Parque a. C. Portillo

IN DICE

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del

PIP D. Descripción Técnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluación Social

H. Sostenibilidad del

PIP I. Impacto

Ambiental

J. Conclusiones y Recomendaciones

K. Marco Lógico

I. ASPECTOS GENERALES

1. Nombre del proyecto

2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

3. Participación de Involucrados

4. Marco de Referencia

II. IDENTIFICACION

1. Diagnóstico de la Situación Actual

2. Definición del Problema y sus causas

3. Objetivo del Proyecto

4. Alternativas de Solución

III. FORMULACION Y EVALUACION

1. Definición del Horizonte de evaluación del Proyecto

2. Análisis de la Demanda

3. Análisis de la Oferta

4. Balance Oferta-Demanda

5. Planteamiento Técnico de las Alternativas de solución

6. Costos a precios de Mercado

7. Evaluación social

8. Análisis de Sostenibilidad

9. Impacto Ambiental

10. Organización y Gestión

11. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

RESUMENEJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP)

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION CORONEL PORTILLOSILVA, DISTRITO DE HUAURA – HUAURA – LIMA”.

B. Objetivo del proyecto

“ADECUADAS CONDICIONES PARA FOMENTAR EL SANO ESPARCIMIENTO EN FAMILIA EN LA ASOCIACIÓN CORONEL PORTILLO SILVA”.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o

servicios del PIP Cuadro

Nº 01Balance Oferta -

DemandaSin

ProyectoCon

ProyectoCaracterísticas Técnicas

Parque

Construcción de Piso de Cerámica, (m²) tierra 295.85

Construcción de Piso de Cemento-Granito, (m²)

tierra 153.94

Construcción de monumento Central (Und) No existe 1.00

Concreto en veredas perimetralesF´c=(Kg/cm2), (m2)

deteriorad a

336.00

Construcción de Sardinel Peraltado alrededor del área verde de H=0.5m y e=0.15m, (m)

No existe 301.83

Construcción de pérgola en la parte central(und)

No existe 1.00

Equipamiento de Área Infantil

Suministro e Instalación de Juegos Infantiles(Und)

No tiene 1.00

Área Verde y Otros

Preparación de terreno para áreas verdes, (m2)

-.- 663.40

Sembrado de Grass, plantones(ficus o similar) y plantas ornamentales (Glb)

-.- 1.00

D. Descripción técnica del PIP

1. Mejoramiento del parque e implementación del área infantil, esto con la finalidad de promover el sano esparcimiento de las familias y la juventud,

las mismas que se encuentras cercanas al parque; los pasajes del parque las mismas que serán de Cemento y Granito los exteriores y de cerámica los pasajes interiores.

2. Al centro se construirá un monumento en honor al mártir Coronel PortilloSilva, el mismo que será enchapado en cerámica de primera.

3. También se habilitara y mejorara el área infantil, en donde se colocaran juegos infantiles, para la recreación de los niños; los juegos a colocarse serán; un columpio, un pasamanos, un sube y baja y un tobogán.

4. Se construirán sardineles en todo el perímetro de los jardines, las cuales serán de concreto simple f’c=175 Kg/cm², y tendrán una altura de 50 cm, y un espesor de 15 cm, y serán boleadas en los extremos.

5. Se colocaran 10 Bancas Ornamentales de fierro fundido, así mismo se instalaran 06 Postes Ornamentales de Fierro fundido, y por último se instalaran 06 contenedores metálicos de basura.

6. Se mejorara el área verde del parque, para lo cual se agregara material orgánico y se colocaran plantas ornamentales.

7. Se construirá una Pérgola en la parte central del parque.

E. Costos del PIP

De la alternativa seleccionada:

Cuadro Nº 02Costo de Inversión por componentes - Alternativa 1

Precios Privados

Presupuesto: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACIÓN CORONEL PORTILLO SILVA, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA- LIMA"

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURALugar: LIMA - HUAURA - HUAURA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 RESULTADO 01: PARQUE 164,927.7801.01 OBRAS PROVISIONALES 2,881.4701.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 881.47 881.4701.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,000.00 2,000.0001.02 OBRAS PRELIMINARES 2,258.9301.02.01 POSTE PORTA CINTAS u 9.00 15.99 143.9101.02.02 CINTA PLASTICA P/SEÑALIZACION DE PELIGRO m 175.52 0.50 87.7601.02.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,228.64 1.65 2,027.2601.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,184.8701.03.01 CORTE/ROTURA DE VEREDAS h = 0.12 m m2 182.17 10.45 1,903.6801.03.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 94.29 23.89 2,252.5901.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO HASTA DPROM.= 30 m m3 331.76 13.93 4,621.42

01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km m3 331.76 10.27 3,407.1801.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 72,777.1901.04.01 PISOS INTERIORES 58,941.3801.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS INTERIORES m2 64.73 21.36 1,382.6301.04.01.02 CONCRETO EN PISOS INTERIORES DE H=4" DE f'c=140 kg/cm2 m2 449.79 32.27 14,514.7201.04.01.03 PISO DE CERAMICA DE 0.40 x 0.40 M m2 295.85 56.36 16,674.11

01.04.01.04 TARRAJEO CON CEMENTO GRANITO E=1.50 CM EN LA PARTE CENTRAL DEL PARQUE m2 153.94 171.30 26,369.92

01.04.02 VEREDAS DE CONCRETO 13,835.8101.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 79.20 21.36 1,691.71

01.04.02.02 CONCRETO EN VEREDAS f'c = 175 kg/cm2, H=0.12M, ACABADO, FROTACHADO.

m3 40.32 274.05 11,049.70

01.04.02.03 CURADO DE VEREDA DE CONCRETO m2 336.00 1.64 551.0401.04.02.04 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS m 96.00 5.66 543.3601.05 SARDINEL PERALTADO 18,899.5801.05.01 OBRAS PRELIMINARES 633.8401.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN SARDINEL PERALTADO m 301.83 2.10 633.8401.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 485.5801.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 13.58 23.43 318.1801.05.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km m3 16.30 10.27 167.4001.05.03 CONCRETO ARMADO 17,715.2401.05.03.01 CONCRETO EN SARDINEL DE f'c = 175 kg/cm2 m3 22.64 274.05 6,204.4901.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL m2 362.20 21.36 7,736.5901.05.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 980.30 3.85 3,774.1601.05.04 JUNTAS DE DILATACION 64.9201.05.04.01 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL m 11.47 5.66 64.9201.06 MONUMENTO 6,923.1401.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.26 1.65 2.0801.06.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 0.23 23.89 5.4901.06.03 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 0.57 18.66 10.64

01.06.04 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON+30% DE PIEDRA MEDIANA

m3 0.23 191.23 43.98

01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 8.52 30.59 260.6301.06.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 55.23 3.85 212.6401.06.07 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.51 301.25 153.64

01.06.08 MURO DE LADRILLO KING - KONG DE CABEZA CON CEMENTO - ARENA m2 3.60 81.17 292.21

01.06.09 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 7.20 16.16 116.3501.06.10 ENCHAPADO CON CERAMICO 0.30x0.30 M (TRANSITO MEDIO) m2 7.20 56.54 407.0901.06.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 0.64 30.59 19.5801.06.12 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.88 3.85 22.6401.06.13 CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.15 301.25 45.1901.06.14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUSTO u 1.00 5,330.98 5,330.9801.07 PERGOLA DE MADERA 7,800.0001.07.01 PERGOLA DE MADERA u 1.00 7,800.00 7,800.0001.08 PIEZAS ORNAMENTALES 24,531.4201.08.01 BANCA ORNAMENTAL DE FIERRO FUNDIDO u 10.00 890.64 8,906.4001.08.02 POSTE ORNAMENTAL DE FIERRO FUNDIDO D=100MM u 6.00 2,204.20 13,225.20

01.08.03 CONTENEDOR DE BASURA METALICO u 6.00 399.97 2,399.8201.09 AREAS VERDES 13,909.2701.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,287.1901.09.01.01 EXCAVACION O RELLENO MANUAL HASTA 0.10M m3 66.34 20.51 1,360.6301.09.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO HASTA DPROM.= 30 m m3 79.61 13.93 1,108.9701.09.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, VOLQ. 10M3 m3 79.61 10.27 817.5901.09.02 IMPLANTACIÓN DE PLANTAS Y GRASS 10,622.0801.09.02.01 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA AREAS VERDES m2 663.40 6.84 4,537.6601.09.02.02 SEMBRADO DE GRAS NACIONAL m2 663.40 7.58 5,028.5701.09.02.03 SEMBRADO DE PLANTONES (FICUS O SIMILAR) u 50.00 15.03 751.5001.09.02.04 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES u 50.00 2.77 138.5001.09.02.05 RIEGO DE AREAS SEMBRADAS m2 663.40 0.25 165.8501.10 FLETE DE MATERIALES 2,000.0001.10.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES glb 1.00 2,000.00 2,000.0001.11 VARIOS 761.9101.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA glb 1.00 761.91 761.9102 RESULTADO 02: EQUIPAMIENTO PARA AREA INFANTIL 11,201.0202.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES u 1.00 11,201.02 11,201.02

COSTO DIRECTO 176,128.80

GASTOS GENERALES (15%) 26,419.32

UTILIDAD (10%) 17,612.88==============

SUB TOTAL 220,161.00

IGV (18%) 39,628.98

==============

PRESUPUESTO TOTAL 259,789.98

Presupuesto de inversión del proyecto alternativa 1 (NS a precios privados)

Total

Inversi

Descripci

A.1 Inversión Fija Tangible

259,789.99Mano de Obra Calificada 27,426.93Mano de Obra No Calificada 23,320.38Materiales 108,820.

13Equipos y Herramientas 16,561.37Gastos Generales 15% 26,419.32Utilidad 10% 17,612.88Sub Total 220,161.

Impuestos IGV 18% 39,628.98

A.2 Inversión Fija Intangible

25,979.00Supervisión 5.0% 12,989.50Expediente Técnico 5.0% 12,989.50Total Inversion ( S/.

)285,768.99Fuente: Información de campo y gabinete

F. Beneficios del PIP

Los beneficios cualitativos que genera el proyecto son:

Promover el sano esparcimiento en familia, y por ende una mejor afinidad entre padres e hijos, ya que al pasar momentos de recreación juntos mejoramos la interrelación entre ellos.

Facilitar y estimular la economía de los centros comerciales cercanos, ya que al mejorar el ornato se va ver incremento el fluido de personas para pasar momentos de sano esparcimiento.

Evitar que la niñez se dedique a otras actividades ajenas o perjudiciales para su edad, ya que la tener un lugar en donde pasar gratos momentos en familia, reducirá estas actividades.

G. Resultados de la evaluación social

Cuadro Nº 03

Evaluación

Indicador Costo - Efectividad (s/.)

Alternativa1

Alternativa2

Descripción

VACT 265,655.20

305,102.33CAE 254,355.3

0293,125.20Beneficiados 673 673

Costo Efectividad 424.62

500.06Elaboración del

formulador

H. Sostenibilidad del PIP

Viabilidad Institucional, La Municipalidad Distrital de Huaura, se hará cargo tanto de la elaboración del estudio de pre factibilidad, expediente técnico y de la ejecución de la obra, el cual tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios definitivos, y su financiamiento para la ejecución de la obra.

Viabilidad Técnica, La Municipalidad Distrital de Huaura tiene la capacidad técnica para la ejecución del proyecto, a través de su área de Infraestructura. A sí mismo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está facultado por ley a ejecutar y supervisar la aplicación de

las políticas de alcance nacional en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.

Los costos de operación y mantenimiento que determina el proyecto, será financiado con presupuesto institucional del Gobierno Local Distrital de Huaura, para el cual presenta un documento de compromiso, el cual será aprobado en sesión de consejo, el cual se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento durante todo el horizonte de evaluación del proyecto. Esta acción es amparada por la Ley Orgánica de Municipalidades.

I. Impacto ambiental

El análisis de impacto a los medios naturales o físicos, biológicos y el medio social como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura no genera efectos negativos relevantes. Sin embargo se han identificado los impactos que podrán presentarse en la etapa de construcción y se plantea las medidas de mitigación de impactos negativos siendo:

IMPACTOS NEGATIVOS:

Incremento de emisiones de partículas de polvo por acciones de movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto Perturbación de los habitantes de la zona por ruidos de vehículos y

demás trabajos

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS:

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los Materiales excedentes serán evacuados a botaderos inocuos. Maquinarias y equipos a utilizar en la ejecución funcionarán con

silenciadores en buen estado La superficie de tierra suelta que generaría polvo se mantendrá

húmeda con agua.

L. Conclusiones y Recomendaciones

El presente perfil ha sido elaborado en base a una urgente necesidad que cuenta la asociación Coronel Portillo silva del distrito de Huaura, Provincia de Huaura, por presentar una serie de problemas en la calidad de sus servicios de transitabilidad peatonal.

Después de haber efectuado el análisis respectivo, se concluye que la ALTERNATIVA1 es la más rentable y la que podría ser la solución al problema principal que se presenta como es: “INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL SANO ESPARCIMIENTO Y LA CARENCIA DE UN LUGAR APROPIADA PARA LAS ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA ASOCIACIÓN CORONEL PORTILLO SILVA’’, el monto total de inversión asciende a S/. 285,768.99 a precios de mercado.

PROYECTO ALTERNATIVO 1:

1. Construcción de veredas de concreto f'c=175 kg/cm² de h=0.12m alrededor del perímetro del parque (Área=336.00 m2), Construcción de pisos interiores de concreto h=4" de f'c=140 kg/cm2 (Área=295.85 m2) y serán enchapados con cerámica de alto tránsito, Construcción de sardineles de concreto F'c=175 kg/cm² alrededor del jardín de H=0.5m y e=0.15m (L=301.83m), así mismo la colocación de un busto en el centro de la plaza, construcción de una pérgola, colocación de piezas ornamentales (bancas, postes y basureros) y mejoramiento de las áreas verdes (Área=663.40m2).

2. Implementación del área infantil, con la colocación de juegos infantiles, como el tobogán, pasamanos, sube y baja y columpio.

El indicador de costo – efectividad es de 424.62 nuevo soles por cada beneficiario.

Alternativa 1

Descripción Alternativa 1Inversión a Precios

Privados285,768.99

Inversión a PreciosSociales

241,173.86

VACT Social 265,655.20Población Beneficiaria 673ICE Población 424.62

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA - REGIÓN LIMA

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “Mejoramiento del Parque en la Asociación Coronel Portillo Silva, Distrito de Huaura - Huaura – Lima”

M. Marco Lógico CUADRO N° 04

Matriz de Marco LógicoObjetivo

sIndicadore

sFuentes de Verificación Supuesto

s

Fin

Mejora de la calidad de vida de las familias, y promover el sano esparcimiento en la Asociación coronel Portillo Silva, en el distrito de Huaura.

Mejora del ornato en un 50% del distrito deHuaura.

Reportes

Estadísticos socioeconómicos del INEI

Crecimiento Socio - Económico de la población

Pro

pósit

o Condiciones adecuadas de sano esparcimiento en familia, y mejorar la sociabilidad entre conciudadanos en la Asociación Coronel Portillo Silva, del distrito de Huaura.

Reducir en 50% las tasa de contaminación del aíre por emisiones de partículas suspendidas en el aíre para el año 1.Reducir en 40% la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos en las calles para el año 1.

Reportes Estadísticos delestablecimiento de salud del distrito de Huaura.Encuestas a los moradores del Distrito de la Asociación Coronel Portillo Silva, del Distrito de Huaura.

La Municipalidad y los vecinos comparten responsabilidades con el objetivo de mantener en buen estado las obras

Com

pon

en

tes

Acceso a una infraestructura de esparcimiento en buenas condiciones, para los moradores de la de la Asociación Coronel Portillo Silva, así como del distrito de Huaura.

1. Construcción de 336.00m2 de veredas enconcreto simple de f’c=175 Kg/cm2, con una altura de H=0.12 m., con rampas para acceso de discapacitados, Construcción de pisos interiores enchapados con cerámica (A=295.85 m2), Construcción de sardineles (L=301.83m), mejoramiento de las áreas verdes (A=663.40m2).2. Construcción del monumento enchapadode cerámico, pérgola, bancas ornamentales, postes ornamentales para la iluminación,

Inspección ocular de las obras.Informes de ejecución y entrega de obra.

Disposición favorable de los vecinos.Cumplimiento de los acuerdos y compromisos firmados.

Accio

nes Elaboración de Expediente

TécnicoEjecución y Supervisión de laObraLiquidación de Obra

Costo Total de Inversión: Precios Privados S/. 285,768.99Precios Sociales S/. 241,173.86

Expediente Técnico de la obraInformes de Supervisión Documento de Liquidación de Obra

Los presupuestos, acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.Los beneficiarios brindan Apoyo y facilidades necesarias y en el momento oportuno.

I.ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION CORONEL PORTILLO SILVA, DISTRITO DE HUAURA – HUAURA – LIMA”.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y

EJECUTORA Unidad

Formuladora:

Unidad Formuladora:La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión recae en laOficina de Planes y Proyectos - Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a través de un Formulador Externo.

Unidad Formuladora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA Sector : GOBIERNO LOCAL

Pliego : GOBIERNO LOCAL Responsable de la U.F. : ING. ROSELYN LILIANA SANTILLANA

RIVERO Cargo : JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORAOFICINA DE PLANES Y PROYECTOS

Responsable de formular : ING. MANUEL JESÚS GAMARRA MAGUIÑA

Unidad Ejecutora:Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano como Unidad Ejecutora, en función a que es la dependencia responsable del desarrollo urbano y rural del distrito de Huaura.

Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA Sector : GOBIERNO LOCAL

Pliego : GOBIERNO LOCAL

Funcionario : ING. DAMNER ARMANDO MEDINA ZAVALETA Cargo : RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Responsabilidad Funcional Programática:

A continuación se muestra la función en la que recae el presente proyecto, conforme lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 5° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF.

Función : 17 MEDIO AMBIENTE

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, control y remediación de la contaminación ambiental.

Programa : 039 MEDIO AMBIENTE

Conjunto de acciones desarrolladas para la protección de los recursos naturales, control y remediación de la contaminación ambiental.

Subprograma: 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

Comprende las acciones relacionadas a la implementación y mantenimiento de parques y jardines, así como la arborización de vías públicas y otras acciones orientadas al embellecimiento de la ciudad.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y

BENEFICIARIOS: Municipalidad Distrital de Huaura:

La Municipalidad Distrital de Huaura es un órgano de gobierno local que

ha emanado de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho

público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su

competencia. Les son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera

general y de conformidad con la Constitución, regulan las actividades y

funcionamiento del Sector Público Nacional. (Ley Nº 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades), cuenta con varias fuentes de financiamiento para la

ejecución de Proyectos (Inversiones), tales como FONCOMUN, Canon y

Sobrecanon Minero, Donaciones y Transferencias e Ingresos Propios.

Esta gestión Municipal tiene sumo interés en el proyecto, toda vez

que busca ser un distrito organizado y dinámico que busca mejorar las

condiciones de vida del poblador. Para ello mejora e implementa la

infraestructura de su ornato.

En tal sentido, el Gobierno Distrital ha asumido el compromiso de mejorar

las condiciones de mejorar las condiciones de vida del poblador en la

Asociación Coronel Portillo Silva.

Beneficiarios:

Beneficiarios Inmediatos:

Corresponde a la población que habita en los alrededores del

parque en la Asociación Coronel Portillo Silva, los cuales se

encuentran organizados a través de las Juntas Vecinales quienes han

venido gestionando la ejecución del presente proyecto a

través del presupuesto participativo.

Beneficiarios Mediatos:

Con la realización del proyecto, se verán mejoradas las

condiciones para fomentar el sano esparcimiento en familia en la

Asociación Coronel Portillo Silva.

Por otra parte es preciso señalar que entre los distintos

beneficiarios existe el consenso general de mejorar la actual

infraestructura del ornato, mostrando su apoyo a la realización del

proyecto.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

El territorio peruano tiene una ocupación desordenada por falta de planificación territorial, situación que se manifiesta principalmente en los centros poblacionales urbanos en los cuales el crecimiento urbano acelerado y espontáneo no planificado ha contribuido en agudizar la desorganización. Pues, al darse la ocupación informal de tierras públicas y privadas como forma aceptada socialmente de acceso al suelo en zonas periféricas y en muchos casos en áreas agrícolas, ha generado los asentamientos humanos marginales con débil grado de saneamiento físico legal, no consolidados, sin equipamiento barrial, carentes de servicios básicos y caracterizándose por encontrarse viviendas mayoritariamente por autoconstrucción deficiente.

Por otro lado, el ámbito rural ha sido un tema postergado dentro del Sector, la gestión anterior inició el Programa Integral de Mejoramiento de Viviendas y Pueblos Rurales, que viene implementando sus primeras acciones respecto a proyectos integrales de mejoramiento y recuperación del entorno rural y

acciones de desarrollo productivo y social, estando en desarrollo el componente de vivienda rural.

Teniendo en cuenta que una tarea inexplicablemente pendiente en el Perú, es la capacidad de planificar y ejecutar propuestas de mediano y largo plazo, con visión de conjunto y no restringida a ámbitos limitados, el año2006 se elabora y aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Urbano: Territorio para Todos, 2006 – 2011; con el objetivo de dejar constancia de lo avanzado para futuras mejoras y profundizar en los resultados obtenidos con el objetivo de plantear metas concretas para los próximos años.

La Municipalidad Distrital de Huaura, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la Asociación coronel Portillo Silva, en concordancia con los criterios de elegibilidad.

1.4.2 Lineamientos de política relacionados con el proyecto

Los lineamientos Estratégicos del 2007–2011 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para Mejoramiento urbano y rural son:

Consolidar el proceso de integración física y social de los barrios urbanos marginales a fin de garantizar la sostenibilidad del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en sus diferentes modalidades.

Impulsar el Programa Integral de Mejoramiento de viviendas y Pueblos

Rurales. Dotar de instrumentos de planificación y gestión a los

gobiernos regionales y locales para el fortalecimiento de su desarrollo.

En esta línea estratégica el rol del Estado deberá ir migrando paulatinamente de la ejecución directa a la indirecta a través de los gobiernos regionales y locales, para lo cual será indispensable establecer mecanismos que incentiven la participación de éstos niveles de gobierno de tal forma que pueda desarrollarse un esquema de transferencia de competencias.

El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION CORONEL PORTILLO SILVA, DISTRITO DE HUAURA – HUAURA – LIMA”, se enmarca en:

El Objetivo General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sector Urbanismo es establecer mecanismos e instrumentos, en concordancia con las potencialidades regionales y locales de los

ámbitos urbano y rural; dirigidas a mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas, construyendo una sociedad inclusiva, incrementando la competitividad urbana territorial, nacional, regional y local, dentro del marco de la globalización, con la participación de todos los agentes económicos y actores sociales, públicos y privados

En el D.S. Nº 009-2004-PCM, que establece los sectores del Gobierno Nacional, orientarán sus recursos para la ejecución de programas, proyectos y obras de inversión Social, para atender el desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades de empleo y generaciones de oportunidades económicas, las unidades básicas (nutrición, salud, educación, caminos, agua, desagüe, electricidad y vivienda) de la población en situación de pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante D.S. Nº002-2003-PCM, señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza y el que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustentativa de su calidad, un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la inclusión y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permite la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional.

POLITICAS Y ESTRATEGIAS 2007– 2011 EN EL SECTOR VIVIENDA,

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - MEJORAMIENTO

URBANO Y RURAL

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

LINEAMIENTOS ESTRATEGIC

SUPUESTOS, CONDICIONES

PARA EL

Establecer mecanismos e instrumentos, en concordancia con las potencialidades regionales y locales de los ámbitos

urbano y rural; dirigidas a mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas,construyendo una sociedad inclusiva, incrementando la competitividad

urbana territorial,nacional, regional

y local, dentro del marco de la globalización, con la participación de

Mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extremadamente pobre residente en barrios con altos niveles de déficit barrial

con intervenciones urbanas y rurales focalizadas.

Consolidar el proceso de integración física y social de los barrios urbanos marginales a fin de garantizar la sostenibilidad del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en sus diferentes modalidades.

En esta línea estratégica el rol del Estado

deberá ir migrando paulatinamente de la ejecución directa a la indirecta a través de los gobiernos regionales y locales, para lo cual será

indispensable establecer mecanismos que incentiven la participación de éstos niveles de gobierno de tal forma que pueda desarrollarse un esquema de transferencia de competencias.METAS:116 barrios mejorados por cada año100 pueblos mejorados por cada año01 Manual para la elaboración de Planes de Ordenamiento

Canalización de recursos de

los gobiernos regionales y locales por conceptos de canon, sobre canon y regalías para la ejecución de Programas de MejoramientoBarrial Urbano yRural.

Impulsar elProgramaIntegral de Mejoramiento de viviendas y Pueblos Rurales

Todos los agentes económicos y actores sociales, públicos y privados.

Fortalecimiento de los gobiernos locales urbanos y rurales mediante la dotación de instrumentos de planificación y gestión y procesos de asistencia técnica.

Dotar de instrumentos de planificación y gestión a los gobiernos regionales

y locales para el fortalecimientode su desarrollo.

El proyecto forma parte del Plan de Ordenamiento Urbano del Distrito de Huaura, el cual fue elaborado por el Gobierno Distrital de Huaura.

El área donde se realizará el proyecto se encuentra en su mayoría en proceso de consolidación urbana, así mismo en este sector cuenta con electrificación, agua potable y alcantarilladlo.

El proyecto se enmarca dentro del plan de desarrollo concertado del GobiernoLocal Distrital de Huaura.

El presente estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil El SNIP se sustenta en el marco legal siguiente:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada) (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado) (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en elDiario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada) Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007- EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente.

Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de

Inversión Pública (RM Concordada)(Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolución Ministerial N° 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007).

II.IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA EL PROYECTO

De la situación actual del Parque, se puede mencionar que se encuentra descuidada y un poco abandonada, ya que no cuenta con las áreas necesarias tanto para la recreación como para las acciones cívicas propias de la Asociación, motivo por el cual sus autoridades han planificado el mejoramiento y acondicionamiento de todo el parque, áreas verdes, y así también el área infantil; y de esta manera contribuir a la recreación y el sano esparcimiento.

El área libre que existe, no es el adecuado para el esparcimiento de la niñez, por lo que estos se están dedicando a otras actividades, y mucho de ellos se dedican a actividades no inherentes para su edad.

Es por ello que el mejoramiento del Parque y jardines de la asociación Coronel Portillo Silva tiene como la finalidad de dar comodidad y un sano esparcimiento a las familias de la asociación y población en general.

2.1.2

LOCALIZACIÓ

N Calles:El Parque, objeto de estudio se encuentra comprendido dentro del ámbito de intervención del proyecto, son todas las calles de la Asociación coronel portillo Silva, del distrito de Huaura.

Localidad:

La Asociación coronel Portillo Silva, se encuentra a 05 cuadras de la capital del distrito, en el distrito de de Huaura, Provincia de Huaura, departamento de Lima.

La Asociación Coronel Portillo Silva, se encuentra ubicado a la altura 71.00 m.s.n.m. del Distrito de Huaura, cuya jurisdicción de 484.43 Km2 tiene los siguientes límites:

Por el NORTE : con el distrito de Vegueta, Supe y Ámbar Por el ESTE : con el distrito de Sayán. Por el SUR : con los distritos de Hualmay y Santa María. Por el OESTE : con el Océano Pacifico.

A continuación se presenta el plano de la zona:

MACRO

LOCALIZACIÓN

GR AFICO Nº 0 1 Ubicación Geográfica de la Provincia de Huaura, en el departamento

de Lima.

Departamento de Lima

GR AFICO Nº 0 2

Provincia de Huaura

GR AFICO Nº 0 3

Distrito de Huaura y Sus Localidades

.

Distrito de Huaura

ZONZONAA DDEEPPRROOYYEECCTTOO

PPARARQUQUEE

2.1.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS

Área :

El distrito de Huaura tiene una superficie de 484.83 Km2.

Clima y v eget ación :

El área de estudio, presenta las variaciones meteorológicas propias de la zona costa y por estar ubicada cerca al mar las estaciones son bien marcadas, con una insolación muy fuerte en los meses de verano, y un frio que a veces llega bajo cero en los meses de invierno.

La temperatura es variada, que va desde 22ºC, en verano (meses de Enero a Marzo); en temporadas de invierno: Junio, Julio y Agosto se soporta temperaturas que bordea los 3ºC, del mismo modo tenemos temperaturas de 14ºC en los mese de Setiembre, Octubre y Noviembre.La humedad en promedio es de 40 a 85%.

T opog rafía y t ipo de suelo ,

El relieve topográfico de la Asociación coronel Portillo Silva es Plano, de la misma manera el Distrito de Huaura presenta zonas planas en las cercanías del mar, y se va elevando conforme se va alejando de la misma, llegando a tener pendientes promedios entre 1e 1% a 3%.

Con respecto a la hidrografía de Huaura, cuenta con el río del mismo nombre, el cual pasa por la ciudad, que nace en la cordillera, y es afluente del Océano Pacifico; las aguas del rio Huaura son aprovechadas para la agricultura, actividad que es la principal actividad de los pobladores de esta zona.

2.1.4 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

De acuerdo al último Censo efectuado por el INEI, XI de Población y VI deVivienda, del año 2007 se cuenta con la siguiente población1:

Población según el Censo de 2007

Nivel político

Nombre

HabitantesDepartamento Lima 83946

9Provincia Huaura 197384Distrito Huaura 31212

Fuente: INEI Censos de población y vivienda de 2007.

1Fuente INEI: Información Correspondiente al Censo 2007.

Características de la Población Censo 2007

Área Habitante % Sexo Habitante %Urbana 26,93

786.30 Masculio 15,84

850.78

Rural 4,275 13.70 Femenino 15,364

49.22Total 31,21

2100 Total 31,21

2100.00Tasa de Crecimiento (1993

-2007)

1.91%

Cuadro Nº 04

Proyección de Población Distrito de Huaura

Según el Censo de población y Vivienda del año 2007, la población del distrito de Huaura es de 31,212 habitantes. La población urbana es de86.30% y población rural es el 13.70%.

Según el diagnóstico de campo realizado, se ha comprobado que existe un alto porcentaje de migración de los jóvenes en busca de oportunidades hacia las ciudades de Huacho, Lima, y otras ciudades, principalmente por motivos de trabajo y superación educativa.

Cuadro Nº 04

Población proyectada del área de referencia y de la zona afectada

Población de

Población

Año

1 34,316

673

2 34,973

686

3 35,643

699

4 36,325

712

5 37,020

726

6 37,729

740

7 38,451

754

8 39,187

768

9 39,937

783

10 40,702

798

Fuente: proyecciones en base a datos del INEI

La Asociación Coronel Portillo Silva, está compuesto por 132 viviendas según encuesta de campo; El promedio familiar es de 5.0 miembros por familia.

En la Asociación Coronel Portillo Silva, existen muchas viviendas que no están habitadas, porque los habitantes han migrado a otras ciudades en busca de mejora de su condición de vida, sin embargo se nota a la actualidad que muchas familias, están retornando a su tierra toda vez que la ciudad de Huaura brinda un ambiente saludables, con aire limpio libre de contaminación, productos agropecuarios producidos orgánicamente, viviendas amplias con jardines y huertos que ofrecen un ambiente sano para los habitantes.

Según el Censo de 1993, La población económicamente activa (PEA) está constituida el 62.70% de la población total.

2.1.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

La actividad predominante es la agricultura y los servicios básicos con un62.70% de la PEA, el 42% se dedica a la agricultura, y un 7.3% son asalariados y el resto a servicios de diversas actividades.

La producción agrícola es mayormente industrial, las cuales son destinadas a la industria azucarera, otra parte son cultivos de pan llevar, las cuales abastecen el mercado local y nacional.

En cuanto al nivel educativo, según trabajo de campo se tiene que el67.10% de la población estudiantil tiene nivel primario y secundario, el 32.20 cuenta con instrucción superior, y un 0.70% es analfabeta.

Los niveles de ingreso, de acuerdo a la información verbal proporcionada por los dirigente y autoridades, se estima el ingreso promedio mensual de las familias a S/. 650.00 (seis cientos cincuenta con 00/100 nuevos soles).

2.1.6 SERVICIOS PUBLICOS

En la Asociación Coronel Portillo Silva, toda la población cuenta con el servicio de agua potable de la red pública, así mismo todos están conectados al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público.

En cuanto a educación, la mayoría asiste a los centro Educativos cercanos con que cuenta el distrito de Huaura en sus cuatro niveles: inicial, primaria y secundaria los mismos que son atendidos por el estado.

Salud, cuenta con un centro de salud, el que es administrado por el MINSA, e integrado a la red de Huacho, la atención médica se realiza de lunes a sábado de 8:00 am. Hasta las 2: 00 pm y cuenta con el personal adecuado, como enfermeras, médicos y obstetras.

La infraestructura se encuentra en regular estado de conservación pero los servicios que presta son insuficientes.

2.1.7 ASPECTOS SOBRE VIVIENDA

En el distrito de Huaura predominan las viviendas de 02 a 03 pisos, de los cuales la mayoría es de material noble (ladrillo y cemento), los techos los usan como azoteas, en donde tienden sus ropas y algunos crían animales menores.

2.1.8 ACCESO A LA POBLACIÓN

El acceso a la Asociación Coronel Portillo Silva, se realiza principalmente a través de la avenida Blas de la Carrera, que es una de las calles principales del distrito de Huaura, vía de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente el distrito.

A través de esta avenida se tiene acceso a las calles de la asociación, el cual tiene acceso a las calles principales del distrito.

2.1.9 CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

La asociación Coronel Portillo Silva, cuenta con una extensión de 6,677.15 m2 de áreas libres y vías, de los cuales la cobertura de pavimentación representa el 0%, es decir que ninguna de las calles cuenta con pavimentación y veredas.

Las principales características de las propuestas en el estudio como metas de construcción de veredas y habilitación de áreas verdes, se describen a continuación:

Todas las calles de la asociación Coronel Portillo Silva, tienen un ancho promedio de 9.80m; en donde al construir las veredas las mismas que tendrán un ancho de 1.20 m, así mismo al habilitar los jardines frontales los

cuales tendrán un ancho de 1.30 m, las calles quedaran con un promedio de vías de 5.00 m; la pendiente promedio de las calles es de 1%.

Se tiene como metas la construcción de 2,068.97 m2 de veredas, así mismos la construcción y habilitación de reas verdes frente a las fachadas de todas las viviendas; de la misma manera se construirán rampas para minusválidos en las esquinas y también rampas para el acceso de los vehículos a los garajes.

2.1.10 ESTADO ACTUAL DEL PARQUE EN LA ASOCIACIÓN Y SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACIÓN

El Parque, en la actualidad se encuentra descuidada ya que los jardines no tienen un cerco por lo que los perros hacen sus necesidades en las plantas; así mismo el área infantil no cuenta con instalaciones adecuadas para la recreación de la población infantil, por lo que estos acuden a otros lugares o se dedican a otra actividad.

Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuación:

Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda, el piso de la vivienda por la tierra.

Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.

En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños quienes acuden a diario a su institución educativa).

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL:

El problema identificado es “Inadecuadas condiciones para

realizar el sano esparcimiento y la carencia de un lugar

apropiada para las actividades cívicas de la Asociación Coronel

Portillo Silva’’.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas

y efectos concernientes a este problema:

CA U S AS D EL P ROBL E M A C E N T R AL

Se identifican como causas del problema central los siguientes:

Inapropiadas áreas para fomentar el sano esparcimiento en

familia.

Inadecuada área infantil, en donde los niños desarrollen sus

habilidades, y tengan un mejor contacto con sus padres, al

ser estos quienes estén con sus hijos en los juegos.

Deficiente infraestructura cívica patriótica.

Deficiente ornamentación y poca luminosidad por las noches

en el parque.

Estas Causas se identifican entre causas directas e indirectas.

C a u s as Di r e c t as

Inapropiadas áreas para fomentar el sano esparcimiento en

familia.

Inadecuada área infantil, en donde los niños desarrollen sus

habilidades.

C a u s as Indi r e c t as

Deficiente infraestructura de recreación.

Inexistencia del área cívico – patriótica.

EFE C T O S D EL P ROBL E M A C E N T R AL

Identifican como problema central “Inadecuadas condiciones

para realizar el sano esparcimiento en familia en la Asociación

Coronel Portillo Silva’’, se identifica los siguientes efectos:

Disminución del sano esparcimiento en familia.

Inadecuada área infantil, no cuenta con los juegos necesarios.

No cuenta con un área adecuado para las actividades cívicas.

De los Efectos se identifican entre Efectos directos e indirectos.

E f e c t os Di r e c t os

Espacios inapropiados.

Prácticas de juegos infantiles en espacios inadecuados.

E f e c t os Indi r e c t os

Disminución del ánimo del esparcimiento en familia.

Inseguridad en los juegos infantiles.

Carencia de un área cívica – patriótica.

Todos estos efectos contribuyen a un Efecto Final expresado como:

“Baja calidad de vida de los pobladores de la Asociación Coronel

Portillo Silva’’

A continuación se presenta el á r bol de c au s a s y e f e c t o s :

ARBOL DE C AUSAS Y EFECT OS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Descripción del Objetivo

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las

consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo

central que se plantea está orientado a “Adecuadas condiciones para

fomentar el sano esparcimiento en familia en la Asociación

Coronel Portillo Silva’’.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Inadecuadas condiciones para fomentar el sano esparcimiento

en familia en la Asociación Coronel Portillo Silva”

“Adecuadas condiciones para fomentar el sano esparcimiento

en familia en la Asociación Coronel Portillo Silva”

Med i os Fu n d a m en t al e s :

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

Eficiente de infraestructura de recreación e infantil.

Existencia de área de juegos infantiles.

Med i os d e p r i m er n i v e l :

Apropiadas áreas para fomentar el sano esparcimiento en familia.

Optimas medidas de seguridad en los juegos infantiles.

Fi n es Di r ec t o s :

Los fines que se persigue son:

Espacios recuperados y tratados.

Prácticas deportivas en espacios adecuados.

Fi n es I ndi r e c t os :

Aumento del ánimo por la práctica de convivencia en familia.

Seguridad, actos no delincuenciales.

Eliminación de desmonte y basura.

A continuación se muestra el Árbol de Medios y Fines:

A RBO L DE M EDI O S Y F I NES

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y

asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y

costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

P r oye c t o A l t e r n a t i v o 1 :

1. Mejoramiento del parque e implementación del área infantil, esto con la finalidad de promover el sano esparcimiento de las familias y la juventud, las mismas que se encuentras cercanas al parque; los pasajes del parque las mismas que serán de Cemento y Granito los exteriores y de cerámica los pasajes interiores.

2. Al centro se construirá un monumento en honor al mártir Coronel

Portillo Silva, el mismo que será enchapado en cerámica de primera.






P r oye c t o A l t e r n a t i v o 2 :

1. Mejoramiento del parque e implementación del área infantil, esto con la finalidad e promover el sano esparcimiento de las familias y la juventud, las mismas que se encuentras cercanas al parque; los pasajes del parque las mismas que serán de Cemento y Granito los exteriores y de mármol los pasajes interiores.



III.FORMULACIÓN Y

EVALUACION

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

GRAFICO Nº 07

CICLO DEL PROYECTO

Preinversión Inversión Post-inversión

Elaboración de Proyecto

en Perfil

Estudios y Expediente

Técnico

Ejecución

Evaluación

Ex pos t

Ope ración y

M ante nim ie nto

3.1.1 LA FASE DE PREINVERSIÓN Y SU DURACIÓN

Al tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que

serán evaluados. La fase de pre inversión culminara con la elaboración

del presente perfil que duró 01 mes.

3.1.2 LA FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN

La fase de inversión incorpora desarrollo de estudios definitivos:

expediente técnico y ejecución del

Eje cución del proyecto (ejecución, superv isión / inspección).

La actividad de elaboración del expediente técnico, durará

aproximadamente 01 meses y la ejecución propiamente dicha se estima

que dure 02 meses. Se está considerando adicionalmente el tiempo de

transferencia de la obra.

3.1.3 LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y

mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este

caso se considera la duración de 10 años.

3.1.4 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para proyectos de Inversión pública en concordancia con las normas del

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se considera la duración

del horizonte de evaluación a 10 años.

3.1.5 LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

CUADRO Nº 05

FASES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01ACTIVIDADE DURACIÓ

FASE 1: PRE INVERSIÓN 01 MESEstudio de Perfil 01 Mes

FASE 2: INVERSIÓN 03 MESESExpediente Técnico 01 Mes

Obras Civiles 02 MESESMovimiento de tierras 0.5 mesesObras de concreto Simple -

Construcción de Monumento 1.5 Meses

Suministro y colocación de PiezasOrnamentales y Juegos Infantiles.

0.5 Meses

FASE DE POST INVERSIÓN 10 AÑOSElaboración propia

CU ADRO Nº 06

FASES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02ACTIVIDADE

SDURACIÓN

FASE 1: PRE INVERSIÓN 01 MESEstudio de Perfil 01 Mes

FASE 2: INVERSIÓN 01 MESESExpediente Técnico 01 Mes

Obras Civiles 02 MESESMovimiento de tierras 0.5 mesesObras de concreto Simple -

Construcción de Monumento 1.5 Meses

Suministro y colocación de PiezasOrnamentales y Juegos Infantiles.

0.5 Meses

FASE DE POST INVERSIÓN 10 AÑOSElaboración Propia

3.1.7 ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN

CU ADRO Nº 07

ANÁSLIS DE RIESGO EN LA LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO: LISTA DE

PREGUNTAS SI NOA. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición(localización)1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad(diseño)1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

Elaboración Propia

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

Cuadro 01: Cronograma de actividades del proyecto dealternativa

1 y 2

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS : PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

Año 0 Año 0 Año 1 – 10

Mes 1 Meses 1 Meses 1-2PRE

INVERSIÓINVERSIÓ

NPOST INVERSIÓN

PerfilExpedienteTécnico

Ejecución de obras civiles y otros.

Operación y mantenimiento

3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA.

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (veredas y pisos de concreto + construcción de monumento central).

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles propuestas para la construcción de veredas, y jardines tienen poca distancia, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con veredas, y mejoramiento de los jardines, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en3,448 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados).La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha

estimado considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida)R = Tasa de crecimiento anualn = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Cuadro Nº 08

Proyección de Población de la

Asociación Coronel Portillo Silva

- Huaur

a

Población

de zona

Año

1 6732 686

3 699

4 712

5 726

6 740

7 754

8 768

9 783

10 798

Fuente: proyecciones en base a datos del

INEI,tasa de crecimiento (1993-2007) 1.91%

Elaborado el estudio de la zona se concluye que el Mejoramiento del Parque en la Asociación coronel Portillo, no solo beneficiara a los moradores de la asociación, sino a gran parte de la población circundante, que en la actualidad asciende a más de 3,448 habitantes.

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA.

3.3.1 OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

La oferta actual para el esparcimiento en familia está dada por las actuales condiciones del parque, el mismo que brindan una restringida e inadecuada capacidad y esparcimiento en familia, ya que en la actualidad no cuenta con las áreas adecuadas para este fin; motivo por el cual las familias se ven en la obligación de buscar otras medios de esparcimiento, ocasionando pérdidas de tiempo y dinero.

Las principales características técnicas y geométricas del parque en general es que se encuentra descuidado y el arrea infantil no existe, en la actualidad están colocadas llantas de vehículos en el perímetro y el

pavimento o suelo es duro (material natural compactado), por lo que al caer los niños puede ocasionar accidentes.

3.3.2 OFERTA CON PROYECTO

La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de un parque adecuado a las condiciones de vida de los moradores de la Asociación de vivienda Coronel Portillo Silva, así mismo se implementara el área infantil con la colocación de juegos infantiles adecuados; de la misma manera el parque tendrá un área central en donde estará el monumento al héroe Coronel Portillo Silva, la misma que servirá como área cívico – social para las actividades de esta naturaleza.

Cuadro Nº 09

Balance Oferta - DemandaCon

ProyectoCaracterísticas Técnicas

Parque

Construcción de Piso de Cerámica, (m²) 295.85

Construcción de Piso de Cemento- Granito, (m²)

153.94

Construcción de monumento Central(Und)

1.00

Concreto en veredas perimetralesF´c=Kg/cm2, (m2)

336.00


301.83

Construcción de pérgola en la parte central (und)

1.00


Suministro e Instalación de JuegosInfantiles (Und)

1.00

Área Verde y Otros


663.40

Sembrado de Grass e Instalación dePlantas Ornamentales (Glb)

1.00

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la asociación Coronel Portillo Silva existe un déficit de área para la recreación en familia; dicho déficit se reducirá. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas del mejoramiento del Parque en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).

Cuadro Nº 10

Balance Oferta - Demanda

ConProyecto

Características Técnicas Sin Proyecto

Parque

Construcción de Piso de Cerámica, (m²)

tierra 295.85

Construcción de Piso de Cemento- Granito, (m²)

tierra 153.94

Construcción de monumento Central(Und)

No existe 1.00

Concreto en veredas perimetralesF´c=(Kg/cm2), (m2)

deteriorada 336.00


No existe 301.83

Construcción de pérgola en la parte central (und)

No existe 1.00


Suministro e Instalación de JuegosInfantiles (Und)

No tiene 1.00

Área Verde y Otros


-.- 663.40

Sembrado de Grass, plantones(ficus o similar) y plantas ornamentales (Glb)

-.- 1.00

3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

P royect o Alt ernat iv o 1 :

1. Mejoramiento del parque e implementación del área infantil, esto con la finalidad de promover el sano esparcimiento de las familias y la juventud, las mismas que se encuentras cercanas al parque; los pasajes del parque las mismas que serán de Cemento y Granito los exteriores y de cerámica los pasajes interiores.








P royect o Alt ernat iv o 2 :

1. Mejoramiento del parque e implementación del área infantil, esto con la finalidad de promover el sano esparcimiento de las familias y la juventud, las mismas que se encuentras cercanas al parque; los pasajes del parque las mismas que serán de Cemento y Granito los exteriores y de marmol los pasajes interiores.



3. También se habilitara y mejorara el área infantil, en donde se colocaran juegos infantiles, para la recreación de los niños; los juegos a

4.

3.

8.

colocarse serán; un columpio, un pasamanos, un sube y baja y un tobogán.





3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto:

Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto y

en la situación con proyecto y el costo de inversión.

Los costos del proyecto serán calculados a precios privados o de

mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en

el estudio para posteriormente ser evaluados.

3.6.1. Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto:

A continuación se tiene los costos a precios de mercado o precios

privados.

1.Costos de Operación y Mantenimiento

2. Precios de Mercado

CostoCosto

Ítem Descripción Und. Cant. Unitario(s/.)

Parcial (s/.)

A. OPERACIÓN 4,4001 Li5m.pieza de General mes 12 350 4,200

Implementos de limpieza Glb 1 200 20026.

B. MANTENIMIENTO 3001 R

7ep

.intado de borde de vereda Glb 1 300 300

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,700Elaboración: 9Pro.pia

10.

Usando los factores de corrección, del Anexo SNIP-09, determinamos el valor social de los costos de operación y mantenimiento.

Costos de Operación y MantenimientoPrecios Sociales

Costo Unitario

(s/.)

CostoParcial (s/.)

Ítem Descripción Und. Cantidad

A. OPERACIÓN 3,096.001 Limpieza General mes 12 244.00 2,928.002 Implementos de limpieza glb 1 168.00 168.00

B. MANTENIMIENTO 225.001 Repintado de borde de vereda Glb 1 225.00 225.00

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,321.00Elaboración: Propia

3.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto:

A continuación se tiene los costos a precios de mercado o precios

privados y sociales:

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DE AMBAS ALTERNATIVAS

Cuadro Nº 11

Costos de Operación y Mantenimiento - Alternativa 1

Precios privados

Descripción Und Cantid.Precio

ParcialUnitario

A.Operación 2,275.45Limpieza General m2 1925.4

50.50 962.7

3Limpieza General m2 1925.45

0.50 962.73I mplementos de limpieza glb 1.00 350.0

0350.00B. Mantenimiento 9,614.

08Resane de Veredas y Jardines m2 200.00

35.00

7,000.00Repintado de bordes de v

eredasm 336.0

07.78 2,614.0

8Total

11,889.53


Cuadro Nº 12


Precios sociales


ParcialUnitario

A.Operación 1,967.38Limpieza General m2 1925.4

50.42 808.6





29.75


eredasm 336.0

06.62 2,224.3

2Total

10,141.70

Cuadro Nº 13


Precios privados


ParcialUnitario

A. Operación 2,275.45Limpieza General m2 1925.4

50.50 962.7





45.00


eredasm 336.0

07.78 2,614.0

8Total

13,889.53


Cuadro Nº 14


Precios sociales


ParcialUnitario

A. Operación 1,967.38Limpieza General m2 1925.4

50.42 808.6





38.50


eredasm 336.0

06.62 2,224.3

2Total

11,891.70

3.6.3. Costos de Inversión a Precios Privados:


Precios Privados

Presupuesto: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACIÓN CORONEL PORTILLO SILVA, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA- LIMA"

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURALugar: LIMA - HUAURA - HUAURA


01 RESULTADO 01: PARQUE 164,927.7801.01 OBRAS PROVISIONALES 2,881.4701.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 881.47 881.4701.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,000.00 2,000.0001.02 OBRAS PRELIMINARES 2,258.9301.02.01 POSTE PORTA CINTAS u 9.00 15.99 143.9101.02.02 CINTA PLASTICA P/SEÑALIZACION DE PELIGRO m 175.52 0.50 87.7601.02.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,228.64 1.65 2,027.2601.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,184.8701.03.01 CORTE/ROTURA DE VEREDAS h = 0.12 m m2 182.17 10.45 1,903.6801.03.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 94.29 23.89 2,252.5901.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO HASTA DPROM.= 30 m m3 331.76 13.93 4,621.4201.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km m3 331.76 10.27 3,407.1801.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 72,777.1901.04.01 PISOS INTERIORES 58,941.3801.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS INTERIORES m2 64.73 21.36 1,382.6301.04.01.02 CONCRETO EN PISOS INTERIORES DE H=4" DE f'c=140 kg/cm2 m2 449.79 32.27 14,514.7201.04.01.03 PISO DE CERAMICA DE 0.40 x 0.40 M m2 295.85 56.36 16,674.11

01.04.01.04 TARRAJEO CON CEMENTO GRANITO E=1.50 CM EN LA PARTECENTRAL DEL PARQUE m2 153.94 171.30 26,369.92

01.04.02 VEREDAS DE CONCRETO 13,835.8101.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 79.20 21.36 1,691.71


m3 40.32 274.05 11,049.70

01.04.02.03 CURADO DE VEREDA DE CONCRETO m2 336.00 1.64 551.0401.04.02.04 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS m 96.00 5.66 543.3601.05 SARDINEL PERALTADO 18,899.5801.05.01 OBRAS PRELIMINARES 633.8401.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN SARDINEL PERALTADO m 301.83 2.10 633.8401.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 485.5801.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 13.58 23.43 318.1801.05.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km m3 16.30 10.27 167.4001.05.03 CONCRETO ARMADO 17,715.2401.05.03.01 CONCRETO EN SARDINEL DE f'c = 175 kg/cm2 m3 22.64 274.05 6,204.4901.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL m2 362.20 21.36 7,736.5901.05.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 980.30 3.85 3,774.1601.05.04 JUNTAS DE DILATACION 64.9201.05.04.01 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL m 11.47 5.66 64.9201.06 MONUMENTO 6,923.1401.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.26 1.65 2.0801.06.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 0.23 23.89 5.4901.06.03 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 0.57 18.66 10.64

01.06.04 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON+30% DE PIEDRA MEDIANA

m3 0.23 191.23 43.98

01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 8.52 30.59 260.6301.06.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 55.23 3.85 212.6401.06.07 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.51 301.25 153.64

01.06.08 MURO DE LADRILLO KING - KONG DE CABEZA CON CEMENTO -ARENA m2 3.60 81.17 292.21

01.06.09 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 7.20 16.16 116.3501.06.10 ENCHAPADO CON CERAMICO 0.30x0.30 M (TRANSITO MEDIO) m2 7.20 56.54 407.0901.06.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 0.64 30.59 19.5801.06.12 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.88 3.85 22.6401.06.13 CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.15 301.25 45.1901.06.14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUSTO u 1.00 5,330.98 5,330.9801.07 PERGOLA DE MADERA 7,800.0001.07.01 PERGOLA DE MADERA u 1.00 7,800.00 7,800.0001.08 PIEZAS ORNAMENTALES 24,531.4201.08.01 BANCA ORNAMENTAL DE FIERRO FUNDIDO u 10.00 890.64 8,906.4001.08.02 POSTE ORNAMENTAL DE FIERRO FUNDIDO D=100MM u 6.00 2,204.20 13,225.2001.08.03 CONTENEDOR DE BASURA METALICO u 6.00 399.97 2,399.8201.09 AREAS VERDES 13,909.2701.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,287.1901.09.01.01 EXCAVACION O RELLENO MANUAL HASTA 0.10M m3 66.34 20.51 1,360.6301.09.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO HASTA DPROM.= 30 m m3 79.61 13.93 1,108.9701.09.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, VOLQ. 10M3 m3 79.61 10.27 817.5901.09.02 IMPLANTACIÓN DE PLANTAS Y GRASS 10,622.0801.09.02.01 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA AREAS VERDES m2 663.40 6.84 4,537.66

01.09.02.02 SEMBRADO DE GRAS NACIONAL m2 663.40 7.58 5,028.5701.09.02.03 SEMBRADO DE PLANTONES (FICUS O SIMILAR) u 50.00 15.03 751.5001.09.02.04 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES u 50.00 2.77 138.5001.09.02.05 RIEGO DE AREAS SEMBRADAS m2 663.40 0.25 165.8501.10 FLETE DE MATERIALES 2,000.0001.10.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES glb 1.00 2,000.00 2,000.0001.11 VARIOS 761.9101.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA glb 1.00 761.91 761.9102 RESULTADO 02: EQUIPAMIENTO PARA AREA INFANTIL 11,201.0202.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES u 1.00 11,201.02 11,201.02



UTILIDAD (10%) 17,612.88==============


IGV (18%) 39,628.98

==============


Presupuesto de inversión del proyecto alternativa 1 (NS a precios

privados)

Total

Inversi

Descripci






25,979.00Supervisión 5.0% 12,989.50Expediente Técnico 5.0% 12,989.50Total Inversion (

S/. )285,768.99Fuente: Información de campo y gabinete

3.6.4. Costos de Inversión a Precios Privados:


Precios Privados

Presupuesto:"MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACIÓN CORONEL PORTILLO SILVA, DISTRITO DE

HUAURA-HUAURA-LIMA"Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURALugar: LIMA - HUAURA - HUAURA


01 RESULTADO 01: PARQUE 196,219.83

01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,881.47

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 881.47 881.47

01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS YHERRAMIENTAS glb 1.00 2,000.00 2,000.00

01.02 OBRAS PRELIMINARES 2,258.93

01.02.01 POSTE PORTA CINTAS u 9.00 15.99 143.91

01.02.02 CINTA PLASTICA P/SEÑALIZACION DE PELIGRO m 175.52 0.50 87.76

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,228.64 1.65 2,027.26

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,184.87

01.03.01 CORTE/ROTURA DE VEREDAS h = 0.12 m m2 182.17 10.45 1,903.68

01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 94.29 23.89 2,252.59

01.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO HASTA DPROM.= 30 m m3 331.76 13.93 4,621.42

01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA5 km

m3 331.76 10.27 3,407.18

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 104,069.24

01.04.01 PISOS INTERIORES 90,233.43

01.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS INTERIORES m2 64.73 21.36 1,382.63

01.04.01.02 CONCRETO EN PISOS INTERIORES DE H=4" DE f'c=140 kg/cm2 m2 449.79 32.27 14,514.72

01.04.01.03 PISO DE MARMOL TRAVERTINO 2 CM m2 295.85 162.13 47,966.16

01.04.01.04 TARRAJEO CON CEMENTO GRANITO E=1.50 CM EN LA PARTECENTRAL DEL PARQUE m2 153.94 171.30 26,369.92

01.04.02 VEREDAS DE CONCRETO 13,835.81

01.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 79.20 21.36 1,691.71


m3 40.32 274.05 11,049.70

01.04.02.03 CURADO DE VEREDA DE CONCRETO m2 336.00 1.64 551.04

01.04.02.04 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS m 96.00 5.66 543.36

01.05 SARDINEL PERALTADO 18,899.58

01.05.01 OBRAS PRELIMINARES 633.84

01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN SARDINEL PERALTADO m 301.83 2.10 633.84

01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 485.58

01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 13.58 23.43 318.18

01.05.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA5 km m3 16.30 10.27 167.40

01.05.03 CONCRETO ARMADO 17,715.24

01.05.03.01 CONCRETO EN SARDINEL DE f'c = 175 kg/cm2 m3 22.64 274.05 6,204.49

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL m2 362.20 21.36 7,736.59

01.05.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 980.30 3.85 3,774.16

01.05.04 JUNTAS DE DILATACION 64.92

01.05.04.01 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL m 11.47 5.66 64.92

01.06 MONUMENTO 6,923.14

01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.26 1.65 2.08

01.06.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 0.23 23.89 5.49

01.06.03 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 0.57 18.66 10.64

01.06.04 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 CEMENTO- HORMIGON+30% DE PIEDRA MEDIANA m3 0.23 191.23 43.98

01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 8.52 30.59 260.63

01.06.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 55.23 3.85 212.64

01.06.07 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.51 301.25 153.64

01.06.08 MURO DE LADRILLO KING - KONG DE CABEZA CON CEMENTO - ARENA

m2 3.60 81.17 292.21

01.06.09 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 7.20 16.16 116.35

01.06.10 ENCHAPADO CON CERAMICO 0.30x0.30 M (TRANSITO MEDIO) m2 7.20 56.54 407.09

01.06.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 0.64 30.59 19.58

01.06.12 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.88 3.85 22.64

01.06.13 CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.15 301.25 45.19

01.06.14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUSTO u 1.00 5,330.98 5,330.98

01.07 PERGOLA DE MADERA 7,800.00

01.07.01 PERGOLA DE MADERA u 1.00 7,800.00 7,800.00

01.08 PIEZAS ORNAMENTALES 24,531.42

01.08.01 BANCA ORNAMENTAL DE FIERRO FUNDIDO u 10.00 890.64 8,906.40

01.08.02 POSTE ORNAMENTAL DE FIERRO FUNDIDO D=100MM u 6.00 2,204.20 13,225.20

01.08.03 CONTENEDOR DE BASURA METALICO u 6.00 399.97 2,399.82

01.09 AREAS VERDES 13,909.27

01.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,287.19

01.09.01.01 EXCAVACION O RELLENO MANUAL HASTA 0.10M m3 66.34 20.51 1,360.63

01.09.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO HASTA DPROM.= 30 m m3 79.61 13.93 1,108.97

01.09.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, VOLQ.10M3 m3 79.61 10.27 817.59

01.09.02 IMPLANTACIÓN DE PLANTAS Y GRASS 10,622.08

01.09.02.01 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA AREAS VERDES m2 663.40 6.84 4,537.66

01.09.02.02 SEMBRADO DE GRAS NACIONAL m2 663.40 7.58 5,028.57

01.09.02.03 SEMBRADO DE PLANTONES (FICUS O SIMILAR) u 50.00 15.03 751.50

01.09.02.04 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES u 50.00 2.77 138.50

01.09.02.05 RIEGO DE AREAS SEMBRADAS m2 663.40 0.25 165.85

01.10 FLETE DE MATERIALES 2,000.00

01.10.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES glb 1.00 2,000.00 2,000.00

01.11 VARIOS 761.91

01.11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA glb 1.00 761.91 761.91

02 RESULTADO 02: EQUIPAMIENTO PARA AREA INFANTIL 11,201.02

02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES u 1.00 11,201.02 11,201.02



UTILIDAD (10%) 20,742.09

==============


IGV (18%) 46,669.69

==============


Presupuesto de inversión del proyecto alternativa 2 (NS a precios privados)

Total

Inversi

Descripción






30,594.58Supervisión 5.0% 15,297.29Expediente Técnico 5.0% 15,297.29Total Inversión (

S/. )336,540.35Fuente: Información de campo y gabinete

3.6.4. Costos de Inversión a Precios Sociales:

Cuadro N° 17

Presupuesto de inversión del proyecto alternativa 1 (NS a

Precios Sociales)

Descripción Total

Inversi

Factor deCorrecci

Total

Inversión A.1 Inversión Fija Tangible

259,789.99

217,556.36Mano de Obra Calificada 32,363.78 0.9091 29,421.91Mano de Obra No

Calificada27,518.05 0.6800 18,712.2

7Materiales 128,407.75 0.8475 108,825.57Equipos y Herramientas 19,542.42 0.8475 16,562.20Gastos Generales 31,174.80 0.8475 26,420.64Utilidad 20,783.20 0.8475 17,613.76A.2 Inversión Fija

Intangible25,979.00

23,617.51Supervision 5.0% 12,989.5

00.9091 11,808.7

5Expediente Tecnico 5.0% 12,989.50

0.9091 11,808.75Total Inversion ( S/. ) 285,768.

99241,173.86Fuente: Información de campo y gabinete

Cuadro N° 18

Presupuesto de inversión del proyecto alternativa 2 (NS a Precios

Sociales)

DescripciónTota

lInversi

Factor deCorrecci

Total

Inversión A.1 Inversión Fija Tangible

305,945.77

255,821.06Mano de Obra Calificada 40,417.57 0.9091 36,743.62Mano de Obra No

Calificada35,568.36 0.6800 24,186.4

9Materiales 148,421.84 0.8475 125,787.51Equipos y Herramientas 20,348.84 0.8475 17,245.64Gastos Generales 36,713.49 0.8475 31,114.68Utilidad 24,475.66 0.8475 20,743.12A.2 Inversión Fija

Intangible30,594.58

27,813.53Supervision 5.0% 15,297.2

90.9091 13,906.7

6Expediente Tecnico 5.0% 15,297.29

0.9091 13,906.76Total Inversion ( S/. ) 336,540.

35283,634.59Fuente: Información de campo y gabinete

3.6.5 COSTOS INCREMENTALES

Se debe definir el flujo de los costos adicionales a los que deberá incurrir luego implementar las diferentes alternativas, a través de los costos incrementales, estimándose como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, que han sido estimados con anticipación. Ello lo haremos para ambas alternativas y a lo largo del horizonte del proyecto.

A continuación presentaremos los costos incrementales para ambas alternativas que son parte del análisis:

3.6.5.1. Costos por Habitante Directamente beneficiado:

CUADRO 19: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

AñoHABITANTES

1 2011 6732 2012 6863 2013 6994 2014 7125 2015 7266 2016 7407 2017 7548 2018 7689 2019 78310 2020 798

Cuadro Nº 20

Alternativa 1

Descripción (s/.)Inversión a Precios Privados 285,768.9

9Inversión a Precios Sociales 241,173.86VACT Social 265,655.20Indicador de Efectividad 637.2

0ICE Población 424.62Elaboración del formulador

3.7 EVALUACION SOCIAL

3.7.1 Beneficios “Sin proyecto”

Realización de actividades artísticas, deportivas y reuniones

en espacios inadecuados.

3.7.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” del parque y jardines, se han identificado

de la siguiente manera:

Realización de actividades artísticas, deportivas y reuniones

en espacios adecuados.

Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona. Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.

3.7.3 Metodología Costo – Efectividad:

Sólo para efectos de estimar un indicador de efectividad y establecer el

promedio de inversión por unidad de beneficio, se aplicará la

metodología costo – efectividad. En este caso tenemos como indicador

de costo – efectividad: La población demandante en el horizonte del

proyecto. Se calculará el VACST en base a los costos incrementales, y

con la tasa social de descuento de 11%. Obtenemos el siguiente

cuadro resumen para ambos proyectos alternativos.

Cuadro Nº 21

Evaluación

Indicador Costo - Efectividad (s/.)

Alternativa1

Alternativa2

Descripción

VACT 265,655.20

305,102.33CAE 254,355.3

0293,125.20Beneficiados 673 673

Costo Efectividad 424.62

500.06Elaboración del

formulador

3.7.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Cuadro N 17 Cronograma de Ejecución Física

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IVExpediente Técnico 100%

Costo Directo 100%Resultado 01 100%Resultado 02 100%

Gastos Generales (15%) 100%Utilidad (10%) 100%Gastos de supervisión (5%)

100%Total

Cuadro N 18 Cronograma de Ejecución Financiera

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IVExpediente Técnico 100%

Costo Directo 100%Resultado 01 100%Resultado 02 100%

Gastos Generales (15%) 100%Utilidad (10%) 100%Gastos de supervisión (5%) 100%Total

3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

3.8.1 Responsable de la Operación y Mantenimiento:

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán financiados por los beneficiarios directos garantizando la sostenibilidad de la obra, según el acta de compromiso que se adjunta firmada por la Asociación Coronel Portillo Silva.

3.8.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la Responsable de la Operación y

Mantenimiento del PIP Con Cargo a su Presupuesto

Institucional?

No. El análisis de Sostenibilidad tiene como objetivo determinar la

capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de

operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte

de evaluación, pero no está a cargo de la unidad ejecutora cubrir estos

costos.

3.8.3 Capacidad de Gestión: La Municipalidad Distrital de Huaura cuenta

con profesionales con capacidad y experiencia para la formulación y

ejecución del presente proyecto, y con los medios económicos para

financiar la inversión necesaria para la implementación de este

proyecto. En la fase de Post Inversión los beneficiarios directos están

organizados por la Asociación Coronel Portillo Silva quienes asumen

mediante un acta de Compromiso los Costos de Operación y

mantenimiento a fin de garantizar la sostenibilidad dentro del horizonte

del proyecto.

3.8.4 Disponibilidad de Recursos: Los costos de operación y

mantenimiento serán cubiertos por Los beneficiarios directos quienes

mediante su Asociación harán uso de sus propios recursos para cubrir

los costos del mantenimiento de la infraestructura y su respectiva

operación. Los Recursos para la etapa de Inversión provendrán del

Tesoro Público, consignados en el Presupuesto Anual de la

Municipalidad Distrital de Huaura.

3.8.5 ¿El área donde se ubica el PIP ha sido afectada por

algún desastre natural?

No. De acuerdo a la inspección y los datos de los beneficiarios no se haproducido desastre natural alguno y no hay evidencias de que nos permitan predecir desastres futuros.

3.9 IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

Medidas de Mitigación para los impactos ambientales

Recomendaciones.

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar

las siguientes actividades:

a) Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir

la liberación de partículas.

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto

de lona.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará

pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha

para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que

puedan afectar la salud de las personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores

deberán contar con silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para

evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

b) Paisaje

El material excedente deberá ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al

botadero de escombros autorizado por la Municipalidad

Distrital de Huaura

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras

duren los trabajos de construcción.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas

actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

c) Socio-económico

Uso de mascarillas y guantes por el personal

que labora

directamente en esta obra.

Restricción del paso de los transeúntes.

Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de

los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.

Control de generación de partículas.

Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que

trabaja directamente en la obra.

Señalización de las zonas peligrosas.

Restricción del paso a los transeúntes.

Instrucciones al personal para evitar accidentes.

3.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan

en la ejecución y operación del proyecto tenemos:

Municipalidad Distrital de Huaura: Unidad Ejecutora.

Esta institución a través de sus representantes tendrá la función de

regular y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento

del financiamiento del proyecto pues la institución cuenta con la

capacidad técnica y administrativa, para poder llevar a cabo los

procedimientos necesarios así como sustento, trámites, y gestión

para la asignación correspondiente de presupuesto para el proyecto.

Por otro lado como Unidad Ejecutora tiene la potestad gracias a la

experiencia en la ejecución de proyectos de esta magnitud lo cual

pone en evidencia la capacidad técnica y operativa para administrar

la obra por la modalidad que estime conveniente y velará por que el

avance, así como porque el proyecto sea culminado con éxito y de

acuerdo al expediente técnico, mediante la supervisión de la obra.

Empresa Contratista:

El proyecto no presenta costos de por utilidades, por lo que queda a

disposición de la municipalidad aumentar este costo, para que

posteriormente se encargue de la ejecución de la obra a una

empresa, y deberá cumplir con todos los procedimientos

establecidos en el expediente técnico, en la ejecución deberá tener

en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de obra,

utilizará material de calidad, contará con la capacidad técnica y

operativa para la ejecución de la obra encomendada, entregará

según el contrato la obra en el día pactado y con todos los

requerimientos que se le encomendó.

Del Supervisor:

El supervisor será designado por la Unidad Ejecutora es el

encargado de velar por la correcta ejecución de acuerdo a las

especificaciones técnicas, planos y procesos constructivos

establecidos por las normas y por el expediente técnico, además

debe constatar que los insumos y materiales estén en el momento

oportuno y que sean de calidad garantizada, es decir cuenten con

los estándares requeridos para la ejecución de la obra.

3.11 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA GANADORA.

Se puede observar la matriz de marco lógico del PIP “Construcción del

Cerco Perimétrico de la Losa Deportiva de la Asociación Coronel Portillo

Silva, Distrito de Huaura – Lima” en la siguiente tabla se presenta la

matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA - REGIÓN LIMA

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “Mejoramiento del Parque en la Asociación Coronel Portillo Silva, Distrito de Huaura - Huaura – Lima”

CUADRO N° 22

Matriz de Marco Lógico

Objetivos

Indicadores

Fuentes de Verificación

Supuestos

Fin

Mejora de la calidad de vida de las familias, y promover el sano esparcimiento en la Asociación coronel Portillo Silva, en el distrito de Huaura.

Mejora del ornato en un 50% del distrito deHuaura.

Reportes

Estadísticos socioeconómicos del INEI

Crecimiento Socio - Económico de la población

Pro

pósit

o Condiciones adecuadas de sano esparcimiento en familia, y mejorar la sociabilidad entre conciudadanos en la Asociación Coronel Portillo Silva, del distrito de Huaura.

Reducir en 50% las tasa de contaminación del aíre por emisiones de partículas suspendidas en el aíre para el año 1.Reducir en 40% la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos en las calles para el año 1.

Reportes Estadísticos delestablecimiento de salud del distrito de Huaura.Encuestas a los moradores del Distrito de la Asociación Coronel Portillo Silva, del Distrito de Huaura.

La Municipalidad y los vecinos comparten responsabilidades con el objetivo de mantener en buen estado las obras

Com

pon

en

tes

Acceso a una infraestructura de esparcimiento en buenas condiciones, para los moradores de la de la Asociación Coronel Portillo Silva, así como del distrito de Huaura.

1. Construcción de 336.00m2 de veredas enconcreto simple de f’c=175 Kg/cm2, con una altura de H=0.12 m., con rampas para acceso de discapacitados, Construcción de pisos interiores enchapados con cerámica (A=295.85 m2), Construcción de sardineles (L=301.83m), mejoramiento de las áreas verdes (A=663.40m2).2. Construcción del monumento enchapadode cerámico, pérgola, bancas ornamentales, postes ornamentales para la iluminación,

Inspección ocular de las obras.Informes de ejecución y entrega de obra.

Disposición favorable de los vecinos.Cumplimiento de los acuerdos y compromisos firmados.

Accio

nes Elaboración de Expediente

TécnicoEjecución y Supervisión de laObraLiquidación de Obra

Costo Total de Inversión: Precios Privados S/. 285,768.99Precios Sociales S/. 241,173.86

Expediente Técnico de la obraInformes de Supervisión Documento de Liquidación de Obra

Los presupuestos, acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.Los beneficiarios brindan Apoyo y facilidades necesarias y en el momento oportuno.

COCONNCCLLUSUSIIOONNEESS YY RERECOCOMMEENNDDAACCIIOONNESES

El presente perfil ha sido elaborado en base a una urgente necesidad que cuenta la asociación Coronel Portillo silva del distrito de Huaura, Provincia de Huaura, por presentar una serie de problemas en la calidad de sus servicios de transitabilidad peatonal.

Después de haber efectuado el análisis respectivo, se concluye que la ALTERNATIVA1 es la más rentable y la que podría ser la solución al problema principal que se presenta como es: “INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL SANO ESPARCIMIENTO Y LA CARENCIA DE UN LUGAR APROPIADA PARA LAS ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA ASOCIACIÓN CORONEL PORTILLO SILVA’’, el monto total de inversión asciende a S/. 285,768.99 a precios de mercado.

PROYECTO ALTERNATIVO 1:

1. Construcción de veredas de concreto f'c=175 kg/cm² de h=0.12m alrededor del perímetro del parque (Área=336.00 m2), Construcción de pisos interiores de concreto h=4" de f'c=140 kg/cm2 (Área=295.85 m2) y serán enchapados con cerámica de alto tránsito, Construcción de sardineles de concreto F'c=175 kg/cm² alrededor del jardín de H=0.5m y e=0.15m (L=301.83m), así mismo la colocación de un busto en el centro de la plaza, construcción de una pérgola, colocación de piezas ornamentales (bancas, postes y basureros) y mejoramiento de las áreas verdes (Área=663.40m2).

2. Implementación del área infantil, con la colocación de juegos infantiles, como el tobogán, pasamanos, sube y baja y columpio.

El indicador de costo – efectividad es de 424.62 nuevo soles por cada beneficiario.

Alternativa 1Descripción Alternativa

1Inversión a PreciosPrivados

285,768.99

Inversión a PreciosSociales

241,173.86

VACT Social 265,655.20Población Beneficiaria 673ICE Población 424.62

ANEXOS

Parque a. C. Portillo

Documents

Transcript of Parque a. C. Portillo