PERFIL TECNICO (LAREDO)

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN

EL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE, SECTOR VICHANZAO,

DISTRITO DE LAREDO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

I RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 3

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................ 3

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO .............................................................................. 3

1.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA ......................................................................... 3

1.3.1 AGUA POTABLE CON PROYECTO ............................................................. 3

1.3.2 ALCANTARILLADO CON PROYECTO ......................................................... 4

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PIP........................................... 5

1.5 COSTOS DEL PIP ............................................................................................... 6

1.5.1 PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA

UNICA ........................................................................................................ 6

1.6 BENEFICIOS DEL PIP ........................................................................................ 8

1.6.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO ................................ 8

1.6.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO .............................. 8

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL .................................................. 8

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................ 9

1.8.1 LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES

DE OPERACIÓN Y PRE-OPERACIONES DEL PROYECTO ................ 10

1.8.2 LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA

DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN ...... 10

1.8.3 LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS .................................................. 10

1.9 IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................... 11

1.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ................................................................. 11

1.11 MARCO LOGICO .............................................................................................. 11

II ASPECTOS GENERALES .......................................................................................... 13

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION .................................................... 13

2.2 INSTITUCIONALIDAD .......................................................................................... 15

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA ......................................................................... 15

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA ............................................................................... 16

2.2.3 ORGANO OPERADOR .............................................................................. 16

2.3 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................... 16

2.3.1 BASE LEGAL Y NORMAS LEGALES ......................................................... 17

2.3.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL .............................................. 17

2.3.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ...................................... 19

III IDENTIFICACION......................................................................................................... 20

3.1 DIAGNOSTICO .................................................................................................... 20

3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA ........................................... 20

3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ............................................................. 30

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................................. 32

3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL .................................................. 32

3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL ....................................................... 32

3.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL ..................................................... 32

3.2.4 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ............................................................. 33

ÍNDICE




3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .................................................................... 34

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL ................................................................................ 34

3.3.2 MEDIOS PARA OBTENER EL OBJETIVO CENTRAL ................................. 34

3.3.3 ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO ....................................................... 34

3.3.4 ARBOL DE MEDIOS Y FINES .................................................................... 35

3.3.5 MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DE SOLUCION ...................... 36

3.3.6 ALTERNATIVA DE SOLUCION .................................................................. 37

IV FORMULACION ........................................................................................................... 38

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO .................... 38

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA .................................. 39

4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA ..................................................................... 39

4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA ......................................................................... 41

4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA ........................................................... 42

4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ...................................................... 45

4.3.1 ASPECTOS TECNICOS ............................................................................. 45

4.3.2 METAS DE PRODUCTOS ......................................................................... 45

4.3.3 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ......................................................... 45

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .................................................................. 45

4.4.1 COSTOS DE INVERSION ....................................................................... 46

4.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.................................. 49

V EVALUACION .............................................................................................................. 52

5.1 EVALUACION SOCIAL ........................................................................................ 52

5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES ......................................................................... 52

5.1.2 COSTOS SOCIALES ............................................................................... 56

COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTE A PRECIOS SOCIALES ..... 57

COSTOS INCREMENTALES ..................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ....................................... 58

5.1.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................ 61

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ..................................................................... 63

5.4 IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................... 63

5.5 GESTION DEL PROYECTO .............................................................................. 65

5.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO .......................................................................... 68

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 69

6.1 CONCLUSIONES .............................................................................................. 69

6.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................... 70

VII ANEXOS ……………………………………………………………………………………….71




1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE

SAN JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE, SECTOR VICHANZAO, DISTRITO DE LAREDO,

TRUJILLO, LA LIBERTAD”

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto consiste en: DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES

INFECTOCONTAGIOSAS, ENDÉMICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL PASAJE SAN

JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE.

1.3 BRECHA OFERTA-DEMANDA

1.3.1 AGUA POTABLE

CUADRO N° 1.3.1-1

BRECHA OFERTA DEMANDA – AGUA POTABLE

AÑO

LINEA RED MATRIZ

DEMANDA OFERTA

l/s

BALANCE

OFERTA-DEMANDA

l/s

l/s

Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

1 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

2 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

3 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

4 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

5 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

6 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

7 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

8 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

9 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

10 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

11 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

12 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

13 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

14 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

15 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

16 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

17 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

18 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

19 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

20 0.16 0.00 0.16 -0.16 0.00

I RESUMEN EJECUTIVO




1.3.2 ALCANTARILLADO

CUADRO N° 1.3.1-2

BRECHA OFERTA DEMANDA – ALCANTARILLADO

AÑO

VOLUMEN OFERTA BALANCE

DEMANDA

OFERTA-DEMANDA

DESAGUE lt/s lt/s

lt/s Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

(1) (2) (3) (4) = (2) - (1) (5) = (3) - (1)

1 0.10 0.00 0.12 -0.10 0.02

2 0.10 0.00 0.12 -0.10 0.02

3 0.10 0.00 0.12 -0.10 0.02

4 0.10 0.00 0.12 -0.10 0.02

5 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.02

6 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.02

7 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.02

8 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.02

9 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.01

10 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.01

11 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.01

12 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.01

13 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.01

14 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.01

15 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.01

16 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.01

17 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.00

18 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.00

19 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.00

20 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.00




1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PIP

Esta alternativa plantea la instalación del sistema de agua potable y Alcantarillado en el Pasaje

San Juan I – Pampas de Huerequeque.

COMPONENTE 1: EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Suministro e instalación de 72.51 m de tuberías PVC UF – Ø 3”.

Suministro e instalación de 108 m de tuberías PVC UF – Ø 1/2”.

Suministro e instalación de 18 conexiones domiciliarias.

COMPONENTE 2: : EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Suministro e instalación de 79.66 m de tuberías PVC UF – DN 200 mm.


Construcción de 2 buzones de concreto.





1.5 COSTOS DEL PIP

1.5.1 COSTOS DE INVERSION

CUADRO N° 1.5.1-1

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

IEM COMPONENTES PRECIO PRIVADO

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 26,451.92

Bienes no transables S/. 13,225.96

Bienes transables S/. -

Mano de obra calificada S/. 7,935.57

Mano de obra no calificada S/. 5,290.38

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 34,719.27





COSTO DIRECTO S/. 61,171.19

GASTOS GENERALES S/. 6,117.12

UTILIDAD S/. 3,058.56

COSTO TOTAL DE OBRA S/. 212,869.05

EXPEDIENTE S/. -

SUPERVICIÓN S/. 2,500.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 72,846.87

CUADRO N° 1.5.1-2

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

IEM COMPONENTES PRECIO PRIVADO FACTOR DE CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 26,451.92 S/. 21,431.34

Bienes no transables S/. 13,225.96 0.847 S/. 11,202.39

Bienes transables S/. - 0.867 S/. -

Mano de obra calificada S/. 7,935.57 0.909 S/. 7,213.44

Mano de obra no calificada S/. 5,290.38 0.57 S/. 3,015.52

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 34,719.27 S/. 28,129.56





COSTO DIRECTO S/. 61,171.19 S/. 49,560.90

GASTOS GENERALES S/. 6,117.12 0.847 S/. 5,181.20

UTILIDAD S/. 3,058.56 0.847 S/. 2,590.60

COSTO TOTAL DE OBRA S/. 212,869.05 S/. 57,332.70

EXPEDIENTE S/. - 0.909 S/. -

SUPERVICIÓN S/. 2,500.00 0.909 S/. 2,272.50

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 72,846.87 S/. 59,605.20




1.5.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO N° 1.5.2-1

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DE AGUA POTABLE

COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD N°

VECES PRECIO

UNITARIO COSTO

MENSUAL PRECIO DE MERCADO

COSTOS DE OPERACIÓN - AGUA S/. -

Obrero Mes 1 2 S/. - S/. -

Maestro Mes 1 2 S/. - S/. -

Utiles de escritorio Glb 1 12 S/. - S/. -

COSTOS DE MANTENIMIENTO – AGUA S/. -

Hipoclorito Balde 1 4 S/. - S/. -

Cloro Und 1 4 S/. - S/. -

Reparación de Fugas Und 1 2 S/. - S/. -

Control de calidad Glb 1 4 S/. - S/. -

Limpieza de Reservorio Glb 1 4 S/. - S/. -

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. -

CUADRO N° 1.5.2-2

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE AGUA POTABLE


VECES PRECIO

UNITARIO COSTO


COSTOS DE OPERACIÓN - AGUA S/. 1,000.00

Obrero Mes 1 2 S/. 190.00 S/. 380.00

Maestro Mes 1 2 S/. 250.00 S/. 500.00

Utiles de escritorio Glb 1 12 S/. 10.00 S/. 120.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO - AGUA S/. 2,500.00

Hipoclorito Balde 1 4 S/. 200.00 S/. 800.00

Cloro Und 1 4 S/. 150.00 S/. 600.00

Reparación de Fugas Und 1 2 S/. 250.00 S/. 500.00

Control de calidad Glb 1 4 S/. 100.00 S/. 400.00

Limpieza de Reservorio Glb 1 4 S/. 50.00 S/. 200.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. 3,500.00

CUADRO N° 1.5.2-3

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DE ALCANTARILLADO


VECES PRECIO

UNITARIO COSTO


COSTOS DE OPERACIÓN DESAGUE S/. -

Obrero Glb 1 2 S/. - S/. -

COSTOS DE MANTENIMIENTO DESAGUE S/. -

Materiales, repuestos Glb 1 4 S/. - S/. -

Reparaciones Und 1 4 S/. - S/. -

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. -




CUADRO N° 1.5.2-4

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE ALCANTARILLADO


VECES PRECIO

UNITARIO COSTO


COSTOS DE OPERACIÓN DESAGUE S/. 760.00

Obrero Glb 1 2 S/. 190.00 S/. 760.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO DESAGUE S/. 2,200.00

Materiales, repuestos Glb 1 4 S/. 250.00 S/. 1,000.00

Reparaciones Und 1 4 S/. 300.00 S/. 1,200.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. 2,960.00

1.6 BENEFICIOS DEL PIP

1.6.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

- En la actualidad el Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque, no cuentan con los

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, actualmente los pobladores acarrean el

agua en baldes para su consumo diario y haces realizan sus necesidades fisiológicas en

pozos ciegos.

- Existen pésimas prácticas y hábitos de higiene por el inexistente servicio de agua potable y

alcantarillado sanitario y falta de programas de sensibilización en la población en el tema de

los tratamientos concernientes al manejo de la asistencia de alcantarillado.

1.6.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

- A través de la instalación del servicio de agua potable y saneamiento básico se verán

reducidos los peligros de contaminación y morbilidad especialmente en la población infantil.

- Se notará reducción en los gastos de la población respecto a atenciones de salud.

- Mejorará las prácticas de higiene en la población.

- Se corregirá y eliminará los casos de enfermedades infectocontagiosas, endémicas y

parasitarias.

- Por consiguiente se optimizará los niveles de vida de la población de referencia y

beneficiada.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

En el siguiente cuadro podemos apreciar el VAC, ICE y el TIR de la alternativa única en estudio.

CUADRO N° 1.7-1

COSTO/EFECTIVIDAD (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

RESUMEN

SISTEMA ALTERNATIVA 01

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO

VAC C/E

S/. 114,780.32

S/. 1,134.75




CUADRO N° 1.7-2

COSTO/BENEFICIO (AGUA POTABLE)

INDICADOR DE RENTABILIDAD VALOR

VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 12,243.91

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIR) % 14.70%

CUADRO N° 1.7-3

COSTO/EFECTIVIDAD (ALCANTARILLADO)

RESUMEN



ALCANTARILLADO

VAC C/E

S/. 61,958.95

612.55

1.8 SENSIBILIDAD DEL PIP

Los factores que pueden afectar el flujo de caja neto son las inversiones netas surgiendo ligeros

incrementos las que consideramos: las variaciones son en (+/- 40%)

CUADRO N° 1.8-1

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – AGUA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AGUA

% INVERSION VAN TIR

40% S/. 36299.63 S/. 1,872.58 9.67%

30% S/. 33706.80 S/. 4,465.41 10.69%

20% S/. 31113.97 S/. 7,058.24 11.84%

10% S/. 28521.14 S/. 9,651.08 13.16%

0 S/. 25,928.31 S/. 12,243.91 14.70%

-10% S/. 23335.48 S/. 14,836.74 16.52%

-20% S/. 20742.65 S/. 17,429.57 18.72%

-30% S/. 18149.82 S/. 20,022.40 21.46%

-40% S/. 15556.98 S/. 22,615.23 25.02%




CUADRO N° 1.8-2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ALCANTARILLADO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALCANTARILLADO

% INVERSION VAC ICE

40% S/. 47147.65 S/. 75429.71 S/. 745.72

30% S/. 43779.96 S/. 72062.02 S/. 712.43

20% S/. 40412.27 S/. 68694.33 S/. 679.13

10% S/. 37044.58 S/. 65326.64 S/. 645.84

0 S/. 33,676.89 S/. 61,958.95 S/. 612.55

-10% S/. 30309.20 S/. 58591.26 S/. 579.25

-20% S/. 26941.51 S/. 55223.57 S/. 545.96

-30% S/. 23573.82 S/. 51855.88 S/. 512.66

-40% S/. 20206.13 S/. 48488.19 S/. 479.37

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de

su vida útil. Se ha analizado en referencia a:

1.8.1 LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE OPERACIÓN Y

PRE-OPERACIONES DEL PROYECTO

Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y

Saneamiento Básico, el cual estará a cargo de SEDALIB S.A, después de culminados los

trabajos que contempla el presente proyecto.

1.8.2 LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN

SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión será quien califique según los

requisitos mínimos para estos tipos de realizaciones. Las actividades operativas estarán a

cargo de SEDALIB S.A, que tiene a su cargo la administración del sistema de agua potable y

alcantarillado.

1.8.3 LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Los Recursos ordinarios provenientes de la fuente de financiamiento estarán a cargo de la

SEDALIB S.A. Estos recursos estarán asegurados y suficientes para la ejecución de la obra, en

tanto el proyecto demuestre su viabilidad técnica, ambiental y económica.




1.9 IMPACTO AMBIENTAL

El PIP, desde el punto de vista ambiental se concluye que el suelo y el aire son los únicos medios que

incidirán negativamente en el medio ambiente, circunscritas en la etapa de ejecución, lo cual conlleva

a una temporalidad corta (durante 45 días de construcción), son espacialmente reducidos a la zona

del proyecto y se prevé de magnitud leve. En contraposición a estos impactos negativos, el medio

social (cultural, social y económico) tendrá un efecto positivo, permanente, espacialmente localizado y

de magnitud moderada.

1.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo/Beneficio y

Costo/Efectividad, establece que el sistema de Agua Potable y Alcantarillado, siendo esta alternativa

única, que de acuerdo a la evaluación social es una alternativa viable.

1.11 MARCO LOGICO




DETALLE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la calidad de vida de

la población del Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque.

Al año 1, disminución de las necesidades insatisfechas asociadas al servicio de alcantarillado sanitario y un incremento en la calidad de vida

Encuestas que debe realizar el gobierno local.

Costos e ingresos calculados por INEI. Separatas del puesto de salud de Laredo.

Los esfuerzos de SEDALIB S.A., tienen que ser

compartidos con los beneficios para conseguir el mantenimiento permanente.

PR

OP

OS

IT

O

Disminución de casos de enfermedades infectocontagiosas, endémicas y parasitarias en los pobladores del Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque.

Reducir la tasa de incidencias de enfermedades diarreicas y parasitarias al 10%, al año 5.

Encuestas de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiológico de la microred de salud en el distrito.

Participación activa de la población, organizaciones y sectores.

CO

MP

ON

EN

TES

1.- Adecuada infraestructura del sistema de agua potable.

Al año 2015 la población beneficiaria cuenta con un servicio óptimo de agua potable y alcantarillado sanitario durante las 24 horas del día.

Evolución intermedia del proyecto. Evaluación expost. Informe de la MicroRed de salud de Laredo. Informes de Hospitales de la Ciudad de Trujillo

SEDALIB S.A. asume la responsabilidad de la gestión del proyecto.

2.- Adecuada infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario.

AC

CIO

NE

S

Elaboración de los estudios definitivos.

Mejoramiento de la infraestructura de agua potable: S/. 26,645.92

Reportes de inversión. Oportuno desembolso de fondos.

Ejecución del Proyecto.

Mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado: S/. 34,719.27

Reportes de avance de la unidad ejecutora.

Participación activa SEDALIB S.A. y beneficiarios en la ejecución del PIP

Gestión administrativa y fortalecimiento.

Utilidad + Gastos: S/. 9,175.68 Acta de recepción, instalación y operatividad de la obra.

Recursos físicos, humanos y financieros garantizados para la ejecución de la obra.

Supervisión de obra y liquidación de obra.

Supervisión: S/. 2,500.00 Informe de valorización y liquidación de obra

Financiamiento oportuno.




2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE

SAN JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE, SECTOR VICHANZAO, DISTRITO DE LAREDO,

TRUJILLO, LA LIBERTAD”

La población que requiere este servicio, pertenecen al Distrital de Laredo, Provincia de Trujillo,

Departamento La Libertad; quien ha realizado las coordinaciones requeridas para que la elaboración

del presente Estudio de Pre-Inversión, y cuya localización se muestra en el Cuadro N° 2.1-1 siguiente:

CUADRO N° 2.1-1

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN)

En el Cuadro N° 2.1-2, se muestra los códigos de ubicación, correspondiente al distrito de Laredo a

intervenir, según información estadística registrada en la base de datos del Ministerio de Educación:

CUADRO N° 2.1-2

CÓDIGOS DE EL DISTRITO LAREDO

II ASPECTOS GENERALES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento/Región La Libertad

Provincia Trujillo

Distrito Laredo

Sector Pasaje San Juan I – Pampas

de Huerequeque, Vichanzao

Región Geográfica Costa-Rural

Altitud (aproximada) 89 m.s.n.m.

CÓDIGOS DE DISTRITO

UBIGEO 130107




PROVINCIA DE TRUJILLO

PERÚ

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

PERÚ

DISTRITO DE LAREDO




2.2 INSTITUCIONALIDAD

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

CUADRO N° 2.2-1

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA

Nombre :Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad –

SEDALIB S.A.

Sector :Vivienda, Construcción y Saneamiento

Rubro :Saneamiento

Responsable de Formular : Ing. Ángel García Ramírez

Responsable de la U.F.: : Ing. Oscar Delgado Vásquez

Correo Electrónico: :[email protected]

Dirección :Av. Federico Villareal N° 1300 Urb. Semirústica El Bosque

Teléfono :044-210468




2.2.2 UNIDAD EJECUTORA

CUADRO N° 2.2-2

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO

2.2.3 ORGANO OPERADOR

La empresa SEDALIB S.A. Se hará cargo de la operación y mantenimiento de las redes de

agua potable y alcantarillado.

2.3 MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

El Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque, Sector Vichanzao, Distrito de Laredo, Trujillo, La

Libertad, en la actualidad no cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, por lo

que los moradores actualmente se abastecen de agua potable a través de tanque cisterna o

comprando baldes de agua a sus vecino, además cabe recalcar que sus necesidades fisiológicas las

realizan en pozos ciegos o instalaciones clandestinas, por ende, es de urgencia de la instalación de

estos servicios, ya que a la fecha genera molestias en la población incrementando el riesgo de

enfermedades gastrointestinales parasitarias y dermatológicas en la población.

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida debido al aumento poblacional

que soporta el Distrito de Laredo a consecuencia de la migración de la población de campo a la

ciudad, influenciados por las actividades económicas, sociales y culturales. Así como por iniciativa de

los beneficiarios del área de influencia del proyecto, quienes identificaron y priorizaron el respectivo

proyecto hacia SEDALIB S.A. Así mismo, cuenta con el compromiso de los beneficiarios, para pagar

de forma puntual sus servicios demandados.

El propósito del proyecto, está orientado a reducir la incidencia de Enfermedades Infectocontagiosas,

Endémicas y Parasitosis Intestinal a través de la instalación del servicio de agua potable y

alcantarillado sanitario; fortalecer el tejido social y la organización local y mejorar la calidad ambiental

del entorno.

En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico sectorial de optimizar la

calidad de los servicios a través del “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE, SECTOR

VICHANZAO, DISTRITO DE LAREDO, TRUJILLO, LA LIBERTAD”

UNIDAD EJECUTORA (Recomendada)

Nombre : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad –

SEDALIB S.A.

Responsable : MBA. Carlos Luna Rioja.

Correo Electrónico: :[email protected]

Dirección :Av. Federico Villareal N° 1300 Urb. Semirústica El Bosque

Teléfono :044-216637




2.3.1 BASE LEGAL Y NORMAS LEGALES

El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal normativo:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública

(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000;

modificada por las Leyes N° 28522 (25 de Mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006,

por el D. L. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El

Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado

por DS N° 038-2009-EF, publicado el 15 de Febrero de 2009).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Aprueban Directiva General del SNIP – Directiva N° 001-2011-EF/68.01

Modificada por: R.D. N° 002-2011-EF/63.01 (23 de Julio de 2011), R.D. N° 003-2012-

EF/63.01 (23 de Mayo de 2012), R.D. N° 008-2012-EF/63.01 (13 de Diciembre de 2012),

R.D. N° 003-2013-EF/63.01 (2 de Mayo de 2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01 (7 de Julio

de 2013) y R.D. N° 005-2013-EF/63.01 (27 de Julio de 2013).

Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial

“El Peruano” el 31 de Marzo de 2007).

2.3.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL

A Nivel Nacional

El Plan Nacional de Saneamiento, dentro de las políticas de saneamiento se incorpora los

principios, la visión, misión y objetivos generales y específicos. En este contexto definido,

se promoverá el desarrollo integral sostenible al conjugar acciones en las cuatro

dimensiones determinadas: Técnicas, Ambientales, Económicas y Sociales, coadyuvando

a cubrir el déficit de infraestructura de saneamiento contemplado en el Plan Nacional de

Vivienda. De otro lado, contempla la modernización del sector saneamiento, del manejo y

disponibilidad de información sobre el estado de los servicios de agua y saneamiento, la

situación de salud relacionada, las inversiones que se encuentran en proceso, la

demanda por el mejoramiento o acceso a los servicios. También contempla la

participación de la población en aspectos de política y desarrollo en temas ambientales,

de agua y saneamiento en sus respectivas localidades, que constituye uno de los pilares

de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

La misión establece entre otros aspectos el incremento de la eficiencia y la productividad

de la prestación de los servicios, promocionando el reconocimiento del valor económico

de los mismos, la fijación de precios adecuados y la ejecución de inversiones de acuerdo

a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y la participación del sector

privado.

Dentro de sus objetivos, se contempla promover la participación del sector privado,

promover la elaboración y ejecución de planes de desarrollo empresarial, mejorar la

calidad de los servicios, promover la rehabilitación de los sistemas de saneamiento,




promover programas de adquisición, instalación mantenimiento de medidores, promover

la tecnificación en la gestión operacional de los sistemas de agua potable y alcantarillado

en las EPS, así como incrementar el acceso a los servicios, promoviendo la ejecución de

obras para la ampliación de la cobertura de agua potable con conexiones domiciliarias,

cobertura de alcantarillado y ejecución de obras de tratamiento de agua servidas.

Ley General del servicio de saneamiento, LEY 26338 (1994), que establece los

lineamientos para la provisión de los servicios de saneamiento a Nivel Nacional, donde

los municipios provinciales son los responsables por la prestación de los servicios en el

ámbito de su jurisdicción. Su Reglamento (1995), modificatoria del Reglamento y TUO

(2005), se precisan algunos puntos sobre la prestación de los servicios a través de las

EPS y se definen los ámbitos: Área Urbana más de 30,000 habitantes, pequeñas

ciudades de 2,000 a 30,000 habitantes y Área Rural hasta 2,000 habitantes.

A Nivel Regional

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006, Capítulo V: PROGRAMAS DE

ACCION E INVERSIONES

Programa de promoción de Inversiones y exportaciones, dentro de las estrategias

propuestas, se menciona:

Promover la conservación del recurso hidrológico y el fomento del ahorro de agua y su

uso racional: “El agua por sus implicaciones económicas, sociales, medioambientales y

políticas es considerada un tema de estado, por ser un recurso natural estratégico para el

desarrollo futuro de la Región. Ello implica una política de búsqueda de soluciones

conjunta, basada en el consenso de la sociedad, consiguiendo un pacto regional en

materia de gestión de agua, capaz de presentar un frente común pactado para conseguir

la aportación externa de volúmenes de agua necesarios para equilibrar el déficit hídrico

actual de las cuencas, en especial las costeras.

A Nivel Provincial

La Municipalidad Provincial de Trujillo, tiene elaborado el PLANDET 2010, en el que se

establecen las directrices básicas del crecimiento y desarrollo de la provincia de Trujillo, a

través de la zonificación y usos de suelo, el sistema vial, la infraestructura de servicios y la

expansión urbana.

Asimismo, el presente proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Local, toda vez que

su propósito es contribuir a un mejor uso y aprovechamiento del recurso agua con el fin

de mejorar el servicio de agua potable y las condiciones de vida de la población. Para tal

efecto existe un contrato de explotación firmado por los representantes de LAS

MUNCIPALIDADES y de la EPS, siendo el objeto del contrato otorgar el derecho de

explotación a la EPS, para la prestación de los servicios de saneamiento de agua potable

y alcantarillado sanitario en el ámbito de explotación de la EPS, en las provincias de

Trujillo, Chepen y Ascope.

Plan Maestro Optimizado de la Empresa

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en el Plan Maestro

Optimizado 2006 - 2036 de SEDALIB S. A. por cuanto consiste en mejorar el servicio de

agua potable en los distritos de Trujillo Metropolitano, localidades ubicadas dentro del

ámbito de administración de la empresa, para las cuales ha priorizado en el primer

quinquenio, la necesidad de realizar inversiones que coadyuven al mejoramiento del

servicio que se brinda a los usuarios y a garantizar la sostenibilidad del mismo.

Asimismo, el estudio tarifario de La Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento (SUNASS), que aprueba el plan maestro de la empresa, recomienda la




ejecución de las acciones contenidas en el proyecto, con el fin de reforzar el logro de las

metas de gestión de SEDALIB S. A.

2.3.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Según el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se

clasifica en la siguiente cadena funcional Programático

Función 18: Saneamiento.- Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones a

garantizar el servicio de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado

sanitario y pluvial.

División Funcional 040: Saneamiento.- Conjunto de acciones para garantizar el

abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado

sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población.

Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios

de saneamiento.

Grupo Funcional 0088: Saneamiento Urbano.- Comprende las acciones orientadas al

planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de

agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la

calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas urbanas.




3.1 DIAGNOSTICO

3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a Pampas de Huerequeque, Sector Vichanzao; específicamente

en:

Pasaje San Juan I

La ubicación en coordenadas UTM WGS-84 para cada una de las calles son las siguientes:

III IDENTIFICACION

PASAJE

SAN JUAN I




ÁREA DE INFUENCIA

El área de influencia del proyecto está constituida por el espacio territorial donde se encuentran

aquellos barrios al cual tienen o podrían tener acceso la población que se encuentra afectada

por el problema identificado.

CLIMA

El clima de Laredo es cálido, con una temperatura anual media de 20ºC, en invierno 15ºC y en

verano 30ºC. En condiciones normales, el periodo de lluvias se presenta en los meses de

febrero y marzo, tendiendo a ser el resto del año de clima seco y con temperaturas moderadas.

TOPOGRAFIA Y SUELO

La geografía de Laredo, es llana en la parte baja del valle Moche o Santa Catalina, y con suave

pendiente y variedad de accidentes geográficos hacia la parte alta, por donde el río Moche

surca el distrito de forma transversal de este a oeste.

El suelo de Laredo se caracteriza por ser de consistencia pedregosa, arenosa, rocosa; que

configura extensiones planas, eriazas y accidentadas. Los suelos del distrito de Laredo

constituyen el principal recurso económico de la población que permite por un lado el

asentamiento de la gran industria azucarera y por otro, el cultivo de productos de pan llevar.

ASPECTOS URBANISTICOS

El proyecto en estudio se encuentra en una zona urbana, con viviendas construidas de material

noble y en algunos casos de adobe, se encuentran divididas en manzanas, las calles

principales cuentan con pistas y veredas.

CARACTERISITICAS SOCIOECONOMICAS

Vivienda

Actualmente la construcción de las viviendas en la zona del proyecto es de material noble y

algunas de adobe, pero con tendencia a la construcción con material noble.

En la distribución del terreno se consideran áreas libres, centros recreativos, educación, etc.

Servicio De Educación

La educación en los niveles inicial, primaria y secundaria se brinda en la infraestructura

existente del sector, los cuales son de carácter público y en algunos casos en instituciones de

carácter privado. En cuanto al estudio superior lo realizan en universidades públicas y privadas

de la provincia de Trujillo.

Servicios De Salud

La atención de la salud se brinda en centros médicos, postas médicas y en algunos casos en

centros privados de salud, atendiéndose los asegurados de la zona en el Hospital Víctor Lazarte

Echegaray ubicada en el Distrito de Trujillo. La población no asegurada hace uso de estos

servicios en las postas médicas, centros de salud, los hospitales Belén y Regional, así como en

centros privados de salud, con costos que se ajustan a la condición económica de cada

poblador.




Servicios Básicos

La zona del proyecto no cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, por lo

que se solicita a SEDALIB S.A. la instalación de dichos servicios.

La zona del proyecto si cuenta en su totalidad con red eléctrica, contando también con red de

telefonía pública y privada.

Actividad Económica

Las actividades que predominan en Pampas de Huerequeque, Sector Vichanzao, se basa en la

agricultura; su extensa zona agrícola destinada a los cultivos industriales (caña de azúcar) y

maíz amarillo duro, y cultivos menores de pan llevar y frutícolas. En el ámbito urbano tiene poca

presencia el sistema de arborización.

Las principales actividades económicas del distrito, son la agricultura, destacando dentro de

este rubro el cultivo de la caña de azúcar, la industria manufacturera (industria azucarera), el

comercio y transporte.

Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007

Nivel de Ingresos Familiares

El nivel económico en general de los ocupantes será correspondiente a la clase media y baja

con ingresos promedios entre 850 nuevos soles mensuales referente al área de influencia del

proyecto.

Según los datos de centros poblados publicada por el INEI del censo de 1993, de las zonas en

estudio en el Distrito de Laredo con mayor porcentaje el sector Laredo Pueblo con 89.61% y

10.39% de desocupados y ocupados respectivamente. Mientras que para la urbanización

centenario el porcentaje de desocupados y ocupados es 87.63 y 12.37 respectivamente

VIAS DE COMUNICACION

La carretera de Laredo – Porvenir – Trujillo es la principal vía de penetración a la sierra; a través

de ella se tiene acceso directo a cada uno de los centros poblados del distrito y la comunicación

con la ciudad de Trujillo y el resto del país. En la actualidad tiene serias resquebrajaduras y

ondulaciones en tramos de su recorrido.




La segunda vía de acceso lo constituye la carretera industrial (Carretera Transversal de la Sierra)

que comunica al distrito de Laredo con la ciudad de Trujillo e interior del departamento, integra

en su trayecto a los centros poblados: Quirihuac Nuevo, Santa Rosa, Cerro Blanco, Bello

Horizonte y Menocucho: Articula directa e indirectamente todos los centros poblados y espacios

productivos y de servicios de los distritos de Laredo, Poroto y Simbal entre sí con los centros

poblados de la sierra regional y extra regional y con el eje costero de la longitudinal de la costa

norte.

SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

En relación al servicio de transporte público, éste se realiza a través de unidades de colectivos,

taxis, combis y moto taxis.

Fuente: Municipalidad Distrital de Laredo

3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP

La Unidad Productora (UP) existente corresponde a la infraestructura actual y a la capacidad de

gestión directiva, que brinda el servicio de agua potable y alcantarillado.

i) PROCESOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE.

Este pasaje actualmente no existe infraestructura para el servicio de agua potable y

alcantarillado sanitario. Por lo que los moradores actualmente se abastecen de agua

potable a través de tanque cisterna o comprando baldes de agua a sus vecino, además

cabe recalcar que sus necesidades fisiológicas las realizan en pozos ciegos o instalaciones

clandestinas, por ende, es de urgencia de la instalación de estos servicios, ya que a la

fecha genera molestias en la población incrementando el riesgo de enfermedades

gastrointestinales parasitarias y dermatológicas en la población.




GRÁFICO N° 3.1.2-1

IMAGEN PANORAMICA PAMPAS DE HUEREQUE


IMAGEN PANORAMICA DEL PASAJE SAN JUAN I

UBICACIÓN DE

BUZÓN EXISTENTE

CONSTRUCCIÓN DE

UN BUZÓN








CONSTRUCCIÓN DE

UN BUZÓN




ii) NIVELES DE PRODUCCIÓN

La instalación del el sistema de agua potable y alcantarillado beneficiará a 18 viviendas con

una población de 90 pobladores en promedio.

iii) CAPACIDADES DE GESTIÓN

Con referencia a la Gestión el Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque, cuenta con un

comité vecinal los que se harán cargo de cualquier gestión.

iv) PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS SERVICIOS RECIBIDOS ACTUALES

Según levantamiento de campo in situ, las familias perciben las inadecuadas condiciones

del servicio por la falta de infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario,

preocupa a los habitantes porque ocasionan altos riesgos en la salud, seguridad,

incomodidad de los habitantes especialmente de los niños y ancianos que debido a la

contaminación están propensos a enfermedades diarreicas y respiratorias; por lo que esta

situación no deseada, motiva la aspiración de los habitantes en contar con un

mejoramiento de la infraestructura para satisfacer la demanda poblacional del Pasaje San

Juan I – Pampas de Huerequeque, correspondientes y alrededores.

Visto esta problemática los habitantes se han organizado y vienen impulsando la

instalación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, el cual brinde las

condiciones adecuadas a los habitantes beneficiados.

Este problema trae como consecuencia enfermedades infecto respiratorias y diarreicas.

Se han realizado reuniones con los habitantes del Pasaje San Juan I – Pampas de

Huerequeque, donde se realizará el proyecto, donde ponen de manifiesto la situación en

que se encuentran y demás inquietudes de la zona.

Frente a esta situación, los pobladores del Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque,

ha priorizado la elaboración del Estudio de Pre Inversión a fin de contar con la viabilidad del

proyecto de estas calles y así destinen los Organismos Públicos y/o Privados recursos

económicos para su ejecución.

Los habitantes e involucrados esperan alcanzar las siguientes metas:

• Instalación de la red de agua potable al 100%.

• Instalación de la red de desagüe al 100%.

v) EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD DE LA UP

Para determinar si en las decisiones de localización y diseño, se están incluyendo

mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y

resistencia, se presenta la lista de generación de vulnerabilidades con la información del

Cuadro N° 3.1.2.-23.

Por exposición se refiere a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura en

las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad es referida al nivel de resistencia y

protección frente al impacto de un peligro-amenaza (inseguridad estructural de las redes

de agua potable y alcantarillado).

La resistencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que

pueda tener la comunidad frente al impacto de un peligro-amenaza.

Las amenazas que pudiesen afectar el área del Proyecto son:




1.- Sismo Severo por encontrarse en zona de alta sismicidad

2.- Filtraciones de agua subterránea

7.- Deslizamientos de piedras localizadas en los cerros de alrededor

Habiéndose evaluado los peligros y amenazas (Cuadro N° 3.1-11) se registra

principalmente peligro de sismo severo según la zonificación indicada en la Norma E.030

Diseño Sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones (Zona 3 - Departamento

La Libertad), se considerará en el componente de infraestructura de las alternativas, las

observaciones y consideraciones de la referida norma técnica.

CUADRO N° 3.1.2-23

ANÁLISIS DE RIESGO EN LA LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO

A. Análisis de vulnerabilidades por Exposición (Localización) SI NO

1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su

exposición a peligros de origen natural? X

2.-Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de

peligro, ¿es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a

una zona no expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño) SI NO

1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente

de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X

2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las

características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman

en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona

de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resistencia SI NO

1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos

para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? X

2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia

de peligros naturales?

X

Fuente: Elaboración propia




CUADRO N° 3.1.2.-24

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Preguntas SI NO Comentarios

1. ¿Existe un historial de peligros naturales

en la zona en la cual se pretende ejecutar

el proyecto?

X

El último gran terremoto ha sido el

presentado el año 1970, existe alta

probabilidad de ocurrencia de uno

nuevo de gran magnitud. Zona de

alta sismicidad.

2. ¿Existen estudios que pronostican la

probable ocurrencia de peligros naturales

en la zona bajo análisis? X

Estudios de sismología para la

región La Libertad dentro del

macro de sismicidad del país.

CISMID-UNI.

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de

peligros naturales durante la vida útil del

proyecto? X

Existe la probabilidad de

ocurrencia de ocurrencia de fuertes

lluvias (fenómeno del niño)

4. para cada uno de los peligros que a continuación se señalan, ¿Qué características, frecuencia,

intensidad tendrán dicho proyecto, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

Peligros SI NO

Frecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundación x

Vientos fuertes x

Lluvias Intensas x x x

Deslizamientos x x x

Heladas x

Sismos x x x

Sequias x

Huaycos x

vi) IMPACTO AMBIENTAL

En el Medio Físico

a) En la calidad de aire

Etapa de construcción.- Durante esta etapa, se afectará la calidad del aire en forma

negativa, debido a las emisiones de material particulado generadas principalmente por

los movimientos de las excavaciones, además, por las acciones de transporte y acopio

de materiales, así como la limpieza preliminar del terreno.

Además, el transporte de maquinarias y su respectivo uso, se encuentra relacionado

con la emisión de gases producto de la combustión interna de los motores, aunque el

grado de incidencia es poco significativo en este caso.




Etapa de funcionamiento (Operación y mantenimiento).- Las características pre-

operacionales del entorno del proyecto denotan la presencia poco significativa de

fuentes de emisión de gases o partículas, siendo afectado este factor ambiental por las

emisiones de gases de combustión de los motores de los vehículos que circulan por las

calles a intervenir.

Durante el mantenimiento de la infraestructura como la limpieza, ocasionando una

ligera contaminación del aire por la volatilización de los compuestos del polvo. Es un

impacto de carácter temporal.

b) Ruido

Etapa de construcción.- Las actividades de construcción, como son el movimiento de

tierras, el uso de maquinarias y equipos y las obras de construcción en sí, producirán

un incremento de los niveles de ruido en el entorno cercano al proyecto.

Etapa de funcionamiento (Operación y mantenimiento).- El nivel de ruido durante el

mantenimiento es leve y provendría de actividades como limpieza y verificación de las

instalaciones domiciliarias.

c) En el suelo

Etapa de construcción.- Los impactos que se producirán en el suelo por las obras a

ejecutarse, son los siguientes:

- Alteración de la calidad del suelo por los desechos generados por los trabajos de

la construcción, la disposición de residuos de construcción y posible vertido de

aceite, grasa y combustible en el patio de máquinas y lugares de recorrido.

- Asentamiento y compactación del suelo debido al acopio de materiales y patio de

maquinarias.

- En términos generales, todos los impactos descritos serían negativos, con un

grado de incidencia baja sobre el componente suelo.

d) En el agua

Etapa de construcción.- Posible contaminación del lugar donde extraerán agua para la

construcción, como fuente alterna de abastecimiento; siendo la principal fuente el

sistema de abastecimiento público.

Etapa de funcionamiento (Operación y mantenimiento).- Posible contaminación de La

fuente de abastecimiento para la operación y mantenimiento.

En el Medio Biológico

a) En la vegetación y fauna

Etapa de construcción.- En general, no habrán afecciones a la vegetación por la

construcción de las obras en el área de intervención debido a que no existe

vegetación ni fauna en el lugar.

Los daños poco significativos serían producidos por material particulado asociadas a

las acciones de limpieza y desbroce del terreno en los espacios a ser remodelados y

ampliados y por las instalaciones provisionales (patio de maquinarias, acumulaciones

de material excedente). Esta afección a arbustos y árboles de porte alto que albergan

algunas especies de aves, principalmente palomas, podrían provocar que migren

hacia otras áreas verdes cercanas.




En el Medio Socio-Económico

a) En el componente social

Etapa de construcción.- Los principales impactos que las actividades del mejoramiento

que se generará en el componente social de su entorno son las siguientes:

- Generación de molestias a los vecinos y transeúntes que residen en las zonas

próximas al proyecto. Las causas de este impacto son diversas, algunas están

relacionadas con los impactos anteriormente descritos como son la alteración

de la calidad del aire, de los niveles de ruido, entre otros. Puede ocasionar

molestias a los moradores del lugar por la presencia de personas foráneas,

aunque este impacto, en realidad, sería poco significativo, debido a que el

personal foráneo necesario para la obra no sería numeroso.

- Otro de los impactos potenciales, serían las posibles afectaciones a la salud del

personal de obra por la proliferación de vectores de los residuos sólidos

generados durante el funcionamiento del lugar de trabajo. Asimismo, dicho

personal se vería afectado por el polvo generado principalmente en las

acciones de movimiento de desmonte, recepción y traslado interno de

materiales y disposición de materiales residuales, en el caso de que no estén

provistos de los respectivos equipos de protección personal.

b) En el componente económico

La generación directa de empleo, es decir, todos los puestos de trabajo que el

desarrollo del proyecto demandará, tanto en su etapa de construcción, donde la

mayoría de empleos serán temporales; constituye un impacto positivo significativo del

proyecto. Durante la etapa de construcción, se demandará mano de obra calificada y

no calificada. La ejecución del Proyecto de Inversión no producirá impactos negativos

de magnitud que modifiquen o distorsionen el medio ambiente de la población.

3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

La autoridad municipal, la empresa prestadora de servicios SEDALIB S.A. y el comité de la

zona han identificado el problema que sufre la población, debido al deficiente servicio de

agua potable y alcantarillado sanitario, ello motiva la presentación del presente documento

con fin de viabilizar la ejecución de obras que permita el mejoramiento del servicio de

agua potable y alcantarillado sanitario, para lograr de esta manera proteger la salud de

los beneficiarios y lograr elevar sus niveles de vida.

La empresa SEDALIB S.A., a través de su gerencia designada, tiene la responsabilidad de

brindar asistencia Técnica y apoyo en el proceso de implementación del proyecto en la

elaboración de los estudios definitivos, así como el financiamiento para la ejecución de las

obras.

Así mismo tiene la responsabilidad de la identificación de la calle, donde se ejecutará el

proyecto, precisando el área de influencia, y las características de las intervenciones a

realizar.




CUADRO N° 3.1.3-4

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRADOS

INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISO

Población del

pasaje san juan I –

Pampas de

Huerequeque

-Contar con infraestructura

sanitaria básica integral en la

zona de intervención del

proyecto.

-Enfermedades diarreicas,

dérmicas y parasitarias

frecuentes.

-Inexistente servicio de agua

potable

-Aguas servidas sin ningún

tratamiento físico químico ni

bacteriológico.

-Disponibilidad para

pagar tarifa del servicio.

Cuidado y usos

eficiente de los servicios

de agua alcantarillado

EMPRESA

SEDALIB S.A.

-Brindar el apoyo a los sectores

para contar con servicios

eficientes a la comunidad.

-Infraestructura sanitaria con

vida útil vencida

-Limitada capacidad

financiera para inversiones

nuevas.

-Zonas fuera de los límites

de su administración actual.

-Economía precaria de las

zonas urbanas marginales.

-Proveer un servicio de

calidad y a costo

eficiente.

-Plan de Operación y

mantenimiento de los

sistemas de agua

potable y desagüe.

-La Empresa facilitaría

los estudios técnicos

adecuados y su

personal a fin de apoyar

al presente proyecto.

MUNICIPALIDAD

DE LAREDO

-Mejores condiciones de

calidad de vida en sus

Localidades

-Instalaciones precarias y

expuestas.

-Excretas y aguas servidas

arrojadas a la vía pública.

-Planes de desarrollo

desarticulados con la

realidad.

-Pobladores

comprometidos con el

desarrollo social de su

comunidad.

-Representar los

Intereses de sus

miembros.

GOBIERNO

REGIONAL

-Brindar a la comunidad un

servicio de agua potable y

saneamiento sanitario óptimo.

-Baja cobertura y

continuidad del servicio de

agua potable.

-Contaminación del acuífero

subterráneo

-Entidad encargada de

promover el desarrollo

integral sostenible de la

Región La Libertad, de

la cual depende el

Proyecto Especial

CHAVIMOCHIC,

responsable de la

administración del agua

para riego en el valle de

Chao, Virú, Moche, y

Chicama, que tiene que

ver con el manejo del

acuífero y es

responsable de la

Administración de la

Planta de tratamiento

de Agua Potable

Fuente: Elaboración Propia




3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

El problema central del servicio de agua potable y alcantarillado en el Pasaje San Juan I –

Pampas de Huerequeque, Sector Vichanzao, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo,

Departamento de La Libertad Se Presenta Como:

INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, ENDÉMICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL PASAJE SAN

JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE

.

3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS DIRECTAS

Deficiente Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

CAUSAS INDIRECTAS

Inexistente Infraestructura de Agua Potable.

Inexistente Infraestructura de Alcantarillado Sanitario.

3.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

EFECTO DIRECTO

Aumento de la contaminación.

Incremento en los gastos de atención de salud de la población.

Incremento de índices de morbilidad y mortalidad.

EFECTO INDIRECTO

Bajo nivel de salud de la población

EFECTO FINAL

“DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS

DE HUEREQUEQUE”




3.2.4 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Deterioro de la calidad de vida de la

población del Pasaje San Juan I – Pampas de

Huerequeque.

EFECTO INDIRECTO

Bajo nivel de salud de la

población.

EFECTO DIRECTO

Aumento de la

contaminación.

EFECTO DIRECTO

Incremento en los gastos

de atención de salud de la

población.

EFECTO DIRECTO

Incremento de índices de

morbilidad y mortalidad.

PROBLEMA CENTRAL

INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, ENDÉMICAS Y PARASITARIAS EN

LOS POBLADORES DEL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE.

CAUSA DIRECTA

Deficiente Servicio de

Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario.

CAUSA DIRECTA

Inexistente

Infraestructura de

Agua Potable.

CAUSA DIRECTA

Inexistente

Infraestructura de

Alcantarillado

Sanitario.




3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL

El objetivo del proyecto busca cambiar las condiciones de vida de la población de incidencia, y

prevenir las enfermedades infectocontagiosas, endémicas y parasitarias.

DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, ENDÉMICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL PASAJE SAN

JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE

3.3.2 MEDIOS PARA OBTENER EL OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Eficiente Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Existente Infraestructura de Agua Potable.

Existente Infraestructura de Alcantarillado Sanitario.

3.3.3 ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO

FINES DIRECTOS

Reducción de la contaminación.

Reducción en los gastos de atención de salud de la población.

Reducción de índices de morbilidad y mortalidad.

.

FIN INDIRECTO

Alto nivel de salud de la población.

FIN ÚLTIMO

“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE

HUEREQUEQUE”




3.3.4 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL

Mejora de la calidad de vida de la población

del Pasaje San Juan I – Pampas de

Huerequeque.

FIN INDIRECTO

Alto nivel de salud de la

población.

FIN DIRECTO

Reducción de la

contaminación.

FIN DIRECTO

Reducción en los gastos

de atención de salud de la

población.

FIN DIRECTO

Reducción de índices

de morbilidad y

mortalidad.

OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, ENDÉMICAS Y

PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE

HUEREQUEQUE.

MEDIO DE

PRIMER NIVEL

Eficiente Servicio

de Agua Potable y

Alcantarillado

Sanitario

CAUSA DIRECTA

Existente

Infraestructura de

Agua Potable.

CAUSA DIRECTA

Existente

Infraestructura de

Alcantarillado

Sanitario.




3.3.5 MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DE SOLUCION

Para realizar el planteamiento de Alternativas, previamente se ha desarrollado el árbol de medios

fundamentales y acciones propuestas con el objetivo de determinar las acciones que nos

permitirán conseguir los medios fundamentales determinados en el árbol de medios y fines.

M E D I O S

F U N DA M E N T A L E S 1

Existente Infraestructura

de Agua Potable

ACCION 1

- Suministro e instalación de 72.51

m de tuberías PVC UF – Ø 3”.

- Suministro e instalación de 108 m

de tuberías PVC UF – Ø 1/2”.

-Instalación de 18 conexiones

domiciliarias

ALTERNATIVA DE SOLUCION

UNICA

M E D I O S

F U N DA M E N T A L E S 2

Existente Infraestructura

de Alcantarillado Sanitario

ACCION 2


m de tuberías PVC UF – DN 200

mm.


m tuberías PVC UF – Ø 4”.

- Construcción de 2 buzones de

concreto.

-Instalación de 18 conexiones

domiciliarias




3.3.6 ALTERNATIVA DE SOLUCION

DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se ha

planteado una sola alternativa factible de solución, debido a que los sistemas de agua potable

y alcantarillado planteados para el Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque, Distrito de

Laredo, Provincia de Trujillo – La Libertad, cuenta con especificaciones técnicas de tuberías ya

instaladas en las cuadras colindantes y subsecuentes; tomándose las siguientes

consideraciones.

se considerara el uso de tuberías PVC, a fin de garantizar una mayor vida útil y mejorar

las condiciones hidráulicas.

Elegir los diámetros necesarios, de las tuberías a fin de garantizar la evacuación de los

flujos de las aguas residuales recolectadas en el área de influencia del proyecto.

El tipo y calidad de la tubería se considera un factor importante en el diseño del

sistema, por lo que se ha considerado para agua potable la utilización de tubería PVC

de diámetro de 3” para la red de distribución y de ½” para las conexiones

domiciliarias. Para la red de alcantarillado se considerara de PVC DN 200 mm, y para

las conexiones domiciliarias de DN 110 mm.

Se considerara la construcción de 2 buzones en la red de distribución para el caso de

alcantarillado.

La descripción técnica a emplearse será la tradicional, efectuando el tendido de las redes y la

colocación de las conexiones domiciliarias para agua y desagüe de acuerdo a los cálculos

hidráulicos efectuados para la población presente y futura.

DESCRIPCION DE ALTERNATIVA UNICA













4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

El periodo de diseño está condicionado a factores económicos, de crecimiento de población, calidad

de material (vida útil) a utilizar, y la tecnología. Ponderando estos criterios se determinan periodos

adecuados, que permitan su uso por una determinada cantidad de personas en el límite de su periodo

de vida. Según recomendación de la OPI Vivienda el periodo no debe ser mayor de 20 años.

CUADRO N° 4.1-1

PERIODO DE VIDA

Descripción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Periodo de Vida

Agua potable y alcantarillado 20 años

Considerando el tipo de proyecto que se evalúa (Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

alcantarillado) y en concordancia con el pueblo inmerso en el proyecto, se asume un periodo de 20

años, para el diseño de ambos sistemas.

Para estimar el horizonte de evaluación del proyecto, se empleara la tecnología de periodos óptimos

de diseño con los factores de economía de escala, considerando el componente principal que

intervienen en el proyecto: agua potable y Alcantarillado Sanitario

CUADRO N° 4.1-2

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Año 0 Año 1 - Año 20

Meses Años

1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… 20

Pre – Inversion Pre – Inversion Inversion Evaluación

Estudio de Perfil

Elaboración

de Expediente

Técnico

Ejecución de

Proyecto Operación y Mantenimiento del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

IV FORMULACION




4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

DOTACION DE AGUA

La dotación per-cápita por persona es de 120lit/hab./día, esto en concordancia a los

parámetros por SEDALIB S.A.

DEMANDA ACTUAL

El Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque, Distrito de Laredo, en la actualidad, no

cuentan con el servicio de agua potable, actualmente los pobladores acarrean el agua en

baldes desde un tanque de cisterna o compran el agua a sus vecinos que cuentan con este

servicio para su consumo diario.

PROYECCION DE LA DEMANDA

Información Base y Parámetros de Diseño

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUADRO N° 4.2.1-1

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SECTOR

Pasaje San Juan I – Pampas de

Huerequeque

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 90 90

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) 1.1 1.1

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) 5 5

DOTACIÓN POR HABITANTE CONECTADO (litros / hab - día) 0 120

APORTE DE AGUAS RESIDUALES 0% 100%

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

0%

Fuente: Elaboración propia

La población, se ha determinado en 90 habitantes al año 2014, Pasaje San Juan I – Pampas

de Huerequeque, Distrito de Laredo, Trujillo, La Libertad.

Siendo la población proyectada, con una tasa de crecimiento de 1.1%.

En la zona de estudio se ha proyectado una cobertura de agua potable del 100% a partir del

año 1; el cual se mantiene durante el periodo de evaluación.

Estimación de la curva de demanda de agua por familia

El presente proyecto está orientado a proporcionar las condiciones suficientes para brindar un

servicio de agua potable diario y continuo, por lo tanto los beneficios que se generen se

podrán evaluar como nuevos usuarios.




CUADRO N° 4.2.1-2

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

AÑO

Población

Cobertura

Población No. No. De Consumo

Consumo de Agua

servida a

l/día m3 / año l/s Conex. (hab) hab./fa

m.

conexiones

Per cápita

(%) (4) = (2) *

(3) (6) = (4) /

(5) (l/hab/dí

a) (8)= (4) *

(7) (8)

*365/1000 (8) /

86400

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 90 0% 0 5 0 120 0.00 0.00 0.00

1 91 100% 91 5 18 120 10,920.00 3,985.80 0.13

2 92 100% 92 5 18 120 11,040.00 4,029.60 0.13

3 93 100% 93 5 19 120 11,160.00 4,073.40 0.13

4 94 100% 94 5 19 120 11,280.00 4,117.20 0.13

5 95 100% 95 5 19 120 11,400.00 4,161.00 0.13

6 96 100% 96 5 19 120 11,520.00 4,204.80 0.13

7 97 100% 97 5 19 120 11,640.00 4,248.60 0.13

8 98 100% 98 5 20 120 11,760.00 4,292.40 0.14

9 99 100% 99 5 20 120 11,880.00 4,336.20 0.14

10 100 100% 100 5 20 120 12,000.00 4,380.00 0.14

11 102 100% 102 5 20 120 12,240.00 4,467.60 0.14

12 103 100% 103 5 21 120 12,360.00 4,511.40 0.14

13 104 100% 104 5 21 120 12,480.00 4,555.20 0.14

14 105 100% 105 5 21 120 12,600.00 4,599.00 0.15

15 106 100% 106 5 21 120 12,720.00 4,642.80 0.15

16 107 100% 107 5 21 120 12,840.00 4,686.60 0.15

17 108 100% 108 5 22 120 12,960.00 4,730.40 0.15

18 110 100% 110 5 22 120 13,200.00 4,818.00 0.15

19 111 100% 111 5 22 120 13,320.00 4,861.80 0.15

20 112 100% 112 5 22 120 13,440.00 4,905.60 0.16




CUADRO N° 4.2.1-3

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

AÑO Població

n

Cobertura de

Conexiones

Población servida

No. Viviendas Consu

mo Percápita

Volumen de Desagüe servidas

(hab)

hab./fam.

(unidades)

l/día m3/año l/s

(%) (4) = (2)

* (3) (6) = (4)

/ (5) (l/h/d

ía) (8) = (4)

* (7)

(9) = (8)*365/10

00

(10) = (8)/86400

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 90 0% 0 5 0 96.00 0 0 0.00

1 91 100% 91 5 18 96.00 8,736 3,189 0.10

2 92 100% 92 5 18 96.00 8,832 3,224 0.10

3 93 100% 93 5 19 96.00 8,928 3,259 0.10

4 94 100% 94 5 19 96.00 9,024 3,294 0.10

5 95 100% 95 5 19 96.00 9,120 3,329 0.11

6 96 100% 96 5 19 96.00 9,216 3,364 0.11

7 97 100% 97 5 19 96.00 9,312 3,399 0.11

8 98 100% 98 5 20 96.00 9,408 3,434 0.11

9 99 100% 99 5 20 96.00 9,504 3,469 0.11

10 100 100% 100 5 20 96.00 9,600 3,504 0.11

11 102 100% 102 5 20 96.00 9,792 3,574 0.11

12 103 100% 103 5 21 96.00 9,888 3,609 0.11

13 104 100% 104 5 21 96.00 9,984 3,644 0.12

14 105 100% 105 5 21 96.00 10,080 3,679 0.12

15 106 100% 106 5 21 96.00 10,176 3,714 0.12

16 107 100% 107 5 21 96.00 10,272 3,749 0.12

17 108 100% 108 5 22 96.00 10,368 3,784 0.12

18 110 100% 110 5 22 96.00 10,560 3,854 0.12

19 111 100% 111 5 22 96.00 10,656 3,889 0.12

20 112 100% 112 5 22 96.00 10,752 3,924 0.12

4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA

AGUA POTABLE

Oferta Sin proyecto

No. SISTEMA LITRO/SEG LITRO/DIA M3/AÑO

1 Red existente deteriorada 0 0 0

TOTAL 0 0 0




Oferta Con proyecto

CUADRO N° 4.2.1-4

OFERTA CON PROYECTO DE AGUA POTABLE


1 Nueva red existente 0.72 62280 22732

TOTAL 0.16 13440 4906

ALCANTARILLADO

Oferta Sin proyecto


1 Red existente deteriorada 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Oferta Con proyecto

CUADRO N° 4.2.1-5

OFERTA CON PROYECTO DE ALCANTARILLADO


1 Nueva red existente 0.12 10752 3924

TOTAL 0.12 10752 3924

4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA

AGUA POTABLE

Realizando los cálculos de balance de oferta y demanda podemos ver en el siguiente cuadro

que existe una brecha positiva (superávit) en la situación con proyecto, indicando que existe

disponibilidad de agua potable desde el año 1 hasta el año 20.




CUADRO N° 4.2.2-1

BRECHA OFERTA/DEMANDA AGUA POTABLE

AÑO

LINEA RED MATRIZ

DEMANDA OFERTA

l/s

BALANCE

OFERTA-DEMANDA

l/s

l/s

Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

1 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

2 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

3 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

4 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

5 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

6 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

7 0.13 0.00 0.16 -0.13 0.03

8 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

9 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

10 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

11 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

12 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

13 0.14 0.00 0.16 -0.14 0.02

14 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

15 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

16 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

17 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

18 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

19 0.15 0.00 0.16 -0.15 0.01

20 0.16 0.00 0.16 -0.16 0.00




ALCANTARILLADO

Realizando los cálculos de balance oferta- demanda podemos ver en el cuadro que existe una

brecha positiva (superávit) en la situación con proyecto, indicando que existe una

disponibilidad de recepción de aguas residuales desde el año 1 hasta el año 20.

CUADRO N° 4.2.2-2O

BRECHA OFERTA/DEMANDA ALCANTARILLADO

AÑO

VOLUMEN OFERTA BALANCE

DEMANDA

OFERTA-DEMANDA

DESAGUE lt/s lt/s

lt/s Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

(1) (2) (3) (4) = (2) - (1) (5) = (3) - (1)

1 0.10 0.00 0.12 -0.10 0.02

2 0.10 0.00 0.12 -0.10 0.02

3 0.10 0.00 0.12 -0.10 0.02

4 0.10 0.00 0.12 -0.10 0.02

5 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.02

6 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.02

7 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.02

8 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.02

9 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.01

10 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.01

11 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.01

12 0.11 0.00 0.12 -0.11 0.01

13 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.01

14 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.01

15 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.01

16 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.01

17 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.00

18 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.00

19 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.00

20 0.12 0.00 0.12 -0.12 0.00




4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1 ASPECTOS TECNICOS

La alternativa que se plantea es única, se plantea el mejoramiento del sistema de agua potable y

alcantarillado, así como la construcción de pavimentación.

4.3.2 METAS DE PRODUCTOS

ALTERNATIVA UNICA










4.3.3 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Los recursos que se utilizarán en la fase de operación y mantenimiento son los siguientes:

RECURSOS HUMANOS

Empresa SEDALIB S.A.

BIENES

Insumos de Escritorio, Limpieza y Equipos

SERVICIOS

Agua potable y alcantarillado

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los

costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como

costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el

proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.




Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, se presentan los costos desagregados

por componentes y rubros, precisándose las cantidades y precios unitarios.

Se han considerado en la estimación de los costos de construcción las características propias del

lugar.

4.4.1 COSTOS DE INVERSION

Los costos incrementales se calcularán como la diferencia de los costos en la Situación Sin

Proyecto y los costos en la Situación Con Proyecto. Estos costos representan tanto a precios

privados como a precios sociales de la alternativa.

CUADRO N° 4.4-1

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADO

IEM COMPONENTES PRECIO PRIVADO












GASTOS GENERALES S/. 6,117.12

UTILIDAD S/. 3,058.56


EXPEDIENTE S/. -






CUADRO N° 4.4-2

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

A continuación se presenta los costos de inversión por componente de agua y desagüe a precios

sociales, para poder realizar la evaluación social

IEM COMPONENTES PRECIO PRIVADO FACTOR DE CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 26,451.92 S/. 21,431.34





02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 34,719.27 S/. 28,129.56





COSTO DIRECTO S/. 61,171.19 S/. 49,560.90

GASTOS GENERALES S/. 6,117.12 0.847 S/. 5,181.20

UTILIDAD S/. 3,058.56 0.847 S/. 2,590.60

COSTO TOTAL DE OBRA S/. 212,869.05 S/. 57,332.70

EXPEDIENTE S/. - 0.909 S/. -

SUPERVICIÓN S/. 2,500.00 0.909 S/. 2,272.50

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 72,846.87 S/. 59,605.20

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE

HUEREQUEQUE, SECTOR VICHANZAO, DISTRITO DE LAREDO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

CUADRO N° 4.4-3

COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES

ITEM COMPONENTES

TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PRECIO PRIVADO FACTOR DE

CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL PRECIO PRIVADO

FACTOR DE


FACTOR DE

CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

01 SISTEMA DE AGUA

POTABLE S/. 26,451.92 S/. 21,431.34 S/. 26,451.92 S/. 21,431.34

Bienes no transables S/. 13,225.96 0.847 S/. 11,202.39 S/. 13,225.96 0.847 S/. 11,202.39

Bienes transables S/. - 0.867 S/. - S/. - 0.867 S/. -

Mano de obra

calificada S/. 7,935.57 0.909 S/. 7,213.44 S/. 7,935.57 0.909 S/. 7,213.44

Mano de obra no

calificada S/. 5,290.38 0.57 S/. 3,015.52 S/. 5,290.38 0.57 S/. 3,015.52

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

S/. 34,719.27 S/. 28,129.56 S/. 34,719.27 S/. 82,129.56



Mano de obra

calificada S/. 10,415.78 0.909 S/. 9,467.95 S/. 10,415.78 0.909 S/. 9,467.95

Mano de obra no

calificada S/. 6,943.85 0.57 S/. 3,958.00 S/. 6,943.85 0.57 S/. 3,958.00

COSTO DIRECTO S/. 61,171.19 S/. 49,560.90 S/. 26,451.92 S/. 21,431.34 S/. 34,719.27 S/. 28,129.56

GASTOS GENERALES S/. 6,117.12 0.847 S/. 5,181.20 S/. 2,645.19 0.847 S/. 2,240.48 S/. 3,471.93 0.847 S/. 2,940.72

UTILIDAD S/. 3,058.56 0.847 S/. 2,590.60 S/. 1,322.60 0.847 S/. 1,120.24 S/. 1,735.96 0.847 S/. 1,470.36

COSTO TOTAL DE

OBRA S/. 70,346.87 S/. 57,332.70 S/. 30,419.70 S/. 24,792.06 S/. 39,927.17 S/. 32,540.64

EXPEDIENTE S/. - 0.909 S/. - S/. - 0.909 S/. - S/. - 0.909 S/. -

SUPERVICIÓN S/. 2,500.00 0.909 S/. 2,272.50 S/. 1,250.00 0.909 S/. 1,136.25 S/. 1,250.00 0.909 S/. 1,136.25

COSTO TOTAL DE

INVERSIÓN S/. 72,846.87 S/. 59,605.20 S/. 31,669.70 S/. 25,928.31 S/. 41,177.17 S/. 33,676.89




4.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 4.4.3-1

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO SIN PROYECTO AGUA POTABLE

PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES


VECES PRECIO

UNITARIO COSTO



Obrero Mes 1 2 S/. - S/. -

Maestro Mes 1 2 S/. - S/. -

Útiles de escritorio Glb 1 12 S/. - S/. -

COSTOS DE MANTENIMIENTO - AGUA S/. -

Hipoclorito Balde 1 4 S/. - S/. -

Cloro Und 1 4 S/. - S/. -

Reparación de Fugas Und 1 2 S/. - S/. -

Control de calidad Glb 1 4 S/. - S/. -

Limpieza de Reservorio Glb 1 4 S/. - S/. -

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-PRIVADO S/. -


VECES PRECIO

UNITARIO FACTOR DE

CORRECCION COSTO



Obrero Mes 1 2 S/. - 0.570 S/. -

Maestro Mes 1 2 S/. - 0.909 S/. -

Utiles de escritorio

Glb 1 12 S/. - 0.847 S/. -


Hipoclorito Balde 1 4 S/. - 0.847 S/. -

Cloro Und 1 4 S/. - 0.847 S/. -

Reparación de Fugas

Und 1 2 S/. - 0.909 S/. -

Control de calidad

Glb 1 4 S/. - 0.909 S/. -

Limpieza de Reservorio

Glb 1 4 S/. - 0.847 S/. -

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-SOCIAL S/. -




CUADRO N° 4.4.3-2

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO CON PROYECTO AGUA POTABLE



VECES PRECIO

UNITARIO COSTO


COSTOS DE OPERACIÓN - AGUA S/. 1,000.00

Obrero Mes 1 2 S/. 190.00 S/. 380.00

Maestro Mes 1 2 S/. 250.00 S/. 500.00

Utiles de escritorio Glb 1 12 S/. 10.00 S/. 120.00


Hipoclorito Balde 1 4 S/. 200.00 S/. 800.00

Cloro Und 1 4 S/. 150.00 S/. 600.00

Reparación de Fugas Und 1 2 S/. 250.00 S/. 500.00

Control de calidad Glb 1 4 S/. 100.00 S/. 400.00

Limpieza de Reservorio Glb 1 4 S/. 50.00 S/. 200.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-PRIVADO S/. 3,500.00


VECES PRECIO

UNITARIO FACTOR DE

CORRECCION COSTO


COSTOS DE OPERACIÓN - AGUA S/. 772.74

Obrero Mes 1 2 S/. 190.00 0.570 S/. 216.60

Maestro Mes 1 2 S/. 250.00 0.909 S/. 454.50

Utiles de escritorio

Glb 1 12 S/. 10.00 0.847 S/. 101.64


Hipoclorito Balde 1 4 S/. 200.00 0.847 S/. 677.60

Cloro Und 1 4 S/. 150.00 0.847 S/. 508.20

Reparación de Fugas

Und 1 2 S/. 250.00 0.909 S/. 454.50

Control de calidad

Glb 1 4 S/. 100.00 0.909 S/. 363.60


Glb 1 4 S/. 50.00 0.847 S/. 169.40

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-SOCIAL S/. 2,946.04




CUADRO N°4.4.3-3

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO SIN PROYECTO ALCANTARILLADO



VECES PRECIO

UNITARIO COSTO



Obrero S/. - 1 2 S/. - S/. -


Materiales, repuestos Glb 1 4 S/. - S/. -

Reparaciones Und 1 4 S/. - S/. -

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-PRIVADO S/. -


VECES PRECIO

UNITARIO FACTOR DE

CORRECCION COSTO



Obrero 1 2 S/. - 0.570 S/. -

COSTOS DE MANTENIMIENTO - AGUA S/. - - S/. -

Control de calidad

1 4 S/. -

0.847 S/. -


1 4 S/. -

0.847 S/. -

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-SOCIAL S/. -

CUADRO N° 4.4.3-4

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO CON PROYECTO ALCANTARILLADO



VECES PRECIO

UNITARIO COSTO



Obrero Glb 1 2 S/. 190.00 S/. 760.00


Materiales, repuestos Glb 1 4 S/. 250.00 S/. 1,000.00

Reparaciones Und 1 4 S/. 300.00 S/. 1,200.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-PRIVADO S/. 2,960.00


VECES PRECIO

UNITARIO FACTOR DE

CORRECCION COSTO



Obrero Glb 1 2 S/. 190.00 0.570 S/. 433.20

COSTOS DE MANTENIMIENTO – AGUA S/. 2,665.00

Control de

calidad Glb 1 4 S/. 250.00 0.847 S/. 847.00


Und 1 4 S/. 300.00 0.909 S/. 1,818.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL-SOCIAL S/. 3,098.20




5.1 EVALUACION SOCIAL

5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DEL AGUA POTABLE

Estimación de Beneficios de los Usuarios: Corresponde a los usuarios que sin proyecto se

abastecen de pozos, acequias, etc. y se incorporaran al servicio de agua potable domiciliario.

En este caso los beneficios provienen de:

El Valor de los recursos Liberados

Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público,

para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisión de agua obtenida por las

familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas

provenientes de pozos. Acequias, etc.

Procedemos al cálculo con los datos estimados:

PERSONA QUE ACARREA

TIEMPO DE ACARREO X VIAJE (min)

NUMERO DE VIAJES/DIA

TIEMPO TOTAL DE ACARREO

(hrs)

VALOR DEL TIEMPO POR HORA (S/.)

VALOR DEL TIEMPO DE

ACARREO (S/. / dia)

Madre o Padre 6.00 3.000 S/. 0.30 S/. 1.93 S/. 0.58

Hijo 8.00 2.000 S/. 0.27 S/. 0.97 S/. 0.26

S/. 0.84

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/. 0.84/dia * 30 dias) S/. 25.12

Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/. 25.12/mes * 12 meses) S/. 301.39

Cantidad acarreada por viaje 30 lts adultos y 15 lts hijo 120.00 Cantidad acarreada al mes en m3 (120 lts * 30/1000) 3.60 valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3 S/. 6.98 Consumo de saturación por persona con tarifa marginal cero es: 180 lts/p/d

Consumo de saturación por persona con tarifa marginal cero es: 18.00 (120 lts/p/d * 5 miembros por familia * 30) / 1000 = 18 m3/mes/conexión

Curva de demanda: Q = a + b * P

Con los dos puntos de la curva: INTERCEPTO a:

Si P = 0 => Q = 27 + b * 0 => Q = 27 m3

PENDIENTE DE CURVA b:

Si P = 6.98 y Q = 18.00 => 18.00 = 27 + b*(6.98) => b = -1.29

La función de demanda lineal que se obtiene es:

V EVALUACION




Q = 27 – 1.29 * P

Dicha función se muestra en el gráfico siguiente:

CUADRO N° 5.1.1.-1

VALOR DE BENEFICIOS POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

La máxima disposición a pagar en soles por m3 es:

0= 27 – 1.29* P => P = S/. 20.93 /m3

Para efectos de realizar evaluación de los beneficios utilizaremos el pago de tarifas según

SEDALIB S.A, que cobra una tarifa social de S/.1.30 /m3.

Con la información obtenida y los datos calculados se obtiene:

a. La máxima disposición a pagar asociada al consumo de racionamiento.

b. El valor de los beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por

familia y por mes (área del triángulo).

Valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de usuarios actuales

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Precio Marginal (Soles/m3)

m3/mes/fam.

VALOR DE BENEFICIOS POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

27 18

6.98

0

Q = 27 – 1.29 x P




CUADRO N° 5.1.1.-2

VALOR DE BENEFICIOS POR MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ANTIGUOS USUARIOS

Para hallar los beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable, se realiza el

cálculo del área bajo la curva (área sombreada).

El valor del área del triángulo. Área

sombreada es:

Valor del Área =(25.32–18.00)*(6.98-1.30)/2 + ((25.32-18.00)*1.30) Valor Área = S/.

30.30 fam. /mes

Total beneficio = S/. 30.30 fam. /mes * 12

= S/. 363.66 fam. /año

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Precio Marginal (Soles/m3)

m3/mes/fam.

VALOR DE BENEFICIOS POR MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ANTIGUOS USUARIOS

27 0

11.76

24.03

1.30

27 18 0

17.71

25.32

1.30

Q

P

6.98



CUADRO N° 5.1.1-3:

BENEFICIOS TOTALES POR AÑO DE LOS USUARIOS DE AGUA POTABLE

Años (1)

Población Servida

(2)=Estudio de Demanda

Nº Miembros

por Familia (3)

Nº de Conexiones (4)=(2)/(3)

Nº de viviendas Conectadas Benef. por conexión (S/.) Beneficios Totales por Año ( N. Soles )

Antiguas (5)

Nuevas (6)=(4)-(5)

Antiguas (7)

Nuevas (8)

Antiguas (9)=(5)x(7)

Nuevas (10)=(6)x(8)

Totales (11)=(9)+(10)

0 90 5 18 18 0 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

1 91 5 18 0 18 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 6,545.87 S/. 6,545.87

2 92 5 18 0 18 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 6,545.87 S/. 6,545.87

3 93 5 19 0 19 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 6,909.53 S/. 6,909.53

4 94 5 19 0 19 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 6,909.53 S/. 6,909.53

5 95 5 19 0 19 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 6,909.53 S/. 6,909.53

6 96 5 19 0 19 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 6,909.53 S/. 6,909.53

7 97 5 19 0 19 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 6,909.53 S/. 6,909.53

8 98 5 20 0 20 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,273.19 S/. 7,273.19

9 99 5 20 0 20 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,273.19 S/. 7,273.19

10 100 5 20 0 20 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,273.19 S/. 7,273.19

11 102 5 20 0 20 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,273.19 S/. 7,273.19

12 103 5 21 0 21 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,636.84 S/. 7,636.84

13 104 5 21 0 21 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,636.84 S/. 7,636.84

14 105 5 21 0 21 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,636.84 S/. 7,636.84

15 106 5 21 0 21 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,636.84 S/. 7,636.84

16 107 5 21 0 21 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 7,636.84 S/. 7,636.84

17 108 5 22 0 22 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 8,000.50 S/. 8,000.50

18 110 5 22 0 22 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 8,000.50 S/. 8,000.50

19 111 5 22 0 22 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 8,000.50 S/. 8,000.50

20 112 5 22 0 22 S/. - S/. 363.66 S/. - S/. 8,000.50 S/. 8,000.50




ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DEL ALCANTARILLADO

Los beneficios del sistema de Desagüe no son cuantificables cuantitativamente pero si

cualitativamente como es:

Mejorará los índices de riesgo de enfermedades Gastrointestinales,

Parasitarias y de la Piel.

Existirá menos contaminación ambiental.

Reducirá malos olores.

Mejorar la salud de la población.

5.1.2 COSTOS SOCIALES

La valoración de mercado de los costos de bienes y servicios no es igual a la valoración social

debido a las distorsiones, que entre otras, se encuentran en los impuestos indirectos. Con el fin

de corregir estas distorsiones, se estiman los “factores de corrección” de los bienes y servicios a

considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de

corrección arroje su respectivo costo social:

Costo social = F corrección × Costo mercado

Para hacer estas correcciones en el Proyecto, se considerarán los bienes de origen nacional (no

transables), bienes de origen importado (transables) y mano de obra; siendo los factores a

considerar los siguientes:

a) Factor de corrección para bienes transables = 0.867

b) Factor de corrección para bienes no transables = 0.847

c) Factor de corrección mano de obra

Mano de obra calificada = 0.909

Mano de obra no calificada Costa-Rural = 0.570

Para determinar los costos a precios sociales para cada alternativa de solución, se

descompondrá cada presupuesto de infraestructura conforme a los tipos de bienes y servicios

referidos, para poder aplicar los factores de corrección respectivos.



CUADRO N° 5.1.2-1

COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTE A PRECIOS SOCIALES

ITEM COMPONENTES

TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PRECIO PRIVADO FACTOR DE


FACTOR DE


FACTOR DE

CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

01 SISTEMA DE AGUA

POTABLE S/. 26,451.92 S/. 21,431.34 S/. 26,451.92 S/. 21,431.34



Mano de obra

calificada S/. 7,935.57 0.909 S/. 7,213.44 S/. 7,935.57 0.909 S/. 7,213.44

Mano de obra no

calificada S/. 5,290.38 0.57 S/. 3,015.52 S/. 5,290.38 0.57 S/. 3,015.52

02 SISTEMA DE

ALCANTARILLADO S/. 34,719.27 S/. 28,129.56 S/. 34,719.27 S/. 82,129.56



Mano de obra

calificada S/. 10,415.78 0.909 S/. 9,467.95 S/. 10,415.78 0.909 S/. 9,467.95

Mano de obra no

calificada S/. 6,943.85 0.57 S/. 3,958.00 S/. 6,943.85 0.57 S/. 3,958.00

COSTO DIRECTO S/. 61,171.19 S/. 49,560.90 S/. 26,451.92 S/. 21,431.34 S/. 34,719.27 S/. 28,129.56

GASTOS GENERALES S/. 6,117.12 0.847 S/. 5,181.20 S/. 2,645.19 0.847 S/. 2,240.48 S/. 3,471.93 0.847 S/. 2,940.72

UTILIDAD S/. 3,058.56 0.847 S/. 2,590.60 S/. 1,322.60 0.847 S/. 1,120.24 S/. 1,735.96 0.847 S/. 1,470.36

COSTO TOTAL DE OBRA

S/. 70,346.87 S/. 57,332.70 S/. 30,419.70 S/. 24,792.06 S/. 39,927.17 S/. 32,540.64

EXPEDIENTE S/. - 0.909 S/. - S/. - 0.909 S/. - S/. - 0.909 S/. -

SUPERVICIÓN S/. 2,500.00 0.909 S/. 2,272.50 S/. 1,250.00 0.909 S/. 1,136.25 S/. 1,250.00 0.909 S/. 1,136.25

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/. 72,846.87 S/. 59,605.20 S/. 31,669.70 S/. 25,928.31 S/. 41,177.17 S/. 33,676.89




5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN COSTO/BENEFICIO (AGUA POTABLE)

En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es la

Evaluación Costo/Beneficio, en el que se consideró un horizonte de 20 años, y una tasa

social de 9%, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad

social del proyecto.

Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los

flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluación social,

que se muestran en los siguientes cuadros.

CUADRO N°5.1.3-1

COSTO/BENEFICIO

AÑO COSTO DE

INVERSION

COSTOS MARGINAL DE

OPERAC.Y MANTEN.

BENEFICIOS FLUJO NETO

SOCIAL

( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )

0

S/. 25,928.31

S/. - S/. -25,928.31

1 0 S/. 2,946.04 S/. 6,545.87 S/. 3,599.83

2 0 S/. 2,946.04 S/. 6,545.87 S/. 3,599.83

3 0 S/. 2,946.04 S/. 6,909.53 S/. 3,963.49

4 0 S/. 2,946.04 S/. 6,909.53 S/. 3,963.49

5 0 S/. 2,946.04 S/. 6,909.53 S/. 3,963.49

6 0 S/. 2,946.04 S/. 6,909.53 S/. 3,963.49

7 0 S/. 2,946.04 S/. 6,909.53 S/. 3,963.49

8 0 S/. 2,946.04 S/. 7,273.19 S/. 4,327.15

9 0 S/. 2,946.04 S/. 7,273.19 S/. 4,327.15

10 0 S/. 2,946.04 S/. 7,273.19 S/. 4,327.15

11 0 S/. 2,946.04 S/. 7,273.19 S/. 4,327.15

12 0 S/. 2,946.04 S/. 7,636.84 S/. 4,690.80

13 0 S/. 2,946.04 S/. 7,636.84 S/. 4,690.80

14 0 S/. 2,946.04 S/. 7,636.84 S/. 4,690.80

15 0 S/. 2,946.04 S/. 7,636.84 S/. 4,690.80

16 0 S/. 2,946.04 S/. 7,636.84 S/. 4,690.80

17 0 S/. 2,946.04 S/. 8,000.50 S/. 5,054.46

18 0 S/. 2,946.04 S/. 8,000.50 S/. 5,054.46

19 0 S/. 2,946.04 S/. 8,000.50 S/. 5,054.46

20 0 S/. 2,946.04 S/. 8,000.50 S/. 5,054.46

VAN SOCIAL 12,243.91 soles

TIR SOCIAL 14.70%




EVALUACIÓN COSTO/EFECTIVIDAD (ALCANTARILLADO)

Evaluación Social del Sistema de Alcantarillado con sus Sub componentes:

Sistema de Alcantarillado – Componentes.

Red de Alcantarillado

Conexiones domiciliaria

Datos Básicos para la Alternativa.

- Inversión del alcantarillado con sus sub componentes.

- Costos de O&M del alcantarillado con sus sub componentes.

- Población total del Pasaje San Juan I Pampas de Huerequeque; que sería beneficiaria.

- La información de la alternativa única y el ICE resultante se muestra en los Cuadros

siguientes.

CUADRO N° 5.1.3-3

COSTO /EFECTIVIDAD

AÑO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION

SERVIDA INVERSION O y M TOTAL

(S/.) (S/.) (S/.)

0 S/. 33,676.89 S/. 33,676.89 90

1 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 91

2 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 92

3 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 93

4 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 94

5 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 95

6 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 96

7 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 97

8 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 98

9 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 99

10 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 100

11 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 102

12 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 103

13 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 104

14 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 105

15 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 106

16 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 107

17 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 108

18 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 110

19 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 111

20 S/. 3,098.20 S/. 3,098.20 112

* VAC = S/. 61,958.95

*Promedio población Benef.= 101

*ICE = S/. 61,958.95 S/. 612.55 Soles/Poblador beneficiado 366




EVALUACIÓN COSTO/EFECTIVIDAD (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de hacerlo demanda

elevados costos, a nivel de perfil, se aplica el método Costo – Efectividad, que compara alternativas

que generan idénticos beneficios, seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al mínimo

costo.

Este método consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del Proyecto en términos

de cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su cálculo se

aplica la siguiente fórmula:

ICE = VAC (Inversión y CO&M) / (Población beneficiaria)

Dónde:

ICE = índice de costo efectividad.

VAC = valor actual de costos a precios sociales.

Tasa de descuento social = 9%

ICE total = ICE agua potable+ ICE alcantarillado

ICE Total = Índice Costo efectividad total

ICE agua potable = Índice Costo efectividad agua potable.

ICE alcantarillado = Índice Costo efectividad alcantarillado.

ICE del Subcomponente de Alcantarillado – Redes y Conexiones Domiciliarias.

Las redes y conexiones domiciliarias, constituyen una acción fundamental imprescindible para

la alternativa de tratamiento de desagüe.

Datos Básicos

Inversión de redes y conexiones domiciliarias.

Costos de O&M de redes y conexiones domiciliarias.

Población que sería beneficiada por el servicio de alcantarillado.

Dicha información y el ICE resultante se muestra en el cuadro siguiente:




CUADRO N° 5.1.3-3

COSTO EFECTIVIDAD – ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

5.1.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los factores que pueden afectar el flujo de caja neto son las inversiones netas surgiendo

ligeros incrementos las que consideramos: las variaciones son en (+/- 40%)

A continuación se muestra los análisis de sensibilidad de cada alternativa en el cuadro de

resúmenes respectivos siguientes.

AÑO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION

SERVIDA INVERSION O y M TOTAL

(S/.) (S/.) (S/.)

0 S/. 59,605.20

S/. 59,605.20 90

1

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 91

2

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 92

3

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 93

4

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 94

5

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 95

6

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 96

7

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 97

8

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 98

9

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 99

10

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 100

11

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 102

12

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 103

13

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 104

14

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 105

15

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 106

16

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 107

17

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 108

18

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 110

19

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 111

20

S/. 6,044.24 S/. 6,044.24 112

* VAC = S/. 114,780.32

*Promedio población Benef.= 101

*ICE = S/. 114,780.32 S/. 1,134. 75 Soles/Poblador beneficiado 101




CUADRO N° 5.1.4--1

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – AGUA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AGUA

% INVERSION VAN TIR

40% S/. 36299.63 S/. 1,872.58 9.67%

30% S/. 33706.80 S/. 4,465.41 10.69%

20% S/. 31113.97 S/. 7,058.24 11.84%

10% S/. 28521.14 S/. 9,651.08 13.16%

0 S/. 25,928.31 S/. 12,243.91 14.70%

-10% S/. 23335.48 S/. 14,836.74 16.52%

-20% S/. 20742.65 S/. 17,429.57 18.72%

-30% S/. 18149.82 S/. 20,022.40 21.46%

-40% S/. 15556.98 S/. 22,615.23 25.02%

CUADRO N°5.1.4-2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ALCANTARILLADO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALCANTARILLADO

% INVERSION VAC ICE

40% S/. 47147.65 S/. 75429.71 S/. 745.72

30% S/. 43779.96 S/. 72062.02 S/. 712.43

20% S/. 40412.27 S/. 68694.33 S/. 679.13

10% S/. 37044.58 S/. 65326.64 S/. 645.84

0 S/. 33,676.89 S/. 61,958.95 S/. 612.55

-10% S/. 30309.20 S/. 58591.26 S/. 579.25

-20% S/. 26941.51 S/. 55223.57 S/. 545.96

-30% S/. 23573.82 S/. 51855.88 S/. 512.66

-40% S/. 20206.13 S/. 48488.19 S/. 479.37




5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE OPERACIÓN Y PRE-

OPERACIONES DEL PROYECTO

Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de agua potable, el

cual estará a cargo de SEDALIB S.A., después de culminados los trabajos que contempla el

presente proyecto.

Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y

Saneamiento Básico, el cual estará a cargo de SEDALIB S.A, después de culminados los trabajos

que contempla el presente proyecto.

b) LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU

ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión será quien califique según los

requisitos mínimos para estos tipos de realizaciones. Las actividades operativas estarán a cargo

de SEDALIB S.A, que tiene a su cargo la administración del sistema de agua potable y

alcantarillado.

c) LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Los Recursos ordinarios provenientes de la fuente de financiamiento estarán a cargo de la

SEDALIB S.A. Estos recursos estarán asegurados y suficientes para la ejecución de la obra, en

tanto el proyecto demuestre su viabilidad técnica, ambiental y económica.

La población beneficiada, una vez concluido el proyecto, se compromete a realizar sus pagos

mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y

continúo de las obras proyectadas.

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto de inversión no producirá impactos negativos de magnitud que modifiquen o

distorsionen el medio ambiente de la población de la localidad, debido a los siguientes aspectos:

MEDIO FÍSICO NATURAL

El uso del agua en la etapa de ejecución será de manera racional y no implicará un consumo

excesivo que ponga en riesgo la disponibilidad de ella en cuanto a cantidad y calidad. En la etapa

de operación, la demanda de agua será moderada y racional.

En la etapa de construcción no se verán afectadas las fuentes de agua naturales, ya que en la

zona del proyecto no existen afloramientos superficiales. En el caso de agua subterránea, la poca

profundidad de las excavaciones (< 2m.) no alterarán la napa freática del lugar.




Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos normativos, y cuya

adecuación es compatible a las condiciones físicas del terreno y manteniendo la armonía

paisajística predominante en el lugar.

Existe riesgo de contaminación leve del suelo por mala manipulación de elementos

contaminantes, como los aceites y petróleo de las maquinarias y equipos, pero de temporalidad

corta mientras dure las labores de construcción.

El espacio aéreo de la zona del Proyecto se afectará durante la ejecución debido a la emisión de

gases contaminantes por parte de la maquinaria pesada y el polvo como consecuencia del

movimiento de tierras, para otras actividades se evitará el uso de aditivos tóxicos durante la

manipulación de los materiales a emplearse en su ejecución.

El terreno actual donde se ejecutará el proyecto no se encuentra cerca de ríos, zonas inundables,

zonas pantanosas o zonas con riesgo de huaycos o aluviones por lo tanto está ubicado en un

lugar considerado apto para la construcción.

En la etapa de ejecución, el movimiento de materiales como el suelo arenoso de excavación, el

cemento, y otros de naturaleza volátil afectarán de manera focalizada y de corta temporalidad el

medio ambiente del proyecto.

MEDIO BIOLÓGICO

No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental de

las calles a intervenir.

No se afectará el ecosistema de la fauna del lugar, debido al entorno reducido del área donde se

ejecutará el proyecto.

MEDIO SOCIAL

No se alterarán las costumbres y usos de la población con la implementación del Proyecto.

Se beneficiará a la población elevando su conocimiento, sus valores y actitudes positivas que

permitirán un adecuado desenvolvimiento social, lo que es la finalidad del proyecto de inversión.

Se potencializará las oportunidades de desarrollo de la economía personal y familiar de la

sociedad.

En el Cuadro N° 5.4-1 donde se caracteriza el impacto ambiental del proyecto, se observa que el suelo

y el aire son los únicos medios que incidirán negativamente en el medio ambiente, circunscritas en la

etapa de ejecución, lo cual conlleva a una temporalidad corta (durante los 3 meses de construcción),

son espacialmente reducidos a la zona del proyecto y se prevé de magnitud leve. En contraposición a

estos impactos negativos, el medio social (cultural, social y económico) tendrá un efecto positivo,

permanente, espacialmente localizado y de magnitud moderada.




CUADRO N° 5.4-1

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

VRIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

EN

TE

S TRANSITORIOS

LOC

AL

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LEV

ES

MO

DE

RA

DA

S

FU

ER

TE

S

CO

RT

A

ME

DIA

LAR

GA

MEDIO FISICO

NATURAL

Agua x Suelo x x x x Aire x x x x

MEDIO BIOLOGICO

Flora x Fauna x MEDIO SOCIAL

Cultural x x x x Social x x x x

Económico x x x x

ELABORACION: PROPIA

5.5 GESTION DEL PROYECTO

Los moradores del Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque están formulando el presente

proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293 “Ley del Sistema de

Inversión Pública”.

5.8.1 ETAPA DE EJECUCIÓN

Se refiere a las capacidades de la empresa SEDALIB S.A. respecto a la etapa de ejecución.

Técnica

Los moradores del Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque, contrataran un equipo

de profesionales especializados en ejecución de proyectos de agua potable y

saneamiento que incluya un staff conformado por Ingenieros Civiles y afines.




Financiera

En el aspecto financiero los moradores del Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque

cuentan con el presupuesto necesario para la ejecución de dicho proyecto.

.

CUADRO N° 5.5-1

CRONOGRAMA FISICO SEGÚN METAS

FASES

ACTIVIDADES

AÑO 0

AÑO 1 - 20

MES 1

MES 2

MES 3

PREINVERSION

EXPEDIENTE TÉCNICO

100%

METAS

RED DE AGUA POTABLE

60%

40%

RED DE ALCANTARILLADO

60%

40%

SUPERVICION

60%

40%

POST INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

100% ANUAL

5.8.2 ETAPA DE OPERACIÓN

Técnica

Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con personal especializado:

- Ingeniero responsable de supervisión y monitoreo.

- Operadores de equipos técnicos.

Administrativa

En la etapa de post-inversión se contará también con el apoyo de de la empresa SEDALB

S.A., a fin de realizar los procesos administrativos correspondientes a la ejecución las

diversas actividades que esta etapa requiera.

Financiera

Dada la naturaleza pública de los servicios que ofrecerá el proyecto se han considerado

recursos correspondientes a Gasto Corriente de la empresa SEDALIB S.A para garantizar

la sostenibilidad financiera en esta etapa.




5.8.3 ETAPA DE INVERSIÓN

En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que existen los

recursos financieros y logísticos.

5.8.4 ETAPA DE POST-INVERSIÓN

En la etapa de post-inversión los costos de la alternativa de solución recomendada se basan

en las diferentes acciones que permitirán conservar el proyecto, protegiéndolos de factores

climáticos como las lluvias temporales que originan humedad y corrosión a la infraestructura.




5.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO

DETALLE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la calidad de vida de la población del Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque.

Al año 1, disminución de las necesidades insatisfechas asociadas al servicio de alcantarillado sanitario y un incremento en la calidad de vida

Encuestas que debe realizar el gobierno local. Costos e ingresos calculados por INEI. Separatas del puesto de salud de Laredo.

Los esfuerzos de SEDALIB S.A., tienen que ser compartidos con los beneficios para conseguir el mantenimiento permanente.

PR

OP

OS

IT

O

Disminución de casos de enfermedades infectocontagiosas, endémicas y parasitarias en los pobladores del Pasaje San Juan I – Pampas de Huerequeque.

Reducir la tasa de incidencias de enfermedades diarreicas y

parasitarias al 10%, al año 5.

Encuestas de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiológico de la

microred de salud en el distrito.

Participación activa de la población,

organizaciones y sectores.

CO

MP

ON

EN

TES

1.- Adecuada infraestructura del sistema de agua potable.

Al año 2015 la población beneficiaria cuenta con un servicio óptimo de agua potable y alcantarillado sanitario durante las 24 horas del día.

Evolución intermedia del proyecto. Evaluación expost. Informe de la MicroRed de salud de Laredo. Informes de Hospitales de la Ciudad de Trujillo

SEDALIB S.A. asume la responsabilidad de la gestión del proyecto.

2.- Adecuada infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario.

AC

CIO

NE

S

Elaboración de los estudios definitivos.

Mejoramiento de la infraestructura de agua potable: S/. 26,645.92

Reportes de inversión. Oportuno desembolso de fondos.

Ejecución del Proyecto.

Mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado: S/. 34,719.27

Reportes de avance de la unidad ejecutora.

Participación activa SEDALIB S.A. y beneficiarios en la ejecución del PIP

Gestión administrativa y fortalecimiento.

Utilidad + Gastos: S/. 9,175.68 Acta de recepción, instalación y operatividad de la obra.

Recursos físicos, humanos y financieros garantizados para la ejecución de la obra.

Supervisión de obra y liquidación de obra.

Supervisión: S/. 2,500.00 Informe de valorización y liquidación de obra

Financiamiento oportuno.




VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Del análisis del presente perfil se concluye que es prioritario para la población del Pasaje San Juan I –

Pampas de Huerequeque, Instalar el sistema de Agua Potable y alcantarillado sanitario para evitar el

deterioro de la salud de la población de estas localidades y contaminación del medio ambiente.

A la luz del presente estudio a nivel de Perfil del Proyecto Integral “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE

HUEREQUEQUE, SECTOR VICHANZAO, DISTRITO DE LAREDO, TRUJILLO, LA LIBERTAD”

El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/.

72,846.87 a precios privados y de S/. 60,950.96 a precios sociales.

Al realizarse la Evaluación Económica priorizada (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado) mediante

la metodología Costo-Efectividad y Costo-Beneficio, se obtienen los siguientes resultados:

CUADRO N° 6.1-1

COSTO/EFECTIVIDAD (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

RESUMEN



Y ALCANTARILLADO

VAC C/E

S/. 117,270.80

1,226.68

CUADRO N° 6.1-2

COSTO/BENEFICIO (AGUA POTABLE)

INDICADOR DE RENTABILIDAD VALOR

VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 12,808.95

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIR) % 14.83%




CUADRO N° 6.1--3

COSTO/EFECTIVIDAD (ALCANTARILLADO)

RESUMEN



ALCANTARILLADO

VAC C/E

S/. 63,485.92

664.08

El Proyecto es rentable porque su Valor Actual Neto es positivo y su Tasa Interna de Retorno mayor al

costo de oportunidad de capital.

Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto serán asumidos por la empresa SEDALIB S.A.

Desde el punto de vista ambiental, se concluye que el suelo y el aire son los únicos medios que

incidirán negativamente en el medio ambiente, circunscritas en la etapa de ejecución, lo cual conlleva

a una temporalidad corta (durante los 45 días de construcción), son espacialmente reducidos a la

zona del proyecto y se prevé de magnitud leve. En contraposición a estos impactos negativos, el

medio social (cultural, social y económico) tendrá un efecto positivo, permanente, espacialmente

localizado y de magnitud moderada.

6.2 RECOMENDACIONES

Actualizar la información existente de la infraestructura hidráulica del Distrito de Laredo, para permitirle

a SEDALIB S.A. contar con información actualizada que sirvan de apoyo a la gestión, y que permita

realizar cualquier acción pertinente al área de saneamiento.

Viabilizar el proyecto de inversión “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE SAN JUAN I – PAMPAS DE HUEREQUEQUE, SECTOR

VICHANZAO, DISTRITO DE LAREDO, TRUJILLO, LA LIBERTAD” por ser rentable económicamente y

socialmente.

Para una mejor Administración de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico SEDALIB S.A. deberá

implementar políticas de mejora de la gestión, mediante la capacitación de su personal.




PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

MEDIDA CATIDAD

PRECIO

UNITARIO

PRECIO

PARCIAL


01.01 OBRAS PROVISIONALES S/. 2,614.82

01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 S/. 1,345.82 S/. 1,345.82

01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 20.00 S/. 63.45 S/. 1,269.00

01.02 OBRAS PRELIMINARES S/. 251.96

01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 43.51 S/. 5.73 S/. 249.31

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 0.73 S/. 3.63 S/. 2.65

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 4,112.86

01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO m3 21.75 S/. 42.95 S/. 934.16

01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE m3 32.63 S/. 24.31 S/. 793.24

01.03.03 CAMA DE ARENA h=0.10 m2 36.26 S/. 65.07 S/. 2,359.44

01.03.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.63 S/. 7.17 S/. 26.03

01.04 LINEAS DE CONDUCCIÓN S/. 4,222.98

01.04.01 TUBERIA PVC SAP DE 3" m 72.51 S/. 58.24 S/. 4,222.98

01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 9,214.25

01.05.01 TUBERIA PVC SAP DE 1/2" m 108.00 S/. 53.98 S/. 5,829.84

01.05.02 MEDIDOR DE FLUJO SIMPLE DE 1/2" und 18.00 S/. 100.00 S/. 1,800.00

01.05.03 SUMINISTRO E INST.CAJA Y TAPA D/REGISTRO PARA AGUA und 18.00 S/. 23.59 S/. 424.62

01.05.04 EMPALME D/CONEX.DOMICILIARIA DE PVC und 18.00 S/. 53.17 S/. 957.06

01.05.05 TEE PVC -SAP DE 3" A 1/2" und 19.00 S/. 10.67 S/. 202.73

01.06 OTROS S/. 2,000.00

01.06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00


02.01 TRABAJOS PRELIMINARES S/. 276.80

02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 47.80 S/. 5.73 S/. 273.89

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 0.80 S/. 3.63 S/. 2.90

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 6,284.27

02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL CON EQUIPO m3 38.24 S/. 42.95 S/. 1,642.41

02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE m3 57.36 S/. 24.31 S/. 1,394.42

02.02.03 CAMA DE ARENA h=0.10 m2 47.80 S/. 65.07 S/. 3,110.35

02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 19.12 S/. 7.17 S/. 137.09

02.03 LINEA DE CONDUCCIÓN S/. 4,639.40

02.03.01 TUBERIA PVC DE 200MM" m 79.66 S/. 58.24 S/. 4,639.40

02.04 CONSTRUCCION DE BUZONETAS S/. 10,029.43

02.04.01

CONCRETO LOSA DE FONDO E=0.20m - f'c=210 kg/cm2

m3 3.01 S/. 406.93 S/. 1,224.86

02.04.02

CONCRETO MEDIAS CAÑAS - f'c=210 kg/cm2 0.90M

m3 2.59 S/. 427.77 S/. 1,107.92

02.04.03

CONCRETO PAREDES CIRCULARES D=0.9m - f'c=210 kg/cm2

m3 13.56 S/. 406.93 S/. 5,517.97

02.04.04

MARCO Y TAPAS D=0.90m

und 18.00 S/. 50.00 S/. 900.00

02.04.05 TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE MEDIA CAÑA m2 2.88 S/. 33.33 S/. 95.99

VII ANEXOS




02.04.06

TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE PAREDES CIRCULARES

m2 15.07 S/. 33.33 S/. 502.28

02.04.07

PRUEBA HIDRAULICA PARA CHEQUEO DE INFILTRACIONES

und 18.00 S/. 37.80 S/. 680.40

02.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 6,193.22

02.05.01 TUBERIA PVC DE 4 m 79.66 S/. 57.99 S/. 4,619.48

02.05.02 SUMINISTRO E INST.CAJA Y TAPA D/REGISTRO PARA AGUA und 18.00 S/. 23.59 S/. 424.62

02.05.03 EMPALME D/CONEX.DOMICILIARIA DE PVC und 18.00 S/. 53.17 S/. 957.06

02.05.04 TEE PVC -SAP DE 4 A2" und 18.00 S/. 10.67 S/. 192.06

02.06 OTROS S/. 2,000.00

02.06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00


GASTOS GENERALES (10%) S/. 5,184.00

UTILIDAD (5%) S/. 2,592.00

IGV (18%) S/. 10,730.88


EXPEDIENTE S/. -



PERFIL TECNICO (LAREDO)

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