PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Parques Nacionales Naturales PLAN ANUAL DE AUDITORIA GRUPO...

PARQUES NACIONALES NATURALESDE COLOMBIA

Parques Nacionales Naturales

PLAN ANUAL DE AUDITORIAGRUPO DE CONTROL INTERNO


IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS A AUDITAR

MISIONALES

APOYO

ESTRATEGICOS


OBJETIVO

Establecer las acciones de control, evaluación y mejoramiento continuo aplicables en cada una de las

Unidades de Decisión, que permitan el autocontrol necesario para

garantizar una función administrativa transparente, eficiente, para dar cumplimiento

a la Constitución, las Leyes y los reglamentos que la regulan, coordinando las actuaciones con las

diferentes instancias con las que se relaciona y de esta manera contribuir al

cumplimiento de la finalidad del Estado.


ALCANCE

Todas los procesos y procedimientos vigentes en la Unidad Administrativa Especial del

Sistema de Parques Naturales Nacionales.


RESPONSABLES

Funcionarios y contratistas del Grupo de Control Interno de la Unidad de Parques Nacionales Naturales.


RECURSOS

Instrumentos de planificación y calidad de la gestión

Desarrollo y Gestión de instrumentos económicos, financieros y estrategias

de organización empresarial.


CRONOGRAMA DE AUDITORIA


31/12/2008

Fecha de inicio Fecha de TerminaciónConcertación Regional 01/01/2008 31/12/2008Entorno del ecoturismo en beneficio de las APNN (Planes Regionales) 01/01/2008 31/12/2008Ecotienda 01/01/2008 31/12/2008Mecanismos de Desarrollo Limpio 01/01/2008 31/12/2008Divulgación 01/01/2008 31/12/2008Seguimiento a Concesiones 01/01/2008 31/12/2008Seguimiento a Proyectos 01/01/2008 31/12/2008Presencia Internacional 01/01/2008 31/12/2008Ordenamiento Ambiental Fronterizo 01/01/2008 31/12/2008Acciones Correctivas y Preventivas 01/01/2008 31/12/2008Atención de Sugerencias, Quejas y Reclamos 01/01/2008 31/12/2008Control de Producto y Servicio No Conforme 01/01/2008 31/12/2008Planeación Estratégica 01/01/2008 31/12/2008Actividades Internet - Intranet 01/01/2008 31/12/2008Alianzas de Co - Producción 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Material Gráfico 01/01/2008 31/12/2008Medios Nacionales e Internacionales 01/01/2008 31/12/2008Organización de Eventos 01/01/2008 31/12/2008Realización de Material Radial 01/01/2008 31/12/2008Control Material Fotográfico y de Video 01/01/2008 31/12/2008Reunión Informativa 01/01/2008 31/12/2008Material Audiovisual 01/01/2008 31/12/2008Reservaciones Ecoturísticas 01/01/2008 31/12/2008Derechos de Petición 01/01/2008 31/12/2008Permisos para Proyectos 01/01/2008 31/12/2008Evaluación Ambiental de Proyectos, Obras y Actividades 01/01/2008 31/12/2008Autorizaciones para Proyectos, Obras y Actividades 01/01/2008 31/12/2008Procesos Judiciales 01/01/2008 31/12/2008Sancionatorios 01/01/2008 31/12/2008Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 01/01/2008 31/12/2008Prevención y Atención de Desastres (PAD) 01/01/2008 31/12/2008Educación Ambiental 01/01/2008 31/12/2008Vida Silvestre 01/01/2008 31/12/2008Zonas Amortiguadoras 01/01/2008 31/12/2008Restauración Ecológica y Participativa 01/01/2008 31/12/2008

CRONOGRAMAPROCEDIMIENTOPROCESO

Ordenamiento Ambiental

Comunicación Interna, Informativa y Posicionamiento

Ejercicio de la Autoridad Ambiental

Sostenibilidad Financiera

Planeación y Seguimiento Estratégico

31/12/200801/01/2008


Monitoreo de las Áreas del Sistema 01/01/2008 31/12/2008Elaboración del Boletín RTS 01/01/2008 31/12/2008Investigaciones 01/01/2008 31/12/2008Orientación Técnica Ecoturismo SPNN y SINAP 01/01/2008 31/12/2008Diseño de Talleres de Capacitación y Ordenamiento 01/01/2008 31/12/2008Diseño de Memorias 01/01/2008 31/12/2008Términos de Referencia Anexo Técnico Prestadores de Servicios a través de Terceros 01/01/2008 31/12/2008Propuestas de Reglamentación Actividades Ecoturismo en PNN 01/01/2008 31/12/2008Documentos Técnicos de respuesta a terceros, a otras dependencias de la Unidad y Áreas Protegidas01/01/2008 31/12/2008Certificación de exención de impuestos por Servicios Ecoturísticos en PNN 01/01/2008 31/12/2008Organización de Encuentros 01/01/2008 31/12/2008Nuevas Áreas 01/01/2008 31/12/2008Reservas de la Sociedad Civil 01/01/2008 31/12/2008

Investigación y Monitoreo para el Manejo

Consolidación del SINAP

31/12/200801/01/2008


Cobro Coactivo 01/01/2008 31/12/2008Adición al Contrato 01/01/2008 31/12/2008Adjudicación de la Propuesta 01/01/2008 31/12/2008Convocatoria y Recepción 01/01/2008 31/12/2008Elaboración Órdenes de Contrato 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Términos 01/01/2008 31/12/2008Legalización 01/01/2008 31/12/2008Liquidación de Contratos 01/01/2008 31/12/2008Obtención de Documentos 01/01/2008 31/12/2008Recepción y Selección de varias ofertas 01/01/2008 31/12/2008Supervisión de Contratos 01/01/2008 31/12/2008Servicios de Transporte 01/01/2008 31/12/2008Control de Servicios Públicos 01/01/2008 31/12/2008Liquidación de Impuestos 01/01/2008 31/12/2008Análisis, Evaluación y Verificación de Registros 01/01/2008 31/12/2008Planeación de Servicios Auxiliares 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Planes de Necesidades 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Plan de Compras 01/01/2008 31/12/2008Ejecución Plan de Compras 01/01/2008 31/12/2008Entradas Almacén 01/01/2008 31/12/2008Salidas Almacén 01/01/2008 31/12/2008Inventarios Físicos 01/01/2008 31/12/2008Cambio de Cuenta 01/01/2008 31/12/2008Avalúo de Bienes Muebles e Inmuebles 01/01/2008 31/12/2008Justificación Técnica y Económica para contratación de seguros 01/01/2008 31/12/2008Solicitud de retiro e incorporación de bienes 01/01/2008 31/12/2008Mantenimiento de Sedes 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Certificados de Distribución Presupuestal 01/01/2008 31/12/2008Informes Presupuestales 01/01/2008 31/12/2008Registro Presupuesto 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Obligaciones 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Estados Financieros 01/01/2008 31/12/2008Arqueo de Caja de Menor 01/01/2008 31/12/2008Ejecución y Contratación PAC 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Órdenes de Pago 01/01/2008 31/12/2008Venta de Inversiones 01/01/2008 31/12/2008Constitución de Caja Menor 01/01/2008 31/12/2008Elaboración de Boletín Caja y Bancos 01/01/2008 31/12/2008Manejo de Caja Menor 01/01/2008 31/12/2008

Administración, Seguimiento y Control de Recursos

31/12/200801/01/2008


Administración de Historias Laborales 01/01/2008 31/12/2008Atención y Reportes de Accidentes de Trabajo 01/01/2008 31/12/2008Capacitación 01/01/2008 31/12/2008Comisión de Estudios 01/01/2008 31/12/2008Comisión de Servicios en el Exterior 01/01/2008 31/12/2008Comisión de Estudios en el Exterior 01/01/2008 31/12/2008Comisión para desempeñar empleo de NRL 01/01/2008 31/12/2008Declaraciones Juramentadas 01/01/2008 31/12/2008Expedición de Certificados de Ingresos y Retención 01/01/2008 31/12/2008Ingresos 01/01/2008 31/12/2008Investigación de Accidente de Trabajo Mortal 01/01/2008 31/12/2008Investigación de Accidente de Trabajo 01/01/2008 31/12/2008Licencia Ordinaria 01/01/2008 31/12/2008Liquidación de Prestaciones Sociales por Retiro 01/01/2008 31/12/2008Liquidación de Vacaciones 01/01/2008 31/12/2008Nómina 01/01/2008 31/12/2008Pago de Seguridad Social 01/01/2008 31/12/2008Pensión 01/01/2008 31/12/2008Permisos 01/01/2008 31/12/2008Posesión 01/01/2008 31/12/2008Prcedimiento de Bienes e Incentivos 01/01/2008 31/12/2008Programa de Inducción 01/01/2008 31/12/2008Retiro del Servicio 01/01/2008 31/12/2008Revisión Nómina Territorial 01/01/2008 31/12/2008Vinculación de Guardaparques 01/01/2008 31/12/2008Selección de Guardaparques 01/01/2008 31/12/2008Programa de Guardaparques 01/01/2008 31/12/2008Control de Seguros de Guardaparques 01/01/2008 31/12/2008

Gerencia del Talento Humano31/12/200801/01/2008


Adquisición de Tecnología 01/01/2008 31/12/2008Aplicación de Mantenimiento Preventivo del Equipo Tecnológico 01/01/2008 31/12/2008Atención a solicitudes de soportes Técnicos 01/01/2008 31/12/2008Fortalecimiento de Cultura Informática de los Servidores de la Unidad 01/01/2008 31/12/2008Administración de copias de Seguridad 01/01/2008 31/12/2008Desarrollo de Soluciones de Software 01/01/2008 31/12/2008Matriz de comunicaciones 01/01/2008 31/12/2008Matriz de riesgos 01/01/2008 31/12/2008Directorio de Usuarios 01/01/2008 31/12/2008

Administración de Recursos Tecnológicos

MECI

31/12/200801/01/2008


Fecha de inicio Fecha de Terminación

Dirección Territorial Noroccidente 26/02/2008 29/02/2008

Dirección Territorial Suroccidente 20/05/2008 23/05/2008

Dirección Territorial Surandina 21/04/08/2008 24/04/08/2008

Dirección Territorial Norandina 22/07/2008 25/07/2008

Dirección Territorial Caribe 25/06/2008 27/06/2008

Dirección Territorial AmazoniaOrinoquia

26/08/2008 29/08/2008

PNN Old Providence 01/07/2008 04/07/2008PNN Corales del Rosario 23/06/2008 24/06/2008PNN Munchique 17/07/2008 18/07/2008PNN Flamencos 18/09/2008 19/09/2008PNN Iguaque 25/09/2008 26/09/2008PNN Chingaza 02/10/2008 03/10/2008PNN Nukak y Chitibiquete 13/08/2008 15/08/2008PNN Utria 23/10/2008 24/10/2008Dirección Territorial SuroccidenteDirección Territorial SurandinaDirección Territorial AmazoniaOrinoquiaDirección Territorial CaribeDirección Territorial Noroccidente 22/05/2008 23/05/2008

Dirección Territorial Suroccidente 29/05/2008 30/05/2008

Dirección Territorial Surandina 06/05/2008 07/05/2008

Dirección Territorial Norandina 12/05/2008 13/05/2008Dirección Territorial Caribe 22/05/2008 23/05/2008Dirección Territorial AmazoniaOrinoquia

29/05/2008 30/05/2008

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTOAL PROCESO DE AUDITORIASINTERNAS DE CALIDAD

SEGUIMIENTO YACOMPAÑAMIENTO A COMITESTECNICOS TERRITORIALES

CRONOGRAMA

AUDITORIAS AL MODELOESTANDAR DE CONTROLINTERNO- áreas protegidas

AUDITORIAS AL MODELOESTANDAR DE CONTROLINTERNO- direcciones territoriales

PROCESO DEPENDENCIA


Dirección Territorial Noroccidente 01/06/2008 31/12/2008Dirección Territorial Suroccidente 01/06/2008 31/12/2008Dirección Territorial Surandina 01/06/2008 31/12/2008Dirección Territorial Norandina 01/06/2008 31/12/2008Dirección Territorial Caribe 01/06/2008 31/12/2008Dirección Territorial AmazoniaOrinoquia

01/06/2008 31/12/2008

10/03/2008 14/03/200829/10/2008 31/10/200807/04/2008 11/04/200824/09/2008 26/09/200819/05/2008 23/05/200825/11/2008 28/11/200809/06/2008 13/06/200803/09/2008 05/09/200821/07/2008 25/07/200802/12/2008 05/12/2008

EncuentroNacional de ControlInterno con representantes de cadauna de las Direcciones Territorialesy 1 de cada dependencia del NivelCentral

29/07/2008 31/07/2008

Modelo Estándar de Control Internoy Sistema de Gestion de la Calidadliderado por el Grupo dePlaneacion, Control Interno ySubdireccion Administrativa yFinanciera

28/04/2008 30/04/2008

AUDITORIAS INTERNAS DECALIDAD

PNN Nevados

AUDITORIAS AL MODELOESTANDAR DE CONTROLINTERNO- áreas protegidasconcesionadas

PNN Tayrona

PNN Gorgona

PNN Otun Quimbaya

CAPACITACIONES Y EVENTOS

PNN Amacayacu


DTNO-MECIDTSO-MECIDTSA-MECIDTNA-MECIDTC-MECI

DTAO-MECIDTNO-CALIDADDTSO-CALIDADDTC-CALIDAD

DTNA-CALIDADDTSA-CALIDADDTAO-CALIDADPNN TAYRONA

ENCUENTRO PLANEACION CALIDADENCUENTRO NACIONAL CONTROL INTERNO

AUDITORIAS INTERNA CALIDAD CENTRALPNN GORGONA

PNN AMACAYACUPNN NEVADOS

PNN OTUN QUIMBAYAPNN OLD PROVIDENCE

PNN MUNCHIQUEPNN FLAMENCOS

SFF IGUAQUEPNN CHINGAZA

AUN NUKAK Y PNN CHIRIBIQUETE

PNN UTRIA

DiciembreOctubre NoviembreFebrero

CRONOCRAMA DE AUDITORIAS 2008

DIRECCION TERRITORIALMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

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