Pg Po Tc 0001 2012 Procedimiento Para Revisión de Seg. Pre Arranque

PEMEX EXPLDRAClDN YPRDDUCClDN reg

~------------------------~--~_------------~

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE

PG-PO-TC-0001-2012

PEMEX EXPLORACiOacuteN Y PRODUCCiOacuteN

SEPTIEMBRE DE 2012

VERSiOacuteN SEGUNDA

middotmiddotVv

OPEiViEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 2 I DE48

SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA

ELABOROacute ~jfI RKVISOacute

SUB EQUIPO RSPA hltl)~ (l ) y j shy

g bnstancio Cruz Vimm~eva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS


HOJA DE AUTORIZACiOacuteN

PROPONE

ING J JAVIER HINOJOSA PUEBLA LiacuteDER DEL CUERPO DE GOBIERNO DE ASP

CONFORME

Lo ~Il-IOI I ENT AL

AUTORIZA

IpuumlmiddotPO-TC-0001-2012 PAG 3 DE48

FlEMEX EXIDJ~ClON r PlODUCClON reg ELABOROacute

I SEPTIEMBRE 12012 VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA



En la elaboracioacuten de este documento participoacute el personal que a continuacioacuten se enlista

Nombre

Ing Alejandro Rodriguez Cortez

Ing Adrian Azuara Blanco

Ing Fredy Loacutepez Samado

Ing Juan Carlos Vaacutezquez Morales

Ing Julio Yucundo Ruiz Aguilar

Ing Joseacute A Gonzaacutelez Medina

Ing Reneacute Mar Ramoacuten

Ing Arturo E Castilloacuten Valverde

Ing Miguel Alfredo Ortiz Duarte

Ing Fermiacuten Emiliano Martintildeoacuten Mata

Ing Alberto Torrescano De La Campa

Fiacutes Ennio Alan Tijerina Bernal

Aacuterea de Adscripcioacuten

SPRN

SPRS

SPRMNE-APKMZ

SPRMSO

SPRMSO

SML

UNP

SSAP

SSAP

SDC

CSIPAP-APKMZ

SASIPA-GP

PG-PO-TC-0001-2012 PAG4 DE48

j8f1EMEX EXPLDRAClON r PRODUCClON reg

SEPTIEMBREacute I 2012 VERSION SEGUNDA

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA



iacuteNDICE

1- OBJETIVO bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull5

2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 5

3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN 6

4- MARCO NORMATIVO 6

5- DEFINICIONES Y ABREViATURAS 7

6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL 10

7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTiViDADES 13

8- DIAGRAMA DE FLUJO 16

9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19

10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 19

11 IDENTIFICACiOacuteN y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 19

12 ANEXOS 20

13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO 48

14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011 48

PG-PO-TC-0001-2012 PAG5 I DE48

~EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA

UPIOIlAClON r PROOUUlON reg ELABOROacute ~ R~ISOacute )Iv-i -~ lt 11 j1

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villam



I 3va

1- OBJETIVO

Establecer un procedimiento para verificar que antes de arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada cumple con los requisitos de disentildeo seguridad salud y proteccioacuten ambiental y se confirme que los elementos aplicables del Subsistema de Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos han sido cumplidos satisfactoriamente y que la instalacioacuten es segura para arrancar

2- AacuteMBITO DE APLICACiOacuteN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

bull Aacutembito de aplicacioacuten Este documento es de observancia general y obligatoria para el personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones tanto en tierra como costa afuera en aguas someras yaguas profundas

bull Alcance Este documento contempla las actividades para la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque en las instalaciones de Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten e incluye las diferentes fases de dicho proceso hasta la Autorizacioacuten de arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada

Este documento cancela y sustituye al Documento Rector para la Revisioacuten de Seguridad en el Pre-arranque de instalaciones nuevas modificadas yo que estuvieron temporalmente fuera de operacioacuten clave PG-PO-TC-001-2007 Versioacuten Cero Emisioacuten Septiembre de 2007

Este procedimiento no es aplicable en los siguientes casos Protocolos de entrega-recepcioacuten parcial o total de un proyecto Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (FAT) Pruebas de aceptacioacuten en sitio (OSAT) Validacioacuten de la calibracioacuten o certificacioacuten de equipos de control dispositivos de seguridad o pruebas no destructivas

bull Responsabilidades

- Del Cuerpo de Gobierno de ASP Emitir difundir e instruir la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento en PEP asiacute como mantenerlo actualizado y controlado

- De la Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo Difundir el procedimiento en su aacutembito de competencia y asegurar su aplicacioacuten

- De la Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten Verificar la aplicacioacuten y cumplimiento del procedimiento en sus instalaciones

- Del personal de PEP que construye opera y mantiene las instalaciones Aplicar el presente procedimiento

PG-PO-TC-0001-2012 PAG6 DE48

I=IEMEX UlLOIAClON r PlODUCClON reg


ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PREmiddotARRANQUE

3- REVISiOacuteN Y ACTUALIZACiOacuteN

Cualquier usuario de este procedimiento en PEP podraacute realizar sugerencias y recomendaciones de cambio las cuales deberaacuten ser enviadas a la Gerencia de Coordinacioacuten Operativa de la Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur a la siguiente direccioacuten Centro Teacutecnico Administrativo Edificio 4 Planta Baja Av Sitio Grande No 2000 Fraccionamiento Carrizal CP 86038 Villahermosa Tabasco

Este documento se revisaraacute y actualizaraacute cada tres antildeos o antes si las propuestas de cambio lo justifican

4- MARCO NORMATIVO

Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Clave DNVRG004

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petroacuteleos Mexicanos Clave RESN01

NOM-028-STPS-2004- Organizacioacuten del Trabajo - Seguridad en los Procesos de Sustancias Quiacutemicas

Resolucioacuten CNH1200110 por la que la Comisioacuten Nacional de Hidrocarburos da a conocer las Disposiciones Administrativas de Caraacutecter General que establecen los Procedimientos Requerimientos Teacutecnicos y condiciones necesarias en materia de Seguridad Industrial que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEMEX) para realizar las actividades de Exploracioacuten y Explotacioacuten de Hidrocarburos en Aguas Profundas

Lineamientos que deberaacuten observar Petroacuteleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacioacuten con la implementacioacuten de sus Sistemas de Seguridad Industrial

Sistema PEMEX-SSPA- Sistema de Administracioacuten de la Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Guiacutea Corporativa para Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque vigente Clave 80016000IDCOGT01610

Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GTshy75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el grado de riesgo)

Procedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo Clave PG-NO-OP-0001-2011 Versioacuten Sexta Emisioacuten Julio 2011

Procedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracioacuten y Produccioacuten No PG-NO-TC-004-2010

I PG-PO-TC-0001-2012 PAG7 I DE48

SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX

J 0ULDIlAClON r IlODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ R~ISOacute~S ~ lt ~ -l SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanuta


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I

5- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DEFINICIONES

Actividad Criacutetica Actividad que requiere de una atencioacuten especial para su ejecucioacuten a la cual deben especificarse las precauciones a seguir en su desarrollo

Administracioacuten del cambio Es la aplicacioacuten sistemaacutetica de poliacuteticas praacutecticas y procedimientos de la organizacioacuten en las tareas de identificacioacuten evaluacioacuten autorizacioacuten e instalacioacuten de cualquier tipo de cambio o alteracioacuten permanente o temporal a la tecnologiacutea e instalaciones que modifique el riesgo o altere la seguridad y confiabilidad de las instalaciones o sistemas

Anaacutelisis de Riesgos de Proceso (ARP) Conjunto de metodologiacuteas que consisten en la identificacioacuten anaacutelisis y evaluacioacuten sistemaacutetica de la probabilidad de la ocurrencia de dantildeos asociados a los riesgos de los procesos fallas en los sistemas de control los sistemas mecaacutenicos factores humanos y fallas en los sistemas de administracioacuten con la finalidad de controlar yo minimizar las consecuencias al personal a la poblacioacuten a la produccioacuten y a las instalaciones

Audit Management (AMSAP) Es el moacutedulo de SAP que permite llevar un control y seguimiento de Auditoriacuteas y Hallazgos

CASIPA Coordinacioacuten de ASIPA en los Activos o Gerencias o aacuterea que realiza la funcioacuten

Equipo Conjunto de instrumentos o aparatos para realizar un trabajo

Especialista de RSPA Integrante del Grupo Multidisciplinario que participa como experto y conocedor de una de las especialidades que se verifican en el proceso de RSPA

Especificaciones de disentildeo Son los documentos del marco normativo local interno y externo que deben cumplirse al realizar una actividad o al adquirir un bien o un servicio En este concepto se incluyen las leyes y regulaciones mexicanas las praacutecticas de disentildeo las especificaciones y normas de Petroacuteleos Mexicanos y de PEP que deben cumplir los paquetes de ingenieriacutea baacutesica de los Licenciadores de las instalaciones y los coacutedigos y estaacutendares extranjeros a los que se debe apegar la ingenieriacutea de detalle procura construccioacuten inspeccioacuten pruebas y arranque de instalaciones

Grupo Multidisciplinario Grupo integrado por un Liacuteder y Especialistas de diferentes disciplinas para efectuar la RSPA

-----------------

FlEMEX EXPlORAClON r PlODUCClON reg


E 12012 VERSION SEGUNDA

ELABOROacute ~ ~ REVeOacute -~ v l t ) ~

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanu va



Hallazgo tipo A (Riesgo intolerable por el que no se debe autorizar el arranque) Desviacioacuten al disentildeo las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontradas en la instalacioacuten la cual impide o no permite el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada

Hallazgo tipo 8 (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacioacuten del arranque) Desviacioacuten a las normas coacutedigos procedimientos o especificaciones encontrada en la instalacioacuten la cual no impide el arranque de un elemento componente o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada En caso de presentarse alguna discrepancia en la clasificacioacuten de los hallazgos aplicar la uacuteltima versioacuten el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75

Incidente Evento no deseado inesperado e instantaacuteneo que puede o no traer consecuencias al personal a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas al medio ambiente a las instalaciones yo alteracioacuten a la actividad normal del proceso

Inspeccioacuten Accioacuten o efecto de examinar fiacutesicamente sea en forma somera o minuciosamente detallada

Instalacioacuten Industrial Es el conjunto de estructuras edificios equipos circuitos de tuberiacuteas de proceso y servicios auxiliares sistemas instrumentados dispuestos para un proceso productivo especiacutefico por ejemplo almacenamiento de productos cargadescarga sistema de desfogue tratamiento de efluentes transporte y distribucioacuten por ductos polvorines campamentos de estudios sismoloacutegicos pozos plataformas muelles embarcaciones entre otros

Instalacioacuten modificada Proceso que ha sufrido cambio en el equipo sus paraacutemetros de operacioacuten o los materiales de insumos establecidos en el disentildeo de origen

Instalacioacuten Nueva Instalacioacuten Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por primera vez posterior a su construccioacuten

Liacuteder de la RSPA Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo Multidisciplinario para la RSPA

Liacutecenciador Es la firma de ingenieriacutea duentildea de la tecnologiacutea con base en la cual se disentildea y construye una instalacioacuten

Peligro Es una propiedad inherente o caracteriacutestica de un material sistema o proceso que tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente yo dantildeo a la propiedad o al medio ambiente

_---shy


SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA APEMEX

~~~(~ Reacuteyl~-e ~EXPLORIlClON r PRODUCClON reg ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viacutellar ueva



Procedimiento Documento normativo teacutecnico que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronoloacutegica para precisar la forma sistemaacutetica de realizar un trabajo

Proceso Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a traveacutes del uso de recursos convierte una o maacutes entradas (insumos) en una o maacutes salidas (productos o servicios) creando valor para el cliente

Registro Es una evidencia objetiva de la realizacioacuten de actividades puede estar en medios electroacutenicos libros bitaacutecoras u otros

Responsable de la Atencioacuten Es la persona que debe atender el(los) Hallazgo(s) puede ser por ejemplo el Residente del Proyecto el Responsable de Operacioacuten el de Mantenimiento ellTR yo eIITP entre otros

Revisioacuten Encomienda de confirmar y comprobar que los criterios obligatorios son atendidos satisfactoriamente

Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Revisioacuten fiacutesica y documental de seguridad previa al arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada

Riesgo Es el producto de la frecuencia esperada (eventosunidad de tiempo) y las consecuencias (efectosevento) de un evento peligroso individual o un grupo de eventos peligrosos Tiacutepicamente se usa como medida del potencial de peacuterdida econoacutemica o lesioacuten humana en teacuterminos de la probabilidad de que ocurra la peacuterdida o la lesioacuten y de la magnitud de la peacuterdida o lesioacuten si es que ocurre

Sistema Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propoacutesito comuacuten Generalmente estaacute definido con respecto al propoacutesito de un sistema con un alcance mayor

ABREVIATURAS

ANIQ Asociacioacuten Nacional de la Industria Quiacutemica ARP Anaacutelisis de riesgos de proceso

ASP Administracioacuten de la Seguridad de Procesos

CCM Centro de Control de Motores CT Centro de Trabajo OTI Diagramas de Tuberiacutea e Instrumentacioacuten FAT Pruebas de aceptacioacuten en faacutebrica (Factory Acceptance Test)

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48

SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~FlEMEX

EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute ~v-A R~ISOacute ~ ~ J ~ 1 SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia cruz-viexcliexclpeva



ITP Inspector teacutecnico de perforacioacuten

ITR Inspector teacutecnico de reparacioacuten

MACT Maacutexima Autoridad del Centro de Trabajo considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Gerente Administrador Jefe del CT entre otros

MAl Maacutexima Autoridad de la Instalacioacuten considerando que siempre es personal de Pemex por ejemplo Superintendente Administrador del Centro de Proceso Supervisor Coordinador etc

OSAT Pruebas de aceptacioacuten en sitio (On-Site Acceptance Test)

PEMEX-SSPA Sistema de Administracioacuten de Seguridad Salud en el Trabajo y Proteccioacuten Ambiental de Petroacuteleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

RAGAGEP Buenas praacutecticas de ingenieriacutea generalmente aceptadas y reconocidas (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice)

RSPA Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque

SAA Subsistema de Administracioacuten Ambiental

SASIPA Subdireccioacuten de Auditoriacutea de Seguridad Industrial y Proteccioacuten Ambiental

SAP Sistemas Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos

6- REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiOacuteN AMBIENTAL

a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo

b) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacioacuten yo proceso en particular y utilizar el equipo de proteccioacuten personal acorde con los riesgos inherentes a la actividad u operacioacuten sujeta a la aplicacioacuten de la RSPA

c) Todo usuario de este procedimiento que participaraacute en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque estaacute obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas productos intermedios productos terminados aditivos para el proceso materiales para mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisioacuten y en funcioacuten a estos seleccionar y utilizar el equipo de proteccioacuten personal requerido para evitar una exposicioacuten

d) En las secciones 61 62 Y 63 de este procedimiento actividades criacuteticas estaacuten indicadas las recomendaciones particulares de seguridad salud en el trabajo y proteccioacuten ambiental que deben observarse asiacute como los responsables de acatarlas Esto en base a los peligros asociados a seguridad salud y medio ambiente de cada una de dichas actividades criacuteticas

F1EMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48

SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA n

ELABOROacute ~ t~ S R~SOacuteJ -t ~

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruzVillanuiexclva I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I 61 Recomendaciones de Seguridad de las actividades criacuteticas

Actividades Recomendaciones de Seguridad criacuteticas

fsegurarse que se ha seleccionado ~orrectamente la Lista de

8 Verificacioacuten

f1 detectar hallazgos de seguridad ipo itA no autorizar el arranque de

16 ~na instalacioacuten o equipo en tanto no ~e corrijan los mismos

Asegurarse que todos los hallazgos rfipo B se atiendan en tiempo y

23 ~orma para eliminar los riesgos Ipotenciales que eacutestos representan

Responsables de acatarlas o cumplirlas

Liacuteder de la RSPA

MACT

MAl

62 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las Actividades Criacuteticas

Actividades Recomendaciones de Salud en el criacuteticas Trabajo

El personal seleccionado para ntegrar el Grupo Multidisciplinario no

4 ~ebe participar en la RSPA si no ha recibido la induccioacuten para conocer los iesgos de la actividad

gurarse que se ha seleccionado 8 ectamente la Lista de Verificacioacuten

atienda los cambios realizados Al detectar hallazgos tipo HA no autorizar el arranque de una

16 nstalacioacuten o equipo en tanto no se corrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y23 forma para eliminar los riesgos potenciales que eacutestos representan




MACT

MAl

Consecuencias

Posibles dantildeos al personal al proceso los sistemas los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal y a las instalaciones por riesgos identificados y no atendidos

Consecuencias

Lesiones yo exposicioacuten a materiales peligrosos que pueden causar dantildeos a la salud

Posibles dantildeos personal por riesgos identificados Posibles dantildeos

al no

al personal por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al personal por riesgos identificados y no atendidos

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48

FlEMEX EXP10IlAClON r PIlODUCClON reg


ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz IacuteiIacuteIacutean



~

eva

63 Recomendaciones de Proteccioacuten Ambiental de las Actividades Criacuteticas

Actividades criacuteticas

Recomendaciones de Proteccioacuten ambiental


Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23

~segurarse que se ha seleccionado correctamente la Lista de Verificacioacuten lue~a=t~ie~n=dc=a~lo~s cambios realizados Al detectar hallazgos tipo A no autorizar el arranque de una nstalacioacuten o equipo en tanto no se

+cordmrrijan los mismos Asegurarse que todos los hallazgos Tipo B se atiendan en tiempo y arma para eliminar los riesgos

potenciales Que eacutestos representan


MACT

MAl

Posibles dantildeos al ambiente por riesgos no identificados Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no atendidos Posibles dantildeos al ambiente por riesgos identificados y no corregidos

Nota

Las actividades criacuteticas indicadas en este apartado 6 estaacuten enmarcadas con un rectaacutengulo

y s~ntildealizadas en el Diagrama de Flujomiddot del apartado 8 con el siacutembolo siguiente e

I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48


(JEMEX ELABOROacuteEXPLORAClON r PRODUCClON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanUE va



7- DESCRIPCiOacuteN DETALLADA DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMAS

MACT


Liacuteder de la RSPA MACT


Especialistas de la RSPA


INICIA PROCEDIMIENTO

1- Nombrar a la persona que fungiraacute como Liacuteder en la RSPA del proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo el Anexo 1210

Anexo 1210

2- Analizar y definir el tipo de instalacioacuten proceso yo sistema que estaacuten comprendidos en el proyecto nuevo reparado rehabilitado yo modificado seleccionar el Anexo 123 para proyectos que solamente implican cambios menores o sustitucioacuten en especie y no se requiere de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea caso contrario seleccionar el Anexo 124

Anexo 123 oacute Anexo 124

3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere

4- Convocar y realizar reunioacuten para dar induccioacuten al grupo multidisciplinario sobre los formatos las listas de verificacioacuten (Anexos 123 y 124) estructura de las hojas de datos de seguridad asiacute como las precauciones para evitar un incidente de SSPA durante la RSPA y para reafirmar el entendimiento del procedimiento de RSPA

Anexo 123 Anexo 124

5- Elaborar el programa de actividades a realizar durante la RSPA con base en el Formato del Anexo 122 (este programa debe incluir las especialidades a revisar) con la finalidad de asegurar la identificacioacuten de todas las tareas que se requieren realizar para dar cabal cumplimiento a lo establecido en este procedimiento

Anexo 122

6shy Elaborar el Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado

Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012

PEMEX SEPTIEMBRE2012

EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA

~ RE~SOacute )- ~ l ~ ltshy - l -

Ing Constancia Cruz Villanu va



RESPONSABLE

Liacuteder de la RSPAI Especialistas de la RSPAlResidente del Proyecto (responsable del proyecto o modificacioacuten)

Liacuteder de la RSPAI Especialistas de RSPA


Especialistas de RSPA



Responsable de la Atencioacuten



MACT

DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS

7- Elaborar con el formato elegido en la actividad 2 (Anexo 123 oacute 124) una lista depurada de los requisitos aplicables a la RSPA tomando como base la naturaleza del proyecto nuevo o modificado la lista de verificacioacuten propuesta deberaacute tener marcados los requisitos que a su criterio No Aplican


8shy Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)

Anexo 121 Y Anexo 123 oacute Anexo 124

9- iquestSe detectaron hallazgos Si- pasa al punto 10 No- pasa al punto 16

10- Hacer una lista con los hallazgos identificados usando el formato del Anexo 125 y registrarlos en Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente

Anexo 125

11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad Jo 12 No- Pasar a la actividad No 16

12- Comunicar los hallazgos Tipo A a los responsables de su atencioacuten

13- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo A (Anexo 126) turnarlo al liacuteder RSPA y al personal involucrado

Anexo 126

14shy Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente

15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar a la

actividad No 14

16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque

Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48

r-wEMEX SEPTIEM~~ I ~

UIOIlAOON r I1I0JUcaON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz WanuE va



RESPONSABLE DESCRIPCiOacuteN DE ACTIVIDADES FORMAS

Liacuteder de la RSPA 17- iquestExisten hallazgos tipo B SL- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20

Liacuteder de la RSPA 18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten

Anexo 125

Responsable de la Atencioacuten 19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable Continuar en la actividad 20

Anexo 126

Liacuteder de la RSPA 20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B

Anexo 128

Liacuteder de la RSPA 21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea electroacutenico de la RSPA para su ingreso al documentos para garantizar la custodia de (Paquete de Tecnologiacutea) considerando establecidos en el punto 4 del Anexo 1210

el expediente repositorio de la informacioacuten los registros

Anexo 1210

Responsable de la Atencioacuten 22shy Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente

MAl 23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210

Anexo 1210

MACT 24- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas

MACT 25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22

Liacuteder de la RSPA 26- Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA

Anexo 129

TERMINA EL PROCEDIMIENTO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 16 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA

I=IEIVIEX ELABOROacuteEXPLORAClON YPRODUCClON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan leva



8- DIAGRAMA DE FLUJO Espe- Residente Responsa

liacutederMACT MAl cialistas del ble de laRSPA RSPA proyecto Atn

[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES

INICIA EL PROCEDIMIENTO

1- Nombrar RSPA del

a la persona que fungiraacute como Liacuteder en proyecto (instalacioacuten o equipo) atendiendo

la el

Anexo 1210


3- Integrar el grupo multidisciplinario con base en la actividad 2 y considerando que para equipos o instalaciones nuevas es la MACT el responsable de designar a todos y cada uno de los integrantes del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque el cual estaraacute integrado por el liacuteder seleccionado y los especialistas de las diferentes aacutereas de construccioacuten mantenimiento operacioacuten y seguridad incluyendo al personal contraincendios necesario u otras especialidades si asiacute se requiere



6- Elaborar el Plan de la RSPA (Anexo 121) anexar el Programa de Actividades (Anexo 122) y darlo a conocer a todo el personal involucrado

NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48

leacutePEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA

~~ttv tQ R~Sltl ) ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillam eva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS I

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE I Espe- Residente Responsa

LiacutederMACT MAl cialistas del ble de la

RSPA ACTIVIDADESRSPA ro ecto Atn


8- Realizar la RSPA de acuerdo al Plan (Anexo 121) Si durante la revisioacuten el Grupo Multidisciplinario o cualquiera de los especialistas detectan que alguno de los requisitos previamente seleccionados como No Aplica en realidad siacute deben considerarse se debe hacer el ajuste necesario para incluirlos (en el Anexo 123 oacute 124)



11- iquestExisten hallazgos tipo A Siacute- Pasar a la actividad No 12 No- Pasar a la actividad No 16



14- Atender todos los hallazgos tipo A registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente

15- Verificar que los Hallazgos Tipo A han sido atendidos Si- Informar a la MACT y pasar a la actividad No 16 No- Informar al Responsable de la Atencioacuten y regresar

a la actividad No 14

e 16- Autorizar el arranque del componente equipo sistema o instalacioacuten (nueva reparada rehabilitada o modificada) usando el Anexo 127 siempre y cuando no existan hallazgos Tipo A por corregir considerando que la MACT puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque

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PEMEX SEPTIEMBREacute 2012 VERSION SEGUNDA

EXPLORAClON r PRODUCClON reg ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruiVillan leva



Residente Responsa del ble de la proyecto Atn ACTIVIDADES

17- iquestExisten hallazgos tipo B Siacute- Pasar a la actividad No 18 No- Pasar a la actividad No 20

18- Comunicar los hallazgos Tipo B aplicando el Anexo 125 a los responsables de su atencioacuten

-+shy iexcl19- Elaborar el programa para la atencioacuten de los hallazgos I 19 ~ Tipo B aplicando el Anexo 126 turnarlo al liacuteder de la I RSPA y al personal involucrado asentando la fecha de

---+___-+-___+-----lI cumplimiento el nombre y ruacutebrica del responsable

1 -

iexcll 21 J

J

Continuar en la actividad 20

20- Integrar y entregar el Informe Final de la RSPA (Anexo 128) a la MACT en un periacuteodo maacuteximo de 7 diacuteas naturales despueacutes de hacer la RSPA incluyendo los hallazgos atendidos y el programa de atencioacuten de los hallazgos tipo B

21shy Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando los registros establecidos en el punto 4 del Anexo 1210

J22- Atender todos los Hallazgos Tipo B registrando la evidencia de atencioacuten en el Audit Management de SAP yo en la aplicacioacuten informaacutetica institucional vigente

e iexclI

23 I I

23- Dar seguimiento a la atencioacuten de los Hallazgos Tipo B informando perioacutedicamente su estatus a la MACT al Liacuteder de la RSPA y a la CASIPA correspondiente y atender el punto 2 del Anexo 1210

I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1

24shy Asegurar que todos los Hallazgos Tipo B sean atendidos dando seguimiento en las reuniones de rendicioacuten de cuentas

25- iquestEstaacuten atendidos todos los hallazgos tipo B Si- Pasar a la actividad No 26 No- Regresar a la actividad No 22

26shy Elaborar Acta de Cierre del proceso de la RSPA y notificar la conclusioacuten de eacuteste al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea y al coordinador del Elemento de RSPA


I=IEMEX fXPLORAClON YPRODUCClON reg

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bull ELABOROacute ~aacute-c~~ Rt~l~f l J

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzVillar ueva



9 VERIFICACiOacuteN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO La verificacioacuten del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante un Programa de verificacioacuten del cumplimiento de procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) - Formato DO-CU-1 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010

10 MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

El mecanismo para el registro del cumplimiento del procedimiento se realizaraacute mediante la aplicacioacuten del Formato DO-CU-2 Registro de Verificacioacuten de Aplicacioacuten de Procedimientos e Instructivos de Trabajo del procedimiento PG-NO-TC-004-201 O

11 IDENTIFICACiOacuteN Y CONSERVACiOacuteN DE DOCUMENTACiOacuteN DE SOPORTE PARA LA APLICACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO

Para la aplicacioacuten de eacuteste procedimiento no se requiere documentacioacuten de soporte adicional sin embargo como bibliografiacutea material de consulta o documentacioacuten relacionada con el proceso de RSPA los integrantes del Grupo Multidisciplinario de RSPA o los usuarios en general de eacuteste procedimiento pueden consultar algunos documentos que se encuentran disponibles y actualizados en el Sistema Informaacutetico de Marcos Normativos (SIMAN) en la direccioacuten httpsimanpemexpmxcomSIMAN entre los cuales se encuentran las siguientes praacutecticas recomendadas

bull API-RP-14J- Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities-2001 Section 6- Documentation 65 Pre-Startup Review

bull API-RP-75- Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and facilities Section 9 Pre-Startup Review

bull API-Publ-9100A- Model Environmental Health amp Safety (EHS) Management System 1998 Section 30 Management System Expectations 375 A Pre-startup Review

I=IEMEX EXPLDRAClDN y PRDDUCClDN reg

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SEPTIEMBREacute 12012 VERSION SEGUNDA

ELABOROacute ~ ~ REr~SOacute ~ ~ - (

~ SUB EQUIPO RSPA

~_ Ing Constancia Cruz Villanu va



12 ANEXOS

Anexo 121

~FlEMEX UPUHlJICOII r plODucaOIl reg

Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque

Subdireccioacuten __C0_1___ ActivOGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ____0_3____

Nombre del Proyecto __0_4__________________Fecha__0_5____

Objetivo

Alcance 0)

Grupo Multidisciplinario de la RSPA Nombre

Requerimientos 0

Especialidad

Programa detallado de actividades (en esta seccioacuten se debe anexar el programa del Anexo 122)

Liacuteder de la RSPA (Nombre y Firma)

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~I=IEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg

SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villamrva

IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS


Anexo 121 Objetivo Elaborar el Plan de la RSPA

DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1 Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten

Espacio no 2 Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten

Espacio no 3 Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten

Espacio no 4 Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA

Espacio no 5 Indicar la fecha de elaboracioacuten del Plan de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque

Espacio no 6 Definir el Objetivo de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque

Espacio no 7 Anotar el alcance de la RSPA el cual se define en teacuterminos de queacute instalacioacuten o equipo se va a revisar o queacute parte de ellos y si se va a usar la lista de verificacioacuten del Anexo 123 o 124

Espacio no 8 Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los integrantes del Grupo Multidisciplinario

Espacio no 9 Definir los requerimientos de recursos generales yo especiacuteficos necesarios para efectuar la RSPA por ejemplo logiacutestica de transporte y hospedaje sala pe cantildeoacuten pintarroacuten pases de acceso a instalaciones alguacuten equipo especial etc

Espacio no 10 En este punto se debe incluir el Programa detallado de actividades ya definido en el Anexo 122

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I=IEMEX SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA

EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ t RE~SOacute ) 0iexcl9S oIllt) 11

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 1ilranuva



Anexo 122

~I=IEMEX Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo) UPlOIAClOIf r PIODUcaOIf 3

Subdireccioacuten ___0_1___ ActivoGerencia ____0_2_____ lnstalacioacuten __0_3_______

Nombre del Proyecto __0_4____________________Fecha___0_5____

Actividad Especialidad o Tema 0

0) Periacuteodo (fechas)

1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512

Platica de induccioacuten P X X R

Administracioacuten de la Seguridad de los Procesos

P R

Administracioacuten de Salud en el Trabajo

P(lB X R ro-

Administracioacuten Ambiental P X R

Administracioacuten de Seguridad Contraincendios

P X R

Eleacutectrical nstrumentacioacuten P X R

Equipos P X R

Seguridad de la Maquinaria P X R

Comunicacioacuten de Peligros P X R

Seguridad para manejo de Productos Quiacutemicos

P X R

Identificacioacuten de Equipo y Maquinaria

P X R

Seguridad General P X R

Entrega del Informe Final P X R

Nota El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucioacuten de la RSPA y se deberaacute ajustar a las actividades involucradas dependiendo de la lista de verificacioacuten seleccionada


FlEMEX EXPIDIlAClON r PIlODUCClON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz VillanuE va



OBJETIVO Elaborar el Programa general de actividades necesarias Anexo 122 para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten

Anotar el nombre (o iniciales) del Activo Gerencia o Unidad a la que pertenece la instalacioacuten

Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto nuevo o modificado sujeto a revisioacuten

Anotar el nombre del proyecto especiacutefico para el que se realiza la RSPA

Indicar la fecha de elaboracioacuten del Programa para ejecutar la RSPA

Espacio no 6 Escribir la actividad que se va a programar por ejemplo la especialidad que se va a revisar acorde con la lista de verificacioacuten seleccionada la reunioacuten que se efectuaraacute la revisioacuten fiacutesica en campo etc

Espacio no 7 Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades de la RSPA

Espacio no 8 P - Programado

R - Realizado

-------------- ----------

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ELABOROacuteEXPLOIlAClON rPIlODUCClON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruiillam eva



Anexo 123

~PEMEX Lista de Verificacioacuten Simplificada - Documental UPIDllACON r PlODUcaON reg

Subdireccioacuten ___________ ActivoGerenciaDivisioacuten _____---------________ Instalacioacuten ____________ Aacuterea Fecha

La siguiente Lista de Verificacioacuten Simplificada o Mini lista de control para la RSPA se aplica en reparaciones rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o sustitucioacuten en especie que no requieren de una autorizacioacuten de cambio de tecnologiacutea pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalacioacuten o equipo Eacutesta Mini lista se debe revisar y aprobar con antelacioacuten por la Liacutenea de Mando del aacuterea operativa para garantizar que su aplicacioacuten es para el propoacutesito adecuado y que no se estaacute intentando sustituir la lista completa para la RSPA

No Lista para sustitucioacuten de equipo en especie

iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como especificaciones y planos para reflejar los 1 equipos sustituidos

iquestSe ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para 2 considerar el nuevo

iquestSe han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han 3 adecuado las frecuencias de inspeCCioacuten

iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de 4 aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente

iquestSe han evaluado y archivado para futuras consultas los manuales e informacioacuten proporcionada por el proveedor iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir para garantizar

5

una operacioacuten segura 6

7 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque l ~C ~

No Lista para casos donde se hace uno orneacutes cambios menOres el1 el equipo o instalacioacuten ~4 o

iquestSe han actualizado los archivos de disentildeo del equipo o instalacioacuten como planos y especificaciones para reflejar los 8 cambios efectuados

iquestSe ha efectuado una verificacioacuten fiacutesica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y 9 dispositivos esteacuten en su lugar

iquestSi para la adquisicioacuten e instalacioacuten de las piezas de repuesto componentes o dispositivos fue necesario el 10 cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de calidad eacutestos se cumplieron satisfactoriamente

iquestLas nuevas piezas partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estaacuten considerados en el programa de 11 mantenimiento

iquestCon base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones yo pruebas de integridad 12 mecaacutenica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccioacuten

El responsable de la instalacioacuten tiene actualizado el listado de equipos criticos de tal manera que puede identificar 13 los componentes nuevos o modificados

iquestSe han efectuado todas las demaacutes pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado para 14 garantizar una operaCioacuten segura

15 iquestCuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacioacuten para dar seguimiento despueacutes del arranque

NA- No aplica

Nota Todos los Hallazgos de eacuteste formato se consideran Tipo B Liacuteder de la RSPA

(Nombre y Firma)

0 Atendido (SilNo NA)

Atendido (SilNol NA)

PEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg

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ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Ilanu va



Anexo 124

fb~PEMEX fXPlDIlACOII r IlODucaOIl reg

Lista de Verificacioacuten Completa 1lSSPA~1

~

Esta lista deberaacute emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas los riesgos de los materiales del proceso las bases de disentildeo del equipo yo las bases de disentildeo del proceso mismo establecidos en el disentildeo original

Subdireccioacuten _____________ GerenciaActivo _______________

Aacuterea FechaInstalacioacuten ___________ ----------------------shy -------------shy

DF Verificacioacuten Documental o Fiacutesica O Verificacioacuten Documental DF Verificacioacuten Documental y Fiacutesica F Verificacioacuten Fiacutesica NA No aplica para el proyecto o cambio efectuado

~ ~~~ ADMINISTRACiOacuteN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

bull bull

No DF H~=~O Tecnologiacutea del Proceso Atendido (SiacuteNoINA)

1 D B iquestEl diagrama de clasificacioacuten eleacutectrica del lugar de trabajo y de la instalacioacuten ha sido actualizado

2 D A iquestSe han obtenido creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para materias primas productos intermedios productos terminados y residuos y estaacuten disponibles para el personal involucrado

3 D A iquestEl balance de materia y energiacutea ha sido actualizado seguacuten las necesidades

4 D B iquestEl listado de equipo criacutetico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos yo componentes nuevos o modificados

5 D B iquestEl paquete de tecnologiacutea del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o modificados de los materiales o energiacuteas

6 D A iquestLas condiciones seguras de operacioacuten han sido establecidas o actualizadas

7 D B iquestLa matriz de interaccioacuten quiacutemica de la instalacioacuten del centro de trabajo ha sido desarrollada o actualizada seguacuten las necesidades

8 DF B Todos los archivos de las bases de disentildeo del equipo (ej DTls caacutelculo de las bases de disentildeo asiacute como los archivos manuales de proveedores reportes de datos etc) han sido establecidos o actualizados para demostrar el cumplimiento con las praacutecticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables

9 F B Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados seguacuten las necesidades

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PEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA

ELABOROacuteEXPLORA PIOOUCON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villam 9va


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (

I AtendidoacuteHallazgo) Anilisis d~uRiesgos de ProceSos (Se refiere al ARP d( proy~iquesttosnlJeVOSO modiflcaciones~ 1No DF tipo instalaciones existentes) (SiNoNA) ~ ~

Verificar que la instalacioacuten cuente con Anaacutelisis de Riesgos de Proceso y que la metodologiacutea utilizada 10 AD estaacute acorde a la complejidad de la instalacioacuten y los criterios de la Guiacutea Teacutecnica correspondiente

Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anaacutelisis de consecuencias para los escenarios 11 D A maacutes catastroacuteficos y maacutes probables y que el resultado de dicho anaacutelisis haya sido utilizado para

actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias seguacuten aplique

iquestLas recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo 8) han sido capturadas en el sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento

12 D B

iquestEl equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anaacutelisis efectuado la instala 13 D A para operar bajo los teacuterminos en que se realizoacute el anaacutelisis

Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacioacuten en revisioacuten conoce los riesgos 14 DF B identificados en el ARP asiacute como sus recomendaciones

15 DF A iquestTodas las recomendaciones (hallazgos tipo A) resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas

HallazgoNo DF f~ middottilJo

tt iquestSe ha establecido alguacuten medio para verificar y analizar los permisos para traba cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del aacuterea

iquest Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacioacuten de las condiciones estaacutendar de operacioacuten de seguridad las consecuencias de la desviacioacuten y los pasos para recuperar el control peacuterdida de servicios descripcioacuten de los sistemas de seguridad alarmas e interlocks de seguridad Control de Calidad de materias primas e inventarios maacuteximos

18 A I iquest~ Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)

iquestSe han desarrollado los procedimientos o listas de verificacioacuten del bloqueo y etiquetado para tareas 19 especiacuteficas de aislamiento del equipo

iquestLas Praacutecticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas para todos los aspectos de las operaciones del proceso local maacutes allaacute de las Praacutecticas de Trabajo

20 B Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo entrada y salida de contratistas al aacuterea operativa praacutecticas de cambio de turno y controles de vaacutelvulas de aislamiento en los sistemas de alivio de presioacuten)

Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacioacuten y que cumpla con la clasificacioacuten de 21 F A riesgo del aacuterea

Verificar que la tecnologiacutea del proceso esteacute actualizada respecto a los cambios real 22 D A personal involucrado los conoce

Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados que 23 D A incluyen los riesgos en SSPA los cambios en la operacioacuten y que tengan establecidas las medidas

preventivas para proteger al personal

QI=IEMEX UPLORAClON r PRODUCClON reg

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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA J

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia CruzViacutellamva



24 D A Verificar que se haya documentado la Administracioacuten de Cambio de Tecnologiacutea y que eacutesta muestre que se siguioacute el procedimiento de Administracioacuten de Cambios a la Tecnologiacutea cada vez que una nueva instalacioacuten es adicionada o se realizan cambios a las existentes

25 D A iquest Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracioacuten de Cambios y se han terminado en tiempo y forma iquestSe ha entregado la documentacioacuten adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de terminacioacuten asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo

26 DF A iquest Todos los cambios que fueron hechos durante la construccioacuten han sido documentados revisados y aprobados

27 DF A El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccioacuten nacional y local) ha sido adecuadamente manejado incluyendo los que estaacuten en traacutemite como resultado de la Administracioacuten de Cambio autorizada (registros permisos estaacutendares)

No DfF H~k~~o Entrenamiento ybesemJ~no delFraquoerson~f bull

bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A

Verificar que el personal de operacioacuten que participaraacute en el arranque del equipo o instalacioacuten sea el personal experimentado para su operacioacuten para ello debe de haber recibido previamente la capacitacioacuten entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros correspondientes

29 D B Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o modificados y de requerirse haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes

30 DF B iquestEl programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos requerimientos de capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades conforme a los cambios de la instalacioacuten o equipo

31 DF A Verificar que el personal de operacioacuten ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones de emergencias asociadas con riesgos de SSPA para lo cual conoce el funcionamiento de los sistemas de seguridad

~bull

32 DF A iquestEl personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacioacuten sobre los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o instalacioacuten

33 D B iquestEl Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualizoacute tomando como base los cambios

34 D A iquestLos planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los cambios en el equipo la instalacioacuten o los riesgos

35 D B iquestEl nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizoacute yo revisoacute tomando como base los cambios

36 D A iquestHay alguacuten requisito especiacutefico nuevo o modificado para tratamiento meacutedico (protocolos o medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos

I


I=EMEX ELABOROacuteUPWRAClON y PRODUCClON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Wanuea



37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A

iquestSe requiere que haya alguna actualizacioacuten para el centro de trabajo relacionada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto

iquestTodos los puntos de reunioacuten o los puntos de evacuacioacuten similares para una emergencia han sido debidamente identificados y comunicados

iquestHay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacioacuten los cambios relacionados al Plan de Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)

Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del anaacutelisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacioacuten

No OF ~ati~plazobull90 Aacuteseguramlento d~CalidadY ~ lt

Atendido middotmiddot(Siacute~oNA)middot

41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccioacuten de control de calidad para asegurar la Integridad Mecaacutenica desde la construccioacuten de equipos tuberiacuteas y accesorios para demostrar que la planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten e instrumentacioacuten

La documentacioacuten de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacioacuten o centro de trabajo para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el proyecto)

iquestLos reportes de inspeccioacuten de Aseguramiento de Calidad de construccioacuten montaje e instalacioacuten han sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto y los reportes han sido archivados con el equipo y la documentacioacuten de las bases de disentildeo

Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo criacutetico fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de disentildeo y las recomendaciones del proveedor

Todos los equipos yo componentes criacuteticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de Calidad como parte del proyecto tales como tanques sistemas de liacuteneas y soportes estructurales para el equipo entre otros

Verificar que las bridas vaacutelvulas y conexiones juntas empaques y espaacuterragos sean instalados conforme a las especificaciones del disentildeo en cuanto a presiones y temperatura del material

Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete independientemente de los certificados de calidad que se entregan con este se debe verificar fiacutesicamente que el paquete estaacute completo

iquestQueda alguacuten hallazgo o recomendacioacuten relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que involucre las inspecciones de construccioacuten y pruebas (por ejemplo revisiones del proveedor en el lugar de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)

iquestLa construccioacuten se ha efectuado conforme a las especificaciones de disentildeo

Verificar que las vaacutelvulas de activacioacuten remota y paros de emergencia de la instalacioacuten donde se cuente con ellos han sido instalados y probados

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 29 DE48I SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA F3EMEX


SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Vfilanur~



51 D B Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio esteacuten actualizados y aprobados

52 D A Verificar que las alarmas y disparos de proteccioacuten de equipos asiacute como Interlocks fueron calibrados y probados conforme a los liacutemites establecidos en el disentildeo

53 D A

Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccioacuten Teacutecnica (espesor radiografiacuteas liacutequidos penetrantes partiacuteculas magneacuteticas hidrostaacuteticas o neumaacuteticas seguacuten sea el caso) indicadas en el disentildeo para los equipos tuberiacuteas y accesorios con el propoacutesito de demostrar que la instalacioacuten planta o equipo ha sido construida modificada o reparada de acuerdo con los estaacutendares de disentildeo esto incluye vaacutelvulas de seguridad circuitos de proceso recipientes a presioacuten tanques de almacenamiento instrumentacioacuten y servicios auxiliares

54 D B iquestLa capacitacioacuten de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacioacuten y demostracioacuten de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o instalacioacuten

55 D B

Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido identificados e incluidos en un sistema de administracioacuten del mantenimiento para el rastreo (incluyendo intervalos de prueba meacutetodos de prueba e inspeccioacuten identificadores del equipo) Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento Sistemas de alivio de presioacuten sistemas y aditamentos de venteo Controles criacuteticos interlocks de seguridad alarmas e instrumentos Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro sistemas de aislamiento vaacutelvulas de paro Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios sistemas de deteccioacuten supresioacuten agua de combate de incendios y proteccioacuten contra incendios Equipo giratorio de alta energiacutea Soportes estructurales para el equipo criacutetico para ASP Otros componentes del equipo considerados criacuteticos para ASP

56 D B Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y partes de repuesto

57 D B Se ha desarrollado una lista de repuestos y se ha capturado en SAP o en otro sistema de administracioacuten de mantenimiento institucional equivalente

58 D A iquestLas pruebas de presioacuten para identificar fugas se han realizado y documentado

59 D A Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo certificados de prueba de equipos de izaje sistemas presurizados etc)

60 DF A Verificar que los sistemas de deteccioacuten de fuego humo toxicidad oxiacutegeno (donde aplique) y explosividad asiacute como botones de emergencia y alarmas esteacuten debidamente instalados calibrados y probados

61 DF B iquestExisten el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto insumas o consumibles operativos y materiales de mantenimiento para el arranque

62 F A Verificar que las vaacutelvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones si durante el proceso de arranque son retirados los tapones por necesidades operativas eacutestos deberaacuten reinstalarse despueacutes de realizar los purgados o venteados necesarios

63 F B Verificar que las vaacutelvulas e instrumentos de operacioacuten esteacuten accesibles para el operador

64 F B Verificar que los espaacuterragos y tornillos en las bridas esteacuten completos y que tengan al menos 2 cuerdas libres despueacutes de la tuerca

I=IEMEX EXPLORAClON r RODUCClON reg

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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA ~

ELABOROacute ~ tJ~ R~ISOacuteLi v (11 i

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villan leva



NO DfF HAtLAZ

GO TIPO

~o 4bull ADMINISTRACiOacuteN DE LA SALUD EN EL TRABAJO

iexcl

~

iexcl ATENDIDO (SiacuteNONA)

65 D A iquestSe ha conducido una evaluacioacuten detallada o se tiene programada para los casos en los que se manejan materiales que involucran canceriacutegenos mutageacutenicos u otros materiales considerados de alto riesgo

66 D B iquestSe han considerado estudios de ruido y si es asiacute las aacutereas para monitoreo de eacuteste han sido programadas para identificar los liacutemites potenciales de proteccioacuten para los oiacutedos y para la delimitacioacuten de aacutereas

67 D A iquestSe han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases polvos nieblas o vapores contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicioacuten potencial

68 O B iquestSe tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacioacuten a exposicioacuten ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado iquestHa sido programada la vigilancia baacutesica

69 O A iquest Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para asegurar la calidad del aire respirable

I 70 DF B iquestEs necesario llevar a cabo una evaluacioacuten formal de ergonomiacutea por parte de un recurso calificado para evaluar los riesgos incluyendo los factores contribuyentes de trabajo asiacute como los requisitos producto del anaacutelisis del lugar de trabajo

bull 71 DF B iquestLa ventilacioacuten local ha sido disentildeada instalada medida y balanceada adecuadamente y agregado al programa de pruebas perioacutedicas (mediciones de flujo)

se ha

72 DF A iquestSe tiene Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado yo se ha especificado la Proteccioacuten Respiratoria para la operacioacuten y se ha incluido en los procedimientos aplicables

73 F B iquestEl lugar de trabajo el puesto de trabajo y el equipo han sido construidos de modo que la necesidad de agacharse doblarse estirarse torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o reducidos

74 F B iquestLa estacioacuten de trabajo estaacute disentildeada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicioacuten coacutemoda Es decir capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicioacuten vertical con el aacutengulo en codos y rodillas a 90deg y los pies sobre el suelo

75 F B ha disentildeado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de

proteccioacuten personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracioacuten)

76 F B iquestLa operacioacuten del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (pej tareas repetitivas manipulacioacuten de cargas el ritmo de trabajo de la maacutequina y la operacioacuten prolongada de eacutesta etc)

77 F B iquestLas pantallas de visualizacioacuten se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha reducido al miacutenimo

78 F B iquestSe ha eliminado en cargas pesadas

la medida de lo posible la necesidad de levantar transportar empujar o jalar

79 F A iquestEstaacuten debidamente identificadas sentildealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacioacuten ionizante y no ionizante y estaacuten incluidas en los programas de inspeccioacuten de la instalacioacuten

I

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JeacuteFlEMEX EXPLOIlAClON r PIlODUCClON reg

SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiOacuteN DE SEGURIDAD DE PRE~ARRANQUE

REVISOacute -U ~ U shy

HALLAZ NO OF bull GOmiddot

TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A

ATEacuteNDItK) (SiacuteNOINA)

el SAA se han seguido durante las etapas de disentildeo del proyecto incluyendo r que los objetivos estrateacutegicos en esta materia no se vean afectados

iquestLos controles operacionales de los procedimientos de operacioacuten han sido actualizados para incluir los nuevos requisitos legales o permisos

iquestLos dispositivos de monitoreo (PH opacidad COx NOx SOx) asiacute como del equipo para control ambiental estaacuten inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo criacutetico

iquestSe han creadoactualizado los programas de mantenimiento preventivo asiacute como las listas de verificacioacutenlinstructivos de trabajo para calibracioacuten de los sistemas de control ambiental y equipos de control ambiental

iquestSe requiere alguacuten cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos Aspectos ambientales requisitos legales capacitacioacuten (competencia formacioacuten y toma de consciencia) monitoreo y medicioacuten control operacional y evaluacioacuten de cumplimiento o de auditoriacutea intema

iquest Todos los terraplenes o cQntenciones secundarias son adecuados iquestExisten mecanism inspeccioacuten de rutina y mantenimiento de estas instalaciones

iquestLos procedimientos de la instalacioacuten para la atencioacuten a derrames estaacuten actualizados y los equipos para este fin estaacuten disponibles

iquestSe han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacioacuten clasificacioacuten y eliminacioacuten segura de todos los materiales de desecho

iquest Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad3si iquest tienen aacutereas de almacenamiento designadas para estos

iquestTodas las aacutereas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estaacuten correctamente identificadas

iquestLas aacutereas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estaacuten construidas para evitar afectaciones al personal y al medio ambiente

91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A

~~~~1~~igt ~f~~~ltAdministracioacutende Seguridad Contraincendios

ltb

iquestEste proyecto cambioacute la calificacioacuten relativa del plan de administracioacuten de seguridad contraincendios de la instalacioacuten en teacuterminos de riesgo y recursos necesariosexperiencia y conocimiento

as nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacioacuten de ios propios o externos

han sido incluidas en su totalidad en el

advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros di~iexclpositiIIOSi I un programa adecuado para su inspeccioacuten y mantenimiento

fijos de supresioacuten de incendios estaacuten instalados de acuerdo con las instrucciones

96

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100

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PG-PO-TC-0001-2012

leacutePEMEX EXPLORAClON y PRODUCClON reg

SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

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VERSION SEGUNDA

bull

l~~v l R~S~ ~ tgtf Ing Constancia Cruz Villan leva



D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

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DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A

iquest Todos los sistemas nuevos de supresioacuten de incendios fueron adicionados a un programa adecuado de mantenimiento de inspeccioacuten y de prueba

Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos de aceptacioacuten de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)

iquestLos sistemas huacutemedos y secos de aspersioacuten instalados (la seccioacuten modificada o nueva) fueron probados y no presentaron obstrucciones durante su operacioacuten

iquestSe instalaron hidrantesmonitores contra incendios y se verificoacute que no tienen obstrucciones que limiten el flujo de agua durante su operacioacuten

Verificar que los extintores estaacuten distribuidos a las distancias definidas en el disentildeo en funcioacuten del tipo de riesgo y estaacuten colocados con base al caacutelculo de unidades de riesgo para su faacutecil acceso a lo largo de las rutas normales de circulacioacuten y en las salidas de las aacutereas y se cumple con sus periodos de revisioacuten y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10)

iquestEl abastecimiento de agua contraincendios de la instalacioacuten tiene la capacidad suficiente para cumplir con la demanda del disentildeo para la duracioacuten especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la gravedad del riesgo)

iquestEs adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua producto del combate de un incendio

iquestLas bombas contraincendios son capaces de entregar el 100 de la demanda de agua a la presioacuten requerida para el mayor incendio creiacuteble esperado para la instalacioacuten

iquestEl personal que trabaja con liacutequidos inflamablesgases o polvos combustibles que presentan el riesgo de un fuego relaacutempago utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego

iquestEs suficiente el equipo de proteccioacuten respiratoria tales como equipos de respiracioacuten autoacutenoma o equipos de respiracioacuten para escape

iquestLas barreras contraincendios (muros) estaacuten identificadas se mantienen de manera apropiada para prevenir la propagacioacuten del fuego incluyendo las separaciones entre las aacutereas operativas y las aacutereas de almacenamiento

iquestSe tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacioacuten para todo el equipo nuevo de seguridad contraincendios

iquest Todas las instalaciones que manejan liacutequidos inflamables estaacuten totalmente protegidas con aspersores de agua espuma o cualquier otro sistema automaacutetico de supresioacuten que cumpla con el coacutedigo o la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)

iquest Todas las sentildeales de advertencia necesarias para emergencia asiacute como las luces y otros dispositivos estaacuten instalados donde es necesario

iquest Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacioacuten) para la seguridad de la vida se estaacuten cumpliendo (distancias recorridas acceso a muacuteltiples medios de evacuacioacuten proteccioacuten contra riesgos rutas de evacuacioacuten despejadas chalecos balsas aros salvavidas etc) se cumple la normativa aplicable como la NFPA-101 (Coacutedigo de Seguridad Humana)

iquest Todas las aberturas de las barreras contraincendios estaacuten debidamente protegidas (como son puertas contra incendios compuertas hoyos)

Verificar que las estaciones de conexioacuten raacutepida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles

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~I=IEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg

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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA fiexcl

ELABOROacute ~ l RE~SOacute ~ ~L ull L -SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan Ivau



Hallazgo Atendido EleacutectricaInstrumentacioacutenNo OfF f

~tipo (SiacuteNoINA)bull~ C lt ~~I~

iquestTodos los equipos nuevos (interruptores aisladores de los centros de control de motores 113 B arrancadores variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccioacuten de equipo

eleacutectrico de la instalacioacuten

iquestEs precisa la informacioacuten requerida para hacer la planificacioacuten de aislamiento de energiacutea y el bloqueo

O

114 D B de eacutesta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Criacutetico correspondiente)

iquestSi tiene alguacuten circuito eleacutectrico redundante para la nueva instalacioacuten se ha identificado115 DF B adecuadamente

iquestLas tierras fiacutesicas de equipos eleacutectricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001shyDF116 A SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados

117 DF A iquestSe han provisto fusibles he interruptores para desconectar automaacuteticamente el suministro de energiacutea

iquestSe tiene una evaluacioacuten de riesgos por arco eleacutectrico si es aplicable se ha completado la instalacioacuten118 DF B de etiquetas para indicar los riesgos por arco eleacutectrico en los circuitos o equipos

iquestToda la documentacioacuten eleacutectrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen 119 DF A las condiciones actuales (DTI Unifilares Esquemaacuteticos Diagramas de conexioacuten Punto a Punto

Arreglos de equipo etc)

iquestEl equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de disentildeo 120 DF A la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad asiacute como los requisitos especiales de

instalacioacuten seguacuten instrucciones del fabricante

Verificar que las operaciones o las aacutereas han sido clasificadas eleacutectricamente y los equipos eleacutectricos 121 F A cumplan con la clasificacioacuten eleacutectrica del aacuterea

Verificar que los sistemas de presurizacioacuten de subestaciones eleacutectricas y cuartos de control sateacutelite se122 F A encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad

Verificar que las protecciones contra descargas eleacutectricas atmosfeacutericas esteacuten en condiciones seguras 123 F B de operabilidad

iquestAleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su disentildeo cumple con 124 F A las condiciones de operacioacuten (pej los que se encuentran en aacutereas riesgosas expuestos a las

inclemencias del medio ambiente etc)

iquestLos circuitos permanentes estaacuten identificados y la informacioacuten para su aislamiento estaacute actualizada yF125 B disponible

iquestTodas las partes vivas de circuitos eleacutectricos estaacuten adecuadamente resguardadas para evitar el 126 F A acceso a ellas

Iiexclmiddotmiddot-iquestmiddotmiddot~ bull

li~~~ I~~~]1bullbullc~ct~0 I~lgt-middot riexcl~~ii~ ~I~~~~~~f I~~~iexcl~middotmiddotmiddot )

i~I~~iexclI ~il~~middotmiddotmiddot ~ I~~~~~~~~~gt O127 A iquestSe han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso donde aplique

iquestSi se tienen vaacutelvulas para aislamiento o intervencioacuten se ha establecido un procedimiento128 D A administrativo para bloquearla en posicioacuten abierta con cadenas sellos o su equivalente

~PEMEX EXPLORAClON rPRODUCClON reg

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ELABOROacute 7J ~p~lJ RE~SOacute- l ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz 7iIacuteIacutea~JE va

-



Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar 129 DF A antes del arranque de la instalacioacuten y que las figuras ocho tambieacuten han quedado giradas confonne lo

requiera el proceso

130 DF A Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estaacuten acopladas correctamente a sus motores

131 DF A iquestLas vaacutelvulas de relevo de presioacuten y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a disentildeo

132 DF A Verificar que la prueba de rotacioacuten de los motores intervenidos sea la correcta que sus ejes giran libremente y que se tengan registros de esta actividad

133 F A Verificar que la soporteriacutea ha sido instalada de acuerdo a coacutedigos o a un anaacutelisis y se ha verificado la calibracioacuten en friacuteo y caliente de los resortes de carga variable

134 F A Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos para maniobras de operacioacuten y mantenimiento esteacuten totalmente terminadas

Verificar que los diques de contencioacuten de los tanques de almacenamiento asiacute como los contenedores 135 F B esteacuten provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberiacuteas calafateados (para el caso de

los diques)

Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa 136 F A seguacuten sea el caso y en los casos en que tengan vaacutelvulas de bloqueo que estos esteacuten en su posicioacuten

de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado

137 F A Verificar que todas las vaacutelvulas automaacuteticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vaacutelvulas de bypass cerradas

138 F B iquestLas tuberiacuteas de la bomba estaacuten adecuadamente soportadas para evitar que esteacuten siendo cargadas por la carcasa o voluta de la bomba

139 F B iquestSe ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo

140 F B iquestSe han middotprovisto vaacutelvulas para drenado de los contenedores y diques

141 F A iquestEl switch de paro por emergencia local de las bombas ha sido instalado

142 F A iquestLas tuberiacuteas de descarga de los venteas de proceso estaacuten adecuadamente soportadas para resistir las fuerzas o presiones producto de un venteo

143 F A iquestLos venteas de proceso son los adecuados estaacuten en el sitio correcto descargan a un lugar seguro

144 F A Se han provisto manoacutemetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vaacutelvula de relevo de presioacuten (VRP) donde un disco es instalado debajo de la VRP

145 F B iquestSe ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo

146 F A iquestSe han provisto arrestadores de flama o venteas de conservacioacuten para la respiracioacuten de recipientes que manejan liacutequidos inflamables

gt

No OIF Hallazgo Seguridad de la Maquinaria Atendido

tipo (SilNoINA)c

iquestEn donde se han instalado dispositivos de seguridad tales como guardas interlocks o dispositivos de

147 D B paro de emergencia se tiene para estos componentes programa de inspeccioacuten y prueba perioacutedica en el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos iquestY los sistemas de emergencia estaacuten completos y fueron probados

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I=IEMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA

EXPUJIlAClON r PIlODUCClON reg ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio CruZViacutellam eva



148 F B

149 F B

150 F A

151 F A

iquestSe ha provisto a la maquinaria con identificacioacuten clara y un procedimiento para aislar todas sus posibles fuentes de energiacutea

iquestLos accesos a partes moacuteviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento estaacuten controlados por guardas interlocks yo vallas

iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes rotatorios la expulsioacuten de material la falla de partes o su expulsioacuten y sobrecalentamiento (fuego)

iquest Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la operacioacuten

middotr

No OIF Hallazgo Comunicacioacuten de Peligros y- tiPolt01~(

152 O A

153 DF A

HallazgoNo OIF itiacutepo

154 O A

155 O B

156 O B

157 O B

iquestFue requerida comunicacioacuten de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo Carcinogeacutenico conocido o probable con riesgos para la reproduccioacuten el desarrollo o de riesgos mutageacutenicos en ceacutelulas germinales)

iquestLos trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales basaacutendose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacioacuten y se tiene actualizado el listado con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar

iquestAlguno de los productos quiacutemicos involucrados en el cambio estaacuten sujetos a la regulacioacuten nacional o local para su transportacioacuten iquestSi es asiacute se ha efectuado el traacutemite correspondiente en la entidad gubernamental

iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacioacuten)

iquestEl Liacuteder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras en la Seguridad Industrial (pej Control de accesos nuevos procedimientos actualizacioacuten de equipos etc)

iquestLos cambios requieren de una nueva evaluacioacuten de vulnerabilidad del Coacutedigo de Responsabilidad I Integral (ANIQ) I

158 O B iquestEstos cambios afectan la categorizacioacuten de seguridad actual de la instalacioacuten

B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B

iquestLos arreglos de equipo y tuberiacutea han sido identificados y etiquetados apro los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable (Ejemplos NOM-018shyetc)

Verificar que los contenedores de materiales peligrosos esteacuten debidamente identificados

Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares tanques de almacenamiento bombas y compresores vaacutelvulas de seguridad cuenten con sus placas de identificacioacuten conforme a lo establecido en las normas

Verificar que los Instrumentos y los sistemas eleacutectricos (interruptores botoneras de CCMs controles locales) esteacuten debidamente identificados

Verificar que los registros de drenaje esteacuten identificados tengan sus tapas y aquellos que tengan vaacutelvulas de bloqueo esteacuten en la posicioacuten correcta

Atendido (SINONA)

middotAtendido (SilNotNA)


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SEPTIEMBRE f 2012 VERSION SEGUNDA A

ELABOROacute ~~ ci~ - RE(l~Oacute ~~ (gt)0 ( Oacute ~l

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VTilanueva



164 F B Se han proporcionado los sentildealamientos de seguridad las instrucciones de funcionamiento en pantallas la sentildealizacioacuten e informacioacuten de emergencias circuitos de alto voltaje y estaacuten claramente visibles conforme a la NOM-026-STPS

No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)

165 F B Verificar que las regaderas de emergencia lavaojos circuitos cerrados de televisioacuten y tomas de conexioacuten raacutepida para aire han sido instalados y probados

166 F B iquestLos puntos de aislamiento estaacuten claramente marcadosetiquetados y de faacutecil acceso

167 F B Verificar que la iluminacioacuten sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones normales mantenimiento reparaciones paros y emergencia)

168 F A Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccioacuten Personal adecuado para los riesgos inherentes asociados a la instalacioacuten y el proceso en revisioacuten asiacute como para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energiacutea eleacutectrica

169 F B iquestSe han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos de izaje como gruacuteas montacargas diferenciales Winchers polipastos etc

170 F B iquestSe han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies calientesfriacuteas incluyendo su proteccioacuten de aislamiento y la sentildealizacioacuten

171 F A iquestSe instalaron apropiadamente barandales barreras o protecciones perimetrales para prevenir caiacutedas de superficies elevadas

172 F A iquestSi hay un nuevo espacio confinado eacuteste ha sido sentildealizado apropiadamente o se ha adicionado a la lista

173 F B Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y esteacuten identificados

Notas

1 Esta lista de verificacioacuten ya tiene definida la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A =Impeditivo B =No impeditivo) esto se hizo tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten Para los casos en que a juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA dicha clasificacioacuten tenga que cambiarse se tendraacuten que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio propuesto apoyados en el documento Guiacuteas Teacutecnicas para realizar Anaacutelisis de Riesgos de Proceso Clave 800-16400-DCO-GT-75 Revisioacuten O de fecha 03092010 (uacuteltima versioacuten o documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo)

2 Esta Lista no es limitativa en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la naturaleza del proyecto o instalacioacuten el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los aspectos que considere necesarios para completar la revisioacuten

~PEMEX fXPlORAClON PRODUCClON reg

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SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA

ELABOROacute ~~Uacute~~ ( _ R~S~~ oP SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz]illaniexclUacuteeva



Anexo 125

Registro de Hallazgos detectados durante la RSPAJIacute)PEMEX

EXPUNlAClDN r IIlOIIfKQDN

Centro de Trabajo ___0_1____ ActivOGerencia ____0_2__ lnstalacioacuten ___0_3___

Nombre del Proyecto ____0_4_________ Nuacutemero de Proyecto ____0_5____

Especialidad ____0_____ EqJCircuitoSeccioacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____

de la lista TipHallazgode (AlB

Verificacioacuten

0 reg

Hallazgos Tipo A-middot Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten

(Nombre Ficha y Firma) (Nombre Ficha y Firma) Especialista RSPA Liacuteder de la RSPA

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J8PEMEX ELABOROacuteUPlORAClON r PRODUCClON reg

SUB EQUIPO RSPA



OBJETIVO Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados Anexo 125

durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4 Espacio no 5 Espacio no 6 Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico

Anotar el nombre del proyecto especiacutefico Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA Anotar el nombre del equipo circuito o seccioacuten sujeto a la RSPA

Anotar la fecha en que se realizoacute la RSPA

Anote el nuacutemero que corresponde a la pregunta de la lista de verificacioacuten que dio oriQen al hallazQo Descripcioacuten del hallazgo identificado durante la RSPA

Especifique la clasificacioacuten de hallazgo por su tipo

~FlEMEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg

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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA a

ELABOROacute ~ ~- RE~Oacute ~ 0~ __ ~ ( I L

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue~a



Anexo 126

Programa de atencioacuten de hallazgos ~PEMEX UPUHJICO r lODucao euro

Centro de Trabajo ___0_1____ ActivoGerencia ____0_2__ Instalacioacuten ___0_3___


Especialidad ____0_6____ EqlCircuitoSecciOacuten ____0_7____ Fecha _0_8_____

de la lista Accioacuten correctiva Responsable Fecha de TerminacioacutenTipode Hallazgo de la Conclusioacuten Verificada

(AlB)Verificacioacuten ejecucioacuten Comprometida

0 reg reg

Hallazgos Tipo A- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso Tipo B- Pueden ser corregidos incluso despueacutes de la puesta en marcha del equipo instalacioacuten o proceso con base en un programa de atencioacuten

(Nombre Ficha y Firma) Responsable de la Atencioacuten

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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA PEMEX

EXPLORAClON r PRODUCClON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villan eva -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS


OBJETIVO Programa para el control y atencioacuten de los hallazgos Tipo Anexo 126

A y Tipo B identificados durante la RSPA

DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15

Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUn idad Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico





Describa la accioacuten correctiva con la que se atenderaacute el hallazgo

Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo

Anote la fecha compromiso en que se corregiraacute el hallazgo

Anote la fecha en que se verificoacute que el hallazgo estaacute totalmente concluido

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SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA~I=IEMEX UPORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~ ~~ RE~SOacute l ~ ~ t~ ( - ~ bull___ o

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanuE



Ita

Anexo 127

~PEMEX Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o UPUHlACOII r plODumOIl ~ instalacioacuten

Subdireccioacuten ____0_1_______ ActivoGerenCiaDivisioacuten ____0_2_______

Instalacioacuten 0) Aacuterea 0 -------------~

Conclusioacuten de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque Conclusioacuten

El equipo de la Revisioacuten de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y cualesquier cambios asociados con la instalacioacuten son consistentes con las especificaciones de disentildeo aplicables y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo yo en la Instalacioacuten y que es seguro para arrancar despueacutes de haber atendido los hallazgos identificados durante la RSPA como se enlista en el Anexo 125 del Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012

Observacioacuten Si alguacuten hallazgo no fue completado como estaacute previsto originalmente anexar la informacioacuten necesaria para explicar la solucioacuten alternativa que fue adoptada

La(s) instalacioacuten(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA 0

( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha ( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligioacute esta opcioacuten anote las Clave (Nuacutemero) de

hallazgos Tipo A del Anexo 124) incumplidos

Miembros del Equipo de Revisioacuten de Seguridad de Pre-arra~que

0 Nombre

0 Area FiChamp Firma

1shy2shy3shy4shy5shy6shy

e) Fecha

Nombre y firma de la Maacutex Autoridad del CTlnstalacioacuten



SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Villanue a



NUacuteMERO DE FORMA OBJETIVO Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto Anexo 127 especiacutefico

DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Anotar el nombre de la Subdireccioacuten a la que pertenece la instalacioacuten

Anotar el nombre del Activo Gerencia o Divisioacuten a la que pertenece la instalacioacuten

Anotar el nombre de la instalacioacuten

Anotar el nombre del aacuterea a la que pertenece la instalacioacuten

Anotar el nombre de la instalacioacuten sujeta al proceso de RSPA

Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente en la RSPA

Asentar el nombre del Aacuterea a la que pertenece la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA

Firmar y Anotar el nuacutemero de ficha de la persona especialista que participa oficialmente en la RSPA

Firmar y anotar el nombre de la Maacutexima Autoridad del centro de trabajo o de la instalacioacuten

Indicar fecha de elaboracioacuten del formato

~PEMEX UPLORAClON y PRODUCClON reg

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48


SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Vl1iacutean~eva



Anexo 128

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA

Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque para un proyecto de instalacioacuten nueva reparada rehabilitada yo modificada deberaacute realizarse de acuerdo con la siguiente estructura

1- Titulo

Denominacioacuten central en que se identifica y registra el proyecto

2- Antecedentes

Descripcioacuten de la instalacioacuten ubicacioacuten como estaacute constituida equipo principal y adyacente que la integra

3- Descripcioacuten del proceso

Describir brevemente la funcioacuten principal para la que fue creado el proyecto caracteriacutesticas de disentildeo de los procesos entradas de las materias primas e insumas paraacutemetros de operacioacuten y salidas de los productos

4- Relacioacuten de participantes

Listado de integrantes (Nombre Extensioacuten y Firma) del grupo multidisciplinario de revisioacuten de la seguridad de Pre-arranque

5- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no el arranque)

6-Anexos bull Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 121 y 122) bull Lista de Verificacioacuten Anexo 123 o Anexo 124 seguacuten corresponda bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten a recomendaciones (Anexo 125 y

Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo o instalacioacuten (Anexo 127) bull Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos planos etc)

I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 44 DE48I SEPTIEMBRE I 2012 VERSION SEGUNDA~PEMEX

ELABOROacute bull RE SOEXPLORAClON y PRODUCClON reg ~SUacute V-- c ~~ ~ bull ~ SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanue Ita



Anexo 129

~PEMEX Acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de fb 1lSSPAJ(lE_UPUllACOII r PIODUcaOIl reg Pre-arranque ~

Centro de Trabajo ___CDl___ ActivoGerencia __---=CD2--__ lnstalacioacuten ___0=3___

Nombre del Proyecto ____0=4-----________ Nuacutemero de Proyecto ____0--=5=---____

Fecha de elaboracioacuten ________0=6_________

El Liacuteder de la Revisioacuten de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacioacuten con base en lo establecido en el Procedimiento No PG-PO-TC-0001-2012 hace constar lo siguiente

a) Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo y en el contrato de obra respectivo

b) Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisioacuten de seguridad de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 125 que se anexa fueron atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de disentildeo asiacute como en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos

En virtud de lo anterior se declara cerrada la Revisioacuten de Seguridad de Preshyarranque

Nombre y firma del Liacuteder de la RSPA

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48

1=1 EMEX SEPTIEMBRE 2012 VERSION SEGUNDA

) Qj ~EXPLORAClON y PRODUCClON reg ELABOROacute ~lt REV~Oacute~ uIJ ( 1gt ~ shy

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz Viexcliexcliexclufva



OBJETIVO Documentar el cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque de un elemento componente equipo o

Anexo 129 sistema de un proceso yo Instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada

DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES

Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el ActivoGerenciaUnidad

Anotar el nombre del ActivoGerenciaUnidad a que pertenece el proyecto especiacutefico

Anotar el nombre de la instalacioacuten en donde se encuentra el proyecto especiacutefico

Anotar el nombre del proyecto especiacutefico

Anotar el nuacutemero del proyecto especiacutefico

Anotar la fecha en que se estaacute solicitando el cierre de la RSPA

FJEMEX EXPLORAClON r PIlODUCClON reg

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancio Cruz Villanueuro iexclfa



Anexo 1210

Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA

1- De la Maacutexima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia Unidad Operativa y Activo) a) Dar la instruccioacuten para que se capacite al personal involucrado del CT en este

procedimiento b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen

consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean corregidos

c) Para los casos de Campos alejados Centros de Proceso o casos similares la MACT puede facultar a la MAl para que sea eacuteste quien nombre al Liacuteder de la RSPA

d) Nombrar y autorizar al Liacuteder de la RSPA para el caso de equipos o instalaciones nuevas Para el caso de equipo o instalaciones no-nuevas la MACT debe nombrar como Liacuteder de la RSPA al responsable operativo de la instalacioacuten por ejemplo en los casos de instalaciones reparadas rehabilitadas modificadas que estuvieron fuera de servicio y para los casos especiacuteficos despueacutes de un paro de la operacioacuten por una emergencia considerando que cada centro de trabajo definiraacute a queacute eventos que originen un paro de emergencia se debe aplicar el Procedimiento de RSPA para garantizar un arranque seguro considerando los siguientes criterios

bull Peacuterdida de contencioacuten que conlleve a un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original

bull Fenoacutemeno meteoroloacutegico que origine un cambio o modificacioacuten del equipo o el proceso que altere su disentildeo original

bull Paro prolongado del proceso donde no se tenga la seguridad de la condicioacuten que guarda el equipo del proceso antes de su arranque

2- De la Maacutexima Autoridad de las Instalaciones a) Mantener un expediente en duro oacute electroacutenico para cada una de las revisiones de

seguridad de pre-arranque que se realicen en su instalacioacuten la cual se debe mantener a resguardo durante la vida uacutetil de eacutesta y como miacutenimo debe contener los siguientes registros bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo

129) bull Registros comprobatorios de la atencioacuten a hallazgos

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48


ELABOROacuteEXPLORAClON YRODUCClON reg

SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz VillanueJa



b) Documentar los resultados de las RSPA dando seguimiento a los hallazgos identificadas hasta su atencioacuten definitiva

3- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA

a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacioacuten rehabilitacioacuten o modificacioacuten del elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada con el propoacutesito de planear y comunicar las actividades para ejecutar la RSPA

b) Analizar la clasificacioacuten del tipo de hallazgos (A = Impeditivo B = No impeditivo) establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacioacuten Completa (Anexo 124) con la finalidad de ratificar su clasificacioacuten yo para cambiarla tomando en consideracioacuten el riesgo inminente que pudiera representar para el personal el medio ambiente yo la instalacioacuten al autorizar el arranque de un elemento componente equipo o sistema de un proceso yo instalacioacuten nueva reparada rehabilitada o modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema

c) Solicitar el programa de atencioacuten de hallazgos

4- Del Liacuteder de la RSPA

Enviar al Guardiaacuten de la Tecnologiacutea el expediente electroacutenico de la RSPA para su ingreso al repositorio de documentos para garantizar la custodia de la informacioacuten (Paquete de Tecnologiacutea) considerando como miacutenimo los siguientes registros

bull Plan de la RSPA bull Lista de Verificacioacuten aplicada (Anexo 123 oacute Anexo 124) bull Registro de hallazgos y programa de atencioacuten (Anexo 125 y Anexo 126) bull Autorizacioacuten de arranque del equipo proceso sistema o instalacioacuten (Anexo 127) bull El Informe Final de la RSPA (Anexo 128) bull El acta de cierre del proceso de Revisioacuten de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo


~ FlEMEX EXPORAClON r PRODUCClON reg

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48


SUB EQUIPO RSPA Ing Constancia Cruz ~ a



13 CONTROL DE ACTUALIZACiOacuteN DEL PROCEDIMIENTO

Subdireccioacuten Subdireccioacuten de Produccioacuten Regioacuten Sur ActivoGerencia Gerencia de Coordinacioacuten Operativa Fecha proacutexima actualizacioacuten Septiembre de 2015 Ubicacioacuten fiacutesica del documento Gerencia de Coordinacioacuten Operativa

Revisioacuten Fecha Nombre y Firma Descripcioacuten del Cambio Versioacuten

o Septiembre 2007

Joseacute Luis Fong Aguilar Primera

1 Septiembre 2012

Ing J Javier Hinojosa Puebla

Es una actualizacioacuten del procedimiento PG-PO-TCshy001-2007 en apego a los lineamientos establecidos en la guiacutea teacutecnica vigente para la RSPA y a Praacutecticas Recomendadas para la ejecucioacuten de RSPA

Segunda

14- VERIFICACiOacuteN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011

VERIFICA

Ing Orlando Coacuter va ovia Subgerente de Normativi d

OPEiViEX EXPLORAClON r PRODUCClON reg

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 2 I DE48


ELABOROacute ~jfI RKVISOacute

SUB EQUIPO RSPA hltl)~ (l ) y j shy

g bnstancio Cruz Vimm~eva



HOJA DE AUTORIZACiOacuteN

PROPONE

ING J JAVIER HINOJOSA PUEBLA LiacuteDER DEL CUERPO DE GOBIERNO DE ASP

CONFORME

Lo ~Il-IOI I ENT AL

AUTORIZA




SUB EQUIPO RSPA




Nombre














SPRN

SPRS

SPRMNE-APKMZ

SPRMSO

SPRMSO

SML

UNP

SSAP

SSAP

SDC

CSIPAP-APKMZ

SASIPA-GP

PG-PO-TC-0001-2012 PAG4 DE48



ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA



iacuteNDICE












12 ANEXOS 20









I 3va

1- OBJETIVO












PG-PO-TC-0001-2012 PAG6 DE48



ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA






4- MARCO NORMATIVO

















DEFINICIONES










-----------------


















_---shy















ABREVIATURAS




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA





SUB EQUIPO RSPA




Nombre














SPRN

SPRS

SPRMNE-APKMZ

SPRMSO

SPRMSO

SML

UNP

SSAP

SSAP

SDC

CSIPAP-APKMZ

SASIPA-GP

PG-PO-TC-0001-2012 PAG4 DE48



ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA



iacuteNDICE












12 ANEXOS 20









I 3va

1- OBJETIVO












PG-PO-TC-0001-2012 PAG6 DE48



ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA






4- MARCO NORMATIVO

















DEFINICIONES










-----------------


















_---shy















ABREVIATURAS




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG4 DE48



ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA



iacuteNDICE












12 ANEXOS 20









I 3va

1- OBJETIVO












PG-PO-TC-0001-2012 PAG6 DE48



ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA






4- MARCO NORMATIVO

















DEFINICIONES










-----------------


















_---shy















ABREVIATURAS




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA








I 3va

1- OBJETIVO












PG-PO-TC-0001-2012 PAG6 DE48



ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA






4- MARCO NORMATIVO

















DEFINICIONES










-----------------


















_---shy















ABREVIATURAS




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG6 DE48



ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA






4- MARCO NORMATIVO

















DEFINICIONES










-----------------


















_---shy















ABREVIATURAS




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA








DEFINICIONES










-----------------


















_---shy















ABREVIATURAS




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


-----------------


















_---shy















ABREVIATURAS




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA
















ABREVIATURAS




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 10 I DE48






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 11 I DE48







8 Verificacioacuten







MACT

MAl











MACT

MAl

Consecuencias


Consecuencias



al no


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 12 I DE48



ELABOROacute




~

eva





Consecuencias

8 1-shy____-fqL

16

I-shy_____-

23





MACT

MAl


Nota



I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 13 I DE48








MACT








Anexo 1210





Anexo 123 Anexo 124


Anexo 122


Anexo 121 Anexo 122

PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012



SUB EQUIPO RSPA

PAG 14 I OE48

VERSION SEGUNDA





RESPONSABLE










MACT








Anexo 125




Anexo 126



actividad No 14


Anexo 127

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 15 I DE48









Anexo 125


Anexo 126


Anexo 128



Anexo 1210



Anexo 1210




Anexo 129









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA









[Inicio]

T I 1 I

~

il 2 li

I 3 I il 3 li

e

I 4 I

il 5~ shy

ACTIVIDADES


1- Nombrar RSPA del


la el

Anexo 1210






NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


NO

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 17 I DE48



















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 18 I DE48











1 -

iexcll 21 J

J





e iexclI

23 I I


I 24 I

NO r 25

SIL-__--_-~

-l

r 1 Fin 1






PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 19 I DE48















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 20 I DE48



~ SUB EQUIPO RSPA




12 ANEXOS

Anexo 121





Objetivo

Alcance 0)


Requerimientos 0

Especialidad



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 21 I DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA





DATOS INSTRUCCIONES











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 22 I DE48






Anexo 122






1410512 1510512 160512 170512 180512 21105112 220512 230512 240512 250512



P R


P(lB X R ro-



P X R


Equipos P X R




P X R


P X R










INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA








INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5









R - Realizado

-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


-------------- ----------






Anexo 123










5












NA- No aplica


(Nombre y Firma)




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 25 I DE48


ELABOROacute




Anexo 124



~






bull bull











PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 26 I DE48











12 D B
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 27 I DE48


ELABOROacute









bull ~~ i

Aten~ido (Sll~oNA)

28 D A





~bull






I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


I






37 D

38 D

39 DF

40 F

A

A

B

A







41 D

42 D

43 D

44 D

45 D

46 DF

47 DF

48 DF

49 DF

50 D

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A


















53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA









53 D A



55 D B












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 30 I DE48






NO DfF HAtLAZ

GO TIPO


iexcl

~









se ha











I

PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 31 DE48


SEPTIEMBRE 12012

ELABOROacute

VERSION SEGUNDA

SUB EQUIPO RSPA





TIPO

O B

81 O A

82 O B

80

83 O B

84 O B

85 OF A

86 OF A

87 OF B

88 OF B

89 F A

90 F A













91

92 O A

93 O B

94 O B

95 O A


ltb






96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PG-PO-TC-0001-2012


SEPTIEMBRE 2012

ELABOROacute

SUB EQUIPO RSPA

PAG 32 I DE48

VERSION SEGUNDA

bull




D

D

D

D

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

F

F

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A


















108

109

110

111

112


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 33 I DE48










O






















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 34 I DE48



-




requiera el proceso







los diques)













gt


tipo (SilNoINA)c



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 35 I DE48






148 F B

149 F B

150 F A

151 F A





middotr


152 O A

153 DF A


154 O A

155 O B

156 O B

157 O B








B

160 F B

161 F B

162 F B

163 F B






Atendido (SINONA)



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 36 I DE48







No OfF

Hallazgotipo

~

iexcl~j

SeguiidadGen~ral o

Atendido (Si~~NA)










Notas




PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 37 I DE48





Anexo 125







Verificacioacuten

0 reg






SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA





SUB EQUIPO RSPA




durante la RSPA

INSTRUCCIONESDATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11







PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 39 I DE48






Anexo 126







0 reg reg



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 40 I DE48







DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3


Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10

Espacio no 11

Espacio no 12

Espacio no 13

Espacio no 14

Espacio no 15










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 41 I DE48





Ita

Anexo 127











0 Nombre



e) Fecha








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA








DATOS INSTRUCCIONES

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

Espacio no 7

Espacio no 8

Espacio no 9

Espacio no 10












PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 43 I DE48





Anexo 128



1- Titulo


2- Antecedentes









I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


I





Anexo 129










PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 45 I DE48








DATOS

Espacio no 1

Espacio no 2

Espacio no 3

Espacio no 4

Espacio no 5

Espacio no 6

INSTRUCCIONES








PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 46 I DE48


ELABOROacute




Anexo 1210













PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


PG-PO-TC-0001-2012 PAG 47 I DE48
















PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA



PG-PO-TC-0001-2012 PAG 48 I DE48








o Septiembre 2007


1 Septiembre 2012



Segunda


VERIFICA


Pg Po Tc 0001 2012 Procedimiento Para Revisión de Seg. Pre Arranque

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