OSINFOR – Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales · III TRIMESTRE 2013 OFICINA DE...

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• Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recursos

de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-IGI III TRIMESTRE 2013

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB OFICINA DE PLANEAMIENTO

DICIEMBRE 2013

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — III Trimestre 2013

PERÚ

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PERÚ

Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recursos de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

PRESENTACIÓN

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI corresponde a las gestiones y acciones de todo el equipo humano que conforma el OSINFOR al tercer trimestre del año 2013, y ha sido elaborado en base a las metas físicas y presupuestales del Plan Operativo Institucional 2013 Reformulado II, con el objeto de plasmar los avances en materia institucional entre los meses de Julio, Agosto y Setiembre y además el acumulado del tercer trimestre del presente año con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales señalados en el Plan Estratégico Institucional-PEI 2012-2016.

En este IGI se detallan los avances alcanzados en cumplimiento de los indicadores y metas programados en el Plan Operativo Institucional-POI 2013 Reformulado II, incluyendo otras acciones que no fueron programadas explícitamente dentro del citado POI, pero que son complementarias e importantes para el buen desempeño de la gestión institucional.

Cabe destacar que el principal factor que motivó la segunda reformulación del POI 2013 fue el compromiso con la PCM. a través del Alto Comisionado para la Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, para la supervisión de los Títulos habilitantes (Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre) en el sector denominado Anexo N° 01 del departamento de Madre de Dios, amparado en el Decreto Legislativo N° 1100. Otro factor fue la imposibilidad de que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre pueda iniciar funciones en el 2013, debido a que aún no se logró completar la conformación de sus miembros.

En tal sentido, el presente documento se ha estructurado tomando en cuenta la estructura establecida en el numeral 14.5 de la Directiva N° 004-2013-OSINFOR/04.1 aprobada con Resolución Presidencial N° 014-2013-OSINFOR, conteniendo nueve acápites: el primero, orientado a los antecedentes (resumen del POI reformulado II 2013 aprobado);el segundo, referido al marco institucional del trimestre; el tercero, orientado a mostrar algunos logros y resultados alcanzados en el período del 2005 al tercer trimestre 2013; el cuarto, conteniendo los logros y resultados al 3er. Trimestre del 2013 (síntesis a nivel de producto y tareas que incluye a los Órganos Desconcentrados y la matriz de evaluación física); el quinto, muestra el avance de la gestión presupuestal (incluyendo la matriz de evaluación presupuestal); el sexto, considera los principales factores que impidieron un mejor desempeño de la gestión; el séptimo, presenta las medidas correctivas adoptadas; el octavo, expone las conclusiones y recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la programación del POI 2013 Reformulado II y los objetivos de la institución en el corto y mediano plazo; y finalmente, el noveno, incluye un anexo con el detalle del avance de cada tarea del POI.


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CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2

CONTENIDO 3

I.- ANTECEDENTES 6

II.- MARCO INSTITUCIONAL 7

III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-2013 7

IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2013 12

IV.1 SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 15

4.1 Línea de acción "Supervisión de concesiones" 15 4.2 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores - Concesiones" 16 4.3 Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Concesiones" 16 4.4 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones" 17 4.5 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades - Permisos y Autorizaciones" 18 4.6Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Permisos y Autorizaciones" 18

IV.2 CONDUCCIÓN, APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL 19

4.7. Línea de acción "Conducción Institucional" 19 4.8. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto" 20 4.9. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales" 21 4.10 Línea de acción "Administración" 22 4.11 Línea de acción "Control Institucional" 24 4.12 Línea de acción "Tecnología de la Información" 24

IV.3. EVALUACION FISICA AL 3ER TRIMESTRE 25

4.13 Matriz de Evaluación Física al 3er. Trimestre 25

V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL 30

5.1 Ejecución presupuestal 30 5.2 Matriz de Evaluación Presupuestal al 3er. Trimestre 31

VI.-PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO 33

VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS 35

VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38

IX.-ANEXO 42

Detalle del avance de las tareas del POI 2013 Reformulado II del OSINFOR en el 3er. Trimestre 2013 42

9.1. Línea de acción "Conducción Institucional" 43 9.2. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto" 45 9.3. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales" 52 9.4 Línea de acción "Administración" 54 9.5 Línea de acción "Control Institucional" 74 9.6 Línea de acción "Tecnología de la Información" 77 9.7 Línea de acción "Supervisión de concesiones" 79 9.8 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores - Concesiones" 93 9.9 Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Concesiones" 98 9.10 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones" 104 9.11 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades - Permisos y Autorizaciones" 117 9.12 Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Permisos y Autorizaciones" 120 9.13 Línea de acción "Apelación a las sanciones y caducidad de los títulos habilitantes" 125


3

PERÚ

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Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recursos


RESUMEN EJECUTIVO

El avance promedio de los productos del POI 2013 Reformulado II acumulado al 3er. Trimestre, ha sido de 102% a nivel de metas físicas y 102% a nivel de presupuesto, y el avance promedio con relación a la programación anual ha sido de 74% y 73% respectivamente. Considerando las metas físicas de los productos, ponderadas según su presupuesto asignado, el avance promedio resulta 97% al tercer trimestre y 67% con relación a la programación anual. Ver Gráfico N° 01.

Gráfico N° 01: Avance promedio a nivel de productos acumulado al III Trimestre 2013

Al 3er. Trim. Al año

Sin embargo, para reforzar el análisis del avance físico de los 12 productos (sin considerar la meta del Tribunal Forestal), comparamos la ejecución acumulada del 3er. trimestre del 2013 vs. la programación total del mismo periodo, observándose que 6 productos han alcanzado y superado el 100% (productos N°1, N°3, N°5, N°8, N°9 y N°11), 5 superaron el 90% de ejecución (productos N°1, N°2, N°4, N°7, N°10 y N°12), 1 alcanzó una ejecución menor al 81% (producto N°6), referidos a la Oficina de Tecnología de la Información. Ver Gráfico N° 02.

Gráfico N° 02: Ejecución física y presupuestal - Acumulada al 3er. Trim. 2013 (% del III Trim.)

1 Condi. institor 160%

12 Sane y Caduc - Perrn./Aut 140% 2 Planean. y Ppto.

120%

11 Fortalec. Capacid_ - Perm./Aut

10 SupervIs. -Perno./Aut

9 5anc- y Caduc. - Conces.

8 Fortalec Capacld - Conces &Tecnología Informar.

7 Superyis. - Conces.

Ejecuc. Fisica (96 aorns del 111 Tdm.) — —Ejecnc. Pptal. (96 actun del III Trim.) Ejectic Program.


4

PERÚ

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% -

■ Ejecución Física

EjecucionPresuptie-Stal

i* Ejecución ponderada

3 Acciones Jurídicas

4 Administración

5 Control lastituc.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

crk.

17 16 11% 11%

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• Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recursos de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Asimismo, el avance por cada tarea también muestra un desempeño más homogéneo, pues de las 121 tareas que se programaron ejecutar para el 3er trimestre (81% de las 149 tareas contenidas en el POI reformulado II 2013), 88 tareas han alcanzado un avance igual o superior a 80%, 17 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 16 tareas programadas no han tenido avance en el trimestre.

Gráfico N2 03: Programación y ejecución de tareas del POI 2013-

3er. Trim.

PERÚ

Todo el P01 Programadas para 3er. Trim.

Ejecutadas al 80- Ejecutadas a 100% o mas menos de 80%

No ejecutadas

En conclusión, se ha obtenido un avance físico y presupuestal al 3er. Trimestre (o acumulado al 3er. trimestre), que se considera adecuado a nivel del promedio de productos, con el antecedente de un buen desempeño en la evaluación semestral (Muy bueno)' y augura un buen desempeño en la evaluación anual ante el MEF; sin embargo, se requiere mejorar el desempeño a nivel de algunos productos y tareas, para lo cual las unidades orgánicas del OSINFOR deben fortalecer sus esfuerzos para alcanzar una ejecución adecuada y oportuna, a fin de propender a un nivel de cumplimiento cercano al 100%.

'Evaluación Presupuestal al Primer Semestre 2013, remitida al MEF con Oficio N° 205-2013-0SINFOR/01.2.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — Ill Trimestre 2013

5

PERÚ Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recursos de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

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1.- ANTECEDENTES

Plan Operativo Institucional-POI 2013 Reformulado II

El POI 2013 del OSINFOR Reformulado II, aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 048-2013-OSINFOR, contiene 12 productos y 149 tareas en base al Presupuesto asignado de S/. 19'896,200 (Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013).EI resumen de su programación física y presupuestal se muestra a continuación:

Cuadro N° 01: Resumen del POI 2013 reformulado II

1. Conducción Institucional

P 01: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.

Informe 32 974,735 Alta Dirección

2. Planeamiento y Presupuesto

P 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.

Documento 63 702,975 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto-OPP

3. Acciones Jurídicas Institucionales

P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.

Documento 806 367,738 Oficina de Asesoría Jurídica-

OAJ

4. Administración P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria y archivo, conducidos.

Documento 263 4,536,148 Oficina de Administración-OA

5. Control Institucional

P 05: Sistema de Control Interno, conducido.

Informe 25 397,483 Oficina de Control Institucional-OCI

6. Tecnología de la Información

P 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.

Informe 26 591,541 Oficina de Tecnología de la

Información-OTI 7. Supervisión de

concesiones P 07: Supervisión de concesiones

forestales y de fauna silvestre, realizadas.

Informe 217 4,304,119 Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS

8. Fortalecimiento de Capacidades - Concesiones

P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones

Evento 21 322,734 Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSCFFS.

9. Sanciones y Caducidad - Concesiones

P 9: Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones.

Resolución 474 1,141,959 Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS

10.Supervisión de Permisos y Autorizaciones

P 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

Informe de supervisión 400 4,888,423

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones

Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

11. Fortalecimiento de Capacidades - Permisos y Autorizaciones

P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones

Evento 28 740,971 Equipo de Desarrollo de

Capacidades - DSPAFFS.

12.Sanciones y Caducidad — Permisos y Autorizaciones

P 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.

Resolución 659 927,374



19'896,200

De sus 149 tareas, sólo 121 tareas tuvieron meta física programada para el tercer trimestre.


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II.- MARCO INSTITUCIONAL

El POI 2013 fue reformulado con la Resolución Presidencial N° 048-2013-OSINFOR, teniendo como marco el Plan Estratégico Institucional-PEI 2012-2016 aprobado con Resolución Presidencial N° 072-2012-OSINFOR, así como en el marco de otros lineamientos de política y normativa vigentes en el ámbito nacional, sectorial e institucional.

Entre los principales factores del marco institucional, que motivaron esta segunda reformulación del POI destacan:

✓ Compromiso con PCM a través del Alto Comisionado para la Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental para la supervisión de los Títulos habilitantes (Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre) en el sector denominado "Corredor Minero" de Madre de Dios, amparado en el Decreto Legislativo N° 1100.

✓ El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre no podrá iniciar sus funciones en el presente año, sino que lo haría a partir del primer trimestre del año 2014, debido a que con Resolución Ministerial N° 224-2013-PCM del 28.08.2013 se reconformó la Comisión de Selección a los dos miembros faltantes del Tribunal, publicándose la convocatoria al Concurso Público el 20.09.2013 y teniendo como fecha para la publicación de resultados el 20.11.2013. Asimismo, para su operatividad se requiere la aprobación de la autorización del pago de dietas para los miembros del Tribunal, la cual se ha incluido en la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley de Presupuesto 2014, por lo que no podrá aplicarse en el 2013.

III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-20132

Supervisión.-

La evolución de las supervisiones a los títulos habilitantes realizadas pasa por 2 etapas, la primera cuando aún el OSINFOR/INRENA era una oficina dependiente del Ministerio de Agricultura (2005-2008), y la segunda a partir del 2009 cuando se crea como una Institución Independiente el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), siendo un Pliego adscrito a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM).

A continuación presentamos un cuadro de la totalidad de supervisiones realizadas a partir del año 2005 por año y modalidad de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, hasta el tercer trimestre del 2013:

2 Los datos consignados son hasta el 30.09.2013 (al III Trimestre). Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — III Trimestre 2013

7

PERÚ

PERÚ Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recursos


300

O

161 118 75

67

2009 2010

N° Supervisiones

2011 2012 2013 TOTAL (III Trim)

Área Supervisada (En miles de Has)

Supervisión de Concesiones por año

91

2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013

(III Trím)

NS Supervisiones Área Supervisada (En miles de Has)

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR y Memorándum N° 734-2013-0SINFOR/06.1 que remite datos sincerados para los años 2010 y 2011. (*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados. (**) Los años 2010 y 2011 consideran 6 y 5 informes de verificación de descargos, respectivamente.

Gráfico N° 05

Supervisión de Permisos y Autorizaciones por año

N9 de N. de Has supervisiones len miles)

2000 300

1500

1000

500 72

O ~fiemo 11111

58

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR (datos del 2009 al 2012). Memo Múltiple N°024-2013-OSINFOR/06.2 (Datos sincerados para el año 2011). (*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados.


8

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200

100

32

o

Gráfico N° 04

N2 de supervisiones

1200

900

600 I

vi 197 235

801

TOTAL

NS Has (en miles)

900

600

300

o

Supervisión de Concesiones por año y por modalidad

Conservación

Ecoturismo

Manejo de Fauna Silvestre

Lit=mistaci=jtthomealián

No maderables

Maderables

á 24 32

16 411Ir Al/ Á:.

7 411. 23

Supervisión a productos no maderables

Suoeirvisio'n por denuncia v oeticion

4Ir

144. ■iy 4 niel Pi 46

2009 2010 2011

Autorizaciones en Fauna Silvestre

~1F~ Forestales

Bosques Locales

Comunidades Campesinas

Comunidades Nativas 2012 2013

TOTAL

Cuotas de exporta, de especies

( Permisos CITES



Gráfico N° 06

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR, Memorándum N° 873-2013-OSINFOR/06.1 que remite el IGI del 3er. trimestre del 2013 y Memorándum N° 734-2013-OSINFOR/06.1 que remite datos sincerados para los años 2010 y 2011. (*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados. (**) Los años 2010 y 2011 consideran 6 y 5 informes de verificación de descargos, respectivamente.

Gráfico N° 07

Supervisión de Permisos y Autorizaciones por año y por modalidad

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR y Memorándum Múltiple N°024-2013-OSINFOR/06.2 (Datos sincerados para el año 2011). (*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados.


9

660

▪ PAU INICIADO

PAU CONCLUIDO

■ Archivados

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•


Fiscalización.-

En el caso del procedimiento administrativo único, tenemos tres tipos de resoluciones que suman al producto de fiscalización tanto para la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la Dirección de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, tales como: Las resoluciones de inicio de PAU, de término de PAU y en menor número las de recurso de reconsideración las cuales se detallan por cada Dirección de Línea desde el año 2005 hasta el mes de setiembre 2013 en los gráficos A y B.

Grafico A

Pau Iniciados vs Pau concluidos + archivados de la DSCFFS al 30.09.2013

700

600

500

400

300 209 200 154

147 1138 118 134

100 25 2 12 11211 20

0 13 8 r, 2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR y Memorándum N° 873-2013-OSINFOR/06.1 que remite el IGI del 3er. trimestre del 2013.

Grafico B

Pau Iniciados vs Pau concluidos + archivados de la DSPAFFS al 30.09.2013*

1400

1200

1000

800

1170

584

400

200

401 386 414

247

600

42 42 1 22 197 5 1156 2

66 3 30

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR (datos del 2009 al 2012). Memorándum Múltiple N°024-2013-OSINFOR/06.2 que remite el IGI del 3er. trimestre del 2013.


10

PERÚ

a PAU INICIADO

PAU CONCLUIDO

■ Archivado

PERÚ


Del total de informes de supervisión generados por el OSINFOR, se ha generado a su vez 1,830 resoluciones PAU iniciados (aprox.), de los cuales han sido culminadas el 54% desde el año 2005 hasta el tercer trimestre del 2013. La tasa de efectividad de fiscalización tanto de Concesiones como en Permisos y Autorizaciones es de aproximadamente un 64%.


11

a Ejecución Física

EjétUtión P res üWteItal

Ejecución ponderada

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Al 3er. Trim.

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IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2013

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI permite realizar el seguimiento y evaluación del avance alcanzado al 3er. Trimestre del 2013, acerca de la programación de metas físicas y presupuesto para los 12 productos y 149 tareas del Plan Operativo Institucional-POI Reformulado II 2013 del OSINFOR (sin considerar el ).

El avance promedio a nivel de productos al III trimestre ha superado la programación física y la presupuestal del tercer trimestre, alcanzando 102% en metas físicas, 102% en presupuesto y 97% en avance físico ponderado por el presupuesto de cada producto, lo cual representa un avance de 74%, 73% y 67% en relación a la programación anual, respectivamente (ver Gráfico N° 01).Este avance promedio del 3er. Trimestre, resulta auspicioso para el cumplimiento de las metas anuales, ya que contribuye a que el indicador de gestión de la evaluación presupuestaria al tercer trimestre y anual se aproxime al 100%, y se alcance la calificación "muy bueno'.

Gráfico N* 01: Avance promedio a nivel de productos acumulado al III Trimestre 2013

Sin embargo, para reforzar el análisis del avance físico por cada uno de los 12 productos, comparamos la ejecución acumulada del 3er. trimestre del 2013 vs la programación total del mismo periodo, observándose que 6 productos han alcanzado y superado el 100% (productos N°1, N°3, N°5, N°8, N°9 y N°11), 5 superaron el 90% de ejecución (productos N°1 , N°2 , N°4 , N°7, N°10 y N°12 ), 1 alcanzó una ejecución menor al 81% (producto N°6), referido a la Oficina de Tecnología de la Información. Ver Gráfico N° 02.

3 La Directiva N° 005-2012-EF/50.01, "Directiva para la evaluación semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2012", aprobada por Resolución Directoral N° 017-2012- EF/50.01, señala en el literal b) de su artículo 5° que el indicador de gestión es calificado según el rango que se detalla a continuación: a) 100%-95%: Muy bueno; b) 94%-90%: Bueno, c) 89%-85%: Regular, 84%-0%: Deficiente.


12



1 C0Iltli,, b1521t1.

160%

190%

120%

2 Planean.. y Poto 12 Sant. y Caduc. - Perin./Aut

3 Acciones luridicas

4 Adnoinistración

5 Control Institur.

1I F ..■ tale, Capadd - Perny/Aut

10 Supervis - Perrn /Aut.

9 San, y Caduc. - (onces.

8 Fortalec. Capacid. - (onces 6 Tecnologia Inforrnac.

Gráfico N° 8: Ejecución física y financiera -3er. Trim. 2013 (% del III Trim.)

En relación a los productos de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (ver

presupuestal promedio supera el 100%, pero Gráfico N° 08), su avance físico y 140%

9

• Ejecuc. física (% acum del III Trim.)

Ejecuc. Pptal. (% acum del III Trim.)

presupuestal debido al fuerte impulso brindado por la actual administración del OSINFOR para reducir el incumplimiento de

los compromisos contractuales. Asimismo, para los productos de supervisión y de sanciones y caducidad se recomienda que de persistir este desempeño la Dirección tome las medidas necesarias del caso para cumplir con la meta programada en el cierre del año 2013.


7 Superas. -(Onces.

Ejecuc flsí, a (% act,111 del 111 Twall .—.—Ejecuc. Pptal. (96 acolan de1111 Trim) t Ejecro_ Program.

sólo en el caso del producto de supervisión

20% programada lo que respecta al producto de supervisión de Concesiones, se recomienda que de persistir este desempeño, se traten de tomar las medidas del caso, mejorando la planificación y logística para que de alguna forma se acelere la realización de las supervisiones en las zonas de intervención con el fin de alcanzar la meta programada a fines del año 2013.

140%

120%

Gráfico N° 9: Ejecución física y financiera -

3er. Trim. 2013 (% del III Trim.)

15s% 133%

Para los productos de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (ver Gráfico N° 09), su avance físico y presupuestal

97-96-98% promedio supera el 100%, pero en el caso del

100% producto de supervisión y sanciones y

80% caducidad se aprecia una ejecución más 6096 cercana a lo programado y concordante entre 90% lo físico y lo presupuestal. En el producto de 2196

MI I fortalecimiento de capacidades de administrados y otros actores del sector forestal, se ha superado la meta física y Supervis.- Fortalec. Capacid. - Sanc. y Caduc. -

Perm./Aut. Perm./Aut. Perm./Aut.

13

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se aprecia una ejecución por debajo de lo programado. En los otros dos productos, se ha superado la meta física y presupuestal

acumulada al 3er trimestre. En

16

140,,

120% 90% 96% 105%

100%

8,396

40,

Gráfico N° 02: Ejecución física y presupuestal - Acumulada al 3er. Trim. 2013 (% del III Trim.)

I.1.4% 107h

Supervis.- Conces. Portal.. Capacid. Sanc. y Caduc. - Conces. Conces.

• Ejecuc. física (% acum del III Trim.)

Ejecuc. Pptal. (% acum del III Trim.)

146% 138%

110% 110%

93% 93% 86°

72 81%

1 1 100,3.

140,3

120,

3 00,

00.4

40,

100%

1

11 10 11 I/

4/ 1

1 11

11 1 0 1/ 41 1/ 11

11 11 10 41 11 11 11 11

11 11 10 11 11 11

11 1

1 4/ 11 1

0 11

41 ID 1/ 1)

11 41 11 11 11 10 I

I 11 1,

1/

11 11

Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recur

de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINF

En lo referido a los productos relacionados a acciones centrales (ver Gráfico N° 10), que constituyen el soporte para el desarrollo de los productos de las Direcciones, se aprecia un desempeño homogéneo en el avance de metas físicas y más heterogéneo en la ejecución presupuestal. Por un lado, los productos de Alta Dirección, Asesoría Jurídica y Control Institucional han alcanzado y sobrepasado la ejecución de meta física, asimismo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Administración son aquellos que presentan avances más cercanos a lo programado. De otro lado, el producto de la Oficina de Tecnología de la Información, presenta avances muy por debajo de lo programado en su meta física, pero supera por demás la ejecución de su meta presupuestal.

Gráfico N° 10: Ejecución física y financiera - 3er. Trim. 2013 (% del III Trim.)

PERÚ

para Ter, Trim. Ejecutadas a No ejecutadas 100%o más menos de 8096

Conca, Institut. Planean, y Pato. Acciones Administración Control Institut. Tecnologia Jurídicas Inforinac.

u, fistca (91, acum del III Trim.) E.ecuc. Pptal. (96 acurn Hl T r )

En conclusión, se recomienda a las Oficinas de Asesoría y Apoyo en general que tomen las medidas del caso para dar cumplimiento a la ejecución de la metas programadas en el POI reformulado II 2013.

No obstante, cabe indicar que en el punto VI del presente informe, se detallan los factores que impidieron un mejor desempeño y retrasaron el cumplimiento de las metas físicas, mientras que en el punto VII se detallan las medidas correctivas implementadas.

En cuanto al avance físico de las tareas, de las 121 tareas que tuvieron meta física programada para el tercer trimestre (81% de las 149 tareas del POI 2013): ,7 88 tareas han sido

ejecutadas en porcentajes Gráfico Nº 03: Programación y ejecución de tareas del POI 2013-

iguales o mayores a 80%, 3er. Trim.

incluyendo algunas que han 100% 90.

superado el 100%. 804

V 17 tareas han sido Ea*

ejecutadas con avances 59% -- menores al 80%. 4

3 - 17- lfi

V 16 tareas programadas no 20% 1.1% 10%r

han presentado ningún avance. Todo.' P°I Programadas Ejecutadas al 80-

Si bien la programación del presupuesto del POI 2013 reformulado II está desagregada por tareas, para el presente año sólo es posible efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestal a nivel de productos.

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2013, alcanzados en el tercer trimestre respecto a la programación del mismo trimestre, por línea de acción, producto y tarea.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR - III Trimestre 2013

14

13 100 109

11_ 1

s1 ax 115 127

467

63 100 100

O O O O

150

100 100 100 100

500 1

450

400

3.50

300

250

200

150

100

50

o

200

1 63 90 92 93 94 95 96 97 96 99 100 101 102 101 104

PERÚ



IV.1 SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2013, alcanzados en el tercer trimestre del 2013 respecto a la programación del mismo trimestre, por línea de acción, producto y tarea.

4.1 Línea de acción "Supervisión de concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas" del POI 2013 Reformulado II, 19 de sus 24 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013. De las 19 tareas sólo 14 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución; del resto de tareas, 01 tuvo avance pero no alcanzó el 100% y 04 no tuvieron avance.

Grafico N211 Supervision de Concesiones. - Avance de tareas en el 3er Trim (% de avance).

Unidad de aullido 81 Supervisión a concesiones forestales con fines maderables. Informe supervisión

82 Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables. Informe supervisión

83 Supervisión a concesiones de forestación y/o reforestación. Informe supervisión

84 Supervisión a Concesiones de Ecoturismo. Informe supervisión

85 Supervisión a Concesiones de Conservación. Informe supervisión

86 Supervisión para verificación de descargos. Informe supervisión

87 Elaboración de Informe de Estado Situacional de Concesiones. Informe

88 Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual. Informe

89 Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales y jurídicas encargadas de las supervisiones y Auditorias Quinquenales.

Informe

90 Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en la CITES.

Informe

91 Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES. Documento

92 Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales. Informe

1

93 Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA que consignan la presencia de especies protegidas (CITES).

Informe

94 Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos competentes (CITES).

Informe

95 Informes Técnicos Varios Informe

96 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes. Documento

97 Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. Documento

98 Apoyo al seguimiento de pago de multas. Documento

99 Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. Informe

100 Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes. Informe

101 Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil. Informe

102 Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes. Informe

103 Seguimiento al Balance de Pagos por derechos de aprovechamiento. Informe

104 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes. Informe

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — Hl Trimestre 2013

15

114 115 116 117 118 119 120

- III Trimestre 2013 Informe de Gestión Institucional del OSINFOR

PERÚ

50

Evento TaMr Informe

Seguimiento y evaluación del Flan de desarrollo de capacidades de actores 2012.2016.

Los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna

silvestre son capacitados con el PDC.

Las autoridades regionales locales e Instituciones públicas y privadas comparten sus experiencias en

capautaclon con 0519808

105 106 107

600

500

300



4.2 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores involucrados - Concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 08: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones" del POI 2013 reformulado II , 03 de sus 03 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, una 01 tarea alcanzó y la otra sobrepaso el 100% de ejecución, una tarea solo llego al 50%, contribuyendo a tener sólo un alcance del 100% de ejecución a nivel del producto 08.

Grafico Nº 12 Fortalecim. de Capacidades en Concesiones. - Avance de tareas al 3er. Trim.

(% de avance)

150

160

140

120

100

BO

60

40

20

o

4.3 Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 09: Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones" del POI 2013 reformulado II, sus 13 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, de las cuales 5 tareas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, contribuyendo a alcanzar el 97% de ejecución a nivel del producto 09, mientras que sólo 01 tarea no alcanzó la meta prevista.

Grafico N9-13 Sanciones y Caducidad en Concesiones. - Avance de

tareas al 3er. Trim. (% de avance)

550

200

125

100

16

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

108 109 110 111 112 113

101 78 75 87 83 100

70 67 92

117

125 126 129 130 131 132 133 134 131 116 121 122 123 124

120

100

80

60

40

20

83

(743,41.1 PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos

Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

N° de ea Nombre de tareas Unidad de medida

108 Evaluación Legal del Informe de supervisión, Informe Técnico o expediente administrativo. Informe Legal

109 Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU. Resolución

110 Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o levantamiento de medidas cautelares. Informe

111 Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. Informe Legal

112 Elaboración del cálculo de multas. Formato

113 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). Resolución

114 Elaboración de informes legales de evaluación de Recursos de Reconsideración. Informe Legal

115 Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración. Resolución

116 Elaboración de registro de sanciones y caducidad. Reporte

117 Elaboración de Informes Fundamentados Informe

118 Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos. Resolución

119 Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo Informe Legal

120 Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo Resolución

4.4 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 10: Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas" del POI 2013, 14 de sus 16 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, de las cuales 8 tareas alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, contribuyendo a alcanzar el 90% de ejecución a nivel del producto 10, mientras que 06 tareas que tuvieron avance no alcanzaron la meta prevista.

Grafico N9-14 Supervisión de permisos y autorizaciones. - Avance de tareas al 3er. Trim.

158 100

140

N° de tarea Nombre de tille120 Unidad de medida 121 Supervisión de permisos en comunidades nativas y/o campesinas. Informe supervisión

122 Supervisión de permisos en predios privados. Informe supervisión

123 Supervisión de Autorizaciones Forestales Informe supervisión

124 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre. Informe supervisión

125 Supervisión por denuncias y petición motivada. Informe supervisión

127 Verificación documentaria del establecimiento del cupo anual de Caoba Informe

128 Supervisión de Inspecciones físicas para la aprobación de POA's para la extracción de Caoba Informe supervisión

129 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes. Documento

130 Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. Documento

131 Apoyo al seguimiento de pago de multas. Documento

132 Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. Informe

133 Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes. Informe

134 Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil. Informe

135 Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes. Informe

136 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes. Informe

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — Iil Trimestre 2013

17

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_140

100-- 100


4.5 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores Involucrados - Permisos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 11: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones" del POI 2013, 01 de sus 02 tareas tuvo metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, superando la meta en mas del 100%, una que no fue programada fue ejecutada en este trimestre alcanzando un avance en el trimestre del 300%, sin embargo nuestro avance con respecto al año ha alcanzado el 86%.

Grafico N215 Fortalecimiento de capacidades en permisos y autorizaciones-Avance de tareas al 3er. Trim.

200

00

180

160

140

120

KO

PC

Talleres de capacitación a titulares habilitantes, profesionales de

OSINFOR y otros actores involucrados en el manejo de bosques

tropicales

4.6Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Permisos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 12: Procedimientos Administrativos Unicos de permisos y autorizaciones" del POI 2013 reformulado II, sus 11 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, de las cuales 07 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, mientras que 04 tuvieron avances inferiores a lo programado, lo cual incidió en que se supere en un 108% el avance a nivel del producto 12.

Grafico I\1216 Sanciones y caducidad en permisos y autorizaciones. -Avance de tareas al 3er. Trim.

180 178

1 180 168

156

160

140

120

100

80

60

40

20

63

1 76

50 50

I I 119 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR Hl Trimestre 2013

18

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

o

Informe

Conducción y supervisión de la gestión institucional.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



N' de tarea Nombre de tareas Unidad de medida

139 Evaluación Legal del Informe de supervisión. Informe Legal

140 Emisión de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU. Resolución

141 Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas. Informe

142 Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. Informe Legal

143 Elaboración del cálculo de multas. Formato

144 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). Resolución

145 Evaluación de Recursos de Reconsideración. Informe

146 Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración. Resolución

147 Elaboración de registro de sanciones y caducidad. Reporte

148 Elaboración de Informes Fundamentados en el marco del decreto supremo N°004-2009-MINAM. Informe

149 Emisión de Resolución Directoral dentro del Proceso Administrativo Resolución

IV.2 CONDUCCIÓN, APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2013, alcanzados en el tercer trimestre respecto a la programación del mismo trimestre, por línea de acción, producto y tarea

4.7. Línea de acción "Conducción Institucional"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 1: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas" del POI 2013 Reformulado II, 03 de sus 06 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, y en 03 tareas (1, 4 y 6) se alcanzó el 100% de ejecución, lo cual explica el avance de 100% a nivel de este producto.

Grafico Nº 18: Conducción Institucional - Avance de tareas en el 3er. Trim (% de avance)

loo 100 100

111 Informe Informe

Seguimiento y analisis de los Seguimiento y evaluación del Plan resultados de las acciones de

de Comunicaciones 2013-2015.

supervisión y fiscalización a los Títulos habílitantes.

4 6

Convenios Interinstitucionales:

Cabe destacar las coordinaciones para la celebración e implementación de convenios, estableciendo sinergias mutuas entre el OSINFOR y otras Instituciones del ámbito forestal y de fauna silvestre, con el objeto de fortalecer el desarrollo de actividades que nos permitan superar dificultades o nos faciliten la mejora de nuestros procesos a nivel de las Direcciones de Línea (Supervisión, Fiscalización y Desarrollo de Capacidades), así como de los Sistemas Administrativos, en contribución al logro de nuestros objetivos estratégicos contenidos en el PEI 2012-2016.


19

PERÚ

2.3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



A continuación presentamos la evolución de los Convenios suscritos por el OSINFOR con otras instituciones, desde el año 2009 hasta el tercer trimestre del 2013, y que se encuentran vigentes:

Gráfico N° 18

Convenios cha cooperación vigentes

1C)

6 6

O O

2009 2010i 2011 2012

1 Universidad Alas Peruanas Convenio Marco

2 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático Convenio Marco

3 Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) Convenio Marco

4 Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) Convenio Específico

5 Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María Convenio Marco

6 Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) Convenio Marco

7 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) Convenio Marco

8 Ministerio Público - Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) Convenio Específico

9 Instituto del Bien Común (IBC) Convenio Marco

10 Federación de comunidades nativas asheninkas de la provincia de Atalaya (FECONAPA) Convenio Marco

11 ORPIAN Convenio Marco

12 GORE de Madre de Dios Convenio Marco

13 RENIEC Convenio Específico

4.8. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos" del POI 2013 reformulado II, 12 de sus 21 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013. De las 12 tareas programadas, 05 corresponden a la Sub Oficina de Planeamiento, de las cuales 3 tuvieron una ejecución de 100%, 02 no se ejecutaron y 01 tarea que no fue programada para este tercer trimestre ha sido ejecutada; adelantando la ejecucion que estaba programada para el cuarto trimestre, lo cual contribuye a explicar el 81% de avance a nivel de este producto.

Grafito N2 19 Planeam. y Ppto. - Avance de tareas de planeam. en el 3er trimestre (% de avance)

100

100 100

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Documento

Documento Documento Documento Documento

Seguimiento y evaluación Elaboración de los Elaboración de los Seguimiento y evaluación Opinión sobre Planes,

del Plan Estratégico Informes de Gestion Informes de Estado de Convenios Directivas, Programas,

Institucional 2012-2016. Institucional (IGI) - P01. IV Situacional de Títulos Institucionales. Manuales formulados por

Anual 2012/ I semestre T 2012/1,11,111T 2013. Habilitantes. las Unidades Orgánicas del

2013. OSINFOR.

7

9 10 14 15


20

PERÚ

2013 Total

(al III Trina.)

o

PERÚ

19 21 22 23 24 25 27

Documento Documento Documento inionno infame

29 30 24 32 33

o IN/

140

120

100

80

60

40

20


Asimismo, de las 12 tareas programadas para este Producto 2, 07 corresponden a la Sub Oficina de Presupuesto, las cuales solo 05 tuvieron una ejecución de 100% y 02 no se ejecutaron, lo cual contribuye a explicar el 81% de avance a nivel de este producto.

Grafico N9 20 Planeam. y Ppto. - Avance de Tareas de presupuesto en el 3er trimestre (% de avance).

100 100 100 100 100

100

BO

60

00

20

Formulación del Evaluación Modificación Modificación Conciliación del Gestión y Control Elaboracion de proyecto de presupuestal anual presupuestaria en el presupuestaria en el marco legal del del Presupuesto del Propuesta de diseño

presupuesto 2012/1 semestre nivel funcional nivel Institucional, presupuesto anual OSINFOR. del Sistema de

institucional, 2013. programatico ejercicio 2012/1 semestre Planeamiento y ejercicio (dentro y entre presupuestal 2013. 2013. Presupuesto-

presupuestal 2014. metas OSINFOR. presupuestales)

ejercicio presupuestal 2013.

4.9. Línea de acción "Acciones Jurídicas Institucionales"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados" del POI 2013 Reformulado II, de las 6 tareas para este producto, 5 tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, y de ellas 03 cumplieron sus metas mayores al 100%, mientras que las otras 02 llegaron a ejecutarse en un 50% y 94%. Este desempeño de tareas explica el avance alcanzado a nivel de producto que llegó a 110% en el tercer trimestre.

Grafico Ng 21 Acciones Jurídicas. - Avance de Tareas en el 3er. trimestre (% de avance).

127

94 II

o

Daban:line evaluación de Famuleltety/o revisko de h 6risiátdeopilimws legales a Sesuimientoy procutaciin de los Asesononiensoyeestión

proyectos de instrumentos lepies resoludates, o:caernos, contratas y sokittx1 de Mita Dflocinn y de promos jukieles en giro

otros :desde hdgs Direccilly kn0rganostie09efOR.

Olimos de OSINFOR


21

••••

••••

••••

••••

••••

• •••

• •• •

••••

••••

• •••

••••

••••

•

107 120



PERÚ

4.10 Línea de acción "Administración"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración documentaria y archivo, conducidos" del POI 2013 Reformulado II , 30 de sus 35 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, y de ellas 09 corresponden a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, 13 a Sub Oficina de Logística, 05 a la Sub Oficina de Recursos Humanos, 02 a la Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo, y 01 a la Sub Oficina de Ejecución Coactiva. Cabe resaltar que la tarea 49 ha sido ejecutada este trimestre, habiendo sido programada parcialmente una de sus metas en el 2do. trimestre del 2013.

De las 09 tareas programadas por la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, todas alcanzaron una ejecución de 100%, contribuyendo así al 102% de avance del producto 04.

Grafito Nt 22 Administración. - Avance de tareas de Contab. y Tesor. en el 3er trimestr

(% de avance).

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1111111 Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Documento

Recaudación de Superykiónyconuel Manejo de Fondos Generacidc de fases Control Feevioy Solidtudy Contabituación e Control de Elaboraciónde

ingresosy de los recursos fijos, impuestos, de compromiso, fisraloación,registro ampliadón del integración de :opuestos. estedosfinandelos y

deyoluciona. finanderosy proveedormy Mangado ygbo por ytontroleortable. relendariodepagos registros anexos.

económicos. MICOS. queme de administrativos.

financiamiento.

35 36 37 38 39 40 41 42

De las 13 tareas programadas por la Sub Oficina de Logística, 03 alzanzaron una ejecucion mayor al 100%, 10 alcanzaron una ejecución de 100%, 01 se ejecuto y no fue programada para este trimestre, contribuyendo así al 102% de avance logrado a nivel del producto 04.

Grafito N°23 Administración. - Avance de tareas de Logística en el 3er trimestre (% de avance). 200 200

133

90 ao 74 64 50 40

30

30

10 O

100 100 100 100

1 1 1 1 100 100 100 100 100

1 1 1 1 100

43 05 46 47 so 52 53 55 57

N° tanga. Nombre de tareas Unidad do medida

43 Programación, seguimiento y ejecución del Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones. Reporte

44 Organización, desarrollo y ejecución de procedimientos de contratación directa. Reporte

45 Control, seguimiento y evaluación de los procesos de selección. Reporte

46 Control de ejecución contractual. Reporte

47 Almacenamiento y distribución de bienes. Documento

48 Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros. Documento

50 Actualización, seguimiento y control sistematizado de los bienes patrimoniales - SIMI Documento

52 Ejecución y supervisión de actividades de seguridad. Documento

53 Implementación del Plan de Contingencias. Documento

54 Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y vehículos. Reporte

55 Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos. Documento

56 Actualización del catálogo de bienes y servicios. Documento

57 Actualización de la base de proveedores Documento

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — 111 Trimestre 2013

22

...0111111111

Informe Informe

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



De las 05 tareas programadas por la Sub Oficina de Recursos Humanos, la totalidad alcanzó el 100% de ejecución, contribuyendo así al avance de 102% obtenido a nivel del producto 04.

Grafico N 2 24 Administración. - Avance de tareas de RRHH en el 3er trimestre (% de avance).

100

loo

100

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Documento Documento Documento Documento Documento

Seguimiento al Formulación y , Formulación y Formulación, Registro y Control

Plan de Desarrollo Aprobación del 1 aprobación del Aprobación y de Asistencia y de las Personas - Plan de Desarrollo Reglamento Seguimiento del , Planillas de Pagos

PDP anual 2013. de las Personas - Interno de Traba», Plan de Desarrollo de Personal. PDP 2014 -RIT de Recursos

Humanos 2013.

58 59 60 61 62

De las 02 tareas programadas por la Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo, las 02 alcanzaron el 100% de ejecución, contribuyendo así al 102% de avance obtenido a nivel del producto 04.

Grafico 25 Administración. - Avance de tareas de SOASA en el 3er trimestre

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63 64

La Sub Oficina de Ejecución Coactiva alcanzó el 67% de ejecución en su Tarea N° 67, la única tarea programada para el tercer trimestre 2013, contribuyendo a obtener el 102% a nivel del producto 04.

Grafico Ne 26 Administración. - Avance de tareas de SOEC en el 3er trimestre (5i5 de avance)

67 /1111~1111 Elaboración de expedientes coactivos con procedimiento total, gestionado.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR —111 Trimestre 2013

23

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PERÚ Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recur ;os de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

4.11 Línea de acción "Control Institucional"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 05: Sistema de Control Interno,

conducido" del POI 2013 Reformulado II, 02 de sus 04 tareas tuvieron meta programada para el 3er. Trimestre 2013, según se muestra en el siguiente gráfico. Una tarea tuvo una ejecución del 300% y la otra no se ejecutó, contribuyendo al avance de 225% logrado a nivel de producto 05. En lo que respecta al avance anual 2013 se ha alcanzado un 72% de ejecución.

Grafico Nº 27 Control Institucional. - Avance de tareas en el 3er trimestre (% de avance)

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Realización del examen Realización de especial a las acciones Actividades de Control

adoptadas por las diversas. direcciones de linea

respecto a los resultados de los

informes de supervisión emitidos durante el

2010 -2011.

71 72

4.12 Línea de acción "Tecnología de la Información"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados" del POI 2013 Reformulado II, 07 de sus 08 tareas tuvieron metas programadas para el 3er. Trimestre 2013, y de las 07 sólo 03 alcanzaron 100% de ejecución, una alcanzó el 50% de ejecución y mientras que las otras 03 no se ejecutaron, lo cual ha contribuido a tener un avance de 63% a nivel del producto 06. En lo que respecta al avance anual 2013 se ha alcanzado un 65% de ejecución.

Grafico Ne 28 Tecnolog. de la informac. - Avance de tareas en el 3er trimestre (% de avance)

111111 AMI~II"II° II II o o

50

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe

Análisis e Mejora de la Formulación de Realización del Actualización del Plan Realización del Actualización y Implementación de infraestructura de Directivas de Inventario General dele Contingencia de soporte y asistencia mantenimiento del

Sistemas de conectividad en las Informatica. Hardware ySoftware seguridad técnica a los usuarios, Portal Web Información en el OD del OSINFOR. Informatica. equipos, servidores Institucional.

OSINFOR. Informáticos y la red del OSINFOR en la

sede Central y Oficinas

desconcentradas.

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24

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Informe de Gestión Institucional del OSINFOR —111 Trimestre 2013

30

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL

5.1 Ejecución presupuestal

El presupuesto institucional modificado aprobado para el Pliego 024 OSINFOR al tercer trimestre del año 2013 ascendió a S/. 19'896,200 correspondiendo el S/.17'896,200 a la fuente de Recursos Ordinarios y S/.2'000,000 restante a la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

El monto ejecutado acumulado al tercer trimestre, por toda fuente y a nivel de devengado, ascendió a S/. 14'473,120, equivalente al 73.0% del presupuesto total del Pliego Presupuestal OSINFOR, correspondiendo S/.13'901,597 a la fuente de Recursos Ordinarios (96.1%) y la diferencia de S/. 571,523 a la fuente de Recursos Directamente Recaudados (3.9%).

Gráfico N° 29

Cuadro N2 03: Ejecución presupuestal al III Trimestre 2013, por fuente (S/. millones)

Fuente de financiamiento Presupuesto

Anual Certificado Devengado

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Recursos Directamente Recaudados 2.000 0.907 0.572 4.6% 2.9%

Grafito N5230: Ejecución Presupuestal al III T 2013 (en milliones de

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• Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recursos de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Cabe resaltar que al tercer trimestre se ha podido recaudar el 72.2% (S/. 1'444,164), esto mas el saldo de balance de S/.683,391 nos da un total recaudado de S/.2,127,555 de los S/. 2'000,000 que se había previsto tener como ingresos por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, debido fundamentalmente a la mejor recaudación de los Derechos de Explotación y Extracción (Pago por Derecho de Aprovechamiento) que deben ser transferidos por las Direcciones Regionales de los ámbitos de intervención del OSINFOR.

Asimismo, se debe indicar que durante el tercer trimestre, se han presentado variaciones en la distribución del presupuesto del POI 2013 entre varios de sus productos, con la finalidad de atender los requerimientos presentados por las diversas unidades orgánicas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 04: PIA 2013 y PIM al 3er. Trimestre 2013

Productos Presupuesto

según POI 2013 ISI.)

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Unidad Orgánica Responsable

P 1: Direccionalidad, supervisión y conducción institucional, ejercidas.

1'161,483 1,007,806 974,735 Alta Dirección

P 2: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.

748,097 718,893 702,975 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto-OPP

P 3: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados.

462,813 367,558 367,738 Oficina de Asesoría Jurídica-

OAJ P 4: Sistemas de contabilidad, logística,

tesorería, recursos humanas, administración documentaria y

rti archivo, conducidos.

3'966,431 4,173,072 4'536,148 Oficina de Administración-OA

5: Sistema de Control Interno, conducido. 304,687 332,004 397,483 Oficina de Control Institucional-

OCI : Sistemas informáticos y soporte

técnico, conducidos y brindados. 352,120 502,056 591,541

Oficina de Tecnología de la Información-OTI

07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

4'425,614 4,494,964 4'304,119 Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS

P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones

228,133 324,655 322,734 Equipo de Desarrollo de Capacidades - DSCFFS.

P 09:Procedimientos Administrativos Únicos ..\ de Concesiones.

1'062,796 1,224,810 1'141,959 Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre - DSCFFS

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/ silvestre, realizadas. 5'242,776 5,226,905 4'888,423



/ 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones

481,554 475,817 740,971 Equipo de Desarrollo de

Capacidades - DSPAFFS.

P 12: Procedimientos Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones.

969,396 939,818 927,374



P 13: Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos habilitantes, concluidos en segunda instancia.

490,300 107,842 0 Tribunal Forestal y de Fauna

Silvestre

Total 19'896,200 19'896,200 19'896,200

"POI reformulado, aprobado con R.P. N°026-2013-OSINFOR. ** POI reformulado II, aprobado con R.P. N° 048 2013-OSINFOR.

5.2 Matriz de Evaluación Presupuestal al 3er. Trimestre

A continuación se presenta en detalle el presupuesto ejecutado acumulado al tercer trimestre por cada fuente de financiamiento.


31

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PERÚ


VI.-PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO

Entre los factores más relevantes que impidieron un mejor desempeño de la gestión Institucional durante el trimestre de análisis, podemos mencionar:

A nivel de Direcciones de Línea y el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

✓ De manera recurrente las Oficinas Desconcentradas tienen dificultad en el acceso a la información oportuna de los títulos habilitantes o documentación incompleta que proveen los Gobiernos Regionales y Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, factor que retrasó las labores de supervisión.

✓ La actualización de las normativas o directivas de otorgamiento de títulos habilitantes por parte de la Autoridad Forestal, hace que el OSINFOR tenga que actualizar sus directivas de supervisión en base a la nueva normatividad emitida.

✓ La OD de Iquitos informa acerca del mal funcionamiento de sus equipos asignados tales como laptop's, debido a que son antiguos, lo cual retrasa los trabajos del personal administrativo y de los supervisores forestales.

✓ La OD de Pucallpa mencionó que el paro minero que se dio en el mes de setiembre hizo que se suspendieran algunas supervisiones por los bloqueos de carreteras y movilizaciones. Asimismo la comunicación con la ATFFS de Tahuamanú, se realiza con cierta dificultad, debido a que no cuenta con telefonía fija ni internet, lo que conlleva a realizar viajes a la ciudad de Iberia para recabar los documentos solicitados.

✓ Los factores climáticos, que por ser zona de Selva en los meses de Julio y Setiembre es temporada de verano y se producen menos lluvias, que ocasionan la disminución del caudal de los ríos y por ende el ingreso a las zonas de inspección se ve dificultado lo cual hace que el tiempo de viaje aumente y de igual forma los costos de transporte.

✓ Aún no se terminan de designar a la totalidad de miembros del Tribunal Forestal para su implementación.

A nivel de los órganos y unidades orgánicas de conducción, control, apoyo y asesoramiento

✓ La Sub Oficina de Recursos Humanos menciona que una de los factores que impidieron un mejor desempeño fue la no existencia de información sistematizada o en archivo Excel, herramienta indispensable para facilitar la gestión de la Sub Oficina.

✓ La Sub Oficina de Administración Documentaria menciona que no cuenta con un mapeo de los procesos misionales del OSINFOR, que permitan identificar con mayor exactitud y rapidez la operatividad de los sistemas informáticos que se vienen implantando en la institución, tanto los de donación, convenio o diseño propio, en los diferentes procesos, procedimientos y/o tareas que realiza el OSINFOR. Asimismo, señala que no se cuenta con un mayor espacio disponible en el Archivo Central para cobijar el acervo documentario del OSINFOR a ser transferido en el 2014.

✓ La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería señala la falta de predisposición de coordinación del Ministerio de Agricultura para la gestión de los depósitos provenientes del aprovechamiento forestal de los Titulo Habientes, que debe efectuar a la cuenta del OSINFOR. Además resaltan que se sigue presentando, pero en un menor porcentaje, la falta de las rendiciones de viáticos los cuales exceden el plazo que dispone la directiva.


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✓ La Oficina de Tecnología de la Información señala como uno de los factores que aún persisten, la falta de mayor número de recursos humanos para capacitar a los supervisores en el uso del sistema SIGO.

✓ La SOEC menciona dentro de los factores que impidieron un mejor desempeño la falta de un software ad hoc para la realización de sus labores, asimismo no cuentan con una directiva que determine los casos en que se podrá declarar la cobranza infructuosa de las deudas incobrables producto de las resoluciones de multa interpuestas por el OSINFOR. Se presenta además una dilación y en algunos casos la no posibilidad de notificar a los obligados debido a que viven en zonas muy alejadas o de difícil acceso. En lo que respecta a la ejecución de cobranza, informa que alrededor del 80% de los obligados no cuenta con bienes muebles e inmuebles registrados ante la SUNARP, o que puedan ser detectables, ello en el afán de evadir las consecuencias de las infracciones cometidas a la Ley Forestal y Fauna Silvestre y su reglamento.

✓ La Sub Oficina de Ejecución Coactiva no cuenta con un estudio que determine el perfil del Obligado del OSINFOR, así como existe una baja frecuencia de transferencia de expedientes administrativos a SOEC por las Direcciones de Línea.

✓ La Sub Oficina de Logística indica como factor limitante, la formulación de requerimientos no programados y de necesidad "urgente", y recomienda además que las áreas usuarias mejoren su programación y requerimientos.

✓ La OCI recalca como uno de los factores la presentación inoportuna de información requerida por parte de las Unidades Orgánicas durante el desarrollo de sus labores de control.

✓ La Sub Oficina de Presupuesto menciona que persisten aún dificultades en la recaudación de los ingresos, en el que hemos alcanzado el 72.2% de lo programado. En ese sentido, continúan las dificultades en la recaudación de los Derechos de Explotación y Extracción que deben ser transferidos por las Direcciones Regionales. Asimismo, en la comparación mensual de la ejecución de gasto del tercer trimestre del año 2013, observamos que en los meses de julio y agosto se logró sostener la ejecución promedio proyectada de S/.1, 6 millones; no ocurrió lo mismo en el mes de setiembre obteniéndose una menor ejecución S/.1.4 millones, debido a retrasos en la entrega de la documentación sustentatoria de los pagos por servicios de arrendamiento y vigilancia de las OD.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR I Trimestre 2013

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PERÚ


VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

A nivel de Direcciones de Línea y el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

✓ En cumplimiento al D.L. N° 1100 y D.S. N° 006-2012 el OSINFOR OD viene programando y realizando supervisiones y fiscalizaciones del 100% de los Títulos Habilitantes (Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre) ubicados dentro del Corredor Minero de Madre de Dios, ámbito afectado por la minería ilegal, en el marco de la referida normativa.

✓ Seguir realizando cursos de capacitación y difusión sobre las funciones de OSINFOR, dirigido a los titulares de autorizaciones y permisos toda vez que aún hay un desconocimiento de parte de ellos. Asimismo dar a conocer más acerca de los compromisos en sus contratos de autorización; así como las actividades que consignan en sus Planes de Manejo o POA's. En dichos eventos deben participar también profesionales en derecho y de preferencia que contengan fase práctica en campo donde se observe in situ ejemplos de buen manejo de recursos forestales.

✓ Las ODs vienen coordinando las gestiones con la autoridad forestal a fin de agilizar las respiástas a los pedidos de información tales como: expedientes, balance de extracción, etc.

✓ Las Oficinas Desconcentradas vienen fortaleciendo las relaciones Interinstitucionales con una mayor participación en reuniones convocadas por: SERNANP, Comisión Ambiental Regional, ONG's DAR Programa Regional del Manejo de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, CIFOR, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, IBC, IIAP entre otros.

✓ En el presente trimestre se conformó la Comisión de selección a cargo del Concurso para designar a los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, a la vez, se aprobó el procedimiento del concurso público, dejando sin efecto la Resolución Presidencial N°203-2010-PCM y se realizó la convocatoria para la selección de los postulantes a miembros del Tribunal FFS, publicado desde el 20 de setiembre del 2013 en diversos diarios la cual ha sido ampliada hasta el 28.10.2013.

✓ La Oficina Desconcentrada de Pucallpa se planea mudar a su nueva sede situada en el Jirón Mariscal Cáceres N°457, en vista que el local donde se encuentra ubicado es de propiedad del IIAP cuyo Convenio firmado para su uso está actualmente vencido.

✓ La Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado ha reprogramado la supervisión de las concesiones de Forestación y Castaña que fueron suspendidas por el paro minero.

✓ La Dirección de la Autoridad Forestal Regional de Amazonas es asumida por un ingeniero forestal, a diferencia de sus predecesores (abogada e ingeniero agroindustrial) lo cual ha facilitado la atención de las solicitudes del OSINFOR que no fueron atendidas anteriormente.

✓ Las Direcciones de Línea vienen actualizando los manuales y directivas de supervisión en sus diferentes modalidades de aprovechamiento, adecuándolos a la normatividad vigente.


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PERÚ

Presidencia del Consejo Organismo de Supervisión de los Recur de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINF

A nivel de los órganos y unidades orgánicas de conducción, control y soporte institucional

✓ La Oficina de Asesoría Jurídica ha dado instrucciones específicas a su personal, a fin de lograr atender en el menor plazo posible las solicitudes y/o elaboración de documentos, así como las solicitudes de opiniones legales.

✓ Como medidas correctivas la Sub Oficina de Recursos Humanos ha considerado impulsar el mayor compromiso del equipo en el desempeño personal y profesional para la mejora continua y la contratación de un practicante para la apoyo en las actividades operativas.

✓ La Sub Oficina de Presupuesto ha apoyado en la implementación del SIGA, el cual nos permitirá contar con el adecuado clasificador del gasto, así como el ingreso correcto y oportuno de información al sistema para la conveniente conciliación y clasificación de las metas presupuestales.

✓ La Comisión de Auditoría efectúa el constante seguimiento a los requerimientos, coordinaciones con los responsables de las Unidades Orgánicas; a fin de culminar con el desarrollo de las metas programadas en el Plan Anual de Control 2013.

✓ La Sub Oficina de Logística continúa realizando asesoramiento y coordinaciones constantes con las áreas usuarias a fin de minimizar errores u omisiones en los requerimientos.

✓ La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería realiza las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y el MINAG a modo de conciliar y poder efectuar los depósitos respectivos, de los derechos de aprovechamiento de los administrados en la cuenta del OSINFOR. Por otro lado realiza el seguimiento continuo a fin de que las Direcciones de Línea regularicen las rendiciones.

✓ La SOEC coordina constantemente con las Oficinas Desconcentradas con la finalidad de realizar las notificaciones de manera eficaz. Asimismo coordina con las Direcciones de Línea para que remitan en los plazos previstos sus resoluciones de sanción y sus recaudos.

✓ La Oficina de Tecnología de la Información conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con las diferentes Direcciones de Línea y la Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo realizarán el mapeo de los Procesos Operativos del OSNFOR, tanto para la utilización del Sistema de Tramite Documentario y Certificados Digitales como para el Manual de Procesos y Procedimientos del OSINFOR.

✓ La Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo ha determinado que se reorganice el inventario del Acervo Documental que se encuentra en custodia en el Archivo Central, con la meta de contar mayor espacio disponible; como también, se ha solicitado la compra de andamios para habilitar un ambiente más que permita acoger el acervo documental de los próximos años (Memorándum N° 187-2013-OSINFOR/05.2.5, de fecha 12.09.13).

✓ La Oficina de Tecnología de la Información está diseñando y programando los formularios para el módulo de fiscalización del SIGO, realiza además los mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de cómputo. Por otro lado viene supervisando la reprogramación del Portal Web en su código seguro para evitar ataques o ingresos no autorizados así como continúa con la oportuna coordinación con los responsables de las diversas áreas en la entrega de la información a publicar.


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✓ La Sub Oficina de Presupuesto coordina con la Sub Oficina de Planeamiento, a fin de concretar su trabajo articulado para el logro de la ejecución de las metas físicas y presupuestales, el mismo que logro alinear adecuadamente. En ese sentido se ha continuado el trabajo coordinado con: a) la Sub Oficina de Recursos Humanos para la ejecución de los Contratos de Administración de Servicios - CAS, y la contribución ESSALUD, a fin de estar pendiente de las rebajas y ampliaciones requeridas en los clasificadores y de hacer disponible los fondos sin ejecutar; b) la Sub Oficina de Logística y se ha incidido en un mayor seguimiento en la ejecución de las certificaciones de crédito presupuestario de los contratos y compromisos (servicios de arrendamiento, seguridad y vigilancia, seguros patrimoniales, internet, servicios básicos, entre otros) vigentes de la Entidad, a fin de no perder continuidad en su ejecución oportuna, sin embargo en el mes de setiembre tuvimos un retraso (los saldos sin ejecutar fueron redistribuidos para atender otros requerimientos necesarios de la Entidad). Además, se ha logrado vincular el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto, en su fase de formulación con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa — SIGA (Cuadro de Necesidades 2014) y se ha continuado con el asesoramiento a los Coordinadores de Meta de las Direcciones de Línea, en el manejo de los saldos certificados y ejecutados de sus metas. De manera semanal, por vía virtual, se les informa mediante reporte sus saldos a nivel de meta y de clasificadores.


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VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. El avance promedio de los 12 productos del Plan Operativo Institucional-POI del OSINFOR para el año 2013, ha cumplido con la programación física y presupuestal acumulado al 3er. trimestre, alcanzando 101% en metas físicas, 102% en presupuesto y 97% en avance físico ponderado por el presupuesto de cada producto, lo cual representa un avance de 74%, 73% y 67% en relación a la programación anual, respectivamente. Este avance promedio acumulado al 3er. trimestre, resulta auspicioso para el cumplimiento de las metas anuales, ya que ha contribuido a que el indicador de gestión presupuestaria se aproxime al 100%, y se alcance la calificación "muy bueno"4.

2. El resumen de la ejecución de cada producto en el tercer trimestre del 2013, respecto a lo programado en el mismo período, se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 06: Resumen de ejecución física y presupuestal por producto

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,

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72%

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2013 Año) ,

1=1111

77% 1. Conducción Institucional- P01

Informe 8 251,646 23

2. Planeamiento y Presu • uesto-P02

Documento 13 173,925 43 524,566 93% 93% 68% 71%

3. Acciones Jurídicas Institucionales-P03

Documento 219 94,517 667 273,417 110% 78% 83% 78%

4. Administración-PO4 Documento 66 946,346 194 3,356,981 98% 110% 74% 74%

5. Control Institucional-P05 Informe 9 125,878 18 309,129 106% 138% 72% 77%

6. Tecnología de la Información-P06

Informe 5 132,405 17 403,015 81% 146% 65% 69%

7. Supervisión de concesiones-P07

Informe 52 920,264 101 2,847,480 90% 96% 47% 67%

8. Fortalecimiento de Capacidades – Concesiones-P08

Evento 8 98,993 20 281,138 105% 140% 95% 87%

9. Sanciones y Caducidad – Concesiones-P09

Resolución 146 253,237 392 852,863 114% 107% 83% 77%

10. Supervisión de Permisos y Autorizaciones-P10

Informe de supervisión

112 1,282,384 260 3,625,958 91% 102% 65% 73%

11. Fortalecimiento de Capacidades - Permisos

Autorizaciones-P11 Evento 6 171,100 24 528,030 133% 133% 86% 69%

12. Sanciones y Caducidad –Permisos y Autorizaciones-P12

Resolución 200 225,804 484 710,249 97% 98% 73% 75%

Avance promedio 4,676,499 - 14,473,120 102% 102% 74% 73%

4La Directiva N° 005-2012-EF/50.01,"Directiva para la evaluación semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2012”, aprobada por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01, señala en el literal b) de su artículo 5° que el indicador de gestión es calificado según el rango que se detalla a continuación: a) 100%-95%: Muy bueno; b) 94%-90%: Bueno, c) 89%-85%: Regular, 84%-0%: Deficiente. El indicador de gestión de la evaluación semestral 2013-1 remitida al MEF fue de 95.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR – III Trimestre 2013

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de Ministros Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR PERÚ

En el Cuadro N° 06 se aprecia lo siguiente con relación al avance físico: ■ En el 50% de los productos se ha alcanzado o superado la meta física programada

hasta el 3er. trimestre (Productos 01, 03, 05, 08, 09 y 11). ■ En el 42% de los productos se ha logrado un avance entre 90% y 100% de la meta

física programada hasta el 3er. Trimestre (Producto 02, 04, 07, 10 y 12). ■ En el 8% de los productos se ha alcanzado un avance no mayor al 81% de la meta

física (Productos 06).

Asimismo, en varios de los productos se aprecian divergencias significativas entre el avance físico y presupuestal, destacando OCI y OTI.

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3. De las 149 tareas del POI 2013, 121 tareas tuvieron metas físicas previstas a ejecutar en el tercer trimestre. De dichas 121 tareas, 88 han sido ejecutadas en porcentajes que se encuentran entre los rangos de 80% a 100% o por encima, 17 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 16 tareas programadas no presentaron ejecución.

4. Entre los avances de productos y tareas alcanzadas en el segundo trimestre del 2013, destacan los siguientes:

■ La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS en el tercer trimestre 2013, en lo que se refiere al Producto 7: Supervisiones de concesiones forestales y de fauna silvestre, ha alcanzado una ejecución de metas físicas de 116% con relación a lo programado para el mismo trimestre, con cincuenta y dos (52) supervisiones a Concesiones Forestales con fines maderables, no maderables y forestación y reforestación. El avance acumulado al III trimestre es de 90% con 101 supervisiones realizadas, lo cual equivale al 47% de avance con relación a la meta anual.

Asimismo, en lo referido al Producto 9: Sanciones y caducidad en concesiones forestales y de fauna silvestre, la DSCFFS ha logrado un avance del 97% con la emisión de 146 resoluciones directorales del Procedimiento Administrativo Único-PAU, de las cuales setenta y nueve (69) corresponden a inicio de PAUs, por presuntas causales de caducidad e infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, setenta y dos (72) PAUs a culminación de PAUs y cinco (5) a reconsideración del PAU. El avance acumulado al III trimestre es de 114% con 392 resoluciones directorales emitidas, lo cual equivale al 83% de avance con relación a la meta anual.

■ La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-DSPAFFS ha efectuado durante el tercer trimestre del año 2013, acerca del Producto 10: Supervisiones de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, ciento doce (112) supervisiones a las diferentes modalidades de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre en nuestro país, alcanzando una ejecución de la meta física de 90%. El avance acumulado al III trimestre es de 91% con 148 supervisiones realizadas, lo cual equivale al 65% de avance con relación a la meta anual.

■ Asimismo, sobre el Producto 12:Sanciones y caducidad en permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre, se ha alcanzado un avance de 108% con la emisión de doscientas (200) resoluciones directorales del PAU, de las cuales noventa (90) corresponden a inicio de PAU a titulares de permisos y autorizaciones para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, por presuntamente haber incurrido en infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre, ciento siete (107) son de término de PAU y tres (3) se refieren a Recursos de Reconsideración presentados por los titulares de permisos y autorizaciones sancionados por comisión de infracciones a la legislación forestal, superando por


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demás la meta programada para este trimestre. El avance acumulado al III trimestre es de 97% con 484 resoluciones directorales emitidas, lo cual equivale al 73% de avance con relación a la meta anual.

• El impulso al mejoramiento de las capacidades de los profesionales de OSINFOR y de los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre, relacionado a los Productos 08 y 11: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, ha permitido que sus metas programadas para el tercer trimestre se alcancen en 150% y 50% con 6 y 2 eventos desarrollados en materia de concesiones y de permisos y autorizaciones respectivamente.El avance acumulado al 3er. trimestre es de 120% y 89% con 12 y 8 eventos en materia de concesiones y de permisos y autorizaciones respectivamente, lo cual equivale al 120% y 73% de avance con relación a la meta anual.

A pesar de que no se identifica en la práctica un responsable designado para el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo de Capacidades 2012-2016 (Tarea N°107 del POI reformulado 2013), se ha coordinado con las Direcciones de Línea para la sistematización de las memorias de los eventos realizados por el OSINFOR y de las encuestas recogidas de los participantes, a fin de permitir una toma de decisiones oportuna.

■ Las Oficinas Desconcentradas en su mayoría han cumplido su programación para el 3er. trimestre, ya que en promedio en el 76% de sus tareas asignadas han alcanzado o sobrepasado el 100% de ejecución (13 de 17 tareas contenidas en los productos 7 y 10).

5. La ejecución presupuestal a nivel devengado alcanzada al tercer trimestre ascendió a S/. 14'473,120, equivalente al 72.7% del presupuesto total 2013 asignado al Pliego Presupuestal OSINFOR(S/. 19'896,200). Sin embargo, al tercer trimestre se ha podido recaudar el 72.2% (S/. 1'444,164) de los S/. 2'000,000 que se había previsto tener como ingresos por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, debido fundamentalmente a dificultades con la recaudación de los Derechos de Explotación y Extracción (Pago por Derecho de Aprovechamiento) que deben ser transferidos por las Direcciones Regionales de los ámbitos de intervención del OSINFOR.

Recomendaciones

6. Se requiere mejorar el desempeño a nivel de algunos productos y tareas que no han alcanzado las metas programadas, para lo cual las unidades orgánicas deben tomar en cuenta la información que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-OPP difunde mensual y/o semanalmente acerca del avance físico y presupuestal de cada una de sus metas o productos (Boletín y reportes de la Sub Oficina de Presupuesto), así como la información y recomendaciones que brinda la OPP y las demás oficinas vinculadas como las Sub Oficinas de Logística y de Contabilidad y Tesorería, tanto de manera diaria como en el Comité Directivo que se reúne semanalmente con Alta Dirección para analizar y realizar el seguimiento de los principales avances de la gestión, con la finalidad de tomar las medidas correctivas pertinentes de manera oportuna.

7. Entre los temas pendientes que las Unidades Orgánicas deben tomar en cuenta para orientar sus esfuerzos en lo que resta del cuarto trimestre del año, destacan los siguientes:

a) Reiteramos que los informes de gestión institucional trimestral de las Direcciones de Línea contemplen también la siguiente información:

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR III Trimestre 2013

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PERÚ


i. Información de logros y resultados que se presentan mensualmente a la Alta Dirección, como por ejemplo: situación de los informes de supervisión, historial de avances de informes de supervisión evaluados, situación de los procedimientos administrativos (resumen de resoluciones directorales), historial de avances de expedientes administrativos, detalle de archivados y culminados, historial de desembalse (tendencia de procesos culminados) y/o tasa de efectividad de culminación de expedientes, correspondiente al período 2005-2013, con la finalidad de mejorar el análisis de resultados que se presenta en los IGI del OSINFOR.

ii. Listado de supervisiones y resoluciones directorales, consignando los respectivos números y fechas de ejecución y emisión, como fuente de verificación de los logros y resultados, a fin de evitar errores como los señalados por el Órgano de Control Interno mediante Memorándum N° 043-2013-0SINFOR/OCI-CEE-ADLIS, derivado del "Examen Especial a las acciones adoptadas por la direcciones de Línea respecto a los resultados de los Informes de supervisión emitidos durante el periodo del 01 de enero 2010 al 31 de diciembre de 2011".

b) Que las unidades orgánicas responsables de los productos o tareas del POI 2013 del OSINFOR, que presentan retraso en su ejecución al 3er. trimestre del 2013 (Supervisión de concesiones, supervisión de permisos y autorizaciones, tecnología de la información), particularmente aquellas que a la fecha no han tenido ninguna ejecución de su programación, tomen las medidas del caso para su cumplimiento.


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OSINFOR – Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales · III TRIMESTRE 2013 OFICINA DE...

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