PADRON DE PROVEEDORES 2012 - Tlaquepaque · 16898 13/03/2012 $200.00 303 Servicio Bandera, S.A....

No.

CHEQUEPROVEEDOR R.F.C. DESCRIPCIÓN DEL GASTO No. FACTURA

FECHA

FACTURAIMPORTE

270 Afianzadora SOFIMEX, S.A. ASG-950531-ID1 Pago de poliza de la fianza 2011 1376521 17/08/2011 $2,692.80

271 Arturo Martí Lopez Garcia LOGA-670123-437 Pago de Honorarios por fianza 2011 609 13/12/2011 $1,060.00

273 Premium Restaurant Brands S de RL de CV PRB-100802-H20Alimentos para las bandas invitadas al evento de Juguerock" en la

Preparatoria N° 16 de San Martin de las Flores515365 15/12/2011

$847.00

273 Gabriela Isabel Plascencia Razo PARG-691001-EX4Comida para posada de los adultos mayores en la casa de descanso

DULCE MARIA99 20/12/2011 $620.60

273 Dulcería Kati S/R.F.C.Compra de dulces para posada de los adultos mayores en la estancia

DULCE MARIA874 20/12/2011 $151.00

273Plasticos y Desechables Catalina Velázquez

CortésVECC-750713-J36 Compra de bolsas para Instituto 14 06/01/2012 $132.95

337Plasticos y Desechables Catalina Velázquez

CortésVECC-750713-J36 Compra de desechables para consumo de agua en la oficina 390 11/05/2012 $59.00

PADRON DE PROVEEDORES 2012

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

279 Telefonia por Cable, S.A. de C.V. TCA-040721-9T6Pago del servicio de internet y telefonía del espacio Poder Joven de

TateposcoTCA1666257 25/01/2012 $825.00


TateposcoTCA1751191 24/02/2012 $771.00


TateposcoTCA1854755 27/03/2012 $276.00

323 Telefonia por Cable, S.A. de C.V. TCA-040721-9T6Pago de contratación del servicio de internet por el cambio de

domicilio del Espacio Poder Joven de Tateposco042-0166197 29/03/2012 $276.00


TateposcoTCA1959154 04/052012 $799.00


TateposcoTCA2052136 05/06/2012 $777.00

367 Telefonía por cable, S.A. de C.V. TCA-040721-9T6Pago del servicio de internet y telefonía del espacio Poder Joven de

TateposcoTCA2168002 16/07/2012 $1,086.00


TateposcoTCA2280612 22/08/2012 $1,724.00


TateposcoTCA2476870 29/10/2012 $1,257.00


TateposcoTCA2476854 29/10/2012 $1,894.00

286 Comidas Tipicas de Tlaquepaque, S.A. de C.V. CTT-790305-5FIReunión de directores de instancias de atención a la juventud-

Consejo Metropolitano de la Juventud101470 10/02/2012 $1,037.00

286 Waldos Dólar Mart de México S de RL de CV WDM-990126-350Herramientas y artículos de audio para el recorrido nocturno en bici

(sonido tricicleta)

FWDM-

31645109/02/2012 $95.96

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

286Distribuidora de Globos y Accesorios S.A. de

C.V.DGA-020216-QT0

Compra de globos para las actividades del programa "Amor con

Prevención"4493 12/02/2012 $367.95

288 Alejandro Enrique Araujo Goméz AAGA-811117-8T1Pago del 15% como apoyo al programa de becas de ingles de 2

alumnos de la preparatoria N° 6 de Miravalle277 10/02/2012 $5,265.00

297 Consuelo Suárez Cisneros SUCC-711125-HX9 Compra de sello para uso administrativo para la cuenta pública 1029 24/02/2012 $92.80

297 Consuelo Suárez Cisneros SUCC-711125-HX9Compra de sello con leyenda requerida por parte de la Auditoria

Superior del Estado1033 27/02/2012 $278.40

298 Poder Legislativo del Estado de Jalisco PLE-900101-GQ7 Pago por elaboración de formas valoradas 3405 08/03/2012 $2,784.00

303 Servicio Bandera, S.A. SBA-661110-V42Carga de combustible para el traslado de personal a los espacios

poder joven y visitas a comunidad16244 07/03/2012 $198.21

303 Servicio Bandera, S.A. SBA-661110-V42

Carga de combustible para el traslado del personal a los espacios

poder joven y traslado de jovenes del servicio social que apoyo en el

evento

16898 13/03/2012 $200.00

303 Servicio Bandera, S.A. SBA-661110-V42Traslado de personal a los espacios poder joven (Toluquilla-

Tateposco)17151 15/03/2012 $200.00

323 Servicio Bandera, S.A. SBA-661110-V42Carga de combustible para traslado del personal del Instituto a los

espacios poder joven20402 13/04/2012 $200.00

323 Servicio Bandera, S.A. SBA-661110-V42Carga de combustible para traslado del personal del Instituto de la

juventud18774 29/03/2012 $200.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

303 Autozone de México, S. de R.L. de C.V. AME-970109-GW0 Compra de amarres (sinchos) para la bocina de la tricicleta guia de HCAE5306 29/02/2012 $239.70

337 Autozone de México, S. de R.L. de C.V. AME-970109-GW0 Compra de amarres para la bocina en tricicleta del Pazeo Nocturno HCAE6947 16/05/2012 $139.80

286 Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. TES-900403-QX0 Compra de artículos de papelería MTE10478 20/01/2012 $31.27

297 Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. TES-900403-QX0 Compra de artículos de papelería para oficinas del Instituto MTE11565 21/02/2012 $1,048.92



347 Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. TES-900403-QX0 Compra de artículos de oficina MTE14488 23/05/2012 $460.34






371 Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. TES-900403-QX0 Artículos de papelería MTE 16173 10/07/2012 $98.79









S/N Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. TES-900403-QX0 Artículos de papelería MTE 19419 26/09/2012 $24.78




No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

297 Servicio Lux, S.A. de C.V. SLU950420616Consumo de gasolina para el traslado del personal del IMJT al parque

Revolución para la recepción de equipo de apoyo para los espacios A-5517 27/02/2012 $200.00

P.D. 2 Servicio Lux, S.A. de C.V. SLU950420616 Cancelación del fondo fijo 2011 A-8005 10/05/2012 $400.00

364 Servicio Lux, S.A. de C.V. SLU950420616Traslado del personal para invitación a Delegaciones "Checar

Bardas", concurso de grafitiA-9342 19/06/2012 $380.00

371 Servcio Lux, S.A. de C.V. SLU-950420-616Carga de combustible para el traslado de personal a distintas

delegaciones para el concurso de grafitiA-10498 19/07/2012 $400.00

379 Servcio Lux, S.A. de C.V. SLU-950420-616Carga de combustible para el traslado de personal del Instituto a los

Espacios Poder JovenA-10499 19/07/2012 $400.00

387 Servcio Lux, S.A. de C.V. SLU-950420-616Carga de combustible para el traslado de mobiliario a los Espacios

Poder JovenA-10907 30/07/2012 $400.00

387 Servcio Lux, S.A. de C.V. SLU-950420-616Carga de combustible para el traslado de personal a Espacios Poder

Joven y delegaciones para concurso grafitiA-10810 27/07/2012 $500.00


Joven de Toluquilla, Tateposco y Las JuntasA-11267 07/08/2012 $500.00



413 Servcio Lux, S.A. de C.V. SLU-950420-616 Carga de combustible para el traslado de personal A-11961 28/08/2012 $400.01

413 Servcio Lux, S.A. de C.V. SLU-950420-616Carga de combustible para el traslado de personal del PAZeo

nocturno en biciA-11777 23/08/2012 $300.00

S/N Servcio Lux, S.A. de C.V. SLU-950420-616 Carga de combustible para el traslado de personal A-13075 27/09/2012 $300.00











No.


FECHA

FACTURAIMPORTE


Joven de Toluquilla, Tateposco, Las Juntas y PAZeo nocturnoA-12844 20/09/2012 $350.00


Joven de Toluquilla, Tateposco, Las Juntas y PAZeo nocturnoA-12979 25/09/2012 $300.00









474 Servcio Lux, S.A. de C.V. SLU-950420-616Carga de combustible para el traslado del personal y materiales

necesarios al recorrido nocturno en biciA-15121 22/11/2012 $300.00


Joven de Toluquilla, Tateposco y Las Juntas y al Recorrido nocturnoA-15654 05/12/2012 $450.00

320 Jorge Antonio Romero Gutiérrez ROGJ-620420-IM0Compra de material eléctrico para cambio de domicilio del espacio

poder joven de TateposcoA 31857 28/03/2012 $247.24

337 Jorge Antonio Romero Gutiérrez ROGJ-620420-IM0 Materiales y útiles de mantenimiento y conservación de las oficinas A 31991 11/05/2012 $113.00

364 Jorge Antonio Romero Gutiérrez ROGJ-620420-IM0 Compra de cinta adhesiva, artículos para oficina S/N 19/06/2012 $14.00

364 Jorge Antonio Romero Gutiérrez ROGJ-620420-IM0 Compra de cinta adhesiva, artículos para oficina S/N 29/05/2012 $14.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

320Combustibles y Lubricantes Las Torres, S.A. de

C.V.

CLT990923CF1 Consumo de gasolina para traslado del personal del IMJT a los

espacios poder joven y cambio de domicilio de los equipos de

computo y muebles

244572 28/03/2012 $300.00

P.D. 2Combustibles y Lubricantes Las Torres, S.A. de

C.V.

CLT990923CF1 Consumo de gasolina para el traslado del personal a espacios poder

joven244125 22/03/2012 $200.00


C.V.


joven246740 26/04/2012 $250.00


C.V.


joven246017 17/04/2012 $140.00


C.V.


joven247990 15/05/2012 $250.00


C.V.

CLT990923CF1 Consumo de combustible para el traslado del personal por el

recorrido nocturno en bici249746 05/06/2012 $203.60


C.V.

CLT990923CF1 Carga de combustible para traslado del personal a los espacios poder

joven Tateposco y Toluquilla250973 21/06/2012 $205.40


C.V.

CLT990923CF1 Traslado de personal a espacios poder joven 250302 13/06/2012 $200.00


C.V.

CLT990923CF1 Traslado de personal del Instituto a la Delegación de Sta. Ma.

Tequepexpan y San Sebastianito, concurso de grafiti251575 29/06/2012 $200.00

371Combustibles y lubricantes Las Torres, S.A. de

C.V.CLT-990923-CF1

Carga de combustible para traslado del personal a la delegación de

Tateposco concurso grafiti253000 17/07/2012 $200.00


C.V.CLT-990923-CF1

Carga de combustible para traslado del personal a la delegación de

Santa María Tequepexpan concurso grafiti252692 13/07/2012 $256.80


C.V.CLT-990923-CF1

Carga de combustible para traslado del personal a las delegaciones

concurso de grafiti253612 25/07/2012 $200.00


C.V.CLT-990923-CF1

Carga de combustible para traslado del personal a los Espacios Poder

Joven254393 03/08/2012 $196.80


C.V.CLT-990923-CF1

Carga de combustible para traslado del personal a los Espacios Poder

Joven255695 20/08/2012 $200.00


C.V.CLT-990923-CF1

Carga de combustible para traslado del personal al recorrido

nocturno en bici254883 09/08/2012 $248.60

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE


C.V.CLT-990923-CF1

Carga de combustible para traslado del personal y mobiliario a los

Espacios Poder Joven257564 11/09/2012 $200.00

323 México, S.A. de C.V. NMQ-050902-HW8 Mantenimiento y conservación de las oficinas del Instituto Mpal. De GDL 15091 23/04/2012 $608.00

337 México, S.A. de C.V. NMQ-050902-HW8 Materiales y utensilios de mantenimiento del local GDL 15420 15/05/2012 $210.00

337 Mi PC COM, S.A. de C.V. PCO-020211-L87 Compra de artículos de informática G17313 11/05/2012 $879.29

371 Mi PC COM, S.A de C.V. PCO-020211-L87 Compra de cable vorago y memoria flash 1020957 17/07/2012 $179.00

371 Mi PC COM, S.A de C.V. PCO-020211-L87 Compra fuente de poder 1020191 04/07/2012 $165.00

426 Mi PC COM, S.A de C.V. PCO-020211-L87 Compra de materiales y utiles de eq. de computo 1024453 13/09/2012 $435.07

337 José Alfonso Sepúlveda de Loza SELA-490909-C28Renta de mobiliario para la toma de fotografías para credenciales

Beca de Transvales8874 11/05/2012 $420.00

337 Carlota Contreras González COGC-471104-V34Mantenimiento y acondicionamiento por cambio de domicilio del

espacio poder joven Tatespco10119 07/05/2012 $612.00

347 Juan Pablo Meza González MEGJ-871228-RD3Reparación de base de la bocina de tricicleta y reparación y ajuste

del mismo149 30/05/2012 $1,740.00

347 Alma Patricia Palacios Venegas PAVA-740925-5S1Apoyo en el programa "Caminando con un Ángel" realizado por el

Ayuntamiento y Fomento DeportivoTK00002383 05/06/2012 $577.10

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

347 Estación de servicio 2 de abril S.A. de C.V. ESD-611005-280Traslado del personal del IMJT a los espacios poder joven de

Tateposco y ToluquillaA-12575 28/05/2012 $100.00

363Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara

Jalisco, A.C.CCP-760116-916

Pago de diplomado en contabilidad gubernamental a la C.P.A.

Ludivina Arias Contreras E 15340 18/04/2012 $4,640.00

364 Cecilia Carolina De León Figueroa LEFC-880527-4F7Pintura blanca para fondear bardas en Delegaciones, concurso de

grafiti996 26/06/2012 $278.40

371 Consorcio del Pinar, S.A. de C.V. CPI-051116-1J7Carga de combustible para traslado del personal a los Espacios Poder

Joven10236 27/06/2012 $250.00

397 Consorcio del Pinar, S.A. de C.V. CPI-051116-1J7Carga de combustible para traslado del personal a los Espacios Poder

Joven13641 14/08/2012 $209.00

P.D. 2Servicio Autopista S.A. de C.V.

SAU-800315-2B5Carga de combustible para traslado del personal a los Espacios Poder

Joven (Tateposco y Toluquilla)B39568 30/04/2012

$201.80

371 Servicio Autopista, S.A. de C.V. SAU-800315-2B5Carga de combustible para traslado del personal a los Espacios Poder

Joven (Tateposco y Toluquilla)B 49631 16/07/2012 $370.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

273 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2 Consumo de gasolina para visitas a comunidad 7525.00 16/12/2011 $200.00

273 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2 Consumo de gasolina para visitas a comunidad 7655.00 23/12/201 $150.00

286 Combustibles Mipa S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Consumo de gasolina para el traslado del personal a dos distintos

espacios poder joven (Toluquilla y Tateposco)8588.00 01/02/2012 $198.00

286 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Traslado de personal a visitas a comunidad y a los espacios poder

jovenA29 09/02/2012 $196.00

286 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Traslado del personal a las escuelas donde se impartieron las pláticas

del programa "Amor con Prevención"A151 15/02/2012 $198.00

297 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Consumo de gasolina para el traslado del personal a visitas a

comunidad y preparatorias semana "Amor con Prevención"A531 29/02/2012 $198.00

306 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Carga de combustible para traslado de personal a espacios poder

joven (Toluquilla-Tateposco)A986 20/03/2012 $200.00

306 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Traslado de personal del Instituto a Toluquilla para la entrega de los

paquetes de útiles escolares Preparatoria de ToluquillaA1064 23/03/2012 $200.00

323 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Carga de combustible para el traslado del personal a los espacios

poder joven Toluquilla-TateposcoA1635 18/04/2012 $200.00

347 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Carga de combustible para el traslado del personal a los espacios

poder joven Toluquilla-TateposcoA2574 30/05/2012 $259.50

347 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2 Traslado del personal a los espacios poder joven A2660 01/06/2012 $250.00

364 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Traslado del personal a la Delegación de San Sebastianito, concurso

de grafitiA3293 28/06/2012 $205.40

364 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Traslado del personal a la Delegación de San Sebastianito, concurso

de grafitiA3090 20/06/2012 $205.50

364 Combustibles MIPA S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Traslado del personal del Instituto a los espacios poder joven

Toluquilla y TateposcoA 3091 20/06/2012 $250.00

371 Combustibles MIPA, S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Carga de combustible para traslado del personal a los Espacios Poder

JovenA 3708 17/07/2012 $207.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

387 Combustibles MIPA, S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Carga de combustible para traslado del personal y voluntariado del

recorrido nocturno en biciA 3974 30/07/2012 $200.00


JovenA 4228 08/08/2012 $200.00


JovenA 4658 23/08/2012 $209.00


JovenA 4877 04/09/2012 $209.00


JovenA 4941 06/09/2012 $400.00


JovenA 5064 12/09/2012 $410.80


JovenA 5355 25/09/2012 $210.80


JovenA 5816 15/10/2012 $423.40

453 Combustibles MIPA, S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Carga de combustible para traslado del personal y material a los

Espacios Poder JovenA 5560 03/10/2012 $210.80






Espacios Poder Joven (Toluquilla, Tateposco y Las Juntas)A 6703 26/11/2012 $214.40

491 Combustibles MIPA, S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Carga de combustible para traslado del personal y mobiliario del

recorrido nocturno en biciA 7160 14/12/2012 $216.20

491 Combustibles MIPA, S.A. de C.V. CMI-070507-JR2Carga de combustible para traslado de personal a varias escuelas del

municipio para impartir programa "Informando a la Juventud"A 6904 03/12/2012 $214.40

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

371 Muñiz Lopez Carlos Eduardo MULC-690124-MMA Renta de bocina para recorrido nocturno en bici 1039 A 12/07/2012 $580.00

379 Muñiz Lopez Carlos Eduardo MULC-690124-MMA Reparación de bocina para recorrido nocturno en bici 1040 A 16/07/2012 $1,740.00

303 Gobierno de Jalisco. Secretaria de Finanzas S/nCompra de formas valoradas al Congreso del Estado de Jalisco, los

cuales son para uso del IMJTA10159917 14/03/2012 $640.00

371 Gobierno de Jalisco. Secretaría de Finanzas S/n Hologramas oficiales para la cuenta pública A 10881297 19/06/2012 $220.59

371 Ofelia Palomera López PALO-641231-I64 Detalle de apoyo y pesame a un compañero de trabajo 1783 13-jun-12 $400.00

273 SIAPA (Recibo de dinero) S/R.F.C. Pago proporcional de agua del 29/10/11 al 30/11/11 346 15/01/2012 $70.00

303 SIAPA (Recibo de dinero) S/R.F.C. Pago proporcional de agua del 01/12/11 al 29/12/11 352 15/02/2012 $75.00

P.D. 2 SIAPA (Recibo de dinero) S/R.F.C. Cancelación del fondo fijo 2011 359 15/03/2012 $185.00

323 SIAPA (Recibo de dinero) S/R.F.C.Pago de la parte proporcional del consumo de agua potable de las

oficinas del instituto363 02/04/2012 $80.00

347 SIAPA (Recibo de dinero) S/R.F.C. Pago proporcional del agua del 29/02/12 al 30/03/12 369 15/05/2012 $95.00

364 SIAPA (Recibo de dinero) S/R.F.C. Pago proporcional del agua del 31/03/12 al 03/05/12 373 15/06/2012 $95.00

371 SIAPA (Recibo de dinero) S/R.F.C. Pago de agua potable 15/07/2012 $95.00






No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

273 Embotelladora la Favorita S.A de C.V. EFA 510126-9M0 Consumo de agua para personal de las Oficinas del Instituto S/N 03/01/2012 $26.00




297 Embotelladora la Favorita S.A de C.V. EFA 510126-9M0 Consumo de agua para el personal y visitantes del Instituto S/N 28/02/2012 $26.00


P.D. 2 Embotelladora la Favorita S.A de C.V. EFA 510126-9M0 Cancelación del fondo fijo 2011 S/N 30/04/2012 $52.00

323 Embotelladora la Favorita S.A de C.V. EFA 510126-9M0 Consumo de agua del personal y visitantes del Instituto S/N 13/04/2012 $52.00




364Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte, S.A.

de C.V.DJB-850527-F30 Consumo de agua para el personal del instituto S/N 15/06/2012 $52.00

















371 Efraín Martín García Guzman GAGE-640720-S19 Cable de audio para bocina del recorrido nocturno en bici 2287 12/07/2012 $35.00

435 Efraín Martín García Guzman GAGE-640720-S19 Compra de material utilizado en el recorrido nocturno en bici 3506 06/09/2012 $35.00

435 Efraín Martín García Guzman GAGE-640720-S19 Compra de material utilizado en el recorrido nocturno en bici 3767 20/09/2012 $22.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

278 Ana Isabel Alcala Padilla AAPA-690510-D19Pago de renta del local que ocupa las oficinas del Instituto Municipal

de la Juventud231 15/01/2012

$8,480.00



$8,480.00



$8,480.00



$8,480.00



$8,480.00



$8,480.00

373 Ana Isabel Alcala PadillaAAPA-690510-D19

Pago de renta del local que ocupa las oficinas del Instituto Municipal


$8,480.00




$8,480.00




$8,480.00




$8,480.00




$8,480.00




$8,480.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

376 Atellier de Relaciones Publicas, S.A. de C.V. ARP-070925-FX8 Pago de publicidad impresa 404 24-jul-12 $4,640.00

384 Atellier de Relaciones Publicas, S.A. de C.V. ARP-070925-FX8 Pago de publicidad. Lona "Premio Juventud Sobresaliente" 405 25-jul-12 $3,428.96

387 Atellier de Relaciones Publicas, S.A. de C.V. ARP-070925-FX8 Pago publicidad impres "Concierto día internacional juventud" 410 06-ago-12 $5,057.60

379 Grupo Ferreteria Calzada, S.A. de C.V. GFC-080612-KG3 Mantenimiento y conservación del Espacio Poder Joven 8897 24-jul-12 $125.21

491 Grupo Ferreteria Calzada, S.A. de C.V. GFC-080612-KG3 Compra de extensión para la instalación de equipo de computo en el

Espacio Poder Joven TateposcoREV 11607 07-dic-12 $52.02

379 Pinturas Casther, S.A. de C.V. PCA-911210-DL2Mantenimiento y conservación del Espacio Poder Joven (Tateposco y

Juntas)J 440401

24-jul-12 $1,526.38

491 Pinturas Casther, S.A. de C.V. PCA-911210-DL2Mantenimiento y conservación del Espacio Poder Joven (Tateposco y

Juntas)E 6137 04-dic-12 $981.50

347 Organización La Luna S.A. de C.V. OLU-871203-2Z3 Carga de combustible H 29374 23/05/2012 $150.00

379 Organización la Luna, S.A. de C.V. OLU-871203-2Z3 Traslado del personal del Instituto a Espacio Poder Joven H 32764 23/07/2012 $300.00

407 Organización la Luna, S.A. de C.V. OLU-871203-2Z3 Traslado del personal del Instituto a Espacio Poder Joven Las Juntas H 34411 21/08/2012 $209.00

379 Impresiones H, S.A. de C.V. IHX-040628-CD1 Publicidad impresa (Auto empleo padres y madres jovenes) 2241 24/07/2012 $371.20

396 Impresiones H, S.A. de C.V. IHX-040628-CD1 Impresión de cheques simbolicos para ganadores de PMJS 2248 10/08/2012 $696.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

277 Telefonos de México, S.A.B. de C.V. TME-840315-KT6 Pago del servicio de telefonía e internet de las Oficinas del InstitutoMMG5261794

623/01/2012 $2,649.00


824/02/2012 $2,136.00


823/03/2012 $2,177.00


924/05/2012 $2,018.00


725/06/2012 $2,531.00

380 Telefonos de México, S.A.B. de C.V. TME-840315-KT6 Pago del servicio de telefonía e internet de las Oficinas del Instituto 8316 26/07/2012 $2,459.00






387 Franquicias de Occidente, S.A. de C.V. FOC-921117-140 Gastos de representación (cita con rector UTEG y directivos) L 21549 28-jul-12 $620.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

273 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.NWM9709244W4 Compra de bebidas para las bandas participantes en el evento

"Juguerock"

BAXE 1142715/12/2011

$76.80

303 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.NWM9709244W4 Compra de bebidas para los asistentes del Pazeo Nocturno en Bici,

del día 29/02/12

CACB15772029/02/2013

$218.40

306 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.NWM9709244W4 Artículos de limpieza para oficinas del IMJT y espacios poder joven CACB161044

21/03/2012$1,348.85

P.D. 2 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. NWM9709244W4 Cancelación del fondo fijo 2011 WAEH78968 29/04/2012 $120.08

P.D. 2 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. NWM9709244W4 Cancelación del fondo fijo 2011 WAEH78969 29/04/2012 $60.04

387 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. NWM-970924-4W4 Material de limpieza CACB 182199 31/07/2012 $303.05

413 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. NWM-970924-4W4 Bebidas para los asistentes al PAZeo nocturno en bici BAFI 43468 23/08/2012 $230.00

453 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. NWM-970924-4W4Compra de suministros para la conferencia impartida por el Dir. Nac.

IMJUVECACB 196393 24/10/2012 $412.45

466 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. NWM-970924-4W4 Bebidas para los asistentes al PAZeo nocturno en bici CACB199083 12/11/2012 $203.00

466 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. NWM-970924-4W4 Compra de bebidas para los asistentes al PAZo nocturno en bici WACZ74647 13/11/2012 $159.60

337Red Nacional de Combustibles y servicios S.A.

de C.V.RNC-931028-7D6 Consumo de gasolina para traslado del personal del IMJT RN 130740 14/05/2012 $200.00

387Red Nacional de Combustibles y Servicios, S.A.

de C.V.RNC-931028-7D6

Carga de combustible para traslado de personal a la empresa

transvale y cita con rector UTEGRN 150937 30/07/2012 $300.00

407Red Nacional de Combustibles y Servicios, S.A.

de C.V.RNC-931028-7D6

Carga de combustible para traslado de personal a los EPJ y citas para

patrocinios de Tlaquepaque Joven FestRN 155583 17/08/2012 $300.00

395 Cesar Saucedo Ramírez SARC-680506-AE0Renta de escenario para el concierto del día internacional de la

juventud 2012640 12-ago-12 $25,000.32

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

364 Expreservicio Gasolinas, S.A. de C.V. EGA-040413-CN9Carga de combustible para el traslado del personal a la Delegación

de Santa María Tequepexpan, concurso de grafitiA 16576 26/06/2012 $205.40

364 Expreservicio Gasolinas, S.A. de C.V. EGA-040413-CN9Traslado del personal del IMJT y uso de vehículo para el recorrido

nocturno en biciA 16176 13/06/2012 $150.00

396 Expreservicio gasolinas, S.A. de C.V. EGA-040413-CN9Carga de combustible para el traslado de personal a delegaciones

para concurso de grafitiA 17665 02/08/2012 $207.20

397 Expreservicio gasolinas, S.A. de C.V. EGA-040413-CN9 Carga de combustible para trasladoy realización de varias actividades A 17930 13/08/2013 $200.00

286 Armando Morales Quiroz MOQA-790519-GF9 Recarga de toner de impresora de las Oficinas del Instituto 3906 24/01/2012 $400.20

297 Armando Morales Quiroz MOQA7-90519-GF9 Recarga de toner de impresora de las Oficinas del Instituto 4000 23/02/2012 $400.20




396 Armando Morales Quiroz MOQA-790519-GF9 Recarga del cartucho de toner de la oficina de Instituto 4466 08/08/2012 $380.00




397 Cadena comercial OXXO, S.A. de C.V. CCO-860523-1N4 Compra de articulos varios 1 12/08/2012 $455.00

397 Transportes Nuñez, S.A. de C.V. TNU-001109-A53 Pago de transportación viaje redondo especial 2347 13/08/2012 $1,798.00

414 Transportes Nuñez, S.A. de C.V. TNU-001109-A53 Pago de transportación viaje redondo especial 2414 30/08/2012 $1,218.00

447 Transportes Nuñez, S.A. de C.V. TNU-001109-A53 Pago de transportación viaje redondo especial 2437 06/09/2012 $812.00

397 Ma. De Lourdes Minjares Gonzalez MIGL-500529-009 Pago de alimentos para personal del Instituto y voluntarios 108 12/08/2012 $858.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

397 Francisco Flores Soto FOSF-660309-LZA Pago de alimentos para personal del Instituto y voluntarios 31112 12/08/2012 $380.00

287 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9Pago de publicidad impresa de la convocatoria "Becas de transvales"

siendo carteles 13323 10/02/2012 $2,726.00

299 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9Impresión de lona para mampara del evento de entrega de útiles

escolares "Paquete Prepares"13345 01/03/2012 $1,392.00

321 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9 Publicidad Impresa "Proyecto de Alfabetización 2012" 13365 28/03/2012 $2,784.00

348 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9Posters para difusión de la convocatoria del concurso "Del grafiti un

arte"13406 24/05/2012 $3,132.00

354 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9Pago de publicidad impresa, plumas con logo y nombre del instituto

y postales "Becas educativas"13422 04/06/2012 $2,494.00

356 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9 Hojas membretadas con el logo oficial del instituto 13429 15/06/2012 $2,436.00

358 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9Pago publicidad impresa "Premio a la juventud" y plantillas de logos

oficiales 13435 20/06/2012 $4,442.80

359 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9 Credenciales impresas y lona para mampara "Beca de transvales" 13434 20/06/2012 $10,536.28

404 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9 Pago publicidad impresa para evento Dia Internacional Juventud 13462 14/08/2012 $2,030.00

408 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9 Pago publicidad impresa para Tlaquepaque Joven Fest 2012 13469 22/08/2012 $6,484.40

421 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9 Pago publicidad impresa para Tlaquepaque Joven Fest 2012 13474 29/08/2012 $7,018.00

444 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9 Pago publicidad impresa para stand Expo Joven en Expo Gdl. 13510 01/10/2012 $4,640.00

457 Genaro Ruíz Ponce RUPG-720221-JW9Pago publicidad impresa para la conferencia impartida por el Dir.

Nac. IMJUVE13513 20/10/2012 $2,024.20

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

272 Comisión Federal de Electricidad CFE-370814-QIOPago de servicio de energía electrica CFE, espacio poder joven

Tateposco############ 09/01/2012 $336.00

293 Comisión Federal de Electricidad CFE-370814-QIOPago de servicio de energía electrica CFE, de las oficinas del Instituto

Municipal de la Juventud en Tlaquepaque############ 24/02/2012 $1,095.00





406 Comisión Federal de Electricidad CFE-370814-QI0 Pago energía electrica oficinas del Instituto XA 21117386 22-ago-12 $1,380.00

466 Comisión Federal de Electricidad CFE-370814-QI0 Pago energía electrica oficinas del Instituto 12-nov-12 $1,407.00

466 Comisión Federal de Electricidad CFE-370814-QI0 Pago energía electrica EPJ Tateposco y cambio de domicilio 13-nov-12 $90.00

407 Office Depot de México, S.A. de C.V. Articulos de papeleria POSC 1,240,506 15-ago-12 $205.30

413 Elena Perez Bouquet PEBE-221024-JX9Carga de combustible para traslado del personal del Instituto

Municipal de la JuventudCON 7344 25-ago-12 $150.01

414 Jhasua Iskender Rodriguez de Alba ROAJ-890607-1Z7 Traslado de personal a evento Tlaquepaque Joven Fest 27 29-ago-12 $12,760.00

414 Abraham Leonid López Dueñas LODA-811204-SR4 Articulos varios 80 30-ago-12 $109.99

S/N Abraham Leonid López Dueñas LODA-811204-SR4 Articulos de papeleria 2501 27-ago-12 $18.00

414 Rosa Isela Garcia Ramírez GARR-750830-EGA Decoración floral para evento de la juventud 408 29-ago-12 $580.00

414 Rosana León Unzueta LEUR-600113-F98 Alimentos personal del instituto 36663 29-ago-12 $219.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

417 Martha Patricia Pérez Ramírez PERM-630404-M38 Servicio de banquetes para patrocinadores e invitados a la expo 2038 30-ago-12 $5,568.00

418 Santos Durón Julio Alberto SADJ-840414-BG1Playeras impresas para invitados, staff y conferencistas

"Tlaquepaque Joven Fest"A 1190 28-ago-12 $2,807.20

S/N Vidrios Santacruz de Guadalajara, S.A. de C.V. VSG-821208-CWA Suministro y colocación de cristales 1426 26-sep-12 $1,142.87

S/N David Ramírez Espino RAED-861107-R69 Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de computo 224 25-sep-12 $1,600.00

S/N David Ramírez Espino RAED-861107-R69Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de computo y

configuración impresora225 25-sep-12 $1,800.00

422 Constructora COPSE, S.A. de C.V. CCO-011026-5Z1 Acondicionamiento del EPJ las Juntas 16 29-ago-12 $11,379.60

426 Francisco Ayala Espinoza AAEF-480418-7CA Enmarcado de reconocimientos premio municipal de la juventud 4345 27-ago-12 $270.00

453 Francisco Ayala Espinoza AAEF-480418-7CACompra de 7 marcos para reconocimientos otorgados el día 19 Oct

12, en la conferencia del Dir. Nac. IMJUVE4391 18-oct-12 $350.00

427 Hipolito Hernandez López HELH-600813-87A Viaticos DF, a la coordinadora de programas federales del Inst. 380 02-sep-12 $273.00

446 Grupo Lurmi, S.A. de C.V. GLU-071203-KDA Stand, participación en "Expo Joven 2012" en Expo Gdl. 1653 17-oct-12 $10,440.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

447 Luis del Hoyo Sachez Castellanos HOSL-520728-56AEntrega de reconocimientos a A.C. por 1er. Aniv. Recorrido Nocturno

en bici261 25-sep-12 $339.97

447 Farmacias Guadalajara, S.A. de C.V. FGU-830930-PD3

Compra de tarjeta telefonica para comunicació del personal del

instituto para confirmación y coordinación de invitados a San Pedro

Tlaquepaque Joven Fest

447 02-sep-12 $300.00

447 Energeticos Plus, S.A. de C.V. EPL-031124-JV2Consumo de gasolina para transporte de personal y mobiliario al

evento San Pedro Tlaquepaque Joven Fest11610 31-ago-12 $300.00

491 Energeticos Plus, S.A. de C.V. EPL-031124-JV2Consumo de gasolina para traslados a reuniones y actividades

refenrentes al evento "Posada del Fin del Mundo"FF1134 17-dic-12 $216.20

463 Gasolinera El Tapatío, S.A. de C.V. GTA-971223-NL5 Consumo de gasolina para transporte de personal a los EPJ AGDL-74244 01-nov-12 $100.00

491 Gasolinera El Tapatío, S.A. de C.V. GTA-971223-NL5Consumo de gasolina para el traslado de personal y materiales

necesarios para el recorrido nocturno en biciAGDL-80020 28-nov-12 $100.00

P.D. 2 Héctor Francisco Hernández Marquez HEMH-650208-J64 Cancelación del fondo fijo 2011 525 02/05/2012 $65.00

323 Héctor Francisco Hernández Marquez HEMH-650208-J64 Compra de refacciones de bicicletas para el Pazeo Nocturno en Bici 484 29/03/2012 $70.00

337 Héctor Francisco Hernández Marquez HEMH-650208-J64Servicio de mantenimiento a la tricicleta del Instituto para el Pazeo

Nocturno en Bici, realizado el 16/05/2012543 16/05/2012 $120.00

463 Héctor Francisco Hernández Márquez HEMH-650208-J64 Reparación de bicicleta para el recorrido nocturno en bici 742 26/10/2012 $460.00

466 Héctor Francisco Hernández Márquez HEMH-650208-J64 Reparación de bicicleta para el recorrido nocturno en bici 762 12/11/2012 $265.00

463 Maria del Consuelo Gutíerrez Coronado S/N Compra de articulos varios para el altar de muertos 524 30-oct-12 $136.00

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

P.D. 2 Cesar Octavio Guzmán Jaime GUJC-890324-1P3 Cancelación del fondo fijo 2011 8430 26/04/2012 $156.00

463 Cesár Octavio Guzmán Jaime GUJC-890324-1P3Compra de colorantes para pintar aserrín utilizado en el altar del día

de muertos13380 29/10/2012 $225.00

463 Jose Murguía Velázquez MUVJ-660319-F29Compra de maquillaje para caracterización de los asistentes al

recorrido nocturno en bici del día de muertos1080 01/11/2012 $96.00

466 Servicio Las Conchitas, S.A. de C.V. SCO-901212-848Consumo de gasolina para traslado de personal, bicicletas y

mobiliario para el PAZeo nocturno en biciA 60891 13/11/2012 $200.00

466 Servicio San Pedrito, S.A. de C.V. SSP-930215-C68Consumo de gasolina para traslado de personal, bicicletas y

mobiliario para el PAZeo nocturno en bici25653 09/11/2012 $100.00

468 Servicio San Pedrito, S.A. de C.V. SSP-930215-C68Consumo de gasolina para traslado de personal, bicicletas y

mobiliario para el PAZeo nocturno en bici26324 16/11/2012 $100.00

474 Servicio San Pedrito, S.A. de C.V. SSP-930215-C68Traslado de personal al COBAEJ 8 y prepa Toluquilla para

implementar el programa Informando a la Juventud27209 27/11/2012 $200.00

468 Radio Shack de México, S.A. de C.V. RSM-920701-EP2 Compra de aparato telefonico para las oficinas del Instituto TACI-1729 21/11/2012 $599.00

468 María Navarro Alba NAAM-490702-GL4 Recarga de cartucho de toner para las oficinas del Instituto 2573 20/11/2012 $461.68

No.


FECHA

FACTURAIMPORTE

474 Rocio Martínez Curiel MACR-621203-HV0Compra de herramientas para brindar servicio de auxilio en los

recorridos nocturnos en bici791 13/11/2012 $450.00

491 Rocio Martínez Curiel MACR-621203-HV0Compra de herramientas para mtto. Y reparación de bicicletas

utilizadas en el recorrido nocturno788 27/11/2012 $452.00

491 Productos Rivial, S.A. de C.V. PRI-801112-S59Compra de materiales para mantenimiento y conservación de los

Espacio Poder Joven Las Juntas y TateposcoCX 3208 12/12/2012 $175.98

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