Pagos Provisionales de Ietu e Isr
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PAGOS PROVISIONALES DE IETU CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Ingresos Acumulados - 411,363.94 549,429.19 1,202,512.81 Ingresos efectivamente cobrados en el periodo 411,363.94 138,065.25 653,083.63 411,509.56 Total Ingresos 411,363.94 549,429.19 1,202,512.81 1,614,022.38 Egresos Acumuladas - 572,565.01 1,057,757.68 1,535,812.68 Egresos efectivamente pagados 572,565.01 485,192.67 478,055.00 756,971.45 Total Egresos 572,565.01 1,057,757.68 1,535,812.68 2,292,784.13 (=) Base gravable para IETU - 161,201.07 - 508,328.49 - 333,299.87 - 678,761.76 (*) Tasa del IETU 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% (=) Impuesto Causado - 28,210.19 - 88,957.49 - 58,327.48 - 118,783.31 (-) Acreditamientos de Salarios y Cuotas (=) IETU por pagar - 28,210.19 - 88,957.49 - 58,327.48 - 118,783.31 (-) Pagos Provisionales de ISR (-) Pagos provisionales de IETU (=) IETU efectivamente a pagar - 28,210.19 - 88,957.49 - 58,327.48 - 118,783.31 CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Ingresos Acumulados 1,614,022.38 2,022,174.69 2,359,775.19 2,718,044.00 Ingresos efectivamente cobrados en el periodo 408,152.31 337,600.50 358,268.81 179,448.00 Total Ingresos 2,022,174.69 2,359,775.19 2,718,044.00 2,897,492.00 Egresos Acumuladas 2,292,784.13 2,896,835.62 3,534,030.02 4,159,742.73 Egresos efectivamente pagados 604,051.49 637,194.40 625,712.71 573,758.44 Total Egresos 2,896,835.62 3,534,030.02 4,159,742.73 4,733,501.17 (=) Base gravable para IETU - 874,660.93 - 1,174,254.83 - 1,441,698.73 - 1,836,009.17 (*) Tasa del IETU 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% (=) Impuesto Causado - 153,065.66 - 205,494.60 - 252,297.28 - 321,301.60 (-) Acreditamientos de Salarios y Cuotas (=) IETU por pagar - 153,065.66 - 205,494.60 - 252,297.28 - 321,301.60 (-) Pagos Provisionales de ISR (-) Pagos provisionales de IETU (=) IETU efectivamente a pagar - 153,065.66 - 205,494.60 - 252,297.28 - 321,301.60 CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Ingresos Acumulados 2,897,492.00 3,314,504.82 3,522,358.69 4,081,447.45 Ingresos efectivamente cobrados en el periodo 417,012.82 207,853.87 559,088.76 213,238.64
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PAGOS PROVISIONALES DE IETU
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Ingresos Acumulados - 411,363.94 549,429.19 1,202,512.81
Ingresos efectivamente cobrados en el periodo 411,363.94 138,065.25 653,083.63 411,509.56
Total Ingresos 411,363.94 549,429.19 1,202,512.81 1,614,022.38
Egresos Acumuladas - 572,565.01 1,057,757.68 1,535,812.68
Egresos efectivamente pagados 572,565.01 485,192.67 478,055.00 756,971.45
Total Egresos 572,565.01 1,057,757.68 1,535,812.68 2,292,784.13
(=) Base gravable para IETU - 161,201.07 - 508,328.49 - 333,299.87 - 678,761.76
(*) Tasa del IETU 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
(=) Impuesto Causado - 28,210.19 - 88,957.49 - 58,327.48 - 118,783.31
(-) Acreditamientos de Salarios y Cuotas
(=) IETU por pagar - 28,210.19 - 88,957.49 - 58,327.48 - 118,783.31
(-) Pagos Provisionales de ISR
(-) Pagos provisionales de IETU
(=) IETU efectivamente a pagar - 28,210.19 - 88,957.49 - 58,327.48 - 118,783.31
CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Ingresos Acumulados 1,614,022.38 2,022,174.69 2,359,775.19 2,718,044.00
Ingresos efectivamente cobrados en el periodo 408,152.31 337,600.50 358,268.81 179,448.00
Total Ingresos 2,022,174.69 2,359,775.19 2,718,044.00 2,897,492.00
Egresos Acumuladas 2,292,784.13 2,896,835.62 3,534,030.02 4,159,742.73
Egresos efectivamente pagados 604,051.49 637,194.40 625,712.71 573,758.44
Total Egresos 2,896,835.62 3,534,030.02 4,159,742.73 4,733,501.17
(=) Base gravable para IETU - 874,660.93 - 1,174,254.83 - 1,441,698.73 - 1,836,009.17
(*) Tasa del IETU 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
(=) Impuesto Causado - 153,065.66 - 205,494.60 - 252,297.28 - 321,301.60
(-) Acreditamientos de Salarios y Cuotas
(=) IETU por pagar - 153,065.66 - 205,494.60 - 252,297.28 - 321,301.60
(-) Pagos Provisionales de ISR
(-) Pagos provisionales de IETU
(=) IETU efectivamente a pagar - 153,065.66 - 205,494.60 - 252,297.28 - 321,301.60
CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ingresos Acumulados 2,897,492.00 3,314,504.82 3,522,358.69 4,081,447.45
Ingresos efectivamente cobrados en el periodo 417,012.82 207,853.87 559,088.76 213,238.64
Total Ingresos 3,314,504.82 3,522,358.69 4,081,447.45 4,294,686.09
Egresos Acumuladas 4,733,501.17 5,233,369.33 5,772,702.07 6,428,620.07
Egresos efectivamente pagados 499,868.16 539,332.74 655,918.00 742,091.80
Total Egresos 5,233,369.33 5,772,702.07 6,428,620.07 7,170,711.87
(=) Base gravable para IETU - 1,918,864.51 - 2,250,343.38 - 2,347,172.62 - 2,876,025.78
(*) Tasa del IETU 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
(=) Impuesto Causado - 335,801.29 - 393,810.09 - 410,755.21 - 503,304.51
(-) Acreditamientos de Salarios y Cuotas
(=) IETU por pagar - 335,801.29 - 393,810.09 - 410,755.21 - 503,304.51
(-) Pagos Provisionales de ISR
(-) Pagos provisionales de IETU
(=) IETU efectivamente a pagar - 335,801.29 - 393,810.09 - 410,755.21 - 503,304.51
PAGOS PROVISIONALES ISR 2013
CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
(+) INGRESOS DEL MES - 809,963.15 752,419.61 616,921.95
(=) ING.ACUMULABLES 949,106.04 1,759,069.19 2,511,488.80 3,128,410.75
* C.U
0.2145
0.2145
0.4236
0.4236
= UTILIDAD FISCAL
203,583.25 377,320.34 1,063,866.66 1,325,194.79
- PERDIDA FISCAL -
-
-
-
= BASES GRAVABLE
203,583.25 377,320.34 1,063,866.66 1,325,194.79
* TASA 30% 30% 30% 30%
= ISR DETERMINADO
61,074.97 113,196.10 319,160.00 397,558.44
- PAGOS PROVISIONALES 61,074.97 113,196.10 319,160.00
- ISR RETENIDO
= ISR POR PAGAR
61,074.97 52,121.13 205,963.89 78,398.44
CONCEPTOS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
(+) INGRESOS DEL MES 501,185.37 540,971.29 767,298.58 681,895.96
(=) ING.ACUMULABLES 3,629,596.12 4,170,567.41 4,937,865.99 5,619,761.95
* C.U
0.4236
0.4236
0.4236
0.4236
= UTILIDAD FISCAL 1,537,496.92 1,766,652.35 2,091,680.03 2,380,531.16
- PERDIDA FISCAL -
-
-
-
= BASES GRAVABLE 1,537,496.92 1,766,652.35 2,091,680.03 2,380,531.16
* TASA 30% 30% 30% 30%
= ISR DETERMINADO
461,249.07 529,995.71 627,504.01 714,159.35
- PAGOS PROVISIONALES
397,558.44 461,249.07 529,995.71 627,504.01
- ISR RETENIDO
= ISR POR PAGAR
63,690.64 68,746.63 97,508.30 86,655.34
CONCEPTOS SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
(+) INGRESOS DEL MES 661,499.45 582,392.33 447,696.41 452,907.29
(=) ING.ACUMULABLES 6,281,261.40 6,863,653.73 7,311,350.14 7,764,257.43
* C.U
0.4236
0.4236
0.4236
0.4236
= UTILIDAD FISCAL 2,660,742.33 2,907,443.72 3,097,087.92 3,288,939.45
- PERDIDA FISCAL -
-
-
-
= BASES GRAVABLE 2,660,742.33 2,907,443.72 3,097,087.92 3,288,939.45
* TASA 30% 30% 30% 30%
= ISR DETERMINADO
798,222.70 872,233.12 929,126.38 986,681.83
- PAGOS PROVISIONALES
714,159.35 798,222.70 872,233.12 929,126.38
- ISR RETENIDO
= ISR POR PAGAR
84,063.35 74,010.42 56,893.26 57,555.46
