Perfil de Tapuc

IINSTALACIÓN DE SERVCICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC – DISTRITO DE TAPUC – PROVINCIA DANIEL CARRIÓN –

REGIÓN PASCO.

ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

“INSTALACION DE SERVCIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC - DISTRITO DE TAPUC – PROVINCIA DANIEL CARRIÓN – REGION

PASCO”.

UBICACIÓN:

DISTRITO : TAPUC

PROVINCIA : DANIEL CARRIÓN

REGION : PASCO

VALOR REFERENCIAL: S/. : 175,170.02

PLAZO DE EJECUCIÓN : 45 DIAS

ALCALDE : JUAN LUIS CHOMBO HEREDIA

MAYO 2012

1


REGIÓN PASCO.

PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Tapuc mediante contrato. Ha desarrollado el presente Proyecto a Nivel Perfil: INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC - DISTRITO DE TAPUC

- PROVINCIA DANIEL CARRIÓN - REGIÓN PASCO. con la finalidad de mejorar la calidad de la prestación del

servicio educativo; ya que actualmente debido al deterioro de los ambientes educativos los alumnos no están

siendo adecuadamente atendidos y con el temor en que en cualquier momento uno de los ambientes puede

colapsar debido al mal estado en la que se encuentra, en tal sentido es urgente e indispensable la

construcción de una infraestructura educativa para una mejor y adecuada prestación de servicios educativos,

del mismo modo se considera que esta población se encuentre en pobreza, carece de apoyo técnico y

económico, siendo la educación el camino para salir de la pobreza. En el futuro se espera que la construcción

de la infraestructura educativa proporcione a la población estudiantil ambientes adecuados para el desarrollo

de sus labores académicos, facilitando la labor pedagógica de los profesores y se reduzca los índices de

analfabetismo. Del mismo modo se permitirá desarrollar el capital humano del Centro Poblado de Tapuc. Para

su elaboración del presente proyecto se ha tomado como marco de referencia a la Guía General de

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil del

Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que se encuentra en concordancia con la ley que norma el

Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP (Ley No. 27293), y otras normativas conexas. La Ley General

de Educación No. 28044, establece que el Estado es el encargado de proveer educación básica pública de

calidad. Dicha provisión se realiza a través de cinco componentes: infraestructura y equipamiento, materiales

educativos, recursos humanos, currículo y organización y gestión del servicio. El presente proyecto

comprende infraestructura, equipamiento y capacitación para la I.E.I. Teresita de Jesús del centro poblado de

Tapuc. El presente estudio de perfil ha sido dividido en cuatro partes. El primero, recoge los aspectos

generales vinculados al proyecto que se propone realizar, los mismos que permitirán caracterizarlo de forma

preliminar, unidad formuladora y ejecutora, participación de las entidades involucradas y de los beneficiaros y

el marco de referencia. El segundo, se concentra en el diagnóstico de la situación actual, así como la

identificación del problema que se quiere solucionar, sus causas y sus efectos, así como posibles formas de

solucionarlo. El tercero, corresponde a la formulación de alternativas a evaluar, y es donde se determina

cuantitativamente la demanda y la oferta de los servicios que brindará el proyecto, se establecen las

principales actividades de cada alternativa y sus respectivos presupuestos. El cuarto, es aquél donde se

evalúan, principalmente a través de metodología costo/efectividad, las diferentes alternativas planteadas con

el fin de determinar la mejor; luego de seleccionar la alternativa, se propone realizar un análisis de

sostenibilidad del proyecto y de su impacto ambiental; por último, se presenta el marco lógico global de la

alternativa seleccionada. Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones y anexos.

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REGIÓN PASCO.

ÍNDICE

I. RESUMENEJECUTIVO……………………………………..…….…….….……………………..……………..03

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública……………………………………………………….………..…..04

B. Objetivo del proyecto ………………………………………….…………..……………………….…….....……04

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ………………………………….…………….04

D. Descripción técnica del PIP………………………………………………………………………….………......04

E. Costos del PIP……………………………………………………………………………………………….……06

F. Beneficios del PIP…………………………………………………………………………………………..…….07

G. Resultados de la evaluación social …………………………………………………………………..…….......08

H. Sostenibilidad del PIP………………………………………………………………………………...………….08

I. Impacto ambiental……………………………………………………………………………………….…………09

J. Organización y Gestión……………………………………………………………………………...……………09

K. Plan de Implementación……………………………………………………………………………..…………..10

L. Análisis de riesgo…………………………………………………………………………………………….…...11

M. Marco Lógico……………………………….…………………………………………………………..……..….12

N. Conclusiones…………………………………………………………………………………………..…………13

II. ASPECTOS GENERALES …………………………………………………….……………………..14

2.1 Nombre del Proyecto……….................................................................…………………………………………………………15

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora..................................................................................…………………….15

2.3 Marco de Referencia....................................................................................................…….……………….16

III. IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………….…........22

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual…………………………..…………………………………….………….…20

3.2 Definición del Problema y sus causas....................................................................…………………………….31

3.3 Objetivo del Proyecto...................................................................................................…………………….34

3.4 Análisis de Medios Fundamentales…………………………………………………………………..………...37

3.5 Alternativas de Solución………………………………………………………………………………………….38

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN…………………………………………..………………….……………...40.

4.1 Análisis de la Demanda.................................................................................................…………………...41

4.2 Análisis de la Oferta......................................................................................................…………………...42

4.3 Balance Oferta-Demanda..............................................................................................…………………...43

4.4 Planteamiento técnico de las alternativas.....................................................................…………………...44

4.5 Costos ..........................................................................................................................…………………...46

4.6 Beneficios....................................................................................................................…………..………….57

3


REGIÓN PASCO.

4.7 Evaluación Social........................................................................................………………………………………………57

4.8 Análisis de Sensibilidad................................................................................................………..…….…….60

4.9 Análisis de Sostenibilidad………………………………………………………………………….….................61

4.10 Impacto Ambiental .....................................................................................................……………….……62

4.11 Plan de Implementación.............................................................................................……………….…….62

4.12 Organización y Gestión…………………………………………………………………………………..…….63

4.13 Análisis de Riesgo….…………………………………………………………………...……….........63

4.14 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada...............................…………………….65

V. CONCLUSIONES Y ANEXOS...........................................................................................….………..……….65

5.1 Conclusiones…………………………………………….…………………………..………………....65

5.2 Anexos……………………………………………………………………...............………………….65

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REGIÓN PASCO.

1. RESUMEN EJECUTIVO

5


REGIÓN PASCO.

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC -

DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL CARRIÓN - REGIÓN PASCO”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN EL CENTRO DE PRODUCCION

TECNICO - PRODUCTIVA INICIAL TERESITA DE JESUS DE TAPUC”

DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL EN SITUCIÓN SIN PROYECTO

INICIAL

SS HH MODULOS VariablesProyección 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UNIC

A

EBANISTERIACONFECCION TEXTILCARPINTERIA METALICA

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

Brecha -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAREBANISTERIACONFECCION TEXTIL

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9

Brecha -5 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -9

CARPINTERIA METALICAEBANISTERIA

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

CONFECCION TEXTIL

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

TOTAL DEFICIT -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -18Elaboración: Formulador del Proyecto

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, podemos observar el déficit existente

en la Centro de Educacion Tecnico - Productiva ; observamos que la demanda de la población

estudiantil es creciente, y las necesidades son cada día mayores, por lo que se debe tomar cartas

en el asunto y dar solución al problema existente, lo cual es muy preocupante y se requiere una

intervención rápida.

4.1.1 Balance Oferta - Demanda Con Proyecto.

Las características del balance oferta demanda con proyecto se puede apreciar en el siguiente

Cuadro, presentando en todos los módulos la necesidad de contar con una infraestructura.

Balance Oferta – Demanda en Situación Con Proyecto.

Las características del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente

Cuadro.

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REGIÓN PASCO.

CUADRO Nº 30DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA EN SITUACIÓN CON

PROYECTOINICIAL

AMBIENTE MODULOS Variables

Proyección 2010 - 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CERCO Y SSHH TODOS

Oferta 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Demanda 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Brecha 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14Elaboración: Formulador del Proyecto

Población Objetivo

CUADRO Nº 31POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

INICIAL

MODULOS VariablesProyección 2010 - 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1-2 Déficit -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 3-4 Déficit -8 -9 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -12 -12

TOTAL Dèficit -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -18 Elaboración: Formulador del Proyecto

4.2 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Sobre la base de los resultados obtenidos del balance oferta-demanda y de la definición de la población

objetivo, se deberán desarrollar las alternativas propuestas, en la etapa de identificación, para resolver el

problema planteado. La descripción de cada alternativa deberá contener información sobre los diversos

componentes que la conforman, así como también se deberá determinar, de manera cuantitativa el tamaño

óptimo de la inversión para cada uno de los mismos.

Se determina la construcción de:

Modulo de servicios higiénicos

Cerco perimétrico.

Mitigación ambiental.

El número de ambientes que se propone es de acuerdo al déficit de infraestructura.

MODULACION DE LOS COSTOS.-

Se ha tomado como base referencial proyectos existentes ejecutados o en ejecución de características

similares a la propuesta planteada, cuyos presupuestos son de los meses entre enero y mayo del 2012. De

ellos se ha modulado el costeo para tener como elemento de referencia general los servicios higiénicos

como unidad, diferenciándose por el área de las mismas. En base a esa unidad se han generado los costos

de los elementos componentes tales como: pisos, techos, cimentación e incluso el flete se ha modulado en

función a este criterio. En los componentes del presupuesto de cada alternativa (anexos a la presente) se

describen los elementos y sus características.

DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO)

ALTERNATIVA 01:

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REGIÓN PASCO.

De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la población estudiantil, así como el terreno suficiente que existe para construir los servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación:

COMPONENTE 1: S.S.H.H

b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales

El tipo de sistema estructural de los SS.HH, es de cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas, vigas, losas aligeradas losas maciza, cielo raso de mezcla cemento-arena.

Características Estructurales:CUADRO Nº 32

ELEMENTO CARACTERISTICASZapatas De concreto armado

Cimientos Vigas de cimentación de concreto armadoSobrecimientos De concreto simple.

Estructuras Pórtico Conformada por columnas y vigas de concreto armado.Muros Muros de Ladrillo de 18 huecos

Techo 1er. Piso Losa aligerada e=0.20m

Instalaciones:CUADRO Nº 33

TIPO DE INSTALACION CARACTERISTICAS

Eléctrica

Empotrada, tablero de distribución con interruptores termomagnéticos, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita, conductores de cobre.Pozo de tierra.

Acabados:ELEMENTO CARACTERISTICAS

Revoques y enlucidos Tarrajeo con mortero de cemento y arena.Cielorasos 1ro Tarrajeo con mortero de cemento y arena.

Pisos De concreto simple.Zócalos De cemento pulido.Puertas De madera

Ventanas Metálicas

Pintura Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zócalos: esmalte.

COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO

Tipo de Sistema Estructural y Materiales

El tipo de sistema estructural del cerco perimétrico proyectadas, es de Estructura con muros de amarre, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metálicas.

COMPONENTE 3: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construcción de la infraestructura

sobre el Medio Ambiente, independientemente de la distancia.

Identificar, evaluar y mitigar, los posibles impactos que el ambiente puede generar sobre el Proyecto.

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REGIÓN PASCO.

De este informe se obtendrá el conocimiento de la interrelación de “causa y efecto” de los posibles problemas

ambientales y, por tanto, será posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse para llevar a cabo la

obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de la naturaleza y, en

especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarán en el Proyecto (medidas

correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de largo plazo y/o perennes).

ALTERNATIVA 02:

De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la población escolar, así como el terreno suficiente

que existe para construir los servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente

infraestructura, que se describen a continuación:



El tipo de sistema estructural de SS.HH para niños y profesores proyectadas, es de Estructura de placas de corte de concreto armado, con cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas, Montada por estructuras de Madera (Tijerales) Cobertura con Calamina Galvanizada, cielo raso de triplay suspendido.



Cimientos Vigas de cimentación de concreto armado Sobre cimientos De concreto armado.

Estructuras Conformada por columnas y vigas de concreto armadoy placas resistentes al corte

Muros No portantes, conformados por unidades de ladrillos vidriado (9x13x24 cm) de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena.

Techo 1er Piso Cobertura con losa aligerada y losa maciza



Eléctrica


Acabados:CUADRO Nº 37

ELEMENTO CARACTERISTICASRevoques y enlucidos Tarrajeo con mortero de cemento y arena.Cielorrasos 1ro. Piso Tarrajeo con mortero de cemento y arena

Pisos De concreto simple Zócalos De cerámico Puertas De madera

Ventanas Metálicas


9


REGIÓN PASCO.



El tipo de sistema estructural del cerco perimétrico proyectada, es de Estructura con muros de amarre, zapatas de concreto armado, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metálicas.


Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construcción de la infraestructura,



De este informe se obtendrá el conocimiento de la interrelación de “causa y efecto” de los posibles problemas

ambientales y, por tanto, será posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse para llevar a cabo la

obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de la naturaleza y, en

especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarán en el Proyecto (medidas

correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de largo plazo y/o perennes).

MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIÓN DE RIESGO

CUADRO Nº 41MEDIDAS ESTRUCTURALES DE RIESGO EN LA ZONA DEL PROYECTO

Peligro Infraestructura de Salud

Inundaciones En lo posible ubicar las edificaciones lo más alejado del cauce del río.

En lo posible el diseño debe considerar la exposición mínima a las inundaciones de las edificaciones, considerando áreas o volúmenes mínimos.

Huaycos, Aludes y Aluviones

En lo posible ubicar las edificaciones lo más alejado posible del cauce del río o quebrada.

CUADRO Nº 42

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIÓN DE RIESGO.Peligro Natural Medidas No Estructurales

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REGIÓN PASCO.

Deslizamiento de tierra y Aluviones (Huaycos)

Monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y sistemas de alerta. Cultivos a nivel Prevención de deforestación Reubicación

Vientos Fuertes Monitoreo permanente de las condiciones metereológicas y sistemas de alerta.

Uso de materiales resistentes al as fuerzas de los vientos Seguros financieros contra cualquier eventualidad que se pueden

presentar.

4.3 COSTOS DEL PROYECTO

4.3.1 Costos en Situación “Sin Proyecto”

Los costos de operación anual son los sueldos de los docentes, y costos de pago de agua y luz de

la I.E.I Teresita de Jesús de Tapuc y los costos de mantenimiento se refieren a los insumos

utilizados para mantener dicha infraestructura, además de los útiles de escritorio.

CUADRO Nº 43COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL SIN PIP – REMUNERACIONES

DESCRIPCCIÓN Nº DE PERSONAS

REMUNERACIÓN MENSUAL

SUB TOTAL ANUAL

ESCOLARIDAD

GRATIFICACIÓN FIESTAS

PATRIAS + NAVIDAD

CARGAS SOCIALES

TOTAL ANUAL

Personal de Servicio 1.00 1000 12,000 0.00 800.00 1080 19554.

40

TOTAL 1.00 19554.

40

CUADRO Nº 44COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL SIN PIP – MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ

RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/AÑO PRECIO S/. SUB TOTAL TOTAL

CONSUMO DE AGUA 12.00 - - - CONSUMO DE LUZ 12.00 19.50 234.00 234.00

CUADRO Nº 45COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL

63.20RECOGEDOR UNID 1.00 6.00 6.00 LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) 17.20DETERGENTE KG 1.00 1.20 1.20DESINFECTANTE GLN 1.00 12.00 12.00ESCOILLAS DE PLASTICO UND 1.00 4.00 4.00 MANTENIMIENTO PERIODICO 40.00COMPRA DE PINTURA GLN 2.00 20.00 40.00

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IINSTALACIÓN DE SERVCICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC – DISTRITO DE TAPUC – PROVINCIA DANIEL CARRIÓN – REGIÓN PASCO.

CUADRO Nº 46COSTOS TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS DE MERCADO

RUBROAÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10OPERACIÓN 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40REMUNERACIONES 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40CONSUMO DE AGUA - - - - - - - - - -CONSUMO DE LUZ 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 MANTENIMIENTO 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

12

IINSTALACIÓN DE SERVCICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC – DISTRITO DE TAPUC – PROVINCIA DANIEL

CARRIÓN – REGIÓN PASCO.

4.3.2 Costos en Situación “Con Proyecto”

Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa Nº 01

Las alternativas planteadas en el presente proyecto solo son diferentes en el sistema

constructivo y en el mantenimiento periódico. Respecto a los costos de operación del proyecto

(remuneraciones, servicios básicos) difieren en la parte de remuneraciones ya que por la gran

demanda que existe en el área de influencia del proyecto se requiere implementar mas

secciones.CUADRO Nº 47

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CON PIP – REMUNERACIONES ALTERNATIVA Nº 01



SUB TOTAL ANUAL

ESCOLARIDAD


PATRIAS + NAVIDAD

CARGAS SOCIALES

TOTAL ANUAL

Personal de Servicio 1.00 650.00 7,800.00 100.00 300.00 1,716.00 9,916.00TOTAL 2.00 9,916.00

CUADRO Nº 48COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CON PIP – REMUNERACIONES ALTERNATIVA Nº 02



SUB TOTAL ANUAL ESCOLARIDAD


PATRIAS + NAVIDAD

CARGAS SOCIALES

TOTAL ANUAL

Personal de Servicio 1 910.00 10,920.00 200.00 400.00 2,402.40 13,922.40TOTAL 2 13,922.40

CUADRO Nº 49COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CON PIP – MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ

ALTERNATIVA Nº 01 y 02



CUADRO Nº 50COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA Nº 01

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO EN S/.

SUB TOTAL TOTAL

651.00LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) 295.00PINTURA GLB 5.00 22.00 110.00CEMENTO GLB 5.00 20.00 100.00AGRGADOS GLB 1.00 30.00 30.00UTILES DE LIMPIEZA GLB 5.00 5.00 25.00OTROS GLB 5.00 6.00 30.00 LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) 276.00DETERGENTE KG 4.00 8.00 32.00DESINFECTANTE GLN 20.00 12.00 240.00ESCOILLAS DE PLASTICO UND 1.00 4.00 4.00

CUADRO Nº 51COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA Nº 01 y 02

13




UNITARIO EN S/.

SUB TOTAL TOTAL

1,076.00LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) 720.00PINTURA GLB 10.00 22.00 220.00CEMENTO GLB 10.00 20.00 200.00MADERA GLB 10.00 15.00 150.00AGREGADOS GLB 1.00 50.00 50.00UTILES DE LIMPIEZA GLB 10.00 5.00 50.00OTROS GLB 10.00 5.00 50.00 LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) 276.00DETERGENTE KG 4.00 8.00 32.00DESINFECTANTE GLN 20.00 12.00 240.00ESCOILLAS DE PLASTICO UND 1.00 4.00 4.00

14


CUADRO Nº 52COSTOS TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP ALTERNATIVA 01

RUBROAÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 29,574.80 29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80 29,574.80

REMUNERACIONES 28,960.40 28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40 28,960.40

CONSUMO DE AGUA - - - - -

-

-

-

- -

CONSUMO DE LUZ 74.40 74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40 74.40

MANTENIMIENTO 276.00 276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00 276.00

LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) 276.00 276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00 276.00

COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) - - - - -

-

-

-

- -

15




RUBROAÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

REMUNERACIONES 32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

CONSUMO DE AGUA -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONSUMO DE LUZ 74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

MANTENIMIENTO 276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) 276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16


REGIÓN PASCO.

Costos de Inversión.

CUADRO Nº 54PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01DESCRIPCIÓN S/.

MODULO SSHH y CERCO PERIMETRICO 121 617.02COSTO DIRECTO 121 617.02

Gastos Generales (10%) 8,700.00

Utilidad (10%) 9,729.36

SUB TOTAL DE LA OBRA 140,046.38

IGV.(18%) 25,208.35 PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 165,254.73

Expediente técnico 4,957.54Supervisión 4,957.54COSTO TOTAL DEL PROYECTO 175,170.01

Fuente: hoja de presupuesto alternativa Nº 01


ALTERNATIVA 02 DESCRIPCIÓN S/.

MODULO ( AULA+DIRECCION+COSINA+SSHH 128,177.98

COSTO DIRECTO 128,117.98

Gastos Generales 8699.95

Utilidad 10,254.24


IGV.(18%) 26,483.79

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 173,615.96

Expediente técnico(4.5%) 5208.48

Supervisión(5%) 5208.48

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 184,032.92


CUADRO Nº 56PRESUPUESTO POR DESAGRGADO PRECIOS PRIVADOS


Mano de obra

- Calificada 27,488.79

- No calificada 10,534.41

Materiales 76 449.75

Equipos y Herramientas 7,144.29

COSTO DIRECTO 121 617.02


Utilidad (10%) 9,729.36


IGV.(18%) 25,208.35


Expediente técnico(4.5%) 4,957.54

Supervisión(5%) 4,957.54



ALTERNATIVA 02

“Formulador “


REGIÓN PASCO.DESCRIPCIÓN S/.

Mano de obra

- Calificada 28802.52

- No calificada 11362.65

Materiales 80629.28

Equipos y Herramientas 7384.39


Gastos Generales (10%) 8699.95

Utilidad (10%) 10,254.24

SUB TOTAL 147,132.17

IGV.(18%) 26,483.79





“Formulador”. 1


C. MARCO LÓGICOOBJETIVOS INDICADORES F. VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejorar el nivel de los servicios educativo, para que la población estudiantil tenga Igualdad de Oportunidades en la Educación.

Mejora del 99% de la Infraestructura educativa de la I.E.

Incremento de la demanda.

Estados patrimoniales de la I. E.

Evaluaciones físicas.

PRO

PÓSI

TO “Población Escolar Adecuadamente atendida en la Centro de Educacion Tecnico - Productiva ”.

Aumento de las capacidades competitivas del Alumnado. Nominas de Matricula y Actas. DRE.

Constante motivación de la población en la educación de los menores en edad escolar.

RES

ULT

AD

OS

Infraestructura Pedagógica Óptima y Suficiente.

Infraestructura Administrativa, Complementaria y Obras Exteriores en Óptimas Condiciones y Suficientes.

Suficiente Equipamiento con mobiliario y capacitación.

Construcción de 01 Ambientes para aulas.Dirección.Modulo de servicios higiénicos para profesores y alumnos. Deposito.Patio Cocina – comedor. Juegos infantiles para niños. Cerco perimétrico.Equipamiento con Mobiliario y capacitación.

Valorizaciones

Cuaderno de obra

Financiamiento apropiado y oportuno

Participación del gobierno Local

Ejecución del proyectos en tiempos previstos

AC

TIVI

DA

DES

Elaboración del expediente técnico, licitación pública.Ejecución de obra. Pedagógicos, administrativos, complementarios y obras exteriores.Equipamiento con mobiliario y capacitación.

Costo Directo : 121617.02Gasto Generales : 8700.00Utilidad : 9729.36IGV : 25208.35Expediente : 4,957.64Supervisión : 4,957.64Presupuesto Total del Proyecto : 175,170.01

Reportes de avance de unidad ejecutoraResoluciones de aprobaciónAcciones de control de ejecución de Obra

Disponibilidad de consultores locales y contratistas.

Participación de la Población.

“Formulador”. 2


REGIÓN PASCO.

CONCLUSIONES

En el perfil se ha considerado dos alternativas de solución al problema.

La alternativa de solución considerada es la alternativa “1” a precios sociales, según la evaluación

económica costo/efectividad es un valor aceptable para el sector Educación.

Resultados de la Evaluación Económica

Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2

VACST 175170.02 184032.92

NUMERO DE ALUMNOS 80 80

ICE 2189.62 2300.39

Sostenible Si Si

Por lo que al evaluar la rentabilidad de los indicadores económicos, se determina que la alternativa “1” a

precios sociales es la más viable puesto que el costo por alumnos atendidos es menor que la segunda

alternativa.

El ratio costo/efectividad de la alternativa “1” para el proyecto arroja un valor de S/. 2189.62 nuevos

soles por alumno atendido, mayor al de la alternativa 2 que arroja el valor de S/. 2,300.39

Según el análisis de sensibilidad, donde se considero las variaciones del incremento del 10%, 20% y

30% de la inversión inicial del proyecto, de los resultados obtenidos se infiere que no existen

variaciones significativas en la rentabilidad social del proyecto

Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados:

Desde el punto de vista ambiental

Del análisis de sostenibilidad

Desde el punto de vista económico

Basado en la metodología de Costo/Efectividad, el PIP se encuentra dentro de los parámetros

establecidos por el sector Educación.

“Formulador”. 3



2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

4



INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC -

DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL CARRIÓN - REGIÓN PASCO

Departamento : PASCO

Província : DANIEL CARRION

Distrito : TAPUC

Zona : Rural

Región Natural : Sierra

Dirección : PLAZA DE ARMAS S/N

DRE : Dirección Regional de Educación Pasco

Jurisdicción : UGEL DANIEL ALCIDES CARRION

Resolución de Creación : R.D. 0329-2007-ED

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.1.1 Unidad Formuladora

La formulación del presente perfil está a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc.

Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUCNombre: UNIDAD FORMULADORAPersona Respon. de Formular: Persona Respon. de la Unidad Formuladota: ALCALDE

2.1.2 Unidad Ejecutora

La Ejecución del presente perfil estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc.

Sector: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC.

Pliego: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

Teléfono:

Persona Respon. de la Unidad Ejecutora: ALCALDEDirección: PLAZA DE ARMAS S/N

Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Tapuc intervenga como Unidad Ejecutora, por las

siguientes razones:

Por la Jurisdicción: El Centro de Educación Técnico – Productiva materia de intervención del

presente proyecto, se ubica en el distrito de Tapuc; Provincia de Pasco y Departamento de

Pasco.

La Municipalidad Distrital de Tapuc cuenta con la Capacidad técnica operativa para ejecutarlo, tales

como disponibilidad de recursos físicos y humanos, calificación de los equipos técnicos y la

experiencia en ejecución de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el

Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

5



2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Las personas e instituciones involucradas en el presente perfil de INSTALACION DE SERVICIOS

HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC - DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA

DANIEL CARRIÓN - REGIÓN PASCO

Son:

a) Autoridades del Centro de Educación Técnico – Productiva - Tapuc - Pasco - Pasco.

La población Estudiantil, es la población afectada por el problema, ya que la infraestructura con los

que cuentan en la actualidad se encuentra en pésimas condiciones y no cuenta con los servicios

higiénicos adecuados, ni mucho menos con un cerco perimétrico, es por ello la preocupación de

llevar a cabo la elaboración y ejecución del proyecto.

b) Autoridades Locales y Regionales

Municipalidad Distrital de Tapuc.

Impulsa proyectos de inversión pública que se encuentren enmarcados dentro de su

competencia municipal exclusiva, según lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades.

En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Tapuc, a través de su Unidad Formuladora, ha

formulado el presente proyecto.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Tapuc realiza las funciones de Ejecución de obras, y su

respectiva recepción de éstas, así como gestiona la obtención de recursos financieros con otras

entidades del Estado (Gobierno Regional, etc.) para el financiamiento ó cofinanciamiento de

obras pertenecientes a su jurisdicción.

El Director del Centro de Educación Técnico – Productiva y los Padres de familia, por la

preocupación existente en cuanto al estado que presenta la infraestructura. Hace varios años

vienen gestionando a diversas Instituciones la solución de los problemas que se presentan.

ENTIDADES INVOLUCRADAS

Dentro de las Instituciones comprometidas con el Desarrollo Educativo, se encuentra el Ministerio

de Educación, el Gobierno Regional de Pasco a través de la Dirección Regional de Educación -

Pasco, y los Gobiernos Locales como son : la Municipalidad Distrital de Tapuc.

La Dirección Regional de educación de Pasco, se encarga de supervisar la Infraestructura

de las Instituciones Educativas de la Región de Pasco, verificando el cumplimiento de la

normativa establecida para el sector Educación.

La Dirección de El Centro de Producción Técnico - Productiva de Tapuc, realiza gestiones

para el desarrollo del perfil del Proyecto.

6



Los padres de familia a través de la APAFA asumen los gastos de mantenimiento de El

Centro de Producción Técnico - Productiva de Tapuc - Tapuc - Pasco - Pasco.

La Municipalidad Distrital de Tapuc, será la Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto.

CUADRO Nº 01TRÁMITES REALIZADOS

DOCUMENTO ENTIDAD QUE EMITE ASUNTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAPUC

Priorización de la construcción de las aulas, cerco perimétrico, ss.hh. , otros ambientes complementarios.

ACTA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA.

DIRECTOR Del Centro de Producción Técnico - Productiva de Tapuc

Priorización de la Construcción de los servicios higiénicos, así como también del Cerco perimétrico de dicha institución.

CONSTANCIA DE INSPECCIÓN OCULAR

SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE TAPUC

Realizada la Inspección Ocular, la ST. Declara en peligro inminente por encontrarse en RIESGO ALTO GRAVE, que en cualquier momento pueda colapsar.

Fuente: Documentos adjuntos al ExpedienteElaboración: Formulador del Proyecto.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes

El presente proyecto nace por la necesidad y solicitud por parte de la Dirección del Centro de

Educación Técnico - Productiva de Tapuc, ante la precariedad en que vienen desarrollando sus

actividades educativas debido a que la infraestructura no cuenta con los adecuados servicios

higiénicos, al cual también se le suma la carencia de un cerco perimétrico, el cual es un constante

peligro tanto como para los alumnos y para la población que vive en la zona, para ello la Secretaría

Técnica de la Municipalidad Distrital de Tapuc, con constancia de Inspección. Declara en peligro de

alto riesgo, la Municipalidad Distrital de Tapuc como ente promotor del Desarrollo Local y en busca

del bienestar de la Sociedad, ha visto por conveniente la Elaboración del Perfil con la finalidad de

buscar financiamiento para su ejecución ante las diferentes Instituciones Públicas y privadas; Para

de esa manera dar solución al problema latente que se ve en dicho Centro de Educación Técnico –

Productiva de Tapuc.

Situación Legal del Terreno

Actualmente, el Centro de Educación Técnico – Productiva de Tapuc. ubicada en la zona Rural de

Tapuc, provincia de Pasco, Departamento de Pasco, cuenta con un terreno con las siguientes

medidas.

Área total : 402.42 m2

7



Los límites y linderos del terreno del Centro de Educación Técnico – Productiva de Tapuc.

Por el frente : Con la calle

Por Izquierda : Propiedad de las hermanas franciscanas

Por la derecha : Con la calle Joaquin Saavedra.

Por el Fondo : Propiedad terceros

Cabe indicar que la solución a la problemática se encuentra dentro de los lineamientos del sector

educación al orientarse al fortalecimiento a la educación pública, asegurándole autonomía,

democracia y calidad de aprendizaje

La Municipalidad de Tapuc.; Conocedor de la problemática de la educación en la Región,

Provincia y Distrito, consideran prioritaria la ejecución de las obras de infraestructura educativa en

su respectiva jurisdicción.

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Tapuc

2010- 2020:

El proyecto planteado es compatible con las políticas del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito

de Tapuc 2007 - 2015 en la consecución de sus objetivos de mejorar los niveles de vida de la

población, satisfaciendo las necesidades de educación, salud, saneamiento, energía, vivienda.

El presente Perfil, responde a lo establecido en:

Ley del Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP)

Ley Nº 27293 de fecha 28/06/2000, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, normas

reglamentarias y Complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15 y la Resolución

Ministerial Nº 702-2006-EF/10.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

Aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de

julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007).

Directiva General del SNIP, aprobada por Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, mediante

Resolución Directoral Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01

Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y Locales, aprobada por R. D. Nº

007-2003-EF/68.01 de fecha 17/09/2003 y modificada por RR. DD. Nos. 001-2004- EF/68.01, 004-

2004-EF/68.01 y 006-2004-EF/68.01 de fechas 19/01/2004, 14/07/2004 y 17/09/2004

respectivamente.

8



Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972

Lineamientos de Política

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, y en el

contexto regional ya que es responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educación con el

fin de asegurar la calidad y eficiencia, teniendo presente las características de cada región

buscando otorgar a todos la igualdad de oportunidades u buscar una educación de calidad.

Frente a esta situación Las Municipalidades, concordante con los lineamientos del Ministerio de

Educación, los resultados de la consulta nacional de educación las recomendaciones del gobierno

para el sector y los acuerdos de UNESCO para la comunidad internacional propone 4 objetivos

estratégicos inmersos en la solución del problema del presente estudio de pre inversión:

A.- Formar ciudadanos con firme convicción democrática y con vocación de libertad

Desarrollar competencias y habilidades para sostener las instituciones democráticas; afirmar los

principios de tolerancia y convivencia pacífica y las capacidades de generación de riqueza, desde el

respeto incondicional por la diversidad y la multiculturalidad del país.

B.- Lograr una educación básica de calidad para todos

Lograr que el servicio educativo que reciben del estado los niños, adolescentes, jóvenes adultos de

toda condición social, étnica y cultural, tenga la misma calidad y les garanticen por igual el desarrollo

de competencias fundamentales para una vida plena como individuos y como ciudadanos.

C.- Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y calidad de

aprendizaje.

Lograr que los centros educativos públicos de diferentes niveles, realicen gestiones con autonomía

eficiencia y democracia garantizando aprendizajes efectivos en el marco de su propio proyecto

educativo institucional y del proyecto educativo nacional.

Los centros educativos deben gestionarse con el respaldo de un sistema de gestión descentralizado

transparente y centrado en el logro de la calidad y la equidad.

Este objetivo exige mejorar la infraestructura, hacer más relevantes los contenidos, reenfocar los

programas educativos actualizar los métodos de enseñanza revalorar la tarea del docente, y en

general; convertir la escuela en un lugar agradable e útil para los niños, niñas, adolescentes; que

tiendan a no percibirla como una imposición y un lugar hostil y poco útil.

D.- Mejorar drásticamente la calidad del desempeño y la condición profesional de los

docentes.

Lograr que los docentes eleven un estándar de desempeño profesional, demostrando competencia

para posibilitar aprendizajes de calidad en una aula diversa y en contextos sociales y materiales

adversos; recibiendo del sistema pleno reconocimiento, apoyo, estímulo y compensación a sus

esfuerzos y méritos.

9



Además de la existencia de la comunicación de la Dirección Regional de Educación (DRE)

respecto a la prioridad de la intervención en su ámbito (RM Nº 016-96 ED Lineamientos Generales

para las Direcciones Regionales de Educación)”Es función de la DRE, DEL. DEC Y UGELs

reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversión y apoyar la

construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la

misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario”.

La educación es lo elemental de toda sociedad por lo que debe ser llevado de la mejor manera. El

Gobierno Nacional y las Municipalidades han priorizado el sector Educación como eje que deben ser

atacados ya que el avance de toda sociedad dependerá de la inversión que pudiera haber dado el

Estado para plasmar en la sociedad su desarrollo.

En tal sentido cualquier inversión en infraestructura educativa se encontrará enmarcado dentro de

los Lineamientos de Política Educativa, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto.

Clasificador Funcional Programático

Asimismo, el presente proyecto se enmarca fundamentalmente en la siguiente categoría

del Clasificador Funcional Programático:

CUADRO Nº 02CLASIFICADOR FUNCIONAL

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL QUE PERTENECE EL PIP,SEGÚN EL SNIP.

Función : 22 Educación.

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de lasacciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando laformación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para suParticipación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.

10



11



3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto

El Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc es una institución, Que brinda

servicios en el nivel Superior de género Mixto (promedio de edad es 25 años), en la

actualidad brindad sus servicios en un solo turno (tarde).

El Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc, se encuentra ubicado en el

distrito de Tapuc, Provincia y Departamento de Pasco. El mismo que fue creado

mediante la Resolución Directoral Zonal Nº 0329 - 2007.

La infraestructura está constituido de un módulo de dos pisos de material rustico con

techo de calamina, que actualmente es utilizado como aula que alberga a 80 estudiantes,

en el mismo ambiente realizan las diferentes actividades, no cuenta con los servicios

higiénicos adecuados, así mismo tampoco cuenta con un cerco perimétrico.

La situación legal del terreno donde está construido el Centro de Educacion Tecnico -

Productivo de Tapuc, es que pertenece a la municipalidad distrital de Tapuc, la misma q

se encuentra en proceso de saneamiento; cuya extensión es de 402.42 m2.

A continuación se describe la problemática por la cual atraviesa El Centro de Educación

Técnico - Productivo de Tapuc en su situación actual.

CUADRO Nº 03DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL

CENTRO DE EDUCACION TECNICO - PRODUCTIVO DE TAPUC TERESITA DE JESUS DE TAPUC.

AREAS SERVICIOS ESTADO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIONES

PEDAGÓGICOS 6 ambientes Inadecuado 6 ambientes de materia rustico.ADMINISTRATIVAS 2 ambientes Inadecuado Casi abandonadas.

COMPLEMENTARIOS SS. HH. Varones Inadecuado Lo usan como depósito.OBRAS EXTERIORES Cerco perimétrico Inadecuado De material rustico sin puertas.

Características de la Infraestructura

Arquitectura

Comprende una construcción de material rustico de dos niveles, con una antigüedad

aproximadamente de 5 años y una altura promedio de 6 m.

Presenta ocho ambientes los cuales son utilizados como aula y para el desarrollo de las

diferentes actividades que se desarrolla en el Centro de Educación Técnico - Productivo

Las mismas que fueron construidos el año 2007 por las autoriades sin criterio técnico, a

la fecha se encuentra en pésimas condiciones.

12



La iluminación es de forma natural, igualmente la ventilación es natural por medio de

ventanas y puertas.

a) Estructura

Sistema constructivo:

La infraestructura está construida de muros de adobe con mortero de barro, las mismas

que en la actualidad presentan rajaduras, poniendo así en riesgo la integridad física tanto

de los alumnos y docente.

Cimentación:

La cimentación está construida a base de piedra y barro, con profundidades de 40 cm.

Aproximadamente.

Piso:

El piso del aula es de concreto simple, la misma que presentan algunos huecos y

rajaduras, generando así malestar en los estudiantes.

Muros:

Los muros están construidos a base de adobe y mortero de barro, tienen acabado

revestido de yeso.

Vanos:

Los cerramientos de las ventanas son de perfiles de ferro con vidrio simple, la puerta es

de madera, rebatiendo hacia el exterior de los ambientes. Todo ello se encuentran en

pésimas condiciones.

Cobertura

La cobertura es liviana de calamina con tijerales de madera, el mismo que en la

actualidad presentan filtraciones.

Instalaciones Sanitarias

El Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc no cuenta con el servicio de agua

potable las 24 horas del día.

Instalaciones Eléctricas

El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc cuenta con el servicio de

electricidad y ello se encuentra deterioradas por lo que en cualquier momento pueden

producirse un corte circuito y en consecuencia un incendio.

.Servicio Higiénico

El Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc en la actualidad no cuenta con un

servicio higiénico que puedan ser usados por los alumnos y los docentes.

13



Cerco Perimétrico

El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc. en la actualidad no cuenta con

un cerco perimétrico que les brinde seguridad a los bienes con que cuenta la institución,

los bienes de El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc. es expuestos a

sufrir robos y perjuicios en cualquier momento. Así mismo la carencia del cerco

perimétrico es un peligro para la población estudiantil, ya que se exponen a los vehículos

que transitan diariamente por dicha zona.

Capacitación al personal docente.

El personal docente no cuenta con una capacitación por parte del ministerio de

educación.

Índice de Ocupación

En El Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc no se observan hacinamiento

ya que en la actualidad cuenta solo con 80 a alumnos matriculados durante el año

académico 2012. Ello a consecuencia de las características pésimas en que se

encuentran la infraestructura. Justificando que no lo matriculan a sus niños en El Centro

de Educación Técnico - Productivo de Tapuc. por la pésima seguridad con que cuenta El

Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc. y entre otros problemas que se

observan en El Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc.

Personal Docente y Administrativo.

Docentes

El Centro de educación técnico - Productivo de Tapuc solo cuenta con un profesor por

área. Así mismo no cuenta con un personal de servicio.

b) Principales características de la situación negativa que se intenta Modificar.

Desmotivación e inseguridad del alumnado debido al inadecuado estado en que se

encuentran la infraestructura de, las mismas que fueron construido por las autoridades de

la Localidad de Tapuc; a la fecha dichas infraestructuras presentan filtraciones por los

techos que ponen en riesgo el normal desarrollo de las actividades educativas.

Por la carencia de ambientes como: los servicios higiénicos. Todas estas condiciones

negativas no han permitido un crecimiento sostenido de la que la demanda.

Incomodidad de los alumnos y profesora por las carencias de los servicios higiénicos,

Por el riesgo de presencia de enfermedades ya que dicha los pobladores hacen sus

necesidades dentro del área que pertenece a la institución.

14



Las carencia de cerco perimétrico crea inseguridad entre la comunidad educativa, ya que

se encuentran expuestos a sufrir secuestros robos.

c) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho problema

educativo

Es necesario resolver la problemática de El Centro de educación técnico - Productivo de

Tapuc por las condiciones antipedagógicas en las cuales los alumnos vienen siendo

atendidos. Esta situación se ve reflejada en la comunidad educativa en general por

preocuparse por la calidad de enseñanza que El Centro de Educación Técnico -

Productivo de Tapuc brinda a su hijos y en condiciones físicas inadecuadas (ambiente

construido de material rustico) en la que esta se desarrolla; de ahí el interés de la

comunidad educativa en resolver esta situación negativa. Con la solución al problema

detectado se espera, lograr que la población escolar sea adecuadamente atendida

contando con una infraestructura que garantice en si el proceso de enseñanza –

aprendizaje.

Con la ejecución del proyecto la referida Institución Educativa estará en condiciones de

brindar un servicio educativo adecuado a los alumnos.

d) La explicación de porqué es competencia del estado resolver dicha situación.

Es competencia de estado la construcción de infraestructura, ya que el servicio educativo

es proveída por el estado, este servicio tiene que asegurar el bienestar y desarrollo de

los educandos.

La intervención de estado en las I.E. deben estar justificados, tanto técnica como

económicamente.

Según lo expuesto en la “ley de los Gobiernos Regionales” Nº 27867 expone:

Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, deporte y

recreación:

a) Formular, aprobar, ejecutar evaluar y administrar las políticas regionales de

educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la Región.

m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en

concordancia de los gobiernos locales.

Bajo este contexto es competencia del estado dar solución inmediata al problema latente

en El Centro de educación técnico - Productivo de Tapuc, por ser proveído este servicio

por el estado.

3.1.2 Zona y Población Afectadas

15



3.1.2.1 Característica de la Población Afectada y la estimación de su Población.

El territorio del distrito de Tapuc tiene una superficie de 117.7km2, tal como se muestra

en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 06SUPERFICIE DE LA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE TAPUC

PROVINCIAL / DISTRITAL Km2

REGIÓN PASCOPROVINCIA PASCODISTRITO DE TAPUC

25,319.594,758.57

117.7

FUENTE: INEI PDRC DE PASCO 2007 - 2015.

Presenta trochas carrozables que le permiten articularse con los Centros Poblados que los

conforman, carretera central que es asfaltado le conecta con la capital de la Provincia de

Pasco.

Ubicación Geográfica

Departamento : Pasco

Provincia : Pasco

Distrito : Tapuc.

Localización : Tapuc

Límites:

La localidad de San José de Tapuc:

-Por el Norte con el distrito de Paucar.

-Por el Sur con el distrito de Vilcabamba.

-Por el Este con el distrito de Chacayan.

-Por el Oeste con los distritos de Pillao y Yanahuanca.

Altitud:

El distrito de Tapuc se encuentra a una altitud de 3,650 metros sobre el nivel del mar.

Clima:

El clima del distrito de Tapuc es variado, predominando el templado frígido.

3.1.2.2 Características Demográficas

Según el Censo de Población y Vivienda del 2007, se presenta la población en el siguiente

cuadro a nivel Departamental, Provincial y Distrital, por sexo. La tasa de crecimiento entre

los años 1993 y 2007 es como se indica:

Tasa de Crecimiento de la Población Provincia de Pasco 2.3 %.

CUADRO Nº 07

16



POBLACION A NIVEL REGIONAL SEGÚN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007

Población(Habitantes)

PoblaciónMasculina

PoblaciónFemenina

Departo. Pasco 280,449 144,145 136,304Provincia Pasco 150,717 76,788 73,929Distrito de Tapuc 2857 1355 1502

FUENTE: INEI - Compendio Estadístico Departamental 2005 y Censo 2007

Nivel de urbanidad:

En el Distrito de Tapuc es una zona rural, cuya construcción de las viviendas son de

material rústico (adobe) en un 85.9%, de material noble (ladrillo y cemento) en un 12.2%.

Crecimiento Poblacional

El crecimiento Poblacional en la Localidad de Tapuc se da particularmente por efecto

integrado de 2 hechos, Natalidad y Migración; el crecimiento de nuestra población se da

básicamente por el número de migración que hubo en nuestra comunidad, seguido por los

nacimientos, así como los datos demuestran de los resultados del Censo Poblacional se

tuvo una población de 12027 habitantes en el año 2005 y 11209 habitantes en el año 2007.

CUADRO Nº 08POBLACION POR SEXO Y TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE

TAPUCCATEGORIAS CASOS

HOMBRE 1355

MUJER 1502

TOTAL 2857

FUENTE: PDC del distrito de Tapuc 2007 - 2015

Servicios Agua y Desagüe

En cuanto a los servicios de agua y desagüe; la Municipalidad Distrital de Tapuc

recientemente ha ejecutado un proyecto del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

centro poblado de Tapuc, el mismo que a la fecha viene abasteciendo al 80% de los

beneficiarios.

Programa No Escolarizado

PRONOEI

Instituciones Públicas

17



o CLAS de Tapuc.

Programas de gobierno y/o proyectos de desarrollo

o PRONASAR: Cuya labor es el abastecimiento del agua.

o PRONAA: Contribuye a elevar el nivel alimentario y nutricional de la población en

situación de pobreza extrema, desarrollando programas de apoyo y seguridad

alimentaría dirigidos prioritariamente a grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional.

Entidades Religiosas

o Católicas

-Capilla Tapuc

Evangélicas

- Iglesia Evangélica de Tapuc.

Organizaciones Comunales

o Club de madres de Tapuc.

o Vaso de leche de Tapuc.

o Comité de autodefensa

o Junta de regantes

o Clubes deportivos.

INDICADORES DE SALUD

INDICADORES DE MORTALIDAD EN EL DISTRITO DE TAPUCCUADRO Nº 13

NRO

CODIGO CIE 10

CAUSA BASICA

SEXO TOTAL

TOTAL 5

DEL ALM 5

F 0

1 C00 C97 TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOSM 1F 0

2 I20 I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON M 1F 0

3 J10 J18 NEUMONIA M 1F 0

4 W00 X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES M 1F 0

5 Y10 Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA M 1F 0

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PASCO

Según el cuadro N° 13 las causas básicas de mortalidad en general se da por los siguientes males:

tumores malignos, enfermedades isquémicas del corazón, neumonía y causa externas de

traumatismo accidentales.

18



INDICADORES DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE TAPUCCUADRO Nº 14

Descripcion Sexo

Tot

al

0d-2

8d

29d-

11m

1a

2a

3a

4a

5-9

a

10-1

4a

15-1

9a

20-4

9a

50-6

4a

65a

+

TOTAL T 7523 12 289 354 341 242 170 839 1065 908 2528 417 358 F 4789 6 133 137 186 147 96 478 589 607 1877 292 241 M 2734 6 156 217 155 95 74 361 476 301 651 125 117

1 J00.X Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda

T 1680 7 91 75 58 56 37 185 218 193 592 99 69 F 1083 4 34 32 32 38 20 99 119 131 447 83 44

M 597 3 57 43 26 18 17 86 99 62 145 16 25

2 J02.9 Faringitis Aguda, no Especificada

T 879 4 47 74 63 31 21 118 151 92 195 49 34 F 526 1 30 25 33 15 17 67 96 57 131 31 23

M 353 3 17 49 30 16 4 51 55 35 64 18 11

3 J03.9 Amigdalitis Aguda, no Especificada

T 591 14 16 30 23 26 58 123 101 162 19 19 F 324 5 6 13 14 17 31 60 56 101 6 15

M 267 9 10 17 9 9 27 63 45 61 13 4

4 K02.9 Caries dental, no Especificada

T 498 1 4 19 38 46 326 35 29 F 379 2 14 19 34 266 24 20

M 119 1 2 5 19 12 60 11 9

5 K04.0 Pulpitis T 417 2 8 8 52 77 54 180 25 11 F 264 2 6 3 30 41 37 123 16 6 M 153 2 5 22 36 17 57 9 5

6 J06.8 Faringo Amigdalitis Aguda

T 340 29 20 21 9 12 43 60 45 84 7 10 F 217 14 8 10 2 4 28 37 31 68 7 8 M 123 15 12 11 7 8 15 23 14 16 2

7 J03.0 Amigdalitis Estreptococica

T 243 2 10 12 16 8 39 62 38 52 4 F 148 1 4 8 13 4 24 37 19 34 4

M 95 1 6 4 3 4 15 25 19 18

8 A09.X1 Enfermedad Diarreica Acuosa sin deshidratacion

T 242 24 28 27 20 7 31 23 12 46 13 11 F 131 11 12 15 13 4 17 8 9 27 8 7

M 111 13 16 12 7 3 14 15 3 19 5 4

9 N39.0 Infeccion de Vias Urinarias, Sitio no especificado

T 223 1 2 7 9 14 149 22 19 F 189 3 5 13 138 15 15

M 34 1 2 4 4 1 11 7 4

10 K29.7 Gastritis, no Especificada

T 199 1 1 5 10 26 107 30 19 F 137 1 2 9 16 76 20 13 M 62 1 3 1 10 31 10 6

OTRAS CAUSAS T 2211 1 81 131 125 77 47 282 294 287 635 118 133 F 1391 1 38 50 72 46 25 163 158 204 466 82 86 M 820 0 43 81 53 31 22 119 136 83 169 36 47

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE PASCO 2007 – 2015

Según el cuadro N° 14 las enfermedades que predomina con frecuencia en el distrito son:

rinofaringuitis aguda, rinitis aguda, faringitis aguda, amigdalitis aguda, caries dental, pulpitis, faringo

amigdalitis aguda, amigdalitis estreptocócica, enfermedades diarreicas, infecciones urinarias y

gastritis.

Vías de Acceso

Comunicaciones.

19



A la localidad de Tapuc llegan las señales de radio, televisión teléfono móvil, en algunos casos

existen teléfonos fijos.

Comunicación externa.- Las vías de comunicación se realiza a través de una carretera, que

parte de la ciudad de Yanahuanca, lo que facilita la comunicación con diferentes localidades.

Comunicación interna.- Internamente la comunicación con las diferentes localidades de

nuestra jurisdicción se hace a pie, debido a la cercanía, el personal de salud visita constantemente

las diferentes localidades de San José de Tapuc.

Vías de Acceso:

Las vías de acceso con que se cuenta son:

1. Vía terrestre: Es una de las principales vías de comunicación con que se cuenta, la cual une a

la ciudad de Tapuc que se encuentra a 25 minutos en automóvil, cuenta con trocha carrozable hasta

Tapuc Capital de Distrito.

Medios de transporte

Para el transporte se cuenta con autos que prestan sus servicios por esta ruta, así también se

cuenta con camionetas y otros que van a diferentes lugares cercanos.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Fuentes De Trabajo Y Productividad

El distrito de Tapuc es una comunidad que se dedica básicamente a la actividad agrícola, y

comercio, una pequeña parte de la población trabaja como obreros de construcción y como

choferes. Ante todo ello la agricultura es la principal fuente de trabajo de los pobladores de

Tapuc, en su mayoría propietarios. Los productos de pan llevar que son cultivados se

comercializan en el centro de acopio de Pasco y otros lugares de venta en Pasco.

Agricultura: Es la base más importante de sustento económico en Tapuc, lo realizan a través

de sembríos por estaciones por falta de riego tecnificado.

Ganadería: Se da la crianza del ganado vacuno, ovino, porcino y animales domésticos para

luego comercializarlo y otro para satisfacer sus necesidades básicas.

Comercio: En pequeñas cantidades se dedican en sus propios domicilios como: Bodegas y

carpinterías, generalmente se dedican al comercio de sus productos agrícolas.

Creencias

20



La gente de la comunidad de Tapuc cree que:

* El susto causa enfermedad.

* Que el cerro produce males.

Índice de pobreza

El IDH es calculado en base a diferentes criterios de cada población, entre ellos tenemos los años

de estudio aprobados por la población económicamente activa, la esperanza de vida al nacer y el

ingreso percápita de su población, para el distrito de Tapuc es de 0.5799 según el programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano del año 2005 (PNUD).

3.1.3 Gravedad de situación negativa que se intenta modificar

Temporalidad

El problema salió desde sus inicios para las autoridades de la Dirección Regional de

Educación Pasco, por la carencia de infraestructura, equipamiento y otros, sin que hasta la

fecha ninguna autoridad a quien compete el caso se hiciera responsable, situación que se

agravará si no se busca una solución adecuada.

Relevancia

El problema identificado en El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc es de

tipo estructural o permanente, pues El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc

desde sus inicios siempre ha carecido de una infraestructura educativa adecuada.

Grado de avance

Actualmente se encuentra afectada por el problema el 100% de la población estudiantil.

3.1.4 Análisis de peligros en la zona afectada.

Accidentes geográficos.

Las jurisdicciones que comprenden la localidad de San José de Tapuc son muy

accidentadas con altas cumbres que forman parte de la cordillera occidental. Además de

ello existen también pequeños manantiales de poca importancia, debido a que son

estaciónales que solo afloran durante la época de lluvias.

Recursos naturales

Flora.- Existen diversidad de especies silvestres y nativas: aliso, quinual, eucalipto,

chilca y entre otros. Las plantas tienen gran importancia para el medio ambiente y para

el ser humano, los pastizales, matorrales y bosques tiene un rol muy importante porque

protege el suelo contra la erosión y evitan los deslizamientos y también dan alimento a la

fauna silvestre.

21



BOSQUES NATURALES.

Se encuentran muy erosionados en toda su extensión, por lo que es de suma urgencia

establecer un régimen de protección y conservación de otros recursos naturales, como el

agua, la fauna y la biodiversidad en general.

BOSQUES ARTIFICILAES.

Las primeras plantaciones forestales en el distrito de Tapuc fue ejecutado por la empresa

privada la ex - Cerro de Pasco Cooper Corporation .

Ellos querían madera rolliza para las minas que administraban porque en esa época no

se practicaban la extracción minera a tajo abierto.

Las primeras plantaciones de eucaliptos se realizaron en el valle de la cuenca del

Huallaga y el rio Tingo.

Fauna.- Cuenta con una gran variedad de Fauna silvestre y doméstica como: Vizcacha,

venado, zorro, cóndor, zorrillo, muca entre otros. La fauna silvestre constituye un recurso

natural renovable que proporciona utilidades y beneficios económicos a los pobladores

CUADRO Nº 15

Preguntas Si No Comentarios1.- ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona? X Temblores, Sismos,

huaycos, otros.2.- ¿Existen estudios que pronostican probable concurrencia de peligros naturales en bajo análisis?

X Derrumbe por temblores

3.- ¿Existe la probalidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida de proyecto? X4.-Para cada una de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: con qué frecuencia, y con cuanta intensidad tendría dicho peligro, si se presenta. Durante la vida útil de proyecto? Peligro Si No Frecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio AltoInundación XLluvias intensas X X XDeslizamientos XHeladas XSismos X X XSequías XHuaycos X X XOtros

22



LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES EN EL PROYECTOCUADRO Nº 16

Preguntas Si NoA.- Análisis de Vulnerabilidades por exposición (localización)1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? X2.-Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? X

B.- Análisis de vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No1.-¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X2.-¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X3.-¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona del proyecto? X4.-¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? XC.- Análisis de vulnerabilidades por resiliencia Si No1.-En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la presencia de peligros naturales? X

2.-En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? X

3.1.5 Intento anteriores de soluciones

El Director de El Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc, en forma continua y

con la finalidad de mejorar la infraestructura educativa han realizado varias gestiones ante las

diferentes instituciones, y por las limitadas capacidades económicas las instituciones lo

dejaban sin efecto, por lo que en esta vez, La Municipalidad Distrital de Tapuc asumió la

realización del Perfil del Proyecto a fin de que se busque financiamiento para la ejecución del

mismo.

CUADRO Nº 17MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo de involucrados Problemas percibidos Intereses Estrategias

POBLACIÓN EDUCATIVA

Inseguridad en los ambientes donde reciben sus clases, por las inadecuadas condiciones físicas que presenta la infraestructura.

Mayor atención a los alumnos de El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc brindándoles

Participar en el cuidado y mantenimiento de El Centro de Produccion Tecnico - Productiva (Infraestructura y

23



ambientes adecuados donde puedan recibir sus clases.

mobiliario).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Que los ambientes donde se dictan las clases no son los adecuados, para brindar una enseñanza de calidad, por encontrarse las paredes rajadas, los techos agujerados, a punto de colapsar y no resistiría un fuerte sismo.

Que los alumnos reciban una enseñanza adecuada, en ambientes adecuados y de esta manera crear mayor interés por el estudio.

Formulación del perfil y ejecución mediante recursos de canon regalías mineras y gestion.

24



3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Definición del Problema Central

El problema central que justifica la ejecución del presente proyecto

El problema central que justifica la ejecución del presente proyecto está relacionado con la,

carencia de los servicios higienices y la falta de seguridad al no contar con un cerco

perimétrico, lo cual crea condiciones inadecuadas para realizar las actividades educativas en

dicha institución.

En forma específica, el proyecto se vincula con la necesidad de dotar a la población

estudiantil un servicio higiénico, y crear la seguridad necesaria de protección para los

estudiantes, donde les brinde las comodidades necesarias, brindándoles protección y

seguridad, que permitan el desarrollo de las actividades académicas creando mejores

condiciones para el proceso enseñanza – aprendizaje, de acuerdo con los estándares

nacionales de ocupación de infraestructura educativa, como lo establece el Ministerio de

Educación.

3.2.2 Definición de causas Directas e Indirectas

Causas directas

Restricciones Físicas Para la Enseñanza Educativa.

La infraestructura que compone El Centro de Educación Técnico - Productivo de Tapuc no

cuenta con los servicios higiénicos, ni mucho menos con un cerco perimétrico, los cuales

causan incomodidad en la población estudiantil.

Causas Indirectas

Infraestructura Pedagógica Deteriorada, en Situación de Colapso e insuficiente

Carencia de Infraestructura Administrativa, Complementarios y obras exteriores.

3.2.3 Definición de Efectos directos, Indirectos y Efecto final

Efectos Directos

Incomodidad de los Alumnos por Estudiar en Ambientes Inseguros

Los educandos vienen desarrollando sus actividades en ambientes deteriorados y de la

carencia de los servicios higiénicos. Asimismo, se observan casos en los que tanto las

ventanas como las puertas de las aulas se encuentran deterioradas.

Desmotivación de la Población Escolar

25



Dicho efecto originara en la población estudiantil un incremento en la migración escolar. De

igual modo, se esperaría que los porcentajes de inasistencia y deserción escolar también se

incrementaran.

Efectos Indirectos

Disminución de los Niveles de Aprendizaje.

Incremento de la Emigración Escolar.

Incremento de la Inasistencia y deserción estudiantil.

ARBOL DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

EFECTO FINALDesigualdad de Oportunidades en la

Educación26



3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo Central o propósito del proyecto está asociada con la solución del problema

central, por lo que el problema central debe ser solo uno tal que el objetivo central también sea

CAUSA INDIRECTAInfraestructura

Pedagógica Deteriorada, en

Situación de Colapso e

insuficiente

PROBLEMA CENTRAL

“Población Escolar Inadecuadamente atendida en el Centro de Educación Técnico - Productivo

EFECTO DIRECTOIncremento de la

Inasistencia y deserción Escolar

EFECTO INDIRECTOAusentismo y

deserción estudiantil

EFECTO DIRECTOIncomodidad de los Alumnos

por estar en Ambientes Inseguros e insalubres

EFECTO INDIRECTOIncremento de la

Emigración Escolar

CAUSA DIRECTAInadecuados ambientes

para desarrollar sus actividades

CAUSA INDIRECTAInadecuados

ambientes para desarrollar sus

actividades.

EFECTO INDIRECTODesmotivación de la Población Estudiantil

CAUSA DIRECTARestricciones Físicas para la

enseñanza educativa

CAUSA INDIRECTACarencia de servicios

higiénicos y de un cerco perimétrico.

27

“Población Estudiantil Inadecuadamente atendida en el Centro De Producción Técnico - Productiva De Tapuc.PROYECTO“Población Escolar Adecuadamente atendida en la el Centro De Producción Técnico - Productiva De Tapuc.”



única, asimismo el objetivo se plantea teniendo en cuenta todos los antecedentes registrados

lo cual se planteó de la siguiente forma: “POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE

ATENDIDA EN EL CENTRO DE PRODUCCION TECNICO - PRODUCTIVA DE TAPUC”

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO

A) Determinación de los medios y fines

Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que

lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a la solución del problema, de esta manera

se construye el árbol de medios, de manera similar al árbol de causas, existirá diferentes

niveles los medios que se relacionan directamente con el problema(medios elaborados a partir

de la causas directas, o indirectamente a través de otros medios ( elaborados a partir de las

causas indirectas) Para hallar el árbol de medios primero hallamos los medios de primer nivel

el cual se halla de las causas directas y los medios fundamentales se hallan de las causas

indirectas:

Cabe mencionar que la última fila de este árbol es particularmente importante, pues está

relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para dar solución al

problema. Es por ello que los medios de la última fila se denominan.

Medios fundamentales

De igual forma se elabora el árbol de fines del objetivo central que viene a ser las

consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es

decir cuando se alcanza el primero, por esta razón se encuentra vinculados con los efectos o

consecuencias negativas del mencionado problema.

De esta manera se determinó el Árbol de Medios y Fines. Denominado el Árbol del Proyecto.

ARBOL DEL MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMOIgualdad de Oportunidades en la

Educación

28



MEDIO FUND.Infraestructura

Pedagógica óptima y suficiente

OBJETIVO CENTRAL

“Población Escolar Adecuadamente atendida en el Centro de Educación Técnico - Productivo

FIN IND.Disminución de la

Inasistencia y deserción Escolar

FIN IND.Incremento de los

Niveles de Aprendizaje

FIN DRECTOComodidad de los

Alumnos por estar en Ambientes Seguros

FIN IND.Disminución de la Migración Escolar

MEDIO DE 1ER NIVEL Adecuado

equipamiento con mobiliario y capacitación

MEDIO FUND.Suficiente

equipamiento con mobiliario y

capacitación.

FIN DRECTOMotivación de la

Población Estudiantil

MEDIO DE 1ER NIVELCondiciones Físicas Óptimas para la Enseñanza Educativa

MEDIO FUND.Infraestructura de los servicios higiénicos y

de un cerco perimétrico

29


B) Determinación de las Acciones

Del árbol del Proyecto, se extraen los medios fundamentales, los mismos que nos servirán para obtener las acciones, dichas acciones nos conducirán a plantear

las alternativas, las mismas que nos llevaran a dar solución al problema planteado.

Infraestructura Pedagógica óptima y suficiente

Infraestructura de los servicios higienicos y obras exteriores en optimas

condiciones y suficiente

Suficiente equipamiento con mobiliario y capacitación.

ACCIÓN A1Construcción de ambientes, con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas y cobertura liviana

ACCION B1Construcción de servicios higienicos con tipo sistema estructural confinada de concreto armado, con cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas, muros de ladrillo rex, vigas y cobertura liviana.

ACCION B2

Equipamiento con Mobiliario y capacitación.

ACCIÓN A2Construcción de ambientes, con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas, loza aligerada.

ACCION B2Construcción de ambiente administrativo y complementario con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas y loza aligerada

30



3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para plantear las alternativas de solución, se toma en cuenta los medios fundamentales

presentados en el árbol del proyecto, a partir de ello se plantean las acciones y proyectos

alternativos que permitan alcanzar el objetivo central.

ALTERNATIVA 01:

Construcción de Modulo de servicios higiénicos para la pobacion estudiantil, cerco perimétrico, las

infraestructuras con el sistema constructivo estructura confinada de concreto armado, con

cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas,

muros de ladrillo, vigas y losa aligerada.

ALTERNATIVA 02:

Construcción de Modulo de servicios higiénicos para la población estudiantil, cerco perimétrico,

las infraestructuras con el sistema constructivo estructura aporticado de concreto armado, con

cimentación de concreto simple, concreto armado placas de cimentación, zapatas, columnas,

muros de ladrillo, vigas y losa aligerada.

31



4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

32



4.4 Análisis de la Demanda

El proyecto se ha realizado considerando un horizonte de evaluación de 10 años, periodo en el cual

se podrá hacer seguimiento y evaluación ex post, para verificar el cumplimiento de los fines que

persigue el proyecto.

La demanda está dada por la población estudiantil que requiere hacer uso del bien (infraestructura

educativa), abarca la población estudiantil que actualmente estudia en la Cetpro TAPUC.

Entre las variables más importantes que afecta a la demanda tenemos.

Población Escolar de la I. E: El perfil a nivel de Pre Inversión, realiza un análisis de la demanda

educativa de la I. E; este estudio se basa en la revisión de las nóminas de matrícula de los últimos 5

años, para poder determinar en qué años se produjo un incremento o decremento de la población

demandante escolar matriculada.

La demanda está dada: por la población escolar de la Cetpro TAPUC que requieren hacer uso de la

infraestructura, los mismos que ascienden a 80 personas.

Calidad de la Infraestructura: la Infraestructura presenta ambientes inadecuados para brindar el

servicio educativo a 80 estudiantes que estudian en esta I. E., esto incluye negativamente en el

servicio prestado.

Precio: el costo por educación es casi nula para cada alumno, salvo pequeñas cuotas por Asociación

de Padres de Familia para gastos de mantenimiento y de servicios básicos.

Estimación de la Demanda Actual.

Población de Referencia.

Esta dado por los habitantes de La Localidad del Centro Poblado de Tapuc que crece a una tasa

de 0.5896% según la tasa distrital de Tapuc.

CUADRO Nº 18 POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL CENTRO POBLADO DE TAPUC - 2007

Departamento Provincia Distrito Población Actual

33



Pasco Pasco Tapuc 272

Población Afectada o Demanda

Es aquella población de la Localidad que se encuentran matriculados en el CETPRO, es decir 80

alumnos, matriculados de los diferentes módulos ocupacionales.

La demanda está constituida por la población estudiantil matriculada en la Cetpro TAPUC –

Daniel Carrión - Pasco, en el periodo 2011 se registraron 80, entre hombres y mujeres.

Población Carente o Déficit.

Esta dado por los 80 alumnos que actualmente se encuentran matriculados en la CETPRO

TAPUC.

Población Objetivo

Se trata de los 80 alumnos de los diferentes MODULOS OCUPACIONALES, que se pretende

atender con el presente proyecto.

CUADRO Nº 19POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA TECNICO PRODUCTIVA

SECCIÒN TURNO AREA M2ALUMNOS POR AULA

H M TOTAL

EBANISTERIA

TA

RD

E 120.00

17 4 21

CONFECCION TEXTIL 0 25 25CARPINTERIA METALICA 15 00 15HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR 0 19 19

1 120.00 32 48 80 Nomina de matricula CETPRO TAPUC 2011.

Demanda Histórica

A continuación se presenta el cuadro que da referencia a la demanda histórica en sus CUATRO

MODULOS que brinda el servicio educativo el Centro de Educación Técnico - Productiva .

CUADRO Nº 20SERIE HISTÓRICA DE LA DEMANDA POR MODULO

34



MODULO OCUPACIONAL

ALUMNOS TASAS INTERANUALES/SECCIÓN

2007 2008 2009 2010 2011TC 07-

06TC 08-

07TC 09-

08TC 10-

09PROMEDI

O

EBANISTERIA 6 9 13 15 21 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7

CONFECCION TEXTIL 4 5 15 20 25 0.8 0.3 0.8 0.8 0.57

CARPINTERIA METALICA 2 3 9 8 15 0.7 0.3 1.1 0.5 0.15HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR 9 10 12 15 19 0.9 0.8 0.8 0.8 0.15

TOTAL 0 17 12 13 80 0 1.4 0.9 0.2 0.2 Nomina de matricula CETPRO TAPUC.

Proyección de la Demanda

El crecimiento de la población estudiantil por años se ven en los cuadros anteriores. Del

resultado anterior se concluye que se la tasa de crecimiento distrital de Tapuc es de 0.2%.

Resulta necesario proyectar el crecimiento de la demanda a partir de las variaciones que ha

tenido durante los años anteriores al proyecto, para el presente caso se analizarán los 5

últimos años 2007-2011.

Un procedimiento simple y práctico para poder estimar el crecimiento de la población

demandante es hacerlo a partir del promedio simple de las tasas de crecimiento interanuales

por módulo, calculadas las tasas de crecimiento, se procederá a proyectar la demanda para

cada Modulo para el horizonte temporal definido para el proyecto.

Calcular el promedio simple de las tasas de crecimiento interanual

Aplicando la fórmula del promedio simple:

Tc2005−2009=Tc06−05+Tc07−06+Tc08−07+Tc09−08

4

Aplicando la fórmula anterior se procede a estimar las tasas de crecimiento interanual, donde

casi en todos los módulos es decreciente la población estudiantil, observamos que las tasas

de crecimiento son decrecientes, en vista de ello, de acuerdo a la guía metodológica para la

Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de infraestructura educativa, no se

puede utilizar aquellas tasa que sean negativas o que presenten tasas superiores a la tasa

de crecimiento poblacional del distrito. Por lo tanto para el presente estudio se utilizará la tasa

de crecimiento poblacional del CETPRO TAPUC que es (0.02%).

CUADRO Nº 21

35



PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL NIVEL INICIAL

MODULO ALUM.

2011 T. C. 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

EBANISTERIA 21 0.07 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22

CONFECCION TEXTIL 25 0.06 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28

CARPINTERIA METALICA 15 0.02 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR 19 0.02 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

TOTAL 80 80 80 80 80 82 82 82 83 83 84 Nomina de matricula.

La I. E. requiere la construcción de SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO Los

ambientes requeridos y por construir se presentan a continuación

CUADRO Nº 22AMBIENTES REQUERIDOA A CONSTRUIR

AMBIENTE AREA M2 CANTIDAD TIPO DE

CONSTRUCCIÒNGRADO DE

ADECUACIÒN RECOMENDACIÒN

SS. HH. ALUM. VARONES 2 1 MATERIAL RUSTICO INADECUADO CONSTRUIR

SS. H.. ALUM. MUJERES 2 1 MATERIAL RUSTICO INADECUADO CONSTRUIR

CERCO PERIMETRICO NO EXISTE INADECUADO CONSTRUIR FUENTE: Equipo de trabajo.

4.5 Análisis de la Oferta

Realizado el análisis de la demanda ya hemos detectado que hay un déficit de ambientes

pedagógicos,, complementarios.; El SS.HH. es de material rustico que en la actualidad se encuentra

en pésimas condiciones y los niveles de seguridad son ínfimos .

El Cetpro TAPUC Brinda los servicios técnico productivo. Atendiendo a una población de 80

estudiantes.

CUADRO Nº 23DESCIPCIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. I. TERESITA DE JESUS DE TAPUC – TAPUC – PASCO –

PASCO.

AMBIENTE SECCIÒN TURNO AREA M2

ALUMNOS POR MODULO TIPO DE


ADECUACIÒN RECOMENDACIÒNH M TOTAL

SERV

ICIO

HI

GIE

NICO

Y

CERC

O

PERI

MET

RICO

TARD

ES

120

17 4 21

MATERIAL RUSTICO INADECUADO DEMOLER CONSTRUIR

0 25 25

15 00 15

0 19 19

1 3 80 Nomina de matricula I. E I. Teresita de Jesús de Tapuc 2010.

Oferta en la Situación Actual

Área de influencia del Proyecto. El radio normativo para la zona urbana se presenta a continuación.

36



CUADRO Nº 24RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

CENTROS EDUCATIVOS POR NIVEL RADIO NORMATIVO (EN METROS) RADIO DE INFLUENCIA MÁXIMA

CE Inicial 500 1,000CE Primaria 1,500 3,000

CAPACITACION TECNCO PRODUCTIVA

3,000 4,000

FUENTE: Equipo de trabajo.

Teniendo en cuenta el radio de influencia indicado, en el área de influencia no existe otra institución

educativa TECNCO PRODUCTIVA.

Actualmente la oferta del servicio que se brinda en la CETPRO TAPUC es deficiente, debido a las

pésimas condiciones en que se encuentran los ambientes complementaria y obras exteriores

deteriorados, sin embargo la I.E. sigue en funcionamiento por la demanda de alumnos con que

cuenta.

Oferta Actual

La oferta actual es la capacidad con la que viene atendiendo El Centro de Produccion Tecnico -

Productiva. La oferta en la situación actual está representada por la población estudiantil.

CUADRO Nº 25OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

AMBIENTE SECCIÒN TURNO AREA M2

ALUMNOS POR MODULO TIPO DE


ADECUACIÒN RECOMENDACIÒNH M TOTAL

SERV

ICIO

HI

GIE

NICO

Y

CERC

O

PERI

MET

RICO

TARD

ES

120

17 4 21

MATERIAL RUSTICO INADECUADO DEMOLER CONSTRUIR

0 25 25

15 00 15

0 19 19

1 3 80 Fuente: Nomina de Matricula – 2010Elaboración: Formulador

La I.E no cuenta con ambientes, complementarios, obras exteriores.

Personal Docente y Administrativo.

Docentes

La I.E. cuenta con 4 docentes, uno de ellos se desempeña como director; La I. E. no

cuenta con personal de servicio ni guardián.

4.5.1 Oferta Real

37



Está representado por la capacidad que tiene la I. E. Para atender en condiciones

adecuadas a la población estudiantil. Se tomara en cuenta los índices de ocupación por

alumno en m2 recomendados por el ministerio de educación, así mismo se tendrá en cuenta

las condiciones de habitabilidad y confort de los ambientes pedagógicos; por lo que los

servicios higienicos en condiciones inadecuadas en la oferta real se consideran como cero.

CUADRO Nº 27OFERTA REAL SIN PROYECTO DE AULAS DEL NIVEL INICIAL

GRADO/ SECCIÓN

SERVICIOS HIGIENICOS

) QUE OCUPA

MATRICULA 2011

ÁREA AULA (M2)

ÍNDICE (M2/AL.)

ALUMNOS ATENDIDOS

ADECUADAMENTE

EBANISTERIA

1

21 0

0

0

CONFECCION TEXTIL 25 0 0CARPINTERIA METALICA 15 0 0

HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR 19

0 0 0

TOTAL 80 0

Fuente: Nomina de Matricula – 2011 Elaboración: Formulador

Del cuadro anterior se extrae, que El CETPRO TAPUC no se encuentra en condiciones de

atender adecuadamente a ningún alumno.

La oferta real de los ambientes: EXTERIORES de la I. E. cero, debido a que estos ambientes

no existen.

4.5.2 Oferta Optimizada

Para solucionar la existencia de un déficit en la atención del servicio educativo, debemos

analizar primero si es posible solucionar dicho problema realizando ciertas mejoras en la

provisión del servicio con los recursos que disponemos en la actualidad, es decir, sin la

necesidad de ejecutar un proyecto. A dicha solución se le denomina “oferta optimizada”.

El primer paso para optimizar la oferta es su reorganización. Ello implica analizar en primer

lugar si es posible reubicar a los módulos. Para nuestro caso no será necesario ensayar una

oferta optimizada, debido a solo se cuenta con un SERVICIO HIGIENICO QUE NO

FUNCIONA y se encuentra en estado de deterioro y no cumplen con los criterios técnicos y

normativos estipulados por el ministerio de educación, por tal motivo no se lleva a cabo este

ensayo.

Proyección de la Oferta Optimizada Sin Proyecto

No es necesario realizar la proyección dado que la oferta optimizada sin proyecto es cero.

4.5.3 Oferta “Con Proyecto”

38



La oferta con proyecto se debe proyectar de tal manera que se logre cubrir la demanda

proyectada en la situación sin proyecto y teniendo en cuenta las normas de diseño de

infraestructura educativa; en el análisis de la demanda se justifico la construcción de los

siguientes ambientes.

Que consta de:

-Construcción de cerco perimétrico.

-Construcción de Servicios Higienicos

-Mitigación ambiental

Proyección de la Oferta con Proyecto.

A continuación se presenta las proyecciones de la oferta con proyecto durante la vida útil del

proyecto.

CUADRO Nº 28PROYECCIÓN DE LA OFERTA CON PROYECTO DEL NIVEL INICIAL

NIVEL INICIAL PROYECCIÓN 2008 – 2018

Grado/SecciónCondición

de ambiente.

Área del

sshha (m2)

Total alum.20110 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 AÑOS Optimo 13.90 80 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 4 AÑOS

5 AÑOS TOTAL 80 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Elaboración: Formulador del Proyecto

4.6 BALANCE OFERTA – DEMANDA

A partir de este análisis podremos determinar la Brecha existente entre la Oferta y Demanda, las

mismas si resulta con déficit, incurre en una necesidad la cual debe ser atendida con la ejecución del

Proyecto.

4.6.1 Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto.

Las características del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el

siguiente Cuadro, presentando en todos los módulos la necesidad de contar con una

infraestructura.

Balance Oferta – Demanda en Situación Sin Proyecto.


Cuadro.

CUADRO Nº 29DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL EN

SITUCIÓN SIN PROYECTO

INICIAL

39



SS HH MODULOS VariablesProyección 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UNIC

A

EBANISTERIACONFECCION TEXTILCARPINTERIA METALICA

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

Brecha -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAREBANISTERIACONFECCION TEXTIL

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9

Brecha -5 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -9

CARPINTERIA METALICAEBANISTERIA

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

CONFECCION TEXTIL

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

TOTAL DEFICIT -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -18Elaboración: Formulador del Proyecto

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, podemos observar el déficit

existente en la Centro de Educacion Tecnico - Productiva ; observamos que la demanda de la

población estudiantil es creciente, y las necesidades son cada día mayores, por lo que se

debe tomar cartas en el asunto y dar solución al problema existente, lo cual es muy

preocupante y se requiere una intervención rápida.

4.6.2 Balance Oferta - Demanda Con Proyecto.

Las características del balance oferta demanda con proyecto se puede apreciar en el

siguiente Cuadro, presentando en todos los módulos la necesidad de contar con una

infraestructura.

Balance Oferta – Demanda en Situación Con Proyecto.


Cuadro.

CUADRO Nº 30DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA EN SITUACIÓN CON

PROYECTOINICIAL

AMBIENTE MODULOS Variables

Proyección 2010 - 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CERCO Y SSHH TODOS

Oferta 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Demanda 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Brecha 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14Elaboración: Formulador del Proyecto

Población Objetivo

CUADRO Nº 31POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

INICIAL

40



MODULOS VariablesProyección 2010 - 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1-2 Déficit -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 3-4 Déficit -8 -9 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -12 -12

TOTAL Dèficit -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -18 Elaboración: Formulador del Proyecto

4.7 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Sobre la base de los resultados obtenidos del balance oferta-demanda y de la definición de la

población objetivo, se deberán desarrollar las alternativas propuestas, en la etapa de identificación,

para resolver el problema planteado. La descripción de cada alternativa deberá contener información

sobre los diversos componentes que la conforman, así como también se deberá determinar, de

manera cuantitativa el tamaño óptimo de la inversión para cada uno de los mismos.

Se determina la construcción de:

Modulo de servicios higiénicos

Cerco perimétrico.

Mitigación ambiental.

El número de ambientes que se propone es de acuerdo al déficit de infraestructura.

MODULACION DE LOS COSTOS.-

Se ha tomado como base referencial proyectos existentes ejecutados o en ejecución de características

similares a la propuesta planteada, cuyos presupuestos son de los meses entre enero y mayo del

2012. De ellos se ha modulado el costeo para tener como elemento de referencia general los servicios

higiénicos como unidad, diferenciándose por el área de las mismas. En base a esa unidad se han

generado los costos de los elementos componentes tales como: pisos, techos, cimentación e incluso

el flete se ha modulado en función a este criterio. En los componentes del presupuesto de cada

alternativa (anexos a la presente) se describen los elementos y sus características.

DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO)

ALTERNATIVA 01:

De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la población estudiantil, así como el terreno suficiente que existe para construir los servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación:



El tipo de sistema estructural de los SS.HH, es de cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas, vigas, losas aligeradas losas maciza, cielo raso de mezcla cemento-arena.


ELEMENTO CARACTERISTICAS

41



Zapatas De concreto armadoCimientos Vigas de cimentación de concreto armado

Sobrecimientos De concreto simple.Estructuras Pórtico Conformada por columnas y vigas de concreto armado.

Muros Muros de Ladrillo de 18 huecosTecho 1er. Piso Losa aligerada e=0.20m



Eléctrica


Acabados:ELEMENTO CARACTERISTICAS

Revoques y enlucidos Tarrajeo con mortero de cemento y arena.Cielorasos 1ro Tarrajeo con mortero de cemento y arena.

Pisos De concreto simple.Zócalos De cemento pulido.Puertas De madera

Ventanas Metálicas




El tipo de sistema estructural del cerco perimétrico proyectadas, es de Estructura con muros de amarre, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metálicas.


Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construcción de la infraestructura



De este informe se obtendrá el conocimiento de la interrelación de “causa y efecto” de los posibles

problemas ambientales y, por tanto, será posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse

para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de

la naturaleza y, en especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarán en el

Proyecto (medidas correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de

largo plazo y/o perennes).

ALTERNATIVA 02:

42



De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la población escolar, así como el terreno

suficiente que existe para construir los servicios complementarios; se ha considerado la construcción

de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación:



El tipo de sistema estructural de SS.HH para niños y profesores proyectadas, es de Estructura de placas de corte de concreto armado, con cimentación de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentación, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas, Montada por estructuras de Madera (Tijerales) Cobertura con Calamina Galvanizada, cielo raso de triplay suspendido.



Cimientos Vigas de cimentación de concreto armado Sobre cimientos De concreto armado.

Estructuras Conformada por columnas y vigas de concreto armadoy placas resistentes al corte

Muros No portantes, conformados por unidades de ladrillos vidriado (9x13x24 cm) de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena.

Techo 1er Piso Cobertura con losa aligerada y losa maciza



Eléctrica


Acabados:CUADRO Nº 37

ELEMENTO CARACTERISTICASRevoques y enlucidos Tarrajeo con mortero de cemento y arena.Cielorrasos 1ro. Piso Tarrajeo con mortero de cemento y arena

Pisos De concreto simple Zócalos De cerámico Puertas De madera

Ventanas Metálicas




El tipo de sistema estructural del cerco perimétrico proyectada, es de Estructura con muros de amarre, zapatas de concreto armado, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metálicas.

43




Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construcción de la

infraestructura, sobre el Medio Ambiente, independientemente de la distancia.


De este informe se obtendrá el conocimiento de la interrelación de “causa y efecto” de los posibles

problemas ambientales y, por tanto, será posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse

para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de

la naturaleza y, en especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarán en el

Proyecto (medidas correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de

largo plazo y/o perennes).

MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIÓN DE RIESGO

CUADRO Nº 41MEDIDAS ESTRUCTURALES DE RIESGO EN LA ZONA DEL PROYECTO

Peligro Infraestructura de Salud

Inundaciones En lo posible ubicar las edificaciones lo más alejado del cauce del río.

En lo posible el diseño debe considerar la exposición mínima a las inundaciones de las edificaciones, considerando áreas o volúmenes mínimos.

Huaycos, Aludes y Aluviones

En lo posible ubicar las edificaciones lo más alejado posible del cauce del río o quebrada.

CUADRO Nº 42

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIÓN DE RIESGO.Peligro Natural Medidas No Estructurales

Deslizamiento de tierra y Aluviones (Huaycos)

Monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y sistemas de alerta. Cultivos a nivel Prevención de deforestación Reubicación

Vientos Fuertes Monitoreo permanente de las condiciones metereológicas y sistemas de alerta.

Uso de materiales resistentes al as fuerzas de los vientos Seguros financieros contra cualquier eventualidad que se pueden

presentar.

4.8 COSTOS DEL PROYECTO

4.8.1 Costos en Situación “Sin Proyecto”

44



Los costos de operación anual son los sueldos de los docentes, y costos de pago de agua y

luz de la I.E.I Teresita de Jesús de Tapuc y los costos de mantenimiento se refieren a los

insumos utilizados para mantener dicha infraestructura, además de los útiles de escritorio.CUADRO Nº 43

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL SIN PIP – REMUNERACIONES



SUB TOTAL ANUAL

ESCOLARIDAD


PATRIAS + NAVIDAD

CARGAS SOCIALES

TOTAL ANUAL

Personal de Servicio 1.00 1000 12,000 0.00 800.00 1080 19554.

40

TOTAL 1.00 19554.

40




CUADRO Nº 45COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL

63.20RECOGEDOR UNID 1.00 6.00 6.00 LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) 17.20DETERGENTE KG 1.00 1.20 1.20DESINFECTANTE GLN 1.00 12.00 12.00ESCOILLAS DE PLASTICO UND 1.00 4.00 4.00 MANTENIMIENTO PERIODICO 40.00COMPRA DE PINTURA GLN 2.00 20.00 40.00

45


CUADRO Nº 46COSTOS TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS DE MERCADO

RUBROAÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10OPERACIÓN 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40REMUNERACIONES 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40 19,044.40CONSUMO DE AGUA - - - - - - - - - -CONSUMO DE LUZ 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 MANTENIMIENTO 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

46



4.8.2 Costos en Situación “Con Proyecto”


Las alternativas planteadas en el presente proyecto solo son diferentes en el sistema

constructivo y en el mantenimiento periódico. Respecto a los costos de operación del proyecto

(remuneraciones, servicios básicos) difieren en la parte de remuneraciones ya que por la gran

demanda que existe en el área de influencia del proyecto se requiere implementar mas

secciones.CUADRO Nº 47

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CON PIP – REMUNERACIONES ALTERNATIVA Nº 01



SUB TOTAL ANUAL

ESCOLARIDAD


PATRIAS + NAVIDAD

CARGAS SOCIALES

TOTAL ANUAL

Personal de Servicio 1.00 650.00 7,800.00 100.00 300.00 1,716.00 9,916.00TOTAL 2.00 9,916.00

CUADRO Nº 48COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CON PIP – REMUNERACIONES ALTERNATIVA Nº 02



SUB TOTAL ANUAL ESCOLARIDAD


PATRIAS + NAVIDAD

CARGAS SOCIALES

TOTAL ANUAL

Personal de Servicio 1 910.00 10,920.00 200.00 400.00 2,402.40 13,922.40TOTAL 2 13,922.40

CUADRO Nº 49COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CON PIP – MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ

ALTERNATIVA Nº 01 y 02



CUADRO Nº 50COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA Nº 01


UNITARIO EN S/.

SUB TOTAL TOTAL

651.00LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) 295.00PINTURA GLB 5.00 22.00 110.00CEMENTO GLB 5.00 20.00 100.00AGRGADOS GLB 1.00 30.00 30.00UTILES DE LIMPIEZA GLB 5.00 5.00 25.00OTROS GLB 5.00 6.00 30.00 LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) 276.00DETERGENTE KG 4.00 8.00 32.00DESINFECTANTE GLN 20.00 12.00 240.00ESCOILLAS DE PLASTICO UND 1.00 4.00 4.00

CUADRO Nº 51COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA Nº 01 y 02

47




UNITARIO EN S/.

SUB TOTAL TOTAL

1,076.00LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) 720.00PINTURA GLB 10.00 22.00 220.00CEMENTO GLB 10.00 20.00 200.00MADERA GLB 10.00 15.00 150.00AGREGADOS GLB 1.00 50.00 50.00UTILES DE LIMPIEZA GLB 10.00 5.00 50.00OTROS GLB 10.00 5.00 50.00 LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) 276.00DETERGENTE KG 4.00 8.00 32.00DESINFECTANTE GLN 20.00 12.00 240.00ESCOILLAS DE PLASTICO UND 1.00 4.00 4.00

48



RUBROAÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 29,574.80 29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80

29,574.80 29,574.80

REMUNERACIONES 28,960.40 28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40

28,960.40 28,960.40

CONSUMO DE AGUA - - - - -

-

-

-

- -


74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40 74.40

MANTENIMIENTO 276.00 276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00 276.00

LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) 276.00 276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00 276.00

COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) - - - - -

-

-

-

- -

49




RUBROAÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

33,434.80

REMUNERACIONES 32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

32,820.40

CONSUMO DE AGUA -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONSUMO DE LUZ 74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

MANTENIMIENTO 276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) 276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

276.00

COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50



Costos de Inversión.



MODULO SSHH y CERCO PERIMETRICO 121 617.02COSTO DIRECTO 121 617.02


Utilidad (10%) 9,729.36


IGV.(18%) 25,208.35 PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 165,254.73

Expediente técnico 4,957.54Supervisión 4,957.54COSTO TOTAL DEL PROYECTO 175,170.01



ALTERNATIVA 02 DESCRIPCIÓN S/.

MODULO ( AULA+DIRECCION+COSINA+SSHH 128,177.98


Gastos Generales 8699.95

Utilidad 10,254.24


IGV.(18%) 26,483.79








Mano de obra

- Calificada 27,488.79

- No calificada 10,534.41

Materiales 76 449.75

Equipos y Herramientas 7,144.29

COSTO DIRECTO 121 617.02


Utilidad (10%) 9,729.36


IGV.(18%) 25,208.35


Expediente técnico(4.5%) 4,957.54

Supervisión(5%) 4,957.54



ALTERNATIVA 02

51



DESCRIPCIÓN S/.

Mano de obra

- Calificada 28802.52

- No calificada 11362.65

Materiales 80629.28

Equipos y Herramientas 7384.39


Gastos Generales (10%) 8699.95

Utilidad (10%) 10,254.24

SUB TOTAL 147,132.17

IGV.(18%) 26,483.79





52


Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado

CUADRO Nº 58COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA Nº 01

CONCEPTO o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION 672,747.67 Mano de obra - Calificada 78,692.68 - No calificada 47,463.68 Materiales 301,063.42 Equipos y Herramientas 69,415.22 Mitigación Ambiental 9,877.54 Equipamiento con mobiliario 3,100.00 Capacitación 2,371.99 COSTO DIRECTO 511,984.54 Gastos Generales (10%) 51,198.45 Utilidad (10%) 51,198.45 SUB TOTAL DE LA OBRA 614,381.44 IGV (18 %) COSTO DEL PROYECTO 614,381.44 Expediente técnico(4.5%) 27,647.17 Supervisión(5%) 30,719.07

COSTO DE O Y M CON PROY. 30,225.80 30,225.80 30,225.80 30,225.80 30,225.80 30,225.80 30,225.80 30,225.80 30,225.80 30,225.80OPERACIÓN 29,574.80 29,574.80 29,574.80 29,574.80 29,574.80 29,574.80 29,574.80 29,574.80 29,574.80 29,574.80MATENIMIENTO 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00COSTO DE O Y M SIN PROY. 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60OPERACIÓN 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40MANTENIMIENTO 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20COSTOS INCREMENTALES 672,747.68 10,563.20 10,563.20 10,563.20 10,563.20 10,563.20 10,563.20 10,563.20 10,563.20 10,563.20 10,563.20

Fuente: Hoja De Presupuesto Y Costo De O Y M A Precios De Mercado Alternativa 01

CUADRO Nº 59

53


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA Nº 02CONCEPTO o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

COSTO DE LA INVERCION 662,286.17

Mano de obra - Calificada 57,635.55 - No calificada 43,179.54 Materiales 317,485.30 Equipos y Herramientas 70,373.34 Mitigación Ambiental 9,877.54 Equipamiento con mobiliario 3,100.00 Capacitación 2,371.99 COSTO DIRECTO 504,023.26 Gastos Generales (10%) 50,402.33 Utilidad (10%) 50,402.33 SUB TOTAL 604,827.92 IGV (18%) COSTO DEL PROYECTO 604,827.92 Expediente técnico(4.5%) 27,217.26 Supervisión(5%) 30,241.40 COSTO DE O Y M CON PROYECTO 34,510.80 34,510.80 34,510.80 34,510.80 34,510.80 34,510.80 34,510.80 34,510.80 34,510.80 34,510.80

OPERACIÓN 33,434.80 33,434.80 33,434.80 33,434.80 33,434.80 33,434.80 33,434.80 33,434.80 33,434.80 33,434.80

MATENIMIENTO 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60 19,662.60

OPERACIÓN 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40 19,554.40

MANTENIMIENTO 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20 108.20

COSTOS INCREMENTALES 662,286.57 14,848.20 14,848.20 14,848.20 14,848.20 14,848.20 14,848.20 14,848.20 14,848.20 14,848.20 14,848.20Fuente: hoja de presupuesto y costo de o y m a precios de mercado alternativa 02

54



4.8.3 Costos a Precios Sociales

Para calcular los costos de inversión y de operación y mantenimiento se utilizaron los factores de

corrección con la finalidad de restar las distorsiones en la valoración a precios de mercado

(impuestos, inflación, aranceles, etc.).

Para nuestro caso se empleó hasta tres factores de corrección:

Bienes de origen nacional : 0.84

Rentas de cuarta categoría : 0.91

Mano de obra calificada urbana : 0.91

Mano de obras no calificada rural : 0.41

Con estos factores de corrección se procedió a efectuar el cálculo de los costos de inversión y de

operación y mantenimiento a precios sociales.

Costos de Operación y Mantenimiento Sin PIP a Precios Sociales

CUADRO Nº 60COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL SIN PIP – REMUNERACIONES

DESCRIPCCIÓN

Nº DE PERSONA

S


SUB TOTAL ANUAL

ESCOLARIDAD

GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS + NAVIDAD

CARGAS SOCIALE

S

TOTAL ANUAL

APRECIOS DE

MERCADO

F.C.

TOTAL A PRECIOS SOCIALE

S

Personal de Servicio

1.00 1,218.88

14,626.56 400.00 800.00

3,217.84

19,044.40

TOTAL 1 19,044

.40 0.91

17,330.41


RUBRO UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD/AÑO PRECIO S/.

SUB TOTAL

TOTAL A PRECIOS

DE MERCADO

F.C.TOTAL A PRECIOS SOCIALES

CONSUMO DE AGUA 12.00 - - - 0.84 -


0 234.0

0 234.00 0.84

196.56

4.8.4 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

En el caso de los beneficios en situación sin proyecto no se genera beneficios monetarios;

se podría generar algunos beneficios cualitativos pero no significativos, debido a que la

infraestructura existente se encuentra en malas condiciones, en consecuencia no genera

condiciones para que la población estudiantil del Centro de Educacion Tecnico -

Productivalos pueda calificar (calidad educativa, motivación y confort) como representativos.

4.8.5 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Los beneficios en situación con proyecto no son cuantificables monetariamente, a nivel

cualitativo se pueden describir los siguientes beneficios.

55



Contribuye a mejorar la calidad de los servicios educativos prestados en la I. E.. de Jesús

de Tapuc – Tapuc – Pasco – Pasco.

Población Estudiantil Motivada

Incremento en el Logro del Aprendizaje

Incremento de las horas académicas dedicadas a prácticas especializadas al desarrollo

de sus capacidades.

Disminución del número de enfermedades generadas por la existencia de servicios

higiénicos en adecuadas condiciones de higiene y salubridad.

Incremento de los activos de El Centro de Produccion Tecnico - Productiva al edificarse

una moderna infraestructura.

Mejoramiento de la imagen de El Centro de Produccion Tecnico - Productiva al contar

con una infraestructura educativa moderna que lo sitúa a la vanguardia en el ámbito del

Distrito, Provincia y de la Región.

Mejoramiento visual del entorno de la situación educativa.

Sin duda estos beneficios son difíciles de cuantificar monetariamente redundaran en

beneficio de toda la población de los pueblos beneficiarios.

4.9 EVALUACIÓN SOCIAL.

El presente proyecto de INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO

PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC - DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL

CARRIÓN - REGIÓN PASCO, se cumplirá una meta global que es el número de alumnos

atendidos. Se usara la metodología costo/efectividad que resulta de dividir el valor actual de

los flujos de los costos totales a precios sociales (VACTS) entre el número total de alumnos

beneficiados con el proyecto, el cual ha sido obtenido de la proyección de la demanda con

proyecto.

CUADRO Nº 75POBLACIÓN BENEFICIARIA CON PROYECTO

AÑO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIÓN 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18

TOTAL 170 ELABORACIÓN UNIDAD FORMULADORA

Los resultados de la evaluación, en donde a los costos incrementales se aplica la tasa de descuento

TSD 10%, con el cual se ha determinado el VACST (valor de costos sociales totales) para cada

alternativa es lo siguiente.

CUADRO Nº 76COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

AñoSin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población

O y M Inversiones O y M Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria

56



0 555,150.26 555,150.26 1.00 555,150.26 13

1 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.90 8,619.11 13

2 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.81 7,764.96 14

3 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.73 6,995.46 14

4 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.66 6,302.22 15

5 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.59 5,677.67 15

6 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.53 5,115.02 16

7 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.48 4,608.13 16

8 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.43 4,151.47 17

9 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.39 3,740.06 18

10 17,849.69 27,416.90 9,567.21 0.35 3,369.42 18

VAC 175,170.02

Población beneficiaria 80

ICE (S/. Por beneficiario) 2189.62

CUADRO Nº 77COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02

AñoSin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población

O y M Inversiones O y M Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria

0 546,667.58 546,667.58 1.00 546,667.58 13

1 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.90 12,105.23 13

2 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.81 10,905.61 14

3 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.73 9,824.88 14

4 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.66 8,851.24 15

5 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.59 7,974.09 15

6 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.53 7,183.87 16

7 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.48 6,471.95 16

8 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.43 5,830.59 17

9 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.39 5,252.78 18

10 17,849.69 31,286.50 13,436.81 0.35 4,732.24 18

VAC 184 032.92

Población beneficiaria 80

ICE (S/. Por beneficiario) 2300.39

Evaluación Económica de las Alternativas del Proyecto

CUADRO Nº 78EVALUACIÓN ECONOMICA


VACST 175170.02 184032.92


ICE 2189.62 2300.39

Sostenible Si Si

La evaluación económica a precios sociales a través de la metodología costo efectividad cuantifica el

costo por alumno atendido que tendría el proyecto; al existir dos alternativas se elegirá la alternativa

que tiene menor ratio Costo/Efectividad; por los resultados obtenidos la alternativa con menor

Costo/Efectividad es la alternativa 01

57



4.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Aquí analizaremos cuan sensible es el Costo/Efectividad, ante fluctuaciones en el monto total de la

inversión o de la población beneficiada que afecta el proyecto, con la finalidad de determinar si

continua o no siendo rentable.

En los siguientes cuadros se muestran las variaciones en la inversión teniendo un rango de 10% a

20% y de -10% a -20%, para conocer que tan sensible es el Costo Efectividad, ante los cambios en

las principales variables.

CUADRO Nº 79ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS

% variación Proyecto Alternativa 1 Proyecto Alternativa 2

VAC ICE VAC ICE

1.2 736,723.94 4,333.67 755,077.15 4,441.63

1.15 706,027.11 4,153.10 723,615.60 4,256.56

1.1 675,330.28 3,972.53 692,154.06 4,071.50

1.05 644,633.45 3,791.96 660,692.51 3,886.43

0 613,936.62 3,611.39 629,230.96 3,701.36

0.95 583,239.79 3,430.82 597,769.41 3,516.29

0.9 552,542.96 3,250.25 566,307.86 3,331.22

0.85 521,846.13 3,069.68 534,846.32 3,146.16

0.8 491,149.30 2,889.11 503,384.77 2,961.09

GRÁFICO Nº 12

1.2 1.15 1.1 1.05 0 0.9500000000000

01

0.9 0.8500000000000

01

0.80.00

100,000.00200,000.00300,000.00400,000.00500,000.00600,000.00700,000.00800,000.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALT. N° 01

VARIACIONES PORCENTUALES

De acuerdo al análisis de sensibilidad se puede observar que la Alternativa 2 es la más sensible a

cambios en el mercado por lo que el Estado tendría que realizar mayor inversión por beneficiario para

poder solucionar el problema por lo que la Alternativa 1 es la más recomendable.

4.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Capacidad de Gestión de la Organización encargada de los proyectos en su Etapa de

Inversión

58



La institución encargada de la ejecución del proyecto, en la etapa de inversión es la Municipalidad

Distrital de Tapuc, que cuenta con profesionales con la experiencia necesaria, concordante con la ley

de Contrataciones y Adquisiciones del estado.

La Disponibilidad de Recursos

Los recursos financieros para la ejecución del proyecto serán Canon, Regalías mineras y gestionados

ante las diferentes instituciones públicas y privadas.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

Los costos de operación en cuanto al personal docente y administrativo los cubrirá el tesoro público

vía sector educación.

Para el pago de mantenimiento, es decir, servicios básicos como limpieza y cuidado de la

infraestructura, se ha coordinado con el Director y el APAFA de la Centro de Educacion Tecnico -

Productiva , los cuales se comprometen mediante acta de Compromiso de Operación y

Mantenimiento (ver anexos).

Participación de los Beneficiarios

Una vez concluida la obra, la Municipalidad Distrital de Tapuc, la entregara mediante acta de

transferencia a la Dirección Regional de Educación Pasco, a través de la UGEL de su jurisdicción,

entidad que será responsable de la I.E.I Teresita de Jesús de Tapuc, comprometiéndose a realizar

las gestiones pertinentes para su Operación y Mantenimiento.

4.12 IMPACTO AMBIENTAL

En esta etapa se identifica los probables impactos positivos y negativos en el ambiente del proyecto y

las acciones de mitigación.

SITUACIÓN ACTUAL

El Componente atmosférico de la zona localizada del proyecto es de clima templado, registra

algunos cambios climatológicos (lluvias y vientos).

El área donde se instalará el proyecto, está libre de inundaciones, huaycos u otros elementos que

puedan dañarlo.

No existe flora y fauna que pueda perjudicarse con la implementación de dicho proyecto.

IMPACTOS NEGATIVOS

Los componentes del Ecosistema que podrían ser afectados son:

Medio físico natural, referidos a los elementos de la naturaleza considerados como inorgánicos: el

agua, el suelo y el aire entre los más importantes.

El medio Biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgánica (exceptuando al

ser humano).

59



El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos

culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su

conjunto (actividad económica, salud, servicios, uso de suelo).

Identificación de los Impactos AmbientalesDe acuerdo a los componentes del ecosistema se han identificado los siguientes impactos

ambientales:

IMPACTO POSITIVO.- Con el proyecto como el primer impacto positivo que se tendría sobre el medio

socio económico es la reducción de la tasa de deserción escolar y por ende la tasa de analfabetismo,

lo que a largo plazo permitirá acceder a la formación superior y mejorar los niveles de ingreso.

Otro impacto positivo que originará también en el medio socio económico, es la generación de trabajo

temporal dado a que empleara la mano de obra no calificada y calificada de la misma localidad.

IMPACTO NEGATIVOS.- Con la implementación del proyecto, existe la seguridad que durante su

ejecución del proyecto no se ocasionará daños en el aire, suelo ni en la salud humana ya que se

procurará en lo posible no dejar acumulación de residuos sólidos, entonces entre los efectos que el

proyecto podría causar al medio ambiente se encuentran:

CUADRO Nº 80IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PIP

ETAPA IMPACTOS SOBRE EL MEDIOFÍSICO BIÓLOGICO SOCIOECONÓMICO

PRE INVERSIÓNCoordinación con las autoridades y la población

Expectativa de la población beneficiaria

EJECUCIÓN-Excavación suelo en el ámbito del proyecto

-Trabajos de construcción

- Instalaciones

Movimiento de tierras

Transporte de materiales y uso de botaderos.

Carga y descarga de materiales

Deterioro del suelo

Contaminación del aire ocasionado por el movimiento de tierras

Contaminación del suelo por uso de agentes extraños como cemento, pintura y otros.

Cortes y rellenos en botaderos.

Deterioro de la flora y la fauna

Deterioro de la flora y la fauna, alterando el paisaje

Creación del efecto barrera para la dispersión de especies.

Con respecto a la fauna son mínimos debido a que la zona se encuentra desprovista de animales por no tener áreas naturales.

Generación de mano de obra temporal

Requerimiento de servicios temporales como alimentación.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Con la implementación del proyecto, solo se ocasionaran efectos negativos en el medio ambiente para

lo cual se tomarán las siguientes medidas correctivas:

CUADRO Nº 81MEDIDA ESTRUCTURALES DE LOS IMPACTOS DEL PIP

ETAPA IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓNPRE INVERSIÓN

EJECUCIÓN

Deterioro del suelo por excavaciones.

Deterioro de la flora y fauna por transporte de materiales y por los cortes y rellenos en botaderos.

Molestias a la salud por el polvo.

Contaminación del suelo por uso de agentes extraños.

Ubicación de puntos de ubicación de desmontes.

Cerrar las excavaciones de zanjas una vez culminados los trabajos.

Evitar en lo mínimo incurrir a deforestación y dañar las especies existentes en la zona.

Durante el transporte de los materiales hasta la obra cubrir con un manto de lona los materiales.

Solo serán temporales.Hacer uso adecuado de los puntos de desmontes sin dañar flora y

60


CARRIÓN – REGIÓN PASCO.Acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos

Volumen de material depositado en áreas inestables.

fauna.

Retiro y limpieza de agentes contaminantes una vez culminado los trabajos

Disposición adecuada de los residuos zona.OPERACIÓN

Disposición inadecuado de los desperdicios sólidos Ubicar tachos de basuras en lugares adecuados.

Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto durante su ejecución,

operación y mantenimiento no producen impactos ambientales negativos de gran magnitud.

A continuación se mencionan las alteraciones en el medio que se resume como sigue:

Alteraciones en la calidad de aire.

Debido al movimiento de tierras y transporte de material, operación de maquinarias y vehículos (volquetes y

mezcladoras).

Alteraciones en el clima.

Debido a la destrucción de la vegetación y creación de corredores de viento y denudación del suelo.

Alteraciones en el suelo flora y fauna.

Debido al movimiento de tierras, ocupación del espacio por la infraestructura.

SIENDO LA CARACTERÍSTICA DEL IMPACTO:

Reversible, con una probabilidad de ocurrencia baja con una manifestación mediata, con medidas

mitigables, con un tipo de efecto socio económico sobre todo positivo y lo negativo será temporal

durante la ejecución de la obra.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El plan de manejo ambiental tiene el objetivo principal de mitigar los problemas ya existentes, así

como los que se generarán por la ejecución de la obra de construcción de aulas. Como el proyecto no

generará mayores impactos negativos estos no serán cuantificados (no tendrá un costo) y por lo tanto

no es necesario un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

En conclusión el proyecto presenta impactos negativos sobre el medio ambiente, que se caracteriza

por ser localizados, leves y de carácter temporal.

4.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La alternativa 01 es la seleccionada por tener indicadores de rentabilidad mejores que la alternativa

02, según metodología Costo/Efectividad cuyas metas se presentan después de haber analizado el

balance oferta – demanda.

4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y

contratación, luego la ejecución del proyecto que contempla estudio definitivo y obras mediante un

Concurso Oferta, y finalmente la liquidación y la recepción de obras.

61



Los Equipos técnicos de proceso de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad, son los

responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a

tiempo los términos de referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente

estudio también elaborará los términos de referencia del proyecto para su licitación, lo que garantiza

que dentro de los dos últimos meses del presente año se tenga un postor ganador para iniciar el

estudio definitivo y las obras.

Los Equipos técnicos de Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de supervisar el

estudio y la obra respectivamente, complementándose aspectos técnicos que garanticen la calidad del

proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras,

garantizándose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y

se llegue a operar.

La Dirección Regional de Educación Pasco a través de la UGEL Pasco, son los encargados de

recepcionar las obras, para posteriormente estar encargadas de su operación y mantenimiento.

El tiempo total estimado para todo el proyecto vendría a ser 3 meses incluidos entrega de obra, en

condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ó ajenas a la empresa.

Plan de implementación la etapa de inversión.

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año9 Año 10

A. Obras civiles Operación

- Mantenimiento

Seguridad y control

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4.15 ORGANIZACION Y GESTIÓN

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que

participan en la ejecución, la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, estará a

cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc la misma que tiene experiencia con otros

proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas.

Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará, con información y

personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en la

etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado,

mientras que la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa.

La etapa de operación estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc para apoyar en

la etapa de mantenimiento de la infraestructura proyectada en el presente perfil.

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4.16 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES F. VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejorar el nivel de los servicios educativo, para que la población estudiantil tenga Igualdad de Oportunidades en la Educación.

Mejora del 99% de la Infraestructura educativa de la I.E.

Incremento de la demanda.

Estados patrimoniales de la I. E.

Evaluaciones físicas.

PRO

PÓSI

TO “Población Escolar Adecuadamente atendida en la Centro de Educacion Tecnico - Productiva ”.

Aumento de las capacidades competitivas del Alumnado. Nominas de Matricula y Actas. DRE.

Constante motivación de la población en la educación de los menores en edad escolar.

RES

ULT

AD

OS

Infraestructura Pedagógica Óptima y Suficiente.

Infraestructura Administrativa, Complementaria y Obras Exteriores en Óptimas Condiciones y Suficientes.

Suficiente Equipamiento con mobiliario y capacitación.

Construcción de 01 Ambientes para aulas.Dirección.Modulo de servicios higiénicos para profesores y alumnos. Deposito.Patio Cocina – comedor. Juegos infantiles para niños. Cerco perimétrico.Equipamiento con Mobiliario y capacitación.

Valorizaciones

Cuaderno de obra

Financiamiento apropiado y oportuno

Participación del gobierno Local

Ejecución del proyectos en tiempos previstos

AC

TIVI

DA

DES

Elaboración del expediente técnico, licitación pública.Ejecución de obra. Pedagógicos, administrativos, complementarios y obras exteriores.Equipamiento con mobiliario y capacitación.

Costo Directo : 121617.02Gasto Generales : 8700.00Utilidad : 9729.36IGV : 25208.35Expediente : 4,957.64Supervisión : 4,957.64Presupuesto Total del Proyecto : 175,170.01

Reportes de avance de unidad ejecutoraResoluciones de aprobaciónAcciones de control de ejecución de Obra

Disponibilidad de consultores locales y contratistas.

Participación de la Población.

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CONCLUSIONES

En el perfil se ha considerado dos alternativas de solución al problema.

La alternativa de solución considerada es la alternativa “1” a precios sociales, según la evaluación

económica costo/efectividad es un valor aceptable para el sector Educación.

Resultados de la Evaluación Económica


VACST 175170.02 184032.92


ICE 2189.62 2300.39

Sostenible Si Si

Por lo que al evaluar la rentabilidad de los indicadores económicos, se determina que la alternativa

“1” a precios sociales es la más viable puesto que el costo por alumnos atendidos es menor que la

segunda alternativa.

El ratio costo/efectividad de la alternativa “1” para el proyecto arroja un valor de S/. 2189.62 nuevos

soles por alumno atendido, mayor al de la alternativa 2 que arroja el valor de S/. 2,300.39

Según el análisis de sensibilidad, donde se considero las variaciones del incremento del 10%, 20% y

30% de la inversión inicial del proyecto, de los resultados obtenidos se infiere que no existen

variaciones significativas en la rentabilidad social del proyecto

Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados:

Desde el punto de vista ambiental

Del análisis de sostenibilidad

Desde el punto de vista económico

Basado en la metodología de Costo/Efectividad, el PIP se encuentra dentro de los parámetros

establecidos por el sector Educación.

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Perfil de Tapuc

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