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Enrique Telllo Conferencia Planeamiento y Control de Operaciones como herramienta competitiva

PUCP, Noviembre 2008 1

Operaciones Mineras

Repsol Comercial SAC

Enrique Tello Santa Cruz

2

Repsol en el mundo

� 4 Continentes� 37 Países� 37,000 empleados



3

Repsol en el Perú

1. Exploración y Producción

• 8 bloques exploratorios

• Bloques 56 y 88 (Camisea)

• Bloque 39 – Inversión 350M€

(2008-2012)

4

Repsol en el Perú

2. GNL (Gas Natural Licuado)

• 100% de Comercialización

• 20% de Licuefacción

• 10% de E&P.

• Inversión 400M€

(2008-2012)

• Puesta en marcha

2010



5

Repsol en el Perú

3. GLP

• Repsolgas

• 35% cuota mercado

• Participación (30%) en Lima Gas


6

Repsol en el Perú

4. Refino

• Refinería La Pampilla


• La mas moderna del país



7

Repsol en el Perú

5. Comercialización de productos líquidos

• Repsol Comercial SAC

• Combustibles líquidos, asfaltos y lubricantes

• 39% cuota de mercado

• Red propia (222 Grifos)

¿Que son las Operaciones Mineras?

Es el abastecimiento integral de combustible a clientes de gran consumo, siendo Repsol el responsable de la cadena de

suministro hasta el punto de consumo del cliente.Refinería La Pampilla Terminal Supe

Antamina

Grifo

Cisterna de Reparto en Campo



Beneficios

Para el Cliente

• Eliminación de los inventarios propios.

• Servicio especializado en la administración y despacho de combustibles.

• Calidad consistente en el servicio y producto.

• Suministro asegurado.

• Tercerización de planilla.

• Inversión en infraestructura.

• Construcción de instalaciones adecuadas.

Para Repsol

• Generación de valor agregado a su producto.

• Mayores márgenes unitarios.

• Contratos de suministro a largo plazo.

• Alto rendimiento de los recursos.

• Mayor eficiencia en costos operativos.

• Mayor participación de mercado

Organización Repsol – Operaciones Mineras

Director de Marketing

Terminales Transporte

Gerente de Operaciones

Operaciones MinerasPlanificación

Antamina

Yanacocha

Chungar

Conirsa

El Platanal

Pampa Melchorita

Southern/Enersur

Tintaya



¿Como se Planifica?

1. Se recibe la necesidad

• Iniciativa comercial

• Convocatoria a Licitación


2. Se visitan las instalaciones




2. Se visitan las instalaciones


3. Se dimensiona la operación

• Equipos por atender

• Puntos de abastecimiento

• Horarios de atención

• Productos a suministrar

• Infraestructura

• Oficinas administrativas

• Hospedaje y alimentación




4. Se diseña la organización

Superintendente Repsol (1)

Coordinador MASS (2)Coordinador

Administrativo (2)

Supervisor de Operaciones (2)

Asistente de Operaciones Turno

Noche (2)

Inspector de Operaciones (02)

Chofer de Cisterna de Reparto (06)

Operadores (28)

Técnico de Mantenimiento

(02)

InHouse RRHH


5. Se realiza un estimado de costosDetalle Costos Propuesta Básica

Costo Total

(KUS$)

Costo Mes

(KUS$/mes)

Costo Unit.

(US$/gln)

Precio Ex Planta Diesel 2 y Gasolina (Mina/Puerto - Promedio Ponderado) 256,952.38 4,282.54 2.8649

Descuento (927.83) (15.46) (0.0103)

Flete (costo Promedio Ponderado Yanacancha - Huarmey) 13,894.20 231.57 0.1549

Operación e Ingeniería (Operación en Campo, Camiones de Reparto, Automatizacion) 9,733.05 162.22 0.1091

Total Propuesta Básica 279,651.80 4,660.86 3.1180

Alternativas Técnicas

A. Con respecto a Sistemas de FiltraciónCosto Total

(KUS$) (**)

Costo Mes

(KUS$/mes)

Costo Unit.

(US$/gln)

A.1. Sistema de Filtración actual considerando filtros de 5 um

A.2. Sistema de filtración coalescedor/separador en puntos de despacho 270.11 4.50 0.0030

A.3. Sistema de filtración coalescedor/separador en puntos de recepción y despacho + venteo 613.81 10.23 0.0069

B. Con respecto a Servicio de TransporteCosto Total

(KUS$)

Costo Mes

(KUS$/mes)

Costo Unit.

(US$/gln) (*)

B.1. Unidad convencional - Capacidad: 9,000 gln

B.2. Transaltisa : Unidad con Sistema Super Single - Capacidad: 10,400 gln 1,287.52 21.46 0.0144

B.3. Transaltisa : Unidad de Acero Balístico - Capacidad:10,300 gln 1,555.24 25.92 0.0174

B.4. Transaltisa : Unidad de Acero Balístico + Refuerzo estructural externo - Capacidad: 10,000 gln 1,858.66 30.98 0.0208

B.5. Transaltisa : Unidad de Aleación de Aluminio - Capacidad: 11,400 gln 1,626.64 27.11 0.0182

B.6. Monitoreo en ruta Exclusivo para Hidrocarburos 1,179.31 19.66 0.0132

B.7. Dotación de Escolta Adicional 340.61 5.68 0.0038

Recomendación Repsol (A.3. + B.2. + B.7.)Costo Total

(KUS$)

Costo Mes

(KUS$/mes)

Costo Unit.

(US$/gln)

Total Propuesta Básica 279,651.80 4,660.86 3.1180

A.3. Sistema de filtración coalescedor/separador en puntos de recepción y despacho + venteo 613.809 10.230 0.0069

B.2. Transaltisa : Unidad con Sistema Super Single - Capacidad: 10,400 gln 1287.5 21.46 0.0144

B.7. Dotación de Escolta Adicional 340.6 5.68 0.0038

Total Recomendación Repsol 281,893.74 4,698.23 3.1431

Incluido en Prop. Basica

Incluido en Prop. Basica




6. Se presenta una propuesta comercial

Situación

Actual Básica Recomendada Otras Alternativas

Producto Diesel 2 Diesel 2 Diesel 2

Transporte Co nvencio nal Con ven cion al Diseñ o Alt er nat ivo 3 o p cio nes ad icio nales

Servicio Escolta 2 Esco lt as x con voy 1 Esco lt a x co nvo y 2 Esco lt as x co nvo y Monit oreo d e Rut a

Operación y Reparto en Campo Op eració n Op eración y rep ar t o Op eración y rep ar t o

Alojamiento y Alimentación An t am ina Rep so l Rep so l

Mantenimiento EESS 2 EESS 3 EESS 3 EESS

Automatización No Easy Fuel Easy Fuel

Incremento Caudal 60-80 gp m 120 - 150 gp m 120 - 150 gp m

Filtración Co nvencio nal Con ven cion al Best Pract ice 1 op ción ad icio nal

Efecto Temperatura Fact . ind ep end ient e Fact . en Serv. Fee Fact . en Serv. Fee

Propuesta PresentadaPrincipales Rubros

¿Como se Controla?

GestiónIntegral de

Operaciones

ParticipaciónActiva de

Stakeholders

Salud,Seguridad y

Medio Ambiente

Modelo de Gestión



¿Cómo se Controla?

Operaciones

Control de las transacciones

• Autorizaciones

• Despachos


Operaciones

Control de la Facturación




Operaciones

Control de Inventarios

• Toma de Niveles

• Temperaturas

• Registro de Contómetros


Operaciones

Control de Calidad




Operaciones

Almacenamiento Mina

Despacho en Grifo

Reparto en Campo

Control de Contaminantes


Operaciones

Control de Gastos vs. Presupuesto




Plan de Seguridad Corporativo Repsol

• Seguridad Laboral (Salud)

• Seguridad Industrial

• Seguridad en el Transporte

• Mapas de Riesgo

• Cumplimiento de la Legislación y Normativa Corporativa

Salud,Seguridad y

Medio Ambiente

¿Cómo se Controla? Salud,Seguridad y

Medio Ambiente

Sistema de Seguridad

basado en la prevención de

accidentes




Herramientas y practicas del sistema de gestión de la seguridad

• Entrenamiento mensual

• Charlas diarias de cinco minutos

• Manejo defensivo (Sistema Smith)

• Evaluaciones de riesgos

• Simulacros – Plan de Contingencia

• Observación Planeada de Trabajo (OPT)

• Programa de incentivos – Repsol Supera

• Días de seguridad con la familia

• Flash informativos

• Investigación Accidentes / Incidentes

Salud,Seguridad y

Medio Ambiente


Objetivo 2009

Certificación del Sistema Integrado de Gestión (Seguridad y Saluden el Trabajo y Gestión Ambiental) de las Operaciones Mineras

de acuerdo a los requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001

Salud,Seguridad y

Medio Ambiente



¿Como se Controla? Stakeholders

PuntajeGeneral90.5%

Auditorias

del cliente

¿Como se Controla?

Interacción con las comunidades

Stakeholders

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