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INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “La Ruta de la Calidad” representa la carta de navegación estratégica de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas y fue construido a partir de una metodología abierta y participativa, que además de integrar a los usuarios internos y externos, ha contemplado la articulación con los requerimientos normativos del Estado colombiano y con las Políticas de alto nivel que buscan garantizar el derecho fundamental de la salud. La Ruta de la Calidad, como se denomina el plan, hace alusión al conjunto de programas y proyectos que son desarrollados por cada uno de los procesos con el fin de garantizar una prestación de servicios con excelencia. Una ruta que a través de la mejora continua, busca el cumplimiento de los estándares propuestos por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad1 e integra los conceptos normativos sobre la autogestión, autorregulación y autocontrol propuesta por la Función Pública2 como instrumentos claves para la eficiencia y eficacia Institucional. El Plan de Desarrollo es el instrumento formal a través del cual, se definen los objetivos y lineamientos estratégicos formulados por el Gerente de la Institución y su Equipo de trabajo, facilitando la integración de esfuerzos para procurar el cumplimiento de las metas. Su consolidación – construcción conjunta con diversos actores - , socialización y seguimiento es responsabilidad directa de la oficina de Planeación e Información, así como el acompañamiento permanente a los procesos para garantizar la ejecución de cada uno de los planes, proyectos y programas. En el presente informe de seguimiento se describen los logros y avances obtenidos, buscando realizar un balance sobre la gestión realizada por la entidad y determinar acciones que sea pertinente incluir o darles continuidad en las próximas vigencias.

1 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2 Modelo Estándar de Control Interno. MECI 2014.

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Línea Estratégica

De acuerdo con las prioridades identificadas, el Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2019 se denomina “La Ruta de la Calidad”, puesto que cada una de las estrategias busca mejorar continuamente la atención a los usuarios, pacientes y sus familias, así como lograr altos niveles de adherencia a los criterios y estándares propuestos por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en cada uno de sus componentes. La formulación estratégica se estructura en tres líneas o ejes fundamentales: Humanización y seguridad de la atención, Efectividad Clínico – Administrativa y Gestión del Entorno. Cada una de las líneas contiene a su vez una serie de planes, proyectos y programas encaminados a lograr los objetivos de la línea respectiva. Las líneas se integran y se complementan buscando mayor coherencia en la gestión de los procesos.

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Humanización y Seguridad en la Atención Enfoque: Hacer de la atención humanizada y segura el principal factor de satisfacción y confianza de nuestros usuarios, promoviendo las buenas prácticas, gestión del riesgo individual, la renovación tecnológica y el despliegue de lineamientos claves en los procesos de atención. Durante el año 2016 en la línea de humanización y seguridad en la atención se trabajó en:

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Fortalecimiento de la seguridad del paciente con miras a fomentar más conciencia en la comunidad hospitalaria y en los usuarios, respecto a la prevención y control de los riesgos que a futuro permita lograr avances importantes en seguridad durante la prestación de la atención, por lo cual se fomentó la política de seguridad del paciente como directriz a los diferentes procesos organizacionales responsables de la planeación, ejecución y mejoramiento de la atención en la institución.

CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN

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Jornadas de refuerzo de las Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente implementadas en la institución Las buenas practicas

priorizadas fueron: Política de seguridad del

paciente. Normas clínicas. Identificación correcta de

paciente. Comunicación efectiva. Prevención de caídas. Prevención de úlceras por

presión. Manejo seguro de

medicamentos y dispositivos.

Prevención de infecciones. Manejo cuidadoso de

antibióticos. Seguridad en los

procedimientos quirúrgicos. Consentimiento informado. Fortalecimiento de programas

de vigilancia a riesgos.

Identidad de los pacientes, fundamental para una atención segura El grupo de Seguridad del Paciente diseño actividades por medio de las cuales buscaron promover acciones para identificar correcta y seguramente a los pacientes, llamándolos por su nombre y verificando su identidad en todos los momentos de la atención. La manilla contiene los datos que identifican a cada persona como única, por esto se verifica siempre:

Nombre completo.

Número de identidad.

Edad.

Comprobar los datos del paciente de manera verbal con él mismo y la historia clínica en todos los procedimientos, se denomina Verificación Cruzada y es una herramienta primordial en la Seguridad del Paciente.

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Refuerzo de buenas prácticas de Seguridad del Paciente

Con el fin de disminuir la incidencia de caídas y úlceras por presión en la institución, el grupo de seguridad del paciente y los líderes de gestión de enfermería de Hospitalización, Cuidado Intermedio y Cardiología no invasiva realizaron dos jornadas de refuerzo enfocadas en prevención de caídas y úlceras por presión. Toldo Seguro Versión I Con la participación de 146 personas de las áreas asistencial y administrativa, se realizó el Toldo Seguro, actividad liderada por el grupo de Seguridad del Paciente cuyo objetivo era reforzar, mediante la lúdica, los conceptos básicos de seguridad del paciente y vigilancia en el uso de medicamentos, dispositivos médicos y componentes sanguíneos.

Toldo Seguro versión II Se dio continuidad a las actividades de fortalecimiento de control de riesgos relacionados con medicamentos, componentes sanguíneos, dispositivos y equipos biomédicos, se realizó la segunda versión del Toldo Seguro liderado por el grupo de Seguridad del Paciente y los coordinadores de los Programas de Vigilancia. Durante esta actividad se llevaron a cabo ejercicios prácticos en cada stand, reforzando: La identificación y adopción de

barreras de seguridad para el manejo seguro de medicamentos de alto riesgo, medicamentos LASA y medicamentos de control especial.

El uso seguro de equipos y

dispositivos médicos, identificando los riesgos cuando se usan antes, durante y después del contacto con el paciente y garantizando la durabilidad y cuidado de los mismos.

El proceso de detección, control

y prevención de riesgos derivados del manejo de componentes sanguíneos, haciendo seguimiento en todas las etapas del proceso de transfusión sanguínea.

El fomento del uso del sistema

de reporte y análisis de incidentes y eventos adversos

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que está al alcance de toda la comunidad hospitalaria.

Medición de cultura de seguridad del paciente Se realizó la adaptación del instrumento de la encuesta del Ministerio de Salud para la medición de la Cultura de Seguridad del Paciente con el desarrollo de la herramienta virtual para la aplicación. Se realizó revisión y ajustes de los instrumentos adaptados según las necesidades de la Institución propendiendo la comprensión de los enunciados y las respuestas. Se ajustaron instrumentos para el personal asistencial y para el administrativo.

Show Sofía: El programa más humanizado y seguro de Caldas Con el fin de fortalecer la comunicación asertiva con el personal de la institución y fomentar espacios de interacción con los pacientes, se realizaron las jornadas de atención humanizada y segura, con el objetivo de reforzar, mediante la lúdica, los deberes y derechos y el programa de humanización y seguridad del paciente.

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Campaña: Súper Píldora Se fortaleció la cultura de seguridad del paciente a través de herramientas formativas para la apropiación de conceptos que se reflejarán en las prácticas y hábitos de atención a los pacientes de la institución. Se realizó socialización a través de jornada lúdica “Festival del Medicamento” y tableros informativos de la institución.

Calidad del soporte nutricional enteral en las Unidades de Cuidado Intensivo del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía “Calidad del soporte nutricional enteral en las Unidades de Cuidado Intensivo del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas”, fue el nombre de la investigación realizada por los doctores María Cristina Florián Pérez y Alejandro Uribe Gómez, y la nutricionista Diana Trejos Gallego, con la cual obtuvieron el segundo puesto durante el Congreso Nacional de Nutrición realizado por la Sociedad Colombiana de Nutrición.

El objetivo de la investigación era evaluar los factores que influyen en las diferencias que se encuentran entre el aporte calórico suministrado y el calculado en los pacientes de UCI.

Centro Cardiovascular realizó implante de cardiodesfibrilador subcutáneo El Centro Cardiovascular del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas continúa siendo pionero en la implementación de tecnologías que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes, se realizó en nuestra institución el primer implante - en el Eje Cafetero – del cardiodesfibrilador subcutáneo, dispositivo utilizado en pacientes que sufren taquicardia ventricular o presentan alto riesgo de muerte súbita por esta patología.

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Tener en Caldas el angiógrafo más moderno del país debe ser un orgullo para todos”: Ministro de Salud. Con la visita del Ministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria Uribe, se oficializó la entrega del nuevo sistema de angiografía digital del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. La inversión fue cercana a los 3 mil millones de pesos, de los cuales $1.705 millones fueron entregados por el Ministerio, $209 millones por la Dirección Territorial de Salud de Caldas y $881 millones correspondientes a recursos propios de la institución. El alto funcionario expresó que “tener en Caldas el angiógrafo más moderno del país debe ser un orgullo para todos. Si hay buenas gerencias en los hospitales públicos, con trabajo mancomunado con el gobierno departamental, y si hay apoyo del gobierno nacional, las cosas salen bien a pesar de los problemas”.

Socialización del plan de atención para el paciente contagiado con Zika Con el objetivo de garantizar un servicio seguro, oportuno y adecuado a los pacientes sospechosos de contagio con el virus Zika, el área de Garantía de la Calidad realizó la socialización del protocolo de atención a esta población. De acuerdo con información suministrada por el área de Garantía de la Calidad, hasta la fecha en nuestro Hospital han sido atendidos 6 casos de personas contagiadas con Zika. Socialización de deberes y derechos

“Porque te respetamos te enseñamos tus derechos y tus deberes”, es la campaña de socialización a través de la cual educamos a nuestros pacientes y colaboradores para que tengan pleno conocimiento e interiorización de los deberes y derechos en salud.

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Se realizó aplicativo que permite la visualización e impresión de Planes de Cuidados de Enfermería, por pabellón y asignación de camas, una vez han sido programados en el Sistema de Información Hosvital.

Se crearon los formatos de historia clínica sistematizada, de acuerdo a las solicitudes realizadas por el servicio de Rehabilitación.

Se implementaron los llamados de enfermería en Intermedios A y B Los sistemas de llamado de enfermería permiten el monitoreo y control de aspectos relacionados con los llamados por parte del paciente, activación de alertas de código azul, ofrecer mecanismo sonoros y visuales que faciliten la identificación de los puntos de origen del llamado y registrar constantemente las ocurrencias con sus respectivos tiempos de respuesta.

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Se implementaron los antecedentes alérgicos y alarmas en el sistema de información hostival clínico. Las alarmas le permiten al personal de la salud tener una visión de riesgos importantes de los pacientes, y el registro adecuado de los antecedentes alérgicos en la historia clínica permite fortalecer la seguridad del paciente.

Se adquirió un equipo iMac Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, no generar demoras en el proceso y continuar con la lectura oportuna de los estudios de imágenes diagnósticas

Adición de funcionalidad en aplicativo Ssofthia RTI para hacer recepción técnica de insumos (diferentes a medicamentos)

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Se implementó aplicativo para la gestión de listas de espera en cirugía

Se implementó aplicativo para la gestión de listas de espera para el servicio de electrofisiología (en Centro de Contacto)

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Acreditación Dando continuidad a las estrategias de preparación para la acreditación y buscando la innovación en la aplicación de herramientas que faciliten en el personal de la institución la apropiación y aplicación de conocimientos, promoviendo el logro de los objetivos propuestos por la entidad y optimizando los espacios de integración para el proceso de inducción y reinducción, se realizó la cuarta fase de la campaña de Acreditación “Súbete al bus,” en la que los protagonistas fueron los integrantes del equipo de trabajo del hospital y su participación fue vital para el éxito de la actividad.

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IV Fase “Súbete al bus de la Acreditación, la ruta del conocimiento hospitalario” Como parte de la estrategia de la campaña “Súbete al bus de la Acreditación, la ruta del conocimiento hospitalario”, se realizó la IV fase de acreditación en la que se socializaron los estándares, criterios y conceptos requeridos para la apropiación, implementación y cumplimiento de los ejes de Acreditación por parte de todos los colaboradores.

Visita de evaluación diagnóstica para el proceso de Acreditación Con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de la meta de Acreditación y lograr los propósitos institucionales, el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas contrató con la firma de consultoría HDQ - Hospital Design and Quality- la realización de una evaluación diagnóstica mediante recorridos y auditorías para determinar oportunidades de mejora y fortalezas de la institución en el proceso hacia la Acreditación. Renovación del compromiso con la

Acreditación institucional

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Realización de actividades de Referenciación con instituciones Acreditadas del país

Realización de Autoevaluaciones de Acreditación y Planes de Mejoramiento correspondientes a la vigencia 2016

AUTOEVALUACIONES

VIGENCIA 2015

TOTAL

AUTO-

EVALUACIONES VIGENCIA 2016

TOTAL

ESTÁNDARES

GERENCIA

2,8

ESTÁNDARES

GERENCIA

2,92

ESTANDARES DIRECCIONA-

MIENTO

2,7

ESTÁNDARES DIRECCIONA

MIENTO

2,8

GERENCIA DEL

TALENTO HUMANO

2,7

GERENCIA

DEL TALENTO HUMANO

2,7

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

2,2

GESTIÓN DE LA

TECNOLOGÍA

2,2

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

3,3

GERENCIA

DE LA INFORMACION

3,4

GERENCIA DEL

AMBIENTE FÍSICO

2,1

GERENCIA

DEL AMBIENTE

FISICO

2,16

PROCESO

ATENCIÓN AL CLIENTE

ASISTENCIAL

2,0

PROCESO

ATENCIÓN AL CLIENTE

ASISTENCIAL

2,0

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

2,6

MEJORA-

MIENTO DE LA CALIDAD

2,72

TOTAL

2,6

TOTAL

2,6

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Departamento de Caldas entregó a Título de cesión gratuita el terreno Del Hospital Santa Sofía

Gracias a la gestión y voluntad político administrativa, la Honorable Asamblea y la Gobernación del Departamento de Caldas y mediante la firma de la escritura pública No. 10.732 de la Notaría Segunda de Manizales, de acuerdo con la Ordenanza No. 765 del 5 de mayo de 2015 de la Asamblea Departamental de Caldas, el Departamento de Caldas cedió a título gratuito el lote de terreno donde hoy se encuentra ubicado el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Al igual que los recursos provenientes de la Estampilla Pro-hospital Universitario Santa Sofía, este es un logro de grandes dimensiones y que posibilita la inversión de recursos por parte del Hospital para continuar avanzando en la ejecución del proyecto “Construcción de Nueva Edificación”.

Findeter y Hospital Santa Sofía firman contrato interadministrativo por $3 mil 300 millones, para los diseños detallados de la nueva edificación.

Durante el mes de agosto de 2016, FINDETER y el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas firmaron el contrato interadministrativo 920-16 por TRES MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 3.303.395.784) cuyo objeto incluye la asistencia técnica para la estructuración del proyecto, la elaboración de estudios y diseños definitivos de la nueva infraestructura hospitalaria. El documento fue suscrito por el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda González, y el gerente de nuestro Hospital, William Arias Betancur, quien expresó que se busca entregar una estructura moderna y segura a la comunidad.

PROYECTO NUEVA EDIFICACIÓN

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Con el objetivo de brindar servicios de alta calidad, lograr mayor adherencia normativa a los criterios de habilitación y promover las buenas prácticas en la seguridad del paciente, el Hospital ya ha estructurado varios proyectos que buscan fortalecer la infraestructura física de las actuales edificaciones. Si bien es cierto que se han concentrado grandes esfuerzos para la ejecución del proyecto de la nueva edificación, es vital para la atención de los pacientes y sus familias, continuar adecuando de la mejor manera los edificios actuales. Es así, como se han gestionado los permisos respectivos para la ejecución de los siguientes proyectos:

Otros proyectos de Infraestructura

Construcción Nueva Central de Residuos

Ampliación Centro Cardiovascular

Adecuación Servicios Hospitalarios

1

2

3

4

Adecuación Servicio de Urgencias

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Se realizaron adecuaciones físicas en el servicio de urgencias, específicamente en el área de triage y puesto de facturación

Se realizaron adecuaciones físicas en el servicio de Pensión, específicamente en las áreas de facturación, depósito intermedio de residuos, oxigenoterapia, área de medicamentos y habitaciones. Residuos intermedios Puesto de facturación

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Efectividad Clínico - Administrativa

Enfoque: Fortalecer las actividades de autocontrol y monitoreo como herramienta fundamental para la mejora de procesos, austeridad en el gasto público sin disminución de la calidad, gestión de riesgos institucionales y de corrupción y el logro sistemático de resultados tanto clínicos como administrativos.

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En lo relacionado con la parte clínica administrativa, el Hospital busca la oportunidad de mejorar el nivel de atención, la comodidad de los usuarios y el fortalecimiento de la red de salud de la región, en la cual se ha venido trabajando y realizando diversas gestiones como han sido:

Cifras asistenciales: PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE

CONCEPTO DE PRODUCCIÓN Enero - Diciembre 2016

Promedio Mes

Consultas de medicina general urgentes realizadas

10.628 886

Consultas de medicina especializada electivas realizadas

39.487 3291

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo

3.142 262

Total de egresos 4.007 334 Total de días estancia de los egresos 40524 3.307

Total de cirugías realizadas 5864 489

Exámenes de laboratorio 248.742 20.729

Número de imágenes diagnósticas tomadas 38904 3.242

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas

42192 3516

Número de sesiones de terapias físicas realizadas

20.094 1.675

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)

3.448 287

Número de procedimientos Centro Cardiovascular

1.432 119

Número de procedimientos Cardiología No Invasiva

7.332 611

Producción por concepto - Fuente: Fuente: SIHO Ministerio de la Protección Social- Intranet / Estadísticas Hospitalarias.

En la tabla anterior se exponen las cantidades producidas por tipos de servicios con corte a 31 de diciembre de 2016, ésta información es reportada en concordancia con el Decreto 2193 de 2004, al Ministerio de Salud y Protección Social, quien define y aplica sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y administrativa a las instituciones que participan en el sector y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

A continuación algunos de los indicadores más representativos acerca del desempeño del servicio y su incidencia sobre el comportamiento de las estadísticas hospitalarias durante las vigencias 2012 a 2016.

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Cuadro resumen indicadores de desempeño:

RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO

VIGENCIA Ingresos Egresos Promedio Días Estancia

Giro Cama Porcentaje Ocupacional

2012 3.373 3.370 11,5 2,2 84% 2013 3.541 3.535 11,5 2,3 87% 2014 3.745 3.737 10,6 2,4 86% 2015 4.079 4.084 10,9 2,7 89% 2016 4.012 4.007 10,1 2,6 87%

Resumen Indicadores de Desempeño Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa

Sofía de Caldas. Egresos incluyen defunciones.

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

2012 2013 2014 2015 2016

Promedio día estancia

VIGENCIA Promedio Días Estancia

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2012 2013 2014 2015 2016

Giro Cama

VIGENCIA Grio cama

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Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Egresos incluyen defunciones.

81%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje Ocupacional

VIGENCIA Porcentaje ocupacional

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Cifras financieras: La siguiente tabla presenta en forma comparativa el Balance General con

corte a diciembre 31 entre las vigencias 2016 – 2015.

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS

ANALISIS COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2016 Y 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO

DICIEMBRE

2016

%

DIDIEMBRE

2015

VARIACION RELATIVA

(%)

VARIACION ABSOLUTA

($)

%

CORRIENTE 60.631.449 63,06% 65.328.194 72,12% -4.696.745 -7,19%

EFECTIVO 12.535.399 13,04% 21.747.584 24,01% -9.212.185 -42,36%

INVERSIONES 3.633 0,00% 3.633 0,00% 0 0,00%

DEUDORES 44.870.522 46,67% 40.862.198 45,11% 4.008.324 9,81%

INVENTARIOS 2.760.712 2,87% 2.431.348 2,68% 329.364 13,55%

OTROS ACTIVOS 461.183 0,48% 283.431 0,31% 177.752 62,71%

NO CORRIENTE 35.514.236

36,94% 25.249.930

27,88% 10.264.306 40,65%

DEUDORES 13.520.032

14,06% 5.113.075

5,64% 8.406.957 164,42%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

15.923.971

16,56% 14.086.398

15,55% 1.837.573 13,05%

OTROS ACTIVOS 6.070.233

6,31% 6.050.457

6,68% 19.776 0,33%

TOTAL ACTIVO 96.145.685

100,00% 90.578.124

100,00% 5.567.561 6,15%

PASIVO 0

CORRIENTE 7.667.689

7,98% 4.002.538

4,42% 3.665.151 91,57%

CUENTAS POR PAGAR

7.663.324

7,97% 3.998.712

4,41% 3.664.612 91,64%

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

4.365

0,00% 3.826

0,00% 539 14,09%

TOTAL PASIVO 7.667.689

7,98% 4.002.538

4,42% 3.665.151 91,57%

PATRIMONIO 88.477.996

92,02% 86.575.586

95,58% 1.902.410 2,20%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

88.477.996 92,02% 86.575.586 95,58% 1.902.410 2,20%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

96.145.685

100,00% 90.578.124

100,00% 5.567.561 6,15%

Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2016-

2015

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E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS

COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 2016-2015

Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2016-2015

PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2016 Para la vigencia 2016, el presupuesto definitivo de la ESE ascendió a la suma de $84.629.009 miles, el cual presentó la siguiente composición. PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CONCEPTO PPTO. DEFINITIVO

% PARTICIPACIÓN

DISPONIBILIDAD INICIAL 21.747.583 25,70%

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 30.975.053 36,60%

CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2014

27.000.000 31,90%

OTROS INGRESOS 1.282.226 1,52%

RECURSOS DE CAPITAL 3.624.145 4,28%

APORTES 2 0,00%

TOTALES 84.629.009 100,00%

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2016

CONCEPTO ENERO –DICIEMBRE

2016

% ENERO –DICIEMBRE

2015

VARIACION RELATIVA (%)

VARIACION ABSOLUTA($)

%

INGRESOS OPERACIONALES 68.897.658 100,0% 76.883.862 100,0% (7.986.204) -10,4%

VENTA DE SERVICIOS 68.897.658 100,0% 76.883.862 100,0% (7.986.204) -10,4%

COSTOS DE VENTAS 51.325.937 74,5% 51.808.916 67,4% (482.979) -0,9%

GASTOS OPERACIONALES 20.564.469 29,8% 20.991.810 27,3% (427.341) -2,0%

DE ADMINISTRACION 8.299.402 12,0% 7.814.493 10,2% 484.909 6,2%

PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC. 12.262.608 17,8% 13.174.166 17,1% (911.558) -6,9%

GASTO SOCIAL 2.459 0,0% 3.151 0,0% (692) -22,0%

EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL (2.992.748) -4,3% 4.083.136 5,3% (7.075.884) -173,3%

OTROS INGRESOS 7.058.375 10,2% 13.947.151 18,1% (6.888.776) -49,4%

OTROS GASTOS 2.163.217 3,1% 3.104.207 4,0% (940.990) -30,3%

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 1.902.410 2,8% 14.926.080 19,4% (13.023.670) -87,3%

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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECAUDO ACUMULADO

% EJECUCIÓN

DISPONIBILIDAD INICIAL 21.747.583 21.747.583 100,00%

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 30.975.053 29.981.752 96,79%

CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2014

27.000.000 17.051.974 63,16%

OTROS INGRESOS 1.282.226 3.791.788 295,72%

RECURSOS DE CAPITAL 3.624.145 2.546.887 70,28%

APORTES 2 0 0,00%

TOTALES 84.629.009 75.119.984 88,76%


La ejecución presupuestal de ingresos (recaudos totales) con corte a 31 de diciembre de 2016, presenta una ejecución satisfactoria frente al presupuesto definitivo de 88.76%; en donde el valor más representativos es la venta de servicios de salud 29.981.752 miles con una participación del 96.79% del presupuesto definitivo por ese mismo concepto. PRESUPUESTO DE GASTOS:

CONCEPTO VALOR %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.588.429 44,42%

GASTOS DE OPERACION 31.952.542 37,76%

GASTOS DE INVERSION 15.087.038 17,83%

SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,00%

TOTAL COMPROMISOS 84.629.009 100,00%


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTAL DE GASTOS:


CONCEPTO PRESUPUESTO

DEFINITIVO

COMPROMISOS

ACUMULADOS

% EJECUCIÓ

N

GIROS ACUMULADO

S

% EJECUCIÓN GIRO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

37.588.429 32.297.910 85,93% 30.919.502 95,73%

GASTOS DE OPERACION 31.952.542 28.840.149 90,26% 23.317.684 80,85%

GASTOS DE INVERSION 15.087.038 8.930.620 59,19% 8.347.399 93,47%

SERVICIO DE LA DEUDA 1000 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 84.629.009 70.068.679 82,80% 62.584.585 89,32%

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Una vez realizado el cierre de la vigencia 2016, la E.S.E. presentó una ejecución presupuestal de gastos del 82.80%, y un pagado (giros) de lo comprometido del 89.32%, hechos que reflejan el buen manejo presupuestal del gasto de acuerdo a los recursos obtenidos (recaudo) e igualmente una buena ejecución en lo pagado, considerando las serias dificultades del sector. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016


Como se observa en la anterior gráfica a diciembre de 2016, los ingresos “recaudos totales” a la fecha de corte, cubren los gastos ejecutados (compromisos), indicador satisfactorio, toda vez que la E.S.E. presenta equilibrio presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 115 de 1996. CONCLUSIONES La situación financiera del Hospital en términos generales es aceptable; el endeudamiento (pasivo) permanece en niveles razonables, los ingresos totales cubren los costos y gastos; la liquidez es satisfactoria, sin embargo la cartera sigue siendo un punto álgido y sensible. Es de resaltar que pese a la crisis financiera que se ha agudizado en sector de la salud, la empresa se ha mantenido al día en el pago de las obligaciones laborales y contractuales con los proveedores de bienes y servicios.

TOTALRECONOCIMI

ENTOS

TOTALRECAUDOS

TOTALCOMPROME

TIDO

TOTALPAGADO

Series1 112.648.989.3 75.119.984.54 70.068.678.92 62.584.585.22

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

VA

LO

RE

S

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PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Uno de los mayores logros de fortalecimiento de planeación y direccionamiento estratégico que se ha obtenido, fue la continuidad de la aplicación de herramientas metodológicas que permitieron generar intervenciones de mejora a las brechas detectadas, así mismo mediante la optimización de espacios de retroalimentación y acompañamiento periódicos por parte de la alta dirección enfocadas al mejoramiento continuo de la calidad y operatividad de los servicios, se ha logrado proporcionar a los líderes de procesos la capacidad de articular la información institucional forjada a través de los diferentes procesos, permitiendo realizar un análisis sistemático de las variaciones presentadas frente a la calidad esperada contribuyendo a definir acciones de mejora. Durante la vigencia 2016 se actualizo y realizo el despliegue de lo relacionado con: políticas, procesos, procedimientos, indicadores, manuales, guías, protocolos, planes de acción y de mejora.

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Actualización Cuadro de Mando Integral de acuerdo con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo 2016-2019. La construcción del cuadro de mando integral se llevó a cabo teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “La Ruta de la Calidad”, donde se alinearon los objetivos, las estrategias, los planes, proyectos y programas que se encuentran establecidos por cada línea; también se tuvieron en cuenta actividades relevantes que se encontraban en habilitación, acreditación, MECI, con el fin de establecer indicadores que permitieran medir el impacto de cada uno de ellos. En la siguiente imagen se presenta el cuadro de mando integral con el mapa estratégico, los cuales fueron parametrizados en el software de Gestión ALMERA.

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Taller sobre indicadores de gestión La capacitación se realizó con el objetivo de reconocer la importancia del análisis y la formulación de indicadores como herramienta clave para la toma de decisiones, la intervención en los procesos, evaluar su ejecución y el análisis del indicador para determinar si responde a la intencionalidad requerida. Minisitio de Acreditación El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, creó el Minisitio de Acreditación, que contiene todo acerca de este proceso, los estándares, ejes, generalidades y temas de interés de Acreditación, para fortalecer el conocimiento sobre aspectos fundamentales que permitirán

avanzar hacia la certificación.

Uso adecuado de tecnologías de información Con el fin de proteger la información, las personas y los recursos del hospital, se definieron reglas que describen el uso adecuado de los servicios, aplicaciones (Sistemas de Información), equipos de cómputo y comunicación y redes existentes al interior de la institución.

¡Expo Sofía, tu proceso tu negocio! Promocionar los productos o servicios de cada proceso suministrando información amplia y completa para establecer alianzas entre sí con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo y fomentar el trabajo en equipo, fue el objetivo de la rueda de negocio Expo Sofía, realizada para socializar el mapa de procesos del Hospital y ampliar el conocimiento del que hacer de cada uno.

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Actualización del Código de Buen Gobierno Institucional El Código de Buen Gobierno se aprobó mediante Resolución 204 del 26 de diciembre de 2016. Se realizó la socialización a través de correo electrónico, SEVENET y se publicó en la intranet institucional (http://intranet/intraweb/documentos/CODIGOS/G010-R1-M02-Codigo-Buen-Gobierno-V05.pdf

Campañas de despliegue de la plataforma estratégica, mapa de procesos y plan de desarrollo. Se realizaron diferentes actividades: Reunión personalizada con los líderes de proceso donde se realizó presentación en power point (Plataforma estratégica, plan de desarrollo, mapa de procesos); boletín institucional con información de plataforma estratégica; socialización de plan de desarrollo en Sofía al Día mediante obra de teatro y presentación en power point. Para el segundo semestre de 2016 se realizó campaña de procesos y procedimientos para todo el personal de la entidad en la

cual se realizó trabajo en sinergia con talento humano. Capacitación a los líderes de procesos en el uso de módulos del software de Gestión de Calidad, para promover el análisis de datos y resultados Se realizaron diferente capacitaciones, algunas con el soporte del asesor de Almera, donde se enseñó el funcionamiento de los diferentes módulos del software como los son: Sistema de gestión de calidad, Planes de acción, planes de mejoramiento, proyectos , nomograma , listado maestro, actas, riesgos, indicadores y evaluaciones.

http://intranet/intraweb/documentos/CODIGOS/G010-R1-M02-Codigo-Buen-Gobierno-V05.pdf



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Igualmente se brindaron capacitaciones personalizadas a los líderes de proceso, con el objetivo de dar inicio a la implementación de los diferentes módulos del software. Se socializó en la elaboración de planes de mejoramiento de habilitación y acreditación. Se dictó capacitación a los diferentes comités de la institución para realizar sus actas en el software.

Mesas de trabajo con líderes de los diferentes procesos, promoviendo el trabajo en equipo con orientación a resultados. Se realizaron diferentes mesas de trabajo como lo fueron: en la campaña “Rueda de negocios” donde interactuaron los diferentes procesos, con el fin de promocionar los productos o servicios de cada uno,

suministrando información amplia y completa para estabelecer alianzas entre sí, con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo y fomentar el trabajo en equipo. A través de rondas administrativas de Planeación y Talento Humano se llevaron a cabo mesas de trabajo con Hemodinamia, Seguridad del Paciente, TIC´s y Servicio Farmacéutico.

Monitoreo periódico al cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) y su reglamentación a través del decreto 103 de 2015. Se realizaron Comités de Trámites y Gobierno en Línea para efectuar seguimiento al cumplimiento normativo. Se publicó la información exigida por la normatividad, en los tiempos establecidos y con la calidad esperada. Se verificó semestralmente de manera conjunta con Gestión Documental y Comunicación y Mercadeo, el esquema de publicación así como su cumplimiento a través de sitio web institucional.

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Sostenimiento del cumplimiento de los parámetros de GEL, se cumplió el 100% de las actividades en el mes de agosto de 2016 (antes del tiempo estimado), promoviendo la participación ciudadana. Nuestra institución, con respecto a las demás de orden público, cumplió con el cronograma del manual 3-1 y donde se establecen 59 actividades (100% de las actividades exigidas para la vigencia 2016). Se realizaron 12 reuniones del Comité de GEL y Antitrámite

Rendición de cuentas a la comunidad

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se rindió cuentas con la finalidad de promover la transparencia de la gestión pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público.

Se contó con la participación de 105 personas aproximadamente; en el que un 75% manifestaron que la metodología utilizada fue excelente, el 25% restante manifestó que les pareció buena.

Activación de los PMI “Proyección y Mejoramiento Institucional” en conjunto con Talento Humano.

Se actualizó entre Planeación y Talento Humano el Manual de los PMI “Proyección y Mejoramiento Institucional”. Se consolidó y aprobó el Manual de los PMI “Proyección y Mejoramiento Institucional”. Se consolidaron los indicadores de los procesos con los cuales se realizaron PMI “Proyección y Mejoramiento Institucional”

Actualización de la Plataforma Estratégica

A través de reuniones por parte del equipo de Planeación se actualizaron los objetivos y los valores institucionales, éstos últimos teniendo como referencia el código de ética institucional.

La plataforma estratégica fue aprobada mediante Resolución

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088 del 6 de mayo de 2016.

Se realizaron actividades de socialización de plataforma estratégica

Fortalecimiento del MECI

Se reactivó el Equipo Técnico y

Operativo del Sistema de Gestión de

Calidad.

Se realizó reunión con los líderes para levantar las acciones de Mejora al Plan de Mejoramiento de la evaluación de MECI. Se diligenciaron en el ALMERA las acciones de mejora de MECI

Implementación de Ssofthiawiki Sitio web colaborativo que permite ser editado por todos los usuarios del hospital para que publiquen información sobre sus procesos y realicen discusiones sobre temas

académicos o de interés general, además es una buena alternativa para la gestión del conocimiento ya que varias personas pueden colaborar en un mismo trabajo manteniéndose un control de cambios, lo que permite volver a una versión anterior

Soporte de nivel especializado para software y hardware de IBM (IBMi, Icluster, TSM) almacenamiento avanzado, servidores IBM, bases de datos DB2. Permiten la estabilidad del sistema de información del Hospital

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Gerencia de la información Capacidad de tomar decisiones precisas y de forma rápida se ha convertido en una de las claves para el éxito empresarial. Los datos como fuente de conocimiento y su aumento exponencial obligan a cambiar las técnicas utilizadas en su análisis. Cumplimiento sobre los derechos de autor (software legal) realizando las contrataciones respectivas para el licenciamiento y las gestiones administrativas de autocontrol.

Solución de inteligencia de negocios basada en minería de datos para apoyar la toma de decisiones en el proceso de cirugía del hospital departamental universitario santa Sofía de caldas, en la ciudad de Manizales

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Instrumentos de comunicación e información

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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS

VALORACIÓN

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Riesgos seguridad

del paciente

Riesgos de Corrupción

Riesgos Institucional

Riesgos por procesos

Gestión de Riesgos La Administración del Riesgo dentro del Hospital hace parte esencial e integral de la gestión, dentro de este propósito se busca el cumplimiento de la misión, el alcance de metas, el fortalecimiento del autocontrol, el mejoramiento continuo de los procesos, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el logro de los objetivos estratégicos en aras de la transparencia y orientar acciones a las Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente. Por lo anterior, en la institución se tienen establecidos mapas de riesgos de corrupción, por proceso, institucional, de seguridad del paciente, los cuales tienen establecida la siguiente metodología:

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Monitoreo: En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo identifican los riesgos que amenazan el proceso y establecen los controles y por autocontrol realizarán seguimiento permanente al Mapa de Riesgos. Seguimiento: Planeación acompaña a los líderes semestralmente en el seguimiento a los Mapas de Riesgos y asesora para un cumplimiento efectivo de los controles. Evaluación: El Jefe de Control Interno es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control de los Mapas de Riesgos. La evaluación de los controles dio los siguientes resultados:

• Control de riesgos por proceso: 92.19% • Control de riesgos de corrupción: 87,50%

Gestión de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el Hospital buscando el control y mitigación de los mismos. Se adoptaron las Guías de: de Administración de Riesgos de acuerdo con la propuesta por la Función Pública Mediante Resolución 172 del 26 de octubre de 2016, y la Guía de Administración de Riesgos de corrupción de acuerdo con la propuesta por la Función Pública Mediante Resolución 191del 18 de noviembre de 2016. Se realizó acompañamiento a los líderes de procesos en la elaboración de Mapa de Riesgos entre Planeación y Control Interno. Se realizó seguimiento cualitativo a los Mapas de Riesgos como herramienta de gestión pública. Se elaboró y ejecutó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

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Gestión del Entorno Enfoque: Mantener una relación efectiva con los grupos de interés, promoviendo la participación ciudadana en las decisiones de la administración pública, fortaleciendo las políticas de Estado para el mejoramiento de la calidad en el sector salud, desplegando políticas en procura de la sostenibilidad ambiental, ofreciendo servicios acordes con las necesidades de la población y ejecutando acciones de responsabilidad social.

Universidad

Investigación

Medio Ambiente

Responsabilidad Social

Participación

Comunitaria

Alianzas con

Entidades Responsables de Pago

Medios de

Comunicación

Gestión del

Entorno

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Contribuir a un desarrollo sustentable enmarcado en la conservación, mantenimiento y preservación del medio ambiente, cumpliendo con la normatividad vigente y las políticas internas de la institución, son objetivos definidos en busca de oportunidades que promueven prácticas para conservar el medio ambiente, la biodiversidad y el uso de recursos naturales de forma racional.

En la línea de Gestión del Entorno se ha venido trabajando en:

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POLITICA AMBIENTAL Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, se estableció la POLITICA AMBIENTAL, enfocada para que colaboradores, usuarios y visitantes intervengan en la reducción de impactos ambientales negativos resultantes de la prestación de servicios de salud. “La E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía De Caldas, consciente de los impactos ambientales generados durante el desarrollo de las actividades de prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, se compromete a destinar todos los recursos necesarios para promover y mantener estrategias encaminadas a la prevención de la contaminación y al mejoramiento continuo de la gestión ambiental institucional, mediante la integración a la comunidad, la incentivación a una cultura organizacional al desarrollo sostenible y hospitales verdes, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria legal vigente”. Santa Sofía, Hospital Verde y Saludable Con el objetivo de cumplir los compromisos asumidos como miembros de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, se dio inicio a la campaña Hospital Verde, una estrategia de responsabilidad social que contemplo los siguientes ejes: Uso eficiente de energía, ahorro de agua, estrategia de las 3R.

Certificado de participación y monitoreo de huella ambiental ante la red global de hospitales verdes y saludables.

Certificado de compromiso en el programa de premios “más Huella, más salud” de la red global de hospitales verdes y saludables.

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Avances en el cumplimiento de los requisitos para la certificación como Hospital Universitario: La Ley 1438 del 19 de enero de 2011, "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones" en su artículo 100 define: Hospitales universitarios: El Hospital Universitario es una Institución Prestadora de Salud que proporciona entrenamiento universitario, enfocado principalmente en programas de posgrado, supervisado por autoridades académicas competentes y comprometidas con las funciones de formación, investigación y extensión. Se continuó documentando la lista de chequeo del cumplimiento de requisitos para la certificación del Hospital como Hospital Universitario, de acuerdo con lo establecido en la resolución 3409 del 27 de noviembre de 2012. Se avanzó durante el año 2016

en el cumplimiento de requisitos del 51,7 % al 56, 96 %.

Las acciones pendientes por desarrollar dependen de un trabajo en equipo al cual se deben integrar de manera transversa todas las áreas del Hospital y requieren de manera especial de decisiones gerenciales.

Comprometidos con el desarrollo sostenible En el marco de la iniciativa Hospitales Verdes y Saludables y dando cumplimiento a las políticas nacionales e internacionales en materia de uso eficiente de la energía e implementación de tecnologías más limpias y desarrollo sostenible , las áreas de Administración de Recursos y Gestión Ambiental Institucional iniciaron el reemplazo de lámparas fluorescentes por paneles LED en las áreas administrativas y asistenciales, con el objetivo de aportar a la reducción del impacto ambiental negativo y de la huella de carbono. Instalación de 249 lámparas LED para servicios de hospitalización, ahorro de energía, al interior de la Entidad.

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Instalación sensores ahorradores de agua a los tanques de baños de las oficinas de Inventarios, jurídica y sala de espera de urgencias. Trabajemos unidos para reducir el uso del papel

La política de Cero Papel en la administración pública (Directiva Presidencial 04 de 2012) tiene como objetivo establecer los lineamientos para contribuir a una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz al reducir el uso de papel en la gestión que realizan las entidades del Estado, tanto en sus procesos internos como en los relacionados con la prestación de servicios a los ciudadanos. Taller de educación para pacientes con diagnóstico de ACV y familias de Caldas Capacitar al paciente con accidente cerebro vascular –ACV-, a sus familiares y cuidadores en temas relacionados con discapacidad, promoviendo su rehabilitación integral para favorecer la capacidad física, mental, ocupacional y social a través de acciones terapéuticas y educativas que faciliten la integración social, fue el objetivo del taller de educación para pacientes con diagnóstico de ACV

y familias liderado por el grupo de apoyo de rehabilitación del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Facultad de Ciencias para la Salud reconoció públicamente función del Hospital Santa Sofía La Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas entregó reconocimiento público al Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, como sitio de práctica de esa institución educativa.

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Como un éxito académico fue calificado por asistentes y panelistas el I Foro Nacional de Manejo Perioperatorio de la Cirugía cardiovascular realizado con el objetivo de intercambiar conocimiento en torno a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte en Colombia. Asistieron cerca de 100 profesionales de la salud relacionados con la especialidad Somos un hospital libre de humo

Conozca nuestra política de no fumador

“Promover y mantener estrategias encaminadas a desincentivar el tabaquismo, mitigando los riesgos sanitarios y ambientales entre colaboradores, usuarios y visitantes, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población; cumpliendo la normatividad vigente”. El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública, constituye la principal causa de enfermedad y muerte evitable a nivel mundial, relacionada con las enfermedades cardiovasculares, oncológicas y respiratorias. Casi 6 millones de personas mueren al año, de las cuales más de 5 millones son consumidores directos y más de 600.000 son no fumadores, expuestos al humo ajeno. Buenas prácticas para reducir el consumo de papel Se estableció campaña “Todos podemos contribuir a la reducción en el consumo de papel”, en la cual se hizo alusión a algunos hábitos en nuestra vida diaria y en la institución. Éstas son algunas

I Foro Nacional Manejo Perioperatorio de la Cirugía Cardiovascular

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recomendaciones que puedes tener en cuenta para contribuir con la campaña cero papel en la administración pública.

Asociación de usuarios eligió su representante ante la Junta Directiva Durante la asamblea extraordinaria que se realizó el jueves 20 de octubre en el Auditorio el taburete, la asociación de usuarios del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas por votación unánime reeligió a la señora Luz Mary Cardona Parra como su representante ante la Junta Directiva de la Institución, quien desempeñaba esta labor entre los años 2013 y 2016. Para esta elección también se postuló la señora Yolanda Gómez. En Santa Sofía hacemos uso racional de los recursos naturales El Hospital ha asumido completamente su compromiso

por la preservación del medio ambiente, y todos los colaboradores hacen parte de este cambio cultural para aportar a la protección de los recursos naturales mediante el uso eficiente del agua potable y la energía, con acciones básicas como desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos que no están en uso, el reporte oportuno de fallas y daños, el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas e hidráulicas, entre otros, lo cual se encontró reflejado en la disminución del consumo de los servicios públicos. VIII Jornada de la Salud en el Hospital El Hospital Universitario Santa Sofía de Caldas y las asociaciones sindicales (Capisalud, Progresa, Servasalud, Adprosalud y Darsalud), expresaron el agradecimiento por el compromiso, apoyo y participación de los 435 asistentes a la VIII Jornada de la Salud. Se realizaron diversas actividades de promoción, prevención relajación y recreación con el objetivo de proporcionar un día de bienestar a los colaboradores.

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El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, reconocido por ahorro de agua En el Congreso Internacional de Bacteriología, el Laboratorio Clínico del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas recibió el “reconocimiento plata” por el ahorro de 22 mil litros de agua y la no generación de desechos y residuos. Este ahorro se logró gracias a la implementación de la técnica de química seca desde hace 12 años, siendo nuestro laboratorio el único en Manizales en utilizarla y uno de los 17 del país. Ventanilla de atención preferencial El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia, niños, adolescentes, adultos mayores de 60 años, reclusos, enfermos mentales, víctimas de la violencia, población en condición de desplazamiento y víctimas del conflicto armado, para las cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrece especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación.

Gestión de Manifestaciones En la vigencia 2016 se presentaron las siguientes manifestaciones, las cuales se recolectaron de varias formas la más utilizada es el buzón, evidenciándose que las felicitaciones son las más representativas, seguido de las quejas y sugerencias.

327 224

75

Total de manifestaciones año 2016

Felicitación QUEJA SUGERENCIA

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Se evaluó la satisfacción de grupos de interés como: Entidades responsables de pago, proveedores, hospitales del departamento y convenios. Se realizaron encuesta de satisfacción a distintos grupos de interés Resultado Proveedores

Resultados Cliente externo (Entidades Responsables de pagos, instituciones con las cuales nos relacionamos)

1% 3% 13%

28%

54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

totalmenteInsatisfecho

Insatisfecho Satisfecho MuySatisfecho

TotalmenteSatisfecho

totalmente Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho

Muy Satisfecho Totalmente Satisfecho

3%

36%

61%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Satisfecho Muy Satisfecho Totalmente Satisfecho

Satisfecho Muy Satisfecho Totalmente Satisfecho

Si 1 es totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho, valore de 1 a 5 el grado de

satisfacción de su empresa con el servicio que prestamos:

Si 1 es totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho, valore de 1 a 5 el grado de

satisfacción de su empresa con el servicio que prestamos:

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Instituciones educativas en Convenio Docente Asistencial durante el año 2016 y datos estadísticos de estudiantes:

CONVENIOS DOCENTES

ASISTENCIALES

VIGENTES AÑO 2016

Universidad de Caldas

Universidad de Manizales

Universidad Católica

Universidad CES Medellín

Universidad Autónoma

Universidad Área Andina

Escuela Superior de Administración Pública

INMEDENT

IDONTEC

ENAE

CRUZ ROJA

TOTAL CONVENIOS 11/TOTAL CUPOS

INSTITUCIONES EDUCATIVASCUPOS

2016

Partic ipación

%

Universidad de Caldas 107 35

Universidad Autónoma 83 27

Universidad de Manizales 42 14

ENAE 23 7

Universidad Católica 17 5

INMEDENT 11 4

Universidad Área Andina 9 3

IDONTEC 8 3

CRUZ ROJA 6 2

Universidad CES Medellín 3 1

Escuela Superior de Administración Pública 1 0

TOTAL 310 100

PARTICIPACIÓN ENTIDADES EDUCATIVAS

POR CUPOS PARA PRÁCTICA FORMATIVA ASIGNADOS

TOTAL CUPOS PARA PRÁCTICA

FORMATIVAS

COMPARATIVO 2015/2016 2015 2016

VA R IA C IÓN

%

CUPOS DISPUESTOS 231 310 34

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Monitoreo y evaluación

El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional permite a la alta dirección, y a la ciudadanía en general, verificar el progreso de los planes, proyectos y programas a través de la consecución de sus objetivos. La planeación y la gestión pública deben considerar criterios asociados a la productividad, eficiencia, eficacia, calidad y economía de los diferentes procesos. El seguimiento y la evaluación están orientados a retroalimentar y fortalecer la implementación de las acciones de manera sistemática. Los planes, proyectos y programas propuestos se medirán a través de indicadores, los cuales cuentan con escalas de valoración semaforizadas, con el objetivo de facilitar la visualización del avance en la ejecución de las metas. El seguimiento al Plan de Desarrollo es un proceso periódico de recolección y análisis de información que permite determinar el grado de avance en las metas propuestas. El proceso de Planeación e Información llevará a cabo seguimientos semestrales para monitorear su ejecución y acompañará a los diferentes procesos en su implementación. Los procesos de evaluación de la institución aplicarán la normatividad vigente para la evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo durante cada vigencia. El Plan de Desarrollo contempla 51 metas distribuidas en las tres líneas estratégicas. Para lograr una evaluación cuantitativa, se calculará la proporción de metas logradas durante la vigencia, de la siguiente forma: El plan de inversión estará sujeto a seguimientos trimestrales por parte del proceso de Planeación e Información, quien interactuará de manera periódica con los responsables de la ejecución de sus proyectos. Los procesos de evaluación podrán verificar los porcentajes de ejecución de cada uno de sus rubros.

Número de metas del Plan de Desarrollo logradas

Total de metas del Plan de Desarrollo

x 100

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En el cuadro adjunto se puede observar los resultados del Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2016. Para la realización del seguimiento se anexan los documentos soportes establecidos en el Plan de Desarrollo:

Anexo 1: Mapa Estratégico: Reporte con corte 31 de diciembre 2016.

Anexo 2: Seguimiento al Cuadro de Mando Integral - Reporte año 2016. Original firmado WILLIAM ARIAS BETANCURT Gerente Proyecto: Claudia Marcela García Carvajal - Gestión de Planeación. Revisado: Wilson Alejandro Rojas Calvo – Líder de Gestión de Planeación.

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