Perfil. Agua Potable Cruz Punta Quillo Ultimo

1

CONSULTOR: ING. RAMIRO MODESTO SALAS PAREDES

QUILLO, MAYO DE 2011

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -

PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”

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PERFIL -EJEMPLO PRACTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN (U OBRA NUEVA) DE UN

PROYECTOS DE RIEGO

I.RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................... 1

II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 5

1.1 Nombre del Proyecto ......................................................................... 6

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ......................................................... 6

1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas ................. 6

1.4 Marco de Referencia .......................................................................... 7

III. IDENTIFICACIÓN .............................................................................. 9

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ..................................................... 10

2.2 Definición del Problema y sus causas ................................................. 17

2.3 Objetivo del Proyecto ....................................................................... 20

2.4 Análisis de Medios Fundamentales ..................................................... 22

2.5 Alternativas de Solución ................................................................... 23

2.6 Plan de Desarrollo Agrícola ............................................................... 25

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ......................................................... 36

3.1 Horizonte del Proyecto ..................................................................... 37

3.2 Análisis de la Demanda .................................................................... 38

3.3 Análisis de la Oferta ......................................................................... 42

3.4 Balance Oferta-Demanda .................................................................. 44

3.5 Costos a precios de mercado ............................................................. 44

3.6 Beneficios a precios de mercado ........................................................ 52

3.7 Evaluación Económica ...................................................................... 55

3.8 Evaluación Social ............................................................................. 58

3.9 Análisis de Sensibilidad .................................................................... 59

3.10 Análisis de Sostenibilidad.............................................................. 60

3.11 Análisis de Impacto Ambiental ...................................................... 61

3.12 Elección Y Priorización de alternativas ............................................ 64

3.13 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ...................... 65

V. CONCLUSIONES .................................................................................. 66

4.1 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................... 67

4.2 Anexos ........................................................................................... 67

3

CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO

4

A.- NOMBRE DEL PROYECTO:

A.1. Nombre:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE

QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH

A.2. Identificación del Establecimiento y/o Unidad Funcional:

Entidad : Municipalidad Distrital de Quillo - Foncodes

A.3. Ubicación / localización Geográfica:

Región : Ancash

Provincia : Yungay

Distrito : Quillo

Localidad : Cruz Punta

Gestión : Estatal

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

B.1 Definición del Objetivo Central

Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible

determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.

El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la situación

opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:

B.2 Objetivos Específicos

Entre los objetivos específicos tenemos:

Proporcionar servicio de Agua Potable suficiente a la población pretendiendo con ello alcanzar

el promedio establecido de servicio de saneamiento básico por persona.

Conservación y Construcción de la salud humana mediante la reducción de enfermedades,

incorporar y concienciar a los beneficiarios del servicio de saneamiento básico, con fines de

capitalizar y manejo del sistema adecuadamente.

“Alta Frecuencia de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo”

“Disminución de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo”

5

B.3 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que

lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo

siguiente:

B.4 Determinación de los Fines cuando se Alcance el Objetivo Central

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se

resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcancé el primero, por esta razón

se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado

problema a continuación se presenta el árbol de fines :

B.5 Presentación del árbol de Objetivos o de medios -Fines

6

C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP:

Con los resultados sobre demanda y Oferta proyectada del Servicio de agua potable, se ha

estimado el correspondiente balance Oferta- Demanda, proyectado de la localidad que se

presenta en el cuadro siguiente:

BALANCE OFERTA- DEMANDA DE AGUA POTABLE

( CAPTACIÓN )

AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE

lts/seg Sin Proyecto ( Lts/seg)

Con Proyecto ( Lts/seg)

SIN -PROYECTO

CON - PROYECTO

0 2.95 2.05 0.00 -0.90 -2.95

1 5.69 0.00 6.55 -5.69 0.86

2 5.74 0.00 6.55 -5.74 0.81

3 5.79 0.00 6.55 -5.79 0.76

4 5.84 0.00 6.55 -5.84 0.72

5 5.89 0.00 6.55 -5.89 0.67

6 5.93 0.00 6.55 -5.93 0.62

7 5.98 0.00 6.55 -5.98 0.57

8 6.03 0.00 6.55 -6.03 0.52

9 6.08 0.00 6.55 -6.08 0.47

10 6.14 0.00 6.55 -6.14 0.42

7

11 6.19 0.00 6.55 -6.19 0.37

12 6.24 0.00 6.55 -6.24 0.32

13 6.29 0.00 6.55 -6.29 0.26

14 6.34 0.00 6.55 -6.34 0.21

15 6.39 0.00 6.55 -6.39 0.16

16 6.45 0.00 6.55 -6.45 0.11

17 6.50 0.00 6.55 -6.50 0.05

18 6.55 0.00 6.55 -6.55 0.00

19 6.61 0.00 6.55 -6.61 -0.05

20 6.66 0.00 6.55 -6.66 -0.11

Fuente : Información propia


( ALMACENAMIENTO )


( M3) SIN

PROYECTO CON

PROYECTO SIN

PROYECTO CON

PROYECTO

0 63.70 90 0 26 -64

1 122.98 90 141.57 -33 19

2 124.02 90 141.57 -34 18

3 125.06 90 141.57 -35 17

4 126.10 90 141.57 -36 15

5 127.14 90 141.57 -37 14

6 128.18 90 141.57 -38 13

7 129.22 90 141.57 -39 12

8 130.33 90 141.57 -40 11

9 131.43 90 141.57 -41 10

8

10 132.54 90 141.57 -43 9

11 133.64 90 141.57 -44 8

12 134.75 90 141.57 -45 7

13 135.85 90 141.57 -46 6

14 136.96 90 141.57 -47 5

15 138.06 90 141.57 -48 4

16 139.23 90 141.57 -49 2

17 140.40 90 141.57 -50 1

18 141.57 90 141.57 -52 0

19 142.74 90 141.57 -53 -1

20 143.91 90 141.57 -54 -2

Fuente : Elaboración propia


( RED DE DISTRIBUCIÓN )

AÑO DEMANDA-

( horaria) OFERTA BALANCE

Lts/seg SIN

PROYECTO CON

PROYECTO SIN

PROYECTO CON

PROYECTO

0 5.67 5.67 0.00 0.00 -5.67

1 10.95 0.00 12.60 -10.95 1.66

2 11.04 0.00 12.60 -11.04 1.56

3 11.13 0.00 12.60 -11.13 1.47

4 11.23 0.00 12.60 -11.23 1.38

5 11.32 0.00 12.60 -11.32 1.28

6 11.41 0.00 12.60 -11.41 1.19

7 11.50 0.00 12.60 -11.50 1.10

8 11.60 0.00 12.60 -11.60 1.00

9 11.70 0.00 12.60 -11.70 0.90

9

10 11.80 0.00 12.60 -11.80 0.80

11 11.90 0.00 12.60 -11.90 0.71

12 12.00 0.00 12.60 -12.00 0.61

13 12.09 0.00 12.60 -12.09 0.51

14 12.19 0.00 12.60 -12.19 0.41

15 12.29 0.00 12.60 -12.29 0.31

16 12.40 0.00 12.60 -12.40 0.21

17 12.50 0.00 12.60 -12.50 0.10

18 12.60 0.00 12.60 -12.60 0.00

19 12.71 0.00 12.60 -12.71 -0.10

20 12.81 0.00 12.60 -12.81 -0.21


De acuerdo al balance de la oferta y demanda del servicio de agua potable mostrado

anteriormente, para los componentes de captación almacenamiento, y Distribución, la oferta

permitirá cubrir la demanda futura de agua potable en la situación con proyecto.

D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos que se formularan y

evaluaran mas adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas.

Del análisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:

PROYECTO ALTERNATIVO 1. (Acción 1, Acción 2)

El Proyecto es CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ

PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y

10

Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas

de Higiene a la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean

las metas físicas siguientes:

Descripción Técnica:

- Construcción y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:

01 cámaras de captación de manantial de ladera, con su caja de válvulas

La línea de conducción, tubería:

D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.

Construcción de un Reservorio de 9 m3.

Construcción de 06 und. de cámara rompe presión.

Construcción de la red de distribución, tuberías:

TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4…… 1782,23 Mts.

Construcción de 17 piletas públicas.

- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas

de Higiene a la Población y mitigación ambiental.










D=110mm Fº G………………………………1,920 Mts.




TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA FºG SAP C-10, D=3/4…… 1782,23 Mts.


11



E.- COSTOS DEL PROYECTO:

COSTOS DE INVERSION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

RUTINARIO RUTINARIO

SIN PROYECTO - - - -

ALTERNATIVA 01

193.966,70

163.496,12

12,634.00 12,634.00

ALTERNATIVA 02

233.910,10

197.041,92

10.783,63

10.783,63

F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Los beneficios económicos a precios sociales resultan de sumar los beneficios de los:

F.1 Nuevos Usuarios.- Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de

camiones cisterna, pozos. Acequias. etc. y se incorporan al servicio de agua potable

domiciliario.

En este caso los beneficios provienen de:

F.1.1. El valor de los recursos liberados.- Los usuarios liberan recursos al dejar de

abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico, es decir tenemos 22.30 s/familia/mes

F.1.2. Los beneficios del Consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a

través de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).- es decir

corresponde a 74.74 s/familia/mes

12

F.2 Beneficios Totales.

Determinamos los beneficios totales en base a los beneficios mensuales de los nuevos y

antiguos usuarios, así como la cantidad de antiguos y nuevos usuarios

RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS TOTALES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c

Años Poblacion

Total

Población Conectada

(%)

Nº de Familias conectadas al servicio

Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

1 272 100 45 0 45 40.497 0 40.497

2 275 100 46 0 46 40.944 0 40.944

3 277 100 46 0 46 41.242 0 41.242

4 279 100 47 0 47 41.539 0 41.539

5 281 100 47 0 47 41.837 0 41.837

6 284 100 47 0 47 42.284 0 42.284

7 286 100 48 0 48 42.582 0 42.582

8 288 100 48 0 48 42.879 0 42.879

9 291 100 49 0 49 43.326 0 43.326

10 293 100 49 0 49 43.624 0 43.624

11 296 100 49 0 49 44.070 0 44.070

12 298 100 50 0 50 44.368 0 44.368

13 301 100 50 0 50 44.815 0 44.815

14 303 100 51 0 51 45.113 0 45.113

15 306 100 51 0 51 45.559 0 45.559

16 308 100 51 0 51 45.857 0 45.857

17 311 100 52 0 52 46.304 0 46.304

18 313 100 52 0 52 46.602 0 46.602

19 316 100 53 0 53 47.048 0 47.048

13

20 319 100 53 0 53 47.495 0 47.495

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL:

En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es la

Evaluación Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 años, y una tasa

social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad

social del proyecto.

Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los

flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluación social,

que se muestran en los siguientes cuadros.

COSTO/BENEFICIO FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N° 01-

PRECIOS SOCIALES

Evaluacion economica del proyecto alternativo 01

AÑOS

Costo de Inversión

Costos Incrementales

Beneficios Incrementales

FLUJO NETO

2011 163.496,12

(163.496,12)

2012

9.714,98 40.497,20 30.782,22

2013

8.752,24 40.943,86 32.191,62

2014

7.884,90 41.241,63 33.356,74

2015

7.103,51 41.539,41 34.435,90

2016

6.399,56 41.837,18 35.437,62

2017

5.765,37 42.283,84 36.518,47

2018

5.194,03 42.581,61 37.387,59

2019

4.679,30 42.879,39 38.200,08

2020

4.215,59 43.326,05 39.110,46

2021

3.797,83 43.623,82 39.825,99

2022

3.421,47 44.070,48 40.649,02

2023

3.082,40 44.368,26 41.285,85

2024

2.776,94 44.814,92 42.037,98

2025

2.501,75 45.112,69 42.610,94

2026

2.253,83 45.559,35 43.305,52

2027

2.030,47 45.857,12 43.826,65

2028

1.829,26 46.303,78 44.474,53

2029

1.647,98 46.601,56 44.953,58

2030

1.484,66 47.048,22 45.563,55

2031

1.337,54 47.494,88 46.157,34

T.D. 11% VAN 131.016

TIR 21%

B/C 1,63

14

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica

considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se

desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

CAPACIDAD DE EJECUCION

La etapa de inversión será asumida por la Municipalidad Distrital de QUILLO con

FONCODES, contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto

General del 2011.

Los costos de Operación y mantenimiento del proyecto será asumidos por la Junta de

Regantes de la localidad de Cruz Punta - Quillo.

CAPACIDAD DE GESTION

La gestión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Quillo que establecerá

alianzas estratégicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que

tengan una relación directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer

mayores recursos presupuéstales para garantizar aún más el mantenimiento de la

infraestructura.

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra esta garantizada ya

que la Municipalidad Distrital de Quillo en convenio con FONCODES serán los

responsables de efectuar el 100% de la Inversión o se buscara el financiamiento.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por Junta de Regantes de la

localidad de Cruz Punta - Quillo.

Para que la parte cumpla con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello

que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.

I.- IMPACTO AMBIENTAL:

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo

sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la

gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local,

la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.

15

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el

proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser

vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que

ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto

Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico-

químico, biológico y socio económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre

los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del

proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de

abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores

ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar

los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos negativos

a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:

c).-Emisión de Ruidos.-La explotación de canteras y el funcionamiento son las actividades

más importantes que producen en ruidos en la etapa de construcción.

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así,

que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del proceso

constructivo de la obra puede afectar a la población humana, específicamente a los que

realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral, perturbación del sueño

y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.

d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión

de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construcción

ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras.

Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los pueblos

más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y la vegetación puede

disminuir su función de fotosíntesis, este último a veces es grave cuando se trata de cultivos.

e).-Impactos sobre el medio Biológico.-

Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que son los siguientes:

Efectos sobre la Vegetación.-

16

Durante todo el proceso de Construcción de la vida, la vegetación se verá afectada por el

desarrollo de dicha actividad.

La generación de polvo además producirá una disminución en el proceso fotosintético de la

vegetación, y esto traerá consigo la reducción de la producción.

Implicancias sobre la fauna:

En el proceso de la construcción de parte de la infraestructura del sistema de tratamiento de

aguas servidas se afectaran una zona de cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas

especies. Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que deberán tenerse en

consideración que pueden ser alteraciones en dichas zonas.

Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Se logro estimar los impactos que a continuación se detalla.

Alteraciones del Paisaje

El Construcción y la Ampliación de esta obra traerán consigo impactos en el ambiente debido

a las construcciones que causaran cambios en la vegetación

Deterioro de las Condiciones de Salud.-

En la etapa de Construcción y construcción de la obra, el movimiento de las tierras,

explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión),

que pueden repercutir en las poblaciones más cercanas.

Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.-

Se sabe que las actividades de Construcción y construcción de la alcantarilla generaran

fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida, para que

pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también, trae

consigo una mejora de sus ingresos económicos y por añadidura mejorara su nivel de vida.

Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.

Generación de Empleo.-

En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa,

puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la

entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos

generados indirectamente por el incremento

Incremento de la Recaudación Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución

de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de

materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad y el Estado.

17

J.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Del desarrollo del presente estudio de Preinversión a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:

La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser

ALTERNATIVA N° 01.- El Proyecto es la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y

Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la

Población, a fin de realizar el uso adecuado del sistema de agua potable.

Los Precios Sociales, según el Costo/Beneficio, con una tasa social de 11 %, en

un periodo de vida útil de 20 años.

La inversión a ser realizada, a Precios Privados asciende a S/. 193.966,70 (Nuevos

Soles)

De la Evaluación Social se tiene los siguiente resultados en la que se aprecia que la

alternativa N°1 es la mas rentable :

T.D. 11% VAN 131.016

TIR 21%

B/C 1,63

Al realizar el análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N°1 es

rentable en diferentes escenario de cambios:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ESCENARIOS A LA VARIAC.EN LOS COSTOS DE INV.

ALTERNATIVA N°

01 ALTERNATIVA N°

02

VAN TIR VAN TIR

30% 68.244 15,20% 24.634 12,31%

20% 89.168 16,87% 48.913 13,77%

10% 110.092 18,82% 73.192 15,46%

0% 131.016 21,11% 97.471 17,45%

-10% 151.941 23,88% 121.749 19,82%

-20% 172.865 27,31% 146.028 22,74%

-30% 193.789 31,67% 170.307 26,43%

18

Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Distrital de QUILLO ha priorizado la

inversión de dicho proyecto, a fin de priorizar el desarrollo económico, social e

integración de la zona.

19

CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES

20

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -

PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”.

Ubicación

Departamento /Región: Ancash

Provincia: Yungay

Distrito: Quillo

Localidad: Cruz Punta

Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ()

Altitud: 2,300 m.s.n.m.

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

Debido a la falta de trabajo y a la baja producción agrícola anual, las autoridades locales

y pobladores del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación

de un sistema integral de riego que les permitiese asegurar la irrigación de sus campos

de cultivo. Así, y dadas las condiciones favorables de la captación de agua.

En la mesa de concertación, conformada por los beneficiarios y autoridades locales

y regionales, se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Para ello,

autoridades representantes del ATDR HUARAZ, la Municipalidad distrital de

QUILLO, FONCODES y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en

las cuales se indica su participación en el proyecto. Una copia de estas cartas se

encuentra anexada en el presente documento.

Unidad Formuladora: Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Sector Mujer y Desarrollo Social

Pliego FONCODES

Teléfono 051-421-0122

Dirección Av. Paseo de la República N º 3101-Lima

Persona Responsable Carlos Arana Vivar

Cargo Director Ejecutivo

Correo electrónico: Carana @FONCODES.gob.pe

Unidad Ejecutora: Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES

Sector Mujer y Desarrollo Social

Pliego FONCODES

Teléfono 051-421-0122

Dirección Av. Paseo de la República N º 3101-Lima

21

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1).- Antecedentes del Proyecto

La localidad de Cruz Punta se encuentra ubicado en el área urbano rural del

distrito de Quillo. Al igual que la mayoría de las localidades de la zona, no

cuenta con los servicios básicos indispensables para garantizar una vida

sana a sus 225 habitantes, quienes se dedican a la actividad agrícola y en

pequeña escala a la ganadería.

El gobierno actual en concordancia con los postulados que propugna, viene

proporcionando ayuda a través del programa FONCODES. Entre otras obras

de infraestructura que se están ejecutando, se tienen obras para dotar de

agua potable a las localidades ubicadas en las zonas rurales de la costa y

serranía. En el caso de la Región Ancash, conocedores de tales apoyos que

se vienen otorgando, las autoridades de la localidad de Cruz Punta inician

las coordinaciones respectivas con la comunidad y proponen como obra

prioritaria la ejecución del proyecto de “Construcción del Sistema de Agua

Potable Cruz Punta, Distrito de Quillo- Yungay - Ancash“.

El presente estudio comprende el diseño definitivo a nivel de ejecución de

obras que permitan contar con el suministro de agua potable a la

comunidad de Cruz Punta, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y

continuidad; asi como mejorar las condiciones de vida de la población,

dotándoles de un sistema de agua potable, acorde con las

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

2.4.2).- Breve Descripción del Proyecto.










D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.




TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1.500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4…… 1.782,23 Mts.


22



2.4.3).- Base legal y Normas Legales:

El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal normativo:

o Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública

(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000;

modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El

Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,respectivamente)

o Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan

otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público

(Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El

Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007

que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión,

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007)

o Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El

Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007)

o Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Directiva N° 004-2007-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-

EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007)

o Directiva para Proyectos de Inversión en Saneamiento formulados y ejecutados

por Terceros

(Aprobada por Resolución Directoral N° 004-2006-EF/68.01, publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolución Directoral N°

003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de Marzo de

2007)

o Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007)

o Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos

de Inversión Pública en Saneamiento declarados en Emergencia

(Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15, publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución

Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de

Abril de 2007)

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/ley27293.pdf




http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/du-14-15-07.pdf






http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/ds-102-07-rgmto.pdf




http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-009-07-dva.pdf




http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-004-06.pdf










http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rm-559-06.pdf






23

Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en

Saneamiento que involucran Obras Primarias

Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en

Saneamiento que No involucren Obras Primarias

Periodos Óptimos Recomendados a nivel de Componentes

o Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de

Inversión Pública

(Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007)

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales

como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las

particularidades del proyecto.

2.4.4).- Lineamientos de Política Sectorial:

Los lineamientos de política sectorial relacionados con el proyecto, según el anexo SNIP-11

Lineamientos de Política Sectorial – Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2008-2010

son:

Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la administración de los

servicios en las comunidades.

Promover que la comunidad y los Municipios contribuyan, como mínimo, con el 20% de las

inversiones, sea en mano de obra o materiales.

Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y saneamiento a

través de la formación de unidades de gestión.

Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir con los costos de

operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.

Priorizar el Construcción de la calidad de vida.

2.4.5).- Clasificación Funcional Programática:

Según el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se

clasifica en la siguiente cadena funcional Programático

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rm-559-06-anx1.pdf






24

FUNCIÓN 18: Saneamiento

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el

abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado

sanitario y pluvial.

Programa 040: Saneamiento.- Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de

agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así

como para a mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el

planeamiento promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de

saneamiento.

Subprograma 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al

planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de

abastecimiento de agua potable, Instalaciones para disposición de excretas,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la

calidad del agua y control de focos de contaminación Ambiental, en las zonas

rurales.

2.4.6).- Relación con el Contexto Local:

El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado vigente, pues dentro

de sus objetivos generales al 2,011 establece: Mejorar progresivamente la calidad de los

servicios básicos, prestados por el Estado, con acceso a ello sin discriminación. Por otro lado,

el proyecto ha sido priorizado por la Municipalidad Distrital DE QUILLO. En el contexto Local,

los planes de desarrollo concertado (PDC), consideran mejorar y consolidar los sistemas de

Saneamiento en el ámbito urbano y rural.

25

CAPÍTULO III

IDENTIFICACIÓN

26

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad los cultivos sólo producen en una sola campaña, con bajos

rendimientos La localidad de Cruz Punta actualmente no tiene el servicio

de agua potable, ni alcantarillado, la población tiene que abastecerse de

los canales de regadío que existen, los cuales en época de venida esta

agua es turbia y con barro.

Características común en las poblaciones rurales de la sierra Ancashina,

es la carencia de servicios básicos tales como agua potable, desagüe,

energía eléctrica situación que también se observa en la localidad de Cruz

Punta, que cuenta con una población de 270 habitantes y 45 familias+ dos

locales públicos.

La localidad de Cruz Punta actualmente no tiene el servicio de agua

potable, ni alcantarillado, la población tiene que abastecerse de los

canales de regadío que existen, los cuales en época de venida esta agua

es turbia y con barro.La población de Cruz Punta no tiene el servicio de agua potable, y

alcantarillado, motivo por lo cual vienen abasteciéndose de agua de los diversos canales de regadío

existentes en la zona, los cuales no tienen ningún tratamiento presentando riesgo de contaminación

por el manipuleo de las mismas.

La población que utilizan esta agua, tiene un alto índice de enfermedades

gastrointestinales que hace mayor daño a los niños y a los ancianos.

El presente proyecto, se orienta a brindar el elemental servicio de agua potable

que reúna y cumpla con los requisitos mínimos de salubridad y asi disminuir la

tasa de mortalidad.

DESCRIPCIÓN

a) De la localidad :

Ubicación Geográfica

La localidad de Cruz Punta se ubica una altitud de 2.300.00 m.s.n.m.

Región : Ancash

Provincia : Casma

Distrito : Quillo

Localidad : Cruz Punta

Vías de Acceso

27

La infraestructura vial más importante es la vía terrestre, a través de la

Panamericana norte a la altura del Km 370, en Casma, en él desvió de la

trocha a San Rafael.

De A Km Tiempo MedioTransp. Frecuencia

Chimbote Casma 50.00 1h Vehículo Diaria

Casma Quillo 100.00 1.5h. Vehículo Diaria

Quillo Cruz Punta 10.00 20.0min. Vehículo Diaria

Clima

El clima es la típica de la zona rural de la sierra con una altura de 450 m.s.n.m.

la temperatura media mensual varia entre 10° a 15° centrigados y la

temperatura media anual es de 20° centígrados.

Las precipitaciones son de carácter estacional produciéndose escasamente

entre los meses de diciembre a marzo.

Topografía y Tipo de Suelo

La topografía de la localidad es accidentada, cuyas cotas varían desde 200.00

m.s.n.m. hasta 2450.00 m.s.n.m. alrededor de toda su extensión. Pendientes

predominante de 0 a 60%, el tipo de suelo es de cultivo arcilla plástica y

conglomerado.

La capacidad portante del terreno de fundación para el reservorio apoyado

proyectado es de Qad= 1.50kg/cm2 (Dato de acuerdo a los datos de campo

obtenidos).

Vivienda

Muestra una configuración distribuidos por lotes agrupados y dispersos a lo

largo de la carretera (trocha) que viene desde Quillo, Cruz Punta,

estableciendo zonas de futura expansión.

En la actualidad las viviendas predominantes están construidas con adobes,

quincha y calaminas y/o tejas, en estado precario debido a los recientes azotes

del fenómeno del niño que ha afectado en forma considerable a esta localidad.

28

Servicios públicos

La localidad de Cruz Punta, por la distancia que se encuentra del distrito de

Quillo, cuenta con los siguientes servicios públicos:

*Pronoi y Escuela Primaria.

*Uro comunal

Actividad Económica

La principal actividad económica de la población es la agricultura, teniendo

como principales productos el maíz, papa, sebada, etc.) y la ganadería en

pequeña escala, como son los ovinos, vacunos, caprinos y animales menores

(aves de corral, cuyes, conejos).

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1.- Definición del problema central

De acuerdo al diagnostico realizado, la opinión y los intereses de los

involucrados se plantea el problema central.

“ALTA FRECUENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES DEL

SISTEMA DIGESTIVO”

3.2.2.- Identificación, Agrupar y Jerarquizar las Causas del problema

principal:

Claro esta que para identificar el problema se ha tenido que realizar

una visita en situ para apreciar de cerca las características del

problema sumado a ello en la reunión con los grupos afectados se

desprenden una lluvia de ideas las mismas son las siguientes:

1.- Inadecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable.

2.- Inadecuadas prácticas de Higiene.

3.-Insuficiente e Inadecuada Sistema de Agua potable.

4.- Insuficiente cobertura del sistema de agua potable.

5.- Limitada educación sanitaria.

29

6.- Incumplimiento en los pagos por el servicio de agua potable

7.- Poca capacidad de Pagos por el servicio de agua potable.

3.2.2.1 Selección y justificación las causas relevantes

Se descartan las causas Nº 4: Insuficiente cobertura del sistema de agua

potable por estar incluido dentro de la causa Nº 3.

Se descartan las causas N° 6: Incumplimiento en los pagos por el servicio de

agua potable, por no pertenecer al problema principal.

Se descartan las causas N° 7: Poca capacidad de Pagos por el servicio de

agua potable, por estar incluido dentro de la causa N° 6

3.2.2.2 Agrupar y jerarquizar las causas

Causas Directas :

- Inadecuada Infraestructura del Sistema de Abastecimiento de Agua

Potable.

- Inadecuadas Prácticas de Higiene.

Causas Indirectas :

- Insuficiente e Inadecuada Sistema de Abastecimiento de Agua potable.

- Limitada educación sanitaria.

3.2.2.3 Construcción del árbol de causas

30

3.2.3 Identificación, Agrupación y Jerarquizar los Efectos del Problema

Principal:

Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos:

- actuales y observables

- Potenciales o aquellos que aun no se producen pero que es

muy posible que aparezcan en el futuro.

Para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas:

1.- Incremento de la morbilidad en la zona.

2.- Incremento de la contaminación ambiental.

3.- Incremento del gasto familiar en la atención medica curativa.

4.- Incremento de la Pobreza en la Ciudad de Jimbe

3.2.3.1 Selección y justificación los efectos relevantes

El Efecto N° 4 esta incluido dentro del efecto Nº 3: Incremento del gasto

familiar en la atención médica curativa.

3.2.3.2 Agrupar y Jerarquizar los efectos

Efectos Directos :

- Incremento de la morbilidad en la zona

- Deterioro del ornato.

- Incremento de la contaminación ambiental

Efectos Indirectos :

- Incremento del gasto familiar en la atención medica curativa.

- Migración.

3.2.3.3 Agrupar y Jerarquizar los efectos

31

3.2.4.- Presentación del Árbol de Causas y efectos

32

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO :

3.3.1 Definición del Objetivo Central

Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es

posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.

El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la

situación opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:

3.3.2 Objetivos Específicos

Entre los objetivos específicos tenemos:

Proporcionar servicio de alcantarillado en forma continua y suficiente a la

población pretendiendo con ello alcanzar el promedio establecido de servicio

de saneamiento básico por persona.

Conservación y Construcción de la salud humana mediante la reducción de

enfermedades, incorporar y concienciar a los beneficiarios del servicio de

saneamiento básico, con fines de capitalizar y manejo del sistema

adecuadamente.

3.3.3 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de

las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a

solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:

“Alta Frecuencia de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo”

“Disminución de casos de Enfermedades del Sistema Digestivo”

33

3.3.4 Determinación de los Fines cuando se Alcance el Objetivo

Central

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se

observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir

cuando se alcancé el primero, por esta razón se encuentran

vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado

problema a continuación se presenta el árbol de fines :

34

3.3.5 Presentación del árbol de Objetivos o de medios -Fines

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o

no

a).-Medio Fundamental Imprescindible: Suficiente y Adecuado Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable.

b).-Medio Fundamental Imprescindible.- Educación sanitaria

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Suficiente y Adecuado

Sistema de

Abastecimiento de

Agua Potable

Educacion sanitaria

3.4.2 Relación de los Medios Fundamentales

Teniendo en consideración los medios fundamentales Imprescindibles, se

relaciona dichos medios, en nuestro caso dichos medios se considera

como sigue:

35

Medios fundamentales Independientes:

Se considera como medio fundamental independiente a:

Suficiente y Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.

Educación sanitaria

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 2:

Educacion sanitaria

Medio fundamental 1:


Sistema de

Abastecimiento de Agua

Potable

IMPRESCINDIBLE

3.4.3 Planteamiento de acciones:

Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es

la viabilidad de las mismas, una acción puede ser considerada viable si cumple con

las características, de tener capacidad física y técnica de llevarla a cabo, y esta de

acuerdo con los límites de la institución ejecutora, se plantean las acciones que se

observan a continuación:

36

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 2:

Educacion sanitaria

Accion 1: Mejoramiento y

Ampliacion del Sistema de


Potable.

Accion 2: Capacitacion

tecnica a los beneficiarios

sobre Educacion sanitaria ,

y practicas de higiene a la

poblacion.

Accion 1a: Mejoramiento y

Ampliacion del Sistema de


Potable, con medidor en las

conexiones domiciliarias.

Medio fundamental 1:


Sistema de


Potable

3.4.4 Relación de acciones:

Así como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser

Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso

tenemos:

Las siguientes acciones son Independientes:

Acción 1: Construcción y Ampliación del Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable.

Acción 1ª: Construcción y Ampliación del Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable, con medidor en las conexiones

domiciliarias.

ACCION 2: Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación

Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.

3.4.5 Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar:

37

En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos que se

formularan y evaluaran más adelante, para ello se agrupan las acciones

antes propuestas y relacionadas.

Del análisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:











D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.




TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts. TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4…… 1782,23 Mts.










38




D=110mm Fº G………………………………1,920 Mts.







Población y mitigación ambiental.

39

CAPÍTULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

40

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases,

la Pre-inversión, inversión, Post Inversión.

Definición del horizonte de evaluación del Proyecto.

De acuerdo a los lineamientos de política del sector para la elaboración de perfiles, se ha

considerado un horizonte de 20 años, con mantenimiento periódicos anuales.

La fase de preinversión y su duración

El presente proyecto no considera necesario la elaboración de los estudios de

Pre - Factibilidad y Factibilidad debido a que la obra puede ser declarada viable a

nivel Perfil.

Cronograma de Actividades

Fase de Pre Inversión

Etapas Meses

PERFIL 3

La fase de Inversión, sus etapas y su duración

La fase de Inversión incorpora actividades necesarias para generar la capacidad

física de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.

Pre-Inversión

Perfil

Estudios y Expedientes

Técnicos

Ejecución

Evaluación Ex post

Operación y Mantenimiento

Inversión Post Inversión

41

MES

1

MES

2

MES

3

MES

4

MES

5

MES

6

MES

7

MES

8

MES

9

Mejoramiento y

Ampliacion del

Sistema de

Abastecimiento de

Agua Potable.

X X X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

COMPONENTES

Capacitacion

tecnica sobre

educacion

sanitaria y

practicas de

higiene

AÑO - 0

X

La fase de post inversión y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento

del proyecto, así como su evaluación expost. Consiste básicamente en la entrega

de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados

con los recursos necesarios para ello.

ETAPAS

AÑO 1 - 20

MESES 1-3

MESES 4-6

MESES 7-9

MESES 10-12

Operación y Mantenimiento de Infraestructura

X X X X

Cronograma de Actividades general del proyecto:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPAS AÑO 0 AÑO 1 - 20

MESES 0

MESES 1

MESES 2

MESES 3

MESES 1-3

MESES 4-6

MESES 7-9

MESES 10-12

Elab. De Perfil X

Expediente Técnico

X

Ejecución de la Obra

X X X

Operación y Mantenimiento de Infraestructura

X X X X

42

4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:

Alternativa N° 01.- Los servicios que esta alternativa ofrecerá es la dotación

del consumo promedio percápita de 150 Lts/Dia/Hab, de acuerdo al cuadro

siguiente:

CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA / DIA CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO

DESCRIPCIÓN LITROS/DIA/HABIT.

%

Preparación de los alimentos 10 6.67

Lavado de manojos de cocina 14 9.33 Bebidas 5 3.33 Higiene personal 50 33.33 Lavado de ropa 30 20.00

Servicios Higiénicos 30 20.00 Otros Usos 11 7.33

TOTAL 150 100

Fuente: Estimaciones basándose en el nivel cultural de la población

Alternativa N° 02.- Esta prestara el servicio con las mismas características

que la alternativa N°01, es decir de dotar 150 lts/dia/hab.

4.1.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda y sus

principales

Los cálculos de demanda de evacuación de aguas servidas en la situación con proyecto se efectúan, teniendo como referencia los parámetros básicos del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, según el instituto nacional de estadística e informática (INEI),las principales actividades de la ciudad de Jimbe, es la agricultura, ganadería y la Industria, por las razones expuestas se estima una dotación necesaria de 150 lts/dia/hab, en la situación con proyecto y de 150 lts/dia/hab en la situación sin proyecto.

CARACTERISTICAS SISTEMA DE LA ZONA

Población año 2,011 272 Viviendas 45 viviendas Tasa en el Distrito 1.083 % anual

Consumo per. Cápita S/ Proy 150 lts/día/hab

43

Consumo per. Cápita C/ Proy 150 lts/día/hab Habitantes por vivienda 6.0 hab/viv Perdidas físicas 25 Tipo de desinfección Hipoclorito

Fuente : Información recolectada por el consultor

Se tiene de la información de campo el siguiente cuadro de consumo de agua

de las familias conectadas al sistema con conexión domiciliaria, en la

situación actual.

CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA / DIA CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO

DESCRIPCIÓN LITROS/DIA/HABIT.

%

Preparación de los alimentos 10 6.67

Lavado de manojos de cocina 14 9.33 Bebidas 5 3.33 Higiene personal 50 33.33

Lavado de ropa 30 20.00 Servicios Higiénicos 30 20.00

Otros Usos 11 7.33

TOTAL 150 100

Fuente: Estimaciones basadas en entrevistas a las autoridades y pobladores notables.

4.1.3 La proyección de la población demandante.

La población demandante sin proyecto o población afectada, se considera

como aquella que se beneficiara directamente con el proyecto, que

corresponde a los habitantes de la Ciudad de Jimbe que es de 1,876

habitantes proyectados para el año 2,008, teniendo actualmente 474

viviendas que necesitan el servicio nuevo, según el padrón de

beneficiarios en la situación actual.

Proyección de la Población afectada en el horizonte del proyecto

44

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

TASA-CRECIMIENTO= 1,083%

N° AÑOS POBLACIÓN N° VIVIENDAS

0 2011 270 45

1 2012 272 45

2 2013 275 46

3 2014 277 46

4 2015 279 47

5 2016 281 47

6 2017 284 48

7 2018 286 49

8 2019 288 49

9 2020 291 50

10 2021 293 50

11 2022 296 51

12 2023 298 51

13 2024 301 52

14 2025 303 52

15 2026 306 53

16 2027 308 53

17 2028 311 54

18 2029 313 55

19 2030 316 55

20 2031 319 56

PROMEDIO 295

4.1.4 Análisis de la demanda de Agua Potable

Se entiende como demanda del servicio de agua potable el

volumen de agua potable que los distintos grupos de

consumidores están dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones.

La demanda agregada actual se estimara sobre la base del

estudio realizado a los grupos de consumidores, considerándose

no solo a los actuales usuarios sino también a los usuarios

futuros, como tal la demanda agregada de agua potable será la

sumatoria de las cantidades demandadas por el total de

consumidores.

45

4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Actualmente la Oferta esta determinada por la producción del sistema

existente. Que le pertenece a la Ciudad de Jimbe, y el cual abastece solo a

200 familias con buena presión de agua y a 45 familias con bajas presiones

de agua (menor a 10 m.c.a.) y a 224 familias no son abastecidas con el

fluido, entonces podemos afirmar que la oferta de un sistema de agua potable

es nula, puesto que el apoyo que brinda el sistema actual genera la falta de

dotación de agua en dicha ciudad. Sin embargo, podemos considerar una

oferta sin proyecto solo para fines de realizar el balance oferta demanda.

4.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA

Con los resultados sobre demanda y Oferta proyectada del Servicio de agua

potable, se ha estimado el correspondiente balance Oferta- Demanda,

proyectado de la localidad que se presenta en el cuadro siguiente:


( CAPTACIÓN )


lts/seg Sin

Proyecto ( Lts/seg)

Con Proyecto ( Lts/seg)

SIN -PROYECTO

CON - PROYECTO

0 2.95 2.05 0.00 -0.90 -2.95

1 5.69 0.00 6.55 -5.69 0.86

2 5.74 0.00 6.55 -5.74 0.81

3 5.79 0.00 6.55 -5.79 0.76

4 5.84 0.00 6.55 -5.84 0.72

5 5.89 0.00 6.55 -5.89 0.67

6 5.93 0.00 6.55 -5.93 0.62

7 5.98 0.00 6.55 -5.98 0.57

8 6.03 0.00 6.55 -6.03 0.52

9 6.08 0.00 6.55 -6.08 0.47

10 6.14 0.00 6.55 -6.14 0.42

11 6.19 0.00 6.55 -6.19 0.37

12 6.24 0.00 6.55 -6.24 0.32

13 6.29 0.00 6.55 -6.29 0.26

14 6.34 0.00 6.55 -6.34 0.21

15 6.39 0.00 6.55 -6.39 0.16

16 6.45 0.00 6.55 -6.45 0.11

17 6.50 0.00 6.55 -6.50 0.05

18 6.55 0.00 6.55 -6.55 0.00

46

19 6.61 0.00 6.55 -6.61 -0.05

20 6.66 0.00 6.55 -6.66 -0.11

Fuente : Información propia


( ALMACENAMIENTO )


( M3) SIN

PROYECTO CON

PROYECTO SIN

PROYECTO CON

PROYECTO

0 63.70 90 0 26 -64

1 122.98 90 141.57 -33 19

2 124.02 90 141.57 -34 18

3 125.06 90 141.57 -35 17

4 126.10 90 141.57 -36 15

5 127.14 90 141.57 -37 14

6 128.18 90 141.57 -38 13

7 129.22 90 141.57 -39 12

8 130.33 90 141.57 -40 11

9 131.43 90 141.57 -41 10

10 132.54 90 141.57 -43 9

11 133.64 90 141.57 -44 8

12 134.75 90 141.57 -45 7

13 135.85 90 141.57 -46 6

14 136.96 90 141.57 -47 5

15 138.06 90 141.57 -48 4

16 139.23 90 141.57 -49 2

17 140.40 90 141.57 -50 1

18 141.57 90 141.57 -52 0

47

19 142.74 90 141.57 -53 -1

20 143.91 90 141.57 -54 -2



( RED DE DISTRIBUCIÓN )

AÑO DEMANDA-

( horaria) OFERTA BALANCE

Lts/seg SIN

PROYECTO CON

PROYECTO SIN

PROYECTO CON

PROYECTO

0 5.67 5.67 0.00 0.00 -5.67

1 10.95 0.00 12.60 -10.95 1.66

2 11.04 0.00 12.60 -11.04 1.56

3 11.13 0.00 12.60 -11.13 1.47

4 11.23 0.00 12.60 -11.23 1.38

5 11.32 0.00 12.60 -11.32 1.28

6 11.41 0.00 12.60 -11.41 1.19

7 11.50 0.00 12.60 -11.50 1.10

8 11.60 0.00 12.60 -11.60 1.00

9 11.70 0.00 12.60 -11.70 0.90

10 11.80 0.00 12.60 -11.80 0.80

11 11.90 0.00 12.60 -11.90 0.71

12 12.00 0.00 12.60 -12.00 0.61

13 12.09 0.00 12.60 -12.09 0.51

14 12.19 0.00 12.60 -12.19 0.41

15 12.29 0.00 12.60 -12.29 0.31

16 12.40 0.00 12.60 -12.40 0.21

17 12.50 0.00 12.60 -12.50 0.10

18 12.60 0.00 12.60 -12.60 0.00

48

19 12.71 0.00 12.60 -12.71 -0.10

20 12.81 0.00 12.60 -12.81 -0.21


De acuerdo al balance de la oferta y demanda del servicio de agua potable

mostrado anteriormente, para los componentes de captación almacenamiento, y

Distribución, la oferta permitirá cubrir la demanda futura de agua potable en la

situación con proyecto.

4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características

técnicas del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.

Primero describiremos las condiciones generales para la formulación de los

proyectos alternativos y luego los componentes comunes, a ambos proyectos.

Finalmente describiremos las diferencias de cada proyecto.

4.4.1. Descripción de Condiciones Generales:

Primero debemos referirnos a las condiciones del suelo. Definitivamente el

tipo de suelo de fundación afecta directamente los costos de la ejecución del

proyecto, Basándose en información de estudios de suelos realizados en la

49

zona se observa que presenta suelo arenoso, dando estabilidad a las

estructuras que descansan sobre ella, tal es el caso de los buzones de

concreto armado.

4.4.2. Descripción de Componentes Comunes:

Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos tenemos:





D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.








4.4.3. Descripción del Proyecto Alternativo 1:





D=110mm PVC………………………………1,920 Mts.






50



4.4.4. Descripción del Proyecto Alternativo 2:









D=110mm Fº G………………………………1,920 Mts.







Población y mitigación ambiental.

4.5. COSTOS

4.5.1 Costo en la situación sin proyectos:

En la situación sin proyecto, solo se tendrá costos de operación y mantenimiento que

implica mantener el sistema de abastecimiento de agua potable en funcionamiento, y será

el mismo que ambos proyectos alternativos a continuación se muestran los costos de

operación y mantenimiento. A precios privados y precios sociales.

4.5.2 Costo en la situación con proyectos:

En la situación con proyecto, No existen ya que actualmente no existe este beneficio.

51

4.5.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTENATIVA 01

y 02

EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH


ALTERNATIVA 01 y 02

DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES

Medida SIN IMP. PREC PRIVA

SIN IMP. PREC PRIVA

REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.200 1.200

SALARIOS,GATIFIC, SEGUR GLB 1 1.200 1.200 1.200 1.200

INSUMOS 700 833

EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 100 119 100 119

COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS GLB 1 600 714 600 714

MANTENIMIENTO Y SERVICOS 4.000 4.760

SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 4.000 4.760 4.000 4.760

TOTAL 5.900 6.793

Fuente: ELABORACION PROPIA

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (RESERVORIO)



ALTERNATIVA 01 y 02

DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES

Medida SIN IMP. PREC PRIVA

SIN IMP. PREC PRIVA

REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.200 1.200

SALARIOS,GATIFIC, SEGUR GLB 1 1.200 1.200 1.200 1.200

INSUMOS 900 1.071

EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 100 119 100 119

COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS GLB 1 800 952 800 952

MANTENIMIENTO Y SERVICOS 3.000 3.570

SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 3.000 3.570 3.000 3.570

TOTAL 5.100 5.841


EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE

52

YUNGAY - ANCASH


ALTERNATIVA 01 y 02

DESCRIPCIÓN Unidad Cant.

F.C

COSTOS UNITARIOS

PREC. SOCIALES

Medida PREC PRIVA

PREC SOC

REMUNERACIONES DE PERSONAL 0,91 1.092

SALARIOS,GATIFIC, SEGUR GLB 1 1.200 1.092 1.092

INSUMOS 0,840 700

EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 119 100 100

COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS GLB 1 714 600 600

MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0,840 4.000

SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 4.760 4.000 4.000

TOTAL 5.792


COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (RESERVORIO)



ALTERNATIVA 01 y 02

DESCRIPCIÓN Unidad Cant.

F.C

COSTOS UNITARIOS

PREC. SOCIALES

Medida PREC PRIVA

PREC SOC

REMUNERACIONES DE PERSONAL 0,91 1.092

SALARIOS,GATIFIC, SEGUR GLB 1 1.200 1.092 1.092

INSUMOS 0,840 900

EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 119 100 100

COMPRA DE MATERIALES CLORO,OTROS GLB 1 952 800 800

MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0,840 3.000

SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 3.570 3.000 3.000

TOTAL 4.992


4.5.2.3. ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS PRIVADOS

El Proyecto es Construcción y Ampliación del Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable y Capacitación técnica a los

beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a

53

la Población y de acuerdo con los cálculos estimados se plantean


La Alternativa 01, se muestra en el Anexo con mas detalle:

COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01

PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO -

PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN Parcial

1 CAPTACION 6.436,89

2 LINEA DE CONDUCCION 48.253,90

3 RESERVORIO 12.460,24

4 LINEA DE DISTRIBUCION 56.287,50

5 CAMARA ROMPEPRESIONES 5.387,93 6 PILETAS PÚBLICAS 7.368,56

7 VARIOS 8.249,45

COSTO DIRECTO 144.444,47

GASTOS GENERALES ( 20 % ) 28.888,89

Costo de Obras Civiles a Precios Privados 173.333,36

Fuente: Elaboracion Propia

PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01



( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )

DESCRIPCIÓN Parcial

1 MATERIALES Y EQUIPOS 89.555,57

2 MANO DE OBRA CALIFICADA 31.777,78

3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 23.111,12





Resumen de Costos de Inversion a Precios Privados Alternativa N° 1




1 Estudios Definitivos (3,5% C.T incluido.IGV) 6.066,67

2 Obras Civiles 173.333,36

3 Capacitacion a la Junta, y Poblacion 5.000,00

4 Costos de Supervisión (3,5%-includ.IGV) 6.066,67

5 Impacto Ambiental 3.500,00

TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS 193.966,70

54

4.5.2.4 ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES:

PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01 a Precios Sociales




DESCRIPCIÓN FC Parcial

1 MATERIALES Y EQUIPOS 0,84 75.226,68

2 MANO DE OBRA CALIFICADA 0,91 28.917,78

3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0,68 15.715,56


GASTOS GENERALES ( 20 % ) 0,89 25.711,12

Costo de Obras Civiles a Precios Sociales 145.571,14

Resumen de Costos de Inversion a Precios Sociales Alternativa N° 1









TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES 163.496,12

4.5.2.5. ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS

El Proyecto es Construcción del Sistema de Abastecimiento de

Agua Potable , con medidor en las conexiones domiciliarias y

Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación

Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población y de acuerdo con

los cálculos estimados se plantean las metas físicas siguientes:

55

La Alternativa 02, se muestra en el Anexo con mas detalle:

COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 02

PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE


RESUMEN DE PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN Parcial

1 CAPTACION 6.576,89


3 RESERVORIO 12.460,24

4 LINEA DE DISTRIBUCION 73.816,07

5 CAMARA ROMPEPRESIONES 5.387,93

6 PILETAS PÚBLICAS 7.368,56

7 VARIOS 8.249,45

8 COSTO DIRECTO S/. 175.553,04

9 GASTOS GENERALES ( 20 % ) 35.110,61











4 COSTO DIRECTO 175.553,04









3 Capacitación a la Junta, y Población 5.000,00




56

4.5.2.6. ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS SOCIALES





DESCRIPCIÓN FC Parcial

1 MATERIALES Y EQUIPOS 0,84 91.428,02

2 MANO DE OBRA CALIFICADA 0,91 35.145,72

3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0,68 19.100,17


5 GASTOS GENERALES ( 20 % ) 0,89 31.248,44

Costo de Obras Civiles a Precios Sociales 176.922,35







3 Capacitación a la Junta, y Población 4.550,00



TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES 197.041,92

4.5.2.7. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deberá

incurrir luego de la implementación de las diferentes Alternativas. A dichos

costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la

diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin

proyecto, ello se deberá desarrollar para cada uno de los proyectos

alternativos definidos, a lo largo del horizonte de evaluación.

Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :

57

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA N° 01 0,11

AÑOS

Costo de Inversión

Operación y Mantenimiento con

proyecto

Situación Optimizada sin

proyecto

factor de actualizacion


2008 163.496,12

1,00 163.496,12

2009

10.783,63 - 0,90 9.714,98

2010

10.783,63 - 0,81 8.752,24

2011

10.783,63 - 0,73 7.884,90

2012

10.783,63 - 0,66 7.103,51

2013

10.783,63 - 0,59 6.399,56

2014

10.783,63 - 0,53 5.765,37

2015

10.783,63 - 0,48 5.194,03

2016

10.783,63 - 0,43 4.679,30

2017

10.783,63 - 0,39 4.215,59

2018

10.783,63 - 0,35 3.797,83

2019

10.783,63 - 0,32 3.421,47

2020

10.783,63 - 0,29 3.082,40

2021

10.783,63 - 0,26 2.776,94

2022

10.783,63 - 0,23 2.501,75

2023

10.783,63 - 0,21 2.253,83

2024

10.783,63 - 0,19 2.030,47

2025

10.783,63 - 0,17 1.829,26

2026

10.783,63 - 0,15 1.647,98

2027

10.783,63 - 0,14 1.484,66

2028

10.783,63 - 0,12 1.337,54

VACT 249.369,70

ICE 295

CE 845,85

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA N° 02

AÑOS

Costo de Inversión

Operación y Mantenimiento con

proyecto

Situación Optimizada sin

proyecto

facto de actualizacion

FLUJO NETO

2008 197.041,92

1,00 197.041,92

2009

10.783,63 - 0,90 9.714,98

2010

10.783,63 - 0,81 8.752,24

2011

10.783,63 - 0,73 7.884,90

2012

10.783,63 - 0,66 7.103,51

2013

10.783,63 - 0,59 6.399,56

2014

10.783,63 - 0,53 5.765,37

2015

10.783,63 - 0,48 5.194,03

2016

10.783,63 - 0,43 4.679,30

2017

10.783,63 - 0,39 4.215,59

2018

10.783,63 - 0,35 3.797,83

2019

10.783,63 - 0,32 3.421,47

2020

10.783,63 - 0,29 3.082,40

2021

10.783,63 - 0,26 2.776,94

2022

10.783,63 - 0,23 2.501,75

2023

10.783,63 - 0,21 2.253,83

2024

10.783,63 - 0,19 2.030,47

2025

10.783,63 - 0,17 1.829,26

2026

10.783,63 - 0,15 1.647,98

2027

10.783,63 - 0,14 1.484,66

2028

10.783,63 - 0,12 1.337,54

VACT 282.915,50

ICE 295

CE 959,64

58

4.6 BENEFICIOS

Los beneficios económicos a precios sociales resultan de sumar los beneficios de los:

F.1 Nuevos Usuarios.- Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de camiones

cisterna, pozos. Acequias. etc. y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario.

En este caso los beneficios provienen de:

F.1.1. El valor de los recursos liberados.- Los usuarios liberan recursos al dejar de

abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico, es decir tenemos 22.30 s/familia/mes

F.1.2. Los beneficios del Consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a

través de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).- es decir

corresponde a 74.74 s/familia/mes

F.2 Beneficios Totales.

Determinamos los beneficios totales en base a los beneficios mensuales de los nuevos y

antiguos usuarios, así como la cantidad de antiguos y nuevos usuarios

RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS TOTALES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c

Años Poblacion

Total

Población Conectada

(%)

Nº de Familias conectadas al servicio

Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

59

1 272 100 45 0 45 40.497 0 40.497

2 275 100 46 0 46 40.944 0 40.944

3 277 100 46 0 46 41.242 0 41.242

4 279 100 47 0 47 41.539 0 41.539

5 281 100 47 0 47 41.837 0 41.837

6 284 100 47 0 47 42.284 0 42.284

7 286 100 48 0 48 42.582 0 42.582

8 288 100 48 0 48 42.879 0 42.879

9 291 100 49 0 49 43.326 0 43.326

10 293 100 49 0 49 43.624 0 43.624

11 296 100 49 0 49 44.070 0 44.070

12 298 100 50 0 50 44.368 0 44.368

13 301 100 50 0 50 44.815 0 44.815

14 303 100 51 0 51 45.113 0 45.113

15 306 100 51 0 51 45.559 0 45.559

16 308 100 51 0 51 45.857 0 45.857

17 311 100 52 0 52 46.304 0 46.304

18 313 100 52 0 52 46.602 0 46.602

19 316 100 53 0 53 47.048 0 47.048

20 319 100 53 0 53 47.495 0 47.495

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL:


Evaluación Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 años, y una tasa

social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad

social del proyecto.

4.7 EVALUACIÒN SOCIAL


Evaluación Costo/Beneficio, en el que se considero un horizonte de 20 años, y

una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar

la rentabilidad social del proyecto.

Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se

elaboran los flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de

evaluación social, que se muestran en los siguientes cuadros.

Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los

flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de evaluación social,

que se muestran en los siguientes cuadros.

60

COSTO/BENEFICIO

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N° 01- PRECIOS SOCIALES

Evaluacion economica del proyecto alternativo 01

AÑOS

Costo de Inversión Costos

Incrementales Beneficios

Incrementales FLUJO NETO

2011 163.496,12

(163.496,12)

2012

9.714,98 40.497,20 30.782,22

2013

8.752,24 40.943,86 32.191,62

2014

7.884,90 41.241,63 33.356,74

2015

7.103,51 41.539,41 34.435,90

2016

6.399,56 41.837,18 35.437,62

2017

5.765,37 42.283,84 36.518,47

2018

5.194,03 42.581,61 37.387,59

2019

4.679,30 42.879,39 38.200,08

2020

4.215,59 43.326,05 39.110,46

2021

3.797,83 43.623,82 39.825,99

2022

3.421,47 44.070,48 40.649,02

2023

3.082,40 44.368,26 41.285,85

2024

2.776,94 44.814,92 42.037,98

2025

2.501,75 45.112,69 42.610,94

2026

2.253,83 45.559,35 43.305,52

2027

2.030,47 45.857,12 43.826,65

2028

1.829,26 46.303,78 44.474,53

2029

1.647,98 46.601,56 44.953,58

2030

1.484,66 47.048,22 45.563,55

2031

1.337,54 47.494,88 46.157,34

T.D. 11% VAN 131.016

TIR 21%

B/C 1,63

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N° 02- PRECIOS SOCIALES

AÑOS Costo de Inversión


Beneficios Incrementales

FLUJO NETO

2011 197.041,92

(197.041,92)

2012

9.714,98 40.497,20 30.782,22

2013

8.752,24 40.943,86 32.191,62

2014

7.884,90 41.241,63 33.356,74

2015

7.103,51 41.539,41 34.435,90

2016

6.399,56 41.837,18 35.437,62

2017

5.765,37 42.283,84 36.518,47

2018

5.194,03 42.581,61 37.387,59

2019

4.679,30 42.879,39 38.200,08

2020

4.215,59 43.326,05 39.110,46

2021

3.797,83 43.623,82 39.825,99

2022

3.421,47 44.070,48 40.649,02

2023

3.082,40 44.368,26 41.285,85

2024

2.776,94 44.814,92 42.037,98

2025

2.501,75 45.112,69 42.610,94

2026

2.253,83 45.559,35 43.305,52

2027

2.030,47 45.857,12 43.826,65

2028

1.829,26 46.303,78 44.474,53

2029

1.647,98 46.601,56 44.953,58

2030

1.484,66 47.048,22 45.563,55

2031

1.337,54 47.494,88 46.157,34

T.D. 11% VAN 97.471

TIR 17,45%

B/C 1,40

Población 270

61

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riegos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su

funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al

momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de

sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone

estimar los cambios y analizar bajo que circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variable

sin ciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de

proyectos de saneamiento la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los

ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el calculo de los beneficios

monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el rango de variación de las variables

inciertas, en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrán

oscilar las variables elegidas.

Se ha ejecutado para los diversos eventos el análisis de sensibilidad del proyecto a

precios sociales en el que se tienen los siguientes resultados :




ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02

VAN TIR VAN TIR

30% 68.244 15,20% 24.634 12,31%

20% 89.168 16,87% 48.913 13,77%

10% 110.092 18,82% 73.192 15,46%

0% 131.016 21,11% 97.471 17,45%

-10% 151.941 23,88% 121.749 19,82%

-20% 172.865 27,31% 146.028 22,74%

-30% 193.789 31,67% 170.307 26,43%

Utilizando los índices de evaluación, la alternativa mas rentable económicamente es la

de mayor Costo/Beneficio y es el siguiente :

Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más rentable realizar el

Proyecto Alternativo 01.

62

Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion +

10,00% 20,00% 30,00% -10,00% -20,00% -30,00% 30,00% 100,00% -

179.845,73 -196.195,34 -212.544,95 -

147.146,50 -130.796,89 -114.447,28 -

212.544,95 -326.992,23

29.810,72 28.839,22 27.867,72 31.753,72 32.725,21 33.696,71 27.867,72 21.067,24

31.316,40 30.441,18 29.565,95 33.066,85 33.942,07 34.817,29 29.565,95 23.439,39

32.568,25 31.779,76 30.991,27 34.145,23 34.933,72 35.722,21 30.991,27 25.471,84

33.725,54 33.015,19 32.304,84 35.146,25 35.856,60 36.566,95 32.304,84 27.332,38

34.797,66 34.157,71 33.517,75 36.077,58 36.717,53 37.357,49 33.517,75 29.038,06

35.941,93 35.365,40 34.788,86 37.095,01 37.671,55 38.248,08 34.788,86 30.753,10

36.868,19 36.348,78 35.829,38 37.906,99 38.426,39 38.945,80 35.829,38 32.193,56

37.732,15 37.264,22 36.796,29 38.668,02 39.135,95 39.603,88 36.796,29 33.520,78

38.688,90 38.267,34 37.845,78 39.532,02 39.953,58 40.375,14 37.845,78 34.894,87

39.446,21 39.066,43 38.686,65 40.205,78 40.585,56 40.965,34 38.686,65 36.028,17

40.306,87 39.964,72 39.622,58 40.991,16 41.333,31 41.675,46 39.622,58 37.227,55

40.977,61 40.669,37 40.361,13 41.594,09 41.902,33 42.210,57 40.361,13 38.203,45

41.760,28 41.482,59 41.204,90 42.315,67 42.593,36 42.871,06 41.204,90 39.261,04

42.360,77 42.110,59 41.860,42 42.861,12 43.111,29 43.361,47 41.860,42 40.109,20

43.080,14 42.854,76 42.629,38 43.530,91 43.756,29 43.981,67 42.629,38 41.051,70

43.623,60 43.420,55 43.217,51 44.029,70 44.232,74 44.435,79 43.217,51 41.796,18

44.291,60 44.108,68 43.925,75 44.657,45 44.840,38 45.023,30 43.925,75 42.645,27

44.788,78 44.623,98 44.459,19 45.118,38 45.283,17 45.447,97 44.459,19 43.305,60

45.415,09 45.266,62 45.118,15 45.712,02 45.860,49 46.008,95 45.118,15 44.078,89

46.023,59 45.889,83 45.756,08 46.291,10 46.424,85 46.558,60 45.756,08 44.819,81

110.092 89.168 68.244 151.941 172.865 193.789 68.244 -78.226

18,82% 16,87% 15,20% 23,88% 27,31% 31,67% 15,20% 7,63%

-

Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion + Inversion +

10,00% 20,00% 30,00% -10,00% -20,00% -30,00% 30,00% 100,00% -

216.746,11 -236.450,30 -256.154,49 -

177.337,73 -157.633,53 -137.929,34 -

256.154,49 -394.083,84

29.810,72 28.839,22 27.867,72 31.753,72 32.725,21 33.696,71 27.867,72 21.067,24

31.316,40 30.441,18 29.565,95 33.066,85 33.942,07 34.817,29 29.565,95 23.439,39

32.568,25 31.779,76 30.991,27 34.145,23 34.933,72 35.722,21 30.991,27 25.471,84

33.725,54 33.015,19 32.304,84 35.146,25 35.856,60 36.566,95 32.304,84 27.332,38

34.797,66 34.157,71 33.517,75 36.077,58 36.717,53 37.357,49 33.517,75 29.038,06

35.941,93 35.365,40 34.788,86 37.095,01 37.671,55 38.248,08 34.788,86 30.753,10

36.868,19 36.348,78 35.829,38 37.906,99 38.426,39 38.945,80 35.829,38 32.193,56

37.732,15 37.264,22 36.796,29 38.668,02 39.135,95 39.603,88 36.796,29 33.520,78

38.688,90 38.267,34 37.845,78 39.532,02 39.953,58 40.375,14 37.845,78 34.894,87

39.446,21 39.066,43 38.686,65 40.205,78 40.585,56 40.965,34 38.686,65 36.028,17

40.306,87 39.964,72 39.622,58 40.991,16 41.333,31 41.675,46 39.622,58 37.227,55

40.977,61 40.669,37 40.361,13 41.594,09 41.902,33 42.210,57 40.361,13 38.203,45

41.760,28 41.482,59 41.204,90 42.315,67 42.593,36 42.871,06 41.204,90 39.261,04

42.360,77 42.110,59 41.860,42 42.861,12 43.111,29 43.361,47 41.860,42 40.109,20

43.080,14 42.854,76 42.629,38 43.530,91 43.756,29 43.981,67 42.629,38 41.051,70

43.623,60 43.420,55 43.217,51 44.029,70 44.232,74 44.435,79 43.217,51 41.796,18

44.291,60 44.108,68 43.925,75 44.657,45 44.840,38 45.023,30 43.925,75 42.645,27

44.788,78 44.623,98 44.459,19 45.118,38 45.283,17 45.447,97 44.459,19 43.305,60

45.415,09 45.266,62 45.118,15 45.712,02 45.860,49 46.008,95 45.118,15 44.078,89

46.023,59 45.889,83 45.756,08 46.291,10 46.424,85 46.558,60 45.756,08 44.819,81

73.192 48.913 24.634 121.749 146.028 170.307 24.634 -145.318

15,46% 13,77% 12,31% 19,82% 22,74% 26,43% 12,31% 5,56%

63

SOCIALES

VARIACION DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO N°01 FRENTE AL PROYECTO ALTERNATIVO N°02

Inversion + Inversion + Inversion +

ALTERNATIVAS INDICES 0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

Proyecto Alternativo 01 VAN 131.016,38 110.092,13 89.167,88 68.243,63

TIR 21,11% 18,82% 16,87% 15,20%

Proyecto Alternativo 02 VAN 97.470,58 73.191,75 48.912,92 24.634,09

TIR 17,45% 15,46% 13,77% 12,31%

4.9. SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica

considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se

desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

CAPACIDAD DE EJECUCION

La etapa de inversión será asumida por la Municipalidad Distrital de QUILLO con

FONCODES, contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto

General del 2011.

Los costos de Operación y mantenimiento del proyecto será asumidos por la Junta de

Regantes de la localidad de Cruz Punta - Quillo.

CAPACIDAD DE GESTION

La gestión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Quillo que establecerá

alianzas estratégicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que

tengan una relación directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer

mayores recursos presupuéstales para garantizar aún más el mantenimiento de la

infraestructura.

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra esta garantizada ya

que la Municipalidad Distrital de Quillo en convenio con FONCODES serán los

responsables de efectuar el 100% de la Inversión o se buscara el financiamiento.

64

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por Junta de Regantes de la

localidad de Cruz Punta - Quillo.

Para que la parte cumpla con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello que

se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.

4.10. IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo

sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la

gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local,

la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el

proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser

vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que

ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto

Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico-

químico, biológico y socio económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre

los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del

proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de

abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores

ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar

los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos negativos

a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:

c).-Emisión de Ruidos.-La explotación de canteras y el funcionamiento son las actividades

más importantes que producen en ruidos en la etapa de construcción.

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así,

que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del proceso

constructivo de la obra puede afectar a la población humana, específicamente a los que

realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral, perturbación del sueño

y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.

65

d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión

de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construcción

ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras.

Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los pueblos

más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y la vegetación puede

disminuir su función de fotosíntesis, este último a veces es grave cuando se trata de cultivos.

e).-Impactos sobre el medio Biológico.-

Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que son los siguientes:

Efectos sobre la Vegetación.-

Durante todo el proceso de Construcción de la vida, la vegetación se verá afectada por el

desarrollo de dicha actividad.

La generación de polvo además producirá una disminución en el proceso fotosintético de la

vegetación, y esto traerá consigo la reducción de la producción.

Implicancias sobre la fauna:

En el proceso de la construcción de parte de la infraestructura del sistema de tratamiento de

aguas servidas se afectaran una zona de cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas

especies. Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que deberán tenerse en

consideración que pueden ser alteraciones en dichas zonas.

Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Se logro estimar los impactos que a continuación se detalla.

Alteraciones del Paisaje

El Construcción y la Ampliación de esta obra traerán consigo impactos en el ambiente debido

a las construcciones que causaran cambios en la vegetación

Deterioro de las Condiciones de Salud.-

En la etapa de Construcción y construcción de la obra, el movimiento de las tierras,

explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión),

que pueden repercutir en las poblaciones más cercanas.

Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.-

Se sabe que las actividades de Construcción y construcción de la alcantarilla generaran

fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida, para que

pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también, trae

66

consigo una mejora de sus ingresos económicos y por añadidura mejorara su nivel de vida.

Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.

Generación de Empleo.-

En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa,

puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la

entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos

generados indirectamente por el incremento

Incremento de la Recaudación Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución

de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de

materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad y el Estado.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo/Beneficio, establece

que la Alternativa 1 es la de mayor rentabilidad, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

67

4.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa N° 1)

Estrategia de Resumen de Indicadores Verificables Medios Supuestos /

inversión Objetivos Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos

Mejoramiento de la Calidad de Vida de la 1).- Mayor Ingreso Percapita. 1).- Encuesta de hogares

FIN Población 2).- Mayor Ingreso Familiar 2).- Censos Estadisticos

3).-Al año 5 el 60% de la población considera que mejoro

3).- Datos de registro en la posta de

sus condiciones de vida, y mejoras al servicio de agua Salud de Poyor

y alcantarillado

Disminución de Casos de Enfermedades 1).- Al año 4 disminución del 30% al 15% de la tasa 1) Estadisticas del Ministerio de Salud

1).- Factores Climaticos estables

PROPOSITO del sistema Digestivo de morbilidad, asociada al eficiente servicio de 2).Pruebas diamantinas a los materiales

2).- Se mantienen los ingresos reales

agua potable de la población

1).- Construcción del Sistema de 1):-95% de población atendida con agua respecto a la 1).- visitas de verificación a los lugares

1).- Mantenimiento apropiado

COMPONENTES Abastecimiento de Agua Potable población total en el año 2 2).- Acta de recepción de Obra

2).-Participación Gobierno Local

2).- Educacion Sanitaria 2).- El 40% de la población será capacitada con charlas.

3).Registro de conexiones domiciliarias 3).- visita de defensa civil

4).- Constancia de compra calidad del

4).-La población paga oportunamente

servicio las tarifas fijadas por la Municipalidad

Distrital de Yungar

- Construcción y Ampliación del Sistema

de Abastecimiento de Agua Potable:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 3'513,908.93 1).- Informe final de Liquidación de Obra 1)-Disponibilidad de Profe-

1).- Contrato de obra para la Construcción del 2).- Acta de recepción de Obra sionales.

68

01 cámaras de captación de manantial

de ladera, con su caja de válvulas

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 3).- Reportes de avance de la unidad

2):- Pariticipación del Gobierno Local

La línea de conducción, tubería: 2).- Contrato de capacitadores para implementación de charlas, a la población. ejecutora

y de la comunidad en difusión

ACTIVIDADES

D=110mm

PVC………………………………1,920 Mts.

2).- Financiamiento apropiado

Construcción de un Reservorio de 9

m3.

y Oportuno

Construcción de 06 und. de cámara

rompe presión.

Construcción de la red de distribución,

tuberías:

TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" 1500,94 Mts.

TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4……

1782,23 Mts.


- - Capacitación técnica a los

beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y

Prácticas de Higiene a la Población y

mitigación ambiental.

69

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

70

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del desarrollo del presente estudio de Preinversión a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:

La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser

ALTERNATIVA N° 01.- El Proyecto es la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH y


Población, a fin de realizar el uso adecuado del sistema de agua potable.

Los Precios Sociales, según el Costo/Beneficio, con una tasa social de 11 %, en

un periodo de vida útil de 20 años.

La inversión a ser realizada, a Precios Privados asciende a S/. 193.966,70 (Nuevos

Soles)

De la Evaluación Social se tiene los siguiente resultados en la que se aprecia que la

alternativa N°1 es la mas rentable :

T.D. 11% VAN 131.016

TIR 21%

B/C 1,63

Al realizar el análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N°1 es

rentable en diferentes escenario de cambios:




ALTERNATIVA N°

01 ALTERNATIVA N°

02

VAN TIR VAN TIR

30% 68.244 15,20% 24.634 12,31%

20% 89.168 16,87% 48.913 13,77%

10% 110.092 18,82% 73.192 15,46%

0% 131.016 21,11% 97.471 17,45%

-10% 151.941 23,88% 121.749 19,82%

-20% 172.865 27,31% 146.028 22,74%

-30% 193.789 31,67% 170.307 26,43%

Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Distrital de QUILLO ha priorizado la inversión de dicho proyecto, a fin de priorizar el desarrollo económico, social e integración de la zona.

71

ANEXO I

PRESUPUESTO

72

RESUMEN DISGREGADO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01

73

FONCODES


Proyecto : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH

Función : SANEAMIENTO

Fecha : 01/05/2011

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

Departamento : ANCASH

Provincia : YUNGAY

Distrito : QUILLO

Presupuesto

01 CAPTACION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 6.436,89

01.01 OBRAS PROVICIONALES

01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO GLB 1 400 400

01.03 LIMPIEZA DE TERRENO m2 4,44 0,34 1,51

01.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 4,44 1,42 6,3

01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06 EXCAVACION MANUAL m3 2,66 25,91 68,92

01.07 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 4,44 1,73 7,68

01.08 ACARREO DE MATERAL EXCEDENTE m3 3,33 5,49 18,28

01.09 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.10 SOLADO E=4", PARA CIMENTACION m2 4,44 14,17 62,91

01.11 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.12 CONCRETO LOSA DE CIMENTACION FC=210KG/CM2 S/M m3 0,81 238,41 193,11

01.13 ACERO LOSA DE FONDO kg 22,74 4,11 93,46

01.14 CONCRETO MUROS FC=2110KG/CM2, S/M m3 1,92 269,76 517,94

01.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 24,26 33,78 819,5

01.16 ACERO MUROS kg 54,75 4,11 225,02

01.17 CONCRETO LOSA MACIZA FC=210KG/CM2, S/M m3 0,19 248,02 47,12

01.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 3,98 35,38 140,81

01.19 ACERO LOSA DE TAPA kg 13,22 4,11 54,33

01.20 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.21 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 5,46 16,36 89,33

01.22 TARRAJEO EN OBRAS DE CAPTACION m2 14,8 19,69 291,41

01.23 VALVULAS Y ACCESORIOS

01.24 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" +ACCESORIOS und 4 265,01 1060,04

01.25 FILTROS

01.26 FILTRO DE GRAVA m3 1,84 57,1 105,06

01.27 FILTRO DE ARENA m3 2 57,1 114,2

01.28 CERCOS

01.29 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS (INC. TRONCOS) m 32 17,57 562,24

01.30 CARPINTERIA METALICA

74

01.31 TAPA SANIT. MET. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. und 6 120 720

01.32 VARIOS

01.33 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" m 20 7 140

01.34 ACCESORIOS CAPTACION GLB 1 697,72 697,72



02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 1920 1,64 3148,8


02.04 EXCAVACION DE ZANJAS PAR TUBERIA TERRENO SEMI ROCOSO

m 1920 11,2 21504

02.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" m 1920 0,56 1075,2

02.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" m 1920 1,21 2323,2

02.07 RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO

m 1920 2,25 4320

02.08 TUBERIAS Y ACCESORIOS

02.09 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" m 1920 7 13440

02.10 CONCRETO SIMPLE

02.11 DADO CONCRETO.40*.40*.40 m3 15,36 71,53 1098,7

02.12 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA

02.13 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 1920 0,7 1344

03 RESERVORIO (9.00 m3) 12.460,24


03.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2 32 0,34 10,88

03.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 32 1,94 62,08


03.05 EXCAVACION MANUAL m3 6,25 9,6 60






03.11 CONCRETO LOSA DE FONDO FC´=210KG/CM2 m3 2,88 267,79 771,24

03.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO m2 4,96 37,13 184,16

03.13 LOSAS DE CIMENTACION ACERO FY=4200KG/CM2 kg 28,76 4,11 118,2

03.14 CONCRETO MUROS FC´=210KG/CM2 m3 2,88 254,5 732,96


03.16 ACERO MUROS kg 394,63 4,11 1621,93

03.17 CONCRETO LOSA TECHO FC´=210KG/CM2 m3 0,67 260,64 174,63





03.22 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 34 14,54 494,36

03.23 TARRAJEO INTERIOR m2 34 17,01 578,34

75

03.24 PINTURA

03.25 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 34 5,01 170,34

03.26 PRUEBAS DE CONCRETO

03.27 ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLA und 1 350 350

03.28 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION und 4 18 72

03.29 VARIOS

03.30 ESCALERA METALICA DE F°G° DE 3/4 und 1 264 264

03.31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1 137,19 137,19

03.32 CERCOS



03.35 VENTILACION CON TUBERiA DE" F°G° und 1 23,55 23,55

03.36 CASETA DE VALVULAS

03.37 TRABAJOS PRELIMINARES






03.43 SOLADO E=4" m2 0,29 14,17 4,11






03.49 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 2 35,42 70,84

03.50 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 49,71 4,11 204,31


03.52 TARRAJEO INTERIOR/EXTERIOR m2 10,6 17,01 180,31

03.53 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 5,95 5,01 29,81



03.56 ACCESORIOS CV/R GLB 1 1934,72 1934,72

04 RED DE DISTRIBUCION 56.287,50


04.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 3283,17 1,64 5384,4


04.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE m 3283,17 5,6 18385,75

04.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" m 3283,17 0,56 1838,58

04.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" m 3283,17 1,21 3972,64

04.07 RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO

m 3283,17 2,25 7387,13


76

04.09 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, D=2" m 1500,94 7 10506,58

04.10 TUBERIA PVC SAP C-10, D=3/4 m 1782,23 2,06 3671,39

04.11 ACCESORIOS

04.12 ACCESORIOS RED DE DISTIBUCION N. GLB 1 280,8 280,8


04.16 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 6943,18 0,7 4860,23

05 CAMARA ROMPE PRESIONES 5.387,93

05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9,24 1,01 9,33


05.03 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS m3 5,54 8,24 45,65


05.05 SOLADO E=4" m2 6,6 14,17 93,52

05.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5,54 241,38 1337,25

05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10,98 43,23 474,67

05.08 ACERO FY=4200GKG/CM2 kg 104,75 4,11 430,52


05.10 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 15,48 14,54 225,08


05.12 TAPA SANIT. Cº. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. und 6 112,83 676,98

06 PILETAS PUBLICAS 7.368,56

06.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 22,1 1,94 42,87


06.03 CONCRETO fC=140KG/CM2 m3 5,14 235,69 1211,45


06.05 ACERO FY=4200GKG/CM2 kg 44,23 4,11 181,79

06.06 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 26,03 19,37 504,2

06.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" m 130 1,23 159,9

06.08 TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2" m 65 8,9 578,5

06.09 GRIFO TIPÓ VALVULA ESFERICA 1/2" und 17 7 119

06.10 VALVULA BRONCE 1/2"-PILETAS PUBLICAS und 17 84,8 1441,6

06.11 CODO PVC SAL 2"X90° pza 26 8,42 218,92

06.12 SUMIDERO 2" und 17 21,4 363,8

06.13 ADAPTADORES PVC SAP 1/2" und 26 5,27 137,02

06.14 UNION ROSCADA DE F°G° DE 1/2" und 26 8,27 215,02

06.15 NIPLE F°G° 1/2" und 26 7,77 202,02

06.16 CODO PVC SAP 1/2" und 26 5,32 138,32

06.17 FILTRO DE GRAVA m3 6,5 57,1 371,15

06.18 ACCESORIOS PARA PILETAS PUBLICAS und 1 32,94 32,94

07 VARIOS 10.749,45

07.01 PLACA RECORDATORIA

07.02 COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA und 1 120 120

07.03 FLETE

07.04 FLETE TERRESTRE GLB 1 5529,45 5529,45

77

07.05 FLETE RURAL GLB 1 1500 1500

07.06 CARTEL DE OBRA

07.07 CARTEL DE OBRA und 1 1100 1100

Costo Directo S/. 144.444,47













Resumen de Costos de Inversion a Precios Privados Alternativa N° 1










78


79

ALTERNATIVA 02

Presupuesto

OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CRUZ PUNTA DISTRITO DE QUILLO-YUNGAY-ANCASH

S10

01 CAPTACION Und. Metrado Pcrecio

S/. Parcial S/. 6.576,89


01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO GLB 1 400 400

01.03 LIMPIEZA DE TERRENO m2 4,44 0,34 1,51









01.12 CONCRETO LOSA DE CIMENTACION FC=210KG/CM2 S/M m3 0,81 238,41 193,11

01.13 ACERO LOSA DE FONDO kg 22,74 4,11 93,46

01.14 CONCRETO MUROS FC=2110KG/CM2, S/M m3 1,92 269,76 517,94


01.16 ACERO MUROS kg 54,75 4,11 225,02

01.17 CONCRETO LOSA MACIZA FC=210KG/CM2, S/M m3 0,19 248,02 47,12





01.22 TARRAJEO EN OBRAS DE CAPTACION m2 14,8 19,69 291,41



01.25 FILTROS

01.26 FILTRO DE GRAVA m3 1,84 57,1 105,06

01.27 FILTRO DE ARENA m3 2 57,1 114,2

01.28 CERCOS



01.31 TAPA SANIT. MET. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. und 6 120 720

01.32 VARIOS

01.33 TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" m 20 14 280

01.34 ACCESORIOS CAPTACION GLB 1 697,72 697,72



02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 1920 1,64 3148,8


02.04 EXCAVACION DE ZANJAS PAR TUBERIA TERRENO SEMI ROCOSO m 1920 11,2 21504

02.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" m 1920 0,56 1075,2

02.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" m 1920 1,21 2323,2

02.07 RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO m 1920 2,25 4320


80

02.09 TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" m 1920 14 26880

02.10 CONCRETO SIMPLE

02.11 DADO CONCRETO.40*.40*.40 m3 15,36 71,53 1098,7


02.13 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 1920 0,7 1344

03 RESERVORIO (9.00 m3) 12.460,24


03.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2 32 0,34 10,88

03.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 32 1,94 62,08


03.05 EXCAVACION MANUAL m3 6,25 9,6 60







03.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO m2 4,96 37,13 184,16

03.13 LOSAS DE CIMENTACION ACERO FY=4200KG/CM2 kg 28,76 4,11 118,2



03.16 ACERO MUROS kg 394,63 4,11 1621,93






03.22 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 34 14,54 494,36

03.23 TARRAJEO INTERIOR m2 34 17,01 578,34

03.24 PINTURA

03.25 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 34 5,01 170,34

03.26 PRUEBAS DE CONCRETO

03.27 ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLA und 1 350 350

03.28 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION und 4 18 72

03.29 VARIOS

03.30 ESCALERA METALICA DE F°G° DE 3/4 und 1 264 264

03.31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1 137,19 137,19

03.32 CERCOS



03.35 VENTILACION CON TUBERiA DE" F°G° und 1 23,55 23,55

03.36 CASETA DE VALVULAS

03.37 TRABAJOS PRELIMINARES






03.43 SOLADO E=4" m2 0,29 14,17 4,11


81





03.49 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO m2 2 35,42 70,84

03.50 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 49,71 4,11 204,31


03.52 TARRAJEO INTERIOR/EXTERIOR m2 10,6 17,01 180,31

03.53 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 5,95 5,01 29,81




04 RED DE DISTRIBUCION 73.816,07


04.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 3283,17 1,64 5384,4


04.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE m 3283,17 5,6 18385,75

04.05 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA HASTA 6" m 3283,17 0,56 1838,58

04.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A 6" m 3283,17 1,21 3972,64

04.07 RELLENO COMPACTADO INC. MAT. SELECCIONADO MAT. PROPIO m 3283,17 2,25 7387,13


04.09 TUBERIA FºG SAP CLASE 7.5, D=2" m 1500,94 14 21013,16

04.10 TUBERIA FºG SAP C-10, D=3/4 m 1782,23 6 10693,38

04.11 ACCESORIOS

04.12 ACCESORIOS RED DE DISTIBUCION N. GLB 1 280,8 280,8


04.16 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 6943,18 0,7 4860,23

05 CAMARA ROMPE PRESIONES 5.387,93

05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9,24 1,01 9,33


05.03 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS m3 5,54 8,24 45,65


05.05 SOLADO E=4" m2 6,6 14,17 93,52

05.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5,54 241,38 1337,25


05.08 ACERO FY=4200GKG/CM2 kg 104,75 4,11 430,52


05.10 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 15,48 14,54 225,08


05.12 TAPA SANIT. Cº. .60*.60/ CON DISP. DE SEGUR. und 6 112,83 676,98

06 PILETAS PUBLICAS 7.368,56

06.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 22,1 1,94 42,87


06.03 CONCRETO fC=140KG/CM2 m3 5,14 235,69 1211,45


06.05 ACERO FY=4200GKG/CM2 kg 44,23 4,11 181,79

06.06 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 26,03 19,37 504,2

06.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" m 130 1,23 159,9

06.08 TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2" m 65 8,9 578,5

06.09 GRIFO TIPÓ VALVULA ESFERICA 1/2" und 17 7 119

82

06.10 VALVULA BRONCE 1/2"-PILETAS PUBLICAS und 17 84,8 1441,6

06.11 CODO PVC SAL 2"X90° pza 26 8,42 218,92

06.12 SUMIDERO 2" und 17 21,4 363,8

06.13 ADAPTADORES PVC SAP 1/2" und 26 5,27 137,02

06.14 UNION ROSCADA DE F°G° DE 1/2" und 26 8,27 215,02

06.15 NIPLE F°G° 1/2" und 26 7,77 202,02

06.16 CODO PVC SAP 1/2" und 26 5,32 138,32

06.17 FILTRO DE GRAVA m3 6,5 57,1 371,15

06.18 ACCESORIOS PARA PILETAS PUBLICAS und 1 32,94 32,94

07 VARIOS 8.249,45

07.01 PLACA RECORDATORIA

07.02 COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA und 1 120 120

07.03 FLETE

07.04 FLETE TERRESTRE GLB 1 5529,45 5529,45

07.05 FLETE RURAL GLB 1 1500 1500

07.06 CARTEL DE OBRA

07.07 CARTEL DE OBRA und 1 1100 1100

Costo Directo S/.

175.553,04






















83

FLETE TERRESTRE

84

FONCODES

CALCULO DEL FLETE

Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable Cruz Punta Distrito de Quillo, Provincia de Yungay-Ancash.

1- DATOS GENERALES

A-POR PESO

MATERIALES UNIDAD AFECTO

IGV PESO.UNIT. PESO.TOTAL CEMENTO BL. 225,00 42,50 9.562,50 FIERRO, CLAV. ETC KG 854,00 1,00 854,00 MADERA P2 510,00 1,50 765,00 LADRILLO UN 0,00 4,50 0,00 CALAMINA UN 0,00 3,00 0,00 YESO BL 30,00 25,00 750,00 TAPA BUZON UN 130,00 EXPLOSIVOS KG 0,00 1,00 0,00 OTROS KG 1.500,00 1,00 1.500,00 PESO TOTAL Kg. 13.431,50

B-POR VOLUMEN

EN TUBERIA UNIDAD DE (2.20 M. x 3.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M.

CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE ML Nº de tubos

Nº VIAJES

Tub, 3/4" 3.360,00 U 367,00 73,40 0,02

Tub,1 1/2" 1.690,00 U 0,00 0,00 0,00

Tub 2:" 994,00 U 716,00 143,20 0,14

Tub, 3" 470,00 U 0,00 0,00 0,00

Tub 4": 259,00 U 0,00 0,00 0,00

Tub 6:" U-PVC 110,00 U 0,00 0,00 0,00

Tub 8" U-PVC 65,00 U 0,00 0,00 0,00

Tub 6'; CSN 160,00 U

Tub 8'; CSN 80,00 U

NUMERO TOTAL DE VIAJES 0,16

REDONDEO 0,20

TUBERIA EN VOLUMEN 3

TRONCO DE MADERA EUCALIPTO

Longitud (m)

5,00

Diametro (Pulg)

4

Peso Unit. x P2 :

Nº de troncos :

24

Metrado (P2) 412,28

Peso Total (kg) 0,00

85

Volumen / tubo

Peso/tubo Peso en Kg

0,00481 0,35 1,00 73,40

0,00968 0,00 1,75 0,00

0,01741 2,49 2,68 383,78

0,03528 0,00 6,41 0,00

0,06050 0,00 10,60 0,00

0,14450 0,00 15,53 0,00

0,24200 0,00 26,17 0,00

0,00440 50,00

0,09380 100,00

457,18

2- FLETE TERRESTRE

UNIDAD DE TRANSPORTE

UNIDAD QUE DA COMPROBANTE UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE

CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 5,00 CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 10,00

COSTO POR VIAJE S/. 1.000,00 COSTO POR VIAJE S/. 1.000,00

CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 10.000,00 CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 10.000,00

FLETE POR KG 0,30

AFECTO IGV SIN IGV FLETE POR PESO =Peso Total * Flete por peso

FLETE POR PESO 4.029,45 FLETE POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

FLETE POR VOLUMEN

AGREGADOS 0,00 TUBERIA

COSTO TOTAL FLETE TERR. 4.029,45

RESUMEN FLETE TOTAL

AFECTO IGV SIN IGV

FLETE TERRESTRE

4.029,45 0,00 FLETE FLUVIAL

FLETE EN ACEMILA 1.500,00 TOTAL

FLETES TOTALES S/. 5.529,45 0,00 5.529,45

86

ANEXO II

PANEL FOTOGRÁFICO

87

FOTO Nº 01: OBSERVAMOS LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN CAMPO

FOTO Nº 02: OBSERVAMOS LO ACCIDENTADO DEL TERRENO NATURAL

88

FOTO Nº 04: OBSERVAMOS PARTE DEL PUNTO DE CAPTACIÓN

FOTO Nº 03: OBSERVAMOS PARTE DEL TRAYECTO EN UNA

ZONA ROCAYOSA PARA LA LÌNEA DE CONDUCCIÒN

89

FOTO Nº 05: OBSERVAMOS EL ACCESO DIFICULTOSO NATURAL

FOTO Nº 06: OBSERVAMOS EL CAMINO DE ACCESO

DIFICULTOSO Y ANGOSTO

90

FOTO Nº 07: OBSERVAMOS LA ZONA DEL PUNTO DE CAPTACIÓN

FOTO Nº 08: OBSERVAMOS LA VISTA PANORAMICA DE LA

ZONA AGRÍCOLA BENEFICIAR

91

ANEXO III

PLANOS

92

ANEXO IV

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN

93

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS QUE ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN

1. PADRÓN DE BENEFICIARIOS.

2. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ENTE

ENCARGADO.

3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA DONDE DEMUESTRE EL CAUDAL

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

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