3 : , ,

6RGANO INTERNO OE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

1 ENTE. 1 LICONSA, S.A. de C.V. / HOJA No 1 DE 3 1

externo determinó un total de 10

ección de Finanzas y Planeación en

0812016 y 0812017, se detectó que Solveptación o Baja Definitiva de las Observa Informes y Reportes del Sistema de Infomac

Interno de Control en Liconsa, S.A. de C. de dichas observaciones.

de su oficio número 201143/42012017 de fecha 13 de octubre de 2017, autoriza la Fusió istradas en el seguimiento 0812016, con un saldo final de 02 0bse~aCione~ pendientes de a, S.A. de C.V. (se anexa oficio)

ICONSA, S.A. DE C.V.

RECRBBLIDO

SECTOR:

I Desarrollo Social No SEGUIMIENTO 1212017 TRIMESTRE Tercero

SFP S ~ C R E ~ A R ~ E

M FUNC16N PUBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 HOJA No. 2 DE 3

SECTOR: Desarrollo social No. SEGUIMIENTO. 12/2017 TRIMESTRE Tercero I

observaciones en las auditorias 0912017 "Activ

personal auditor, cinco 0bSe~aCiones fuer la siguiente manera:

Clasificación:

SFP ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

srcm~i&.oi: OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO LA fUNClbN PUBLICA

1 ENTE: 1 LICONSA. S.A. de C.V. 1 HOJA No. 3 DE 3 1

Las cuales se detallan a continuación: ., -.- . . .. '-,,

1 1

TRIMESTRE: Tercero SECTOR. I 1

Desarrollo Social No SEGUIMIENTO: 12/2017

SFP SEC~TARIA DI:

LA P U N C I ~ N rúurrc~

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

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1 ENTE: / LICONSA, S.A. de C.V. 1 HOJA No. 1 DE 1 1 1 SECTOR: 1 Desarrollo Social 1 No. SEGUIMIENTO: 1212017 1 TRIMESTRE: Tercero 1

io Número: 20/1431415/2017.

z, Estado de México a 12 de octubre de 2017.

Naucalpan de Juáiez, Edo. .de México C.P. 53390 3 O . Piso.

Informo a usted que en el tercer t ' ewación determinada por el Despacho Externo Mazars Auditores, S. de R vance fue comentado y aceptado por el

MíREZ PUGA LEYVA.. Director General de Liconsa, EZ FRANCO.. Titular del Area de Auditorie Internad TlLLO TOLEDO.. Director de Finanzas y Planeacio

ONSA S A DECV ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

m!& l ii

1 HOJA No. 1 DE 4 . . . . - . . - -

ENTE: (FlR(nn~rco~sa - .._..-. .I_.,., __ ~-~~

SECTOR: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ social !o;z IC.. . . . ,... ;. . j ; -. ,. .... ~. B C-: - C. - - v.' i / No. SEGUIMIENTO: 1212017 1 ! .>_ ! , , ... - . i.i.,_i . . _ . ,,. , . < . . / , < . . . . ? , , , 1

. -- - -~ ~ TRIMESTRE: Tercero

! I

Derivado de las revisiones realizad Pública (SFP), avalado y autorizado obtiene que en el ejercicio 2016, el Sistema Institucional de la SFP observaciones, las cuales fueron

De 18 anterior se desprende que S.A. de C.V., distribuidas de la si

Del análisis realizado por parte 0812016 y 081201 7, se detectó Solventación o Baja Definitiva de las Ob Informes y Reportes del Sistema de I número AA1109512017 de fecha lnterno de Control en Liconsa,

Es as' que e Lic. Rau. J. D,rón Ferro, T Liar del 6rgatio lnterno ae Control en Liconsa S.A. oe C V. a trav6s oe SL ofico njmero 2011431 42012017 ae fecna 13 ae octubre de 2017 autoriza a Fusión de las observaciones en comento, qdeaando 01 observación registraoa en e. segu miento 0812016 y 01 observación reaistraaa en el sea~imiento O812017 con Ln saldo final de 02 obse~ac i~nes pendientes de solventar a cargo ae a D recc ón de Aamin stracion en L consa. S.A. de C.V. (se anexa oficio)

I ,5/q

SFP SECKTA~A DE

LtWNC16N P~~BLIC%

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

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HOJA No. 2 DE 4 ENTE:

SECTOR:

LICONSA, S.A. de C.V.

I I Desarrollo Social No. SEGUIMIENTO: 12/2017 TRIMESTRE Tercero

SlFP ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

SECREYAR~A DE OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO LA FUNCI6N POBLICA

HOJA No. 3 DE 4 ENTE: LICONSA, S.A. de C.V.

TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

Unidad Auditada:

Digital Nacional, en Materia de

Unidad Auditada: No. de observación: Breve descripción:

amiento de bienes de contrato PSG1309712013,

N I \C;> p, 1, ,.

1

No. SEGUIMIENTO: 1212017 SECTOR: Desarrollo social

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

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ENTE LICONSA, S.A. de C.V. HOJA No 4 DE 4

SECTOR Desarrollo Social No SEGUIMIENTO 1212017 TRIMESTRE Tercero