PERFIL TECNICO POLIDEPORTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE NUEVO CHIMBOTE

PERFIL TÉCNICO DE PRE - INVERSIÓN

“CREACION DEL POLIDEPORTIVOCESAR VALLEJO, URBANIZACION NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE”

INVERSION DEL PIPS/. 3’223,329.00

Nvo Chimbote, Septiembre del 2013

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) B. OBJETIVOS DEL PROYECTO C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP E. COSTO DEL PIP F. BENEFICIO DEL PIP G. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP I. IMPACTO AMBIENTAL J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES M. MARCO LÓGICO.

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD 2.3. VIAS DE ACCESO 2.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.5. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

LOS BENEFICIARIOS 2.6. MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III

IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

CAPITULO IV

FORMULACION Y EVALUACION

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA 4.5. COSTOS 4.6. BENEFICIOS 4.7. EVALUACION SOCIAL

A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

CAPITULO VI

ANEXOS


CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN

EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

B. Objetivo del Proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE

PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA.

C. Balance Oferta - Demanda

Será importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deberá ser calculada

para tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto,

correspondiente a los periodos de diseño.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución

del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo

que con el proyecto dicho déficit se reducirá.

En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno

del otro, en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto

(Oferta Proyectada).

OBRAS Unidad SIN PROYECTOCON PROYECTO

LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24

GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60

ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20

PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56

SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87

PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52

RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00

D. Descripción Técnica del PIP

La Construcción del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito

de La Esperanza, está representada por un diseño arquitectónico, estructural,

sanitario y eléctrico para mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prácticas

deportivas, comprende Obras Civiles como: obras provisionales, obras preliminares.

Movimiento de tierras, pisos y pavimentos, sardineles, muros reforzados, portal de

ingreso, pérgolas, servicios higiénicos, vestidores, hospedaje, piscina y

equipamiento, losa y graderías y áreas verdes; obras eléctricas


como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalación de

postes, conductores, pastorales luminarias, etc, (ver plano adjunto en el anexo del

Perfil).

ALTERNATIVA Nº 01

Estas Obras contemplan las partidas de;

Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2)

E=4” inc. Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6”

inc acabado; piso de adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de

concreto f’c=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y

f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso conformado por obras de excavación, relleno,

nivelación, solados para zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas,

columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; además de puerta

metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura con

madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para

zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares,

tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido;

02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y

enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado,

sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas,

sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales

(Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC,

válvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos

infantiles múltiples.

Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras

provisionales, preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple

(solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado

(f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y

asientos de concreto); albañilería con muros de ladrillo KK soga, revoques

(primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm, zócalo de

cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro

en puertas y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura;

aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría;

tanque elevado de polietileno; instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza,

tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofásica potencia

0.60HP.

Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos

de tierras, losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm;

juntas de dilatación con elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet,

postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.


Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares,

movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado

f’c=175kg/cm2 (vigas de cimentación, muros, columnas, graderías y vigas),

albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en

superficies.

Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y

preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst.

de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de

armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-SM); sum. y montaje de conductores (cable de

aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energía NYY 3-1x70mm2;

sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifásico,

medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de 13.2/0.22KV,

Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal,

pruebas eléctricas.

Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares,

suministro e instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida

de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de

concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energía NYY 2-

1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-1x16mm2), reflectores de halogenuro

metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor de sodio 70w, luminarias

Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.

ALTERNATIVA Nº 02

La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:

Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y

replanteo, movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación

subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro

e instalación de grass artificial inc. cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos

de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.

Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro

fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio

70w.

E. Costo del PIP

El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3’223,329.00 (Tres Millones

Doscientos Veintitrés Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos

Soles), esto incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo

Directo, Impuestos IGV (18%) del Subtotal, Elaboración de Expediente Técnico 2% y

Supervisión 3% del costo total, detallada de la siguiente manera, siendo este

cuadro elaborado del presupuesto original.


F. Beneficio del PIP

Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de

infraestructura urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se verán a

través de las personas que asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La

Esperanza, además de contar con un lugar para el sano esparcimiento, recreación y

deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus

autoridades locales. También se contará con una adecuada infraestructura para la

adecuada condición de actividades deportivas; aumento en el valor de los predios

(plusvalía) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando

su estética, e incrementando la convivencia; estimular la economía y desarrollo del

comercio en la zona del proyecto; mejora del Ornato de la zona.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01

Obra

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA

ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

15.04.2011ESPERANZA

Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTACRUZ

Item Descripción Und. MetradoParcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES

1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00

2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25

3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45

4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11

5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18

6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16

7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47

8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15

9INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82

2,132,423.59

COSTO

DIRECTO2,132,423.5

9

GASTOS GENERALES 12% 255,890.83

UTILIDADES 10% 213,242.36

SUB TOTAL2,601,556.7

8

I.G.V 18% 468,280.22

COSTO TOTAL3,069,837.0

0

EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00

SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 92,095.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN3,223,329.0

0


F. Resultados de la Evaluación Privada y Social

En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:

PRIVADOEvaluación:

INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVAEVALUACIÓN Nº 01 Nº 02

VACT 3,454,810.03 3,836,371.13

VAE 562,254.42 624,351.73

BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889ICE 1,195.85 1,327.92

METRADO 7,405.20 7,405.20

ICE X METRADO 466.54 518.06

SOCIALEvaluación:

INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA

EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02

VACT 2,494,203.99 2,772,635.06

VAE 405,920.21 451,233.59

BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889ICE 863.35 959.72

METRADO 7,405.20 7,405.20


H. Sostenibilidad del PIP

No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las

personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza,

disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones

de actividades deportivas y recreativas, logrando que los beneficiarios se

identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.

La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.


Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma Entidad Pública (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designación presupuestaria

para dichos costos y financiado a través de Inversiones.

I. Impacto Ambiental

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.

Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan

intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la

recuperación y protección de los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de

tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde

que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de

Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes

básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio

económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo

e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las

actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un

programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables

errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería

prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia

un desarrollo sostenible.

b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan

impactos negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y

excavación de zanjas para las estructuras y redes, y pavimento en donde se

alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de terminado

este.

c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de

carácter momentáneo y bastante localizado.

d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la

ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte

de materiales.


Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Generación de Empleo.-

En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población

económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos

tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los

residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados

indirectamente.

Incremento de la Recaudación Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos

en la ejecución de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones

de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso

para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental

las mismas esta representadas por:

- Acondicionamiento de zona de botaderos.

- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas

- Mitigación de ruido

J. Organización y Gestión

El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo

de profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la

ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico - administrativo así

como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el

cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para

la ejecución del Proyecto.

El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados

de la elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales

permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la

ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra

teniendo en consideración lo siguiente:


Modalidad de Ejecución Costo de la Obra

CONTRATA S/. 3’223,329.00

Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.

Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.

K. Plan de Implementación

La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01

Obra

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAESPERANZA

Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.SANTA CRUZ

Item Descripción Und. MESES TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8

METAS FÍSICAS

1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20

2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08

3PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56

4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87

5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24

6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60

7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52

8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00INSTALACIONES ELECTRICAS

9 INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00

ESTUDIOS Y OTROS

1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00

2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00

L. Conclusiones y Recomendaciones

La alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada para el presente proyecto:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-

SANTACRUZ-CAJAMARCA


Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la

población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.

El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de

la alternativa elegida nos da como resultado:

ALTERNATIVA Nº 01

CostosPrecios Privados

Precios Sociales

Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00

Rutinario:

Costos de Operación 13,310.00 9,982.00Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00Periódico:

Costos de Operación 24,049.00 18,037.00Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00

Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,

INDICADORES DE ALTERNATIVA

EVALUACIÓN Nº 01

VACT 3,454,810.03

VAE 562,254.42

BENEFICIARIOS (PA) 2,889ICE 1,195.85

METRADO 7,405.20

ICE X METRADO 466.54

El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos

básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los

montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad,

se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y

toma de decisiones.

Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para

posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.


M. Matriz de Marco Lógico.

Resumen de objetivos Indicadores Rápida solución de los

Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de losprácticas deportivas y de beneficiarios.interacción social. Satisfacción con la Creacion del

Centro Multideportivo LaFIN Esperanza en el Distrito de La

Esperanza. Generación de puestos de

trabajos “temporales” Afluencia de la población

aledaña a la zona del proyecto

Medios deVerificación Supuestos

Registros llevados por laentidad pública sobre lo Apoyo del gobiernopositivo del proyecto. Regional o central en

la ejecución delproyecto.

Adecuadas condiciones para

sano esparcimiento y desarrollo

PROPÓSITO de prácticas deportivas en

elDistrito de La Esperanza.

Cantidad de Pobladores que se verán beneficiados con el Proyecto (3,179 aprox.).

Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Menor generación de polvo

Verificación in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.

Participación de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura

COMPONENTES

ACCIONES

Creación del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza:

Zona de Esparcimiento.

Losas deportivas y graderías.

SS. HH.

Vestidores y

Hospedaje.

Energización e Iluminación

Creación del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.

Elaboración de Expediente Técnico.

Supervisión para la Ejecución de Obra.

Portal de Ingreso (6.08m3). SS.HH. Vestidores y

Hospedaje (172.87m2). Losa Deportiva

(1,058.24m2) Graderías de Losa

Deportiva (189.60m2) Zona de

esparcimiento (7,405.20m2).

Pavimento rígido en estacionamiento (984.56m2).

Piscina y Equipamiento (275.52m2).

Red eléctrica Primaría en 220V (50.00ml)

Instalaciones eléctricas interiores (1,940m2)

Presupuesto total del proyecto: S/. 3’069,837.00

Costo de elaboración del Expediente Técnico: S/.61,397.00.

Costo de la supervisión de obras: S/.92,095.00

Costo total de la inversión S/.3’223,329.00

Inventario del avance de Financiamientola obras de instalación. oportuno del Gobierno

Financiamiento Local, a través de suprogramado para el PresupuestoMantenimiento del Institucional.proyecto.

Acta y recepción de obra Se cumple con lasespecificacionestécnicas propuestaspor el proyectista.

Sistema de seguimiento Elaboración delal cumplimiento del expediente técnico porExpediente Técnico. el gobierno local o

Reportes de Supervisión Consultoríade acuerdo al avance y Ejecución bajo lametas programadas. Modalidad de

Liquidación de Obra. Contrata. Presentación de facturas Financiamiento

y comprobantes de apropiado oportuno.venta por compras y/oservicios.


CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA

ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

2.1.1 ANTECEDENTES

El presente proyecto contempla la Creación del Centro Multideportivo La

Esperanza en el Distrito de La Esperanza, en el cual se proyecta una zona de

esparcimiento y recreación con pisos de concreto, adoquín y arena en zona de

juegos, muros de concreto, pérgola y cobertura, bancas, sardineles, áreas verdes

y juegos infantiles; losas deportivas y graderías; servicios higiénicos, vestidores y

zona para hospedaje, piscinas con su respectivo equipamiento, así como, su

respectiva energización e iluminación; todas estas construcciones serán nuevas y

lo único existente es un reservorio para almacenamiento de agua, además toda el

área de terreno para este centro se encuentra en estado natural con pendientes

fuertes, lo que hace que el nivel de vida en el sector sea bajo, y no exista mayor

condición para realizar actividades deportivas ni recreativas, los pobladores que

habitan en dicha zona, requieren de mejoras en las condiciones para realizar

diferentes actividades recreativas y así aumentar el sano esparcimiento en la

zona, así mismo las construcciones existentes en su entorno se ven afectadas en

forma directa, ya que durante muchos años este sector no fue atendido por las

autoridades; es por ello que el proyecto en mención mejorará la imagen de la

zona, debido a la realización de deportes por parte de la población y mejorará la

calidad de vida de los pobladores, logrando la identidad de los beneficiarios con el

proyecto.

El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de

equipamiento urbano totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y

ahorro; logrando un desarrollo económico y mejor calidad de vida de los

pobladores.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de

Santa Cruz, ubicada en el Departamento de Cajamarca, está conformada

mayormente de pueblos agrícolas de la serranía de la provincia.

La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la

cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento urbano de

manera ordenada, tal


es así que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo

de la localidad.

Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de luz, agua potable y

desagüe, además de servicios como telefonía celular, entre otros.

2.3. VÍAS DE ACCESO

El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la

ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta

calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones

de transitabilidad.

La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a

transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de señalización ni

adecuación vial por no existir una vía de carácter principal que responda al flujo

vehicular demandante en la zona.

2.3.1. Ubicación del Proyecto

La zona del proyecto, está situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo

del Jr. Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo

longitudinal como vía de paso en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La

Esperanza, Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca.

Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. de Santa Cruz – Dpto. de Cajamarca

DEPARTAMENTOCAJAMARCA


ZONA DELPROYECTO

PROVINCIALA ESPERANZA

SANTA CRUZ

MIRAFLORES

Fig. N° 02: Plano de Localización - Distrito de La Esperanza

DISTRITO DE LA ESPERANZA


2.3.2. Ubicación Geográfica, Superficie.

La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Perú que conforman

el Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur

con la provincia de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al

Oeste con la provincia de Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache,

Pulan, Sexi, Chancaybaños, Uticyacu, Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa,

Yauyucan y Andabamba, siendo el más poblado Catache.

La ciudad capital La Esperanza abarca una extensión de 0.80 Km2. Geográficamente se

ubica en la altitud 1700 m.s.n.m., sus coordenadas geográficas son 06º35’27’’ Latitud Sur

y78º53’33’’ Longitud Oeste.

Limita:

Por el Norte : Con el caserío Agua Salada del distrito de Chancay Baños

Por el Sur : Con los caseríos de Guayao y Marcopampa.

Por el Este : Con el caserío de Pachamama.

Por el Oeste : Con el caserío EL Molino del distrito Santa Cruz.

La población total según Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes, siendo sus idiomas el español y el quechua (dialecto de Cajamarca)

Distrito LA ESPERANZA

Provincia SANTA CRUZ

Departamento CAJAMARCA

Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de4652Creación

Fecha de Creación 23/04/1923

Capital LA ESPERANZA

Altura capital (m.s.n.m.) 1713

Población Censada 2007 2889

Superficie (Km2) 59.7

Densidad de Población48.4(Hab/Km2)

Nombre del alcaldeJOSE MARINO DIAZALARCON

Dirección Jr. Túpac Amaru S/N

Teléfono 354341 / 979165384

Fax 354341

Mail [email protected]

Frecuencia de Radio -


2.3.3. Clima y Geología

Tomando el criterio de cuenca hidrográfica el distrito está inmerso dentro de la sub cuenca del Río Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de Shitamayo, que conforman las fuentes básicas de abastecimiento de agua para consumo humano, consumo de ganado y regadío Clima cálido: en los lugares de las riberas y valle del Río Chancay, cuya altitud va desde los 1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23º C. Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya temperatura promedio varía entre los 14º y 18º C siendo el clima de esta zona el más benigno y agradable. Las lluvias son de carácter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la sierra. En la zona quechua se llega a tener una precipitación anual de 550 a 700 m.m.

Suelo El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en barrancos por donde discurren quebradas y ríos. Esta accidentada topografía de praderas húmedas laderas secas con alto potencial de erosión, que está produciendo la destrucción del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas condiciones de producción.

2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública

SECTOR GOBIERNOS LOCALESPLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZADEPARTAMENTO AREA TECNICAPERSONA RESPONSABLE Ing. Jaime Antonio Chicoma PerlecheDIRECCIÓN Jr. La Esperanza s/n – La EsperanzaTELEFONO/FAX 976-645016

CORREO [email protected],[email protected]

2.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto

SECTOR GOBIERNOS LOCALESPLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZADEPARTAMENTO AREA TECNICAPERSONA RESPONSABLE Ing. Jaime Antonio Chicoma PerlecheDIRECCIÓN Jr. La Esperanza s/n – La EsperanzaTELEFONO/FAX 976-645016

CORREO [email protected],[email protected]


2.5 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se

verán beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que

actualmente la zona del proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la

actividad recreativa y deportiva, debido a la poca atención de los gobiernos

anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de contar con

un lugar con mejores condiciones de uso.

Por tal motivo las autoridades locales – Municipalidad Distrital de La Esperanza, a

través de consultoría solicitan la elaboración del perfil y posteriormente priorizarlo

dentro del plan de obras de la misma entidad para la ejecución de la misma.

El Área Técnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha

experiencia y responsabilidad en la formulación y ejecución de obras.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación

activa de la población beneficiaria y del gobierno local.

2.5.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:

El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la

elaboración del Estudio de Pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo

establece la Ley 27293 de Inversión Pública, la que considera como objetivo

sustentar la viabilidad de todo proyecto, a fin de permitir la optimización del uso

de los Recursos Públicos destinados a la Inversión Pública.

El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificación y necesidad de los

pueblos del distrito de La Esperanza y zonas aledañas, cuya problemática es

evidente deteriorando la calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes

condiciones de lugares de transitabilidad y cambiarlo con la ejecución del

proyecto, precisando el área donde se plasmará la obra, identificándola, además

de buscar las características de los beneficiarios e intervención social del mismo.

La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado por parte de

la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepción de la misma una vez concluida la

fase de inversión, así mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la

infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales

fueron diseñados, según el ordenamiento urbano de la ciudad.


2.5.2 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:

Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los constantes pedidos ante las

autoridades locales, para solucionar la situación negativa dado la falta de área de recreación,

que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comité central y su agente

municipal, hacen notar su preocupación y realizan las gestiones ante la Municipalidad, para

que esta atienda a la población, siendo considerado el proyecto en estudio que durante

muchos años no es atendida, es así, que en reuniones con los representantes del pueblo

unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar de forma tal que alguna

entidad del estado atienda sus necesidades básicas que atraviesa la población, en ese

sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecución de esta obra y la

población está completamente de acuerdo que se efectué la ejecución de este proyecto,

dentro del presente año.

2.6 MARCO DE REFERENCIA

2.6.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS:

El Sector en mención no cuenta con el servicio de recreación pública por cuanto existe una

insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreación activa que

permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial.

Desde su creación hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco

favorecido por la inversión en aras de buscar el desarrollo de su población y por mejorar la

calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la

realización de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna

para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente

proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA

ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

En este caso la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para

estas áreas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad

y progreso provocando la inconformidad de la población y parte del sector recreativo, por lo

tanto contribuirá al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida

de su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus

aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la población

y parte del sector.

De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben

promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que

presenten objetivamente


externalidades o economías de escala de ámbito provincial y distrital (Art. VI-

Promoción del desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo

integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la

sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno

regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su

población.

Siendo responsable de las actividades de Formulación, Viabilidad, Elaboración de

Expediente Técnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecución a través

de la misma entidad.

En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico

sectorial de optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción de

infraestructura para el sano esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de

Distrito en beneficio de los pobladores del distrito local, Distrital de La esperanza,

Departamento de Cajamarca.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno

Local de La Esperanza, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad

vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública:

El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:

2.6.2 BASE Y NORMAS LEGALES:

Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802.

Reglamento de la Ley Nº 27293, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-2000-EF (28/06/00).

Decreto de Urgencia N°015-2007, que declara en reestructuración al Sistema Nacional de Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.

Decreto Supremo N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública;

Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,

respectivamente)

Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión Pública declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-

EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).


El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva Nº 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artículo 3º así como los artículos 4º y 5º de la Resolución Directoral N° 008-2007-EF/68.01.

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:

Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a las particularidades del

proyecto.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto

Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe

sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes

niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos

(para el caso infraestructura urbana y equipamiento), para mejorar

sustantivamente su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del

gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación

de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y

tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte

institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de

coordinación y concertación local, regional y nacional.

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y

28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21

de Julio de 2006, respectivamente)

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto

Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio

de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto

Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de

Noviembre de 2007)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por

Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El

Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-

2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de

2007).

2.6.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:

Función : 21 Cultura y deporte

Programa 048 : 46 Deportes

Subprograma : 0102 Infraestructura educativa y deportiva


• Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo, el

fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera

que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las

instituciones de la sociedad.

• Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

2.6.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA:

CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA.

NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea, responsabilidad del Sector

Institucional (Sector al cual está adscrita la, UF), este deberá velar porque el proyecto

propuesto se enmarque en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los,

Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, según corresponda. (Inciso h del artículo

6° del Decreto Supremo N° 157-2002-EF).

2.6.5 RELACIÓN CON EL CONTEXTO LOCAL:

El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011


CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN

3.1. SITUACION ACTUAL

La Municipalidad Distrital de La Esperanza; tiene entre sus planes mejorar la

infraestructura urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la

inadecuada condición para realizar actividades deportivas y recreativas en el

Distrito capital de la esperanza, se cuenta con un espacio de terreno de

15,517.23m2 delimitado en un perímetro de 546.88ml que se encuentra en

terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello

que se ha realizado un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico

acorde con las normas vigentes que refleje el desarrollo de su población, mediante

una adecuada ejecución y control de la contaminación ambiental, así como la

preocupación de sus autoridades por ambientes naturales y adecuados que sean

pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto del desinterés de

autoridades anteriores a la actual gestión.

3.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN

El Distrito de La Esperanza, según fuente INEI al año 2007, tiene una población de

2,889, representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa,

distribuida por sexo en 1,478 hombres y 1,411 mujeres.

Demografía.- El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta

una población de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de

crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para

fines del Cálculo de Población de referencia tomaremos como valor de crecimiento

cero.

La estructura de la población por sexo, del

distrito

de La Esperanza, está conformada el

51.16% por hombres el 48.84 % por mujeres.

La Densidad Poblacional estimada, entonces, para

el año 2007 es de 48.40 habitantes

por Km 2 para el distrito capital La Esperanza.

Población Censada 2889

Población Urbana 179

Población Rural 2710

Población Censada Hombres 1478


Población Censada Mujeres

Población de 15 y más años de edad

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular

1411

1982

68.61

25.7

73.6

Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007

Las Características Socioeconómicas.-

Según el Censo de Población

Vivienda de 2007, en el Distrito La Esperanza el

económico de mayor relevancia

corresponde a la actividad agrícola, que representa el

en menor porcentaje se dedican a la ganadería, comercio y otros.

Nivel es de Ingreso, el nivel de

ingreso mensual familiar per–capita es de S/.

los cuales la mayoría de la población destina un

promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para la

alimentación.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Mujeres

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Hombres

Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y más años de edad

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganaderia, caza y silvicultura

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restauranrantes

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Trnasporte, almacenamiento y comunicaciones

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmoviliaria,

empresarial y alquileres

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defen

sa para seguridad social afiliada

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio comun social y personales

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios

989

220

769

48.2

81.6

0

0

0.1

0

0.3

0.7

0

0.2

0.2

0

0.6

1.2

4.6

0.5

0.4

1.1


doméstico

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y organos extraterritoriales

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada

0

8.4


Servicios Públicos

Sistema de Agua Potable

Elabastecimiento de agua en

la capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando

elrecurso de los manantiales

que existen en las partes altas, mediante la modalidad de

captación de ladera o manantial, línea de aduccion, reservorios apoyados, red de tendidodomiciliario /o piletas.La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del aguaabastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, así como elMinisterio de Salud, a través del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos técnicosorganizan a

la población en Juntas Administradoras del Agua Potable

capacitan a

la población en el manejo del agua realizan

controles

poblados; siempre bajo la supervisión del Ministerio de Salud en la Ámbitoestima que

el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario.

Sin embargo, aún no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento permanente, Calidad de agua distribución domiciliaria de agua. Ya que esta tiene más la falta de mantenimiento, es que existen enfermedades estomacales.

En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemasmanejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentementepresencia de coliformes fecales en los reservorios (noques), clara evidencia de tenerlosexpuestos a la intemperie, cerca a establos de animales, de la carencia de educaciónsanitaria en cuanto al manejo disposición final de deposiciones fisiológicas.

Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e instituciones responsables, vía participación ciudadana.

Sistema de Alcantarillado

Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado; por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida, solo cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la población ha conectado a este sistema.

El Ministerio de Salud a través de su Programa de Salud Ambiental es el encargadoeducación, monitoreo

control del manejo de

aguas servidas excretas

mismo que tiene implicancia directa con la educación

manejo de alimentos

La situación en cuanto a saneamiento es grave porque es común la miccióndeposición de

excretas

a la intemperie (en áreas muy cercanas a las viviendas),

que sumados a los

establos de animales dentro de las viviendas,

grados de

contaminación de enfermedades gastrointestinales endémicas.


Las aguas residuales del manejo doméstico,

son eliminadas arrojándolas a las vías

públicas o patios interiores que por

su naturaleza (al contener residuos biológicos

putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes.El Ministerio de Salud ha incidido

en realizar

campañas promocionales

del manejo

óptimo del agua, eliminación de residuos sólidos excretas, mostrando las ventajas del uso de tecnología apropiada para cada caso.

Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA.Específicamente ha promocionado la construcción

mantenimiento de letrinas

silos

sépticos, según sus estadísticas ha alcanzado que

el 60% de la

población de los

centros poblados cuenten con letrinas. Sin embargo, la población aún no interioriza nipractica comportamientos óptimos de un manejo sanitario Un 40%

de la

población

aún no cuenta con ningún sistema ni

conocimiento del manejo de

letrinas ni silos

sépticos.

Sistema de Energía Eléctrica

Anivel del

Distrito de La Esperanza, el

servicio de

energía eléctrica

tiene como fuente

elSistema

Interconectado entre La

Central Hidroeléctrica Carhuaquero y la central

Hidroeléctrica Chiriconga, la administración

venta de energía está a cargo de ENSA

La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada

La IluminaciónLa iluminación es deficiente, cuenta con postes de luz pública bastante espaciados, generando durante la noche la sensación de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.

Aspectos sobre Vivienda

Enel distrito La Esperanza, el

grado de

consolidación de las edificaciones es alrededor

del10% en donde predomina

el material de adobe con 82% un 8.% de ladrillo.

Del

total de Viviendas, el 41.40% de

ellas carecen del

servicio de agua potable,

desagüe y alumbrado eléctrico.Las

Viviendas cuentan en la actualidad

con servicio de telefonía comunicaría, ingresando

actualmente la señal de telefonía celular.

Total de Vivienda

s Particulares

Viviendas con abastecimiento de agua

Viviendas con Servicio higiénico

Vivendas con alumbrado eléctrico

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico

907

37

408

93

41.4


Aspectos sobre la Ciudad

El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensión aproximada de 35.50 hectáreas, presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografía del terreno, en ese


sentido la morfología urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente natural del terreno.

El Ingreso.- El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.

La Imagen Urbana,Se aprecia el atraso a pesar de ser la que más años de creación tiene en esta provincia (84años).

La AccesibilidadLa Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto atransitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de señalización ni adecuaciónvial por no existir una vía principal de carácter principal por eso que se intervendrá elJr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las características delmismo.Equipamiento Urbano.Se encuentran próximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle deingreso, debido a su desarrollo Longitudinal como vía de paso.

Iglesia Católica.-Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru usado solo en horarios de culto, colindante al parque principal.

Posta Médica.-Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr. Tupac Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desagüe, satisfacen basicamente necesidades de los usuarios.

Local Comunal.-No se cuenta con esta infraestructura local.

Municipalidad Distrital La Esperanza.-Ubicada en el Jr La Esperanza, frente al Parque Principal, el cual atiende a la población en forma administrativa y técnicamente.

Áreas Verdes.-Se encuentran sin tratamiento.

Mercado de Abastos.-No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer sus compras los días miércoles y domingos.

Centros Educativos.-Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y desagüe.


3.1.2 POBLACIÓN REFERENCIAL

El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza, cuya población

ascendiente a 2,889 habitantes para el año 2007, proyectándose para el presente

año o año cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de

la ciudad.

El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población

de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el

periodo comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de

Población de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.

CUADRO No 3.1-1: Habitantes por Lote / Vivienda según Manzana

CUADRO Nº 01

POBLACION DEL AREA DE REFERENCIADepartamento Provincia Distrito Pueblo

CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA

Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021

AÑODEMANDA DE OFERTA SIN

DEFICITPOBLACIÓN PROYECTO

0 2011 2745 2745 0

1 2012 2745 2745 0

2 2013 2745 2745 0

3 2014 2745 2745 0

4 2015 2745 2745 0

5 2016 2745 2745 0

6 2017 2745 2745 0

7 2018 2745 2745 0

8 2019 2745 2745 0

9 2020 2745 2745 0

10 2021 2745 2745 0Fuente: Proyecciones del INEI-Formulador Pobl.Prom. 2,745

N° DE N° DEAÑO

HABITANTES FAMILIAS

0 2011 2889 578

1 2012 2889 578

2 2013 2889 578

3 2014 2889 578

4 2015 2889 578

EN RESUMEN: 5 2016 2889 578

6 2017 2889 578

7 2018 2889 578

8 2019 2889 578

9 2020 2889 578

10 2021 2889 578Promedio Anual

10 Años 2,889 578


POBLACION PROMEDIO 2,889

FAMILIAS PROMEDIO 578TASA DE CRECIMIENTO 0.00%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %

3.1.3 POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA

Para este caso, lo constituye un porcentaje de la población del Distrito de La

Esperanza y una población foránea a la zona del proyecto, cuya población

considerada ascendiente a 2,889 habitantes para el presente año o año cero, que

de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la localidad.

CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda según ManzanaCUADRO Nº 02

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIADepartamento Provincia Distrito Pueblo


Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021DEMANDA OFERTA SIN

AÑO DE DEFICITPROYECTOPOBLACIÓN

0 2007 2889 2889 0

1 2008 2889 2889 0

2 2009 2889 2889 0

3 2010 2889 2889 0

4 2011 2889 2889 0

5 2012 2889 2889 0

6 2013 2889 2889 0

7 2014 2889 2889 0

8 2015 2889 2889 0

9 2016 2889 2889 0

10 2017 2889 2889 0

Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889

ANALISIS DE LA DEMANDA

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021

N° DE N° DEOFERTA SIN DEMANDA

AÑO PROYECTO INSATISFECHAHABITANTES FAMILIAS

(5%) SIN PROYECTO

0 2011 2889 578 144 2745

1 2012 2889 578 144 2745

2 2013 2889 578 144 2745

3 2014 2889 578 144 2745

4 2015 2889 578 144 2745

5 2016 2889 578 144 2745

6 2017 2889 578 144 2745


7 2018 2889 578 144 2745

8 2019 2889 578 144 2745

9 2020 2889 578 144 2745

10 2021 2889 578 144 2745Promedio

Anual10 Años 2,889 578

AÑON° DE N° DE

HABITANTES FAMILIAS

0 2011 2889 578

1 2012 2889 578

EN RESUMEN: 2 2013 2889 578

3 2014 2889 578

4 2015 2889 578

5 2016 2889 578

6 2017 2889 578

7 2018 2889 578

8 2019 2889 578

9 2020 2889 578

10 2021 2889 578Promedio

Anual10 Años 2,889 578

POBLACION PROMEDIO 2,889

FAMILIAS PROMEDIO 578TASA DE CRECIMIENTO 0.00%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 y COFOPRICaracterísticas de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %

Estimación de la población actual para lotes sobre el área de influencia:

Promedio de 5 Hab/Viv X Nº de Viv. = Población estimada actual.

5 Hab/Viv 578 Viv. 2,889 Hab.

De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año

2021, los pobladores del área de influencia, contará con una población de 2,889

habitantes a una tasa de crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador),

asignándosele un modelo de crecimiento aritmético. (ver cuadro adjunto).

Pfutura Pactual (1 r ) T

Donde:

Pfutura = población futura


Pactual = población actual r = tasa de crecimientoT = periodo de diseño

CUADRO No 3.1-3: Población, Números de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada al Año 2021.

CUADRO Nº 03

TASA DE CRECIMIENTO 0.00 %DENSIDAD 5 HAB/VIVPERIODO DE DISEÑO 10 AÑOSPOBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HABPOBLACIÓN PROMEDIO 2,889 HAB.POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB.Nº DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO

Nº DE Viv.

578578578

100%

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

El Problema Central identificado se ha definido como “INADECUADAS CONDICIONES

PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”, esto afectan

especialmente a gran parte de la población del distrito capital La

Esperanza.

El problema tiene como Causas Directas:

Causa Directa 1.- Desaprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Causa Directa 2.- Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado.

De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas:

Causa Indirecta 1.- Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural. Causa Indirecta 2.- Bajo presupuesto económico y baja atención de infraestructura de los gobiernos locales.

Así mismo los principales Efectos son:

Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en suspensión. Efectos Directos 2.- Disminución de recreación, prácticas y eventos deportivos.

Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaños y daños a la salud de los pobladores. Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.

EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de

interacción social. Estos problemas se presentan en el árbol que a

continuación se establece (ver figura N° 3).


Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

E F E C T O F I N A LBajo n ivel de de sarr ol lo de práct ic as de port iva s y de interac ci ón soc ial

Efecto Indirecto:

Bajo valor de los predios aledaños y daño a la salud de los pobladores

Efecto Directo:

Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en suspensión

Efecto Indirecto:

Bajo nivel de desarrollo recreacional, deportivo y Descontento de los moradores

Efecto Directo:

Disminución de recreación, prácticas eventos deportivos

Problema Central:“INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO

ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”

Causa Directa: Causa Directa:

Desaprovechamiento de áreas para sanoLimitada estructura y

equipamientoesparcimiento deportivo existente antiguo y deteriorado

Causa Indirecta: Causa Indirecta:Ausencia de infraestructura Bajo presupuesto económico yadecuada, en terreno natural baja atención de infraestructura

de los gobiernos locales


3.2.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

Las autoridades locales, durante varios años han realizado las gestiones para los

gastos de ejecución, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo

de actividades deportivas.

3.2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

Posibilidades

- El Gobierno Local – Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el

recurso humano y técnico para el diseño y ejecución de la infraestructura

urbana propuesta; que contribuirá a mejorar las condiciones de actividades

recreativas y deportivas con la construcción del centro recreacional

turístico La Esperanza en el Distrito de La

Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobación del Perfil del

Proyecto presentado.

Limitaciones

- Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de

desarrollo de esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas

autoridades anteriores que intentaron dar solución al problema, pero en

menor escala debido al desinterés y/o escaso presupuesto destinado para

la ejecución del proyecto.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL

La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del

proyecto, el cual es “ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO

ESPARCIMIENTO Y

DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA”.

3.3.2 Determinación de Medios del Proyecto

Medios Directos

Medio Directo 1.- Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Medio Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo.

Medios Indirectos

Medio Indirecto 1.- Construcción de infraestructura deportiva y ambientes

para el sano esparcimiento.Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para infraestructuras recreativas y deportivas.


3.3.3 Determinación de los Fines del Proyecto

FIN ÚLTIMO Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.

Fines Directos

Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de

contaminación por partículas en suspensión.

Fin Directo 2.- Aumento de prácticas recreacionales y eventos deportivos y

creación de campeonatos urbanos e interurbanos.

Fines Indirectos

Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño

a la salud de los pobladores.

Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de

actividades comerciales en la zona.

Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medio y Fines que a continuación se establece (ver figura N° 4).


Figura No 4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLT IMOMayor nivel de de sar ro ll o de prá cti ca s depo rtiva s y

de interac ci ón soc ial

Fin Indirecto:Aumento del valor de

los predios aledaños y reducción del daño a la salud de los pobladores

Fin Directo:

Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de contaminación por

partículas en suspensión

Objetivo Central:“ADECUADAS CONDICIONES PARA

SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE

LA ESPERANZA”

Fin Indirecto:Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona

Fin Directo:Aumento de prácticas

recreacionales y eventos deportivos y creación de campeonatos urbanos e

interurbanos

Medio Directo:Aprovechamiento de áreas para sano

esparcimiento deportivo

Medio Fundamental:Construcción de infraestructura deportiva y ambientes

para el sano esparcimiento

Medio Directo:Adecuada estructura y equipamiento

recreativo y deportivo

Medio Fundamental:Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para infraestructura recreativa y deportiva


3.3.3 Análisis de Medios Fundamentales

Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales

IMPRESCINDIBLE

Acción 1:Creacion del Centro Multideportivo

La Esperanza

Acción 1A:Zona de esparcimiento (7405.20m2).

Acción 1B:Portal de Ingreso (6.08m3).

Acción 1C:Pavimento rígido

estacionamiento (984.56m2).

Acción 1D:SS.HH. Vestidores y Hospedaje

(172.87m2).

Acción 1E:Losa Deportiva (1,058.24m2).

Acción 1F:Graderías de losa

deportiva (189.60m2).

Acción 1G:Piscina y Equipamiento (275.52m2)

Acción 1H:Red eléctrica Primaria 220V (50ml)

Acción 1I:Instalaciones eléctricas

interiores (1,940ml)


3.4DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

ALTERNATIVA N° 01

Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2)

E=4” inc.

Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6” inc

acabado; piso de adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto

f’c=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y

f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso conformado por obras de excavación, relleno,

nivelación, solados para zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas,

columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; además de puerta

metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura con

madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para

zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares,

tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido;

02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y

enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado,

sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas,

sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales

(Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC,

válvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos

infantiles múltiples.

Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras

provisionales, preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple

(solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado

(f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y

asientos de concreto); albañilería con muros de ladrillo KK soga, revoques

(primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm, zócalo de

cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro

en puertas y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura;

aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría;

tanque elevado de polietileno; instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza,

tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofásica potencia

0.60HP.

Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos

de tierras, losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm;

juntas de dilatación con


elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned

de nylon vóley.

Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares,

movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado

f’c=175kg/cm2 (vigas de cimentación, muros, columnas, graderías y vigas),

albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en

superficies.

Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y

preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst.

de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de

armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-SM); sum. y montaje de conductores (cable de

aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energía NYY 3-1x70mm2;

sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifásico,

medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de 13.2/0.22KV,

Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal,

pruebas eléctricas.

Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares,

suministro e instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida

de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de

concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energía NYY 2-

1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-1x16mm2), reflectores de halogenuro

metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor de sodio 70w, luminarias

Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.

ALTERNATIVA N° 02

La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:

Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y

replanteo, movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación

subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro

e instalación de grass artificial inc. cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos

de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.

Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro

fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio

70w.


CAPITULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10

años, igualmente para cuestiones de identificación, de formulación y evaluación

social de proyectos de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10

años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los

objetivos que persigue el Proyecto.

4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

4.1.2 La Fase de Pre Inversión y su Duración

Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes

proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la

inversión; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.

Estudio Unidad de Tiempo CantidadNivel Perfil mes 1

4.1.3 La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración.

ALTERNATIVA Nº 01

FASE DE INVERSIÓNUnidad

ETAPAS de Cantidadtiempo

Etapa I

1.Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2

2. Ejecución del Proyecto Ejecución de obras civiles de acuerdo al

expediente técnico mes 6

Total mes 8


ALTERNATIVA Nº 02

FASE DE INVERSIÓNUnidad

ETAPAS de Cantidadtiempo

Etapa I

3.Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2

4. Ejecución del Proyecto Ejecución de obras civiles de acuerdo al

expediente técnico mes 6

Total mes 8

4.1.4. La fase de Post Inversión y sus Etapas.

Descripción Unidad de Tiempo CantidadOperación y Mantenimiento

Año 10de Proyecto

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el

Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una

demanda poblacional, por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas

condiciones para actividades deportivas que por el momento son escasas; además

de considerar los costos de operación para el centro multideportivo son poco

significativos para el análisis y estimación de la demanda.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la

población beneficiaria de disponer con áreas públicas para la interrelación en un

ambiente natural, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población

del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 2,889 habitantes

(población urbana y rural beneficiada)

La demanda del proyecto está dada por el crecimiento poblacional insatisfecho,

representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:


POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Departamento Provincia Distrito Pueblo


Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021

AÑODEMANDA DE OFERTA SIN

DEFICITPOBLACIÓN PROYECTO

0 2007 2889 2889 0

1 2008 2889 2889 0

2 2009 2889 2889 0

3 2010 2889 2889 0

4 2011 2889 2889 0

5 2012 2889 2889 0

6 2013 2889 2889 0

7 2014 2889 2889 0

8 2015 2889 2889 0

9 2016 2889 2889 0

10 2017 2889 2889 0

Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889


4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.

La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL

CENTRO MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas

condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax,

debido a una infraestructura escasa e inadecuada que no permite una prestancia

justa para los pobladores de la zona y aledaños. Los principales componentes,

características técnicas y de distribución del centro recreacional prácticamente no

existen, a excepción del espacio disponible y pequeñas construcciones existentes.

4.3.2 OFERTA CON PROYECTO.

La Oferta con Proyecto corresponde a la Creación del Centro Multideportivo la

Esperanza, que contará con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el

desarrollo de la población. Los principales componentes, características técnicas,

se resumen en el siguiente cuadro:


OBRASUnida

d Metrado Características

M2 2058.24

Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Bruñado E=4" Inc. Encofrado, juntas

LOSA DEPORTIVA dilatación, pintura de líneas y equipamiento.GRADERIAS EN LOSA

M2 189.60DEPORTIVA Gradas y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2

Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4”, pisos de adoquin color, cama de

M2 7405.204

arena en zona de juegos, sardineles, muros reforzados concreto F'c=175Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2, pérgolas y cobertura madera, bancas

ZONA DE ESPARCIMIENTO revestidas, área verde, sistema de riego y equipamiento.

SS.HH. VESTIDORES Y

Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados

M2 172.87con cerámica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias

HOSPEDAJEy eléctricas.

PORTAL DE INGRESO M3 6.08

Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabadoscon tarrajeo y pintura látex, puerta metálica de ingreso.

PAVIMENTO RIGIDO M2984.56

Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6” sobre sub base y base granular y

ESTACIONAMIENTO juntas de dilatación 1”.

M2Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados

PISCINA Y 275.52 con mayólica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en perímetro

EQUIPAMIENTO exterior, sistema de recirculación y filtrado e iluminación.Suministro e instalación de red de distribución exterior con tubería de PVC

GLB 1.00

SAP de diferentes diámetros y ductos concreto 02 vías, cables, Postes y

RED ELECTRICATransformadores, sistemas de protección, tableros generales y pruebas

PRIMARIA eléctricas.Suministro e instalación de red de distribución de alumbrado con

GLB 1.00

conductores de cu de diferentes espesores, ductos, manholes, accesorios,

INSTALACIONES Y REDES

izaje de postes de concreto, luminarias de diversa potencia, pruebas

ELECTRICAS INTERIORES eléctricas y puesta en servicio.

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución

del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo

que con el proyecto dicho déficit se reducirá.

En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno

del otro, en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto

(Oferta Proyectada).

OBRAS Unidad SIN PROYECTOCON PROYECTO

LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24

GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60

ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20

PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56

SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87

PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52

RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00


4.5 COSTOS

4.5.1 Costos a Precios de Mercado

Costos en la Situación SIN PROYECTO

Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construcción existente.

Costos en la Situación CON PROYECTO

ALTERNATIVA N° 01


Obra




15.04.2011ESPERANZA



PARTIDAS GENERALES





5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18





2,132,423.59

COSTO DIRECTO2,132,423.5

9




8

I.G.V 18% 468,280.22


0




0


Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ALTERNATIVA Nº 01Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

VARIOS( A Precios Privados )

Metrados

ItemActividad Unid. Cant.

Costos Costo

% Unitario Parcial Total1.00 VARIOS 26,110.10

1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.260.00 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2

161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.761,058.24 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 10.58 46.04 487.211,758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48

PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18

PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-

1,170.10 10 1.10 02 MANOS m2 117.01 7.76 908.00136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84

PINTADO EN

GRADERIAS C/ESMALTE

334.40 10 1.13 MATE m2 33.44 6.62 221.37JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS

1,183.00 20 1.14 1" ML 236.60 11.39 2,694.87ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL

403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82

60.00 10 1.16LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W

UND 6.00 456.72 2,740.32

24.00 10 1.17

REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W

UND 3.00 1,166.32 3,498.96SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO

1.00 10 1.18 E ILUMINACION GLB 0.10105,345.0010,534.50Costo Directo 26,110.10Gastos Generales 8% 2,088.81Sub Total 28,198.90IGV 18 % 5,075.80Total 33,275.00

A Precios Sociales *0.75 24,956.00


Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

VARIOS

( A Precios Privados )

Item Actividad Unid. Cant.Costos

Costo TotalUnitario Parcial

1.00 VARIOS47,176.6

5

1.01JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89

1.02 GRASS ARTIFICIAL m21.03 PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64

LOSA DE CONCRETO

1.04F'C=175KG/CM2 m2 21.16 46.04 974.43PISO DE CONCRETO

1.05F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27

1.06PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO

1.07F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.79

1.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32

1.09PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27

PINTURAMUROS

SARDINELES AL

1.11LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.00

1.11PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90PINTADO LINEAS DE JUEGO

1.12 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25PINTADO

EN GRADERIAS

1.13C/ESMALTE MATE m2 50.16 6.62 332.06JUNTA DE DILATACION

1.14 C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31ENTRAMADO DE MADERA

1.15 TORNILLO AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47LUMINARIAS C/LAMPARA

70W -

1.16 150W UND 12.00 456.72 5,480.64REFLECTORES C/LAMPARA 400W -

1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60

SISTEMA DERECIRCULACION

,

1.18FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75

Costo Directo47,176.6

5Gastos Generales 8% 3,774.13

Sub Total50,950.7

9

IGV 18 % 9,171.14Total 60,122.00


PRECIOS PRIVADOS:DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO

VARIOS33,275.0

0 60,122.00TOTAL 33,275 60,122

PRECIOS SOCIALES:

DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO

VARIOS24,956.0

0 45,092.00TOTAL 24,956 45,092


ALTERNATIVA N° 02


Obra

Fórmula

Cliente

Localidad



FORMULA UNICAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

15.04.2011ESPERANZADISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTACRUZ

Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)PARTIDAS GENERALES





5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85

6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16



9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 296,517.342,302,735.7

8


8




5

I.G.V 18% 505,680.78


3




3


Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ALTERNATIVA Nº 02Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

VARIOS( A Precios Privados )

Metrados

ItemActividad Unid. Cant.

Costos Costo

% Unitario Parcial Total1.00 VARIOS 40,705.40

1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.261058.24 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 52.91 115.61 6,117.16161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.760.00 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2

1758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48

PAVIMENTORIGIDODECONCRETO984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18

PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02

1170.10 10 1.10 MANOS m2 117.01 7.76 908.00136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84

334.40 10 1.13

PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE

m2 33.44 6.62 221.37

1183.00 20 1.14

JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1"

ML 236.60 11.39 2,694.87ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL

403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82 3,464.98LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W -

60.00 10 1.16 150W UND 6.00 1,373.45 8,240.70

24.00 10 1.17

REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W

UND 3.00 1,166.32 3,498.96SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E

1.00 10 1.18 ILUMINACION GLB 0.10105,345.00 10,534.50Costo Directo 40,705.40Gastos Generales 8% 3,256.43Sub Total 43,961.83IGV 18 % 7,913.13

Total51,875.0

0

A Precios Sociales *0.7538,906.0

0


Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTOVARIOS

( A Precios Privados )

Item ActividadUnid. Cant.

CostosCosto Total

Unitario Parcial1.00 VARIOS 69,437.301.01 JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89

1.02GRASS ARTIFICIAL m2 105.82 115.61 12,234.31

1.03PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64

1.04LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2

1.05PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27

1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO

1.07 F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.791.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32

1.09PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27PINTURA MUROS SARDINELES AL

1.11 LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.001.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90

1.12PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE

1.13 MATE m2 50.16 6.62 332.06JUNTA DE DILATACION

1.14C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO

1.15AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA

1.16 70W - 150W UND 12.00 1,373.45 16,481.40REFLECTORES C/LAMPARA 400W -

1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60

SISTEMA DERECIRCULACION

,1.18 FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75

Costo Directo 69,437.30Gastos Generales 8% 5,554.98Sub Total 74,992.28IGV 18 % 13,498.61Total 88,491.00


PRECIOS PRIVADOS:

DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICOVARIOS 51,875.00 88,491.00TOTAL 51,875 88,491

PRECIOS SOCIALES:DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO

VARIOS 38,906.00 66,368.00TOTAL 38,906 66,368


4.6. BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, está dada entre las diferencia de costos con proyecto menos la situación sin proyecto y estarán reflejados en función a los costos del proyecto a precio social y los costos de operación y mantenimiento.

Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02

Los costos incrementales del proyecto “CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA

ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA” a Precios Privados y Sociales se presentan a continuación:


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01( PRECIO DE MERCADO )

RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOMERCADO 3,223,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ETAPA PREOPERATIVA

1. Mano de Obra Calificada443,544.11

2. Mano de Obra NO Calificada409,425.33

3. Materiales y Equipos1,279,454.15

4. Gastos Generales 12%255,890.83

5. Utilidades 10%213,242.36

6. IGV 18%468,280.22

7. Expediente Técnico61,397.00

8. Supervisión92,095.00

ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)

3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00F) FA:

0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VAC T (Ex F) 3,454,810.03 30,250.00 27,500 25,000 22,727 37,331.03 18,783 17,075 15,523 14,112 23,179.63

3,223,329.00562,254.42

VAE


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02( PRECIO DE MERCADO )


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOMERCADO 3,480,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ETAPA PREOPERATIVA





5. Utilidades 10%230,273.58

6. IGV 18%505,680.78



ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO

0.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)

3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00F) FA:

0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VAC T (Ex F) 3,836,371.13 3,480,769.00 47,159.09 42,872 38,974 35,431 54,945.95 29,282 26,620 24,200 22,000 34,117.11

624,351.73VAE


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01( PRECIO SOCIAL )


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOSOCIAL

2,320,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ETAPA PREOPERATIVA





5. Utilidades 10%213,242.36

6. IGV 18%0.00



ETAPA OPERATIVA



2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00F) FA:

0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VAC T (Ex F)

2,494,203.99 2,320,594.00 22,687.27 20,625 18,750 17,045 27,998.58 14,087 12,806 11,642 10,584 17,384.92405,920.21

VAE


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02( PRECIO SOCIAL )


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOSOCIAL 2,505,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ETAPA PREOPERATIVA





5. Utilidades 10%230,273.58

6. IGV 18%0.00



ETAPA OPERATIVA



2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00F) FA:

0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VAC T (Ex F)

2,772,635.06 2,505,935.00 35,369.09 32,154 29,231 26,573 41,209.31 21,961 19,965 18,150 16,500 25,587.74451,233.59

VAE


4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o el ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el país, el que en términos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste, el cual viene medido por el ICE económico del Proyecto.

Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus la situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación es la siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el área correspondientes con las características actuales optimizadas versus los costos de proveer una infraestructura deportiva con mejores características de diseño.

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar diversos criterios.

En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base (sin proyecto optimizada).

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01

FACTORES DE CORRECCION% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO

Mano de Obra Calificada 0.8696

Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40

Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60

Gastos Generales 0.8928Utilidades 1.00

Expediente Técnico 0.909

Supervisión 0.909 Costo Directo 2,132,423.59

Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 852,969.44

Mat. Y Herrm. 1,279,454.15

A PRECIOS PRIVADOS SOCIALPARTIDAS TOTAL TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA 443,544.11 0.8696 385,705.96

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 409,425.33 0.68 278,409.22

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,279,454.15 0.8404 1,075,253.27

GASTOS GENERALES 12% 255,890.83 0.8928 228,459.33

UTILIDADES 10% 213,242.36 1.00 213,242.36

IGV 18% 468,280.22

EXPEDIENTE TÉCNICO 61,397.00 0.9090 55,809.87

SUPERVISIÓN 92,095.00 0.9090 83,714.36

3,223,329.00 2,320,594.00

TOTAL PRIVADO3’223,329.00

TOTAL SOCIAL2’320,594.00


COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02

FACTORES DE CORRECCION % DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO

Mano de Obra Calificada 0.8696

Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40

Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60

Gastos Generales 0.8928Utilidades 1.00

Expediente Técnico 0.909

Supervisión 0.909 Costo Directo 2,302,735.78

Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 921,094.31

Mat. Y Herrm. 1,381,641.47

A PRECIOS PRIVADOS SOCIALPARTIDAS TOTAL TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA 478,969.04 0.8696 416,511.48

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 442,125.27 0.68 300,645.18

MATERIALES Y HERRAMIENTAS1,381,641.4

7 0.8404 1,161,131.49

GASTOS GENERALES 12% 276,328.29 0.8928 246,705.90

UTILIDADES 10% 230,273.58 1.00 230,273.58

IGV 19% 505,680.78

EXPEDIENTE TÉCNICO 66,300.00 0.9090 60,266.70

SUPERVISIÓN 99,451.00 0.9090 90,400.96

3,480,769.00 2,505,935.00

TOTAL PRIVADO

3’480,769.00

TOTAL SOCIAL2’505,935.00

Los resultados de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro:

SOCIALEvaluación:



VACT 2,494,203.99 2,772,635.06

VAE 405,920.21 451,233.59


METRADO 7,405.20 7,405.20


VAE = VACT

0.10* (1.10) 10

(1.10)10 - 1


Donde:

VACT = Valor actual de los costos totalesVAE = Valor anual equivalenteCE = Costo efectividad

PA= Población atendida por mes

TASA DE DESCUENTO = 10%

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N° 01, el Costo Efectividad es de S/. 336.82 por persona atendida; y de S/. 374.42 para la Alternativa N° 02. Deduciéndose que la mejor alternativa corresponde a la primera.

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversión se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad.Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejaría de ser rentable.Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.El análisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración el aumento de costo por habitante debido a un incremento de el costo de la inversión de 10%, para la alternativa que de acuerdo al análisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa Nº 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:

COSTO/EFECTIVIDAD

Análisis de Sensibilidad:

VARIACION Alternativa 1 Alternativa 2DE COSTOS DE

INVERSION VAE CE VAE CE

-10% 2262144.59 783.02 2522041.56 872.98

0% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72

10% 2726263.39 943.67 3023228.56 1046.46

VARIACION DE Alternativa 1 Alternativa 2COSTO DE

OPORTUNIDADDE CAPITAL VAE CE VAE CE

10% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72

12% 2479509.93 858.26 2750187.28 951.95

16% 2455363.54 849.90 2713276.75 939.18

El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones

del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las

alternativas realizando un análisis minucioso.


Comparando los Costos de las dos alternativas con análisis de sensibilidad, la

Alternativa N° 01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos.

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las

personas que asistan al centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La

Esperanza, disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las

condiciones de actividades recreativas y deportivas, logrando que los

beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales.

La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma entidad pública, ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos

costos y financiado a través de Inversiones.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el

desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.

Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan

intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación

y protección de los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un

proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de

tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que

esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de

Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes

básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio

económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo

e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las

actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un

programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables

errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería

prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia

un desarrollo sostenible.


b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan

impactos negativos con lo que respecta a la excavación de zanjas para las

tuberías de agua y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la

ejecución mas no luego de terminado este.

c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de

carácter momentáneo y bastante localizado.

d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la

ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte

de materiales.

Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Generación de Empleo.-

En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población

económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos

tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los

residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados

indirectamente.

Incremento de la Recaudación Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos

en la ejecución de los trabajos, fletes terrestres, impuestos por adquisiciones

de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso

para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La Alternativa N° 01 es la óptima por que significa un menor presupuesto que el de

la Alternativa N° 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluación

social y económica, de impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del

proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

SOCIALEvaluación:



VACT 2,494,203.99 2,772,635.06

VAE 405,920.21 451,233.59


METRADO 7,405.20 7,405.20


4.12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo

de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha

experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el

personal técnico - administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad

operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la

modalidad de Contrata para la ejecución de la obra.

El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados

de la elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales

permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la

ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra

teniendo en consideración lo siguiente:

Modalidad de Ejecución Costo de la Obra

CONTRATA S/. 3’223,329.00

Por que la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:


CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRACRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01

Obra

CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO

LA ESPERANZA, PROVINCIA SANTA CRUZ - CAJAMARCA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAESPERANZA

Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.SANTA CRUZ

Item Descripción Und. MESES TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8

METAS FÍSICAS1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20

2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08

3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56

4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87

5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24

6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60

7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52

8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00

9INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00ESTUDIOS Y OTROS

1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00

2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00

CRONOGARMA DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Item DescripciónUnd. MESES TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8

METAS FINANCIERAS

1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 0 0 320364 320364 320364 320364 300117 0 1,581,575

2 PORTAL DE INGRESO M3 0 0 0 0 0 22913 0 0 22,913

3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 0 0 0 66306 64258 0 0 0 130,564

4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 0 0 0 84316 84316 74296 0 0 242,928

5 LOSA DEPORTIVA M2 0 0 47048 47048 30374 0 0 0 124,470

6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 0 0 0 37938 37938 34786 0 0 110,662

7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 0 0 0 0 133722 133722 133722 59372 460,537

8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 0 0 0 0 0 0 76015 0 76,015

9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 0 0 16504 49511 66015 66015 66015 56113 320,173ESTUDIOS Y OTROS

1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 61397 0 0 0 0 0 0 0 61,397

2 Supervisión DE OBRAS GLB 0 0 15349 15349 15349 15349 15349 15349 92,0953,223,329


4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de objetivos Indicadores Rápida solución de los

Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de losprácticas deportivas y de beneficiarios.interacción social. Satisfacción con la Creación del

Centro Multideportivo LaFIN Esperanza en el Distrito de La

Esperanza. Generación de puestos de

trabajos “temporales” Afluencia de la población

aledaña a la zona del proyecto

Medios deVerificación

Registros llevados por la entidad pública sobre lo positivo del proyecto.

Supuestos

Apoyo del gobierno Regional o central en la ejecución del proyecto.

Adecuadas condiciones para

sano esparcimiento y desarrollo

PROPÓSITO de prácticas deportivas en

elDistrito de La Esperanza.

Cantidad de Pobladores que se verán beneficiados con el Proyecto (3,179 aprox.).

Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Menor generación de polvo

Verificación in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.

Participación de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura

COMPONENTES

ACCIONES

Creación de Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza:

Zona de Esparcimiento.

Losas deportivas y graderías.

SS. HH.

Vestidores y

Hospedaje.

Energización e Iluminación

Construcción de Centro Recreacional Turístico La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.

Elaboración de Expediente Técnico.

Supervisión para la Ejecución de Obra.

Portal de Ingreso (6.08m3). SS.HH. Vestidores y

Hospedaje (172.87m2). Losa Deportiva

(1,058.24m2) Graderías de Losa

Deportiva (189.60m2) Zona de

esparcimiento (7,405.20m2).

Pavimento rígido en estacionamiento (984.56m2).

Piscina y Equipamiento (275.52m2).

Red eléctrica Primaría en 220V (50.00ml)

Instalaciones eléctricas interiores (1,940m2)

Presupuesto total del proyecto: S/. 3’069,837.00

Costo de elaboración del Expediente Técnico: S/.61,397.00.

Costo de la supervisión de obras: S/.92,095.00

Costo total de la inversión S/.3’223,329.00

Inventario del avance de Financiamientola obras de instalación. oportuno del Gobierno

Financiamiento Local, a través de suprogramado para el PresupuestoMantenimiento del Institucional.proyecto.

Acta y recepción de obra Se cumple con lasespecificacionestécnicas propuestas

por el proyectista.

Sistema de seguimiento Elaboración delal cumplimiento del expediente técnico porExpediente Técnico. el gobierno local o

Reportes de Supervisión Consultoríade acuerdo al avance y Ejecución bajo lametas programadas. Modalidad de

Liquidación de Obra. Contrata. Presentación de facturas Financiamiento

y comprobantes de apropiado oportuno.venta por compras y/oservicios.


CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada, para el presente proyecto:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

1. Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.

2. El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la

alternativa elegida nos da como resultado:

ALTERNATIVA Nº 01

CostosPrecios Privados

Precios Sociales

Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00

Rutinario:

Costos de Operación 13,310.00 9,982.00Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00Periódico:

Costos de Operación 24,049.00 18,037.00Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00

3. Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las

alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,

SOCIALEvaluación:



VACT 2,494,203.99 2,772,635.06

VAE 405,920.21 451,233.59


METRADO 7,405.20 7,405.20



4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos

básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

5. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los

montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad,

se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y

toma de decisiones.

6. Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para

posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.

7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad, desde el punto de vista económico, basado en la metodología costo efectividad se encuentra dentro del los parámetros establecidos por el Sector.


ANEXOS


PRESUPUESTOS DEOBRA


RESUMEN DEPRESUPUESTOS


PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO

Obra

DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAJAMA


15.04.2011ESPERANZA



PARTIDAS GENERALES





5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18





2,132,423.59


9




8

I.G.V 18% 468,280.22


0




0


PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,

Obra DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Fórmula

Cliente

Localidad

FORMULA UNICAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

15.04.2011ESPERANZADISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTACRUZ

Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)PARTIDAS GENERALES





5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85

6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16



9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 296,517.342,302,735.7

8


8




5

I.G.V 18% 505,680.78


3




3


PANEL FOTOGRAFICO


PLANOS

PERFIL TECNICO POLIDEPORTIVO

Documents

Transcript of PERFIL TECNICO POLIDEPORTIVO