Oriol Juncosa Cajucom

8/18/2019 Oriol Juncosa Cajucom

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TRABAJO FIN DE MÁSTER

Máster universitario en Sistemas Integrados deGestión de la Calidad, Medio Ambiente,

Responsabilidad Social Corporativa y PRL

Título TrabajoImplantación de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004en la industria cementera CEMET, S.A.

Prevención deRiesgos

Laborales

Especialidad

(comple tar co nun a X)

Seguridad en el Trabajo

Higiene Industrial

Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Sistemas de Gestión X

(comp letar con una X)

Apellidos Juncosa Cajucom

Nombre Oriol

Convocatoria OrdinariaFechaEntrega

12/ Enero / 2015

Director/a Joaquín Durán Pérez

Categoría Tesauro


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Resumen del trabajo:

El presente Trabajo Fin de Master (TFM) se centra en la implantación de un Sistemas de

Gestión Ambiental según Norma UNE-EN ISO 14001:2004 en una organización ficticia

dedicada a la producción industrial de cemento Portland o cemento gris. Con la

particularidad de ser una organización con dos centros de trabajo diferenciados y,

perteneciente a un sector cuyos procesos productivos son relativamente complejos.

La totalidad del TFM ha englobado desde la búsqueda y análisis de distintas fuentes

literarias y académicas relevantes, el diseño de las fases de implantación del SGA, la

redacción del Manual de Gestión Ambiental y de los Procedimientos e Instrucciones

Técnicas pertinentes, hasta el estudio de la potencial integración del SGA con otros

sistemas de gestión en base a las guías ofrecidas por la norma UNE 66177:2005.

Palabras clave:

Industria Cementera

UNE 66177:2005

UNE-EN ISO 14001:2004

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Sistemas integrados de Gestión (SIG)


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Implantación de la Norma

UNE-EN ISO 14001:2004 en

la industria cementera CEMET, S.A.


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Tabla de contenido

CAPÍTULO – I INTRODUCCIÓN AL TRABAJO FIN DE MÁSTER ..................................... 1

I.1. Estructura del Documento ........................................................................... 2

I.2. Justificación del Trabajo Fin de Máster ....................................................... 2

I.3. Hipótesis inicial ........................................................................................... 3

I.4. Finalidad y Objetivos del TFM ..................................................................... 3

I.5. Metodología ................................................................................................ 5

CAPÍTULO - II IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN

UNE-EN ISO 14001:2004 ...................................................................................................... 7

II.1. Fases de implantación del Sistema de Gestión ........................................... 8

II.2. Cronograma de implantación del SGA ...................................................... 11

II.3. Manual de Gestión Ambiental ................................................................... 12

II.4. Procedimientos Documentados ................................................................ 41

CAPÍTULO - III INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN ......................... 99

III.1. Introducción ............................................................................................ 100III.2. Similitudes y Diferencias Documentales.................................................. 102

III.3. Procedimientos de Integración ................................................................ 103

III.4. Método de Integración Para CEMET, S.A. .............................................. 106

CAPÍTULO - IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES ....................................................... 109

IV.1. Análisis de consecución de los objetivos................................................. 110

IV.2. Resultados .............................................................................................. 112

IV.3. Conclusiones .......................................................................................... 114

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE REFERENCIA............................................................... 116


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Página | 1 - Sistema de Gestión Ambiental - Oriol Juncosa Cajucom

CAPÍTULO – I

INTRODUCCIÓN ALTRABAJO FIN DE MÁSTER


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I.1. Estructura del Documento

El presente documento constituye el resultado final del Trabajo Fin de Master (TFM) del

Máster en Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de la Universidad Internacional de la Rioja.

La temática escogida para la realización del TFM ha sido la de Sistemas de Gestión, en

concreto, la implantación de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 (en adelante ISO 14001) de

Medio Ambiente. A raíz de ello, el escrito resultante se ha estructurado en cuatro bloques

diferenciados y descritos a continuación.

El primer bloque lo constituye el CAPÍTULO -1, “Introducción al Trabajo Fin de Máster”; que

como bien indica su título, pretende ser un apartado introductorio al TFM en el que se

detallen temas como la Justificación o razones relativas a la elección de la temática, losobjetivos marcados, y la metodología empleada.

El bloque que lo sigue es el CAPÍTULO – II, “Implantación del Sistema de Gestión Ambiental

según UNE-EN ISO 14001:2004”. Este bloque constituye el apartado de desarrollo del TFM,

es decir, en él se despliega la metodología escogida para asegurar la consecución de los

objetivos marcados, con el fin de obtener resultados; en concreto, se simula la implantación

de la ISO 14001 en una empresa cementera ficticia, y se crea y presenta toda la

documentación que genera un proceso de tales características.

El tercero de los bloques, CAPÍTULO – III, “Integración con otros sistemas de gestión”

pretende dar cobertura a uno de los requisitos preestablecidos para la elaboración del TFM

en línea a los contenidos del Máster en SIG, la integración del Sistema de Gestión

Ambiental (en adelante, SGA) ISO 14001 con otros sistemas de gestión como pueden ser el

de Calidad (ISO 9001, el de Seguridad y Salud (OHSAS 18001) o el de Gestión y Protección

de Datos (ISO 27001).

Por último, el CAPÍTULO – IV, “Resultados y Conclusiones” pretende dar la clausuraadecuada al documento y al proceso asociado de TFM mediante la elaboración de un

análisis de los resultados y la presentación de las conclusiones asociadas.

I.2. Justificación del Trabajo Fin de Máster

Por un lado, las razones personales que me han movido a realizar un TFM de dicha

temática han sido las de enriquecer mi experiencia en el ámbito de la gestión ambiental:

Partiendo de una base de Licenciado Ambiental, he pretendido profundizar en mis


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conocimientos pre-existentes aprendiendo a enfocarlos hacia una perspectiva de aplicación

a la industria, hecho que, esperaba, me otorgara potenciales herramientas en el futuro

desempeño de mis labores como gestor ambiental. Adicionalmente, mi interés se ha basado

también en la obtención de una perspectiva integradora de los distintos sistemas de gestión

aplicables al marco industrial presente y futuro.

Por último, uno de los factores influyentes en centrar la implantación del SGA en una

industria del sector cementero ha venido dado por la experiencia obtenida durante mi

estancia de prácticas bajo el programa de máster de la UNIR en una empresa dedicada a la

producción de cerámicas refractarias para la industria del cemento. Siendo más consciente

de los múltiples aspectos ambientales asociados a una industria de tales características, vi

interesante estudiar cómo mediante la implantación de un SGA éstos podían ser acotados

minimizando los riesgos de ambientales.

I.3. Hipótesis inicial

Debido a la complejidad del sector industrial escogido sobre el cual desarrollar un SGA, y

debido a la condición ficticia de la organización objeto de estudio, la hipótesis inicial fue la

siguiente:

“La implantación de un sistema de gestión ambiental en una industria cementera revestiráespecial complejidad, partiendo de la base de la diversidad de procesos productivos de los

que se compone. Por lo que respecta a los resultados obtenidos de la evaluación de

aspectos ambientales, se espera la obtención de varios impactos con niveles

significativamente elevados de afectación al medio. Adicionalmente, al tratarse de una

implantación inicial, el desarrollo del Manual de Gestión Ambiental, así como de los

documentos asociados, requerirá un nivel de redacción muy detallado y conciso”.

I.4. Finalidad y Objetivos del TFM

La finalidad del TFM así como los objetivos marcados para asegurar su cumplimiento fueron

preconcebidos como un sistema interrelacionado. A continuación, en la Figura I.1, se refleja

la relación de dichos elementos siguiendo un orden lógico desde la base hasta la cúspide:


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Figura I.1. Finalidad y objetivos del TFM

Finalidad del TFM:

En base al programa máster en el que se desarrolla el presente TFM, la temática escogida,

y las características del sector industrial de aplicación, la finalidad del TFM quedó definida

como:

A partir de un escenario ficticio, poder desarrollar un proceso de implantación de

SGA en una industria cementera susceptible de ser íntegramente replicado en una

empresa real del sector del cemento con características similares.

Objetivos del TFM:

Los objetivos del TFM, han sido categorizados según su grado de especificidad en Objetivos

Generales y Objetivos Específicos, cuyo cumplimiento de ambas tipologías pretende

asegurar la consecución de la finalidad del TFM descrita anteriormente.

Como Objetivo General se estableció:

O.G. Obtener experiencia relevante sobre el proceso de implantación de la

norma UNE-EN ISO 14001:2004 en una industria cementera.

Por otro lado, como objetivos específicos se definieron:

O.E.1. Diseñar un escenario ficticio en el que una empresa cementera

inexistente, sea susceptible de implantar un sistema de gestión ambiental

según la ISO 14001.

Finalidad

Objectivo

General

O.G.

ObjetivosEspecíficos

O.E.1 O.E.2 O.E.3

FUENTE: Elaboración propia


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O.E.2. Simular la implantación de un sistema de gestión ambiental y, para ello,

elaborar toda la documentación necesariamente requerida según lo

estipulado por la ISO 14001.

O.E.3. Diseñar el procedimiento necesario para la posible integración del

sistema de gestión según ISO 14001 con otros sistemas de gestión.

I.5. Metodología

La metodología empleada para la elaboración del TFM ha consistido en el desarrollo de tres

fases distintas:

Análisis de fuentes bibliográficas disponibles y lectura de las mismas;

Diseño, elaboración y redacción del caso práctico; Redacción del documento e incorporación de las recomendaciones a las ediciones

borrador del TFM.

Por lo que respecta a la fase de recopilación de información literaria, ésta se ha basado en

la obtención de temática de tres tipologías distintas, tal y como puede apreciarse en la

Figura I.2:

Información teórica de distintas fuentes y publicaciones académicas;

Información empírico-teórica de distintos casos prácticos, guías y manuales;

E información eminentemente teórica adquirida de las fuentes académicas provistas

en el Máster en SIG de la UNIR.

Figura I.2. Fuentes de información e interrelación

Teoría del Máster enSIG de la UNIR

Casos Prácticos yGuías

Fuentes académicas



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En este caso, la disposición de tres tipos de fuentes de información ha sido beneficiosa,

puesto que ha otorgado al proceso de obtención de datos y fuentes bibliográficas de

significativa robustez y fiabilidad.

Al representar las tres fuentes en una disposición triangular se pretende dar a entender lainterrelación entre las distintas fuentes:

Individualmente, han tenido el mismo peso y crédito en la fase de redacción del caso

práctico.

Las fuentes académicas disponibles y los casos prácticos y guías consultadas han

permitido un constante proceso de contraste y comparación entre ellos.

La disposición de la teoría del Máster en SIG de la UNIR ha otorgado el marco

idóneo para el contraste de la información buscada y ha ayudado a dotar de

coherencia el TFM.

Por lo que respecta a la fase de redacción del caso práctico, ésta se ha basado,

primordialmente, en la Norma de referencia ISO 14001; y en otras guías y casos

preexistentes, pero siempre mediante la adaptación, desarrollo y redacción personal de

información disponible y la elaboración propia de diagramas, documentos, procedimientos,

tablas y cuadros de registro, etc.


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CAPÍTULO - II

IMPLANTACIÓN DELSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SEGÚN UNE-EN ISO 14001:2004


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II.1. Fases de implantación del Sistema de Gestión

Previo inicio del proceso de implantación, es necesaria la conformación de un equipo de

trabajo que, en el caso de CEMET, S.A. se compondría por un técnico especializado en

sistemas de gestión proveniente de una empresa externa, el responsable del Departamento

de Seguridad y Medio Ambiente y su adjunto.

Además del equipo de trabajo, es de caudal importancia predisponer del pleno compromiso

y consentimiento del Director General y haber informado a todo el personal de oficinas y de

planta, con la finalidad de obtener el mayor grado de comprensión y cooperación posibles

durante el proceso de implantación.

Una vez cubiertos estos puntos, la implantación del SGA según la ISO 14001 en la empresaCEMET, S.A. se llevará a cabo mediante el desarrollo de cinco fases, las cuales se detallan

a continuación, así como el cronograma de implantación (apartado II.2.).

II.1.1. FASE I - Análisis de la situación de partida

A pesar de no ser un requisito que emane de la ISO 14001, desde la asesoría ambiental que

guiará a CEMET, S.A. durante la implantación de su SGA se recomienda su desarrollo.

A parte de identificar aquellos aspectos ambientales en los que ya se estén llevando a cabo

actuaciones de control, la evaluación previa permitirá identificar todos los aspectos

ambientales relacionados con su actividad industrial; poniendo de manifiesto aquellos

aspectos en los que las medidas de control sean inexistentes e insuficientes.

Desde la asesoría se recomienda que el análisis preliminar englobe, como mínimo, los

factores siguientes:

Las actividades, procesos, productos y servicios desarrollados por CEMET, S.A., sinomitir aquellas situaciones extraordinarias o fuera de la normalidad que se pudieran

producir, como por ejemplo situaciones de emergencia.

Estudiar el marco legal bajo el cual actúa CEMET, S.A. y evaluar el grado de

cumplimiento de la legislación que se está llevando a cabo previa implantación del SGA.

Evaluación del historial de escenarios de emergencia y de los registros de accidentes

acontecidos en las instalaciones en materia de medio ambiente.

Análisis de la documentación (procedimientos, instrucciones, etc.) preexistente y vigentehasta la fecha en materia de medio ambiente.


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Contando con el informe preliminar basado en la relevante información de partida obtenida,

el equipo de trabajo podrá definir una línea de actuación clara en las fases de implantación

siguientes basada en el contexto real de CEMET, S.A., incrementando de manera

significativa la eficiencia y las expectativas de éxito de las fases de implantación del SGA.

II.1.2. FASE II – Planificación

Una vez se supera con éxito la Fase I, el equipo de implantación del SGA cuenta con la foto

de partida sobre la que poder planificar las siguientes actuaciones a realizar. En esta Fase

II, se estipulará la línea de actuación a seguir, y se desarrollarán importantes herramientas

que definirán el alcance del SGA y el grado de compromiso de la dirección.

El primer paso, será la elaboración de la Política Ambiental de CEMET, S.A. Ésta quedará

recogida en un documento con título análogo, y debe acabar siendo el pilar central del que

emane toda actuación ambiental en la empresa. Será de carácter público y consultivo, y se

dará a conocer a todos los integrantes de la organización. Su importancia radica en el hecho

de haber sido desarrollada en conjunto con la dirección de la empresa, la cual hace uso de

ésta herramienta para formalizar su compromiso; y en que se trata de una síntesis de la

filosofía ambiental a seguir y de las metas a conseguir a medio y largo plazo.

En segundo lugar y en línea con la elaboración de la política ambiental, el equipo de

implantación de CEMET, S.A. conjuntamente con la dirección deberá elaborar y establecer

los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la implantación del SGA.

Partiendo de la evaluación ambiental previa, durante la fase de planificación se deberá

desarrollar toda la documentación referente al control y la gestión de los aspectos

ambientales. Para ello, el equipo elaborará, con la colaboración de aquellos departamentos

y personal que se crean oportunos, los procedimientos para la evaluación y seguimiento de

dichos aspectos.

Referente al marco legislativo de aplicación, y partiendo de la evaluación del cumplimiento

legal previa implantación, se establecerá la necesidad de revisar su cumplimiento. En caso

de que todos los requisitos legales se hayan satisfecho de forma adecuada, el equipo de

implantación diseñará un procedimiento de carácter cíclico que permita identificar cualquier

evolución del marco jurídico (p.ej: aparición de nueva legislación, derogación de legislación

existente, ampliación, endurecimiento, etc.).

Por último, aspectos como el cronograma de implantación del SGA (apartado II.2), la

asignación de recursos humanos y económicos o la definición de la jerarquía de


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responsabilidades, serán tratados y debatidos con aquellos departamentos y personas

involucrados.

II.1.3. FASE III – Implantación

Como su propio nombre indica, la fase de implantación es aquella en la que se procederá a

implementar el SGA en todos los procesos y en toda actividad cuotidiana de CEMET, S.A.

que se haya estipulado en la fase anterior. La adopción del nuevo SGA, además, englobará

a aquellos procesos o sistemas de gestión preexistentes.

Como tareas más destacables en esta fase, se desarrollarán:

Adjudicación de responsabilidades: Mediante el diseño de una jerarquía organizativa

del sistema y su posterior aprobación por parte de la dirección, se pretende delimitar

con claridad las funciones, las responsabilidades y el nivel de autoridad de las personas

involucradas en la implantación y continuidad del SGA de CEMET, S.A.

Comunicación e información: durante la fase de implantación se debe hacer un uso

correcto y eficiente de los vectores de comunicación e información de los que CEMET,

S.A. disponga, ya que mediante su uso se pretende informar y, sobretodo involucrar, a

todos los componentes de la empresa en la consecución de los objetivos marcados en

calidad de medio ambiente. Es de especial mención la idoneidad de ampliar el radio dealcance informativo a aquellas entidades en relación directa con CEMET, S.A., es decir,

proveedores de bienes y servicios, clientes y autoridades competentes.

Formación: Como parte fundamental de la finalidad de comunicar e informar al

personal se busca su formación en materia de medio ambiente. El nivel de

sensibilización de la plantilla de CEMET, S.A. y las garantías de competencia en el

desarrollo de sus actividades, se consideran factores clave para alcanzar el éxito de

implantación del SGA y su posterior continuidad.

Elaboración de la documentación: La documentación del SGA viene definida por la

ISO 14001, y ésta será: 1) El Manual de Gestión Ambiental, el cual integra la

documentación y los mecanismos necesarios para la implantación y funcionamiento del

SGA; 2) Procedimientos documentados, los cuales deben entenderse como las “hojas

de instrucciones” del SGA; 3) Instrucciones técnicas, documentos explicativos a nivel de

detalle superior que en el caso de los procedimientos para aquellas actividades que lo

requieran; 4) Registros, son habitualmente descritos como evidencias escritas en el

desempeño de la gestión ambiental de la organización.


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II.1.4. FASE IV – Verificación

En ésta fase, la implantación del SGA ya se ha iniciado total o paulatinamente, y su finalidad

es la de realizar aquellas tareas de seguimiento necesarias para conocer la realidad del

proceso de implantación.

Ésta información a tiempo real será de esencial importancia en el caso de que las medidas

desarrolladas en la etapa de implantación no estén obteniendo el nivel de respuesta o los

resultados esperados. En estos casos, el equipo o responsable del SGA deberán discutir la

necesidad y viabilidad de implementar medidas correctoras, y estudiará posibles medidas

preventivas.

Una vez el SGA ya se encuentre cien por cien operativo, el ejercicio de seguimiento

mediante la planificación de auditorías internas revestirá igual o mayor importancia en el

caso de identificar no conformidades.

La incorporación de medidas preventivas y correctoras debe recibir la consideración de

esencial, ya que sin ellas se reducen las probabilidades de continuidad y perdurabilidad del

SGA y se dificulta la mejora continua del sistema.

II.1.5. FASE V – Certificación

Una de las particularidades y atractivos de un SGA basado en la ISO 14001 es la posibilidad

de certificar el sistema. Dicho estatus se alcanza mediante la intervención de terceras

personas en calidad de entidades de certificación avaladas y acreditadas por la Entidad

Nacional de Acreditación (ENAC).

Una vez el SGA de CEMET, S.A. alcance su nivel de implantación óptimo con garantías de

perdurabilidad, el siguiente paso natural es el proceso de certificación, cuya superación

resultará en la obtención de un certificado con validez de 3 años conforme CEMET, S.A.cumple con los requisitos estipulados en la ISO 14001.

II.2. Cronograma de implantación del SGA

A continuación se presenta el cronograma de implantación del SGA. Se ha considerado una

duración total de un año, en el cual se distribuyen en unidades de tiempo mensuales las

distintas fases descritas en los apartados anteriores.


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Figura II.1. Cronograma de Implantación del SGA

2013 2014

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Fase I – Análisis de la situación de partidaFase II – PlanificaciónFase III – ImplantaciónFase IV – VerificaciónFase V - Certificación

II.3. Manual de Gestión Ambiental

En este apartado se desarrolla el Manual de Gestión Ambiental de CEMET, S.A. elaborado

por el equipo de implantación del SGA y aprobado por la dirección.

Se presenta con el formato diseñado para la organización en cuestión, y como información

relevante destaca:

Código del documento (Cod.) : MG01

Última revisión en vigor (Rev.): 00

Cuadro de seguimiento de modificaciones

Fecha de última revisión: SEP. 2014

Norma de referencia: UNE-EN ISO 14001:2004



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CEMET Cementos del Mediterráneo

MANUAL DEGESTIÓN AMBIENTAL

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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

- MG01 -

SEGÚN UNE-EN ISO 14001:2004

ELABORADO REVISADO APROBADO

Fecha Fecha Fecha

REVISIÓN MODIFICACIÓN FECHA

00 Primera edición 29/09/2014


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INDICE DE CONTENIDOS

1. PRESENTACIÓN

1.1. CEMET, S.A.

1.1.1. Actividad

1.1.2. Ubicación

1.1.3. Número de empleados

1.2. Mapa de procesos

1.3. Organigrama

2. ALCANCE DEL SISTEMA

3. REQUISITOS GENERALES

4. POLÍTICA AMBIENTAL

5. PLANIFICACIÓN

5.1. Aspectos ambientales

5.2. Requisitos legales

5.3. Objetivos y metas

6. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

6.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

6.2. Competencia, formación y toma de conciencia

6.3. Comunicación

6.4. Documentación

6.5. Control de documentos

6.6. Control operacional

6.7. Preparación y respuesta ante emergencias

7. VERIFICACIÓN

7.1. Seguimiento y medición

7.2. Evaluación del cumplimiento legal

7.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

7.4. Control de los registros

7.5. Auditoría interna

8. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN


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1. PRESENTACIÓN

Cementos del Mediterráneo S.A., o CEMET, S.A., es una empresa dedicada a la fabricaciónde cemento portland para la construcción. En comparación con otras instalaciones de su

mismo ámbito industrial la planta de producción es relativamente pequeña, sin embargo, a

causa de las buenas condiciones de ubicación y productividad, ha sido recientemente

adquirida por una multinacional del sector con gran presencia en el mercado nacional e

internacional y con futuras expectativas de desarrollo y crecimiento.

En parte debido a los recientes cambios acontecidos en la estructura jerárquica

organizacional y a la nueva filosofía directiva; y en parte debido a las actuales demandas de

producción de cemento de forma responsable con el medio ambiente, CEMET, S.A. ha

considerado oportuna la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (en adelante

SGA).

Debido a su amplio reconocimiento a nivel global y a su posible certificación, CEMET, S.A.

ha optado en basar su modelo de SGA en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004, “Sistemas de

gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.” (en adelante ISO 14001),

publicada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y la

Organización Internacional de Estandarización (ISO).

1.1. CEMET, S.A.

1.1.1. Actividad

CEMET, S.A. es una instalación industrial cuya principal actividad se centra en la producción

de cemento portland, comúnmente conocido como cemento gris ordinario, el cual se emplea

como agente aglomerante en la preparación de hormigones, morteros y revestimientos para

la construcción.

Como actividades adicionales, pero no por ello menos importantes, en el establecimiento de

CEMET, S.A. también de desarrollan tareas administrativas, comerciales, de control de

calidad y de mantenimiento de las instalaciones.

El proceso productivo, cuyo diagrama de procesos puede consultarse en el apartado 1.2 del

presente manual MG01, engloba de forma general los siguientes aspectos:


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1) Extracción de materias primas, pre-triturado in situ y transporte a las instalaciones;

2) Recepción en las tolvas de la molienda;3) Trituración de la “harina cruda”, homogeneización y almacenaje en silos;

4) Calcinación de la harina cruda en hornos rotativos para la obtención de “clinker” ;

5) Enfriamiento, molienda de “clinker”, adición de yeso y almacenaje en silos;

6) Ensacado neumático y palletizado del “cemento gris”;

7) Pre almacenaje, preparación y expedición de pedidos.

1.1.2. Ubicación

La planta de producción de cemento se ubica en el término municipal de Tarragona, en

concreto en el polígono industrial Riu Clar situado al noroeste de la capital tarraconense. El

terreno propiedad de CEMET, S.A. figura en el registro catastral como área de uso

industrial, ocupando aproximadamente 53.000 m2.

El lugar de explotación de recursos minerales, o mina, se encuentra en el término municipal

de Valls, al sur del núcleo urbano y a 20 Km de la planta cementera. El terreno está

destinado a la extracción de áridos al aire libre, se encuentra delimitado mediante verja

metálica de alambre y consta de un pequeño edificio de oficinas. El área total de la

explotación es de 20.000 m2.

La ubicación reúne unas condiciones de conectividad excelentes para las operaciones de

transporte de materias primas y de expedición del producto acabado:

5,8 Km del puerto de Tarragona y 90 Km del puerto de Barcelona, dos importantes

puertos de contenedores marítimos y materiales áridos. Acceso a las vías terrestres AP-7, AP-2 y N-340.

Cercanía de terminales de transporte ferroviario.

1.1.3. Número de empleados

CEMET, S.A. está compuesta por 121 trabajadores en plantilla, cuyos puestos de trabajo se

dividen en siete centros:


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Tres edificios de Oficinas: 1) Oficinas principales de administración y dirección; 2)

oficina técnica de la mina; 3) Oficina técnica del laboratorio de aseguramiento de la

calidad.

Un edificio destinado al molido de materias primas y subproducto, Molienda.

Almacén de materias primas intermedias y sistema de cintas de transporte.

Sala de Hornos (y tres hornos rotativos al aire libre)

Edificio de mantenimiento con sección de taller mecánico, taller eléctrico y almacén

de repuestos.

Edificio de ensacado y palletización de producto final

Camiones de transporte de materias primas desde la mina

La distribución de empleados según actividad y su distribución en turnos de trabajo se

presenta en la Tabla II.1 siguiente:

Tabla II.1. Distribución de empleados de CEMET, S.A.

ACTIVIDAD NºDISTRIBUCIÓN PORFUNCIONES

DISTRIBUCIÓN PORTURNO

Dirección 1 1 Director ejecutivo Turno partido

Contabilidad 31 Coordinador dedepartamento

2 ContablesTurno partido

Departamento deRR.HH.

41 Coordinador dedepartamento

3 AdministrativosTurno partido

Informática 1 1 Informático Turno partido

Departamento

Comercial 2 2 Comerciales

Turno partido / Jornada inmission

Logística yExpediciones

41 Coordinador dedepartamento

3 AdministrativosTurno partido

Departamento deSeguridad y Medio Ambiente

2

1 Responsable deSeguridad y Medio Ambiente

1 Técnico adjunto

Turno partido


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ACTIVIDAD NºDISTRIBUCIÓN PORFUNCIONES

DISTRIBUCIÓN PORTURNO

Departamento deCalidad

8

1 Coordinador / jefe dedepartamento

1 Coordinador segundoTurno partido

6 técnicos de laboratoriosdistribuidos en 3 equipos de2 personas

1 equipo por turno:mañana, tarde, noche

Compras yrepuestos

1 1 Responsable de compras Turno partido

Explotación minera

Oficina técnica11

1 Ingeniero de minas Turno partido

2 Oficiales de explotación

10 técnicos de explotaciónen 2 equipos de 5 personas

1 Oficial y 1 Equipo porturno: mañana, tarde

Transporte 82 equipos de 4transportistas

Dos turnos: mañana y tarde

Molienda y silos dealmacenamiento 21

3 oficiales de molienda

3 suboficiales de molienda

3 equipos de molienda de 5personas

1 oficial, 1 suboficial y 1equipo de molienda porturno: mañana, tarde,noche

Oficina de hornos y

3 hornos rotativosde campo

15

3 oficiales de horno

3 suboficiales de horno

3 equipos de 3 personas

1 oficial, 1 suboficial y 1equipo de hornos por turno:mañana, tarde, noche

Edificio deensacado ypalletización (x2)

15

3 oficiales

3 equipos de 6 personasdistribuidas entre las 2líneas

1 oficial y un equipo porturno: mañana, tarde,noche

Almacén deproducto acabado y

logística

11

1 responsable de almacén Turno partido

2 equipos de carretillaselevadoras de 5 personas 1 por turno: mañana y tarde

Taller demantenimiento /Eléctricos

14

1 oficial taller

1 oficial electricistaTurno partido

3 equipos de 2 personas entaller de mantenimiento

3 equipos de 2 electricistas

1 equipo de mantenimientoy 1 equipo de electricistaspor turno: mañana, tarde,noche



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1.2. Mapa de procesos

La actividad central de CEMET, S.A. es la producción de cemento gris, como ya se hadestacado en el apartado 1.1.1 del presente manual MG01. Para poder entender de forma

más detallada los procesos que implica, a continuación se presenta la Figura II.2, en la que

se muestra, de forma lógica, el flujo de las distintas fases por las que pasa la materia prima

hasta la obtención de cemento portland.

Figura II.2. Diagrama de procesos de CEMET, S.A.

Extracción de Materias Primas

• La caliza y la arcilla se extraenmediante explosivos.

• Pretriturado in stu.

• Carga de camiones con palas

cargadoras.

Transporte a la planta de

producción• Camiones bolquete trasladan

el material a planta

• La descarga se realiza en las

tolvas de la molienda

Molienda y homogeneización

• Trituración a granulometrias adec-

uadas en molinos pendulares (x5)

• Posteriormente, el material esconducido mediante cintas a los

silos de homogeneización

Calcinación

• Mediante cintas, se dosifica el

"crudo" en los hornos rotativos

(x3).• Como producto resultante se

obtiene "clinker".

Molienda de Clinker

• Los nódulos de clinker se enfrían en

"mesas de aire".

• Una vez frío, es conducido a los

molinos de bolas (x5) donde se muele el

material hasta obtener el "cementogris".

Envasado y palletización

• Almacenamiento en silos

conectados a las líneas de

ensacado pneumático (x2) o de

llenado de "bigbags".

•

Palletización mediante sistemarobotizado.

Expedición

• Almacenage en nave de producto

acavado.

• Preparación de pedidos.

• Carga de Contenedores o de camio-

nes mediante carretillas elevadoras.

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7

FUENTE: Elaboración propia. Adaptación de CEMEX (2014).


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1.3. Organigrama

Debido al gran número de múltiples departamentos que conforman la jerarquía de CEMET,S.A. se ha optado por diferenciar el organigrama de aquellas actividades de tipo

administrativo, y el organigrama de las actividades productivas.

A continuación se presentan ambos organigramas:


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Figura II.3. Organigrama de Actividades Administrativas

DirectorGeneral

Resp. deCalidad

Técnicos delaboratorio (x6)

Ayudante

Resp. deSeguridad y

Medio Ambiente

Ayudantetécnico

Resp. deContabilidad

Contables(x2)

Resp. deRRHH

Administrativos(x3)

Resp. deLogística y

Expediciones

Administrativos(3)

Comerciales (x2) Resp. deCompras

Informático



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DirectorGeneral

Responsable deExplotación

(Ing. de minas)

Técnicos deexplotación (x10)

Oficiales deexplotación (x2)

Transportistas(x8)

Oficiales deMolienda (x3)

Técnicos demolienda (x15)

Suboficiales deMolienda (x3)

Oficiales deHorno (x3)

Técnicos dehorno (x9)

Suboficiales deHorno (x3)

Oficiales deensacado (x3)

Técnicos deensacado y

palletización(x12)

Resp. almacénde producto

acabado

Conductores de

carretillaelevadora (x10)

Oficial deMantenimiento

Mecánicos (x6)

OficialElectricista

Electricistas (x6)

Resp. deSeguridad y

Medio Ambiente

Ayudantetécnico

Resp. de

Calidad

Técnicos deLaboratório

(x6)

Ayudante

Figura II.4. Organigrama de Actividades Productivas



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2. ALCANCE DEL SISTEMA

Geográficamente, el SGA es aplicable a las actividades y actuaciones que se lleven a caboen las instalaciones de Valls (Mina) y de Tarragona (Planta Cementera).

Referente a las actividades, el SGA es aplicable a:

Todas las actuaciones y actividades que se desarrollen en las instalaciones de

extracción de materias primas ubicadas en el término municipal de Valls; así como las

actividades de trasiego y transporte de las materias primas mediante vehículos de

carga (camiones de aridos) hasta las instalaciones de CEMET, S.A. en Tarragona.

Todas las actuaciones y actividades que se desarrollen en la planta de producción de

cemento, desde la recepción y pre-tratamiento de las materias primas, hasta la

expedición del producto acabado, incluyendo actividades administrativas y de

mantenimiento de las instalaciones.

El SGA no es aplicable a:

Las actividades de transporte de materias primas, equipos, y mercancías en general

que lleguen a cualquiera de las instalaciones de CEMET, S.A. mediante terceraspersonas o transportistas ajenos.

Las actividades de transporte del producto acabado una vez ha sido expedido

mediante terceras personas o transportistas ajenos.

3. REQUISITOS GENERALES

En base a lo estipulado en el punto 4.1 de la ISO 14001, CEMET, S.A. se compromete a

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente su SGA. Para

asegurar la consecución de tales requisitos, CEMET, S.A.:

Desarrolla la Política Ambiental de CEMET, S.A. en el apartado 4 del presente manual

MG01, adaptada al tipo de actividad que desempeña y a los objetivos y metas

estipulados en el apartado 1.5.3 también del presente documento.

Identifica los aspectos ambientales asociados al proceso de producción de cemento gris

en el apartado 1.5.1 del presente manual MG01, con el fin de poder determinar los

impactos ambientales significativos.


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Determina los requisitos legales que sean de aplicación a CEMET,S.A., los cuales se

hallan listados en apartado 1.5.2 del presente documento.

Asegura el cumplimiento de la política definida y la idoneidad del SGA mediante el

desarrollo de actividades de seguimiento y control; y la planificación de auditorías

internas de revisión tal y como se define en el apartado 7 del presente manual MG01.

Definir y documentar el alcance del SGA, el cual se presenta en el apartado anterior 2

del presente manual MG01.

4. POLÍTICA AMBIENTAL

A continuación, se presenta la Política Ambiental de CEMET, S.A. Se presenta con el

formato diseñado para la organización, y como información relevante destaca:

Código del documento (Cod.) : MG01-PA

Última revisión en vigor (Rev.): 0

Fecha de última revisión por parte del Director General: Septiembre 2014

Norma de referencia: UNE-EN ISO 14001:2004

Compromiso y firma del Director General de CEMET, S.A.


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POLÍTICA AMBIENTALCod. MG01-PA

Rev. 01

En nuestro afán por cumplir con las expectativas actuales de desarrollo sostenible, y

con el firme compromiso de velar por la continua protección del medio ambiente la Alta

Dirección de CEMET, S.A. marca como objetivo primordial el desarrollo de todas las

actividades de forma acorde y respetuosa con lo estipulado.

En base a ello, CEMET, S.A. difunde su política ambiental como piedra angular de su

compromiso de:

o Implantar un Sistema de Gestión Ambiental y diseñar un proceso de continuo

seguimiento y control de su progreso y mantenimiento en el tiempo.

o Ofrecer el marco de referencia para el establecimiento de objetivos

consensuados, medibles y alcanzables; y su promoción y entendimiento.

o Asegurar la adjudicación de suficientes recursos necesarios para el cumplimiento

de las metas marcadas.

o Cumplir con la legislación vigente y aplicable, estableciendo un proceso cíclico de

revisión del marco jurídico y adaptando toda actividad en base a la evolución delmismo; priorizando el principio de prevención.

o Establecer una dinámica exhaustiva de control, gestión y minimización de los

aspectos ambientales derivados de las actividades extractivas, de transporte, de

producción y de almacenamiento.

o Identificar aquellas situaciones de riesgo y emergencias ambientales y disponer

de los medios adecuados para su prevención, erradicación o limitación.

o Reducir la cantidad de residuos generados e incrementar el input de material

reciclado en el proceso productivo.

Adicionalmente, adoptamos el compromiso de informar y promover la cooperación de

todas las personas componentes de CEMET, S.A.; poniendo a disposición y

conocimiento de todos los integrantes de la organización, y de las terceras partes

interesadas, la presente política.

Septiembre 2014

DIRECTOR GENERAL


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5. PLANIFICACIÓN

5.1. Aspectos ambientales

Los aspectos ambientales de las actividades productivas de cemento Portland por parte de

CEMET, S.A. son resultado de los procesos identificados en el flujograma de entradas y

salidas Figura II.5 siguiente:

Figura II.5. Flujograma de procesos productivos de CEMET, S.A.

Para la identificación de los aspectos e impactos derivados CEMET, S.A. dispone del

procedimiento MG01-P-01, “Aspectos Ambientales”, el cual define la metodología para la

identificación y evaluación de los mismos en los ámbitos de:


Transporte a Planta de Producción


Calcinación

Molienda de Clinker

Envasado y Palletización

Expedición

Energía

Energía

EnergíaRec. Nat.

Energía

Energía

Energía

Energía

Residuos

Emisiones,vertidos

Ruido, Polvo

Emisiones

Ruido, Polvo,Residuos

Residuos

Emisiones,vertidos

FUENTE: Elaboración propia. Adaptado de Carretero (2007).


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Afectación a la atmósfera

Afectación al suelo

Afectación al agua

Generación de Residuos

Consumo de Recursos Naturales

El proceso metodológico de identificación, evaluación y seguimiento seguirá el orden lógico

reflejado en la Figura II.6 siguiente.

Figura II.6. Metodología de identificación y evaluación de Aspectos Ambientales

Equipomultidisciplinar

Responsable de Seguridad yMedio Ambiente

Identificación de Aspectos eImpactos Ambientales

(MG01-P-01)

Evaluación del Nivel deImpacto Ambiental

(MG01-P-01)

Medidas Preventivas yCorrectoras

(MG01-P-08)

Seguimiento ymedición

(MG01-P-06)

Registro(MG01-P-09)



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El equipo multidisciplinar conformado por los representantes de los distintos departamentos

y cuyo responsable es el responsable de Seguridad y Medio Ambiente, se reunirá y

generará la identificación de los aspectos y sus impactos ambientales asociados.

Seguidamente, el mismo equipo procederá a la evaluación del nivel o relevancia de impacto

para cada uno de los impactos ambientales identificados según estipula el procedimiento

MG01-P-01.

Las medidas preventivas y correctoras que se crean oportunas en función del resultado de

la identificación y evaluación de impactos ambientales se gestionarán bajo los criterios

marcados en el procedimiento MG01-P-01, “Medidas Preventivas y Correctoras”.

El seguimiento y medición, bajo los parámetros estipulados en el procedimiento MG01-P-06

de las medidas aportadas e implementadas, será competencia del responsable de

Seguridad y Medio Ambiente, así como su pertinente registro según queda definido en el

documento MG01-P-09, “Control de Registros”.

5.2. Requisitos legales

CEMET, S.A. en su decisión de implementar un SGA, asume la responsabilidad de darcumplimiento a los requisitos legales del marco normativo ambiental de la unión europea, el

Estado Español, la CC.AA. de Catalunya y la respectiva a los términos municipales de

Tarragona y Valls; y adicionalmente a las disposiciones estipuladas en el punto 4.3.2 de la

norma ISO 14001.

Para la consecución de dichos requisitos, CEMET, S.A. dispone del procedimiento MG01-P-

02, “Requisitos Legales”, en el que se detalla la normativa de apl icación para las

instalaciones productivas de cemento en base a los siguientes parámetros ambientales:

Emisiones a la atmósfera y prevención de la contaminación

Vertidos y descargas al suelo

Vertidos al agua

Generación de Residuos


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5.3. Objetivos y metas

La finalidad del presente Manual de Gestión Ambiental MG01 es el dar cumplimiento a loscompromisos de protección ambiental adquiridos por el estamento directivo de CEMET,

S.A., y todos sus integrantes, mediante la publicación de la Política Ambiental, consultable

en el apartado 4.

En base a ello, los objetivos marcados en el momento de publicación vigente del presente

manual son los siguientes:

Implantar un Sistema de Gestión Ambiental y diseñar un proceso de continuo

seguimiento y control de su progreso.

Ofrecer el marco de referencia para el establecimiento de objetivos medibles y

alcanzables.

Servir como marco de referencia para la adjudicación de los recursos necesarios

para el cumplimiento de las metas marcadas.

Cumplir con la legislación vigente y aplicable, estableciendo un proceso acorde de

revisión del marco jurídico y adaptando toda actividad en base a la evolución del

mismo.

Identificar los riesgos ambientales asociados y disponer de los medios adecuados para

su prevención, erradicación o limitación.

Establecer una dinámica exhaustiva de control, gestión y minimización de los aspectos

ambientales derivados de las actividades extractivas, de transporte, de producción y

de almacenamiento.

Reducir la cantidad de residuos generados e incrementar el input de material reciclado

en el proceso productivo.

Adicionalmente, como metas destacables cabe mencionar:

Alcanzar el nivel exigido de madurez del SGA en su fase de implantación y posterior

mantenimiento.

Asegurar la perdurabilidad del SGA en el tiempo.


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1r Nivel

2º Nivel

3r Nivel

Perseguir la mejora continua del SGA y por ende de las actividades desarrolladas en

CEMET, S.A., en su compromiso de protección ambiental y prevención de impactos

ambientales.

6. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

6.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Seguidamente, se presenta la Figura II.7 de responsabilidades del SGA. En ella se

especifica la jerarquía de responsabilidades en la implantación, mantenimiento y verificación

del sistema, así como los recursos y figuras propuestas en materia de sustitución de

poderes en casos extraordinarios.

Figura II.7. Jerarquía de responsabilidades del SGA de CEMET, S.A.

El 1r Nivel de responsabilidad recae sobre el Director General de CEMET, S.A., cuyo

estamento jerárquico tiene la responsabilidad de, en primer lugar, impulsar y velar por la

correcta implantación y el correcto mantenimiento del SGA; y en segundo lugar, verificar y

revisar su evolución, certificación y mejora continua.

Director General

Responsable deSeguridad y Medio Ambiente

Responsablede Calidad

Responsable deExplotación



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Asimismo, el Director General es la figura de máximo rango que asume los compromisos y

las estrategias reflejadas en la Política Ambiental de CEMET, S.A. presentada en el

apartado 4 del presente documento MG01.

El 2º Nivel de responsabilidad recae sobre el Responsable del Departamento de Seguridad y

Medio Ambiente. Éste, en calidad de máximo representante técnico durante las fases de

planificación, implantación y seguimiento del SGA es el verdadero motor promotor de la

correcta adaptación del sistema así como el órgano ejecutor de cambios y modificaciones

resultado de la evolución del SGA. Sus poderes y actuaciones, sin embargo, quedarán

limitados y supeditados al 1r Nivel anteriormente descrito.

Finalmente, el 3r Nivel de responsabilidad tiene poderes en calidad de asistencia al 2º Nivel,

pudiendo desarrollar funciones específicamente detalladas por el Responsable del

Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. En casos extraordinarios (descritos en la

instrucción técnica MG01-IT-02) en los que tanto los niveles 1º y 2º no puedan personarse

en las instalaciones y no sean localizables, éstos podrán asumir los poderes y funciones

específicas de los niveles superiores sólo en las instalaciones en las que desarrollan su

actividad habitualmente: el responsable del Departamento de Calidad en la planta de

Tarragona y el Ingeniero de Minas en la instalación de explotación minera de Valls.

6.2. Competencia, formación y toma de conciencia

CEMET, S.A. considera el recurso humano como el engranaje productivo, dinamizador y

ejecutor de todas las actividades realizadas a cabo en sus instalaciones, incluyendo el velar

por la protección del medio ambiente.

En adición a ello, entiende que todo personal debe estar debida y adecuadamente

informado, concienciado y formado para acometer su actividad con las competencias que sele exigen y sin causar impactos en el medio. Es por ello, por lo que se considera necesaria

la parametrización de las tareas destinadas a ello mediante el procedimiento MG01-P-03,

“Competencia, formación y toma de conciencia”.

En la Figura II.8 siguiente, se muestra el diseño del programa de formación elaborado por

CEMET, S.A.:


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Figura II.8. Organización de la formación en CEMET, S.A.

6.3. Comunicación

La comunicación, para CEMET, S.A., trasciende la mera transmisión de información, puesto

que considera que es mediante dicha vía por la que se origina cualquier cambio en la

dinámica del SGA, y en el aprecio que terceras partes puedan tener de la institución.

Para asegurar la correcta transmisión interdepartamental y a distintos niveles

organizacionales de información se ha constituido el procedimiento MG01-P-04,

“Comunicación”, el cual establece los criterios para ambas comunicaciones internas y

externas:

La Figura II.9 siguiente, refleja la organización de la comunicación ambiental en CEMET,

S.A.

Programa deconcienciación yformación inicial

MG01-P-03

Programa deformación cíclico

(MG01-P-03)

Fase de implantacióndel SGA

Incorporación depersonal nuevo

Cíclicamente segúncriterio del coordinador

En supuestosextraordinarios

Amplia cobertura temática,énfasis en la concienciación yasentamiento de conceptos.

Procedimientos e instruccionestécnicas.

Temática general con particularenfoque en posibles no

conformidades, conductasinapropiadas, uso de

materiales y equipos, etc.

Registro de actividadesformativas.

Registro de aptitudes ycompetencias personales

MG01-P-09



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Figura II.9. Organización de la comunicación ambiental en CEMET, S.A.

6.4. Documentación

CEMET, S.A. se compromete a dar cumplimiento al apartado 4.4.4 de la Norma ISO 14001,

la cual toma como referencia para la implantación del SGA. Por ello, la documentación

elaborada y asociada al sistema es la siguiente:

El Manual de Gestión Ambiental, MG01, constituido por el presente documento.

La presentación de CEMET, S.A., sus características organizacionales y su actividad

industrial, consultable en el apartado 1 del presente documento.

CEMET, S:A:

Comunicacióninterna

MG01-P-04

Comunicaciónexterna

(MG01-P-04)

Aspectos relacionados con la im-plantación, control, seguimiento ycorrección del SGA

Comunicación verbal, circulares,correos electrónicos; tableros deanuncio; boletines y publicacio-nes; reuniones y actas; buzón desugerencias

Aspectos relacionados con la di-fusión del compromiso y alcancede la protección ambiental.

Correo electrónico, postal y lla-madas telefónicas; página web;comunicaciones de prensa; publi-cidad; informes y declaraciones; jornada de puertas abiertas;organización de eventos públicos,etc.

Registro (MG01-P-09) ycontrol documental

(MG01-P-05)



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El alcance del SGA, recogido en el apartado 2

Política Ambiental de CEMET, S.A., MG01-PA, consultable en el apartado 4 del

presente manual.

Los objetivos y metas establecidos por la directiva, recogidos en el apartado 5.3.

Los procedimientos documentados y registros requeridos por la norma, e instrucciones

técnicas consideradas necesarias por CEMET, S.A.

6.5. Control de documentos

Los parámetros de control documental de CEMET, S.A. para su SGA quedan definidos por

los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-0 de “Control y Edición de Documentos” y

“Control de Registros” respectivamente.

Mediante la creación y observación de los criterios estipulados en los procedimientos

mencionados en todas las actividades de gestión ambiental que requieran la creación de

documentación se asegurará la consecución de lo requerido en los apartados 4.4.5 y 4.5.4

de la norma de referencia ISO 14001.

6.6. Control operacional

La Norma ISO 14001, en su apartado 4.4.6, exige la integración del control operacional de

las actividades destinadas a la mejora y protección del medio ambiente en el SGA. Para dar

cumplimiento a dicho requisito, CEMET, S.A. ha optado por disponer de distintos

procedimientos e instrucciones asociados al Manual de Gestión Ambiental MG01.

Éstos documentos operacionales dan cobertura a distintos factores que el SGA considera

críticos en su consecución de objetivos de gestión y protección ambiental a largo plazo. La

Figura II.10 refleja el marco bajo el cual se desarrolla el control operacional del SGA de

CEMET, S.A.:


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Figura II.10. Control Operacional del SGA de CEMET, S.A.

6.7. Preparación y respuesta ante emergencias

Con la finalidad de conocer de antemano los posibles escenarios de emergencia con

potencial afectación al medio ambiente, tal y como exige el punto 4.4.7 de la norma de

referencia ISO 14001, CEMET, S.A. dispone de la Instrucción técnica MG01-IT-02,

“Preparación y respuesta ante emergencias”.

En ella se define con detalle la metodología utilizada para la identificación de dichos

escenarios de riesgo, en la cual se incluye el programa de revisión periódica de la propia

instrucción y la conveniente revisión después del acontecimiento de sucesos inesperados.

Adicionalmente, se ofrecen las pautas detalladas de actuación ante dichos escenarios entre

las que se destacan la jerarquía de responsabilidades en una emergencia y los medios

paliativos de los impactos antes de poder ofrecer medidas de control más robustas.

CONTROL OPERACIONAL

MG01

Aspectos Ambientales: Permite la identificación de los aspectosambientales con mayor impacto sobre el medio, con el fin de poderestablecer medidas preventivas y /o correctoras.

Seguimiento y medición: Asegura la adecuadadisposición de herramientas y metodologías de controlde los elementos del SGA.

No conformidad, acción correctiva y preventiva:

Parametriza y gestiona las medidas de prevención,eliminación y mitigación de impactos ambientales.

Gestión de Residuos: Aporta las instrucciones detalladasde la actividad de gestión del output residual.

Preparación y respuesta ante emergencias: ofrece las pautas deactuación ante escenarios de emergencias con potenciales riesgospara el medio ambiente.



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7. VERIFICACIÓN

7.1. Seguimiento y medición

En la dinámica resultante de la implantación de un SGA, el seguimiento y medición de los

procesos productivos con impactos sobre el medio ambiente es tan importante como el

control operacional (apartado 6.6), y cobra especial relevancia cuando CEMET, S.A.

pretende dar continuidad y perdurabilidad en el tiempo al SGA siguiendo los dictámenes de

la Norma ISO 14001.

El feedback obtenido de los ejercicios de seguimiento y medición permitirá la

correspondiente adecuación y evolución de los contenidos y medidas preventivas y

correctivas integradas en el SGA, pudiendo así maniobrar hacia la dirección correcta.

Mediante el procedimiento MG01-P-06, “Seguimiento y Medición”, CEMET, S.A. cubre sus

necesidades en este sentido, dando cumplimiento a lo estipulado en el punto 4.5.1 de la

norma de referencia ISO 14001 y ofreciendo las pautas para:

La definición de la figura responsable del seguimiento y medición, y sus competencias.

El programa de seguimiento y medición de los procesos con impacto ambiental, asícomo la frecuencia necesario con la que se debe hacer.

El control y la calibración de los instrumentos y dispositivos de medición.

El adecuado registro y documentación de las actividades realizadas según los

procedimientos MG01-P-09 y MG01-P-05 respectivamente.

7.2. Evaluación del cumplimiento legal

Como parte de los compromisos adquiridos por CEMET, S.A. en su Política Ambiental

(apartado 4) y sus objetivos y metas (apartado 5.3), en la búsqueda continua de la

excelencia medio ambiental, existe la necesidad de evaluar y asegurar el cumplimiento de

los requisitos legales, los cuales quedan definidos mediante el procedimiento MG01-P-02,

“Requisitos Legales”.

Mediante la disposición y seguimiento del procedimiento MG01-P-07, “Evaluación del

Cumplimiento Legal”, CEMET, S.A. pretende dar cumplimiento a dicho requisito y a lo

estipulado en el punto 4.5.2 de la norma de referencia ISO 14001.


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7.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Como resultado del seguimiento y medición de los parámetros operacionales con potencialriesgo de impacto ambiental, CEMET, S.A. asume la responsabilidad de gestionar y

controlar las no conformidades identificadas en el SGA mediante la disposición de acciones

correctivas (AACC) o acciones preventivas (AAPP), tal y como indica la norma de referencia

ISO 14001 en su punto 4.5.3.

A raíz de dicho compromiso, CEMET, S.A. desarrolla el procedimiento MG01-P-08, “No

conformidad, acción correctiva y acción preventiva” para dar cumplimiento de ello.

7.4. Control de los registros

La adecuada gestión y control de los múltiples registros generados a raíz de la implantación

y funcionamiento del SGA de CEMET, S.A. es de vital importancia, no sólo para asegurar el

eficaz seguimiento y verificación de su evolución, sino en vistas a la obtención de la

certificación externa del SGA según la Norma ISO 14001.

CEMET, S.A., con el objeto de satisfacer las necesidades reflejadas con anterioridad, edita

el procedimiento MG01-P-09, “Control de registros” para que sirva como referencia en dichoaspecto.

7.5. Auditoría interna

CEMET, S.A. califica de significativamente útil la herramienta metodológica que ofrece la

realización de auditorías internas de primera parte, en especial, durante el control

operacional del SGA de CEMET, S.A. (apartado 6.6) y durante el proceso de seguimiento y

medición (MG01-P-06) de los impactos ambientales sobre el medio ambiente.

Con el fin de disponer de una metodología acorde a lo estipulado en el punto 4.5.5 de la

Norma de referencia ISO 14001, CEMET, S.A. dispone del procedimiento MG01-P-10,

“Auditoría Interna”, cuyo marco de referencia lo ha ofrecido la Norma UNE -EN ISO

19011:2011, “Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión”.


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8. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Con el fin asegurar el cumplimiento del apartado 4.6. de la Norma de referencia ISO 14001,el estamento directivo de CEMET, S.A. y el Director General como figura de mayor alto

rango en la organización, junto con el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, en

calidad de órgano coordinador y ejecutor del SGA, se comprometen a realizar la revisión

íntegra del SGA en los supuestos siguientes:

Por defecto, cíclicamente en periodos de un año (anualmente).

Inmediatamente después del acontecimiento de sucesos accidentales con afectación

al medio ambiente, o de la identificación de nuevos aspectos ambientales con

potencial impacto significativo sobre el medio.

Inmediatamente después de la realización de cambios sustanciales en las

instalaciones, equipos, materias primas o estructuras organizativas de CEMET, S.A.

Previamente al proceso de certificación externa del SGA o de renovación del

certificado.

Si se detecta la posibilidad de mejora o la viabilidad de implementación de MTDs.

Adicionalmente, en cumplimiento a los requisitos estipulados por la Norma ISO 14001, los

aspectos de obligada revisión serán los siguientes:

Los resultados de las auditorías internas realizadas.

Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento legal.

Las potenciales quejas, recomendaciones o sugerencias recibidas de las partes

interesadas.

El nivel de desempeño ambiental de la organización.

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas marcados.

El seguimiento de las no conformidades y el estado de las acciones correctivas y

preventivas derivadas.

El seguimiento de acciones resultantes de revisiones anteriores.

El resultado de los periodos de revisión deberán recibir el tratamiento documental y el

adecuado registro según lo estipulado en el procedimiento MG01-P-05, “Control de la

Documentación”, y en el procedimiento MG01-P-09, “Control de Registros”.


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II.4. Procedimientos Documentados

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Norma de referencia ISO

14001, en la cual CEMET, S.A. se basa para la implantación de su SGA, seguidamente se

presentan los procedimientos documentados e instrucciones técnicas asociadas al manual

de gestión ambiental MG01.

Lista de Procedimientos:

MG01-P-01 Aspectos ambientales

MG01-P-02 Requisitos legales

MG01-P-03 Competencia, formación y toma de conciencia

MG01-P-04 Comunicación

MG01-P-05 Control y Edición de documentos

MG01-P-06 Seguimiento y medición

MG01-P-07 Evaluación del Cumplimiento Legal

MG01-P-08 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

MG01-P-09 Control de los registros

MG01-P-10 Auditoria interna

Lista de instrucciones técnicas

MG01-IT-01 Gestión de Residuos

MG01-IT-02 Preparación y respuesta ante emergencias


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ASPECTOS AMBIENTALES

Cod. MG01-P-01

Fech. Sept. 2014

Rev. 00

MG01-P-01

ASPECTOS AMBIENTALESSEGÚN APT. 4.3.1 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014

ÍNDICE

1. Introducción2. Objeto

3. Alcance

4. Desarrollo

5. Flujograma de producción

6. Identificación de los Aspectos Ambientales de CEMET, S.A.

7. Evaluación de los Impactos Ambientales


Fecha Fecha Fecha




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Cod. MG01-P-01

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Rev. 00

1. Introducción

Con la finalidad de tener acotados todos los potenciales riesgos de afectación al medio

ambiente, CEMET, S.A. ha diseñado el presente procedimiento MG01-P-01 de Aspectos

Ambientales.

2. Objeto

En el presente procedimiento ambiental, se especifica la metodología empleada para la

identificación de los aspectos ambientales asociados a la actividad de CEMET; S.A., se

listan los aspectos identificados y se evalúan los impactos ambientales resultantes para

poder definir aquellos aspectos con potenciales impactos significativos.

3. Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todos los niveles y ámbitos de CEMET, S.A.

4. Desarrollo

Identificación de Aspectos Ambientales

Para la identificación de los aspectos ambientales de CEMET, S.A. se constituirá un

equipo especializado multidisciplinar, cuyo máximo representante será el Responsable del

Departamento de Seguridad y Medio Ambiente y los demás componentes serán los

responsables de departamento.

Se establecerá un régimen de reuniones cíclicas pactadas a partir de la reunión inicial,

para realizar el seguimiento de los aspectos identificados previamente y siguiendo lo

estipulado en el procedimiento MG01-P-06, “Seguimiento y medición”. Las sesiones

seguirán una dinámica brainstorm (tormenta de ideas), y todas las intervenciones asícomo las conclusiones resultantes serán documentadas y registradas como se describe

en los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-09 respectivamente.

El alcance de los aspectos ambientales objeto de análisis será de:

a) Afectación a la atmósfera

b) Afectación al suelo

c) Afectación al agua

d) Generación de Residuos

e) Consumo de Recursos Naturales


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Evaluación del Impacto Ambiental

La evaluación del Impacto ambiental se realizará a partir de los resultados obtenidos en la

identificación de Aspectos Ambientales.

Para ello, el equipo anteriormente descrito, dispondrá de unos criterios cualitativos de

probabilidad de ocurrencia y consecuencias, los cuales se presentan a continuación, y

que llevan asociado un valor numérico que deberán asignar a cada uno de los impactos

ambientales identificados.

Probabilidad deocurrencia

Raramente 1

Esporádica 2

Diaria 3

Consecuencias

Insignificantes 1

Tolerables 2

Moderadas 3

Graves 4

Catastróficas 5

El resultado de la combinación de criterios cualitativos se deberá consultar en la matriz de

Nivel del Impacto Ambiental presentada a continuación:

ConsecuenciasInsignificantes Tolerables Moderadas Graves Catastróficas

1 2 3 4 5

Probabilidad

de

ocurrencia

Diaria 3 4 5 6 7 8

Esporádica 2 3 4 5 6 7

Raramente 1 2 3 4 5 6


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Rev. 00

A partir de los resultados de la matriz de Significatividad del Impacto Ambiental se

obtendrá la escala de valores de nivel de impacto ambiental siguiente:

Impacto Insignificante 2

Impacto Tolerable 3

Impacto Moderado 4

Impacto Significativo 5

Impacto Grave 6

Impacto Muy Grave 7

Impacto Intolerable 8

5. Flujograma de producción


Transporte a Planta de Producción


Calcinación

Molienda de Clinker

Envasado y Palletización

Expedición

Energía

Energía

EnergíaRec. Nat.

Energía

Energía

Energía

Energía

Residuos

Emisiones,vertidos

Ruido, Polvo

Emisiones

Ruido, Polvo,Residuos

Residuos

Emisiones,vertidos


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6. Identificación de los Aspectos Ambientales de CEMET, S.A.

A continuación se presentan los Aspectos Ambientales identificados en función del factor

ambiental afectado.

FactorAmbiental

AspectoAmbiental

ProcesoProductivo

Impacto

Atmósfera Emisiones Fijas

Pre-trituradora Emisión de

partículas ensuspensiónMolienda

Calcinación deClinker

Polución atmosféricapor emisión de CO,CO2, NOx y SOx debida a lacombustión decombustibles fósiles

Caldera de aguasanitaria

Atmósfera

Emisiones Móviles

Carga y transportede Mat. Primas

Polución atmosféricapor emisión de CO2,

NOx y SO2 debida ala combustión decombustibles fósiles

Almacenaje yexpedición depedidos

Generación deruidos

Extracción mineral(explosivos) Generación de

ruidos y vibracionesPlanta deproducción

Suelo

Movimiento detierras

Extracción mineralMovimiento detierras

Vertido de agentescontaminantes

Taller demantenimiento

Vertido de:

Aceites y grasas

Disolventes

Productosquímicos

Combustible ohidrocarburos

Taller eléctrico

Transporte


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FactorAmbiental

AspectoAmbiental

ProcesoProductivo

Impacto

AguaVertido de aguasresiduales

Servicios, aseos yvestuarios

Vertido de aguasgrises al sistema dealcantarillado

Generaciónde

Residuos

Residuospeligrosos

Taller de

mantenimiento

Generación deresiduos peligrosos:

Aceites, grasas,y envasesusados

Disolventes yenvases usados

Baterías y pilas

Fluorescentes

Taller eléctrico

Generaciónde

Residuos

Residuos inertes

Extracción mineralGeneración detierras no

aprovechables

Trasiego ytransporte dematerias primas

Generación derestos áridosMolienda

Calcinación deClinker

Residuos urbanos

Actividadesadministrativas

Generación deResiduos sólidosurbanos:

Papel y cartón

Plástico deembalaje

Envases

Vidrio

Residuosorgánicos

Comedor

Puntos de recogida

Envasado ypalletización


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Fech. Sept. 2014

Rev. 00

FactorAmbiental

AspectoAmbiental

ProcesoProductivo

Impacto

RecursosNaturales

Extracción yconsumo deminerales

Extracción mineral Agotamiento derecursos minerales

Consumo depapel, madera,plástico…

Embalaje Agotamiento derecursos naturales Actividades

administrativas

Consumoenergético

Transporte

Agotamiento decombustibles fósilesno renovables

Calcinación delClinker

Electricidad,calefacción, aguacaliente, etc.

7. Evaluación de los impactos ambientales

ImpactoProbabilidad de

ocurrenciaConsecuencias Nivel de

impacto

Emisión de partículas ensuspensión

Diaria (3) Tolerables (2) Significativo (5)

Polución atmosférica poremisión de CO2, NOx y SO2 debida a la combustión decombustibles fósiles

Diaria (3) Graves (4) Muy Grave (7)

Generación de ruidos yvibraciones

Esporádica (2) Moderadas (3) Significativo (5)

Movimiento de tierras Diaria (3) Tolerables (2) Significativo (5)

Vertido de:

Aceites y grasas Disolventes Productos químicos Combustible o

hidrocarburos

Raramente (1) Graves (4) Significativo (5)


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Fech. Sept. 2014

Rev. 00

ImpactoProbabilidad de

ocurrenciaConsecuencias Nivel de

impacto

Vertido de aguas grises alsistema de alcantarillado


Generación de residuospeligrosos:

Aceites, grasas, yenvases usados

Disolventes y envasesusados

Baterías y pilas Fluorescentes

Esporádica (2) Graves (4) Grave (6)

Generación de tierras noaprovechables


Generación de restos áridos Diaria (3) Tolerables (2) Significativo (5)

Generación de Residuossólidos urbanos: Papel y cartón Plástico de embalaje Envases Vidrio Residuos orgánicos

Diaria (3) Moderadas (3) Grave (6)

Agotamiento de recursosminerales

Diaria (3) Moderadas (3) Grave (6)

Agotamiento de recursosnaturales


Agotamiento de combustiblesfósiles no renovables



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REQUISITOS LEGALES

Cod. MG01-P-02

Fech. Sept. 2014

Rev. 00

MG01-P-02

REQUISITOS LEGALESSEGÚN APT. 4.3.2 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014

ÍNDICE

1. Introducción2. Objeto

3. Alcance

4. Desarrollo

5. Responsabilidades

6. Registro


Fecha Fecha Fecha




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REQUISITOS LEGALES

Cod. MG01-P-02

Fech. Sept. 2014

Rev. 00

1. Introducción

Como requisito indispensable estipulado por la norma ISO 14001 en su apartado 4.3.2,

CEMET, S.A. establece mediante el presento procedimiento MG01-P-02, “Requisitos

Legales” la determinación del marco jurídico de aplicación en materia de medio ambiente

y la metodología para mantenerlo actualizado.

2. Objeto

El objeto de este procedimiento es establecer una metodología adecuada para el análisis,

el registro y la gestión de la regulación ambiental aplicable a las actividades de CEMET,

S.A.

3. Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todos los niveles y ámbitos de CEMET, S.A. en

donde se implante el SGA.

4. Desarrollo

El análisis de los requisitos legales en materia de medio ambiente se realizará en los

distintos marcos legislativos de aplicación:

Comunidad Europea

Administración del Estado

Administración Autonómica

Administración Local

El Responsable del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente será el encargado derevisar periódicamente la legislación vigente de aplicación, pudiendo disponer de las

suscripciones oportunas a organismos informativos en la materia, en caso de

considerarse necesario.

Las fuentes de consulta recomendadas son:

Diario Oficial de la Union Europea (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/

Boletín Oficial del Estado (BOE): https://www.boe.es/

http://eur-lex.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/https://www.boe.es/https://www.boe.es/https://www.boe.es/https://www.boe.es/http://eur-lex.europa.eu/


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REQUISITOS LEGALES

Cod. MG01-P-02

Fech. Sept. 2014

Rev. 00

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España:

http://www.magrama.gob.es/es/

Portal noticiario de justicia estatal: http://noticias.juridicas.com/

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):

http://www20.gencat.cat/por

Oriol Juncosa Cajucom

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