ORDEN DE COMPRA N° 856 - Ilustre Municipalidad de Negrete

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 856RAZON SOCIAL : GREZ Y ULLOA S.A.RUT : 80.432.900-5DIRECCION : MENDOZA 512-LOS ANGELESFONO : 43-2533307

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 UN INT. DIFERENCIAL 2X25A 30MA 411504 LEGRAN 14.934 29.8685 UN AMPOLLETA H. METALICO HPIT 400W 8.800,8 44.004

Cancha Villa Los RiosNETO 73.872

IVA 14.036TOTAL 87.908

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 010805 PROVEEDOR

22-04012 ARCHIVOADJ. FACTURA

NEGRETE, Noviembre 02 de 2016.-

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Escudo_de_Negrete.svg&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Negrete.svg&h=910&w=581&sz=489&tbnid=CjY0BP7lr8puHM:&tbnh=85&tbnw=54&zoom=1&usg=__37KFVA-QaVTdoIXij1pD3Mno73Q=&docid=kPA2fioivnYz2M&hl=es&sa=X&ei=gjPsUN2BO4vg8wS42oHQCQ&ved=0CDMQ9QEwAA&dur=8344




FONOS/FAX 520630-520633-520681


ORDEN DE COMPRA N° 857

RAZON SOCIAL : AGRICOLA Y GANADERA SAN VICENTE DE MENETUE S.ARUT : 77.090.370-KDIRECCION : LIENTUR 444-LOS ANGELESFONO : 43-2312115

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U 2.842,11 2.8421 C/U CEVET -100CC VQ 2.677,53 2.6781 C/U 12.077,60 12.0781 C/U TONOFOSFAN 20%-100CC 13.963,99 13.9641 C/U TRIPLE 20000-3 AMP 6.270,02 6.2701 C/U HEMATON B-12 INY-100CC 13.143,87 13.1441 C/U HEMATON B-12 ORAL-1LT 17.169,68 17.1701 C/U KAUPOL -500ML 7.084,92 7.0851 C/U SPEEDXCELL 3,75L 31.871,20 31.871

Departamento D. RuralNETO 107.102

IVA 20.349TOTAL 127.451


POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO (DESARROLLO RURAL) DISTRIBUCION:


22-04-006 ARCHIVOADJ. FACTURA


VITAMINA C-100 ML INV

COFORTA-100CC





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : Comercial Utreras Zuñiga Ltda.RUT : 76.754.760-9DIRECCION : Avda. R. Vicuña 349, Local 2, Edificio Cordillera, Los AngelesFONO : 2311722

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL PLOTEO COLOR BOND LINEA X 1 28800 288001 GLOBAL 5.740 5740

Proy. Modificacion Liceo La Frontera Proy. Pavimentacion sector Graneros y Plan Regulador Comunal

TOTAL 34.540



SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 010861-010865 PROVEEDOR

22-04-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA


SCANNER PLANOS X 1, FOTOCOPIS B/N PLANOS X


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.225.923-8DIRECCION : EMILIO SERRANO N° 319, NEGRETEFONO : 43-2551480

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL70 C/U COLACIONES: 1350 94500

PANJUGOGALLETA CEREAL

Act. Deportivas y Recreativas JuvenilesTOTAL 94.500


POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:








FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : SOCIEDAD FARMACEUTICA LOS ANGELES LTDA.RUT : 76.356.169-0DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 67, LOCAL 04-NEGRETEFONO : 43-2551535

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U BRIMOPRESS 0,2% COLIRIO 5ML 17050 17050

Informe Social N° 496NETO 17.050IVA 3.240TOTAL 20.290











FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : AMADA GODOI CONTRERASRUT : 15.865.365-6DIRECCION : José Joaquín Pérez N° 151, NEGRETEFONO : 78341644

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U

TOTAL 100.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDODIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL


SOLICITUD: DIDECO-PRODESAL DISTRIBUCION:

N° : 010696 PROVEEDOR

22-09-003 ARRIENDO DE VEHICULOS ARCHIVOADJ. FACTURA


GIRA TECNICA RUBRO HORTALIZAS 03.11.2016TRASLADO USUARIOS PRODESAL A LA CIUDAD DE ANGOL

100.000 100.000





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U MODULO 60X30 8500 85001 C/U TAPA REDONDA 60 7500 75002 C/U TIRAS PVC 110 8250 165001 C/U COPLA 110 1490 14901 C/U CODO PVC 110 1880 18801 TARRO VINILIT 2900 2900

TOTAL 38.770


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:








FONOS/FAX 520630-520633-520681


ORDEN DE COMPRA N° 863RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.RUT : 77.968.180-7DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263FONO : 91946020

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 PAQ GALLETAS SURTIDAS 650 6.5002 PAQ RAMITAS 120GR 750 1.5004 TARRO LAYS GRANDE 1.300 5.2006 C/U JUGOS WATTS 1.250 7.500

20 C/U VASOS PLASTICOS 50 1.00020 C/U CUCHARAS PLASTICAS 30 6002 PAQ SERVILLETAS 400 8003 BOLSA PAN DE MOLDE 2.000 6.000

22 LAMINA JAMON SANDWICH 200 4.40022 LAMINA QUESO 250 5.50050 C/U EMPANADAS COCTEL 220 11.0003 C/U TARTALETAS 4.500 13.5001 C/U PIÑA 2.500 2.5001 KG PLATANO 1.000 1.0001 KG KIWI 1.000 1.0001 TARRO DURAZNO 1.300 1.300

TOTAL 69.300


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010799-010800 PROVEEDOR

ACOMPAÑAMIENTO LABORAL ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 BLOCK DIAGNOSTICO CLINICO (OF. TRIPLICADO) 11.250 45.0004 BLOCK INFORME PSICOLOGICO (OF. TRIPLICADO) 5000 20.0004 BLOCK CERTIFICADO GRADO DEFICIENCIA MENTAL 5000 20.0004 BLOCK RESOLUCION INVALIDEZ 100 CADA BLOCK 6000 24.000

IMPRESO POR AMBOS LADOSNETO 109.00019% 20.710

TOTAL 129.710










FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE

RUT : 7.681.858-4

DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308

FONO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL100 C/U VASOS DE PLUMAVIT 70 7000

5 C/U PTES DE SERVILLETAS 450 225020 C/U JUGOS ZERO AZUCAR 1.150 2300010 C/U MERMELADA REGIMEL SURTIDA 1.100 110005 C/U CAJAS DE BARRA CEREAL BAR COSTA 4.500 22500

(APORTE TALLERES NADIE ES PERFECTO)

PROGRAMA FIADI

TOTAL 65.750

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADOR MUNICIPAL

POR ORDEN SR. ALCALDE



PROGRAMA FIADI ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : MARGARITA AVILES CARRASCORUT :12.189.116-6DIRECCION : ALBERTO MOLLER N°339FONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U TABLAS 1X4X3,20 1.900 114002 C/U 3.000 60002 C/U 8.400 16800

TOTAL 34.200



SOLICITUD: DOM (Cementerio Municipal) DISTRIBUCION:




VIGAS 2X6X4,90TABLAS 1X6X3,20





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : RUFINO PEÑA RUBIORUT : 7.111.354-KDIRECCION : AVDA. RICARDO VICUÑA 329, LOS ÁNGELESFONO : 043-322135

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U 64.500 64.500

TOTAL 64.500






TONER HP 78A






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U PALAS CON MANGO 7300 292001 C/U CAMARA DE CARRETILLA 1800 18001 C/U NEUMATICO CARRETILLA 4500 4500

TOTAL 35.500


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:


PROGRAMA PRO-EMPLEO ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : Francisco Javier Maulen GarcesRUT : 11.578.015-3DIRECCION : Avda. Ricardo Vicuña S/N Los AngelesFONO : 43-2232621


TOTAL 22.000

TATIANA BELTRAN BRAVO HUGO S. RÄBER FIGUEROA DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ALCALDE(S)



PROGRAMA FORTALECIMIENTO, ITEM OTROS GASTOS ARCHIVO

ADJ. FACTURA


TORTA ACTIVIDAD SALA ESTIMULACION





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLARUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 452-NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL100 C/U PLATANOS 200 20000100 C/U JUGO INDIVIDUAL 300 30000100 C/U SANDWICH 500 50000100 C/U BARRAS CEREAL 150 15000

TOTAL 115.000


SOLICITUD: DIDECO (Olimpiadas Adulto Mayor) DISTRIBUCION:








FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308FONO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U COLACIONES: 2.100 42000

3 Barras Cereal1 Platano1 Paq. GalletasPowerade 1Lt

TOTAL 42.000


SOLICITUD: DIDECO (Torneo Reg. Tenis de Mesa) DISTRIBUCION:








FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : DANIEL INZUNZA SEPULVEDARUT : 10.732.240-KDIRECCION : HUERQUEHUE 894, LOS ÁNGELESFONO : 043-325695 (CELULAR 09-2821711)

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL PROYECTOR DE AREA 400 WATTS, CONDUCTOR 105000 105000

PROTECCION Y FERRETERIA

Mantencion Alumbrado PublicoNETO 105.000

IVA 19.950TOTAL 124.950

TATIANA BELTRAN BRAVO FRANCISCO J. MELO MARQUEZDIRECTORA ADM. Y FINANZAS ALCALDE









FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U 13.296,93 39.8914 C/U HEPROTEC JARABE-180 CC 4.173,59 16.6942 C/U 6.777,56 13.5551 C/U VIVEFORT (CARDIOTONICO)-3 AMP 10.005,45 10.005

50 C/U TABLETAS ADDITIVAS-TAB INV 536,19 26.810 Departamento D. Rural

NETO 106.955IVA 20.321

TOTAL 127.277

TATIANA BELTRAN BRAVO FRANCISCO J. MELO MARQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ALCALDE





OSTEOCONDRAL PLUS-30 COMP

HEPROTEC INY. CAJA 3 AMPOLLAS INVETEC


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLARUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U BEBIDAS 3LTS. 2000 4000010 C/U JUGOS NECTAR 1.200 1200010 C/U AGUA MINERAL 2,15LTS 1.000 10000

Aporte Fiesta Gala Liceo Polivalente La FronteraTOTAL 62.000




22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JUANA ROSA SANDOVAL IGLESIASRUT : 7.458.388-1DIRECCION : EMILIO SERRANO 580-NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U TORTAS PARA 30 PERSONAS 25000 50000

Aporte Fiesta Gala Liceo Polivalente La FronteraTOTAL 50.000


SOLICITUD: DIDECO (OF. JOVENES) DISTRIBUCION:


22-01-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL500 MTS CINTA DE RIEGO DE 1/2 A 50CM 90 45000

Unidad Demostrativa Rubro HortalizaTOTAL 45.000


SOLICITUD: DIDECO(PRODESAL) DISTRIBUCION:








FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.RUT : 99.289.000-2DIRECCION : Agustinas 640 Piso 13, SantiagoFONO : 2-8263063

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U SEGUROS DE VIDA APOYO SOCIOLABORAL: 35000 70000

Marcela Isabel Lazcano HerreraRut 18.651.937-kF. Nacto. 29.05.1993

Yaritza Andrea Rivera CeballosRut 18.652.333-4F. Nacto 01.05.1994

TOTAL 70.000

TATIANA BELTRAN BRAVO HUGO S. RABER FIGUEROA DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ALCALDE (S)



PROGRAMA IEF SOCIOLABORAL ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE [email protected] 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMES

RUT : 3,810,928-6

DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELES

FONO : 043-2314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U RESMAS DE OFICIO 2.765 16.5903 C/U ARCHIVADORES OFICIO 1.672 5.0168 C/U PLUMONES PIZARRA 336 2.6888 C/U LAPICES PASTA NEGRO 244 1.9526 C/U CORRECTORES 832 4.9926 C/U CUADERNOS UNIVERSITARIOS 1.336 8.016

TOTAL 39.254




PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, 11 de Noviembre del 2016

mailto:[email protected]





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE

RUT : 7.681.858-4

DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308

FONO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U CAJAS DE BARRA CEREAL VIVO 3.200 192009 C/U JUGOS VIVO 950 855052 C/U JALEAS LIGHT 320 166406 C/U BOLSAS DE YOGUT 1.200 72001 C/U KILO DE FRUTILLAS 1.700 17001 C/U KILO DE MANZANAS 950 9501 C/U KILO DE PERAS 990 9906 C/U CAJAS FRUTOS SECOS 1.390 83404 C/U DISPLAY CEREAL VIVO 1.790 7160

TOTAL 70.730


SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:


FONDOS JUNJI ARCHIVO

ADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL8 C/U BEBIDAS 3LTS. 1950 15600

30 PAQ GALLETAS SURTIDAS 890 26700100 C/U VASOS PLASTICOS 50 5000

8 TARRO PAPAS FRITAS 1.390 111201 PAQ TOALLA NOVA 1.080 1080

Act. Jovenes dia 12.11.2016TOTAL 59.500


SOLICITUD: DIDECO (PROG. CULTURA) DISTRIBUCION:


22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.RUT : 82.392.600-6DIRECCION : MANUEL RODRIGUEZ 1040-OSORNOFONO : 64-2254240

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U 8.512 25.5361 C/U BAYTRIL 5% INYECT 100CC 16.920 16.9201 C/U TINTURA DE YODO 1LT 4.600 4.6001 C/U ALCOHOL FCO. LITRO 1.553 1.5532 C/U PEDEROL 2% 250CC 6.480 12.9601 C/U CARRETE SUTURA #25 13.160 13.1602 C/U AEROSOL LARVICIDA SPRAY 220GR MOSKATION 5.562 11.1242 C/U EQUS 20% 100CC (FENIBULTAZONA) 3.974 7.9482 C/U EQUS PLUS CREMA 120 GRS. 8.234 16.468


IVA 20.951TOTAL 131.220






PENTRIL 100CC





FONOS/FAX 520630-520633-520681


ORDEN DE COMPRA N° 882RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDO RUT : 6.912.981-1DIRECCION : FREIRE 374 LOCAL 2, NACIMIENTOFONO : 2511290

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALFINANZAS-PEDIDO 010511

50 C/U TALONARIOS MEMORANDUM 832 41600

TRANSITO-PEDIDO 00774920 CAJA ACOCLIPS (FASTENER) 832 166404 C/U LIBRO ACTAS (100 HOJAS) 2.092 83686 C/U STICK FIX 706 4236

NETO 70.844IVA 13.460

TOTAL 84.304


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: FINANZAS-TRANSITO DISTRIBUCION:

N° 010511-007749 PROVEEDOR







FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.RUT : 99.289.000-2DIRECCION : Agustinas 640 Piso 13, SantiagoFONO : 2-8263063

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U SEGUROS DE VIDA APOYO SOCIOLABORAL: 35000 70000

Cristian Rodrigo Ramirez OrellanaRut 16.482.148-kF. Nacto. 17.06.1987

Claudia Pamela Ortiz TroncosoRut 14.223.314-2F. Nacto 11.04.1981

TOTAL 70.000





PROGRAMA IEF PSICOSOCIAL ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : FLORA DEL CARMEN VALDERRAMA RIFORUT : 10.410.773-7DIRECCION : Pedro Aguirre Cerda 209 NegreteFONO : 77249884

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U Poleras pique con cuello talla S 10000 300003 C/U Poleras pique con cuello talla M 10000 300002 C/U Blusas talla S 10000 200002 C/U Blusas talla M 10000 20000

TOTAL 100.000





PROGRAMA IEF SOCIOLABORAL ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U Protectores Solar Simonds factor 50 8395 16790

NETO 16.790IVA 3.190TOTAL 19.980





PROGRAMA SOCIOLABORAL ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 KG SOLDADURA 70/18 3000 60002 KG SOLDADURA 60/11 4200 84005 C/U DISCOS DE CORTE 7 1/2 1500 7500

Reparacion Camion BasuraTOTAL 21.900







I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETEDEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES


FONOS/FAX 520630-520633-520681 ,

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIALRUTDIRECCIONFONO

CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO TOTAL3 C/U FRONTLINE SPRAY 250 CC 15990 479706 C/U DRONTAL 35 KG 5390 3234040 C/U MEBERMIC 10 KG 650 260006 C/U HEPROTEC 180 ML 4.490 26940

TOTAL 133.250



22-04-006 ARCHIVO

ADJ. FACTURA


: MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LIMITADA: 77.258.350-8: ISABEL RIQUELME 942

POR ORDEN DEL ALCALDEADMINISTRADORA MUNICIPALDIRECTORA ADM. Y FINANZAS

: 2311635

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO

DESCRIPCION





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : LUIS ALBERTO ARENAS LUNA

RUT : 10,462,725-0

DIRECCION : SAN MARTIN N° 1080 NACIMIENTO

FONO : 043-2559053

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL130 C/U VOLANTES MAPA OPORTUNIDADES 200 26000

PROGRAMA FIADI

TOTAL 26.000





PROGRAMA FIADI ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U TAREG D 160/12,5 MG 28 COMP 18739,49 18739,49












FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U 8.512 25.5361 C/U BAYTRIL 5% INYECT 100CC 16.920 16.9202 C/U TINTURA DE YODO 1LT 4.600 9.2002 C/U ALCOHOL FCO. LITRO 1.553 3.1062 C/U PEDEROL 2% 250CC 6.480 12.9601 C/U CARRETE SUTURA #25 13.160 13.1601 C/U AEROSOL LARVICIDA SPRAY 220GR MOSKATION 5.562 5.5622 C/U EQUS 20% 100CC (FENIBULTAZONA) 3.974 7.9482 C/U EQUS PLUS CREMA 120 GRS. 8.234 16.468


IVA 21.063TOTAL 131.923







PENTRIL 100CC





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JUANA OLIVEROS GUILLOUXRUT : 8.585.804-1DIRECCION : SAN MARTIN 336 NACIMIENTOFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL11 TARRO ALIMENTO SIMILAC 9690 106590

Informe Social N° 510TOTAL 106.590





24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL40 PLIEGO GOMA EVA COLOR NARANJO 378 15120

Dia del Parvulo Sala Cuna y Jardin Infantil Piecesitos de AyunNETO 15.120

IVA 2.873TOTAL 17.993




FONDOS JUNJI ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS 043-2520630-2520633



RAZON SOCIAL : HECTOR HERIDIO GALDAMES GALDAMESRUT : 3.810.928-6DIRECCION : RENGO 241-241 LOS ANGELESFONO : 314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL30 C/U VASOS COLOR PLASTICOS 151 453030 C/U PLATOS DE COLOR 210 630030 C/U CUCHARAS PLASTICAS 37 11102 BOLSA GLOBOS SURTIDOS 3.017 6034

100 C/U VARILLITAS PORTA GLOBOS 84 8400(jardin Infantil Ayun)

20 C/U VASOS COLOR PLASTICOS 180 360020 C/U PLATOS DE COLOR 250 500020 C/U CUCHARAS PLASTICAS 40 8002 BOLSA GLOBOS SURTIDOS 3.590 71804 C/U PAQUETES DE MANTELES DE CUMPLEAÑOS 1.980 79202 C/U PAQUETES DE BOLSAS INDIVIDUALES 960 1920

(Sala Cuna Piecesitos de Ayun)

NETO 52.794IVA 10.031

TOTAL 62.825




FONDOS JUNJI ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

1 C/U 64.500 64.500

TESORERIA-PEDIDO 0084651 C/U 64.500 64.500

TOTAL 129.000



SOLICITUD: DOM-TESORERIA DISTRIBUCION:

N° 010874-008465 PROVEEDOR


TONER HP 85A

DOM-PEDIDO 010874TONER HP 78A






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 PAQ GALLETAS KUKY 650 39006 PAQ GALLETAS MANTEQUILLA 620 37206 PAQ GALLETAS OBLEA 950 57006 PAQ GALLETAS TRITON 590 35406 C/U JUGOS WATTS 1,5LTS 1.150 69001 TARRO CAFÉ GRANDE 4.890 48902 KG AZUCAR 950 19004 TARRO PAPAS FRITAS (GRANDE) 2.450 98004 BOLSA SUFLITOS CHISPOP (GRANDE) 1.790 71604 BOLSA GATOLATE (GRANDE) 1.790 71603 PAQ MANI SALADO (GRANDE) 1.190 35703 PAQ RAMITAS (GRANDE) 1.500 4500

Reuniones y Taller Depto. Desarrollo RuralTOTAL 62.740



SOLICITUD: DIDECO/DESARROLLO RURAL DISTRIBUCION:


22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1000 C/U FORMULARIOS INGRESOS TESORERIA 130 130.000

TOTAL 130.000



SOLICITUD: TESORERIA DISTRIBUCION:







FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U TIRA PVC 110 8250 330003 C/U COPLAS 110 1490 44701 C/U CODO PVC 110 1880 18802 GALON PINTURA ALTO TRAFICO ROJO COLONIAL 28000 560001 GLOBAL 0,5 M3 ARENA 6500 65001 GLOBAL 0,5 M3 GRAVILLA 8000 80002 SACO CEMENTO 4300 86001 C/U LIJA METAL 400 400

Const. Fosa Septica Sector Plaza de ArmasTOTAL 118.850










FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : LUIS ALBERTO ARENAS LUNARUT : 10,462,725-0DIRECCION : SAN MARTIN N° 1080 NACIMIENTOFONO : 043-2559053

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 C/U TARJETAS RED CON LOGO 360 18000

Dia del ParvuloTOTAL 18.000





PROGRAMA FORTALECIMIENTO ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




RUT : 3,810,928-6


FONO : 043-2314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U DELETREANDO 7390 295605 C/U APRENDIENDO LAS VOCALES 7390 369503 C/U ENHEBRADORES 7390 221703 C/U FORMANDO PALABRAS 7390 221703 C/U APRENDIENDO LOS NUMERO 7390 221701 C/U CUBO DIDACTICO 3519 3519

IMPLEMENTACION DIDACTICO PARA SALA EST.

TOTAL 136.539






ADJ. FACTURA

NEGRETE, 18 de Noviembre del 2016.-





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JEANNETTE PROBOSTE MALDONADORUT : 12.361.475-5DIRECCION : ALBERTO MOLLER N°146FONO : 965149845

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 C/U CENTROS DE MESA 5000 300002 C/U PEDESTALES 15000 300006 C/U BOUQUET 5000 30000

NETO 75.630IVA 14.370

TOTAL 90.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (Act. Programa Discapacidad) DISTRIBUCION:


22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : EDGARDO ARRATIA P.RUT : 14.298.503-9DIRECCION : FONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 ROLLO CABLE XLR DE 100MTS 50870 5087022 C/U CONECTORES XLR MEKSE 2900 638004 C/U CONECTORES XLR NEUTRIX 5900 23600

Funcionamiento InternoTOTAL 138.270










FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 RESMA PAPEL T. OFICIO 2345 140706 RESMA PAPEL T. CARTA 2092 125521 PAQ TARJETAS AMERICANAS (100) 9.235 92351 PAQ SOBRES AMERICANOS (40) 3.101 3101

NETO 38.958IVA 7.402

TOTAL 46.360




PROGRAMA FIADI ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U RAYITO DE SOL FACTOR 50 (GRANDE) 4990 14970

14 C/U RAYITO DE SOL FACTOR 50 (MEDIANO) 2990 418602 C/U BLOQUEADOR LEBLON FACTOR 50 5990 11980

15 C/U RAYITO DE SOL KIT FACTOR 50 4490 67350

DIA DEL PARVULOTOTAL 136.160





PROGRAMA FIADI ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL55 C/U COLACIONES: 1.700 93500

2 Pan con Queso1 Yogurth1 Nectar chico1 Chocolate

TOTAL 93.500


SOLICITUD: FINANZAS (Campeonato Cueca Jovenes Aconcagua) DISTRIBUCION:








FONOS/FAX 520630-520633-520681




RUT : 3,810,928-6


FONO : 043-2314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 C/U RESMAS DE OFICIO 3290 329005 C/U ARCHIVADORES OFICIO 1100 55006 C/U PLUMONES DE PIZARRA 270 1620

10 C/U LAPICES PASTA NEGRO 140 140010 C/U CORRECTORES 630 630010 C/U CUADERNOS UNIVERSITARIOS 1290 1290010 C/U SCOTCH ANCHO 450 450010 C/U PEGOTE ANCHO 890 890010 C/U CAJAS LAPIZ DE COLOR 1150 1150022 C/U GOMAS DE BORRAR FACTIS 110 242020 C/U LAPICES GRAFITO 100 200020 C/U BLOCK MEDIANO 720 144005 C/U PACK DE GLITTER GLUE 720 36002 C/U COLA FRIA DE 1 KILO 1590 3180

20 C/U PLIEGOS CARTULINA DE COLOR 170 340016 C/U PTES DE GOMA EVA EN PLIEGO 890 1424010 C/U TIJERAS 430 43003 C/U BOLSAS DE BOMBITAS DE AGUA 420 12603 C/U BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS MEDIANO 890 2670

TOTAL 139.996


ORDEN DEL SR. ALCALDE




ADJ. FACTURA







FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U 11.800 47.2003 C/U CARTRIDGE HP 21 19.900 59.7002 C/U 12.800 25.600

TOTAL 132.500



SOLICITUD: DIDECO (Of. Sara Estobar) DISTRIBUCION:



CARTRIDGE HP 662 COLOR

CARTRIDGE HP 662 NEGRO






FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL14 BOLSA GLOBOS BLANCOS 1840 2576014 BOLSA GLOBOS ROJO 1.840 2576014 BOLSA GLOBOS AZUL 1.840 2576025 C/U PEGOTES ANCHOS 1.420 35500

NETO 112.780IVA 21.428

TOTAL 134.208


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (Regional Cueca 26.11.2016) DISTRIBUCION:


22-04-999 ARCHIVOCULTURA ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 PAR GUANTS CABRETILLA 2400 144001 CAJA TORNILLOS DE 6X15/8 10000 100001 C/U HOJA DE CIERRA CIRCULAR MADERA DE 5000 5000

24 DIENTES1 KG CLAVOS 1 1/2" 1200 12006 KG CLAVOS DE 2 1/2 Y 4" 1000 6000

Insumos Desarrollo Actividades Teleton 2016TOTAL 36.600










FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U TAPAS 1X4X4MT 900 1800010 C/U 1.400 14000

TOTAL 32.000






Insumos Desarrollo Trabajo


PALOS 1 1/2X2 1/2X4MT





FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U 3.067 9.2011 C/U COFORTA 100 CC 12.359 12.3591 C/U TONOFOSFAN FC 100 CC 12.843 12.8434 C/U VITAMINA TRIPLE 20000 6.427 25.7081 C/U HEMATON B-12 100 CC 13.756 13.7561 C/U SPEEDXCELL 3,75LTS 29.839 29.8391 C/U KAUPOL EQUINO INYECTABLE 500 CC 7.639 7.639


IVA 21.156TOTAL 132.501







VITAMINA C 100CC





FONOS/FAX 520630-520633-520681


ORDEN DE COMPRA N° 911RAZON SOCIAL : SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS FRIOTERMICA LIMITADARUT : 76.099.177-5DIRECCION : LIENTUR 368-LOS ANGELESFONO : 43-323348

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO AIRE 73.780 73.780

ACONDICIONADO 9 A 18000BTU, INCLUYE RECARGAREFRIGERANTE, REAPRETE Y REPARACIONES

TOTAL 73.780


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: UNIDAD TICS DISTRIBUCION:



NEGRETE,Noviembre 24 de 2016.-





FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U AGUA MINERAL CHICA 600 30008 C/U JUGOS WASTT 1.150 92006 C/U BEBIDAS DE 3 LITROS 1.950 1170050 C/U VASOS DESECHABLES 50 25001 C/U KILO DE QUESO 6.300 63001 C/U KILO ACEITUNAS 2.500 25002 C/U CAJAS MOLDADIENTES 500 10001 C/U TARRO NESCAFE 4.890 48901 C/U KILO AZUCAR 950 9501 C/U ENDULZANTE 2.990 29904 C/U MANI SALADO 1.250 50003 C/U TARROS PAPAS FRITAS GRANDE 2.450 73503 C/U PTES DE SERVILLETAS 400 12002 C/U PTES DE TOALLA NOVA 490 9808 C/U PTES DE GALLETAS SURTIDAS 890 7120

(CAMPEONATO REGIONAL CUECA)TOTAL 66.680



SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:


22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U 32.017,39 64.0352 C/U ARETE EXPERT PLUS 40%-20 UN 23.126,29 46.253


IVA 20.955TOTAL 131.242







AGITA 10 WG-250GR BTS





FONOS/FAX 520630-520633-520681




RUT : 3,810,928-6


FONO : 043-2314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U JUEGOS DOMINO ANIMALES 4190 125703 C/U JUEGOS MEMORICE 6390 191705 C/U BALDES CON LETRAS Y NUMEROS 9360 468003 C/U OSOS PRETENCIOSOS 6390 191703 C/U CAJAS DE ENCAJE PUDU 4990 149704 C/U ENHEBRADORES DE ANIMALES 6390 25560

0

IMPLEMENTACION SALA EST.

TOTAL 138.240


ORDEN DEL SR. ALCALDE




ADJ. FACTURA







FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL45 BOLSA GLOBOS LARGOS ARGOS 2513 113085

NETO 113.085IVA 21.486

TOTAL 134.571


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (CULTURA) DISTRIBUCION:





0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : PASTELERIA TATIYAN LIMITADARUT : 76.187.756-9DIRECCION : COLON 688-LOS ANGELESFONO : 43-2311973

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 CIENTO BOCADITOS DULCES (100) 18990 189901 CIENTO CANAPES (100) 19990 199901 CIENTO SANDWICH GRUMET (100) 39990 399901 CIENTO PINCHOS (100) 39990 39990

Se adjunta cotizacionCampeonato Cueca Jovenes Aconcagua

TOTAL 118.960



SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:


22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 C/U PANES 100 5.000 50 C/U PANES COMPLETO 150 7.500

TOTAL 12.500





PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVOADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JORGE OJEDA RIVERARUT : 5.806.844-6DIRECCION : LUIS CRUZ MARTINES 433-NEGRETEFONO : 962182105-977624928

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 CAJA POLLO 22000 22000

TOTAL 22.000



SOLICITUD: DIDECO (PROGRAMA 4 A 7) DISTRIBUCION:


PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JUANA ROSA SANDOVAL IGLESIASRUT : 7.458.388-1DIRECCION : EMILIO SERRANO 580-NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL100 C/U COCTEL TIPO DULCE 250 25000100 C/U COCTEL TIPO SALADO 250 25000

Firma Convenio Plaza MarimanTOTAL 50.000


POR ALCALDE DEL ALCALDE

SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:


22-01-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 PAQ PAN DE MOLDE 1.800 3600

50 C/U VASOS PLASTICOS 50 25001 PAQ QUESO 1.390 13901 PAQ SERVILLETA 390 390

Firma Convenio Plaza MarimanTOTAL 7.880



SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:








FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U ARREGLO FLORAL 4000 4000

NETO 3.361IVA 639

TOTAL 4.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:


22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U KIT FLEXIBLE 30CM 4000 40001 C/U LLAVE ANGULAR 3900 39001 C/U PUERTA INTERIOR 75CM 16300 163001 C/U CHAPA PUERTA INTERIOR 7800 78001 C/U ESCALERA TIJERA ALUMINIO 49990 49990

TOTAL 81.990


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: TRANSITO DISTRIBUCION:








FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : EDGARDO ARRATIA P.RUT : 14.298.503-9DIRECCION : FONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U MICROFONO ALPHA PRO 30000 300001 C/U MICROFONO SAMSON 39130 391302 C/U ADAPTADORES JACK-MINIJACK 3900 78001 C/U ADAPTADORES XLR A JACK 4900 49002 C/U CABLES AUX JACK-MINIJACK 8500 170002 C/U CABLES AUX RCA-MINIJACK 1200 24004 C/U ADAPTADORES DOBLES MINIJACK 900 36002 C/U CABLES JACK 9MTS (INST) 13500 270004 C/U ADAPTADORES RCA-JACK INDIVIDUAL 600 24001 C/U ANTIPOP MIC 1200 12001 C/U PORTA MICROFONO 2500 2500

Funcionamiento InternoTOTAL 137.930







0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 DISPLAY GATORADE 1LT 8400 336003 DISPLAY AGUA MINERAL 500CC 7.800 23400

Actividades Deportivas JuvenilesTOTAL 57.000



SOLICITUD: DIDECO(DEPORTE) DISTRIBUCION:


22-01-001 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U VACIDOX CREMA 0,1% 15118 15118












FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U MAGNATIL CALCI COM EFV 3 21790 217901 C/U PIASCLEDINE CAP 300 MG 30 19790 19790

Informe Social N° 518TOTAL 41.580





24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : NILDA EDITH CEA GARCIARUT : 8.215.071-4DIRECCION : FREIRE 414 NACIMIENTOFONO : 043-2511202

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 JUEGO 80.000 80.0001 SET COPAS (3 UN) 30.000 30.000

13 C/U 1.500 19.500

TOTAL 129.500



SOLICITUD: DIDECO (CULTURA) DISTRIBUCION:


24-01-008 PREMIOS Y OTROS ARCHIVOADJ. FACTURA


MALLAS

MEDALLAS

Estadio y Campeonato Teleton 2016





FONOS/FAX 520630-520633-520681






IVA 16.564TOTAL 103.744







FLYNEX 20 EC LITRO





FONOS 043-2520630-2520633




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL57 C/U POTE 40 GRS MAQUILLAJE DE FANTASIA NIÑOS 1.891 107787

Actividad NavidadNETO 107.787

IVA 20.480TOTAL 128.267




22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U LECHUGAS 590 29506 KG TOMATES 990 59404 PAQ. VIENESAS 1890 75603 KG CHORIZO 2690 80702 C/U MAYONESA GRANDE 1890 37806 C/U BEBIDAS 3LTS 1950 117006 C/U JUGOS 1,5LTS 1150 6900

55 LAMINA MORTADELA JAMONADA 200 1100030 LAMINA QUESO 250 750024 C/U PLATANOS 130 312024 C/U YOGURTH 200 48001 LTS ACEITE 1.300 1300

24 PAQ. GALLETAS 200 4800TOTAL 79.420








0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL30 C/U MARRAQUETAS 200 6.000 60 C/U PANES 100 6.000

TOTAL 12.000











FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : AMADA GODOI CONTRERASRUT : 15.865.365-6DIRECCION : José Joaquín Pérez N° 151, NEGRETEFONO : 78341644

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U

TOTAL 60.000



SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:


22-09-003 ARRIENDO DE VEHICULOS ARCHIVOADJ. FACTURA


ANGELES IDA Y REGRESO DIA 29.11.2016TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LOS

60.000 60.000





FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U LAPICERAS PARKER 10076 403044 C/U BOLSA DE REGALO 496 1984

Recuerdo Dia del FuncionarioNETO 42.288

IVA 8.035TOTAL 50.323










FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 C/U PALOS 1 1/2X 3 1/2 X4,90MT 2.100 2100010 C/U 900 9000

TOTAL 30.000






Escenario Teleton Negrete


TAPAS 1X4X4MT





FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL9 C/U ARREGLOS FLORALES 5000 45000

13 C/U ARREGLOS FLORALES 3500 45500

TOTAL 90.500

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:


22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U ROZONES 5800 116002 C/U HORQUETAS 8000 160001 C/U LIMA 3600 3600

DesmalezamientoTOTAL 31.200










FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL6 PACK POWERADE 1LT 7800 46800

Teleton Negrete 2016TOTAL 46.800











FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U SIMONDS PANT. SOLAR 200 ML FPS 50+ 8395 16790

NETO 16.790IVA 3.190TOTAL 19.980





PROGRAMA PSICOSOCIAL I.E.F. ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.RUT : 78.173.310-5DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELESFONO : 043-2311818

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL45 MTS RAQUELADO 1,5MTS ANCHO 2890 130050

Implementacion y Cortavientos Delegaciones DeportivasTOTAL 130.050



SOLICITUD: DIDECO (Deporte) DISTRIBUCION:


22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Ncviembre 30 de 2016.-





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : LUZ ROMERO SAN MARTINRUT : 6.733.900 - 2 DIRECCION : RENGO N°220 LOCAL 11, OS ANGELESFONO : 2318563

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL35 C/U CIERRES NYLON 70 AMARILLO 350 12.25015 C/U CONOS HILO AZUL REY 430 6.45035 PAR TAPANUDOS AMARILLO 150 5.25035 PAR TANKAS AMARILLAS 50 1.7501 C/U TORTA ELASTICO 3CM 7480 7.4801 C/U CONO ELASTICO REDONDO 9500 9.500

Implmentacion y Cortavientos Delegaciones DeportivasTOTAL 42.680





22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS 043-2520630-2520633




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL54 BOLSA GLOBOS FIGURAS 50 UN. COLOR SURTIDO 2.092 112968

Navidad 2016NETO 112.968

IVA 21.464TOTAL 134.432




22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : CARLOS A RAMOS DIAZRUT : 8.812.480-4DIRECCION : SANTIAGO CENTROFONO : 26967076

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL 3 LIBROS JURIDICOS 83277 83277

NETO 83.277IVA 15.823

TOTAL 99.100

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO JEFE ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL


SOLICITUD: UNIDAD DE CONTROL DISTRIBUCION:


22-04-001 MATERIALES DE OFICINA ARCHIVO

ADJ. FACTURA



ORDEN DE COMPRA N° 856 - Ilustre Municipalidad de Negrete

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Transcript of ORDEN DE COMPRA N° 856 - Ilustre Municipalidad de Negrete