Oficios varios

Bogot D.C 13 de Febrero de 2015.

D.F.-CT.052DoctorALEJANDRO ESCOBAR ROJAS.Director FinancieroFUNDACIN SANTAF DE BOGOT.Cra 7B N 123 90.Ciudad

REF: SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA DE VENTA No MDX 7177 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2014.

Respetado Doctor:

Por medio de la presente, me permito informar a Usted, que Medirex S.A.S el da 14 de Octubre de 2014, genero la Factura de Venta No MDX 7177 por valor de $ 1.495.867, la cual fue radicada en su institucin el da 15 de Octubre de 2014 ante el Departamento de Suministros.

El pasado 19 de Enero, la Seora Diana Marn del Departamento de Compras, nos manifest que la Factura en mencin no se encuentra registrada, ya que fue devuelta porque se le aplico IVA y nos solicita el cambio de la Factura por una nueva, con fecha vigente. (Adjuntamos copia de la Factura de Venta)

De lo anterior, nos permitimos manifestarle, que no podemos proceder a realiza la anulacin de dicha factura, por cuanto no hay evidencia de la devolucin, y revisada la misma si se le genero IVA al Insumo ya que nuestra lnea de Medtronic son productos gravados por los cuales tenemos que presentar declaracin, razn por la cual el motivo de la devolucin, carece de fundamento. As mismo, el cambio de Factura nos implicara pagar sanciones por correccin de impuestos Nacionales y Distritales del ao 2014, adems de pagar sanciones por correccin en presentacin de informes a Entes de Control, ( Concepto DIAN 39139 y 42219 del ao 2000 y los artculos 617, 652 y 657 del E.T).

Acudimos a Usted, con el fin de buscar una solucin pronta y efectiva, sin embargo nuestra propuesta es, que nosotros podemos emitir una Cuenta de Cobro por el valor a cancelar, adjuntando copia del recibido de la factura MDX 7177, de tal forma que la Fundacin pueda realizar el pago en el menor tiempo posible.

Cordialmente,

MARIA STELLA PINTOJefe de Cartera

San Juan de Pasto, Febrero 4 de 2015

Seores:COMPAA OPERADORA CLINICA HISPANOAMERICA S.A.SCiudad

Ref: Confirmacin De Cuentas por Pagar

Respetuoso Saludo:

Por medio de la presente nos permitimos informar que una vez revisado el Estado de cuenta que nuestra empresa tiene con la Clnica, se concluye que el valor adeudado a 31 de Diciembre de 2014 es de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($47.094.229,oo).

El cual se soporta con las facturas que se relacionan a continuacin

Nmero de FacturaValor FacturaRetefuente Valor a Pagar

2853.395.46584.887 3.310.578

2861.198.97629.974 1.169.002

2912.122.13753.053 2.069.084

3125.705.118142.628 5.562.490

3423.093.79377.345 3.016.448

3432.122.13753.053 2.069.084

3622.664.10466.603 2.597.501

3632.122.13753.053 2.069.084

3682.999.00074.975 2.924.025

405541.06713.527 527.540

32373.395.46584.887 3.310.578

32963.093.79377.345 3.016.448

33152.999.00074.975 2.924.025

36103.395.45684.886 3.310.570

3861541.06713.527 527.540

41952.122.13753.053 2.069.084

48023.395.46584.887 3.310.578

49173.395.45684.886 3.310.570

TOTAL 47.094.229

Atentamente


Bogot D.C. 4 de Febrero de 2015.

D.F.-CT- 50

SeoresLa Equidad Seguros de Vida Organismo Cooperativo.Attn: Dra. Diana HernandezAuditor Cuentas Medicas ARLCiudad.

REF: SOLICITUD DE NUEVA RECEPCIN A LA FACTURA MDX 4190 DEL 13 DE MAYO DE 2014.

Apreciada Doctora:

Por medio de la presente, me permito solicitar a ustedes, la recepcin de la factura de referencia y trmite de pago, en razn a que no estamos de acuerdo al motivo de la objecin de no pago, por cuanto los servicios suministrado al paciente RIGOBERTO MORALES ARRIETA HC 9140874, operado en ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA de Magangu Bolvar; fueron solicitados por la Equidad Seguros de conformidad con copia del correo electrnico que se adjunta al presente comunicado

Es de sealar, que estos suministros mdicos, no los podemos facturar al Hospital Divina Misericordia, por cuanto no tenemos contrato que ampare dicho servicios. De otra parte, Seguros la Equidad puede verificar que estos insumos no fueron facturados por dicha institucin, hecho que avalara el pago de nuestros servicios.

En espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordial saludo.

Luis Rodrigo Lpez AgudeloDepartamento de CarteraMovil: 314 [email protected]

Adjuntamos Factura original con sus respectivos soportes

Bogot, DC., Febrero 3 de 2015D.F.-CT- 49

SeoresCLINICA GENERAL DEL NORTEAtn. LIGIA KURERepresentante LegalCalle 70 No 48-35Barranquilla - Atlntico

REFERENCIA: COBRO CARTERA A FAVOR DE MEDIREX SAS NIT 830.091.676-9 VIGENCIAS 2013 Y 2014

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo de mi parte, as como tambin solicitarle el trmite de pago de las obligaciones econmicas a favor de MEDIREX SAS en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE ($46.290.619,oo), por concepto de la Venta y/o Suministros de Dispositivos Mdicos, durante el periodo comprendido entre Junio de 2013 a Diciembre de 2014.

MEDIREX S.A.S

Cartera - Analisis por Edades con cierre al 31/01/2014

CLINICA GENERAL DEL NORTE

DocNumFechaFecha Vence Valor Total Por Vencer1 A 3031 A 6061 A 90Ms De 90

TOTALES 46.290.619 1.796.642 11.255.966 - - 33.238.010

De acuerdo a lo anterior, agradecemos realizar el pago de la cartera vencida antes del 28 de Febrero de 2015, a fin de evitar desgastes administrativos y financieros para las partes, con el inicio de un proceso jurdico; permitindole continuar las relaciones comerciales con MEDIREX SAS, las cuales son muy importantes para nosotros.

Para nuestra Empresa, es un compromiso atender sus requerimientos de manera oportuna y eficiente, suministrando Elementos de Altsima Calidad en nuestras diferentes lneas, Servicio Tcnico y Asesora Pre y Postventa.

Agradecindole su amable atencin y quedando en espera de una pronta respuesta.

Cordialmente,

MARIA STELLA PINTO NDepartamento Jurdico

Adjunto estado de cartera detallado

Bogot D.C 30 de Enero de 2015.D.F.-CT.048DoctorCARLOS MESADirector FinancieroFundacin Cardiovascular de ColombiaBucaramanga Santander.

REFERENCIA: SOLICITUD DE PAGO FACTURA DE VENTA NO SAS 15854 DEL 22 DE MARZO DE 2013.

Respetado Doctor:

Por medio de la presente, me permito informar a Usted, que MEDIREX S.A.S gener el 22 de Marzo de 2013 la Factura de Venta N 15854 por valor de $622.484 y radicada en su institucin como se evidencia en la copia de la misma, la cual adjunto al presente comunicado.

De acuerdo a lo manifestado en previas conciliaciones de cartera y ratificado desde el pasado 18 de Septiembre de 2014 por el seor William Crdenas, funcionario del departamento de Tesoreria, la factura en mencin no se encuentra registrada a fin de ser reconocida para pago; pese a la entrega de la copia de radicacin.

Acudimos a Usted, con el fin de que se le realice durante el mes de Febrero de 2015, el respectivo trmite de pago a la Factura de Venta, por cuanto a la fecha nos est generando altos indicadores de mora.


Cordialmente,

MARIA STELLA PINTO NOficina Jurdica

Se anexa 1 folio.

D.F.-CT- 47

Bogot D.C., Enero 29 de 2015

DoctorALFREDO JULIO BERNAL CAONAgente Interventor HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. Ibague, Tolima

REF.: PROPUESTA FORMAL DE PAGO SOBRE LA FACTURACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE MEDIREX SAS

Apreciado Doctor:

Sea la oportunidad, para reiterarle que estamos en la mejor disposicin de apoyarlos y seguirlos acompaando en ste Proceso de Intervencin, que, sin lugar a dudas, busca el fortalecimiento de todos los procesos de la entidad intervenida.

As las cosas, dando alcance a lo comunicado por Usted, en reunin efectuada en el da de ayer, me permito formalizar mediante la presente comunicacin, la Propuesta de Pago de lo adeudado a MEDIREX SAS, as:

Conceder un descuento financiero del 20 %, sobre el valor bruto de la facturacin o antes de impuestos, del periodo comprendido entre Enero a Julio de 2014, por la Venta y/o Suministros de Dispositivos Mdicos, con trmino de pago a dos cuotas.

De otra parte, estamos en la mejor disposicin de apoyarlos y seguirlo acompaarlos en este Proceso de Intervencin, que busca el fortalecimiento de todos los procesos administrativos de la Entidad Intervenida que permita recuperar la confianza y el compromiso para con nosotros.

Cordial Saludo,

JENNY CARRANZAGerente General

D.F.-CT- 45

Bogot, DC., Enero 22 de 2015

SeoresESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBEAtn. Dra. NINI FORTICH Gerencia AdministrativaCalle 29 No 50-50Cartagena

REFERENCIA: COBRO CARTERA A FAVOR DE MEDIREX SAS NIT 830.091.676-9

Apreciada Doctora Fortich:

Reciba un cordial saludo de mi parte, as como tambin para solicitarle informacin, respecto al trmite que debemos surtir para el pago de la nuestra facturacin que se relaciona a continuacin; por cuanto la misma corresponde a vigencias 2010, 2011, 2013 y 2014 y no todas se encuentra contabilizada, como lo es el caso de las Facturas 17470, 18559, 1675, 3308, 3834, pese a nuestras radicaciones oportunas; as:

MEDIREX S.A.S


E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

DocNumFechaFecha Vence Valor Total 1 A 3061 A 90Ms De 90

FVSAS 198630/07/201029/08/2010 8.122.487 - - 8.122.487

FVSAS 737707/10/201105/11/2011 3.144.855 - - 3.144.855

FVSAS 737907/10/201105/11/2011 178.465 - - 178.465

FVSAS 1683117/05/201316/06/2013 28.326.597 - - 28.326.597

FVSAS 1683217/05/201316/06/2013 6.425.112 - - 6.425.112

FVSAS 1683317/05/201316/06/2013 4.283.408 - - 4.283.408

FVSAS 1747020/06/201320/07/2013 1.084.960 - - 1.084.960

FVSAS 1855921/08/201320/09/2013 3.597.038 - - 3.597.038

FVMDX 74528/10/201327/11/2013 12.628.631 - - 12.628.631

FVMDX 141806/12/201305/01/2014 2.679.619 - - 2.679.619

FVMDX 154011/12/201310/01/2014 16.439.733 - - 16.439.733

FVMDX 167519/12/201318/01/2014 714.096 - - 714.096

FVMDX 330828/03/201427/04/2014 1.579.938 - - 1.579.938

FVMDX 383423/04/201423/05/2014 3.958.569 - - 3.958.569

TOTALES 93.163.508 - - 93.163.508

Sobre la facturacin de la vigencia 2010 y 2011, le solicito informacin respecto a la liquidacin de los Contratos Nos: 000112 de 2010 y el 000198 del 2011, con el fin de establecer si los saldos se adeudan o corresponden a ajustes contables.



Cordialmente,


Anexo copia de Facturacin sin registro en Contabilidad en siete folios.

D.F.-CT- 44Bogot, DC., Enero 22 de 2015

SeoresESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO II NIVELAtn. Dr. ORLANDO RUIZ PEREZRepresentante LegalCalle 11 No 20-45Maicao - Guajira

REFERENCIA: COBRO CARTERA A FAVOR DE MEDIREX SAS NIT 830.091.676-9

Reciba un cordial saludo de mi parte, as como tambin invitarlo a poner al da sus obligaciones financieras con nuestra compaa en este mes; por cuanto el comportamiento de pago por parte de su entidad no ha sido el adecuado, no realizndonos pagos en la vigencia 2014, pese a las condiciones de pago pactadas a 120 das.

Asi las cosas, se hace evidente el incumplimiento de pago por parte de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO II NIVEL, razn por la cual nos vemos abocados a bloquear los despachos y/o, hasta que las obligaciones econmicas se encuentren normalizadas.

A la fecha su cuenta presenta el siguiente comportamiento en cartera, con corte al 31 de Diciembre de 2014:

MEDIREX S.A.S


ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO II NIVEL

DocNumFechaFecha Vence Valor Total Por Vencer1 A 3061 A 90Ms De 90

FVMDX 261621/02/201421/06/2014 1.636.617 - - - 1.636.617

FVMDX 275003/03/201401/07/2014 1.091.078 - - - 1.091.078

FVMDX 402405/05/201402/09/2014 557.555 - - - 557.555

FVMDX 402505/05/201402/09/2014 1.091.078 - - - 1.091.078

FVMDX 445627/05/201424/09/2014 557.555 - - - 557.555

FVMDX 445727/05/201424/09/2014 557.555 - - - 557.555

FVMDX 514602/07/201430/10/2014 557.555 - - 557.555 557.555

FVMDX 514702/07/201430/10/2014 557.555 - - 557.555 -

FVMDX 641504/09/201402/01/2015 1.091.078 - 1.091.078 - -

FVMDX 725617/10/201414/02/2015 1.091.078 1.091.078 - - -

FVMDX 725817/10/201414/02/2015 557.555 557.555 - - -

FVMDX 755504/11/201404/03/2015 1.091.078 1.091.078 - - -

FVMDX 875624/12/201424/03/2015 1.091.078 1.091.078 - - -

FVMDX 876124/12/201423/04/2015 1.091.078 1.091.078 - - -

FVMDX 877229/12/201428/04/2015 1.091.078 1.091.078 - - -

FVMDX 877429/12/201428/04/2015 1.091.078 1.091.078 - - -

TOTALES 14.801.648 7.104.022 1.091.078 1.115.110 6.048.993

De acuerdo a lo anterior, agradecemos realizar el pago de la cartera vencida, a fin de evitar desgastes administrativos y financieros para las partes, con el inicio de un proceso jurdico; permitindole reactivar las relaciones comerciales con MEDIREX SAS, las cuales son muy importantes para nosotros.



Cordialmente,


D.F.-CT- 42

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hago constar que la Sociedad Comercial SHICO LTDA identificada con Nit No: 900.262.242-4, mantiene relaciones comerciales con nosotros, las cuales ha cumplido con sus pagos en una forma responsable y puntual pudindole recomendar ampliamente.

Constancia que se emite a solicitud de la parte interesada en la Ciudad de Bogot a los Veintids (22) das del mes de Enero del ao Dos Mil Quince (2015).

Cordial Saludo.


Bogot, DC., Enero 14 de 2015 D.F.-CT- 41

SeoresFARMASANITAS SASGerencia Administrativa y FinancieraCuentas por PagarDiagonal 22 A No 68-70Ciudad

REFERENCIA: INFORMACION FACTURACION SIN TRAMITE DE PAGO Y/O DESCUENTOS POR INFORMATIVOS CONTABLES.

Respetados Seores:

Por medio de la presente y de acuerdo al cruce contable realizados el 6 de Enero de 2015, me permito solicitar a Ustedes, ampliacin de la informacin y soportes, respecto a la facturacin sin tramite de pago y/o con aplicacin de informativos contables, sobre la facturacin que se registra a continuacin:

DocNumFechaFecha Vence Valor Total OC Detalle

FVMDX 57816/10/201315/11/2013 356.972 1.426.841 Informativo Contable por 1 cuchillas

FVMDX 402205/05/201404/06/2014 17.324.370 1.472.887 OC no subida al sistema o reemplazada por la 1489841 igualmente no subida al sistema

FVMDX 423614/05/201413/06/2014 700.000 1.475.327 Informativo Contable por 2 cuchillas

FVMDX 437422/05/201421/06/2014 5.684.000 1.478.611 Factura con nota contable

FVMDX 426015/05/201414/06/2014 3.195.308 1.474.042 Factura con nota contable

TOTAL 27.260.650

Lo anterior, debido a que no entendemos la razn del no pago de estos elementos, por cuanto los mismos, fueron autorizados mediante rdenes de Compra y la mercanca fue entregada y recibida en el punto sin ningn tipo de observacin, tal como se demuestra en las copias que se adjuntan al presente comunicado.

A la fecha desconocemos si esta mercanca entrega fue devuelta. En el evento de ser este el caso, les solicitamos copia de dichos documentos, junto con el recibido por parte de nuestra entidad, que nos permita verificar estas devoluciones.

Agradeciendo de antemano su trmite y gestin y a la espera de una pronta respuesta..

Cordialmente,


D.F.-CT- 40

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

La direccin administrativa y financiera de MEDIREX S.A.S certifica que el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E., identificado con NIT 800.037.021-7, se encuentra a PAZ Y SALVO con nuestra entidad, por concepto de facturacin al da 6 de Enero de 2015.

Se expide a solicitud del interesado a los siete (7) das del mes de Enero del 2015, en la ciudad de Bogot D.C.

Cordialmente,


D.F.-CT- 39Bogot, DC., Enero 7 de 2015

SeoresUT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIO DE CUNDINAMARCAAtn. Dr. GUILLERMO HUMBERTO MAYORGA ZALAMEARepresentante LegalCiudad

REFERENCIA: ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA UT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIO DE CUNDINAMARCA Y MEDIREX SAS.

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo de mi parte, as como tambin para remitirle dos (2) originales del Acuerdo de Pago, debidamente suscrito y autenticado por Medirex SAS; para que se proceda con su firma y autenticacin.

De otra parte, solicitarle de su colaboracin de la entrega de un original debidamente suscrito, a nuestra Jefe de Cartera Maria Stella Pinto Nuez.

Agradeciendo de antemano su trmite y gestin.

Cordialmente,



SeoresUT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIO DE CUNDINAMARCAAtn. Dr. GUILLERMO HUMBERTO MAYORGA ZALAMEARepresentante LegalCiudad

REFERENCIA: ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA UT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIO DE CUNDINAMARCA Y MEDIREX SAS.

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo de mi parte, as como tambin para remitirle dos (2) originales del Acuerdo de Pago, debidamente suscrito y autenticado por Medirex SAS; para que se proceda con su firma y autenticacin.

De otra parte, solicitarle de su colaboracin de la entrega de un original debidamente suscrito, a nuestra Jefe de Cartera Maria Stella Pinto Nuez.


Cordialmente,


D.F.-CT- 38


SeoresCLINICA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA S.A.Atn. Dra. ROSAURA AVILA LOZANORepresentante LegalAvenida Gonzlez # 55B-10Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: CONTRATO DE CESION DE CREDITOS SUSCRITO ENTRE LA CLINICA METROPOLITANA Y MEDIREX SAS.

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo de mi parte, as como tambin para enviarle 4 originales del Contrato de Cesin de Crditos, debidamente suscrito y autenticado por Medirex SAS; para que se proceda con su firma y autenticacin, como tambin para que sea notificado debidamente a la Clinica Chicamocha S.A. y lo suscriba como aceptacin de la misma.

De otra parte, solicitarle de su colaboracin de la entrega de un original debidamente suscrito entre las partes, a nuestra Asesora Comercial Andrea Ramos.


Cordialmente,


D.F.-CT- 35

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

La direccin administrativa y financiera de MEDIREX S.A.S certifica que la empresa TIMED S.A., identificada con NIT 802.021.883-6, se encuentra a PAZ Y SALVO con nuestra entidad, por concepto de facturacin al da 30 de Diciembre de 2014.

Se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) das del mes de Diciembre del 2014, en la ciudad de Bogot D.C.

Cordialmente,


Bogot, DC., Diciembre 15 de 2014SeoresCOMPAA OPERADORA CLINICA HISPANOAMERICADRA. JOVANNA MARCELA ROSERO ROSERORepresentante legalCarrera 41 No 19D-147San Juan de Pasto

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 REPORTE DE CARTERA PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE MEDIREX S.A.S. NIT 830.091.676-9

Apreciada Doctora:Dando respuesta a su comunicado del 16 de Diciembre de 2014, por medio del cual nos informa que la Clinica se encontrara cerrada durante un periodo de 2 meses, por cambio de operador; nos permitimos reportar a Usted, la cartera pendiente de pago a MEDIREX SAS a la fecha, en la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($47.115.310,oo), por concepto de la venta y/o suministros de dispositivos mdicos durante el periodo comprendido Febrero a Septiembre de 2014, para su respectiva conciliacin y tramite de pago. Obligacin esta relaciones as:

DocNumFechaFecha Vence Valor Total

FVMDX 491718/06/201418/06/2014 3.310.570

FVMDX 268326/02/201426/02/2014 2.069.084

FVMDX 323721/03/201421/03/2014 3.310.578

FVMDX 329627/03/201427/03/2014 3.016.448

FVMDX 331531/03/201431/03/2014 2.924.025

FVMDX 361011/04/201411/04/2014 3.310.570

FVMDX 386124/04/201424/04/2014 541.067

FVMDX 480213/06/201413/06/2014 3.310.578

FVSO 28518/07/201418/07/2014 3.310.578

FVSO 28618/07/201418/07/2014 1.169.002

FVSO 29123/07/201423/07/2014 2.069.084

FVSO 31204/08/201404/08/2014 5.562.490

FVSO 34220/08/201420/08/2014 3.016.448

FVSO 34320/08/201420/08/2014 2.069.084

FVSO 36226/08/201426/08/2014 2.597.501

FVSO 36326/08/201426/08/2014 2.069.084

FVSO 36827/08/201427/08/2014 2.924.025

FVSO 40515/09/201415/09/2014 535.094

TOTALES 47.115.310


Cordial saludo.

MARIA STELLA PINTO N.Jefe de Cartera

Bogot D.C 08 de Mayo de 2015.D.F.-CT.079

CLINICA ZAYMA LTDADpto. Financiero Tesoreriacalle 28 No. 7-11,calle 28 No. 7-50 Montera-Crdoba-Colombia

REFERENCIA: SOLICITUD DE PAGO SALDO FACTURA DE VENTA N MDX 8389-8358

Respetados:

Por medio de la presente, me permito informar a Usted, que MEDIREX S.A.S gener el 10 de Diciembre de 2014 las Facturas de Venta N 8389 y 8358 radicadas en su institucin como se evidencia en la copia de la misma, la cual adjunto al presente comunicado.

Debido a un inconveniente en nuestro sistema se generaron unas Notas crdito por mayor valor siendo en total el valor mnimo a cancelar de las 2 facturas tal y como se evidencia en el comprobante de Egreso N 57751 en donde nicamente se cancelar un valor de 74.444 por cada factura, por lo tanto agradecemos a ustedes se realice el pago correspondiente al saldo de estas facturas, adicional se adjunta las Notas Crdito que fueron generadas por error y una copia del Comprobante de Egreso.

Acudimos a Usted, con el fin de que se le realice durante el mes de Mayo de 2015, el respectivo trmite de pago a las Facturas de Venta, por cuanto a la fecha nos est generando altos indicadores de mora.


Cordialmente,

MARIA STELLA PINTO NDpto Cartera .

Oficios varios

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