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PresupuestoAño Fiscal 2014-2015

Preparado por: Sra. Rosa Marta Alers

Directora

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

DR. CARLOS E. SEVERINO VALDEZRECTORUNIVERSIDAD DE PUERTO RICORECINTO DE RÍO PIEDRAS

22 DE AGOSTO DE 2014

Presupuesto de la

Universidad de Puerto Rico

Año Fiscal 2014-2015

Premisas para el Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico 2014-2015

1. Los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada, estarán congelados al nivel de la asignación actual de $833.9 millones por tres años fiscales, hasta el 30 de junio de 2017.

2. Ingresos por concepto del cobro de matrícula se mantienen estables para el año fiscal 2014-2015.


3. Se realizan ajustes a los presupuestos por disminuciones en la captación de ingresos de juegos de azar, recobro en costos indirectos y en ingresos misceláneos.

4. Atención de necesidades institucionales mediante el proceso de redistribución interna del presupuesto existente. Se ajustan los niveles de presupuesto de las unidades para obtener los recursos que se redistribuirán hacia estas necesidades.

5. Se obtienen fondos del presupuesto regular para transferir al Programa de Mejoras Permanentes. Esta partida de $13 millones de fondos recurrentes permitirá configurar un plan a tres años con una inversión acumulada de $39 millones. La misma deberá beneficiar paulatinamente a todas las unidades en el ciclo de los tres años.

6. Iniciar en todas las unidades la evaluación interna de las operaciones administrativas, académicas y de servicios a base de los retos fiscales esperados para los próximos años fiscales.


Presupuesto Operacionaldel Sistema de la

Universidad de Puerto Rico Año Fiscal 2014-2015

$1,013,179,000


Año Fiscal2014-2015

CambioCantidad

Cambio%

Concepto de ingresos Revisados % Revisados % (Col. 2-1) (Col. 2-1)

Aportaciones Gobierno de Puerto Rico $913,429,000 89.84 $912,929,000 90.11% ($500,000) -0.06%

Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula – 9.6%) 833,929,000 82.01% 833,929,000 82.31% 0 0.00%

Otras Asignaciones Legislativas – Leyes:

Ley Juegos de Azar –Ley Núm. 36 de 2005 64,500,000 6.35% 64,000,000 6.32% (500,000) -0.78%

Becas Legislativas –Ley Núm. 170 de 2007 15,000,000 1.48% 15,000,000 1.49% 0 0.00%

UPR-Tabla Comparativa Ingresos Estimados del Fondo General Año Fiscal 2014-2015 comparado con el Año Fiscal 2013-2014



CambioCantidad

Cambio%


Ingresos Propios - UPR $103,325,000 10.16% $100,250,000 9.89% ($3,075,000) -2.98%

Derechos de Matrícula yCargos Relacionados 80,200,000 7.88% 80,200,000 7.91% 0 0.00%

Cuotas de Mantenimiento 4,900,000 0.48% 4,900,000 0.49% 0 0.00%

Programas Académicos No Trad. –UNEX 1,500,000 0.14% 1,400,000 0.13% (100,000) -6.67%




CambioCantidad

Cambio %


Intereses sobre Inversiones 225,000 0.02% 250,000 0.03% 25,000 11.12%

Reembolsos CostosIndirectos - FADI 13,000,000 1.28% 12,000,000 1.19% (1,000,000) -7.70%

Ingresos Misceláneos 3,500,000 0.34% 1,500,000 0.15% (2,000,000) -57.15%

Total Ingresos EstimadosFondo General $1,016,754,000 100% $1,013,179,000 100% ($3,575,000) -0.36%

Fuente: Certificación Núm. 152, Año 2013-2014 Junta de Gobierno (p. 14)


Presupuesto del

Recinto de Río Piedras


Presupuesto Operacional del

Recinto de Río Piedras para el


$243,648,040

Presupuesto Recinto de Río PiedrasAño Fiscal 2014-2015

Cantidad

Presupuesto revisado al 30 de junio de 2014 $246,862,485

Ajuste al 1 de julio de 2014 (2.04%) ($5,024,104)

PRESUPUESTO AJUSTADO PRELIMINAR $241,838,381

Más:

Ascensos en Rango (4to/5to Registro) $934,001

50% del costo para completar reclutamientos $235,481

Aumento en costo plan médico $652,537

Menos:

Traslado de docente a UPR-Utuado ($12,360)

Presupuesto recomendado al 1 de julio – Año Fiscal 2014-2015 $243,648,040

Compromisos Ineludibles

$23,100,000 (9%)Gastos Operacionales

$19,259,645 (8%)

Salarios, AportacionesPatronales y

Beneficios Marginales $201,288,395 (83%)

Distribución del Presupuesto Operacional del Recinto de Río PiedrasAño Fiscal 2014-2015

Distribución de presupuesto original por código de gastos

$118,260,534

$2,533,937

$35,732,471

$14,317,660

$2,286,467

$24,654,610

$23,100,000

$22,762,361

INSTRUCCION

SERVICIO A LA COMUNIDAD

DECANATOS APOYO ACADEMICO YADMINISTRATIVO

RECTORIA Y UNIDADES ADSCRITAS

INVESTIGACION

MANTENIMIENTO PLANTA FISICA

GASTOS GENERALES

ACCIONES DE PERSONAL

UPR-Recinto de Río PiedrasDistribución Presupuestaria por Conceptos

241,882,281

264,644,075

264,610,758

275,171,025 275,102,712

235,807,671 238,246,233

232,454,596

236,295,466

243,648,040

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Asignación de Presupuesto al Recinto de Río Piedras(Años Fiscales 2005-2006 al 2014-2015)

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad

FACULTADES Y ESCUELASAÑO FISCAL2013-2014

AÑO FISCAL2014-2015

Administración de Empresas $10,109,374 $10,432,413

Arquitectura 3,185,104 3,171,378

Ciencias Naturales 19,591,269 20,051,290

Ciencias Sociales 17,446,181 17,504,416

Comunicación 2,584,417 2,497,549

Derecho 8,290,899 8,607,588


FACULTADES Y ESCUELASAÑO FISCAL2013-2014


Educación $17,839,274 $17,897,894

Esc. Grad. Ciencias y Tecnologías de la Información 1,217,751 1,297,336

Estudios Generales 18,045,603 18,261,098

Humanidades 17,404,266 17,344,120

Planificación 1,149,689 1,195,452


SERVICIO A LA COMUNIDADAÑO FISCAL2013-2014


Estación de Radio y TV (WRTU) $1,147,944 $1,085,853

Teatro de la Universidad 528,711 486,178

Museo de Historia, Antropología y Arte 751,170 961,906




DECANATOS DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

Decanato de Asuntos Académicos $4,462,172 $4,757,089

Sistema de Bibliotecas 11,099,642 10,786,284

Dec. Estudios Graduados e Investigación 2,259,774 2,238,270

Decanato de Estudiantes 7,754,226 7,950,198

Decanato de Administración 9,844,218 10,000,630



AÑO FISCAL2014-2015RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS

Oficina del Rector $1,836,655 $1,766,959

Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial 39,500 126,079

División de Educación Continua y Estudios Profesionales 466,710 438,647

Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones 967,440 922,727

División de Tecnologías Académicas y Administrativas 3,707,454 3,999,174



AÑO FISCAL2014-2015RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS

Ofic. Planificación Estratégica y Presupuesto $960,876 $960,865

Senado Académico 283,341 406,808

Junta Administrativa 34,577 104,070

División de Seguridad y Manejo de Riesgos 5,516,191 5,417,326

Procurador Estudiantil 169,001 175,005




INVESTIGACIÓN

Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $350,000 $350,000

Ayudantías Graduadas 1,767,500 1,936,467




OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA

Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $20,576,119 $21,565,376

Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional 1,154,011 1,142,279

Oficina de Planificación y Desarrollo Físico 1,812,205 1,946,955




GASTOS GENERALES

Plan Médico Estudiantil $1,400,000 $1,400,000

Teléfono 200,000 200,000

Seguridad Privada 1,500,000 2,000,000

Agua y Alcantarillado 2,000,000 3,000,000

Energía Eléctrica 16,500,000 16,500,000

ACCIONES DE PERSONAL

Acciones de Personal $20,342,202 $22,762,361

Medidas de ajustes a considerar en el proceso de aprobación del presupuesto fondo general Año Fiscal 2014-2015

Mantener en Vigor Medidas Cautelares

Previamente Aprobadas – Presupuestos Anteriores

5% Reducción pago contratos

5% Reducción pago compensación adicional

5% Reducción pago bonificaciones tareas administrativas

3% Reducción salarios personal confianza

Tarea académica de 3 créditos por semestre Ad Honorem personal docentecon descarga completa en funciones administrativas

Limitar la autorización de horas extras

No pago del exceso de 60 días de licencia ordinaria

Fuente: Certificación Núm. 152, Año 2013-2014 Junta de Gobierno (p. 20)

Gracias por su atención.

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