidad Distrital de Pilcomayo, pues conforme a las facultades que le otorga la Ley

Orgánica de Municipalidades, le corresponde técnica y funcionalmente el desarrollo de esta

ANEXO MIRAFLORES

mailto:[email protected]





función, además de cuenta con capacidad técnica, operativa y experiencia en ejecución de

proyectos similares. Así mismo cuenta la disponibilidad de recursos financieros, equipos y

recursos humanos para cumplir con las metas propuestas por el proyecto.

2.2.3 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP:

Respecto al financiamiento de la Operación y Mantenimiento de la alternativa seleccionada, los

recursos económicos para la Operación y Mantenimiento serán otorgados por el Ministerio de

Educación, previa coordinación con la DREJ, la UGEL y la Dirección de la Institución Educativa,

esta última se encargará de la Operación y Mantenimiento, durante todo el horizonte de

evaluación (Acta de compromiso de Operación y Mantenimiento), de acuerdo a criterios

establecidos para que se realicen actividades de prevención, a fin de evitar y neutralizar daños y

deterioros en la infraestructura física del local escolar y del mobiliario. (Ver Actas de Compromiso

Operación y Mantenimiento DREJ y Acta de Mantenimiento APAFA I.E. N° 30117.

2.3 MARCO DE REFERENCIA:

2.3.1 ANTECEDENTES EL PROYECTO:

El área total del terreno es de: 12,169.00 m2, y con solo un área construida aproximada de

180.50 m2.

La infraestructura de la escuela fue construida por los padres de familia en el año 1964, la

construcción de tres aulas y dos ambientes para salón de usos múltiples y el área

administrativa fueron con material rustico.

En el año 1993 FONCODES construyo un pabellón de dos plantas con 03 aulas en cada piso

y 03 módulos de servicios higiénicos en cada piso haciendo un total de seis, las cuales son

el ambiente nuevo, debido a que la construcción realizada en el año 1964 fue destrozada por

efectos de desastre natural (viento huracanado) dejando inutilizado el ambiente de salón de

usos múltiples y los dos ambientes del área administrativa la cual fue refaccionado las cuales

siguen utilizándose hasta ahora en condiciones mínimas de seguridad.

Así mismo cuenta con espacio para la construcción de una loza para las disciplinas

deportivas de básquet, voleibol y fulbito, existe la necesidad de reponer la infraestructura

administrativa que se encuentra en malas condiciones, un ambiente para uso sala de usos

múltiples, el aula de innovación pedagógica, un ambiente para los docentes (aula de

docentes), así la necesidad de contar con un aula más de clases debido al incremento

significativo de alumnado y con proyección de cubrir la demanda en los próximos años.





Tabla 11: Antecedentes del proyecto.

ÚLTIMAS INTERVENCIONES MEDIANTE PROYECTOS DE

INTERVENCIÓN

2015

PIP 2011 19-07-2011

2015

17 de Julio

―CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS DE:

TRANSPORTE Y

DISTRIBUCIÓN DE

MATERIALES

EDUCATIVOS PARA

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION BASICA

REGULAR Y PRONOEIS

– UGEL-HYO

EJERCICIO 2013‖.

PIP Nº 149976

―MEJORAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Y

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

DE LA I.E. Nº 30117-

ANEXO DE

MIRAFLORES,

DISTRITO DE

PILCOMAYO -

HUANCAYO – JUNIN‖.

―ACTUALIZACIÓN DEL

PERFIL DE

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LA I.E. Nº 30117

MIRAFLORES –

PILCOMAYO‖.

―MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS

EDUCATIVOS DE

NIVEL PRIMARIO DE

LA I.E. N° 30117 DEL

ANEXO DE

MIRAFLORES -

DISTRITO DE

PILCOMAYO –

HUANCAYO - JUNIN‖

CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS.

Situación Actual:

PERFIL

INACTIVO

Situación

Actual:

Remisión de Oficio

Nº027 -2015 – DIE

Nº30117 M-P

Situación Actual:

Elaboración del

Perfil

Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015.

2.3.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA:

LINEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 2.3.2.1

Los lineamientos de Política a nivel de la Educación Secundaria tienen como objetivo:

“Mejorar la calidad de educación primaria, reduciendo las brechas entre la

educación pública y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a

oportunidades”.

Ley General de Educación Nº 28044 del 28.07.03 en su Cap. III, Art.13º:





Establece las condiciones para que la Educación que se brinde en el país, tanto en el

sector público como en el sector privado, sea de la mejor calidad, para que las personas

puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar

aprendiendo toda la vida.

El inciso F) de este artículo exige: ―La Infraestructura, equipamiento, servicios y

materiales educativos, sean adecuadas a las exigencias Técnico Pedagógico de cada

lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo.

A NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL: 2.3.2.2

La presente propuesta se enmarca en los lineamientos de Política del proyecto educativo

nacional al 2021: la educación que queremos para el Perú, concretamente en:

Objetivo Estratégico 1:

Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.

Resultado 2: Trece Años De Buena Educación Sin Exclusiones.

Políticas:

Ampliar el acceso a la Educación Básica a los grupos hoy desatendidos.

Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los Centros

Educativos que atienden a las provincias más pobres.

Prevenir el fracaso escolar en los Grupos Sociales más vulnerables.


Estudiantes E Instituciones Que Logran Aprendizajes Pertinentes Y De Calidad.

Resultado 2:

Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito.

Políticas:

Capacitaciones del capital humano


Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia.

Resultado 1:

Sistema integral de formación docente.

Políticas:

Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial y continua de los

profesionales de la educación.

Resultado 2:

Carrera pública magisterial renovada.

Políticas:

Implementar una nueva Carrera Pública Magisterial.


Una gestión descentralizada, democrática que logra resultados y es financiada con

equidad.

Resultado 1:

Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la

ciudadanía.

Políticas:





Cambiar el actual modelo de gestión pública de la educación basándola en

procedimientos democráticos y en el planeamiento, promoción, monitoreo y

evaluación de políticas estratégicas nacionales.

Reformar la gestión educativa regional y articularla con los ejes de desarrollo

nacional y regional con criterios de coordinación intersectorial.

Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas para

asumir responsabilidades de gestión de mayor grado y orientadas a

conseguir más y mejores resultados.

Resultado 2:

Educación financiada y administrada con equidad y eficiencia.

Políticas:

Incrementar sostenidamente el presupuesto asegurando calidad educativa

para todos, asignando recursos con criterios de equidad, calidad y

eficiencia.

Estimular y procurar el aumento de la contribución social al financiamiento de

la educación.


Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.

Resultado 1:

Gobiernos locales democráticos y familias promueven ciudadanía.

Políticas:

Municipio fomentan la identidad local y la cohesión social.

Participación y movilización social en torno a desafíos centrales.

Familias asumen el rol educador y colaboran con los aprendizajes y con

prácticas de vida en comunidad.

Resultado 2:

Empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación.

Políticas:

Fomento de la responsabilidad social de las empresas locales a favor de la

educación.

Fomento de compromiso de líderes e instituciones en la educación.

Resultado 3:

Medios de comunicación asumen con iniciativa su rol educador.

Políticas:

Promoción de la función educativa, informativa y cultural de los medios de

comunicación.

A NIVEL GOBIERNO REGIONAL: 2.3.2.3

El Proyecto se enmarca en los Lineamientos de Política del proyecto educativo regional

de JUNIN (PER-H), específicamente en:

Objetivo 1: educación básica con calidad y equidad.

Resultado 1.1.:

Educación pública de calidad con equidad, que garantiza la inclusión

educativa, permanencia y culminación escolar exitosa de todos los

alumnos.

Políticas:





Universalizar el acceso obligatorio, gratuito y oportuno a una educación

pública de calidad con equidad.

Garantizar la inclusión, permanencia y culminación exitosa de todos los

educandos en la Educación Básica.

Resultado 1.2.:

El Estado y la Sociedad Civil por medio de acciones multisectoriales,

garantizan condiciones de deducibilidad, afectivas y materiales para una

educación de calidad, con atención compensatoria a la población escolar

de mayor pobreza.

Políticas:

Garantizar una atención compensatoria a la población escolar de mayor

pobreza, en base a acciones multisectoriales.

Garantizar las condiciones de deducibilidad afectivas y materiales que

generen un clima institucional afectivo y saludable para todos los y las

estudiantes.

Objetivo 2:

Educación intercultural bilingüe y productiva de calidad.

Resultado 2.1.:

Una propuesta educativa regional de carácter intercultural, implementada

en todas las instituciones educativas.

Políticas:

Construir participativamente una propuesta educativa regional, que

desarrolle las capacidades básicas en el marco de una educación

Intercultural Bilingüe y Productiva, de gestión comunitaria y coherente a los

ejes de desarrollo regional y nacional.

Objetivo 3:

Gestión eficaz y democrática del sistema educativo regional.

Resultado 3.2.:

El sistema educativo regional cuenta con financiamiento oportuno y

sostenible el cual es administrado de manera eficaz, en todas sus

instancias, posibilitando el desarrollo de las capacidades y potencialidades

de sus usuarios.

Políticas:

Incremento de manera sostenida el presupuesto educativo en función a los

recursos nacionales y regionales (pliego, gobiernos locales y canon)

orientados prioritariamente al desarrollo de capacidades y potencialidades

en los educandos y poblaciones de riesgo.

Distribuir y manejar de manera eficaz, participativa y concertada, equitativa

y transparente el presupuesto educativo regional en todos los niveles de la

gestión educativa.

Resultado 3.3.:

La ciudadanía y sociedad civil participan democrática y organizativamente

en la gestión educativa.

Políticas:





Implementar mecanismos de movilización social de la ciudadanía en la

participación, concertación y vigilancia para el mejoramiento de la calidad

educativa.

Objetivo 4:

Desempeño docente responsable, efectivo e innovador.

Resultado 4.1.:

La región cuente con un sistema de formación docente continua de calidad

que enfatiza el dominio intercultural, bilingüe y productivo y que garantiza

aprendizajes de calidad, pertinentes a las demandas regionales y

nacionales.

Políticas:

Impulsar una formación docente en servicio que garantice aprendizajes de

calidad así como una gestión ética, democrática y competente de las

instituciones educativas.

A NIVEL GOBIERNO LOCAL – DISTRITAL (PDC): 2.3.2.4

Desarrollo Humano Y Social

Objetivo estratégico 03:

Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas

pedagógicas con instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen

procesos de autoevaluación.

Tabla 12: Objetivos específicos, metas indicadores por eje de desarrollo – PDC Pilcomayo 2011-2015.

PROGRAMA 03.01.01; Programa de ampliación de cobertura de la oferta educativa del distrito.

Nº Indicador Fórmula del indicador Fuente de información Línea de base Meta 2021

1 Tasa de matrícula

Nº de estudiantes entre

3 y 19 años matriculados en el

respectivo nivel de acuerdo a su

edad/total de población entre 3 y

19 años

Escale53, INEI.

ENAHO

78% de la población

educativa atendida por

I.E. publicas.

(Escale 2007)

2 Tasa de asistencia

escolar

Nº de estudiantes entre 3 y 19

años que asisten a su respectivo

nivel de acuerdo a su edad/total

de población entre 3 y 19 años.

Escale, INEI. ENAHO

79,3% con tendencia

decreciente. (Escale

2007)

3

Instituciones educativas

de Gestión Pública en

adecuadas condiciones.

Nº de I.E. de Educación Básica

Regular de Gestión Pública en

adecuadas condiciones/Total de

I.E. del distrito.

01 I.E. secundaria con

hacinamiento sin red

de desagüe,

abastecimiento de

agua limitado.

100%

de I.E. en adecua das

condiciones.

4

Comprensión

Lectora y Resolución de

problemas de

matemática en

estudiantes de 2° grado

de EBR(III ciclo)

Número de alumnos del2° grado

de EBR que responden la

mayoría de preguntas de la

prueba de comprensión lectora y

matemática / Número de alumnos

del 2° grado de EBR que

participan en la prueba de

comprensión lectora y

matemática.

Unidad de Medición de

la Calidad Educativa –

Secretaría de

Planificación

Estratégica – MINEDU.

Se establecerá al

diseñar el sistema de

monitoreo y evaluación

del PDCL 2011 -

2021

Incremento

progresivo del nivel

de logro de los

estudiantes.

PROGRAMA 03.01.03: Programa de fortalecimiento de competencias y capacidades magisteriales para el Desarrollo humano.





1

Nº de docentes que sustenta

con claridad y coherencia los

fundamentos curriculares de

su nivel y área curricular de

acuerdo a la realidad local.

Nº de docentes que sustenta

con claridad y coherencia los

fundamentos curriculares de

su nivel y área curricular de

acuerdo a la realidad

regional/ total de docentes

evaluados.

MINEDU, Evaluación

docente.

Se establecerá al

diseñar el sistema de

monitoreo y evaluación

del PDCL 2011 –

2021

Incremento del 6%

PROGRAMA 03.01.04: Programa de diseño e implementación de un modelo de Gestión de la Calidad Educativa en las Instituciones

Educativas de todos los niveles y formas.

1

% de

comités de

Concertación y vigilancia que

funcionan activamente.

(Nº de comités que

funcionan efectivamente

/ Nº de instituciones

educativas públicas) x 100

UGEL

―Los padres de familia

no

están organizados‖

Incremento del %

de comités que

vigilan la calidad

educativa.

2

Nº de

directivos que informan,

monitorean y evalúan la

prestación del servicio

educativo, con participación de

los actores involucrados

, (Incluye la rendición de

cuentas).

Nº de directores que

informan, monitorean y

evalúan la prestación del

servicio educativo, con

participación de los actores

involucrados, que incluye la

rendición de cuentas / total

de directores del

departamento.

UGEL Dato por elaborar por la

UGEL.

Incremento del Nº

de Directivos que

monitorean y

evalúan

participativa mente

la calidad

educativa.

Fuente: Plan de desarrollo concertado – Pilcomayo 2011 – 2021.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2.3.2.5

La estructura Funcional Programática del presente perfil se enmarca en la siguiente

clasificación:

Tabla 13: Clasificador Funcional Del Proyecto.

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN

Función: Educación

Programa: Educación básica

Subprograma: Educación primaria

Responsabilidad funcional: OPI educación

OPI responsable de la evaluacion: OPI municipalidad distrital de Pilcomayo

Fuente: Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, Anexo SNIP 01.





3 IDENTIFICACIÓN

3. IDENTIFICACIÓN





3.1 DIAGNÓSTICO

3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA:

La identificación del área de estudio y de influencia se realizó con la participación de los

interesados del Anexo de Miraflores, para el que recogemos las opiniones y versiones

propias de la población e informaciones de fuentes secundarias.

Para el presente Proyectos consideraremos el área de influencia como la misma para el área

de estudio, ya que las infraestructuras físicas serán instaladas dentro del área de influencia.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 3.1.1.1

DATOS DE LA I.E.: a.

Tabla 14: Datos de la institución educativa.

Primaria Nº30117

Sector Educación Pública

Área geográfica Urbana

Código modular 0479329

Código de local 225617

Estado Activo

Dirección Avenida Coronel Parra S/N

Distrito Pilcomayo

Provincia Huancayo

Departamento Junín

UGEL Huancayo

Director Riveros Jurado Edgar

Fuente: MINEDU ESCALE – 2015.

UBICACIÓN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA EN EL MAPA O CROQUIS: b.

Imagen 7: Delimitación del área de estudio.

I.E. Nº30117 donde se

intervendrá con el PIP





UBICACIÓN DE LAS I.E. ALTERNATIVAS EN EL MAPA O CROQUIS: c.

Imagen 8: I.E. Alternas De Nivel Primario – Anexo de Miraflores 2015.

Fuente: MINEDU Escale – Agosto 2015.

I.E. Nº 30117

Primaria

Pública - Sector Educación

Área geográfica: Urbana

Código modular: 0479329

Código de local: 225617

Estado: Activo

I.E. OBJETIVO DE

INTERVENCIÓN

I.E. ECOLOGICA INNOVA

Primaria

Privada - Particular




Estado: Activo

I.E. ALTERNA

Distancia: 320 metros


CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. d.

La I.E. Nº 30117, está bajo la administración y financiamiento del estado

– Administración Pública.

LÍMITES RELEVANTES. e.

Competencias administrativas:

La competencia administrativa se da a través del profesor

Director de la I.E., contratado mediante concurso público que al

presente año es ejercida por el profesor: Riveros Jurado Edgar.

Condiciones geográficas:

El espacio geográfico del suelo, tanto del distrito de Pilcomayo,

como del anexo de Miraflores, se encuentra en el extremo este

(orillas del río Mantaro) y lado inferior en el extremo oeste.

Presenta terreno accidentado e irregular en su totalidad.

Pavimentación solo en la vía principal: Coronel Parra

Existencia de infraestructuras:

Institución objetivo:

I.E. Nº 30117

Primaria

Pública - Sector Educación




Estado: Activo

Institución alterna:


Primaria





Estado: Activo





ÁREA DE INFLUENCIA: 3.1.1.2

TIPO DE ZONA a.

Zona Rural / Urbana

La población del Anexo de Miraflores vive en la zona urbana1

del

distrito de Pilcomayo, teniendo acceso inmediato a los servicio de salud,

educación y adecuado niveles de vida determinados también por la

prestación de los servicios básicos.

Tabla 15: Distribución de la población del Anexo de Miraflores – Zona.

CATEGORÍAS ACUMULADO %

Rural 100%

Urbana 0%

Total 100%

Fuente: PDC de MIRAFLORES 2011 - 2021.

Imagen 9: Distribución de la población por Zona Rural / Zona Urbana.

Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.

Características Geográficas:

Territorio y Localización:

El distrito de Pilcomayo se encuentra ubicado en la margen derecha

del Río Mantaro al lado nor-oeste de la provincia de

Huancayo, a una distancia de 5 Km de la ciudad de Huancayo,

Región Junín, forma parte de la cuenca de los ríos Mantaro y Cunas

que recorren e norte a sur y de oeste a este, respectivamente

Tabla 16: Localización del Distrito de Pilcomayo.

Extensión 20,50 Km2

Altitud 3,247m. s. n. m.

Latitud sur 12° 02 45

Longitud oeste 750 14 54

1 Las áreas urbanas se caracterizan por una gran densidad de población y edificaciones. Los habitantes tienen acceso a servicios de agua, luz y

desagües. Las actividades económicas son mayormente secundarias y terciarias.






Superficie y topografía:

El espacio geográfico del Distrito de Pilcomayo tiene la forma de la

letra T irregular, cuyo lado superior se encuentra en el extremo este

(orillas del río Mantaro) y lado inferior en el extremo oeste.

Extensión: 20,50 Km2

.

Límites:

El Distrito de Pilcomayo y el Anexo de Miraflores presenta las

siguientes limitaciones:

Tabla 17: Límites del Distrito de Pilcomayo – Anexo de Miraflores.

Por el Norte Con el Distrito de Sicaya.

Por el Sur

Con el Distrito de Huamancaca Chico y la Provincia de

Chupaca, separados por el río Cunas que constituye el

Lindero.

Por el Este Con el Distrito de El Tambo separado por el Río

Mantaro que constituye el lindero.

Por el Oeste Con la Provincia de Chupaca.


Acceso:

La accesibilidad vial terrestre al Distrito de Pilcomayo y al Anexo de

Miraflores, es a través de las siguientes carreteras:

Instituciones Educativas Distancia Max. Medio Tiempo aproximado

Vía Huancayo, Jauja, La Oroya y Lima. 299,552 km Carretera 5 horas 55 minutos.

Vía Huancayo, Chupaca, Yauyos y Lima. 131,010 km. Carretera 6 horas 20 minutos.

Vía Pilcomayo, Huamancaca Chico -

Chupuro. 16,078 km. Carretera 23 min.

Fuente: http://www.distanciasentreciudades.com/

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: b.

Población económicamente activa:

La siguiente Tabla nos muestra las condiciones laborales de los

pobladores del Anexo de Miraflores – Distrito de Pilcomayo.

Tabla 18: PEA – Anexo Miraflores, Distrito de Pilcomayo.

CATEGORÍAS %

PEA Ocupada 38%

PEA Desocupada 2%

No PEA 60%

Total 100% Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.

http://www.distanciasentreciudades.com/





Imagen 10: PEA – Anexo Miraflores, Distrito de Pilcomayo.


Principal Actividad Económica

La participación de la población del Anexo de Miraflores – Distrito de

Pilcomayo, en las actividades económicas se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 19: Principal ocupación económica – Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo. CATEGORÍAS %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 16%

Explotación de minas y canteras 2%

Industrias manufactureras 7%

Construcción 7%

Venta, mantenimiento y reparación de veh. autom. y motoc. 3%

Comercio por mayor 1%

Comercio por menor 17%

Hoteles y restaurantes 6%

Transporte almacen y comunicaciones 11%

Activit.inmobil.,empres.y alquileres 5%

Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 3%

Enseñanza 10%

Servicios sociales y de salud 2%

Actividad económica no especificada 10%

TOTAL 100% Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.

Podemos observar que la principal ocupación económica del Anexo de

Miraflores – Distrito de Pilcomayo, se concentra en las siguientes

actividades:

Comercio por menor: 17%

Agricultura: 16%

Actividades relacionadas al transporte: 11%

Actividades relacionadas a la enseñanza: 10%





Índice de Desarrollo Humano:

Este indicador mide el avance promedio de una sociedad en tres

dimensiones básicas de desarrollo:

Esperanza de vida.

Acceso a educación.

Nivel de ingresos.

El IDH pretende ser un indicador más confiable de desarrollo en

comparación con el crecimiento PBI ya que considera otras dimensiones

además del nivel de ingreso. Por otro lado, el informe también presenta

un IDH ajustado, el cual considera la desigualdad en la distribución de

cada una de las dimensiones mencionadas entre la población. De esta

manera, se considera que la desigualdad disminuye el nivel de desarrollo

humano.

Si el índice de desarrollo humano está en el siguiente rango (0.5

>IDH<0.8), entonces el distrito ha logrado un desarrollo humano

medio, con esta consideración.

Imagen 11: dice de Desarrollo Humano – Pilcomayo (Miraflores).

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2013.

Anexo de Miraflores – Distrito de Pilcomayo

Índice de Desarrollo

Humano en la Provincia de

Huancayo: 0.6209





El índice de desarrollo humano a nivel distrital, elaborado el año

2013 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en

el Perú sobre la base de los resultados del último censo de población y

vivienda 2007, es un indicador estadístico basados en los parámetros de:

Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.

Nivel de educación logrado, medido por la tasa de alfabetismo

de los adultos, y la tasa bruta combinada de matrícula

(escolaridad y logro educativo).

Nivel de vida digno, medido por ingreso familiar per – cápita.

La provincia de Huancayo, sostiene un IDH de 0.6209 que ocupa el

orden 1425 de 1835 distritos que tiene el país.

Nivel de ingresos2

De acuerdo a la información disponible, el ingreso promedio de

residentes en el departamento de Junín es: 1,238.7 nuevos soles.

Tabla 20: Ingresos Promedio – Distrito Pilcomayo, Provincia Huancayo, Región Junín.

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingreso

en S/. 561,2 541,2 614,7 683,9 797,3 802,5 797,3 915,8 975,9 1127.5 1238.7

Fuente: CAPÍTULO 6 INGRESO PROVENIENTE DEL TRABAJO – INEI.

Imagen 12: Ingresos Promedio – Distrito Pilcomayo, Provincia Huancayo, Región Junín.

Fuente: CAPÍTULO 6 INGRESO PROVENIENTE DEL TRABAJO – INEI.

2 CAPÍTULO 6 INGRESO PROVENIENTE DEL TRABAJO.

Link de referencia:

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1105/cap06.pdf

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1105/cap06.pdf





CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: c.

En el desarrollo de este Ítem del PIP, se describen las características

demográficas del Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo.

Tabla 21: Crecimiento Poblacional – Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo.

Año

Anexo: Miraflores Distrito: Pilcomayo Provincia: Huancayo Región: Junín

Total Tasa de

Crecimiento Total

Tasa de

Crecimiento Total

Tasa de

Crecimiento Total

Tasa de

Crecimiento

1993 1164

3.1%

8455

3.3%

437391

0.5%

1035841

1.21% 2007 13295 466346 1225474

2011 2022

Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 – INEI.

Imagen 13: Población, Local, Distrital, Provincial, Regional.

Fuente: Elaboración del equipo técnico.

Observaciones:

Se pude Observar que la población ha disminuido debido a la migración, factor social que buscan los

pobladores para encontrar calidad de vida y oportunidades sociales en salud, y ―educación‖.

Se observa también, que la tasa de crecimiento poblacional, tanto de la localidad, distrito y provincia son

negativas, para lo que se procede a trabajar con la tasa de crecimiento poblacional del Departamento de

Junín.

Población – Distrito de Pilcomayo:

Respecto a la población clasificada por grupos etarios y sexo podemos

observar a continuación conforme a las cifras proporcionadas por el

Instituto Nacional de Estadística e Informática de resultados del último

Censo:





Tabla 22: Población Distrito Pilcomayo 1993.

P: EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES P: SEGÚN SEXO

TOTAL HOMBRE MUJER

Menores de 1 año 83 90 173

De 1 a 4 años 381 366 747

De 5 a 9 años 527 496 1023

De 10 a 14 años 548 528 1076

De 15 a 19 años 576 511 1087

De 20 a 24 años 618 400 1018

De 25 a 29 años 293 306 599

De 30 a 34 años 235 278 513

De 35 a 39 años 199 239 438

De 40 a 44 años 167 226 393

De 45 a 49 años 164 168 332

De 50 a 54 años 165 155 320

De 55 a 59 años 111 106 217

De 60 a 64 años 115 73 188

De 65 y mas años 166 165 331

TOTAL 4348 4107 8455 Fuente: Censo Nacional - INEI de 1993.

Imagen 14: Árbol de distribución poblacional del Distrito de Pilcomayo – 1993.






Tabla 23: Población Distrito Pilcomayo 2007.

P: EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES P: SEGÚN SEXO

TOTAL HOMBRE MUJER

De 0 a 4 años 641 602 1243

De 5 a 9 años 747 693 1440

De 10 a 14 años 757 748 1505

De 15 a 19 años 789 717 1506

De 20 a 24 años 671 667 1338

De 25 a 29 años 456 544 1000

De 30 a 34 años 394 554 948

De 35 a 39 años 367 473 840

De 40 a 44 años 319 434 753

De 45 a 49 años 297 327 624

De 50 a 54 años 233 280 513

De 55 a 59 años 183 225 408

De 60 a 64 años 170 173 343

De 65 a 69 años 150 173 323

De 70 a 74 años 101 93 194

De 75 a 79 años 85 70 155

De 80 a 84 años 42 45 87

De 85 a 89 años 17 31 48

De 90 a 94 años 4 9 13

De 95 a 99 años 8 6 14

TOTAL 6431 6864 13295 Fuente: Censo Nacional - INEI de 2007.

Tabla 24: Árbol de distribución poblacional del Distrito de Pilcomayo – 2007.


Crecimiento Poblacional – Distrito de Pilcomayo:

Se observa el siguiente incremento poblacional en el Distrito De

Pilcomayo a través de los años: 1993, 2007 y la proyección para el año

actual, 2015.





Imagen 15: Crecimiento poblacional – Distrito de Pilcomayo.


Población – Anexo de Miraflores:

Respecto a la población clasificada por grupos etarios y sexo podemos

observar a continuación conforme a las cifras proporcionadas por el

Instituto Nacional de Estadística e Informática de resultados del último

Censo:

Tabla 25: Población Anexo de Miraflores 1993.

GRUPOS DE EDAD HOMBRE Y MUJER

Menores de 1 27

De 1 a 4 100

De 5 a 14 296

De 15 a 64 684

De 65 y más 57

TOTAL 1164

Fuente: Censo Nacional - INEI de 1993.

Tabla 26: Población Anexo de Miraflores 20113

.

ZONAS Nº de Hogares Nº de Habitantes

Anexo Miraflores 351 2022 Fuente: PDC Pilcomayo 2011 - 2021.

3

Datos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pilcomayo, 2011 – 2021.





Crecimiento Poblacional – Distrito de Pilcomayo:

Se observa el siguiente incremento poblacional en el Distrito De

Pilcomayo a través de los años: 1993, 2007 y la proyección para el año

actual, 2015.

Imagen 16: Crecimiento poblacional – Anexo de Miraflores:


SERVICIO BÁSICOS: d.

Vivienda – Anexo de Miraflores

Material de Construcción:

En el anexo de Miraflores existen 337 viviendas independientes, al

2015, de la cual el 36% está elaborado a base de material rústico

(adobe y tapia) tarrajeado en algunos casos con yeso, las cuales

tienen cobertura a base de calamina y tejas artesanales con caída a

dos aguas y piso de tierra y concreto, en mayor porcentaje (63%)

las viviendas están elaboradas con ladrillo y material noble.

Tabla 27: Material de Construcción de las viviendas – Anexo Miraflores.

CATEGORÍAS ACUMULADO %

Ladrillo o Bloque de cemento 63%

Adobe o tapia 36%

Madera 0%

Quincha 0%

Piedra con barro 0%

Piedra o Sillar con cal o cemento

0%

Otro 0%

TOTAL 100%






Imagen 17: Material de construcción de las viviendas – Anexo de Miraflores.


Tenencia de la vivienda:

Respecto a la tenencia de la vivienda en el anexo de Miraflores,

consideramos la referencia del tipo de propiedad del distrito de

Pilcomayo:

Tabla 28: Tenencia de la vivienda – Anexo de Miraflores.

CATEGORÍAS %

Casa Independiente 96%

Departamento en edificio 0%

Vivienda en quinta 2%

Casa en casa de vecindad 1%

Vivienda improvisada 0%

Local no destinado para hab.humana 0%

Otro tipo particular 0%

Hotel, hostal, hospedaje 0%

Otro tipo colectiva 0%

TOTAL 100%






Imagen 18: Tenencia de la vivienda – Anexo de Miraflores.


Observaciones:

El 96 % de los habitantes del Anexo de Miraflores, posee casa de manera independiente, y en menor

porcentaje en viviendas compartidas en una quinta.

Servicios Básicos

Electricidad:

El servicio eléctrico en el Anexo de Miraflores atiende a la población

en un representación porcentual de 77%, mientras que el 23% no

tiene acceso a este servicio.

Tabla 29: Servicio de energía eléctrica – Anexo de Miraflores.

CATEGORÍAS %

Si 97%

No 3%

Total 100%


Imagen 19: Servicio de energía eléctrica – Anexo de Miraflores.






Agua Potable:

En el Anexo de Miraflores el servicio de agua potable al que acceden

los pobladores se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 30: Acceso a la red pública de agua potable – Anexo de Miraflores.

CATEGORÍAS % Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 79% Red Pública Fuera de la vivienda 9% Pilón de uso público 1% Camión-cisterna u otro similar 0%

Pozo 7% Río,acequia,manantial o similar 1% Vecino 3% Otro 1%

TOTAL 100% Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI 2007.

Imagen 20: Acceso a la red pública de agua potable – Anexo de Miraflores.


Observaciones:

El 79% de los habitantes del Anexo de Miraflores, tiene acceso al servicio de agua potable por red pública.

El 9% tiene el servicio fuera de la vivienda

El 3% de los pobladores obtiene el agua potable por la red pública del vecino.

Desagüe:

En el distrito sólo el 5.28 % de la población cuentan con desagüe y

un 94.72 % no cuenta con este servicio, sin embargo estas escasas

y deficientes las pocas instalaciones de desagüe colapsado,

sumando a esto a la carencia de desagüe a nivel de todas las

comunidades configura un panorama desolador en el ámbito de

salubridad y saneamiento básico, lo cual afecta frontalmente la

salud humana y el medio ambiente por sus secuelas contaminantes.





Los centros poblados no cuentan con red de desagüe, algunos

poblados cuentan con letrinas incipientes e insuficientes para la

atención comunal.

Tabla 31: Servicios higiénicos en las viviendas – Anexo de Miraflores.

CATEGORÍAS % Red pública de desagüe dentro de la

viv. 22%

Red pública de desagüe fuera de la viv.

4%

Pozo séptico 28% Pozo ciego o negro / letrina 31% Río, acequia o canal 1% No tiene 14%

TOTAL 100% Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI 2007.

Imagen 21: Servicios higiénicos en las viviendas – Anexo de Miraflores.

Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI 2007.

Observaciones:

Solo el 22% tiene accesos al servicio de desagüe por red publica

El 31% tiene letrinas

Una sensible presentación porcentual de 1%, nos indica que estos pobladores no poseen algún tipo de

infraestructura que les permite evacuar sus excretas.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS: e.

Los beneficiarios de la I.E. viven dentro del Anexo de Miraflores y acceden al

mismo mediante dos vías:

El Jirón San Martin – 40m. de la I.E.

Avenida Coronel Parra – 80m. de la I.E.





Imagen 22: Acceso a la I.E. - Avenida Coronel Parra (80 m.)


Imagen 23: Acceso a la I.E. - El Jirón San Martin – 40m.






Imagen 24: Condiciones de accesibilidad a la I.E.


ALTERNATIVAS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: f.

La I.E. Alterna que brinda los mismos servicios de educación en el nivel

primario es.


Tabla 32: Alternativa - I.E. ECOLOGICA INNOVA.

ECOLOGICA INNOVA

Primaria





Estado: Activo

Dirección Jirón Manco Capac 191

Distrito: Pilcomayo

Provincia: Huancayo


UGEL Huancayo

Director(a): Campo sano Arancibia Álvaro José

Teléfono: 261159 Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.

I.E. Nº

30117

Distancia:

40m.

Distancia:

80m.

Distancia:

El Jirón San Martin - 40m.

Distancia:

Avenida Coronel Parra - 80m.





Tabla 33: Matrícula por grado y sexo, 2014.

Nivel Total 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado

H M H M H M H M H M H M H M

Primaria 40 31 6 6 8 5 6 5 8 6 5 3 7 6

Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.

Tabla 34: Matrícula por periodo según grado, 2004-2014

Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

38

59 74 71

1º Grado

9

7 14 12

2º Grado

7

13 12 13

3º Grado

8

7 17 11

4º Grado

8

11 7 14

5º Grado

4

10 13 8

6º Grado

2

11 11 13


Tabla 35: Docentes, 2004-2014

Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7

4


Tabla 36: Secciones por periodo según grado, 2004-2014

Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6 6 6 6

1º Grado 1 1 1 1

2º Grado 1 1 1 1

3º Grado 1 1 1 1

4º Grado 1 1 1 1

5º Grado 1 1 1 1

6º Grado 1 1 1 1 Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.





Imagen 25: Alumnos Matriculados en ambas I.E. educativas.


Observaciones:

La I.E. ECOLOGICA INNOVA, contaba al año 2014 con 71 alumno matriculados.

El mismo año se registraron 40 varones y 31 mujeres matriculados en la institución.

Los docentes de la I.E. se han ido reduciendo, el año 2010 había 7docentes contratados y para el año

2014 se contrataron 4 docentes.

Los alumno matriculado en la I.E. ECOLOGICA INNOVA, representan el 48% del total de los estudiantes de

la I.E. Nº 30117 en el año 2014.

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS4

: g.

El clima del distrito de Pilcomayo es templado y seco; existe una gran

diferencia entre la temperatura del día y la noche; entre sombra y los lugares

expuestos al sol. La temperatura promedio de Pilcomayo es de 10.2ºC

— 13.4ºC. Es un clima agradable y propicio para la producción de

diversas especies vegetales y pecuarias. Por su posición geográfica se

distinguen dos estaciones: épocas de lluvias y épocas de sequía con sus

respectivos periodos intermedios.

Las épocas de lluvias comprenden los meses de octubre a marzo. La época

de sequía corresponde a los meses de Abril a Septiembre siendo esta

hoy en día variable por el Cambio Climático.

Información Climática de la Provincia Huancayo - Distrito

Pilcomayo (Climate-Data.org5

):

El clima está dominado por el clima de estepa local. A lo largo del año, le

dan a pocas precipitaciones en Huancayo. De acuerdo con Köppen y

Geiger clima se clasifica como BSk. La temperatura media anual en

4 Referencia del PDC Pilcomayo 2011 – 2021. 5 Enlace Web: http://es.climate-data.org/location/3326/

http://es.climate-data.org/location/3326/





Huancayo se encuentra a 12.0 °C. Hay alrededor de precipitaciones de

517 mm.

Climograma:

El mes más seco es julio, con 3 mm. 102 mm, mientras que la

caída media en febrero. El mes en el que tiene las mayores

precipitaciones del año.

Imagen 26: Climograma – Distrito de Pilcomayo

Fuente: Clima Date - http://es.climate-data.org/location/3326/

Diagrama De Temperatura:

El mes más caluroso del año con un promedio de 13.1 °C de

octubre. El mes más frío del año es de 10.2 °C en el medio de julio.

Imagen 27: Diagrama De Temperatura – Distrito de Pilcomayo.







Tabla Climática:

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes

más lluvioso es de 99 mm. Las temperaturas medias varían durante

el año en un 2.9 °C.

Imagen 28: Tabla Climática – Distrito de Pilcomayo:.


ANÁLISIS DE PELIGROS h.

Las tablas siguientes describen los análisis de peligros identificados en el

área de estudio/área de influencia.

Identificación y Análisis de Peligros y Vulnerabilidad de la Zona

Afectada:







Tabla 37: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.

PARTE A.- Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona

1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

PELIGROS SI NO COMENTARIO

Inundaciones X

El predio actual de la I.E., se localiza, al lado ESTE, del anexo de Miraflores. La I.E. no presenta riesgos por inundaciones.

Lluvias intensas

X

Las lluvias intensas se manifiestan desde mediados del mes de diciembre a finales de marzo, los mismos son periódicos, y no son perjudiciales para la infraestructura de la I.E. ya que en algunas áreas aún poseen techos de calaminas que no protegen del todo antes las consecuencias de estas inclemencias climáticas.

Heladas X La helada es una constante en esta zona, dado la ubicación de la zona del proyecto, sobre los 3200 msnm, durante todo el año durante las horas de la noche la temperatura del ambiente está por debajo de los 7ºC, y durante los meses de mayo a agosto la temperatura ambiente aun, se muestra más crítico, sin embargo, el mismo se considera que no es perjudicial para el planteamiento del PIP.

Friaje/Nevada X

Sismos

X

De acuerdo a la norma E-030, el Anexo de Miraflores, se encuentra en la zona 2. Como se observa geográficamente la zona del proyecto, no se encuentra casi cercano a la zona de subducción de la placa de nazca con la placa sudamericana, es decir un SISMO de una intensidad fuerte al frente de la costa peruana y específicamente en la localidad de San Vicente de Cañete.

Sequias X

Son periódicas, y permanentes, no se considera perjudicial para el PIP

Huaycos

X No existe riesgo, en vista que la localidad se encuentra en una zona llana sin accidente geográficos..

Derrumbes/Deslizamientos

X En la zona del proyecto, no existe desprendimiento de masas de tierra

Tsunamis X La zona, no se encuentra próximo a océanos ni mares

Incendios Urbanos X No se han registrado incendios urbanos ni forestales

Derrames Tóxicos

X No existe la presencia de fábricas químicas, y/o instituciones o empresas que trabajen con material toxico

Aguas subterráneas

X Existen pequeños puquiales como en toda la serranía del Perú, pero los mismos no son perjudiciales para la población ni para el PIP.

En vista que SI existen peligros en zona, que existieron y siempre

existirán, porque los mismos han convivido con la población desde

cientos de años atrás, y no ha afectado, ni causó daños y perjudico a

la población, siempre han estado presentes en la zona proyecto, por lo

mismo los peligros existentes son considerados de BAJA INSIDENCIA.

Los peligros existentes identificados son focalizados solo dentro del

área del terreno, y es la construcción de una CUNETA DE CONCRETO

al costado de la carretera bajar el nivel de riesgo.





Imagen 29: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.

2.- ¿EXISTEN estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

PELIGROS SI NO COMENTARIO

Inundaciones X No se realizaron estudios específicos para la zona

Lluvias intensas X No se realizaron estudios específicos para la zona

Heladas X No se realizaron estudios específicos para la zona

Friaje/Nevada X No se realizaron estudios específicos para la zona

Sismos X No se realizaron estudios específicos para la zona

Sequias X No se realizaron estudios específicos para la zona

Huaycos X No se realizaron estudios específicos para la zona

Derrumbes/Deslizamientos X No se realizaron estudios específicos para la zona

Tsunamis X No necesita de estudios

Incendios Urbanos X No se realizaron estudios específicos para la zona

Derrames Tóxicos X No necesita de estudios

Sin embargo existen estudios genéricos, que se realizaron a nivel

nacional, como:

A manera genérica y a nivel nacional la ILLA - UNI – SENAMHI,

realizaron un estudio hidrológico del Perú, el mismo que abarca el

Anexo de Miraflores.

También en el RNR, norma E-030, existe una distribución de

aceleración de intensidades sísmicas, los mismos que también

abarca el Anexo de Miraflores.

Aparte de los mencionados, existen otros estudios de otras

instituciones, que abarcan todo el territorio del Perú, y por

consiguiente involucran al territorio del anexo de Miraflores.

Imagen 30: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores

durante la vida útil del proyecto?

SI NO

X

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para

tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X

Preguntas sobre características específicas de peligros:

Instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los

siguientes conceptos:

Frecuencia: se define de acuerdo con el período de

recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo

cual se puede realizar sobre la base de información

histórica o en estudios de prospectiva.

Severidad: Se define como el grado de impacto de un

peligro específico (intensidad, área de impacto).





b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b),

utilizar la siguiente escala:

B = Bajo: 1

M= Medio: 2

A = Alto: 3

S.I. = Sin Información: 4

Tabla 38: Características específicas de peligros.

PELIGROS S N Frecuencia(a) Severidad (b)

Resultado (c)= (a)

+(b)

B M A S.I B M A S.I

INUNDACION

¿Existen zonas con problemas de inundación?

X 1 1 2

¿Existe sedimentación en el rio o quebrada?

X

¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que está involucrado con el proyecto?

X

LLUVIAS INTENSAS X 1 1

DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS X

¿Existen procesos de erosión? X

¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1

¿Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1

¿Existe antecedentes de derrumbes? X 1 1

HELADAS X 1 1

FRIAJES/NEVADAS X 1 1

SISMOS X 1 1

HUAYCOS X

INCENDIOS URBANOS X

DERRAMES TÓXICOS X

Tabla 39: Interpretación de resultados.

RESULTADO SIGNIFICADO COMENTARIO

2 Peligro medio El problema de la inundación, está siendo contrarrestado con la construcción de los 80 ml de cuneta de concreto.

1 Peligro bajo El resto de peligros que se identifica en esta tabla, no son determinantes para el colapso del PIP durante la construcción ni durante la vida útil.





Formato Nº2: Lista de verificación sobre la generación de

vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en el

proyecto.

Tabla 40: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o

resiliencia en el proyecto.

A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización)

SI

NO

COMENTARIOS

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

X

El Anexo de Miraflores, se encuentra localizado hacia la margen derecha del Río Mantaro, e históricamente la población no ha sufrido de peligros.

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiarla ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

No es factible, en vista de que la localidad se ubica en una ladera, y un espacio estratégico para la I.E., no se encuentra.

B. Análisis de Vulnerabilidades por

Fragilidad (tamaño, tecnología)

SI

NO

COMENTARIO

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.

X

Para la formulación de este PIP, se ha tomado en cuenta la siguiente normativa:

E.020 Cargas

E.030 Diseño Sismo resistente

E.040 Vidrio

E.050 Suelos y Cimentaciones

E.060 Concreto Armado

E.070 IS.010 EM.010 EM.020 EM.030

Albañilería Instalaciones sanitarias para edificaciones Instalaciones Eléctricas interiores Instalaciones de comunicaciones Instalaciones de ventilación

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

Los materiales de construcción que se emplean en el Perú, son únicas, y se encuentran en el mercado. Materiales propios de la zona a emplearse solo serán las Piedras y los agregados que encuentra regados en el rio

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X Si toma en cuenta, para el mismo se toma en cuenta empleando la normatividad vigente RNE-2006

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de

X En vista del dimensionamiento de la I.E., se ha tomado en cuenta la población del Anexo de Miraflores.





ejecución del proyecto?

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

Si considera, tomándose en cuenta el clima, las lluvias, vientos, heladas, donde el empleo del concreto, aditivos anticongelantes, ladrillos industriales son indispensables para este tipo de geografía.

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

Se toma en cuenta en vista que la construcción de la I.E. solo puede ser efectuado durante los meses de mayo a noviembre, el resto de los meses la presencia de la lluvia perjudicaría el normal desarrollo de los trabajos.

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia

SI NO COMENTARIOS

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X

Se cuenta con un puesto de salud que puede brindar los servicios necesarios..

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

El gobierno regional, la sub gerencia regional, la municipalidad provincial de JUNIN, municipalidad distrital de Pilcomayo, destinan fondos cada año en su PIA y PIM, específicamente para el caso de ocurrencia de desastres.

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X





Interpretación De Resultados Del Formato Nº 02

PREGUNTAS SOBRE EXPOSICIONES. La respuesta a la primera

pregunta ha sido SI, y a la segunda pregunta ha sido NO, continuamos

analizando las condiciones de Vulnerabilidad por fragilidad y Resiliencia,

vale decir que EL PROYECTO NO CORRE PELIGRO POR

EXPOSICIONES.

PREGUNTAS SOBRE FRAGILIDAD. Las respuesta de 1 al 6 han sido SI,

indica que se está cumpliendo con la normatividad y que el

planteamiento esta de acorde con la reglamentación vigente, y además

se está considerando criterios de construcción,

EL PROYECTO NO CORRE PELIGRO POR FRAGILIDAD.

PREGUNTAS SOBRE RESILIENCIA. La respuesta fue como sigue:

Pregunta Nº 01: SI

Pregunta Nº 02: SI

Pregunta Nº 03: SI

Pregunta Nº 04: SI

Pregunta Nº 05: SI

En resumen: el proyecto y población involucrada tiene la

capacidad de resilencia.

Tabla 41: Formato Nº 3 - Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad

y resiliencia.

Factores de vulnerabilidad

Variable Grado de vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

EXPOSICIÓN

(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro

No presenta peligros

(B) Características del terreno

Es un terreno consolidado, tipo arcilloso, con una topografía que facilita el empozamiento de aguas en su interior, pero el mismo que se soluciona con el planteamiento de un sistema de drenaje, el mismo que se desarrolla en el estudio de este PIP.

FRAGILIDAD

(C) Tipo de construcción

Estructura de concreto armado, diseñado bajo la norma sismo resistente E-030. Los elementos no estructurales, como son cercos son diseñados por la norma de albañilería E-060

(D) Aplicación de normas de construcción

Cumplimiento estricto de la normas.

RESILIENCIA (E) Actividad económica de la zona

La actividad económica de la zona, es en su mayoría ganadera, sobresaliendo en la crianza de alpacas, ovinos y vacunos

Con estas respuestas, afirmamos que el proyecto tiene

mecanismos para mantener la operatividad del proyecto, frente a

la presencia de peligros.





(F) Situación de pobreza de la zona

Similar al promedio nacional.

(G) Integración institucional de la zona

Coordinación apropiada entre diferentes instituciones,

(H) Nivel de organización de la población

La población está organizada en comunidad, club de madres, comisión de regantes.

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

La población tiene conocimiento sobre desastres, los mismos que aprendieron por la misma enseñanza vivida en el pasado en otras partes del Perú y el mundo.

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

La población es solidaria, frente a la ocurrencia de desastres y se ayudan entre los vecinos, el mismo se debe también a que los moradores comparten un grado de consanguinidad

.

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

Si existe, los gobiernos locales, y gobierno regional, destinan fondos anualmente en su PIA y PIM, para estos rubros

Interpretación de resultados del formato Nº 03

Del cuadro anterior todas las variables de exposición presentan

Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad y resilencia

presentan Vulnerabilidad Baja (y ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces,

el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.

Adicionalmente a los problemas identificados, existe un problema

focalizado:

Tabla 42: Formato Nº 4 - Definición de los daños que generaría la ocurrencia de una situación de riesgo

Aspecto/variable SI NO comentario

1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado?

X

Los peligros naturales, socioculturales, y entrópicos existentes en la zona del proyecto, NO son destructivos, NO cambiaran NI alterar, NI son capaces de destruir la infraestructura o causar muertes en la I.E. o en la población, los peligros son leves, con los cuales se puede convivir perfectamente.

2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar personas heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado?

X

3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que se requiera la rehabilitación y/o reconstrucción del proyecto? De ser necesario, ¿en qué porcentaje sería necesario rehabilitar o reconstruir? ¿Cuántopodría costar dicharehabilitación o reconstrucción?

X

4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar X

Construcción de cunetas de concreto de 80 ml, f’c= 175 kg/cm2, e= 10

cm





la interrupción de la capacidad del proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Porcuántotiempo?

5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué impactos podría generar la interrupción de los servicios brindados por el proyecto? ¿A quiénes? ¿Porc uántotiempo?

X

Geográficamente, el terreno y la construcción, no correrá el riesgo de un desastre.

6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados, si algunos bienes o servicios que utiliza el proyecto son afectados por la ocurrencia de un desastre?

X

Interpretación de resultados:

De la evaluación realizada, se observa que los resultados NO ocasionan

pérdidas de vidas ni perdida de infraestructura.

CONCLUSIONES

1. Los peligros IDENTIFICADOS en la zona de ejecución del PIP, de

acuerdo a la metodología seguida, son considerados como BAJA

INCIDENCIA EN EL PIP, asimismo se identifica UN peligro focalizado de

baja incidencia.

2. El PIP, NO corre peligro por EXPOSICIONES.

3. El PIP, NO corre peligro por FRAGILIDAD.

4. El PIP, NO corre peligro por RESILIENCIA.

5. Del análisis adicional de los peligros focalizados en el área del terreno,

se está proyectando medidas de mitigación para contrarrestar los

efectos ―negativos‖, siendo estos: la construcción de una cuneta de

concreto de 80 ml, f’c= 175 kg/cm2 y un e= 10 cm, la misma que

esta paralelo a la carretera de acceso la localidad de MIRAFLORES

6. El PIP, cuenta con VULNERAVILIDAD BAJA, cuando se evaluó por

factores de Exposición, Fragilidad y Resiliencia.

7. De la evaluación realizada, el PIP, NO sufrirá DAÑOS, frente a la

ocurrencia de una situación de RIESGO, en vista que los mismos son

considerados de baja incidencia y no afectar al PIP durante la etapa de

construcción ni durante su vida útil.

RECOMENDACIONES.

En vista a la evaluación realizada en este estudio de ANALISIS DE RIESGO

DE DESASTRES para en PIP : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL

ANEXO DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO -

JUNIN”, y los resultados CONCLUIDOS, se recomienda continuar con el

ciclo del proyecto, en el terreno planteado, POR QUE NO EXISTE RIESGO

de daños estructurales en la edificación, ni pérdida de vidas humanas,

durante la etapa de construcción ni durante la vida útil del mismo, por

causa de peligros de origen natural, socio naturales y entrópicos.





3.1.2 DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADO

Identificamos las siguientes poblaciones que se ven afectadas con la problemática que presenta

la I.E. Nº 30117:

POBLACIÓN DE REFERENCIA. 3.1.2.1

Determinamos a esta población, como la localizada en el área de influencia. Esta

determina sobre la base de información de los censos de población del año 1993, 2007,

Plan de Desarrollo Concertado de Pilcomayo: 2011 – 2021.

Tabla 43: Población Referencial del Anexo de Miraflores.

1993 1164

2007 1920

2008 1945

2009 1970

2010 1996

2011 2022

2012 2048

2013 2075

2014 2102

2015 2129 Fuente: Elaboración del equipo técnico – INEI: 1993, 2007.

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL. 3.1.2.2

Para estimar la población demandante potencial, identificamos a la población que tiene

las características para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado:

Tabla 44: Población Potencial.

1993

Edades Hombres Mujeres

6 16 15

7 13 17

8 14 16

9 12 18

10 13 16

11 15 15

12 12 16

13 14 18

14 11 10 Fuente: Elaboración del equipo técnico, INEI, PDC Pilcomayo.

Tabla 45: Población Potencial

2007

Edades Hombres Mujeres

6 20 21

7 20 25

8 19 26

9 23 21

10 21 19

11 23 20

12 31 34

13 26 32

14 22 30 Fuente: Elaboración del equipo técnico, INEI, PDC Pilcomayo.

Observaciones:

El crecimiento de la población del anexo de Miraflores, en todos sus grupos etarios, se debe al factor de

la migración: del campo a la ciudad, las personas a través de los últimos años han migrado a las zonas

urbanas, ante la preferencia de vivir en inclusión social con todos los beneficios y accesos que els puede

brindar la zona urbana.

Población Proyectada

Población Proyectada

Datos: INEI -1993

Datos: INEI -1993





POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA. 3.1.2.3

Es la población que busca el servicio educativo y esta matriculada en la I.E. Nº 30117:

Tabla 46: Alumnos Matriculados – Por año.

Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

169 200 214 203 201 198 199 181

164 148

1º Grado 35 30 26 26 44 38 30 26

23 22

2º Grado 39 45 34 31 35 43 41 31

31 29

3º Grado 28 40 46 30 29 32 38 33

21 32

4º Grado 31 33 45 50 30 23 35 43

30 26

5º Grado 22 31 36 32 32 30 21 25

23 16

6º Grado 14 21 27 34 31 32 34 23

36 23

Fuente: Elaboración del equipo técnico, INEI, PDC Pilcomayo.

Tabla 47: Evolución de los alumnos matriculados.


Observaciones:

En el periodo 2012 no se registraron matriculas para la base de datos del MINEDU ESCALE.

INDICADORES EDUCATIVOS: a.

En las tablas siguientes se muestran los niveles de rendimiento académico,

por grado y por año:





Tabla 48: indicadores de rendimiento educativo en la I.E. Nº 30117.

RESUMEN ESTADISTICO 2014

CONDICION 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL

APROBADOS 28 31 29 25 15 24 152

DESAPROBADOS 0 0 3 0 1 0 4

REQUIEREN RECUPERACION

0 0 0 0 0 0 0

RETIRADOS 0 0 0 1 0 0 1

TRASLADADOS 0 0 1 0 0 0 1

TOTAL 28 31 33 26 16 24 158



APROBADOS 24 30 21 23 22 33 153



0 0 0 0 0 0 0

RETIRADOS 2 0 0 0 0 1 3


TOTAL 26 32 23 31 23 37 172



APROBADOS 27 23 29 26 39 19 163



0 0 0 0 0 0 0

RETIRADOS 1 0 1 0 0 0 2


TOTAL 29 29 31 32 43 22 186



APROBADOS 26 25 28 40 24 23 166



0 0 0 0 0 0 0

RETIRADOS 2 1 1 0 0 0 4


TOTAL 28 28 32 42 25 23 178



APROBADOS 29 34 37 25 22 33 180



0 0 0 0 0 0 0

RETIRADOS 2 2 0 1 0 0 5


TOTAL 31 42 39 34 22 33 201 FUENTE: TRABAJO DE CAMPO – ACTAS DE LA I.E. Nº 30117.





Tabla 49: Resumen rendimiento académico Del 2010-2014.

AÑO

DE

SA

PR

OB

A

DO

S

RE

CU

PE

RA

CI

ON

AP

RO

BA

DO

S

TO

TA

L

MA

TR

ICU

LA

DO

S

% A

LU

MN

OS

D

ES

AP

RO

BA

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% A

LU

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OS

EN

R

EC

UP

ER

AC

I

ON

% A

LU

MN

OS

A

PR

OB

AD

OS

TO

TA

L

CO

NC

LU

YE

N

2010 11 0 180 201 5.47% 0.00% 89.55% 95.02%

2011 4 0 166 178 2.25% 0.00% 93.26% 95.51%

2012 8 0 163 186 4.30% 0.00% 87.63% 91.94%

2013 7 0 153 172 4.07% 0.00% 88.95% 93.02%

2014 4 0 152 158 2.53% 0.00% 96.20% 98.73%

TOTAL 19 0 468 516 3.72% 0.00% 91.12% 94.84%

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO – ACTAS DE LA I.E. Nº 30117.

Tabla 50: Resumen De Rendimiento Académico.

AÑO

MA

TR

ICU

LA

DO

S

RE

TIR

AD

OS

TR

AS

LA

DA

DO

S

CO

NC

LU

YE

RO

N

% R

ET

IRA

DO

S

%

TR

AS

LA

DA

DO

S

%

CO

NC

LU

YE

RO

N

2010 201 5 5 191 2.49% 2.49% 95%

2011 178 4 4 170 2.25% 2.25% 96%

2012 186 2 13 171 1.08% 6.99% 92%

2013 172 3 9 160 1.74% 5.23% 93%

2014 158 1 1 156 0.63% 0.63% 99%

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO – ACTAS DE LA I.E. Nº 30117.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MATRÍCULA EN LAS I.E. DEL ÁREA DE b.

INFLUENCIA:

Tabla 51: Evolución de los alumnos matriculados.






Observaciones:

En el periodo 2011 no se registraron matriculas para la base de datos del MINEDU ESCALE.

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN MATRICULADA SEGÚN I.E.: c.

Los alumnos matriculaos proceden del mismo Anexo de Miraflores, tanto

para los alumno matriculados de la I.E. Nº 30117 y de la I.E.P. INNOVA

El tipo de accesibilidad es por medio de la vía afirmada en mal estado


POBLACIÓN AFECTADA 3.1.2.4

Tabla 52: Población afectada Institución Educativa Miraflores.

Edad

Po

bla

ció

n II

.EE.

M

IRA

FLO

RES

POBLACIÓN

REFERENCIAL DEMANDANTE POTENCIAL (rango normativo de edad)

OTROS GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN AFECTADA Y NO ATENDIDA

GRADOS 1° 2° 3° 4º 5º 6º 1° 2° 3° 4º 5º 6º 1° 2° 3° 4º 5º 6º 1° 2° 3° 4º 5º 6º

6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 12 12 0 0 0 0 0

0

12

12 0 0 0 0 0

8 21 13 8 0 0 0 0

0

13 8

13 8 0 0 0 0

9 33 0 22 11 0 0 0

0

0 22 11

0 22 11 0 0 0

10 28 1 1 17 9 0 0

0

1 1 17 9

1 1 17 9 0 0

11 21 0 0 2 12 7 0

0 0 0 2 12 7

0 0 2 12 7 0

12 20 0 0 0 2 6 12

0 0 0 2 6 12 0 0 0 2 6 12

13 14 0 0 3 2 0 9

0 0 3 2 0 9 0 0 3 2 0 9

14 3 0 0 0 1 2 0

0 0 0

2 0 0 0 0 0 2 0

Tota

l

Gen

er

al

152 26 31 33 26 15 21 0 0 0 0 0 0 26 31 33 25 15 21 26 31 33 25 15 21

%

10

0%

17

.11

%

20

.39

%

21

.71

%

17

.11

%

9.8

7%

13

.82

%

0.0

0%

0.0

0%

0.0

0%

0.0

0%

0.0

0%

0.0

0%

17

.11

%

20

.39

%

21

.71

%

16

.45

%

9.8

7%

13

.82

%

17

.11

%

20

.39

%

21

.71

%

16

.45

%

9.8

7%

13

.82

%

Fuente: Nóminas de Matrícula 2013 - ELABORACIÓN PROPIA





3.1.3 LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA: 3.1.3.1

Tabla 53: Características generales.

NIV

EL

GR

AD

O

TU

RN

O

SE

CC

IÓN

AU

LA

N°

de

A

lum

no

s

An

cho

La

rgo

Áre

a d

el

Au

la (

m2

)

Pri

ma

rio

1º Grado MAÑANA UNICA A1 28 8.20 5.80 47.56






DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS 3.1.3.2

Se considera los siguientes ejes primordiales:

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: a.

La capacidad actual constituye la Oferta sin proyecto. Se determina a partir de

la capacidad de producir el servicio educativo, según estándares sectoriales,

de las I.E. (ubicadas en el área de influencia) a las que la población afectada

podría acceder sin mayores dificultades.

TERRENO: b.

El área total del terreno es de:1 2,169.00 m2, y con solo un área

construida aproximada de 180.50 m2.

Cuenta con espacio para la construcción de una loza para las disciplinas

deportivas de básquet, voleibol y fulbito.

Existe la necesidad de reponer la infraestructura administrativa que se

encuentra en malas condiciones, un ambiente para uso sala de usos

múltiples, el aula de innovación pedagógica, un ambiente para los

docentes (aula de docentes)

INFRAESTRUCTURA: c.

La infraestructura existente se compone de 7 ambientes:





Tabla 54: Condiciones de la infraestructura de la I.E. Nº de Miraflores.

NIVEL

GRADO TURNO SECCIÓN AULA

N° de

Alumnos Ancho Largo

Área

del

Aula

(m2)

Índice

(m2/Alumno)

Estado de

Conservación

Grado de

Adecuación

1º Grado MAÑANA UNICA A1 22 5.20 4.65 24.18 1.73 INADECUADO INADECUADO






Fuente: Nóminas de Matrícula 2013 - ELABORACIÓN PROPIA.

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE

MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN”



RECURSOS HUMANOS: d.

La Institución Educativa Nº 30117, brindar servicios educativos del nivel

secundario, bajo la modalidad escolarizada en un turno único sólo de las

mañanas. Actualmente cuenta con 7 docente, 01 Director encargado

(docente), 7 Docentes entre nombrados y contratados, que tienen bajo su

cargo a Cinco (06) secciones, su Director encargado es el Profesor

Riveros Jurado Edgar; la Institución Educativa Nº 30017, cuenta con Siete

(07) ambientes, de construcción de material rústico que no cumple con las

normas de edificación de infraestructura educativa por la antigüedad que

tiene y su estado tétrico.

De acuerdo a la visita hecha a la zona se consultó a la población,

estudiantes y miembros de la APAFA del plantel sobre la calidad de

enseñanza y comportamiento de los docentes en el desarrollo de sus

funciones, mencionándonos que no tienen ninguna queja al respecto, mas

por el contrario notan bastante compromiso con el desarrollo de la

comunidad, apoyando en las diversas actividades que realizan, aportando

con sus conocimientos en las consultas que se les hacen sobre algún

punto; por otro lado la población reitera la preocupación que tienen sobre

la calidad el servicio de enseñanza ya que notan bastante deficiencia en las

condiciones que ofrece la infraestructura educativa, por el estado de

deterioro y antigüedad que tienen sus ambientes y la

Falta de equipamiento de mobiliario, equipos y material bibliográfico por lo

que hay un clima de desmedro en la autoestima de los estudiantes,

docentes y toda la localidad al sentirse abandonados por las autoridades

distritales, provinciales y regionales por la casi nula asistencia a sus

necesidades.

En la entrevista con Director (e) Riveros Jurado Edgar, conversamos

sobre las capacitaciones mencionó que la Dirección Regional De

Educación De JUNIN es el Ente encargado de realizar capacitaciones a los

docentes sobre el Diseño Curricular lo realizan una vez por año.





Tabla 55: Costos de operación sin proyecto.

Descripción Unidad Costo Unitario S/.

Costo Anual S/.

Costo Anual S/. Entidad Responsable

Precios Privados

Precios Sociales

Director/Docente 1 1,500.00 18,000.00 18,000.00 16,380.00 UGEL PILCOMAYO

Docentes Nombrados 1 1 1,387.51 16,650.12 16,650.12 15,151.61 UGEL PILCOMAYO

Docentes Nombrados 2 1 1,387.51 16,650.12 16,650.12 15,151.61 UGEL PILCOMAYO

Docentes Contratados 2 1,066.45 25,594.80 25,594.80 23,291.27 DRE JUNIN

1 750.84 9,010.08 9,010.08 7,838.77 MDA

TOTAL 85,905.12 77,813.26

Fuente: Dirección de la Institución Educativa – Miraflores.

Tabla 56: Relación y situación actual del personal que labora en la I. E. Miraflores.

ITEM TIPO DE

SERVIDOR

CARGO NOMBRES Y

APELLIDOS

SUELDO Entidad

Responsable

1 Docente Nombrado Director Encargado Quispe Ramirez Raul Luis 1,500.00 UGELC

2 Docente Nombrado Docente por Horas Rosario E. Asto Córdova 1,387.51 UGELC

3 Docente Nombrado Docente por Horas Juan L. Espinoza

Chinchón

1,387.51 UGELC

4 Docente Contratado Docente por Horas Modesto Quispe Antonio 1,387.51 DREJ

5 Docente Contratado Docente por Horas Patricia Ticllacuri Huamán 1,066.45 DREJ

6 Docente Contratado Docente por Horas Laura R. Zacarias Rivera 750.84 MDA

Fuente: Dirección de la Institución Educativa – Miraflores.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MOBILIARIO DE LA I.E. DE MIRAFLORES e.

El mobiliario escolar se encuentra en estado de regular por la antigüedad

de sus unidades, siendo necesario realizar la sustitución, como indica el

cuadro siguiente:

Tabla 57: Inventario de Bienes.

TIPO DE MOBILIARIO PROCEDEN

CIA Column

a1 Column

a2 ESTADO

Columna3

Columna4

CANTIDAD

TOTAL

C D T

Bueno

Regular Malo

Sillas - * - - 4 36 40

Mesas - * - - - 6 6

Matemática 1er Grado - * - - - 21 21

Formación Ciudadana y Civismo 1er Grado

- * - - - 21 21

Ciencia Tecnología y Ambiente 1er Grado

- * - - - 21 21

Historia y Geografía 2do Grado - * - - - 14 14

Comunicación 3er Grado - * - - - 11 11

Formación Civica y Ciudadana - * - - - 6 6





4to Grado

Ciencia Tecnología y Ambiente 4to Grado

- * - - - 6 6

Matemática 4to Grado - * - - - 6 6

Pizarra Grande - * - - - 2 2

Pizarra Mediana - * - - - 4 4 Fuente: Dirección de la Institución Educativa – Miraflores.

Realizado el trabajo de campo, se pudo observar que la Institución

Educativa Nº 30117, presenta una necesidad de mobiliario escolar, debido a

que la mayoría de los muebles se encuentra en condición de deterioro de

regular, éstas son reparadas constantemente con el presupuesto asignado

por la Dirección Regional de Educación para el mantenimiento de mobiliario

y equipos, por lo que se recomienda la sustitución de éstas ya que los más

recientes son del año 2007-2015 en su mayoría y las demás son de mayor

antigüedad.

Por otro lado no existen los ambientes apropiados para una biblioteca, y

centro de cómputo, ya que este último no es propio de la institución

educativa, sino de la comunidad. Estos dos ambientes han sido

acondicionados en algunas aulas para su funcionamiento, siendo este el

motivo de la carencia total de libros actualizados y equipos de cómputo en

buen estado, los cuales perjudican directamente a los estudiantes y

docentes en su preparación y desarrollo académico.

En conclusión, aún en la situación sin proyecto nos encontramos en una

situación deficitaria de carpetas unipersonales, sillas y mobiliario

administrativo respectivamente, siendo necesaria la ejecución del proyecto

para la implementación del mobiliario escolar, quipos, instrumentos y

material bibliográfico necesario para brindar el servicio educativo en

óptimas condiciones.

LOS INVOLUCRADOS DEL PIP: 3.1.3.3

El presente perfil ha sido formulado con la participación activa de los siguientes

involucrados: Gobierno Regional de JUNIN, Dirección Regional de Educación JUNIN,

la Unidades de Gestión Educativa Local de JUNIN, la Municipalidad distrital de

Pilcomayo, el Director y la Asociación de Padres de Familia de la Institución

Educativa(APAFA), quienes en reuniones desarrolladas han identificado los

problemas y han concluido en la necesidad de contar con una infraestructura

adecuada para el desarrollo de las actividades educativas y han visto por conveniente

llevar al presupuesto participativo para su priorización correspondiente,

constituyendo la Formulación del estudio de pre inversión a nivel de Perfil como el

primer paso.





Cabe señalar que no existe ningún conflicto entre los actores de Instituciones

involucradas, habiéndose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma

participativa con la población.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN: a.

El Gobierno Regional JUNIN conocedor de la real problemática que viene

atravesando el sector educativo en su jurisdicción, viene priorizando la

ejecución de proyectos de infraestructura educativa con su respectiva

implementación y de esta manera contribuir el mejoramiento de la

educación de la población regional de JUNIN, conforme a la Ley Orgánica

de Gobiernos Regionales - LEY Nº 27867 y la Ley a la Ley Nº 29289, Ley

del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, Artículo 10º

Numeral 10.1. Los créditos presupuestarios destinados al mantenimiento

de carreteras y de la infraestructura educativa y de salud.

Por otro lado El Gobierno Regional de JUNIN ha considerado dentro del

Plan de Desarrollo Regional impulsar el desarrollo de los distritos que se

encuentran en extrema pobreza dentro de su ámbito de Jurisdicción con el

propósito de mejorar el desarrollo socio económico de la región.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNIN: b.

La Dirección Regional de Educación a través de las UGEL JUNIN, tiene

como misión promover la participación activa del estado con la sociedad

civil mediante la consecución de una educación democrática, orientada a

la formación de los actores sociales con capacidad para generar mejores

condiciones de vida, a favor del desarrollo humano sostenible.

Así mismo la en el marco del Articulo Nº 76 de la Ley General de

Educación Nº 28044 donde se determina su finalidad, la misma que

indica: ―La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la

educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología.

Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con

calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las

Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los

diferentes actores sociales‖ de ahí que ha priorizado la formulación del

presente por considerarlo una iniciativa que articula los componentes más

importantes para mejorar la educación en la Región.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO c.

La Municipalidad Distrital de Pilcomayo, facultada por la Ley orgánica de

Municipalidades en el capítulo II, en materia de Educación, Deportes,





Cultura y Recreación, indica que las Municipalidades tienen competencias

y funciones específicas, compartidas con los gobiernos; Distrital,

Provincial, Regional y Nacional de construir, equipar y mantener, la

infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción, de la misma

tiene funciones relacionado con la Educación, Cultura, Deportes y

Recreación, según el Artículo 82 numeral 5 de la Ley Orgánica de

Municipalidades, Ley Nº 27972.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA): d.

Tiene como finalidad el velar y vigilar la buena administración de los

recursos de la I.E. 30117, garantizando el derecho y la obligación de los

padres de familia, tutores y apoderados a participar en el proceso

educativo de sus hijos, contribuyendo con los demás actores al

mejoramiento del aprendizaje y servicios que ofrece la Institución

Educativa Nº 30117. La APAFA se compromete en el mantenimiento de la

infraestructura educativa en la etapa de post inversión.

DOCENTES: e.

Son los agentes que se encuentran directamente involucrados con el

servicio y la calidad educativa en cuanto a la innovación tecnológica y

pedagógica, impulsando así el proceso de enseñanza de los alumnos

obteniendo niveles competitivos al culminar sus estudios secundarios y

garantizar que el estudiante cuente con la suficiente base para continuar

sus estudios de nivel Universitario. Para que cumpla a cabalidad el docente

con este propósito es necesario que el Estado se preocupe por

proporcionarle la capacitación correspondiente.

ALUMNOS f.

Son matriculados y que asisten regularmente a recibir sus clases con el

propósito de mejorar sus niveles de aprendizaje, incorporando nuevos

conocimientos de conformidad con el programa curricular del nivel

secundario.





Tabla58: Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

GRUPOS

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

PERCIBIDOS INTERÉS ESTRATEGIAS

COMPROMISO

ASUMIDO

Gobierno

Regional de

JUNIN

Inadecuadas

condiciones de la

infraestructura

educativa.

Mejorar las

condiciones de

enseñanza

Apoyo en la

pre inversión y

búsqueda de

financiamiento

de la inversión

Financiamiento del

equipo formulador para

posterior mejora de

infraestructura

educativa

Dirección

Regional de

Educación

Déficit en el logro de

aprendizajes

esperados, las

cuales están por

debajo del promedio

nacional.

Mejorar la

calidad de la

oferta educativa

del Colegio Nº

30117 del anexo

de Miraflores.

Lograr que la

DREJ y la

UGEL prioricen

la solución del

problema

Gestionar ante el

Gobierno Regional la

asignación del

presupuesto y

garantizar la dotación

de los recursos

requeridos.

Municipalidad

Distrital de

Pilcomayo

Inadecuadas

condiciones de la

infraestructura

educativa.

Impulsar la

Educación en el

Distrito en

concordancia

con las

disposiciones del

Sector

Educación.

Distribuir

adecuadament

e los pocos

recursos para

la asistencia a

los centros

educativos.

Garantiza la operación y

funcionamiento de la

I.E. su compromiso es

Contratar Docentes. Se

adjunta acta de

compromiso.

APAFA –

Colegio

Nº30117

Los alumnos se

enferman

constantemente por

el frío y humedad en

las aulas, generando

gastos adicionales

en medicinas.

Coadyuvar al

logro de

adecuadas

condiciones de

servicio.

Velar por la

integridad de la

infraestructura

educativa.

Compromiso de

mantenimiento y

conservación de la

infraestructura

educativa.

Docentes del

Colegio Nº

30117

Alumnos

desmotivados y con

poca concentración

en el desarrollo de

las clases.

Propiciar un

mayor interés en

los alumnos

durante el

desarrollo de las

clases. Y

complementar su

aprendizaje con

actividades

orientadas al

trabajo

Mejorar la

calidad de la

enseñanza.

Aplicar adecuadas

metodologías de

enseñanza y

aprendizaje para los

alumnos, dentro de un

proceso de

mejoramiento continuo.

Alumnos del

Colegio Nº

30117

No cuenta con aulas

apropiados para el

dictado de clases así

mismo no existe un

laboratorio y centro

de cómputo con

equipamiento

adecuado para el

aprendizaje de esta

materia, importante

en un mundo

globalizado y

automatizado y que

motive el proceso de

formación y seguir

niveles superiores

de estudio.

Contar con una

formación

Educativa a fin

de no tener

dificultades para

seguir sus

estudios.

Que se

complemente

la formación

de los

alumnos que

ya están por

egresar.

Mayor dedicación y

empeño para

aprovechar el contenido

de las clases

impartidas.

Fuente: Elaboración del equipo técnico – 2015.





3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS:

3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS:

ANÁLISIS DE CAUSAS: 3.2.2.1

CAUSAS DIRECTAS: a.

Los servicios educativos del nivel secundario en la institución educativa se

dan en 07 ambientes para todos los grados educación primaria que son de

propiedad de la Institución Educativa.

Las pizarras deterioradas no permiten realizar trabajos grupales en clase, la

inseguridad que prestan los ambientes, ya que presentan un deterioro

pronunciado así como no cubren del frío intenso en el lugar, y en épocas

de lluvia se llena de barro, prestan mala imagen como así puede ser como

un foco transmisor de enfermedades dérmicas y diarreicas, así como la

capacitación docente, necesaria para la correcta enseñanza a los alumnos

y bajar la tasa de desaprobados de la Institución Educativa.

CAUSAS INDIRECTAS: b.

Los materiales de construcción usados son de material concreto en estado

de deterioro, los servicios son totalmente inadecuados, no se cuenta con

ambientes complementarios, el terreno cuenta con 12,169.00 m2, y con

solo un área construida aproximada de 180.50 m2., cuentan con

computadoras en estado de deteriror, el mobiliario no es el adecuado

según normatividad y aún es faltante.

CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuada, Insuficiente e insegura Infraestructura

para brindar el servicio de Educación.

Inadecuada conservación del medio ambiente.





Apropiadas medidas de Mitigación ambiental

Deficiente Implementación de mobiliario escolar,

material didáctico y equipos. El mobiliario de las aulas

se encuentran deteriorados y son inadecuados según

norma educativa los cuales no facilitan la prestación

del servicio de educación a la población estudiantil.



Deficiente Plana Docente / Deficiencia en la Gestión

Educativa

Limitada capacitación de los docentes.

“Inadecuada oferta de servicios educativos en la Institución Educativa Nº 30117 del

Anexo de Miraflores”.





ANÁLISIS DE EFECTOS: 3.2.2.2

Estas causas y el problema central generan efectos en la población estudiantil,

retrasos en los logros de aprendizaje, desmotivación, bajos desempeños escolares,

motivos para trasladarse y/o retirarse de la Institución Educativa, que son reflejados

en los indicadores sustentados en la etapa de diagnóstico.

EFECTO FINAL: 3.2.2.3

EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS

Desmotivación de la población estudiantil. Disminución de logros de aprendizaje.

Disminución de la población estudiantil. Alumnado con baja autoestima y menores

posibilidades de proseguir estudios

secundarios.

Incomodidad del personal docente. Reducción de la Efectividad en el Servicio.

“Bajo Nivel de calidad del servicio educativo y deterioro de la calidad de vida del futuro

poblador de la Institución Educativa Nº 30117 del Anexo de Miraflores”.





ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 3.2.2.4

PERMANENCIA DE LA

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

COMODIDAD DEL PERSONAL

DOCENTE

“BAJO NIVEL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 30117 Y DETERIORO DE LA CALIDAD

DE VIDA DEL FUTURO POBLADOR DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.

INCREMENTO DE LOGROS

DE APRENDIZAJE

ALUMNADO CON ALTA AUTOESTIMA Y MAYORES

POSIBILIDADES DE PROSEGUIR ESTUDIOS SECUNDARIOS

INCREMENTO DE LA

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO

POBLACIÓN

ESTUDIANTIL.MOTIVADA COMODIDAD DEL PERSONAL

DOCENTE

INCREMENTO DE LA


“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.

DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDÁCTICO Y

EQUIPOS.

DEFICIENTE GESTIÓN EDUCATIVA

DEFICIENTEPLANA DOCENTE

INADECUADA, INSUFICIENTE E

INSEGURA INFRAESTRUCTURA

PARA BRINDAR EL SERVICIO DE

EDUCACIÓN.

INADECUADO Y SUFICIENTE

MOBILIARIO ESCOLAR,

MATERIAL DIDÁCTICO Y

EQUIPAMIENTO.

INADECUADOS E INSUFICIENTES AMBIENTES

PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS. LIMITADA

CAPACITACION DE LOS DOCENTES

INADECUADOS E INSUFICIENTES AMBIENTES

COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS.

ADECUADA SEGURIDAD A TRAVÉS DE CERCO

PERIMÉTRICO

CARENTES MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.





3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

3.3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO:

OBJETIVO CENTRAL: 3.3.1.1

MEDIOS DEL PROYECTO: 3.3.1.2

Los medios designarán las acciones a implementar de acuerdo a cada uno de los

medios fundamentales, tomando en cuenta la tecnología empleada para atacar cada

medio fundamental, ya para el final determinar las alternativas de solución al

problema identificado.

A continuación se presentan los medios de Primer Nivel y los Medios Fundamentales

para lograr el Objetivo Central del Proyecto:

CAUSAS DIRECTAS. MEDIOS DEL PRIMER NIVEL.

Inadecuada, Insuficiente e insegura


Educación.

Inadecuada conservación del medio

ambiente.

Adecuado, suficiente y segura


Educación.

Deficiente Implementación de mobiliario

escolar, material didáctico y equipos. El

mobiliario de las aulas se encuentran

deteriorados y son inadecuados según

norma educativa los cuales no facilitan la

prestación del servicio de educación a la


Eficiente Implementación de mobiliario

escolar, material didáctico y equipos.

Deficiente Plana Docente / Deficiencia en la

Gestión Educativa

Eficiente Plana Docente.

Eficiencia en la Gestión Educativa.

“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA


“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA






3.3.2 FINES DEL PROYECTO:

Los Fines que se conseguirán con la consecución del proyecto y atacando el Problema

Central se muestran a continuación, los cuales se dividen en Fines Directos y Fines Indirectos.

Se logrará la contribución para alcanzar estos fines con el Proyecto a implementar en el

Anexo de Miraflores Nº 30117.

CAUSAS INDIRECTAS MEDIOS FUNDAMENTALES





Carentes medidas de mitigación ambiental


complementarios y de servicios


pedagógicos y administrativos

Apropiadas medidas de mitigación

ambiental.



Adecuado y suficiente mobiliario escolar,


Limitada capacitación de los docentes. Mayor capacitación de los docentes.

EFECTOS DIRECTOS FINES DIRECTOS

1. Desmotivación de la población estudiantil. a) Población Estudiantil motivada.

2. Disminución de la población estudiantil. b) Permanencia de la población estudiantil.

3. Incomodidad del personal docente. c) Comodidad del personal docente.

EFECTO FINAL FIN ÚLTIMO

“Bajo Nivel del servicio educativo de la I.E. Nº

30117 y deterioro de la calidad de vida del

futuro poblador del Anexo de Miraflores”.

“Mejor Nivel del servicio educativo de la I.E.

Nº 30117 y mejor de la calidad de vida del

futuro poblador del Anexo de Miraflores”.

Efectos del Problema Fines del Proyecto

Efectos Directos Fin Directo

Efectos indirectos Fin Indirecto

Efecto Final Fin Último





3.3.3 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PERMANENCIA DE LA

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

COMODIDAD DEL PERSONAL

DOCENTE

“MEJOR NIVEL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 30117 Y MEJOR DE LA CALIDAD DE

VIDA DEL FUTURO POBLADOR DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.

INCREMENTO DE LOGROS

DE APRENDIZAJE

ALUMNADO CON ALTA AUTOESTIMA Y MAYORES

POSIBILIDADES DE PROSEGUIR ESTUDIOS SECUNDARIOS

INCREMENTO DE LA


POBLACIÓN

ESTUDIANTIL.MOTIVADA COMODIDAD DEL PERSONAL

DOCENTE

INCREMENTO DE LA


“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”

EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPOS.

EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

EFICIENTE PLANA DOCENTE

ADECUADA, SUFICIENTE Y SEGURA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN.

ADECUADO Y SUFICIENTE

MOBILIARIO ESCOLAR,

MATERIAL DIDÁCTICO Y

EQUIPAMIENTO.

ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES

COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIO MAYOR CAPACITACION DE

LOS DOCENTES ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES

PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS.

ADECUADA SEGURIDAD A TRAVÉS DE CERCO

PERIMÉTRICO.

APROPIDAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.





3.3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.3.4.1

De acuerdo al árbol de Medios y Fines, identificamos 6 Medios Fundamentales de

los cuales todos son complementarios es decir no se puede dejar de lado ninguno

de ellos para conseguir y atacar el Problema Central y que de realizarse darán

solución de manera integral al problema identificado, y que al agruparlos se

determinan las alternativas.

Estos medios fundamentales darán como resultado a las acciones propuestas para

la consecución de resultados y para lograr el objetivo del Proyecto.

ANÁLISIS DE INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES 3.3.4.2

ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES a.

De acuerdo al árbol de medios y fines se tiene identificado 6 medios

fundamentales, los cuales se encuentran de acuerdo al orden que vienen

desde el árbol de Medios y Fines y éstos vienen a ser los siguientes:

Imagen 31: Medios Fundamentales.

Se tienen 6 medios fundamentales para cumplir con el objetivo del

proyecto, es tal así que se considera dentro de los medio fundamentales

los componentes de Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento, Recursos

Humanos y Gestión en cada una de las columnas del Árbol de Medios

Fundamentales.

Siendo todos los medios fundamentales independientes entre sí e

imprescindibles y por tanto es correcto proponer una acción para cada una

de ellas en las alternativas.





IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES b.

Para la identificación de las acciones propuestas para cada Medio

Fundamental se presenta a continuación el árbol de Medios

Fundamentales.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas a

cada uno de los medios fundamentales imprescindibles, y más adelante

se agrupan éstas acciones para elaborar las alternativas propuestas para el

proyecto de inversión.

Imagen 32: Medios Fundamentales y Acciones.





Para el presente proyecto se tienen identificado 6 acciones de acuerdo a

los 6 medios fundamentales presentados en el árbol de medios

fundamentales anterior, de los cuales sólo se encuentran dos acciones

mutuamente excluyentes y complementarias entre todas las demás cada

una de éstas, es por ello que de acuerdo a las acciones podrían agrupar en

dos grupos, se tiene de acuerdo a las acciones complementarias las

agrupaciones:

Teniendo la descripción de las acciones excluyentes y complementarias y

teniendo la agrupación de las alternativas, se procede al planteamiento de

las mismas en el siguiente Ítem.

3.3.5 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Las Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologías más adecuadas para lograr el

objetivo del proyecto y mejorar estándares sectoriales para la institución educativa del Anexo

de MIRAFLORES, el agrupamiento de acciones complementarias se tiene detallado en cada

una de las Alternativas propuestas a continuación.

Tabla 59: Planteamiento de la alternativa seleccionada.

COMPONENTE ZONA

Infraestructura

administrativa

educativa

servicios

servicios complementarios

Losa deportiva recreación

Cerco perimétrico cerco perimétrico

Equipamiento y

mobiliario equipamiento





4 FORMULACIÓN

4. FORMULACIÓN





4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación del presente proyecto será de 10 años tal como establece el Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el Anexo 09 (parámetros de Evaluación). Se considera el

año 2013 y 2014 como año 0 de Pre Inversión e Inversión, y se efectuaría los procesos

correspondientes. Por lo tanto la operación y mantenimiento del proyecto será durante el periodo

2015 hasta el año 2024.

La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos; 1ro es indispensable

establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la Oferta y

Demanda, 2do porque determinado este horizonte se podrán considerar los valores residuales de

los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida

útil menor que el horizonte de evaluación definido.

El horizonte del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de Pre

Inversión, Inversión y Post Inversión.

Imagen 33: Ciclo del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia – equipo formulador 2015 – Informe Técnico.

4.1.2 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

FASE DE PRE INVERSIÓN: 4.1.2.1

La fase de Pre Inversión, es con la que inicia el ciclo del proyecto de inversión Pública,

la cual incluye la elaboración del estudio a nivel de perfil, el mismo que se ha

programado para el año 2015. Esta fase finaliza con el informe final de la OPI sectorial.

(Declaratoria de viabilidad del presente estudio).

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

PerfilExpediente

Técnico

Evaluación Ex

Post

Idea EjecuciónOperación y

Mantenimiento





FASE DE INVERSIÓN: 4.1.2.2

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad

física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la ―puesta en marcha‖

u operación del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase

incluyen:1) La elaboración del estudio definitivo o Expediente técnico (03 meses

calendarios) y 2) La ejecución del proyecto (06 meses)

FASE DE POST INVERSIÓN 4.1.2.3

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del

proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los

servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los

recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua,

teléfono), entre los principales.

En la mayoría de proyectos esta fase se divide, por lo menos, en dos etapas: la primera,

de consolidación del proyecto (capacitación a docentes y sensibilización a los padres de

familia, en 02 meses) y, la segunda, de operación y mantenimiento del proyecto ya

consolidado. (10 años)6

Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa se considera un horizonte de

evaluación de 10 años, de conformidad con el Anexo SNIP -09 de la Directiva General

del Sistema Nacional de Inversión Pública. Así mismo se ha tomado como criterio la

vida útil el activo fijo más importante que es la infraestructura de educativa.

Imagen 34: Horizonte de Evaluación.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 … Año 10

FASE DE INVERSIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Expediente

Técnico

PC(*)

Obra

Construcción de la

Infraestructura.

Equipamiento e

implementación

capacit

ació

n

(*)=Proceso de Selección y Contratación de la Obra

FASE DE POST INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP. Entrega de

Obra

Fuente: Elaboración propia – equipo formulador 2013 – Informe Técnico.

6ANEXOS SNIP 09





4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA– DEMANDA

4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

POBLACIÓN REFERENCIAL 4.2.1.1

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, la población referencial es

la población del Anexo de Miraflores.

Para efectos de proyección de la población de referencia se ha considerado datos del

Censo de Población y vivienda del año 1993 y 2007 del INEI, de los cuales se ha hallado

sus respectivas Tasas de Crecimiento:

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO7

: 4.2.1.2

La proyección de la demanda se ha estimado considerando la formula y variables

siguientes:

Tasa de crecimiento - Ecuación 1:

Proyección poblacional - Ecuación 2:

Dónde:

TC : Tasa de crecimiento anual.

Pt : Población año t.

P0 : Población año base.

N : Número de años entre población final e inicial.

t : Número de años a proyectar.

Tabla 60: Poblaciones – Tasas de Crecimiento.

Año

Anexo: Miraflores Distrito: Pilcomayo Provincia: Huancayo Región: Junín

Total Tasa de

Crecimiento Total

Tasa de

Crecimiento Total

Tasa de

Crecimiento Total

Tasa de

Crecimiento

1993 1164

3.1%

8455

3.3%

437391

0.5%

1035841

1.21% 2007 13295 466346 1225474

2011 2022

Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 – INEI.

7 Para hallar la Tasa de crecimiento de la población referencial, se ha usado población del INEI 1993 y

población del censo INEI 2007.





PROYECCIÓN: 4.2.1.3

A la siguiente tabla se observa la población proyectada del Anexo de Miraflores.

Tabla 61: Proyección de la población distrital de Miraflores.

PROYECCION POBLACIONAL

2007 1920

2008 1945

2009 1970

2010 1996

2011 2022

2012 2048

2013 2075

2014 2102

2015 2129

2016 2157

2017 2185

2018 2213

2019 2242

2020 2271

2021 2301

2022 2331

2023 2361

2024 2392

2025 2423 Fuente: Elaboración del equipo técnico – INEI 1993 / PDC Pilcomayo.

POBLACIÓN POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN 4.2.1.4

Para estimar la población demandante potencial se ha identificado aquella población que

tiene las características para acceder a los servicios educativos de Nivel Secundario del

Colegio Miraflores, el mismo que de acuerdo a las nóminas de matrícula de los alumnos

de los últimos 05 años se observó que el rango de edad de los alumnos que estudian en

dicha institución, es de 12 hasta 20 años de edad, por lo que se estima que la población

demandante potencial para este proyecto estará conformado por el rango de edad desde

los 12 hasta los 20 años, teniendo en cuenta el porcentaje de los alumnos que se

encuentran dentro del rango normativo del MINEDU y el porcentaje de edad que se

encuentran fuera del rango normativo.

El análisis de la demanda se realizara considerando la demanda potencial de los

servicios de la I.E. Miraflores. En este caso la población en el rengo de edad de 12 a 20

años, del Anexo de Miraflores.





Tabla 62: Población en Edad escolar en el Centro Poblado Miraflores.

AÑOS

POBLACIÓN POTENCIAL

200

7

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

PROME

DIO

06 AÑOS

VARON

ES 38 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61 63 65 54

MUJER

ES 46 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 65

Total 06 Años 84 100 103 106 110 113 116 120 123 127 131 135 139 143

07 AÑOS

VARON

ES 34 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 55 56 58 48

MUJER

ES 27 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 38

Total 07 Años 61 73 75 77 80 82 84 87 90 92 95 98 101 104

08 AÑOS

VARON

ES 48 57 59 61 63 65 66 68 70 73 75 77 79 82 68

MUJER

ES 34 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 55 56 58 48

Total 08 Años 82 98 101 104 107 110 114 117 120 124 128 132 136 140

09 AÑOS

VARON

ES 33 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 55 56 47

MUJER

ES 34 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 55 56 58 48

Total 09 Años 67 80 82 85 87 90 93 96 98 101 104 108 111 114

10 AÑOS

VARON

ES 39 47 48 49 51 52 54 56 57 59 61 63 64 66 55

MUJER

ES 47 56 58 60 61 63 65 67 69 71 73 75 78 80 66

Total 10 Años 86 103 106 109 112 116 119 123 126 130 134 138 142 146

11 AÑOS

VARON

ES 38 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61 63 65 54

MUJER

ES 41 49 50 52 53 55 57 58 60 62 64 66 68 70 58

Total 11 Años 79 94 97 100 103 106 109 113 116 119 123 127 131 134

12 AÑOS

VARON

ES 49 59 60 62 64 66 68 70 72 74 76 79 81 83 69

MUJER

ES 55 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91 94 78

Total 12 Años 104 124 128 132 136 140 144 148 153 157 162 167 172 177

13 AÑOS

VARON

ES 38 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61 63 65 54

MUJER

ES 28 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 40

Total 13 Años 66 79 81 84 86 89 91 94 97 100 103 106 109 112

14 AÑOS

VARON

ES 55 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91 94 78

MUJER

ES 46 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 65

Total 14 Años 101 121 124 128 132 136 140 144 148 153 157 162 167 172

TOTAL VARONES 372 444 458 471 485 500 515 530 546 563 580 597 615 633 526

TOTAL MUJERES 358 427 440 454 467 481 496 510 526 542 558 574 592 609 507

TOTAL 730 872 898 925 952 981 1010 1041 1072 1104 1137 1171 1207 1243

Fuente: Elaboración del equipo técnico 2015 – INEI 2007 - MINSA 2015.





POBLACIÓN EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN 4.2.1.5

DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN. a.

Se identificará a la población que efectivamente demanda los servicios

educativos, relacionados con el proyecto. La demanda se medirá a través de

la nómina de matrícula de los últimos 5 años.

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO Y SU PROYECCIÓN: b.

Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará

el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP; sin

embargo para hallar la demanda efectiva sin proyecto se ha tenido en cuenta

las tasas de deserción, rangos normativos de edad, rendimiento académico,

etc.

Por tanto la Demanda Efectiva se estimó en función a los datos actuales de

rendimiento y asistencia de acuerdo a las nóminas de matrícula y actas de

evaluación, teniendo en cuenta el requerimiento actual del servicio y a su

proyección en el horizonte de 10 años.

Para la proyección de la población Efectiva sin proyecto se tiene en cuenta a

la población potencial que está matriculada y sus tasas de rendimiento

académico correspondiente, cabe mencionar que sólo se trata de llegar a este

índice promedio de rendimiento y no se trata de mejorar niveles de

rendimiento, además no se considera a la población que no es atendida por el

proyecto.

Tabla 63: Población efectiva sin proyecto – Anexo de Miraflores.

Grado Edad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1º Grado

Matrícula Estimada 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 32 Alumnos que Deberían Asistir

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 32

2º Grado


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

3º Grado


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 33 34 36 36 36 38 38 39 41 41 43 45

4º Grado


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41

5º Grado


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23

6º Grado


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28

TOTAL 158 165 168 178 172 178 181 185 187 191 195 202

Fuente: Elaboración equipo técnico 2013 – Ministerio de Educación – MINSA 2013 –INEI 2007.





En este caso de la demanda efectiva ―Sin Proyecto‖, están dado por la

proyección de los matriculados del colegio Nº 30117, más los alumnos

adicionales que deberían asistir en todos los grados. Por tanto dado las

condiciones actuales y sin proyecto, se estima que los alumnos adicionales

que deberían asistir son ―0 alumnos‖

La proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto se realizó utilizando los

datos de la población estudiantil del presente año 2015 y utilizando la tasa de

crecimiento de 0.92% del Anexo de Miraflores.

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO Y SU PROYECCIÓN. c.

En este caso de del cálculo de la Demanda efectiva con proyecto, se calcula a

partir de supuestos en el que el proyecto considera intervenciones para

modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda

efectiva del servicio. La proyección de esta demanda con proyecto se realiza

para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin

proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente

hasta finalizar el horizonte de evaluación.

El cálculo de la proyección de la demanda efectiva se ha efectuado utilizado

la tasa de crecimiento del Anexo de Miraflores. Así mismo con el proyecto se

piensa revertir la situación negativa de la I.E. de Miraflores, y con ello lograr un

incremento de matrículas de los alumnos durante el horizonte de vida del

proyecto. Por tanto la demanda efectiva con proyecto estará dado por los

alumnos matriculados, más más los alumnos adicionales que deberían asistir

en todos los grados.

A continuación se presenta la demanda efectiva con proyecto:

Tabla 64: Población efectiva con proyecto en el centro poblado Miraflores e involucrados.

Grado Edad 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

PROMEDIO

1º Grado

Matrícula Estimada 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 32 30 Alumnos que Deberían

Asistir 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3

Total 31 31 31 32 32 34 34 35 36 36 36 36 34

2º Grado


Asistir 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4

Total 34 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 36

3º Grado


Asistir 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 11 11 8

Total 39 40 42 43 43 46 46 48 50 50 54 56 46

4º Grado

Matrícula Estimada 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41 32

Alumnos que Deberían Asistir

8 9 10 11 11 11 12 14 15 15 15 15 12

Total 34 36 37 46 40 42 44 47 48 50 51 56 44

5º Grado


Asistir 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 7

Total 21 24 25 25 25 26 28 29 29 31 32 32 27

6º Matrícula Estimada 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 26





Grado Alumnos que Deberían Asistir

6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Total 30 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35 33

TOTAL 189 197 202 214 209 217 222 230 234 238 246 253 221

Fuente: Elaboración equipo técnico 2015 – Ministerio de Educación – MINSA 2013 –INEI 2007.

En el cuadro anterior se tiene la proyección total de la población demandante

efectiva con proyecto, obteniéndose un promedio de 86 alumnos durante el

horizonte del proyecto es por ello que se dimensionará el proyecto a partir de

los 86 alumnos promedio del horizonte del proyecto.

DEMANDA EFECTIVA DE RECURSOS HUMANOS d.

La I.E. educativa Miraflores requiere de 06 docentes, a fin de cubrir con el

número de horas mínimas semanales (30 horas), para cada una de las

secciones de los diferentes grados y con ello cumplir con las horas

establecidas por el Ministerio de Educación.

Tabla 65: Horas dictadas por cursos y docente.

CURSOS HORAS DE DOCENTES POR CURSO N° HORAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

Comunicación 12 - - - - - 18 - - 30

Inglés - 2 2 - - - 6 - - 10

Matemática - - - 24 - - - 6 - 30

Ciencia, Tecnología y Ambiente

- 20 - - - - - - - 20

Historia, Geografía y Economía

- - 8 - 4 8 - - - 20

Formación Ciudadana y Cívica

- - - - 6 4 - - - 10

Persona, Familia y Relaciones Humanas

- - 10 - - - - - - 10

Educación Religiosa - 2 - - - - - 2 6 10

Arte - - 4 - - 6 - - - 10

Educación Física - - - - 10 - - - - 10

Educación para el Trabajo

- - - - 4 6 - - - 10

Tutoría y Orientación Educacional

- - - 1 1 1 1 1 - 5

TOTAL 12 24 24 25 25 25 25 9 6 175

Fuente: Información del centro educativo Miraflores – Equipo técnico 2015.





Tabla 66: Demanda De Recursos Humanos


DEMANDA EFECTIVA DE AULAS e.

De acuerdo a la demanda de alumnos, se estima la cantidad de aulas a

requerirse, para los 6 grados y durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Tabla 67: Demanda efectiva de aulas.

Descripción Periodo 0 Período Post Inversión

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Aula común

Módulo para alumnos (1 mesa + 1 silla) unipersonales

189 197 202 214 209 217 222 230 234 238 246 253

Mobiliario para profesor (mesa + silla)

7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Pizarra Acrílica

7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Estantes 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

2. Aula de Innovación Tecnológica

Módulo de computadora (módulo + silla)

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Mobiliario para profesor (1 pupitre + 1 silla)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Computadora Core i7

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Impresora Láser

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Proyector Multimedia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10 m)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1






DEMANDA EFECTIVA DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS f.

Dado el N° de alumnos y el nivel de estudios, es necesario áreas

complementarias, a fin de lograr con el objetivo curricular

Tabla 68: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas.

Descripción

Período Post Inversión

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

1. Laboratorio

Taburetes 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Anaqueles 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Pupitre + silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kit de Materiales y reactivos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2. Sala de Usos Multiples Sillas 189 197 202 214 209 217 222 230 234 238 246 253 Sillas Grandes 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Mesa Grande 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pizarra Acrílica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Sala de Profesores

Mesa Grande para Reuniones

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sillas 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Estantes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4. Dirección

Escritorio + Silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sillas Fijas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Computadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Impresora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6. Depósito de Material Deportivo Anaqueles 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Mesa + Silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7. Secretaría - Espera

Escritorio + Silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sillas Fijas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Computadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Impresora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8. Biblioteca + Depósito de Libros Silla 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Mesa Grande 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Mesa+silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Computadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Impresora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estantes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Fuente: Información del centro educativo Miraflores – Equipo técnico 2013





Tabla 69: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas.

Descripción


20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

1. Vivienda Docente

Camas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Juego de Comedor para 6 personas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Juego de Sala para 6 personas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fuente: Información del centro educativo Miraflores – Equipo técnico 2013

4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

OFERTA EN Situación SIN PROYECTO 4.2.2.1

INFRAESTRUCTURA a.

Si bien se cuenta con 05 aulas de clases, todas ellas en estado crítico, ya que

estas aulas, que viene funcionando en el local comunal, no cumplen con las

dimensiones mínimas exigidas por el R.N.E. para ambientes de nivel

secundario.

Tabla 70: Situación actual de las aulas pedagógicas de la I. E. Miraflores.

Descripción

Período "0" Período Post Inversión

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Aula común

Módulo para alumnos (1 mesa + 1 silla) unipersonales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliario para profesor (mesa + silla)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pizarra Acrílica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Aula de Innovación Tecnológica

Módulo de computadora (módulo + silla)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliario para profesor (1 pupitre + 1 silla)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Computadora Core i7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impresora Láser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyector Multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10 m)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Archivo Dirección I.E. de Miraflores, Elaborado por Equipo Técnico.





ÁREAS COMPLEMENTARIAS: b.

En cuanto a las áreas complementarias como Centro de cómputo, áreas

administrativas, Sala de uso Múltiple, son improvisados y actualmente

funcionan en ambientes inseguros y no acorde a las normas técnicas de

construcción del MINEDU.

EQUIPAMIENTO c.

La Institución Educativa Nº 30117, no cuenta con un centro de cómputo, por

lo que los estudiantes de la I.E. se ven obligados a usar el centro de cómputo

de la comunidad de Miraflores, el cual cuenta con (15 Pentium IV), En cuanto

a equipos y computadoras de la I.E. solo cuenta con 01computadora Pentium

IV, destinado al área administrativa.

Por lo tanto en cuanto a equipamiento la I.E. carece en absoluto.

MOBILIARIO ESCOLAR d.

El mobiliario escolar, de acuerdo al inventario de bienes de la I.E. de

Miraflores, se encuentra en estado de Regular a Malo. En cuanto al tipo y

antigüedad de sus unidades, muchas de estas no cumplen con los estándares

antropométricas de nivel secundario. Así mismo parte de estas fueron

adquiridas el año 2008 y 2009, por lo que su estado actual está deteriorado,

por lo tanto el mobiliario escolar es inadecuado para las aulas pedagógicas.

Por tanto en cuanto al mobiliario existente en estado regular, se recomienda

darle uso en otros ambientes (SUM).

Tabla 71: Estado de los bienes activos de la Institución Educativa.

Descripción

Período "0" Período Post Inversión

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Laboratorio

Taburetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anaqueles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pupitre + silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kit de Materiales y reactivos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Sala de Usos Multiples

Sillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesa+silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesa Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pizarra Acrílica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Sala de Profesores


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dirección





Escritorio + Silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sillas Fijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Sala de Normas Educativas


Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Depósito de Material Deportivo

Anaqueles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesa + Silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Secretaría - Espera


Sillas Fijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Biblioteca + Depósito de Libros

Silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesa Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesa+silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Dirección de la Institución Educativa – Miraflores.

ANÁLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA: e.

De acuerdo al análisis sobre la oferta de la institución educativa Miraflores, se

ha previsto obtener la máxima capacidad con los recursos disponibles en la

situación “sin proyecto”, con mejoras de estos recursos, que no involucren

gastos significativos, obteniendo como resultado final que la oferta de los

servicios educativos optimizada es cero.

Tabla 72: Proyección de la Institución Educativa Miraflores.

Grado Edad

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

1º Grado

Matrícula Estimada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2º Grado

Matrícula Estimada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3º Grado

Matrícula Estimada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4º Grado

Matrícula Estimada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5º Grado

Matrícula Estimada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

BRECHA OFERTA DEMANDA: 4.2.3.1

La brecha de Oferta –Demanda, en el horizonte de evaluación se obtiene (alumnos que

demandarán el servicio) y se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con

proyecto y la oferta optimizada (para este caso en particular la oferta actual ya que no

existe oferta optimizada) de la institución educativa Miraflores.

BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS EDUCATIVOS QUE BRINDA EL 4.2.3.2

PROYECTO:

La estimación se realiza por grado educativo, obteniéndose la brecha de alumnos que

atenderemos con la ejecución del Proyecto de Inversión.

A continuación se presenta el Balance Oferta Demanda de los Servicios Educativos, de

acuerdo a esta brecha se buscará la solución óptima para la atención del servicio

educativo, con la infraestructura, el mobiliario, equipamiento y recursos humanos de

acuerdo a la brecha del servicio educativo.





Tabla 73: Balance Oferta –Demanda De Servicios Educativos.

GRADO BALANCE HORIZONTE DEL PROYECTO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1º Grado

Oferta 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 0

Demanda 31 31 31 32 32 34 34 35 36 36 36 36

Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -36

2º Grado

Oferta 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Demanda 34 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38

Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5

3º Grado

Oferta 33 34 36 36 36 38 38 39 41 41 43 45

Demanda 39 40 42 43 43 46 46 48 50 50 54 56

Brecha -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -11 -11

4º Grado

Oferta 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41

Demanda 34 36 37 46 40 42 44 47 48 50 51 56

Brecha -8 -9 -10 -11 -11 -11 -12 -14 -15 -15 -15 -15

5º Grado

Oferta 16 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23

Demanda 21 24 25 25 25 26 28 29 29 31 32 32

Brecha -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9

6º Grado

Oferta 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28

Demanda 30 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35

Brecha -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7


Analizando la tabla anterior, observamos una brecha negativa de alumnos demandantes de los servicios educativos en la institución educativa Nº 30117 del Anexo de

Miraflores, por ende se encuentra la necesidad de contar con una infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos humanos que satisfagan estas necesidades

sentidas a la población estudiantil y cubrir con la brecha negativa de la población estudiantil.





ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.2.3.3

TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO a.

El tamaño del Proyecto se ha determinado a través del Análisis Oferta –

Demanda, el cual determino los recursos necesarios para el funcionamiento

adecuado de la Institución Educativa Miraflores.

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA: 4.2.3.4

A continuación se presenta la demanda de ambientes pedagógicos y de ambientes

complementarios de acuerdo a la demanda efectiva del proyecto.

DEMANDA DE AMBIENTES a.

Teniendo en cuenta la población demandante se procede a hallar la demanda

de aulas en la siguiente tabla:

Tabla 74: Demanda De Ambientes Pedagógicos.

NIVEL GRAD

O BALANC

E

HORIZONTE DEL PROYECTO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Pri

mar

ia

1º Grado

Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2º Grado

Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3º Grado

Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

4º Grado

Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Brecha 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

5º Grado

Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6º Grado

Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaboración Propia

Demanda

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


De acuerdo a la demanda efectiva de alumnos se determinó la cantidad de

ambientes pedagógicos que necesitarán los alumnos de la institución





educativa para cumplir con los servicios educativos; para la atención de los

servicios educativos se tendrá en cuenta los ambientes necesarios de acuerdo

a la cantidad de aulas de la institución educativa nivel Secundario y de

acuerdo a la tipología de Locales Educativos de Nivel Secundario. Por tanto de

acuerdo a este análisis se requieren 07 aulas pedagógicas de 48 m2, con

capacidad para 30 alumnos.

Así mismo, de acuerdo a la demanda efectiva de alumnos se ha determinado

Ambientes complementarios, necesarios para cumplir con el normal

desarrollo curricular y pedagógico para el nivel secundario.

COMPARACIÓN DE LA DEMANDA CON EL NÚMERO DE AMBIENTES Y b.

CAPACIDAD DISPONIBLE:

De acuerdo al diagnóstico se tiene que ninguno de los ambientes pedagógicos

ni ambientes complementarios se encuentra en buen estado, y por tanto estos

ambientes complementarios no se han podido recuperar. Por lo tanto la

Oferta Optimizada es cero.

En las tablas siguientes se presenta la comparación del Número de ambientes

demandados con la capacidad Disponible de ambientes pedagógicos y

ambientes complementarios:

Tabla 75: Comparación Oferta – Demanda De Ambientes Complementarios.

NIVEL

GRADO BALANC

E

HORIZONTE DEL PROYECTO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

INFR

AES

TRU

CTU

RA

ED

UC

ATI

VA

Maestranza y Limpieza

Brecha 27 27 27 28 28 30 30 31 31 31 31 -1

Secretaria y Sala de Espera

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Dirección Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sala de Profesores y Depósito de

Material Educativo

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sala de Usos Múltiples

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Laboratorio Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sala de Música

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Archivo Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Tópico Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Cocina - Cafetín

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Almacén General

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Centro de Recursos

Educativos Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Aula de Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1





Innovación Tecnológica + Depósito

Servicios Higiénicos Alumnos

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Servicios Higiénicos Docentes

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vivienda Docentes

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Losa Polideportiv

a Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Tanque Séptico y

Pozo Percolador

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


BRECHA DE RECURSOS HUMANOS 4.2.3.5

DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS a.

A continuación se presenta la demanda de Recursos Humanos (docentes) de

acuerdo a la demanda efectiva del proyecto. Cabe resaltar que para el nivel

secundario se debe asegurar la disponibilidad de docentes para cubrir el

número de horas mínimas semanales (35 horas), para cada una de las

secciones de los diferentes grados.

Tabla 76: Demanda de recursos humanos.

Descripción PERIODO 0 HORIZONTE DEL PROYECTO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

N° de Docentes (Brecha)

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

N° Horas Docentes (Brecha)

-19 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -58

N° de Secciones Atendidas (Brecha)

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2


De acuerdo a la cantidad de horas pedagógicas promedio de los 6 docentes y

de acuerdo a sus 35 horas curriculares se tiene que los 6 docentes pueden

atender a los 5 grados de la I.E. de Miraflores.





BRECHA DE EQUIPAMIENTO b.

En los cuadros siguientes se presenta la brecha de equipamiento de acuerdo a

cada uno de los ambientes de la institución educativa Miraflores y de acuerdo

a la comparación entre la Demanda y la Oferta del equipamiento

Tabla 77: Brecha de mobiliario y equipo de aulas comunes y aula de innovación tecnológica.

Descripción

Período "0"


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Laboratorio

Taburetes Brecha -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22

Anaqueles Brecha -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Pupitre + silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Kit de Materiales y reactivos

Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2

2. Sala de Usos Multiples

Sillas Brecha -189 -197 -202 -214 -209 -217 -222 -230 -234 -238 -246 -253

Sillas Grandes Brecha -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Mesa Grande Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Pizarra Acrílica Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

3. Sala de Profesores


Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sillas Brecha -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9

Estantes Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4. Dirección

Escritorio + Silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sillas Fijas Brecha -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Computadora Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Impresora Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Estantes Brecha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

5. Depósito de Material Deportivo

Anaqueles Brecha -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Mesa + Silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

6. Secretaría - Espera

Escritorio + Silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sillas Fijas Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4



Estantes Brecha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

7. Biblioteca + Depósito de Libros

Silla Brecha -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Mesa Grande Brecha -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Mesa+silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1







Estantes Brecha -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

MEMORIA DESCRIPTIVA: 4.3.1.1

COMPONENTES: a.

En el siguiente cuadro se detallan las características técnicas de la alternativa

seleccionada para la ejecución de las acciones físicas para la I.E. Nº 30117

del Anexo de Miraflores:

Tabla 78: Descripción Técnica – Alternativa escogida.

COMPONENTE ZONA DESCRIPCIÓN DE COMPONENTE UND CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN M2 14.00

SECRETARÍA M2 9.00

EDUCATIVA AULA 01 M2 48.00

AULA 02 M2 48.00

SERVICIOS

SS. HH. DAMAS M2 20.00

SSHH. VARONES M2 20.00

SS. HH. PROFESORES M2 2.75

SS. HH. PROFESORAS M2 2.75

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SUM M2 52.00

ESCENARIO M2 20.00

VESTUARIOS DAMAS + S.H. M2 11.50

VESTUARIOS VARONES + S.H. M2 11.50

LOSA DEPORTIVA RECREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL

M2 668.00

CERCO PERIMETRICO CERCO

PERIMETRICO

CERCO PERIMETRICO ML 164.80

OBRAS EXTERIORES M2 547.62


EQUIPAMIENTO

MESA UNIPERSONAL UND 60.00

SILLA UNIPERSONAL UND 60.00

ESCRITORIO DE MELAMINA 1.80 ANCHO

UND 8.00

SILLA METALICA DE USO MULTIPLE

UND 8.00

EQUIPO DE COMPUTO UND 20.00

MUEBLE PARA PC CON SILLA UND 20.00

MODULOS MOBILIARIO CENTRO DE COMPUTO

GLB 1.00

MODULO MOBILIARIO COCINA GLB 1.00





MODULO MOBILIARIO PARA SUM

GLB 1.00

MODULO MOBILIARIO PARA TALLER TEXTIL

GLB 1.00

EQUIPAMIENTO GENERAL GLB 1.00

Fuente: Equipo técnico Agosto – 2015.

4.3.2 METAS DE PRODUCTOS:

Se plantea la construcción de dos pabellones de dos niveles en el actual terreno donado a la

Institución Educativa del Anexo Miraflores del distrito de Pilcomayo, provincia y departamento

de JUNIN. La construcción cuenta con los ambientes necesarios para el óptimo

funcionamiento de la institución educativa.

Las cubiertas de los volúmenes son inclinadas y con aleros hacia ambos lados, como respuesta

a la mitigación del clima lluvioso y a la tipología formal de las construcciones. El sistema

constructivo es el siguiente:

EL MOMENTO 4.3.2.1

Para la ejecución del proyecto, es necesario conocer el comportamiento climático. El

inicio de la ejecución del proyecto debe ser el apropiado, en este caso el periodo de

ejecución está en función del factor climático; es decir, durante los meses de Enero a

Agosto del 2016 teniendo en consideración la disponibilidad presupuestal, es por ello

que se pone una fecha tentativa de inicio de la construcción de la infraestructura, de

acuerdo al cronograma del proyecto (Cronograma Físico), mientras que el equipamiento

se daría los dos últimos meses de Julio y Agosto de los ambientes ya terminados para

dar funcionalidad al término de la ejecución, al igual la capacitación de los docentes se

propone en cuatro etapas cada mes tendrán una capacitación y evitar la pérdida de

clases, se propone los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto (ya que el mes de abril

comienzan las clases escolares y evitando el periodo de receso y/o vacaciones de

medio año).

ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES 4.3.2.2

Habiendo una mínima probabilidad de suceder desplazamiento de rocas leve (como

resultado de las lluvias, la caída de piedras de la carretera que se encuentra encima de la

futura construcción). Para evitar filtraciones internas se considera en la edificación el

reglamento de edificaciones. Se está considerando la construcción de un cerco

perimétrico, diseñado para contrarrestar este efecto; un sistema de drenaje pluvial, con

tubería de bajada y distribución. Se han revisado los antecedentes de desastres en esta

zona y no se han registrado alguno grave hasta la actualidad, la fuente de información ha

sido extraída por medio de entrevista directa a las autoridades y población del CC.PP.

MIRAFLORES, quienes conocen muy bien el lugar.





El riesgo más propenso es el friaje es por ello que se evita la construcción del mismo

fuera de la correntía del viento y teniendo en cuenta los vientos helados, y la helada

propensa del área de estudio, para minimizar el friaje se construye el muro perimétrico.

Durante la construcción de la infraestructura no se encontraran problemas con pérdidas

de clases ya que el terreno se encuentra ubicado fuera del terreno que viene siendo

usado, de esta manera no habrá pérdidas ni retrasos de clases tanto de docentes

como de los alumnos.

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS 4.3.2.3

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA a.

El requerimiento de Infraestructura ha sido determinado a través de la brecha

Oferta – Demanda, además de la Normatividad OINFE, la cual nos da un

estándar de aulas necesarias para Instituciones Educativas LES U1 (la

Institución Educativa es considerada como esta tipología, ya que es el

Establecimiento Educativo menor y se debe considerar de en esta tipología

por encontrarse en el área Rural). De acuerdo a esto se tienen los ambientes

requeridos para el proyecto.

Por tanto es necesaria la construcción de ambientes de acuerdo al siguiente

requerimiento de espacios y cantidades:

Dentro del programa arquitectónico se consideran los espacios necesario

para jardines, huertos, graderías, áreas recreativas, losa multiuso,

corredores y rampas, además de las aulas, servicios higiénicos y

ambientes complementarios, los cuales han sido diseñados acorde a las

normas del Ministerio de Educación (OINFE) y el Reglamento Nacional de

Construcciones, se han tenido en cuenta los siguientes factores: el

máximo aprovechamiento del espacio destinado a educación; factor

climático (uso de techos inclinados, aligerados), conservando el contexto

formal.

A continuación se presenta en el cuadro Nº 66 el Programa

Arquitectónico de la institución educativa Miraflores.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN

A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión de cada una de las alternativas

del Proyecto, valorizados a Precios de Mercado y a Precios Sociales:





4.4.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNATIVAS:

Estos costos de inversión son considerados de acuerdo al rubro de construcción civil y

considerando todos los costos de inversión a precios de mercado.



M2 TOTAL

COSTO (S/.)

COSTO PRIVADO


GBL 1 1,394.07 532,269.18 532,269.18


m2 1 49.25 305,040.61 305,040.61


m2 1 600.00 18,228.19 18,228.19


GBL 1 734.82 154,388.08 154,388.08



GBL 1 589.94 495,717.41 495,717.41



LOSA DEPORTIVA m2 1 12.60 109,090.18 109,090.18


GBL 1 0.00 196,720.31 196,720.31

EQUIPAMIENTO m2 1 - 45,364.29 45,364.29

MOBILIARIO ml 1 - 151,356.02 151,356.02


GBL 1 - 13,000.00 13,000.00




1 GASTOS GENERALES (10%) 125,110.93

UTILIDAD(10%) 125,110.93

SUBTOTAL 1,501,331.12

IGV (18%) 270,239.60





1,895,580.67




M2 TOTAL

COSTO (S/.)

COSTO PRIVADO


GBL 1 1,394.07 662,269.18 662,269.18


m2 1 49.25 435,040.61 435,040.61


m2 1 600.00 18,228.19 18,228.19


GBL 1 734.82 154,388.08 154,388.08







GBL 1 589.94 495,717.41 495,717.41



LOSA DEPORTIVA m2 1 12.60 109,090.18 109,090.18


GBL 1 298.99 196,720.31 196,720.31

EQUIPAMIENTO m2 1 - 45,364.29 45,364.29

MOBILIARIO ml 1 298.99 151,356.02 151,356.02


GBL 1 - 13,000.00 13,000.00





UTILIDAD(5%) 69,057.96

SUBTOTAL 1,560,363.93

IGV (18%) 280,865.51





1,933,290.91


4.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 4.4.3.1

Y 2

Para la presentación de los Costos de Operación y Mantenimiento se presentarán éstos

en dos situaciones, los Costos Sin Proyecto y los Costos Con Proyecto para observar la

diferencia que existe entre ambos.

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 4.4.3.2

Los costos de operación y mantenimiento presentados son de acuerdo a Precios

Privados y Precios Sociales los que se incurren en la situación sin proyecto, en los

mismos cuadros son presentados estos costos (costos a precios privados y costos a

precios sociales) durante el horizonte de evaluación, se muestra a continuación:

Tabla 81: Costos De Operación Con Proyecto - Alternativa 01 y 02.

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO

UNITARIO S/.

COSTO ANUAL S/.

COSTO ANUAL S/. ENTIDAD

RESPONSABLE Precios

Privados Precios Sociales

Director/docente 1.00 1,500.00 18,000.00 18,000.00 16,380.00 UGEL HUANCAYO

Docente nombrado 1.00 1,387.51 16,650.12 16,650.12 15,151.61 UGEL HUANCAYO

Docente nombrado 2.00 1,387.51 33,300.24 33,300.24 30,303.22 UGEL HUANCAYO

Docente contratado 3.00 1,066.45 38,392.20 38,392.20 34,936.90 DREJ

Docente contratado 1.00 750.84 9,010.08 9,010.08 8,199.17 MDA

TOTAL 115,352.64 104,970.90 UGEL HUANCAYO

Fuente: Equipo Técnico 2015.





Tabla 82: Costos de mantenimiento periódico con proyecto - Alternativa 01 Y 02.

DESCRIPCION Unidad Metrado Precio

Unitario S/.

Costo Anual S/. Entidad Responsable Precios


PINTURA

Pintura Latex en Muros Interiores y Exteriores

m2 391.00 8.56 3,346.96 2,844.92 UGEL - APAFA

Pintura en Cerco y Puerta de Ingreso Principal

m2 24.00 9.34 224.16 190.54 UGEL - APAFA

Pintura Esmalte y Anticorrosivo en Barandas y Pasamanos Metálicos

m 30.24 10.02 303.00 257.55 UGEL - APAFA

TOTAL 3,874.12 3,293.01






Tabla 83: Costos de mantenimiento rutinario con proyecto - Alternativa 01 Y 02.

DESCRIPCION Unidad Metrado Precio

Unitario S/.

Costo Anual S/. Entidad Responsable Precios


REPARACIONES

Reparación de Puertas de Madera

m2 25.00 8.42 210.50 178.93 APAFA

Reparación de Ventanas de Aluminio

m2 18.00 19.73 355.14 301.87 APAFA

Reparación de Techo y Cieloraso

m2 24.00 63.90 1,533.60 1,303.56 APAFA

Reparación de Mobiliario Escolar

und 12.00 37.92 455.04 386.78 APAFA

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas

Global 1.00 600.00 600.00 510.00 APAFA

Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias

Global 1.00 750.00 750.00 637.50 APAFA

Otros Global 1.00 850.00 850.00 722.50 APAFA

TOTAL 4,754.28 4,041.14


COSTOS INCREMENTALES 4.4.3.3

Estos costos representan el incremento de los Costos Actuales o Sin Proyecto respecto

a los Costos con Proyecto. Los costos Incrementales de Operación y Mantenimiento son

iguales para ambas alternativas, ya que no tenemos una diferencia significativa en

tecnologías de construcción significativas que diferencien éstos costos, a continuación

se presentan los costos Incrementales de Operación y Mantenimiento para ambas

alternativas, tanto a Precios Privados como a Precios Sociales:





Tabla 84: Flujo De Costos Incrementales De Operación Y Mantenimiento Ambas Alternativas (01 Y 02) A Precios Privados.

COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. TOTAL INVERSION 1,895,630.66

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS

532,269.18

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

495,717.41

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 196,720.31

CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA

13,000.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL 8,452.36

FLETE TERRESTRE 5,000.00

GASTOS GENERALES (10%)

125,110.93

UTILIDAD (5%) 125,110.93

IGV (18%) 270,239.60

EXPEDIENTE TÉCNICO (2%)

35,431.41


2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. CON PROYECTO

0.00 119,226.76 119,226.76 123,981.04 137,794.12 137,794.12 142,548.40 137,794.12 137,794.12 142,548.40 137,794.12

3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO

0.00 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92

4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)

0.00 6,496.84 6,496.84 11,251.12 25,064.20 25,064.20 29,818.48 25,064.20 25,064.20 29,818.48 25,064.20

VALOR ACTUAL (T.D. 9%)

2,018,179.69

Beneficiarios (Total del Horizonte)

2,265

COSTO EFECTIVIDAD 890.98






Tabla 85: Flujo de costos incrementales de operación y mantenimiento ambas alternativas (01 y 02) a precios sociales.

COSTOS DE INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



662,269.18


495,717.41



13,000.00



GASTOS GENERALES (10%) 110,146.71

UTILIDAD 69,057.96

IGV 280,865.51

EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 36,824.59



119,226.76 119,226.76 123,981.04 137,794.12 137,794.12 142,548.40 137,794.12 137,794.12 142,548.40 137,794.12

3. COSTOS DE OPERACIÓN YMANTEN. SIN PROYECTO

112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9


6,496.84 6,496.84 11,251.12 25,064.20 25,064.20 29,818.48 25,064.20 25,064.20 29,818.48 25,064.20

VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 2,055,839.94


2,265







5 EVALUACIÓN

5. EVALUACIÓN





5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

5.1.1 EVALUACIÓN SOCIAL

En el presente estudio de Inversión pública y dada su naturaleza de servicio público, genera

beneficios sociales, los que no necesariamente se pueden cuantificar o monetizar, los beneficios

de la educación se dan en el corto, mediano y largo plazo: mayor inserción de los beneficiarios

en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios educativos y la disminución de las

conductas antisociales, menor tiempo para el logro de aprendizajes pertinentes, oportunidades y

resultados de igual calidad para todos, desarrollo y competitividad nacional, desarrollo de innovación y cambio

tecnológico; individuos más calificados será sin duda motor del desarrollo en el lugar donde

viven, lo que permitirá alcanzar mejores niveles y condiciones de vida y el ejercicio pleno de las

libertades ciudadanas.

Por tanto, al tratarse de un proyecto de inversión pública, se utilizará, para efectos de evaluación

la metodología de costo eficacia, seleccionando como indicador, el número de alumnos

atendidos.

5.1.2 BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIOS SIN PROYECTO 5.1.2.1

Los Beneficios sin Proyecto en la situación actual, se presentan a través de indicadores

de seguridad, confort y atención a los alumnos del centro Educativo Miraflores, los

indicadores de aprobación y/o retiro del mismo también serán cuantificados, tomando

en consideración las actas de evaluación y nóminas de matrícula y presentados los

porcentajes en el Ítem de diagnóstico y demanda. Cabe mencionar que éstos

indicadores son el promedio de los años observados es decir el promedio del año 2008

al 2012 (de acuerdo a las actas de evaluación).

Adecuadas condiciones para realizar actividades Educativas del 0% de estudiantes

del nivel secundario, este indicador ha sido tomado en cuenta como indicador

cualitativo ya que teniendo la brecha de 0 alumnos atendidos de acuerdo al Balance

Oferta – Demanda, se tiene que éste indicador es de 0%.

Dadas la situación actual, es decir con los aspectos físicos de la Institución

Educativa en deterioro y ambientes inadecuados, se tiene que el 74.41% de los

alumnos aprueban el año escolar.

El 10.26% de los alumnos se desaprueban, es decir debido al bajo rendimiento

académico, este porcentaje de alumnos tiene que repetir el año escolar en el grado

que se quedaron, en el mejor de los casos o en el peor de los casos sumar al

porcentaje de deserción.

El 14.0% de los alumnos se han retirado y/o trasladado durante el transcurso del

año escolar, en promedio de los 5 últimos años.

Es decir estos indicadores muy negativos para el centro educativo, persistirán e

incluso irán en aumento, en la medida que el Estado no haga nada para revertir

dicha situación crítica.





BENEFICIOS CON PROYECTO 5.1.2.2

Los beneficios del proyecto tanto de la alternativa 01 y de la Alternativa 02 se suponen

que son positivos, y cuantitativamente los beneficios son similares, ya que las

diferencias significativas de diseño no proveerán de servicios educativos extras a los

educandos, y algunos beneficios cualitativos, éstos se han identificado de la siguiente

manera:

La prestación de los Servicios Educativos mejorarán con la ejecución del proyecto

por tanto la comodidad y el confort de alumnos y docentes para el desarrollo de

actividades Educativas será del 99% de estudiantes y Docentes que se encuentran

dentro del ambiente de clase. Habiendo cumplido con cubrir la brecha de la Oferta –

Demanda. Ya que se dotará de ambientes normados según normatividad vigente y

mobiliario y equipamiento.

Teniendo confortabilidad y comodidad el rendimiento de los alumnos se

incrementará, suponiéndose que éste incremento del rendimiento a nivel escolar se

espera incrementar la tasa de aprobación al final de cada año escolar, ya que es un

indicador difícil de medir y no se tiene una correlación entre el rendimiento y la

comodidad de los ambientes de clase.

Se espera disminuir la tasa de desaprobación en la situación con proyecto.

Se espera que el retiro y/o traslado de los alumnos baje a un 7.5% al término del

año escolar, los ambientes prestarán una mejor adecuación espacial y de

confortabilidad incrementando el incentivo de los alumnos a concluir las clases

normalmente y a evitar traslados a las otras instituciones educativas alternativas.

5.1.3 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS

Para la obtención de los costos de Inversión a Precios Sociales se utilizaron los factores de

corrección de 0.85 para el Insumo de Origen Nacional, 0.91 para Mano de Obra Calificada, 0.41

para Mano de Obra No Calificada Sierra Rural y de 0.66 para combustibles, previamente

habiendo clasificado cada uno de los insumos.







M2 TOTAL

COSTO (S/.)

COSTO SOCIAL


GBL 1 532,269.18 421,387.29


m2 1 40.15 305,040.61


m2 1 600.00 18,228.19


GBL 1 - 154,388.08



GBL 1 495,717.41 407,957.39



LOSA DEPORTIVA m2 1 298.13 109,090.18



MOBILIARIO ml 1 405.00 151,356.02


GBL 1 - 13,000.00 10,666.51





UTILIDAD(5%) 95,767.19

SUBTOTAL 1,260,972.82

PRESUPUESTO DE OBRA 1,260,972.82


3 SUPERVISIÓN (3%) 82,007.70


1,397,652.31








M2 TOTAL

COSTO (S/.)

COSTO SOCIAL


GBL 1 662,269.18 523,621.87


m2 1 40.15 435,040.61


m2 1 600.00 18,228.19


GBL 1 - 154,388.08



GBL 1 495,717.41 407,957.39



LOSA DEPORTIVA m2 1 298.13 109,090.18



MOBILIARIO ml 1 405.00 151,356.02


GBL 1 - 13,000.00 10,666.51




1 GASTOS GENERALES (7.98%) 110,146.71 93,624.70

UTILIDAD(5%) 69,057.96 58,699.27

SUBTOTAL 1,560,363.93 1,267,016.54

PRESUPUESTO DE OBRA 1,560,363.93 1,267,016.54

2 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 36,824.59 33,510.38

3 SUPERVISIÓN (3%) 55,236.88 50,265.56


1,652,425.40 1,350,792.48


La determinación de los Costos Sociales se hizo a través de los porcentajes

determinados para los insumos (participación en el presupuesto de Inversión) y

su aplicación con los factores de corrección a cada insumo, los porcentajes de

cada insumo se encuentran implícitos en los presupuestos.

Una vez señalado todos los instrumentos tomados para la obtención de los

Precios Sociales del Proyecto se procede a presentar el Flujo de Costos

Sociales del Proyecto y su correspondiente Análisis Costo Efectividad, que es

la metodología utilizada para la Evaluación por las características del proyecto

que tiene beneficios difíciles de cuantificar por ende la aplicación de esta

metodología de Evaluación.

Para el cálculo del VACT se utilizó la tasa de descuento de 9% estipulado en la

normatividad SNIP, Anexo SNIP 10 ―Parámetros de Evaluación‖.





Tabla 88: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 01

COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



421,387.29


407,957.39



10,666.51




UTILIDAD (5%) 95,767.19




108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91


102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02


6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88

VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 1,444,279.88


2,265







Tabla 89: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 02

COSTOS DE INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



523,621.87


407,957.39



10,666.51




UTILIDAD 58,699.27




108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91


102150 102150 102150 102150 102150 102150 102150 102150 102150 102150


6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88

VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 1,397,420.05


2,265







INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 5.1.3.1

ANÁLISIS COSTO – EFECTIVIDAD a.

En esta metodología se estima el costo social de lograr los resultados e

impactos de cada alternativa, se trabajará con un indicador de eficacia; es

decir, indicador relacionado con los resultados o el objetivo central del

proyecto.

ANÁLISIS COSTO – EFECTIVIDAD b.

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACTS / número de personas beneficiadas (proyección en 10 años)

Dónde: VACTS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Los indicadores de rentabilidad social, se presentan para ambas alternativas

los cuales se detallan en los cuadros siguientes, tanto para la alternativa 01

como para la alternativa 02.

Para tener en cuenta se presentan los indicadores de rentabilidad

social evaluados a una tasa social de 9%.

Los indicadores a evaluar son tanto el Valor Actual de los Costos

Totales Sociales (o VACTS) como el indicador de Costo Efectividad.

Uno de los instrumentos utilizados para la obtención del Costo

Efectividad es la suma total de la proyección de beneficiarios en el

horizonte del proyecto, (teniendo en cuenta que todos son los

beneficiarios).

Tabla 90: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 01

INDICADORES PRECIOS SOCIALES

VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 1,444,279.88

Beneficiarios (Total del Horizonte) 2,265


1. TOTAL INVERSION 2559411.025 Fuente: Equipo técnico – 2015.





Tabla 91: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 02

INDICADORES PRECIOS SOCIALES

VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 1,397,420.05

Beneficiarios (Total del Horizonte) 2,265


1. TOTAL INVERSION 2,620,412.07 Fuente: Equipo técnico – 2015.

El VACTS, nos representa cuánto costaría en términos de soles actuales el día de hoy todo el

flujo de Costos Incrementales del Proyecto, para cada alternativa a precios sociales

(descontando todas las distorsiones de mercado).

El Costo Efectividad nos indica el costo de inversión por cada uno de los alumnos durante todo

el horizonte de evaluación.

Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de ambas alternativas,

observamos la diferencia entre uno y otro, por lo cual concluimos que el VACT de la alternativa

01 (S/. 1,444,279.88) es menor que el VACT de la alternativa 02 (S/. 1,397,420.05).

El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,993.07) es menor al costo efectividad de la

Alternativa 02 (S/. 3,063.78).

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 5.2.1.1

Para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado como variable de análisis las

variaciones porcentuales de la inversión, con lo cual se ha calculado el costo efectividad

para cada alternativa tanto a precios privados como a precios sociales las cuales se

muestran en los cuadros siguientes:

VARIABLES Y SU RANGO DE VARIACIÓN 5.2.1.2

Para observar las variaciones de las variables tomamos en cuenta una variable incierta,

ésta es sobre la cual no se dispone información o proyecciones confiables, para este

caso en particular, la incertidumbre se vincula con los resultados esperados en este

caso en términos de indicadores de efectividad, respecto a la variable del costo de

inversión.

VARIACIONES DE LA INVERSIÓN 5.2.1.3

Para realizar este análisis consideramos el siguiente escenario, con su correspondiente

evaluación: se considera en primer lugar una variación en los monto de inversión de

cada alternativa. En cuanto al rango de variación, con el que se trabajará es de - 40% a

+ 40%, con intervalos de 5 puntos porcentuales; pues, la Nueva Directiva contempla





PIP menor o igual a 3 millones, hasta un 40% respecto del monto de declaración de

viabilidad.

VARIACIONES DEL COSTO FRENTE A VARIACIONES EN LA INVERSIÓN a.

Para éste análisis se considera la variabilidad de los costos de Inversión de

ambas alternativas a lo largo del tiempo de acuerdo a los factores de

Variación utilizados (de -40% a 40%), y los costos asociados al costo por m2

de la infraestructura más importante dentro de este proyecto según el Anexo

SNIP 09 .

Tabla 92: Resultados Del Análisis De Sensibilidad Alternativa I Y Alternativa II (En Nuevos Soles)

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - AULAS COMUNES Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

(En Nuevos Soles)

Factor de Variación

Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión (*) S/. M2 S/. M2 Inversión (*)

-40% 594,452.29 299.62 330.54 655,793.04

-35% 643,989.98 324.59 358.08 710,442.46

-30% 693,527.67 349.56 385.63 765,091.88

-25% 743,065.36 374.53 413.17 819,741.30

-20% 792,603.05 399.50 440.72 874,390.72

-15% 842,140.74 424.46 468.26 929,040.14

-10% 891,678.43 449.43 495.81 983,689.56

-5% 941,216.12 474.40 523.35 1,038,338.98

0% 990,753.81

499.37 550.90 1,092,988.40

5% 1,040,291.50 524.34 578.44 1,147,637.82

10% 1,089,829.19 549.31 605.99 1,202,287.24

15% 1,139,366.88 574.27 633.53 1,256,936.66

20% 1,188,904.57 599.24 661.08 1,311,586.07

25% 1,238,442.26 624.21 688.62 1,366,235.49

30% 1,287,979.95 649.18 716.17 1,420,884.91

35% 1,337,517.64 674.15 743.71 1,475,534.33

40% 1,387,055.33 699.12 771.26 1,530,183.75


Tabla 93: Alternativa 1- Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados

Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados

(S/. x m2)

Componente Costo de la Obra 1/ Area (m2) Inversión Percápita

Costo Directo 990,753.81 1,984.01 499.37






Tabla 94: Alternativa 2 - Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados

Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados

(S/. x m2)

Componente Costo de la Obra 1/ Area (m2) Inversión Percápita

Costo Directo 1,092,988.40 1,984.01 550.90


Imagen 35: Análisis de sensibilidad.


El gráfico anterior nos muestra gráficamente estos cambios en la inversión

para cada una de las alternativas, la alternativa 02 siempre es más cara en

comparación a la alternativa 01 en todos los casos.

De acuerdo con éste análisis la alternativa 01 es la mejor alternativa a elegir, ya

que sus costos se encuentran por debajo de los costos de la alternativa 02.

Variaciones del Costo Efectividad frente a variaciones de la Inversión

Para este análisis se han considerado 02 variables a sensibilizar los cuales son

la inversión y la cantidad de alumnos matriculados, para observar el cambio en

el indicador Costo Efectividad.

0.00

250.00

500.00

750.00

1,000.00

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Títu

lo d

el e

je

ANALISIS DE SENSIBILIDAD





Para este análisis se ha considerado el supuesto:

La inversión es la variable de cambio, en ambas alternativas, sobre la base de

estos cambios se elaboran los variabilidades en el VACTS y el CE.

Para este planteamiento se tienen los siguientes resultados en la siguiente

tabla:.

Factor de Variación

Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión a Precios Sociales

VACS CE Inversión a

Precios Sociales

VACS CE

-40% 838,591.39 866,567.93 383 810,475.49 838,452.03 370

-35% 908,474.00 938,781.92 414 878,015.11 908,323.03 401

-30% 978,356.62 1,010,995.92 446 945,554.74 978,194.04 432

-25% 1,048,239.23 1,083,209.91 478 1,013,094.36 1,048,065.04 463

-20% 1,118,121.85 1,155,423.90 510 1,080,633.99 1,117,936.04 494

-15% 1,188,004.46 1,227,637.90 542 1,148,173.61 1,187,807.04 524

-10% 1,257,887.08 1,299,851.89 574 1,215,713.24 1,257,678.05 555

-5% 1,327,769.70 1,372,065.89 606 1,283,252.86 1,327,549.05 586

0% 1,397,652.31 1,444,279.88 638 1,350,792.48 1,397,420.05 617

5% 1,467,534.93 1,516,493.87 669 1,418,332.11 1,467,291.05 648

10% 1,537,417.54 1,588,707.87 701 1,485,871.73 1,537,162.06 679

15% 1,607,300.16 1,660,921.86 733 1,553,411.36 1,607,033.06 709

20% 1,677,182.77 1,733,135.86 765 1,620,950.98 1,676,904.06 740

25% 1,747,065.39 1,805,349.85 797 1,688,490.60 1,746,775.07 771

30% 1,816,948.00 1,877,563.84 829 1,756,030.23 1,816,646.07 802

35% 1,886,830.62 1,949,777.84 861 1,823,569.85 1,886,517.07 833

40% 1,956,713.24 2,021,991.83 893 1,891,109.48 1,956,388.07 864

Para la tabla anterior se tiene que las variaciones de la Inversión en la

Alternativa 02 representan mayores incrementos en el VACTS de la alternativa

02 y su CE mayor respecto al VACTS y CE de la Alternativa 01.

Ante una variación de la inversión del 10% de cada una de las alternativas se

tiene, que el VACTS (S/. 1,299,851.89) de la Alternativa 01 sigue siendo menor

al de la alternativa 02 (S/. 1,257,678.05). ante disminuciones de la inversión

sigue siendo menor tanto el VACTS de la Alternativa 01 como su costo

efectividad.

En los gráficos siguientes se observa esto de manera gráfica, como el VACTS y

el CE de la alternativa 01 siempre es menor que el de la alternativa 02.

porcentuales de la Inversión se observa que el ratio costo efectividad de la

alternativa 1 es siempre menor en comparación a la alternativa 2.





5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto (Alternativa seleccionada), se ha

comprometido en estas acciones a las Instituciones y Organizaciones involucradas, así tenemos:

5.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES:

El Gobierno Regional de Junín , participara de manera directa en la ejecución del Proyecto,

ya que cuenta con recursos para asumir los costos de la fase de Inversión y la

Instituciones Educativas a través de sus ingresos por concepto de APAFA y otros

ingresos directamente recaudados en coordinación con la Junta de la comunidad

campesina, asumirán los costos en la etapa de Post Inversión, asignado

periódicamente presupuestos para las acciones de mantenimiento y conservación. En

anexo se adjunta los compromisos asumidos. Y con respecto a los costos de

remuneraciones del personal docente, este es de exclusiva responsabilidad del sector,

garantizándose su asignación durante los próximos diez años.

5.3.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.

Una vez concluida la obra se hará la entrega correspondiente al sector Educación

quien es responsable para la operación, conjuntamente con la asociación de padres de

familia, quienes asumen los costos de conservación y mantenimiento de la infraestructura.

Se adjuntan actas de compromiso por parte de la APAFA.

5.3.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:

La población beneficiaria, participará activamente en las acciones de mantenimiento y

conservación, mediante faenas con el aporte de mano de obra no calificada, durante

todo el periodo de la fase de Post Inversión. Se adjunta en anexo el compromiso de

las organizaciones manifestadas para asumir dichas funciones.

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el

medio ambiente de la localidad, por las siguientes razones:

Los trabajos de construcción de la infraestructura se realizaran dentro del área construida,

evitando hacer labores fuera de las zonas permitidas.

Las obras destinadas a la construcción de la infraestructura, se planificaran técnicamente de

modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio

con el paisaje local.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectaran las actividades

educativas ni las de la población, estos, serán depositados en áreas adecuadas dentro de la





propiedad del plantel. Sin embargo se considerara necesario coordinar con la autoridad local, la

previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente

(disposición final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares

indicados por los autoridades del Anexo.

Utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la

ejecución de proyecto.

No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales

de préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la

localidad.

La construcción de servicios higiénicos, favorecería el saneamiento ambiental de la comunidad

estudiantil.

Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera impactos

sea positivos o negativos, cuya consideración es de vital importancia.

ASPECTOS POSITIVOS: 5.4.1.1

Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.

Generación de empleo en la ejecución del proyecto.

Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.

Mejorar las condiciones de vida de la Región de JUNIN.

Mejorar de la belleza escénica de la zona.

Elevar el nivel cultural de la población.

Mejorar los ambientes educativos y administrativos.

ASPECTOS NEGATIVOS: 5.4.1.2

Generación de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y

vehículos; provocando daños a la vista y vías respiratorios.

Generación de desechos de construcción acumulados.

Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.

Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de

la infraestructura.





Polución de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generarían las

maquinarias y vehículos a realizar trabajos en la zona.

Acumulación de material excedente de la construcción en botaderos.

Polución del aire por la generación de gases y polvo producidos por la

maquinaria y vehículos a realizar trabajos en la zona.

Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la

ejecución del proyecto y transeúntes en la zona.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 5.4.1.3

La Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Miraflores, generará

impactos en su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de

concluida la misma, que se evidenciará en las inmediaciones del Plantel Educativo,

para lo cual se realizará las siguientes actividades de mitigación:

Se humedecerá la superficie del suelo para disminuir la generación de polvo.

Se realizara la disposición temporal y final de los residuos sólidos priorizando

los desechos de desmontes en un lugar adecuado para su remediación y no

produzcan daño a la flora, fauna y personas (zonas de reciclaje).

Se colocara estratégicamente en las zonas de trabajo cilindros de

almacenamiento de residuos sólidos domésticos y peligrosos para ser

trasladados en un almacenamiento temporal y llevados a su disposición final.

Las actividades a realizar serán periódicas no constantes para evitar la

generación de ruido y vibraciones prolongadas.

Se usaran paños absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y

combustible.

Las maquinarias se encontraran en buen estado y se realizara su mantenimiento

periódico para evitar problemas de generación de gases.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en

buen estado.

Se dispondrá a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos

de protección personal, para evitar daños en la salud en el trabajo y posteriores

al trabajo.

Se colocara mallas y señales de seguridad para evitar accidentes fuera y dentro

de la zona del proyecto.





Se realizara capacitaciones en temas ambientales y seguridad ocupacional al

personal a trabajar en a la ejecución del proyecto.

Se realizara el acondicionamiento adecuado de los botaderos perfilándolo y

readecuación a la superficie del terreno natural.

Se reacondicionara las canteras nivelándolas y acondicionándolas a la superficie

natural del terreno.

5.5 GESTIÓN DEL PROYECTO

5.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:

La Municipalidad Distrital de Pilcomayo a través de la Subgerencia de Obras, cuenta con

capacidad y experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública, en el sector de

educación, demostrado en el reporte del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo

(SOSEM).

Además, la subgerencia de obras tiene capacidad de gestión y cuenta con recursos humanos

idóneos y logísticos competente.

Es así como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad Ejecutora propuesta

para el presente proyecto en su etapa de inversión.

5.5.2 PARA LA FASE DE POST INVERSIÓN

Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa de Junín

(UGEL), determina las necesidades de infraestructura y equipamiento, participa activa y

directamente en su construcción y mantenimiento durante el horizonte de evaluación (10

años), en coordinación con el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación

Junín (DREJ); de acuerdo a criterios establecidos para que se realicen actividades de

prevención. Anualmente se le asigna a cada Director un monto económico destinado al

Mantenimiento Preventivo del local escolar, mediante la apertura de una cuenta en el Banco

de la Nación, previa conformación del comité de mantenimiento y el Comité Veedor.

5.5.3 FINANCIAMIENTO:

Se recomienda que el financiamiento del proyecto ―MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE

MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN‖, cuyo monto de inversión

es la suma S/. 1,895,580.67, sea mediante la fuente de financiamiento: RECURSOS

ORDINARIOS, el cual a través de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del





Gobierno Regional de Junín, se debe realizar las gestiones respectivas ante el Ministerio de

Economía y Finanzas.

Los recursos para la operación y mantenimiento de la Institución Educativa Miraflores, se

encontrarán presupuestados como parte del presupuesto institucional de la Dirección

Regional de Educación de Junín, pliego del Gobierno Regional de Junín, esto para el

funcionamiento y conservación de la infraestructura, la cual se construirá de conformidad con

el diseño arquitectónico planteado en la Alternativa I, de igual forma la Asociación de Padres

de Familia – APAFA tienen el compromiso en el apoyo a las labores de custodia y

mantenimiento de la infraestructura en la etapa de post inversión, esto se avala con las

constancias firmadas por estos y autoridades del Anexo. Asimismo, no existe ningún

impedimento para que la Unidad de Gestión Educativa – Junín a través de la Dirección

Regional de Educación solicite ante el Gobierno Regional de Junín la asignación de un

presupuesto específico para la adquisición de materiales para el mantenimiento y

conservación de la infraestructura educativa.





Tabla 95: Cronograma Financiero.

Metas PERIODOS (Nuevos Soles)

Total por Meta 1 2 3 4 5 6 7

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

PEDAGÓGICAS 133,067.30 133,067.30 133,067.30 133,067.30

532,269.18


99,143.48 99,143.48 99,143.48 99,143.48 99,143.48 495,717.41


98,360.16 98,360.16 196,720.31


6,500.00 6,500.00 13,000.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL

4,226.18 4,226.18 8,452.36

FLETE TERRESTRE

825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 4,950.01

GASTOS GENERALES (10%)

20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 125,110.93

UTILIDAD(10%)

20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 125,110.93

IGV (18%)

45,039.93 45,039.93 45,039.93 45,039.93 45,039.93 45,039.93 270,239.60


35,431.41

SUPERVISIÓN (5%)

14,763.09 14,763.09 14,763.09 14,763.09 14,763.09 14,763.09 88,578.54

Total por Periodo 35,431.41 235,398.96 334,542.44 334,542.44 334,542.44 310,561.48 310,561.48 1,895,580.67






Tabla 96: Avance del Cronograma Financiero

Metas PERIODOS (Nuevos Soles) Total por

Meta 1 4 5 6 7 8 9

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS 0.00% 7.02% 7.02% 7.02% 7.02% 0.00% 0.00% 28.08%

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 0.00% 0.00% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 26.15%

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.19% 5.19% 10.38%

CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.34% 0.69%

MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.22% 0.45%

FLETE TERRESTRE 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.26%

GASTOS GENERALES (10%) 0.00% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 6.60%

UTILIDAD(10%) 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 6.60%

IGV (18%) 0.00% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 14.26%

EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 1.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.87%

SUPERVISIÓN (5%) 0.00% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 4.67%

Total por Periodo 1.87% 12.42% 17.65% 17.65% 17.65% 16.38% 16.38% 100.00%






5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Tabla 97: Matriz Maco Lógico.

CA

US

A -

EF

EC

TO

CORRESPONDENCIA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

(

1)

“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.

Aumento del porcentaje de aprobación en 90%, disminución del porcentaje de desaprobación en un 5%, reducción de la tasa de deserción escolar en un 5% al final del ciclo del proyecto.

Nóminas de matrícula del 1º al 5º Grados. Estadísticas del Ministerio de Educación, DREJ, UGEL Junín.

Ejecución e implementación del proyecto. Marco legal, estabilidad social y económica.

Datos del Escale

MINEDU.

PR

OP

ÓS

ITO

(2) Adecuados servicios

educativos de nivel secundario en la Institución Educativa Nº 30117, del Anexo de.

Miraflores.

2265 alumnos durante todo el horizonte de vida del proyecto (100 % de los alumnos) y 09 docentes se beneficiarán de una adecuada prestación del servicio educativo.

Nóminas de matrículas. Información estadística de finalización del año escolar a partir del 2015- 2024- UGEL Junín.

Cumplimiento de la política del Gobierno Local encargado en el Eje Temático Educación y Ética del Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021 y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011 PESEM Educación.

Reducción de los niveles de analfabetismo en el CC.PP. De Miraflores, distrito de Pilcomayo.

Informes, Censos, fichas estadísticas

CO

MP

ON

EN

TE

S (

3)

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

Construcción de Losa Polideportiva, Pisos y pavimentos, Construcción de Sistema de Agua Potable, Tanque Séptico y Pozo Percolador y Construcción de Servicios higiénicos.

Expediente técnico aprobado, Informe de Avance Físico hasta la conclusión del Proyecto, Liquidación de la Obra, Informe de Cierre del Proyecto, informe de evaluación del equipo y mobiliario adquirido según especificaciones técnicas aprobadas, distribución e implementación oportuna de equipos y mobiliario educativo.

Asignación presupuestal oportuna del Gobierno Regional de Junín para la ejecución del proyecto y compromiso de los padres de familia para el mantenimiento y conservación.

LOSA DEPORTIVA

Construcción de Aulas Pedagógicas, ambientes administrativos, Sala de Uso Múltiple, recursos pedagógicos y caseta de Guardianía.

CERCO PERIMETRICO Consiste en la Construcción del cerco perimétrico

EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO

Implementación con mobiliario escolar y material didáctico apropiado, para los ambientes comunes y complementarios.

Capacitaciones con Metodologías de Enseñanza Moderna y APAFA.

AC

CIO

NE

S

Construcción de 05 aulas, construcción de una dirección, construcción de una losa deportiva, construcción del cerco perimétrico y Adquisición de mobiliario educativo y textos educativos para cada área curricular y capacitación a los docentes.

Componentes: INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA S/. 574,096.43

LOSA DEPORTIVA S/. 109,090.18

CERCO PERIMETRICO S/. 371,202.34

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 196,720.31

COSTO TOTAL DE OBRA S/. 1,771,570.72

SUPERVISIÓN DE OBRA (5.0%) S/. 88,578.54

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.0%) S/. 35,431.41

PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,895,580.67

Facturas de compra y comprobantes de compra del mobiliario educativo

El mobiliario es asignado a la I.E. de Miraflores, del CC.PP. Miraflores, dándose las recomendaciones necesarias para su uso por parte de los docentes y alumnos.

Acta de recepción y entrega de obra.

Los ambientes estarán acondicionados teniendo en cuenta los estándares óptimos (ratio/alumnos/m2) establecidos por el MINEDU para instituciones educativas.






6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES





6.1 CONCLUSIONES:

1. El análisis realizado en el presente proyecto de inversión nos ha permitido identificar el problema

central y está definido como: ―Inadecuada oferta de servicios educativos en la Institución

Educativa Nº 30117 del Anexo de Miraflores‖.

2. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente la ejecución del

proyecto.

3. El monto total de inversión a precios privados de la Alternativa 01 es de S/. 1,895,580.67 y a

precios sociales de la misma es de S/. 1,397,652.31 y efectuada la evaluación social se tiene un

índice de costo/efectividad de S/. 637.61. Mientras la Alternativa Nº 2 tiene un monto de

inversión a precios privados de 1,933,290.91 y a precios sociales S/. 1,350,792.48 y un índice

de costo/efectividad de S/. . De acuerdo a esta evaluación se puede concluir que la Alternativa

Nº 1 es la más recomendable por tener un menor coeficiente efectividad. Por tanto es necesario

que se proceda a la viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.

4. El análisis de sensibilidad realizado para las dos alternativas, demuestra que la alternativa con

mejores indicadores y sobretodo sostenible en el tiempo de Costo/Efectividad es la Alternativa Nº

1.

5. La alternativa seleccionada plantea los siguientes componentes:

001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: S/. 574,096.43

002 LOSA DEPORTIVA: S/. 109,090.18

003 CERCO PERIMETRICO: S/. 371,202.34

004 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: S/. 196,720.31

6. Así mismo se considera todo un plan de mitigación ambiental antes, durante y después de la

ejecución del proyecto.

7. La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la DREJ – JUNIN (operación y

mantenimiento), El Gobierno Regional de JUNIN, quien a través de sus oficinas correspondientes

se hará cargo de los estudios definitivos y/o expediente Técnico tanto como la Ejecución de la

misma). Por otro las autoridades educativas del colegio, padres de familia (APAFA) serán

quienes se encarguen de administrar, fiscalizar, operar y mantener el proyecto, durante su vida

útil del mismo. Finalmente la APAFA, y la comunidad del Anexo de Miraflores se compromete

con apoyo de mano de obra comunal (mano de obra no calificada) a través de faenas en la

ejecución y mantenimiento del proyecto.





7 ANEXOS

7. ANEXOS

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