Pauta de Autoevaluación Legal Básica

PAUTA AUTOEVALUACIONEMPRESADISPOSICIONES LEGALES BASICAS

REQUISITO SELECCIONE SU RESPUESTA EN EL RECUADRO "CUMPLE"

CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

1. ¿Existe y está al día el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad? NO

2. ¿Existen registros firmados que acreditan la entrega gratuita de este reglamento? SI

3. ¿Tiene el reglamento un capítulo referido a las obligaciones que tienen los trabajadores?

4. ¿Tiene el reglamento un capítulo referido a las prohibiciones que tienen los trabajadores?

5. ¿Incorpora el reglamento los criterios para sancionar a los trabajadores que no cumplan lo establecido?

2.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LOS TRABAJADORES CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

7. ¿Se les informa a los trabajadores acerca de los riesgos de sus labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos que deben aplicar? NO

8. ¿Existe registro firmado de la actividad descrita en el punto anterior? SI

9. ¿Existen procedimientos de trabajo seguro para las tareas críticas? SI

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

10. ¿Se entregan a los trabajadores EPP de calidad certificada y libres de costo según los riesgos presentes? NO

11. ¿Se reemplazan los EPP que están deteriorados? SI

12. ¿Existen registros firmados de la entrega de los EPP? NO

13. ¿Se enseña a los trabajadores el correcto uso de los EPP y se registra bajo firma esta actividad?

14. ¿Se utilizan correctamente los EPP entregados?


15. ¿Están constituidos y en funcionamiento todos los CPHS que a la empresa le corresponde tener? SI

16. ¿Cuentan los CPHS con un programa de trabajo adaptado a su realidad? SI

NO

19. ¿Mantienen estos CPHS el registro de todas las actas de sus reuniones?

20. ¿Adopta la empresa las medidas o decisiones que le indican los CPHS?


21. ¿Cuenta la empresa con un DPR dirigido por un experto en la materia? NO

22. ¿Tiene el experto en prevención que dirige el DPR la categoría que la empresa requiere? SI

23. ¿Cumple el experto en prevención con el tiempo de atención que la empresa por ley requiere? NO

24. ¿Cuenta el DPR con los medios humanos y materiales para desarrollar las acciones mínimas establecidas? SI

SI

26. ¿Existe respaldo documentado de las diferentes acciones realizadas por el DPR?

27. ¿Adopta la empresa las diferentes medidas establecidas por el DPR?

6.- SUBCONTRATACIÓN CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

28. La empresa principal cuenta con Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo ( SG-SST) NO

29. La empresa principal confeccionó Reglamento especial para Empresas Contratistas y Sub- contratistas.

30. El Reglamento es entregado a todas las empresas contratistas y subcontratistas. SI

31. En reglamento especial se define quién o quiénes son los encargados de implementar y mantener en funcionamiento el Sistema de Gestión de la SST.

35. Experto de las faenas tiene categoría profesional

36. Expertos en prevención de riesgos de las faenas cuentan con registro Seremi de Salud.

37. Existe cronograma de trabajo en materia de Prevención de Riesgos por faena

38. El Departamento de Prevención de Riesgos (DPRF) cumple las funciones mínimas establecidas en el D.S.40

40. ¿Se enviaron las actas de constitución a la Inspección del Trabajo?

41. ¿Existe un programa de trabajo escrito de cada Comité Paritario de faena?

42. ¿Los Comités Paritarios de Faenas cumple con las funciones establecidas en el D.S. 54?

7.- DENUNCIAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

43. ¿Denuncia a su Organismo Administrador todos los casos de accidentes del trabajo en que hay personas lesionadas, independientemente de su gravedad? NO

SI

46. ¿Sabe que cuando autosuspende una faena ella solo puede ser reanudada con la autorización de la entidad fiscalizadora?

47. ¿Denuncia a su Organismo Administrador todos los casos de enfermedad que se sospeche sean de origen laboral?

8.- CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

50. ¿Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son sólidos y no resbaladizos? NO

51. Las paredes interiores, los cielos rasos, puertas, ventanas y otras estructuras, ¿Se mantienen en buen estado de higiene y conservación? SI

52. ¿Los pasillos de circulación son lo suficientemente amplios de modo de permitir el movimiento seguro del personal?

53. Comedor reglamentario (mesas, sillas con superficie lavable, sistema de refrigeración, piso sólido y aislado de las áreas de trabajo)

54. Cuenta con suministro de agua potable

55. Servicios higiénicos en cantidad y estado reglamentario

56. Duchas poseen agua caliente

57. Cuenta con sala de vestir (próximo a duchas, uso exclusivo)

58.Casilleros en buen estado y en número suficiente

9.- CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

59. ¿Las puertas de salida están libres de obstáculos y abren en el sentido de la evacuación? NO

NO

61. ¿Están debidamente protegidas todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos? NO

62. Si la empresa o lugar de trabajo cuenta con equipos generadores de vapor ¿estos están registrados en la Autoridad Sanitaria correspondiente? NO

63. Si se almacenan sustancias peligrosas ¿existe un recinto específico destinado para el almacenamiento de estas sustancias? SI

65. ¿Se controlan las fuentes de calor o ignición donde se almacenan, trasvasijan y/o procesan sustancias inflamables o de fácil combustión?

66. ¿Se cuenta con señales de prohibición de fumar o hacer fuego en zonas con alto riesgo de incendio? SI

NO

68. ¿ Los extintores están bien ubicados y señalizados? NO

69. El personal está instruido en manejo de extintores

70. ¿Existe sistema automático de detección y extinción de incendios exigido a la empresa por la autoridad?

10.- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

71. Si se utilizan sustancias indicadas en el artículo 61 y 66 del Decreto 594/99 ¿Posee evaluaciones en el ambiente de trabajo para las sustancias utilizadas? SI

72. Para las sustancias que registren indicador biológico. ¿Se han considerado valoraciones biológicas para evaluar exposición real al riesgo? SI

73. ¿Están los trabajadores con los indicadores biológicos alterados en Programa de Vigilancia Médica?

74. ¿Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y en el ambiente laboral?

75. ¿Están los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algún programa de vigilancia médica? SI

76. ¿Se perciben vibraciones en el piso y/ murallas en las cercanías de máquinas o equipos? NO

77. ¿Se ha realizado evaluación de vibraciones percibidas?

78. ¿Se ha evaluado la carga calórica a la que están expuestos los trabajadores?

79. ¿Existe informe de la evaluación de la carga calórica a la que están expuestos los trabajadores?

80. ¿Se ha evaluado la exposición ocupacional al frío?

81. ¿las cámaras frigoríficas, cuentan con un sistema de seguridad y vigilancia adecuados, que faciliten la salida rápida del trabajador en caso de emergencia?

82. ¿Existe informe de evaluación del nivel de iluminación general y localizada los puestos de trabajo?

83. ¿Existe informe de evaluación de la exposición a radiaciones no ionizantes a la que están sometidos los trabajadores?

84. ¿Cuenta la empresa con fuentes radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes?

11.- CONTROL DE RIESGOS MMC y TMERT CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

85. ¿Se cuenta con medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar que en forma habitual se produzca manejo manual de carga? NO

86. ¿Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada?

90. ¿Existe programa de control para eliminar o mitigar los riesgos detectados? SI

91. ¿Se informa por escrito sobre los riesgos asociados a los trastornos musculoesqueléticos a los trabajadores expuestos? NO

12.- CONTROL DE RIESGOS UV CUMPLE RECOMENDACIONES A SEGUIR

92. ¿Se publica diariamente en lugar visible el índice UV estimado y las medidas de control a aplicar?

93. ¿Empresa cuenta con evaluación de los riesgos por exposición a radiación UV de origen solar? NO

94. ¿Están identificados los trabajadores expuestos y aquellos que requieran medidas de protección adicionales?

95. ¿Cuenta con medidas de control de ingeniería, administrativas y uso de Elementos de Protección Personal? NO

96. ¿Se informa por escrito sobre los riesgos por exposición ultravioleta, a los trabajadores expuestos? NO

CONTROL DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES A SEGUIR PRIORIDAD ENCARGADO

112223

OBJETIVOEvaluar las disposiciones legales básicas que aplican a la empresa, a fin de determinar el grado de cumplimiento con lo establecido en las normas legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

ALCANCEEsta lista de verificación se aplica a todos los lugares de trabajo de la empresa, incluyendo faenas o campamentos de carácter transitorio.

1.- REGLAMENTO INTERNORequisito de aplicación general. En las empresas con 10 o más trabajadores, este reglamento está integrado al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

6. ¿Incorpora el reglamento información sobre los riesgos laborales, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos que hay que aplicar en las distintas actividades realizadas en la empresa?

4.- COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDADRequisito que aplica a toda faena, sucursal o agencia de una empresa, con más de 25 trabajadores.

17. ¿Cumplen los CPHS las funciones de asesorar e instruir a los trabajadores en el uso de EPP, vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales e indicar todas las medidas de prevención que se requiera?

18. ¿Se reúnen los CPHS regularmente una vez al mes y, extraordinariamente, ante la ocurrencia de un accidente fatal o que pudiera originar una pérdida de capacidad de ganancia superior a un 40%?

5.- DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOSRequisito que aplica a toda empresa que tenga más de 100 trabajadores.

25. ¿Cumple el DPR las funciones de reconocer y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, controlar los riesgos en el ambiente o medios de trabajo, educar y adiestrar en prevención de riesgos, registrar información estadística y, asesorar técnicamente a los CPHS, supervisores y línea de administración?

32. El reglamento establece las prohibiciones que se imponen a las empresas contratistas y subcontratistas, con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la obra, faena o servicios.

33. Existen mecanismos para verificar el cumplimiento, por parte de la empresa principal, de las disposiciones del Reglamento Especial, tales como: auditorias periódicas, inspecciones planeadas, informes del Comité Paritario, del Departamento de Prevención de Riesgos o del Organismo Administrador.

34. Preguntas 34 a 38 sólo se aplican si existen faenas con más de 100 trabajadores. ¿Existe Departamento de Prevención Riesgos por faena (DPRF)?

39. Preguntas 39 a 42 sólo se aplican en faenas con más de 25 trabajadores. ¿Comités Paritarios de faenas están constituidos?

44. ¿Cuenta con algún sistema de control interno que permite asegurar que los casos denunciados efectivamente corresponden solo a accidentes a causa o con ocasión del trabajo?

45. ¿Sabe que de ocurrir en su empresa un accidente del trabajo fatal o grave debe informarlo inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud, además de autosuspender la faena y evacuar a los trabajadores de ser necesario?

48. ¿Autoriza a los trabajadores a asistir a los exámenes y controles médicos a los que son citados por los servicios médicos de su Organismo Administrador y considera el tiempo que utilizan en ello como trabajado para todos los efectos legales?

49. ¿Ha cambiado a aquellos trabajadores afectados por alguna enfermedad profesional a un puesto de trabajo donde no estén expuestos al agente causante de la enfermedad?

60. ¿Se cuenta con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias?

64. ¿Existen y se aplican procedimientos administrativos y operacionales orientados a manejar y controlar adecuadamente los diferentes productos combustibles e inflamables?

67. ¿Se cuenta con la dotación de extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que se utilizan en los lugares de trabajo?

87. ¿Existe la prohibición que mujeres no pueden llevar, transportar, arrastrar o empujar manualmente y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 18 kilogramos?

88. Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, ¿existe la prohibición para trabajadores hombres de operar con cargas superiores a 50 kilogramos?

89. ¿Se evalúan los factores de riesgo asociados a trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores presentes en las tareas de los puestos de trabajo de la empresa?

PLAZO MAX. 1 MES1

PLAZO MAX. 3 MESES2

PLAZO MAX. 6 MESES3

Obligaciones administrativasRequisitos %CumplimientoReglamento Interno 50%Obligación de informar 67%Elementos de Protección Personal 33%Comité Paritario de Higiene y Seguridad 67%Departamento de Prevención de Riesgos 60%Subcontratación 50%Denuncias de accidentes y enfermedades 50%

Condiciones Sanitarias, Ambientales y SeguridadRequisitos %CumplimientoCondiciones Sanitarias y Ambientales 50%Seguridad y Protección contra incendios 25%Contaminación Ambiental 75%MMC y TMERT 33%Control de riesgos UV 0%

Resultados por itemRequisitos %CumplimientoObligaciones administrativas 55%Condiciones Sanitarias, Ambientales y de Seguridad 35%

RESULTADO FINAL%Cumplimiento

45%

Obligaciones administrativas% Incumplimiento

50%33%67%33%40%50%50%

Condiciones Sanitarias, Ambientales y Seguridad% Incumplimiento

50%75%25%67%

100%

Resultados por item% Incumplimiento

45%65%

% Incumplimiento

55%

Reglamento Interno

Obligación de in-formar

Elementos de Protección Per-

sonal

Comité Paritario de Higiene y Se-

guridad

Departamento de Prevención de

Riesgos

Subcontratación Denuncias de accidentes y en-

fermedades

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

67%

33%

67%60%

50% 50%

50%

33%

67%

33%40%

50% 50%

Obligaciones administrativas% Incumplimiento %Cumplimiento

Condiciones Sanitarias y Ambientales

Seguridad y Protección contra incendios

Contaminación Ambi-ental

MMC y TMERT Control de riesgos UV0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

25%

75%

33%

0%

50%

75%

25%

67%

100%

Condiciones Sanitarias, Ambientales y Seguridad% Incumplimiento %Cumplimiento





10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

25%

75%

33%

0%

50%

75%

25%

67%

100%


Reglamento Interno

Obligación de in-formar

Elementos de Protección Per-

sonal

Comité Paritario de Higiene y Se-

guridad

Departamento de Prevención de

Riesgos

Subcontratación Denuncias de accidentes y en-

fermedades

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

67%

33%

67%60%

50% 50%

50%

33%

67%

33%40%

50% 50%

Obligaciones administrativas% Incumplimiento %Cumplimiento





10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

25%

75%

33%

0%

50%

75%

25%

67%

100%






10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

25%

75%

33%

0%

50%

75%

25%

67%

100%


Pauta de Autoevaluación Legal Básica

Documents

Transcript of Pauta de Autoevaluación Legal Básica