OFICINA DE PLANEAMIENTO - SEDACUSCO

OFICINA DE PLANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

CUSCO, AGOSTO DE 2013

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2,013

CONTENIDO

Página Presentación…..………………………………………………………………………………………………. 02 1. Antecedentes……..…………………………………………………………………………………….. 03

2. Lineamientos Estratégicos.……………………………………………………………………….. 03

2.1 Visión …………………………………………………………………………………………………. 03 2.2 Misión ………………………………………………………………………………………………… 03 2.3 Objetivos Estratégicos ………………………………………………………………………… 03

3. Metodología…………………………………………………………………………………………….. 04

3.1 De la información considerada para la evaluación …………………………….. 04 3.2 De la forma de cálculo para evaluar el grado de cumplimiento de las

metas ………………………………………………………………………………………………… 04 3.3 Calificación del nivel de desempeño ………………………………………………….. 04

4. Evaluación del Plan Operativo ………………………………………………………………….. 05

4.1. Nivel institucional ………………………………………………………………………………. 05 4.2. Actividades Estratégicas …………………………………………………………………….. 05 4.3. Actividades Operativas ………………………………………………………………………. 09 4.4. Desempeño de las áreas ……………………………………………………………………. 13

Anexos ……………………………………………………………………………………………………………. 14 • Anexo N° 1 - Actividades Estratégicas • Anexo N° 2 - Actividades Operativas

Página N° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2,013

PRESENTACION El presente informe de Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2013 de la E.P.S SEDACUSCO S.A., consolida el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo, por cada uno de los órganos que conforman la organización y nos permite conocer el nivel de cumplimiento de las actividades estratégicas alineadas a los objetivos estratégicos de la Empresa, así como el avance conseguido en las actividades operativas. La Oficina de Planeamiento como órgano conductor y coordinador del proceso de planeamiento, desarrolló coordinaciones con cada una de las áreas para la evaluación del Plan Operativo Institucional, cuyos resultados obtenidos se detallan en el presente documento. Cusco, agosto de 2,013

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Página N° 3

1. ANTECEDENTES Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-01-2012-DIR, de fecha 02 de febrero de 2012, se aprueba el Plan Estratégico 2012-2016, el mismo que define en forma integral los lineamientos estratégicos a seguir en el presente quinquenio. Mediante Resolución N° 031-2013-GG-E.P.S SEDACUSCO S.A. del 08 de febrero de 2013, se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2013, definiendo sus acciones en el marco de los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2012-2016.

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS El nuevo Plan Estratégico se formula a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos desde los diferentes sectores, reafirma la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, marca las pautas de conducta institucional y establece los lineamientos y objetivos estratégicos que deben lograrse durante el quinquenio planteado.

2.1. VISIÓN

Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, que cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente solida, orientado a una gestión empresarial eficiente hasta alcanzar la satisfacción total del cliente, con responsabilidad socio-ambiental.

2.2. MISIÓN

Somos la empresa prestadora de servicios de saneamiento en la Región del Cusco, nuestros servicios mantienen niveles de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está integrada por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnología vigente, orientados a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO GENERAL Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio-ambiental.

OBJETIVOS PARCIALES 1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado. 2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa. 3. Modernizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y

operacionales. 4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado. 5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.


Página N° 4

3. METODOLOGÍA Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al II Trimestre del año 2013, se considera el nivel de cumplimiento o avance de actividades en términos porcentuales, comparados con la programación y la meta anual, de acuerdo a las actividades establecidas en el POI.

3.1. De la información considerada para la Evaluación

La presente evaluación considera la información enviada por cada órgano de la institución, con relación al nivel de avance declarado para el periodo en el cumplimiento de las actividades y sus metas físicas. Como resultado del análisis, se obtiene información que se consolida, para la evaluación institucional en dos categorías:

a) Informe del cumplimiento de metas físicas de las actividades estratégicas

asociados a cada objetivo y a cada órgano. b) Informe del cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas

asociados a cada órgano.

3.2. De la forma de cálculo para evaluar el grado de cumplimiento de las metas a) El cumplimiento ha sido determinado calculando el promedio aritmético de

los porcentajes de cumplimiento logrados por cada actividad que comprende el objetivo o área, teniendo en cuenta que si el grado de cumplimiento es superior al 100%, se toma como valor máximo el 100%, para evitar la desviación del resultado general.

b) El cumplimiento Institucional es el promedio aritmético del cumplimiento

de cada objetivo.

3.3. Calificación del nivel de desempeño La calificación del nivel de desempeño alcanzado por cada actividad, objetivo u órgano, toma en cuenta la siguiente escala:

NIVEL DE DESEMPEÑO CALIFICACION De 91 a 100% Muy Bueno

De 71 a 90% Bueno De 51 a 70% Regular

Igual o menor a 50% No ejecutada / Inconclusa


Página N° 5

4. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO Se ha evaluado el Plan Operativo al segundo trimestre 2013, utilizando como información de base, las actividades y metas definidas en el Plan Operativo Institucional 2013. 4.1. Nivel institucional

Al II trimestre, el nivel de cumplimiento de las actividades en general con respecto a la programación del periodo alcanza el 69%, este resultado permite calificar como REGULAR el desempeño institucional.

Cuadro N° 1

4.2. Actividades estratégicas

Son aquellas actividades vinculadas al logro de cada objetivo institucional, estas alcanzaron un avance global del 53% con respecto a la programación al segundo trimestre, este resultado es producto del avance alcanzado en los cinco objetivos estratégicos. En el cuadro N° 02 y gráfico N° 01, se muestran los resultados alcanzados por cada objetivo, seguido de una breve explicación de su desarrollo, mientras que en el cuadro N° 03 y gráfico N° 02, se muestran los resultados por cada área.

Cuadro N° 2

NIVEL DE

CUMPLIMIENTOActividades estratégicas 53%

Actividades operativas 84%

RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL 69%

EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL INSTITUCIONALCORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

ACTIVIDADES

NIVEL DEAVANCE

1 MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 67%

2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 57%

3 MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERACIONALES 71%

4 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 37%

5 MODERNIZAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO 30%

53%

EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POR OBJETIVOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013

N° OBJETIVO

RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL


Página N° 6

Gráfico N° 1

1. Mejora Continua de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

En este objetivo para el segundo trimestre se ha logrado un 67% de cumplimiento en comparación con lo programado para el II Trimestre 2013; las actividades donde se logra cumplir con el 100% de la programación del periodo son: § Supervisión del Proyecto Renovación Línea de conducción Piuray

(Expediente Técnico). § Renovación Linea Norte Tramo Reservorio Santa Ana APV Jardines

del Inca § Formulación del expediente técnico del proyecto "Instalación

Defensa Ribereña en la Captación de Aguas Subterráneas del Acuífero de Piñipampa"

§ Renovación red de agua potable Calle Retiro. § Campaña de Fortalecimiento Institucional. § Suministro e instalación de 01 Bomba de 150 HP (95%).

Las actividades que tienen un nivel de avance entre 71% a 90% son: § Suministro e instalación de 01 Bomba de 1600 HP.

Las actividades que tienen un nivel de avance entre 51 a 70% son: § Plan de Gestión Integral de la Laguna de Piuray

Las actividades que tienen un nivel de avance entre 0 a 50% son: § Gestión de riesgo de los sistemas de Abastecimiento de agua

potable y Alcantarillado de la ciudad del Cusco. § Mejoramiento de fuentes de producción: Piuray, Chaullamarca,

Cuncunya, Ñahuinpucjio, Fort.Nueva, Fort. Antigua Hatunpampa, Vaquería y Korkor 2

§ Renovación red de agua potable U.V. Zarumilla Cusco.

67%

57%

71%

37%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

ALCANTARILLADO

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA

EMPRESA

MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERACIONALES

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

ALCANTARILLADO

MODERNIZAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO

Niv

el d

e Av

ance

OBJETIVOS

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POR OBJETIVOS AL II TRIMESTRE 2013


Página N° 7

§ Implementación del procedimiento de reclamos operacionales de acuerdo a la Directiva de Calidad de Servicio SUNASS 011-2007

2. Asegurar la Sostenibilidad Económica y Financiera de la Empresa.

El avance promedio de las actividades que conforman este objetivo es del 57% con relación a la programación para el II trimestre, donde las actividades que tienen un cumplimiento del 100% son: § Reducción Cartera Morosa Castigos Cobranza Judicial § Defensa Legal de procesos arbitrales (02) - Consorcio Picchu EB

Coripata y Consorcio Picchu Captación Rio Mapacho – Paucartambo. § Campaña de Educación en el cuidado de la Estructura Sanitaria y

Contra las Conexiones Clandestinas La actividad que tiene un nivel de avance igual a 52% es: § Cortes a conexiones con deuda mayor a 6 meses, Corte intrusivo a las

más significativas con mayor problema (prejudiciales Las actividades que tienen un nivel de avance igual a cero y menores de 50% son: § Registro de usuarios morosos en INFOCOR § Titulación de predios de la empresa (Local Tomasa Ttito Condemayta,

PTAR, reservorios y otros). § Campaña de intervención y denuncia Penal por hurto y uso

clandestino de los servicios de Agua y Alcantarillado.

3. Modernizar y Optimizar los Procesos Administrativos, Comerciales y Operativos Sus actividades muestran un avance en promedio del 71%con relación a la programación trimestral, constituyéndose en el objetivo con mayor logro, las actividades que alcanzan un 100% de ejecución frente a las metas del periodo son: § Aprobación de la nueva estructura orgánica (Directorio y JGA) § Adquisición e implantación de un Sistema Empresarial Integrado

(ERP). § Descripciones de Puestos por Competencias de cada grupo

ocupacional § Manual de Descripción de Puestos por el Método de factores y

puntos, de cada grupo ocupacional. § Valoración y Categorización de Puestos de cada grupo ocupacional § Desarrollo de Políticas de Inducción al nuevo personal de la

Gerencia Comercial § Programa: Recuperación de Servicios Comerciales § Mejoramiento y Modernización del Catastro de Usuarios § Formulación del proceso de Sistema de Control Interno


Página N° 8

Las actividades que lograron un nivel de avance de 51% a 70% son: • Adquisición e implantación de un Sistema Empresarial Integrado

(ERP) En cambio las actividades que tienen un nivel de cumplimiento igual a 0 y menor al 50% son:

• Programa de Macromedición en el Sistema de Distribución de Agua Potable Ciudad del Cusco.

• Certificación del Banco de Medidores • Renovación de Medidores con Antigüedad Mayor a 5 Años • Contratación de Servicios de Data Were House • Suscripción de Contrato de Explotación

4. Ampliar la Cobertura de los Servicios de Agua y Alcantarillado

Las actividades de este objetivo tienen un nivel de cumplimiento del 37% frente a la programación para el II Trimestre, aquellas actividades que muestran un 100% de avance respecto al periodo son los siguientes: § Renovación red Secundaria de Desagüe en la Av. Qosqo. § Renovación Red de desagüe Av. Pachacuteq; § Colector José Luis Orbegoso; § Mejoramiento de Colectores Quebradas Saphy, Tullumayo y Av.

Ejercito; § Mejoramiento Colectores Quebradas Chocco, Huamancharpa

Qorimachahuayniyoc, Saqramayo y Huancaro; § Asesoramiento Legal al Contrato a la unidad implementadora de la

PTAR SJ. § Campaña de sensibilización para la limpieza del Rio Huatana

Las actividades que tiene un nivel de cumplimiento igual a cero y menor de 50% son: § Supervisión del proyecto Instalación Reservorio zona Sur Este de la

ciudad del Cusco § Reservorio R-103 Alto Qosqo - Sistema Vilcanota § Estación de Bombeo Alto Qosqo § Línea de Interconexión - Línea de Aducción Zona Alto Qosqo § Línea de Aducción Zona Sur Este § Redes de distribución Alto Qosqo § Redes secundarias de alcantarillado Alto Qosqo § Ampliación Red de Desagüe APV Virgen Concepción § Red de Desagüe APV Villa Rinconada Mz. O,P,Q. § Renovación Colector Av. Túpac Amaru - Primera etapa § Mejoramiento Colector Calle Choquechaca Parte Alta. § Red Auxiliar al Interceptor Huatanay Tramo Casuarinas Pillao Matao I

Etapa § Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del

Cusco


Página N° 9

§ Formulación del programa de Adecuación de Medio Ambiental - PTAR SJ

5. Modernizar la Implantación de Sistemas de Saneamiento

Con un avance del 30% en relación a las metas para el II Trimestre, es el objetivo con menor nivel de cumplimiento, sus actividades comprenden estudios y formulación de perfiles de proyectos, aquellas que logran un nivel de cumplimiento igual o menor a 50% de ejecución son las siguientes: • Estudio de Modelación Hidráulica de Redes con Efecto de Continuidad

y Variación de Demanda II Etapa • Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa • Incidencia de atoros por efecto de aguas pluviales en la ciudad del

Cusco

Cuadro N°3

Gráfico N° 2

NIVEL DE

AVANCE

1 OFICINA DE PLANEAMIENTO 68%

2 OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 59%

3 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 88%

4 GERENCIA DE OPERACIONES 27%

5 GERENCIA DE INGENIERIA 37%

6 GERENCIA COMERCIAL 60%

7 UNIDAD IMPLEMENTADORA PTAR 29%

53%

N° ORGANOS


EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POR AREAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

68%

59%

88%

27%

37%

60%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


OFICINA DE ASESORIA Y

DEFENSA LEGAL

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE INGENIERIA

GERENCIA COMERCIAL

UNIDAD IMPLEMENTADORA

PTAR

EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POR AREASAL SEGUNDO TRIMESTRE 2013


Página N° 10

4.3 Actividades operativas Son actividades que se derivan de la misión de la entidad, y que están enmarcadas dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada área, definidas en el Manual de Organización y Funciones. La ejecución de las actividades operativas a nivel de empresa, con respecto a las metas del segundo trimestre alcanzan a 84%, valores que permiten calificar como BUENO, el nivel de cumplimiento de las actividades. En el cuadro N° 04 y gráfico N° 03, se muestran los niveles de avance logrados por cada órgano responsable de la gestión de las actividades programadas, seguida de una breve explicación.

Cuadro N° 4

Gráfico N° 3

NIVEL DE AVANCE

1 OFICINA DE PLANEAMIENTO 78%

2 OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 100%

3 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 89%

4 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 75%

5 GERENCIA DE OPERACIONES 95%

6 GERENCIA DE INGENIERIA 81%

7 GERENCIA COMERCIAL 73%

84%RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

N° ORGANOS

78%

100%

89%

75%

95%

81%73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL


GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS



GERENCIA COMERCIAL

Niv

el d

e av

ance

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2 013


Página N° 11

1.- Oficina de Planeamiento

Sus actividades tienen en promedio un avance del 83% con relación a lo programado para el II trimestre 2013, las actividades que muestran un nivel de cumplimiento del 100% son: • Adecuación del Sistema de Indicadores de Gestión • Difusión de Planes de Gestión • Evaluación de Plan Operativo Institucional 2012 • Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2013 • Emisión de la Memoria Institucional 2012 • Formulación y Actualización de Directivas "cierre de operaciones, contables,

financieras" y otros) • Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado de la Sala de Servidores • Evaluación del Plan Operativo Informático 2012 • Formulación del Plan Operativo Informático 2013 • Acciones de Auditoria a Software no Licenciado • Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado de la Sala de Servidores • Taller de sensibilización en el uso de nuevas tecnologías, adaptación al cambio

(uso software autorizado y adiestramiento para uso de software alternativo) Las actividades que tienen un nivel igual a cero y menor a 50% son: • Adecuación de los pozos a tierra del local de San Francisco • Evaluación del Servicio Leasing para equipos de computo • Difusión de documentos normativos de gestión • Actualización del Estatuto de la empresa con normas de Gobernabilidad y

Gobernanza

2.- Oficina de Asesoría y Defensa Legal La Oficina de Asesoría y Defensa Legal, ha logrado un cumplimiento del 100% con relación a las actividades operativas programadas para el II trimestre 2013, siendo las que a continuación se detallan: • Emitir informes legales en materia administrativa, • Emitir opinión legal en materia empresarial apenas conocido la necesidad del

mismo; • Asesorar permanentemente a la alta dirección de manera inmediata en forma

verbal; • Interponer las acciones previas necesarias para preparar una futura acción

judicial con éxito; • Resolver los conflictos civiles, administrativos o empresariales

preferentemente vía acuerdo o conciliación extrajudicial; • Interponer las acciones judiciales necesarias en materia civil, penal, laboral

y/o administrativa; • Contestar las acciones judiciales, haciendo uso de la Ley, la jurisprudencia y la

doctrina; • Hacer seguimiento permanente de las acciones judiciales en giro,

interponiendo los recursos necesarios que aseguren una correcta defensa; • Interponer los recursos impugnatorios necesarios ante las instancias

jurisdiccionales correspondientes.


Página N° 12

3.- Oficina de Imagen Institucional

Ha logrado ejecutar el 89% de sus actividades programadas para el II Trimestre 2013, siendo las actividades que tiene un cumplimiento del 100%: • Difusión de spots televisivos y radiales; • Difusión de Comunicados (programados e intempestivos); • Publicación de notas de prensa; • Publicación de comunicados de vencimiento; • Monitoreo de medios de comunicación; • Elaboración de plan de medios y plan de publicidad. La actividad que tiene un avance entre 71 a 90% es: • Realización y puesta al aíre de informes institucionales en TV

La actividad que tiene un avance entre 51 a 70% es: • Publicación impresa de información institucional.

La actividad que tiene un avance de 50% es: • Conferencias, ruedas de prensa y visitas guiadas;

4.- Gerencia de Administración y Finanzas

Muestra un avance del 75% frente a las metas programadas para el II Trimestre 2013, a continuación se enumeran las principales actividades que tuvieron un nivel de cumplimiento del 100%: • Programación y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones • Transferencia de información contable a los 5 días de concluido el mes • Tramite de Registro de Compras a los 7 días siguientes de concluido el mes • Formulación de Expedientes de Contratación • Programa de Mantenimiento de vehículos y maquinaria • Elaborar Directiva de Control de Vehículos, Maquinarias y Equipos • Inventario de existencias de Obras en Curso • Formular Directiva de Compras menores a 3 UIT • Seguimiento y control de la Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones • Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones • Campañas de Salud • Supervisión y Control de personal - Visitas de Locales • Actividades integradoras para los trabajadores • Registro, Custodia y Control de Cartas Fianza • Supervisión a Centros Autorizados de Recaudación • Control y evaluación de siniestros ocurridos en forma mensual Las actividades que tiene un nivel de avance entre 71 a 90% son: • Elaboración de Flujo de Caja • Información PDT - COA - SUNAT

En cambio las actividades tienen un nivel de cumplimiento igual a cero y menor de 50% son: • Charlas de Prevención de Riesgos • Visitas inspectivas de seguridad industrial • Actualización del Reglamento de Seguridad Industrial


Página N° 13

• Evaluación de la eficiencia de los CAR • Presentación de Estados Financieros a los 15 días vencido el mes. • Conciliación de Endeudamiento con Dirección de Crédito Público • Revisión de asignación de responsabilidad de bienes • Revisión de asignación centros de costos de los gastos ejecutados

5.- Gerencia de Operaciones

Este órgano, logro un avance del 95% en promedio con referencia a lo programado para el II Trimestre 2013, las actividades principales que presentan un nivel de cumplimiento del 100% son: • Mantenimiento del Sistema de Producción; • Evaluación Ambiental de la Laguna Piuray; • Actualización del catastro técnico de redes de agua y desagüe; • Medición de continuidad y presiones; • Mejora y Mantenimiento del Sistema Vilcanota; • Control de Tratamiento de aguas residuales; • Correlación de líneas de aducción e interconexión en la ciudad del Cusco; • Evaluación, seguimiento y reducción de pérdidas en la zona III y zona IX - IV

Santa Úrsula; • Evaluación y determinación del ANF por sistemas de producción de la ciudad

del Cusco; • Evaluación y determinación del ANF por sector operacional; • Mantenimiento correctivo de fugas no visibles; • Estudio de los Componentes Operacionales del ANF; • Contrastación, Evaluación y Mantenimiento de Macromedidores en Sistemas

de Producción, Reservorios y Sectores y Subsectores Operacionales; • Mantenimiento correctivo de reclamos: a) Solicitudes Comerciales;

Dentro del grupo de actividades generales las actividades especificas que alcanzaron un nivel de cumplimiento entre 71 a 90% son: • Verificación de sectorización en zonas de distribución • Evaluación, seguimiento y reducción de pérdidas en la zona III y zona IX - IV

Santa Ursula • Atención de fugas de Agua en redes principales antes de las 12 hrs. (80%

antes de las 12 horas • Atención de fugas de Agua en redes auxiliares y conexiones domiciliarias

antes de las 18 hrs. (80% antes de las 18 horas) • Atención de atoros en sistema de alcantarillado antes de las 22 hrs. (80 %

antes de las 22 horas) • Colocado de marco y tapa en cajas de registro de agua y desagüe.

La actividad con un nivel de cumplimiento 43% es: • Evaluación de Sub Medición en Áreas de Influencia de Reservorios Picchu,

Puquín y Santa Ana (Zona II).


Página N° 14

6.- Gerencia de Ingeniería Al segundo trimestre logra un 81% de cumplimiento con relación a lo programado para el periodo, dentro de las actividades operativas con cumplimiento de 100% son: • Revisión de Expedientes formulados por terceros • Determinación Ejecución Presupuestal de Obras • Informe de Supervisión de Obras. • Actualización Directiva de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras. • Factibilidad de Servicio de agua y desagüe 92%

Las actividades que tienen un avance de 51% a 70% • Liquidación de Obras; La actividad que tienen no tiene ningún avance es: • Elaboración de Directiva de Estandarización de protocolos de pruebas y

empalmes

7.- Gerencia Comercial Ha logrado un avance del 73% en promedio con referencia a la programación al segundo trimestre. Las actividades que han logrado un avance del 100% son: • Elaboración de directiva para fraccionamiento de deudas • Implementación de notificaciones electrónicas (Trabajo en campo) en

Principales Clientes • Envío de recibos digitalizados para Principales Clientes

La actividad que tiene un nivel de avance entre 51 a 70% es: • Recategorización tarifaria en Principales Clientes

Las actividades que tiene avance entre 0 y menor de 50% son: • Sellado de Cajas de Registro de Agua, con deudas mayores a 6 meses § Implementación de lectura a distancia - Telemetría en Principales Clientes

8. Unidad Implementadora PTAR.

Ha logrado un avance del 33% en promedio con referencia a la programación al segundo trimestre, el retraso se debe a que el contratista de forma unilateral ha disminuido el ritmo de trabajo.

4.4 Desempeño de las áreas

En el cuadro N° 05 y gráfico N° 04, se muestra el porcentaje promedio del nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el II Trimestre 2013 de cada una de las áreas de la institución, cuyo promedio general es del 69%. Para el nivel de cumplimiento general, considera los niveles de cumplimiento conseguidos en las actividades estratégicas y actividades operativas, de acuerdo a las actividades establecidas en el POI, cuyos resultados son


Página N° 15

mostrados en las columnas “Nivel de cumplimiento” en base a cuyos resultados se obtiene su clasificación.

Cuadro N° 5

Gráfico N° 4

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

ACTIVIDADES OPERATIVAS GENERAL

1 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 88% 89% 89%2 OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 59% 100% 79%3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 75% 75%4 OFICINA DE PLANEAMIENTO 68% 78% 73%5 GERENCIA COMERCIAL 60% 73% 66%6 GERENCIA DE OPERACIONES 27% 95% 61%7 GERENCIA DE INGENIERIA 37% 81% 59%8 UNIDAD IMPLEMENTADORA PTAR 29% 29%

53% 84% 69%

DESEMPEÑO DE LAS AREAS RESPECTO A LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013

CLAS

IFI-

CACI

ON ORGANOSNIVEL DE CUMPLIMIENTO


89%

79%75% 73%

66%

61% 59%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


OFICINA DE ASESORIA Y

DEFENSA LEGAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS


GERENCIA COMERCIAL



UNIDAD IMPLEMENTADORA

PTAR

Nive

l de

cum

plim

ient

o ge

nera

l

DESEMPEÑO DE LAS AREAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013


Página N° 16

ANEXOS


Página N° 3

ORGANORESPON-

INICIO FIN SABLE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM TOTAL AL II TRIM ANUAL1.1. Suministro e instalación de 01 bomba de 1600 HP 01/04/2013 30/06/2013 GO Unidad 1 1 0.75 0.75 75% 75% En prueba de Hidrostal

1.2. Suministro e instalación de 01 Bomba de 150 HP 02/01/2013 31/03/2013 GO Unidad 1 1 0.70 0.25 0.95 95% 95%

Adjudicado a la Empresa ServicioHidráulicos.

Gestión de riesgo1.3. Gestión de riesgo de los sistemas de Abastecimiento de agua potable y Alcantarillado de la ciudad del Cusco

01/04/2013 30/09/2013 GO Estudio 0.5 0.5 1 0 0 0% 0%

Sistema de control de Calidad1.4. Acreditación de la ISO 17025 (Implementación de las observaciones - Indecopi PTB) . Laboratorios Planta Santa Ana

01/07/2013 30/09/2013 GO GLB 1 1 0%

Recuperación de la capacidad productiva del Sistema Kor Kor

1.5. Mejoramiento de fuentes de producción: Piuray, Chaullamarca, Cuncunya, Ñahuinpucjio, Fort.Nueva, Fort. Antigua Hatunpampa, Vaquería y Korkor 2.

02/01/2013 31/12/2013 GO Captaciones de agua 3 3 3 3 12 2 0 2 33% 17%

Renovación de la Línea de Conducción de Piuray

1.6. Supervisión del proyecto Renovación Línea de Conducción Piuray (Expediente Técnico) 07/01/2013 31/12/2013 GI Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.25 0.25 0.50 100% 50%

Renovación de la Línea Norte 1.7. Renovación Línea Norte Tramo Reservorio Santa Ana - APV. Jardines del Inca 07/01/2013 30/06/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0.5 0.36 0.86 100% 86%

Instalación Defensa Ribereña en la Captación de Aguas Subterráneas del Acuífero de Piñipampa

1.8. Formulación del expediente técnico del proyecto "Instalación Defensa Ribereña en la Captación de Aguas Subterráneas del Acuífero de Piñipampa"

07/01/2013 30/06/2013 GI Documento 1 1 0.95 0.05 1 100% 100%

Plan de gestión integral de la Laguna Piuray

1.9. Plan de Gestión Integral de la Laguna de Piuray 07/01/2013 30/08/2013 GI Estudio 0.45 0.45 0.1 1 0.4 0.2 0.60 67% 60%

Compensación por servicios ambientales - Laguna de Piuray

1.10. Compensación por servicios ambientales - Laguna de Piuray (Pongobamba). 01/07/2013 30/12/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0%

1.11. Renovación red de agua potable U.V. Zarumilla Cusco 15/01/2013 30/06/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0 0 0 0% 0%

1.12. Renovación red de agua potable en la Calle Retiro 01/04/2013 30/06/2013 GI Obra 1 1 1 1 100% 100%

1.13. Renovación red de agua potable en la Urb. Zaguán del Cielo 01/07/2013 30/08/2013 GI Obra 1 1 1 1 100%

1.14.Renovacion red de agua potable en la Urb. Larapa Zona 1 01/09/2013 31/12/2013 GI Obra 1 1 1 1 100%

1.15. Campaña de Sensibilización del Uso del Agua en la Ciudad del Cusco 07/01/2013 30/09/2013 OII Campaña 1 1 2 1 1 100% 50%

1.16. Realización de Estudio de Opinión 01/12/2013 31/12/2013 OII Estudio de Opinión 1 1 0%

1.17. Campaña de Fortalecimiento Institucional 01/04/2013 30/06/2013 OII Campaña 1 1 2 1 1 100% 50%

1.18. Producción de Programa televisivo (En vivo) 01/07/2013 30/09/2013 OII Programa 12 12 0%

1.19. Realización de ferias itinerantes 01/10/2013 31/10/2013 OII Feria 1 1 0%

Reclamos de los usuarios

2013: 18 Reclamos

por mil conexiones

Implementación de reclamos operacionales

1.20. Implementación del procedimiento de reclamos operacionales de acuerdo a la Directiva de Calidad de Servicio SUNASS 011-2007

01/04/2013 30/06/2013 GO GLB 1 1 0 0 0% 0%

67% 44%

Cuadro Nº 1


ACTIVIDADES OBSERVACIONESINDUCTOR UNIDAD DE MEDIDA

FECHAOBJETIVO INDICADOR META


PROGRAMACION NIVEL DE AVANCEEJECUCIONMETA

TOTAL OBJETIVO N° 1

Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable

Recuperación de la capacidad productiva del Sistema Vilcanota

Mejoramiento de la imagen institucional

1.- M

EJO

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NTI

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A D

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DE

AG

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LCA

NTA

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Continuidad: 21.4 hrs.

Presión Max: 50 mca

Presión Min: 12 mca

ContinuidadPresión max

Presión mínima

Porcentaje de Aprobación de la

gestión2013: 67%


Página N° 4

ORGANORESPON-

INICIO FIN SABLE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM TOTAL AL II TRIM ANUAL

2.1. Cortes a conexiones con deuda mayor a 6meses, Corte intrusivo a las más significativascon mayor problema (prejudiciales)

02/01/2013 31/12/2013 GC Conex 450 450 450 450 1,800 147 321 468 52% 26%

2.2. Campaña de intervención y denuncia Penalpor hurto y uso clandestino de los servicios deAgua y Alcantarillado.

02/01/2013 31/12/2013 GC Campaña 1 1 1 1 4 0 1 1 50% 25%

2.3. Registro de usuarios morosos enINFOCOR 02/01/2013 31/12/2013 GC Informe 1 1 1 1 4 0 0 0 0% 0%

Nivel de Morosidad

2013 : 0.44 meses Cartera Pesada 2.4. Reducción Cartera Morosa Castigos

Cobranza Judicial 02/01/2013 31/12/2013 GC Soles 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 11,568 8,809 20377 100% 51%

Defensa Legal de la Empresa2.5. Defensa Legal de procesos arbitrales ( 02) -Consorcio Picchu EB Coripata y ConsorcioPicchu Captación Rio Mapacho - Paucartambo

02/01/2013 31/12/2013 OADL Informe 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%

Saneamiento Físico Legal2.6. Titulación de predios de la empresa (LocalTomasa Ttito Condemayta, PTAR, reservorios yotros).

02/01/2013 31/12/2013 OADL Cantidad inmuebles 5 5 10 0 0 0% 0%

2.7. Campaña de Educación en el cuidado de la Estructura Sanitaria y Contra las Conexiones Clandestinas

01/04/2013 31/12/2013 OII Campaña 1 1 2 1 1 100% 50%

2.8. Elaboración del Manual de Bolsillo delproceso de facturación y atención de reclamos 04/07/2013 30/09/2013 OII Manual 1 1 0%

57% 25%

Cuadro Nº 1






Liquidez general Corte e Inutilización de Conexiones


2.- A

SEG

UR

AR

LA

SO

STEN

IBIL

IDA

D E

CO

NO

MIC

A Y

FI

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NC

IER

A D

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EM

PRES

A

Campañas de Educación Sanitaria

2013: 100% I Trim 100% II Trim 100% III Trim 100% IV Trim 100%

Cumplimiento de actividades

programadas

Índice : 2.22


Página N° 5

ORGANORESPON-


Programa de reducción del agua no facturada 2012-2016

3.1. Programa de Macromedición en el Sistema de Distribución de Agua Potable Ciudad del Cusco.

01/07/2013 30/09/2013 GO Medidor instalado 7 8 15 0 0 0% 0%

Esta actividad ha sido observado por la OPpor que no cuenta con SNIP

3.2. Certificación del Banco de Medidores 01/04/2013 30/06/2013 GO Certificado. 1 1 0.25 0 25% 25%

Se formulo solicitud y se recibió cotización,ante INDECOPI derivado áreaadministrativa para su cancelación

3.3. Acreditación del Banco de Medidores como Entidad Contrastadora 01/10/2013 31/12/2013 GO Acreditación 1 1 0%

Micromedición 2013 : 91% Renovación de medidores 3.4. Renovación de Medidores con AntigüedadMayor a 5 Años 02/01/2013 31/12/2013 GC Medidor

instalado 5,000 7,000 7,000 6,000 25,000 1,642 3704 5,346 45% 21%

Construcción e Implementación de la Nueva Sede Institucional

3.5. Construcción e Implementación de la Nueva Sede Institucional de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDACUSCO S.A en el Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco

01/07/2013 31/12/2013 GI Obra 0.25 0.25 0.5 0%

Modernización del software

3.6. Adquisición e implantación de un SistemaEmpresarial Integrado (ERP)

01/04/2013 31/12/2013 OP Acción 0.1 0.1 0.4 0.2 0.8 0.0 0.1 0.1 67% 13%

Después del Avalon se ha emitido los TDR y actualmente, para opinión de los Dptos. De Gerencia de Administración y Finanzas

3.7. Aprobación de la nueva estructura orgánica (Directorio y JGA) 15/01/2013 30/09/2013 OP Acción 1 1 2 1 1 100% 50% Aprobado por Acuerdo Nº 04.04.2013-DIR

3.8. Proceso de Implantación de la NuevaEstructura Orgánica 01/07/2013 30/12/2013 OP Global 50% 0.5 0%

3.9. Alinear el Plan Estratégico 2012 - 2016, alPlan Maestro Optimizado y a los PlanesSectoriales

01/08/2013 30/08/2013 OP Acción 1 1 0%

3.10. Descripciones de Puestos porCompetencias de cada grupo ocupacional 01/04/2013 31/06/2013 OP Doc. 1 1 1 1 100% 100% Falta aprobación

3.11. Manual de Descripción de Puestos por elMétodo de factores y puntos, de cada grupoocupacional.

01/04/2013 31/06/2013 OP Doc. 1 1 1 1 100% 100% Falta aprobación

3.12. Valoración y Categorización de Puestosde cada grupo ocupacional 01/04/2013 31/06/2013 OP Doc. 1 1 1 1 100% 100% Falta aprobación

3.13. Diseño de Estructuras Salariales pormétodo "Broadbanding" o "Banda Ancha", decada grupo ocupacional

01/04/2013 31/06/2013 OP Doc. 1 1 0%

Soporte Informático3.14. Contratación de Servicios de Data WereHouse 01/04/2013 30/04/2013 OP Acción 1 1 0.3 0.3 30% 30%

3.15. Desarrollo de Políticas de Inducción alnuevo personal de la Gerencia Comercial 02/01/2013 31/12/2013 GC Charlas 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%

3.16. Programa: Recuperación de ServiciosComerciales 02/01/2013 31/12/2013 GC Global 25% 25% 25% 25% 1 44% 25% 69% 100% 69%

3.17. Mejoramiento y Modernización delCatastro de Usuarios 02/01/2013 31/12/2013 GC Global 25% 25% 25% 25% 1 25% 25% 50% 100% 50%

3.18. Formulación de Contrato de Explotación 04/02/2013 28/02/2013 OP Documento 1 1 1 1 100% 100% Informe Nº 65.2013.OP a GG3.19. Suscripción de Contrato de Explotación 04/03/2013 03/06/2013 GG Acción 1 1 0 0 0% 0%

Gestión Social 3.20. Evaluación del entorno social y grupos deinterés 01/07/2013 31/12/2013 OII Documento 1 1 0%

Sistema de Control Interno 3.21. Formulación del proceso de Sistema deControl Interno 04/01/2013 31/12/2013 OP Documento 0.1 0.1 0.5 0.3 1 0.1 0.1 0.2 100% 20%

71% 35%

Cuadro Nº 1






Contrato de Explotación


Agua no facturada 2013: 35%

Certificaciones del Banco de Medidores

Modernización Empresarial2013:100%I Trim 100%II Trim 100%III Trim 100%IV Trim 100%


programadas

3.- M

OD

ERN

IZA

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ESO

S A

DM

INIS

TRA

TIVO

S, C

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RA

CIO

NA

LES

Gestión Comercial


Página N° 6

ORGANORESPON-


Captación río Mapacho, Construcción Prefiltro Rio Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión, Construcción Reservorio 400m3

4.1. Captación río Mapacho, Construcción Prefiltro Rio Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión, Construcción Reservorio 400m3

01/07/2013 31/12/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0%

Instalación Reservorio zona Sur Este de la ciudad del Cusco

4.2. Supervisión del proyecto Instalación Reservorio zona Sur Este de la ciudad del Cusco

01/07/2013 31/12/2013 GI Global 0.5 0.5 1 0.31 0.3 10% 31%

4.3. Reservorio R-103 Alto Qosqo - Sistema Vilcanota 01/04/2013 30/06/2013 Expediente

técnico 1 1 0 0 0% 0%

4.4. Estación de Bombeo Alto Qosqo 01/04/2013 30/06/2013 Expediente técnico 1 1 0 0 0% 0%

4.5. Línea de Interconexión - Línea de Aducción Zona Alto Qosqo 01/04/2013 30/06/2013 Expediente

técnico 1 1 0 0 0% 0%

4.6. Línea de Aducción Zona Sur Este 01/04/2013 30/06/2013 Expediente técnico 1 1 0 0 0% 0%

4.7. Redes de distribución Alto Qosqo 01/04/2013 30/06/2013 Expediente técnico 1 1 0 0 0% 0%

4.8. Redes secundarias de alcantarillado Alto Qosqo

01/04/2013 30/06/2013 Expediente técnico 1 1 0 0 0% 0%

4.9. Ampliación Red de Desagüe APV Virgen Concepción 15/01/2013 30/06/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0 0 0 0% 0% No ejecutado por limitaciones

presupuestales4.10. Red de Desagüe APV Villa Rinconada Mz. O,P,Q.

10/04/2013 30/06/2013 GI Obra 1 1 0 0 0% 0%

4.11. Red de desagüe APV Primero de Junio y Acrópolis 01/07/2013 31/12/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0%

Instalación de Colectores Margen Derecha e Izquierda del Río Huatanay Distritos de Wanchaq San Sebastián y San Jerónimo - Cusco

4.12. Instalación de Colectores Margen Derecha e Izquierda del Río Huatanay Distritos de Wanchaq San Sebastián y San Jerónimo - Cusco

01/07/2013 31/12/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0%

Construcción Nuevo Reservorio Picchu R-4

4.13. Supervisión del proyecto Construcción Nuevo Reservorio Picchu R - 4 01/07/2013 31/12/2013 GI Global 0.5 0.5 1 0%

GI

Ampliación Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periférica

Ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sector Alto Qosqo

4.- A

MPL

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LA

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BER

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A D

E LO

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RVI

CIO

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A Y

ALC

AN

TAR

ILLA

DO

Cuadro Nº 1






Cobertura de agua y

alcantarillado

Agua : 97.4% Alcantarillado:

89.8%


Página N° 7

ORGANORESPON-


4.14. Renovación Colector Av. Túpac Amaru - Primera etapa 07/01/2013 31/09/2013 GI Obra 0.3 0.4 0.3 1 0 0 0 0% 0%

4.15. Renovación red Secundaria de Desagüe en la Av. Qosqo. 07/01/2013 31/09/2013 GI Obra 0.3 0.3 0.4 1 0 1 1 100% 100% Obra ejecutada por el Municipio

4.16. Mejoramiento Colector Calle Choquechaca Parte Alta. 07/01/2013 31/09/2013 GI Obra 0.3 0.3 0.4 1 0 0 0 0% 0%

4.17. Renovación Red de desagüe Av. Pachacuteq 07/01/2013 30/06/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 100% 100%

4.18. Colector José Luis Orbegoso 07/01/2013 30/06/2013 GI Obra 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 100% 100%4.19. Red Auxiliar al Interceptor Huatanay Tramo Casuarinas Pillao Matao I Etapa 07/01/2013 30/09/2013 Obra 0.3 0.4 0.3 1 0.3 0 0.3 43% 30%

4.20. Red Auxiliar al IH Tramo Casuarinas Pillao Matao II Etapa 01/07/2013 30/09/2013 Obra 1 1 0%

4.21. Mejoramiento de Colectores Quebradas Saphy, Tullumayo y Av. Ejercito 07/01/2013 30/06/2013 Expediente

técnico 0.5 0.5 1 0.7 1 100% 70%

4.22. Mejoramiento Colectores Quebradas Chocco, Huamancharpa, Qorimachahuayniyoc, Saqramayo Y Huancaro

07/01/2013 30/06/2013 Expediente técnico 0.5 0.5 1 0.6 0.6 100% 60%

4.23. Construcción de la Planta de Tratamientode Aguas Servidas del Cusco 02/01/2013 31/12/2013 UIPTAR % Avance de

obra 24.3 24.3 10.6 59.2 7.7 8.3 16.0 33% 27%El retraso se debe a que el Contrastista en forma unilateral disminuyo el ritmo de trabajo.

4.24. Asesoramiento Legal al Contrato a launidad implementadora de la PTAR SJ 02/01/2013 31/12/2013 OADL Informe 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%

4.25. Producción del Documental "Tratamiento de Aguas Residuales" 01/10/2013 30/12/2013 OII Video 1 1 0%

4.26. Campaña de sensibilización para la limpieza del Rio Huatanay 01/04/2013 30/12/2013 OII Campaña 1 1 2 1 1 100% 50%

Implementación del PAMA 4.27. Formulación del programa de Adecuación de Medio Ambiental - PTAR SJ 02/01/2013 31/12/2013 GO Documento 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0 0 0 0% 0%

Se formuló los términos de referencia

37% 23%

GI

2013: 382 lpsTratamiento de aguas servidas


4.- A

MPL

IAR

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CIO

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A

LCA

NTA

RIL

LAD

O

Cuadro Nº 1






Mejoramiento Redes de Alcantarillado Área de Influencia de los Interceptores Huatanay y General de la ciudad del Cusco

Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas


Página N° 8

ORGANORESPON-


Modelación hidráulica de redes de agua potable

5.1. Estudio de Modelación Hidráulica de Redes con Efecto de Continuidad y Variación de Demanda II Etapa

07/01/2013 30/12/2013 GI Estudio 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.1 0 0.10 20% 10%

Modelación Hidráulica de redes de Alcantarillado

5.2. Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa

07/01/2013 31/12/2013 GI Estudio 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.1 0 0.10 20% 10%5.3. Mejoramiento del sistema de Producción, recolección y distribución de agua potable y 01/06/2013 31/12/2013 GO GLB 1 1 2 0%

5.4. Elaboración y revisión de los esquemas funcionales de la sub estación de Quenqoro 01/07/2013 30/09/2013 GO Unid 1 1 0%

5.5. Incidencia de atoros por efecto de aguas pluviales en la ciudad del Cusco 02/01/2013 31/03/2013 GO Informe 1 1 0.5 0.50 50% 50%

Reprogramado para el 2014 por falta de personal

30% 14%

53% 28%TOTAL GENERAL

5.- M

OD

ERN

IZA

R L

A

IMPL

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TAC

ION

DE

SIST

EMA

S D

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NEA

MIE

NTO


programadas

2013: 100% I Trim 100% II Trim 100% III Trim 100% IV Trim 100%


Cuadro Nº 1






Mejoramiento de redes de agua y desagüe


Página N° 9

OFICINA DE PLANEAMIENTO 78% 56%1 Adecuación del Sistema de Indicadores de Gestión Acción 1 1 1 1 100% 100%2 Difusión de Planes de Gestión Acción 1 1 2 1 1 100% 50%3 Evaluación de Plan Operativo Institucional 2012 Acción 1 1 1 1 100% 100%4 Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2013 Acción 1 1 1 3 1 1 100% 33%5 Emisión de la Memoria Institucional 2012 Documento 1 1 1 1 100% 100%6 Elaboración y aprobación del Presupuesto Institucional 2014 Acción 1 1 2 0%7 Sistematización de los Indicadores de Gestión Acción 1 1 0%8 Adecuación de los pozos a tierra del local de San Francisco Acción 1 1 0 0 0 0% 0%9 Evaluación del Servicio Leasing para equipos de computo Acción 1 1 0.50 0.50 50% 50% Informe N° 084-2013-DOMS para opinión Dpto. Contabilidad

10 Difusión de documentos normativos de gestión Charla 1 1 1 3 0 0 0% 0% Esta a la espera de aprobación Junta General de Accionistas de la Empresa

11 Documento 1 1 1 3 2 2 100% 67%Lineamientos para la regulación de practicas pre profesionales. Otorgamiento de Asignación de Fallecimiento del trabajador y familiar

12 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo Acción 1 1 0.9 0.1 1 100% 100%13 Evaluación del Plan Operativo Informático 2012 Documento 1 1 1 1 100% 100%14 Formulación del Plan Operativo Informático 2013 Acción 1 1 1 1 100% 100%15 Acciones de Auditoria a Software no Licenciado Acción 1 1 2 1 1 100% 50%16 Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado de la Sala de Servidores Acción 1 1 0 1 1 100% 100%

17 Taller 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%

18 Acción 1 1 1 1 100% 100%

19 Acción 1 1 0 0 0% 0%

OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 100% 50%1 Reporte trimestral 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%

2 Reporte trimestral 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%








Cuadro N° 2EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Nº ORGANO / ACTIVIDADES OBSERVACIONES I TRIM II TRIM TOTALIII TRIM IV TRIM

NIVEL DE AVANCE

ANUALAL II TRIM

META PROGRAMADAUNIDAD DE MEDIDA

EJECUCION

I TRIM II TRIM TOTAL

Emitir informes legales en materia administrativa

Emitir opinión legal en materia empresarial apenas conocido la necesidad del mismo

Asesorar permanentemente a la alta dirección de manera inmediata en forma verbal

Interponer las acciones previas necesarias para preparar una futura acción judicial con éxito

Interponer los recursos impugnatorios necesarios ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

Interponer las acciones judiciales necesarias en materia civil, penal, laboral y/o administrativaContestar las acciones judiciales, haciendo uso de la Ley, la jurisprudencia y la doctrina.Hacer seguimiento permanente de las acciones judiciales en giro, interponiendo los recursos necesarios que aseguren una correcta defensa.

Resolver los conflictos civiles, administrativos o empresariales preferentemente vía acuerdo o conciliación extrajudicial

Rediseño de pagina web, actualización y publicación de información del Manual de Rendición de CuentasActualización del Estatuto de la empresa con normas de Gobernabilidad y Gobernanza

Taller de sensibilización en el uso de nuevas tecnologías, adaptación al cambio (uso software autorizado y adiestramiento para uso de software alternativo)

Formulación y Actualización de Directivas "cierre de operaciones, contables, financieras" y otros)


Página N° 10

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 89% 54%1 Difusión de spots televisivos y radiales Spots 90 90 90 90 360 90 90 180 100% 50%

2 Difusión de Comunicados (programados e intempestivos) Reporte Trimestral 3 3 3 3 12 5 7 12 100% 100%

3 Publicación de notas de prensa Notas 2 3 4 3 12 6 8 14 100% 100%4 Realización y puesta al aíre de informes institucionales en TV Informe 3 4 4 5 16 2 4 6 86% 38%5 Publicación de comunicados de vencimiento Publicaciones 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50%6 Conferencias, ruedas de prensa y visitas guiadas Acciones 1 1 1 1 4 0 1 1 50% 25%7 Publicación impresa de información institucional Acción 1 2 3 2 8 0 2 2 67% 25%8 Formalización del archivo audio visual Archivo 1 1 0%

9 Monitoreo de medios de comunicación Fichas de verificación 90 90 90 90 360 90 90 180 100% 50%

10 Elaboración de plan de medios y plan de publicidad Documento 2 2 2 2 100% 100%

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 75% 40%1 Programación y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones Documento 1 1 1 1 100% 100%

2 Transferencia de información contable a los 5 días de concluido el mes Acción 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50% La transferencia de información contable esta sujeta a la documentación que se recibe de las áreas usuarias

3 Tramite de Registro de Compras a los 7 días siguientes de concluido el mes Acción 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50% El tramite de registro de Compras esta sujeta a la documentación que se recibe de las áreas usuarias

4 Formulación de Expedientes de Contratación Reporte mensual 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50%

5 Programa de Mantenimiento de vehículos y maquinaria Acción 1 1 1 1 100% 100% Falta aprobación 6 Elaborar Directiva de Control de Vehículos, Maquinarias y Equipos Directiva 1 1 1 1 100% 100%7 Inventario de existencias de Obras en Curso Acción 1 1 1 1 100% 100%8 Formular Directiva de Compras menores a 3 UIT Directiva 1 1 1 1 100% 100% Falta aprobación 9 Seguimiento y control de la Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones Reunión 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50%10 Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones Documento 1 1 2 1 1 100% 50%11 Eliminación de la documentación pasiva de la entidad Acción 1 1 0%12 Campaña Navideña - Comunidades Acción 1 1 0%13 Campañas de Salud Acción 1 1 1 1 100% 100%14 Examen Médico Ocupacional Acción 1 1 0%15 Supervisión y Control de personal - Visitas de Locales Acción 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50%16 Charlas de Prevención de Riesgos Acción 3 3 3 3 12 2 0 2 33% 17%17 Visitas inspectivas de seguridad industrial Acción 3 3 3 3 12 2 1 3 50% 25%18 Actualización del Reglamento de Seguridad Industrial Documento 1 1 0 0 0% 0%19 Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores Actividad 1 1 1 1 100% 100%20 Actividades integradoras para los trabajadores Actividad 1 1 2 1 1 100% 50%21 Implementar Recaudación mediante entidades financieras Entidad 5 5 0 0 0% 0%

22 Registro, Custodia y Control de Cartas Fianza Informe quincenal 6 6 6 6 24 16 6 22 100% 92%

23 Elaboración de Flujo de Caja Documento 3 3 3 3 12 2 3 5 83% 42%24 Supervisión a Centros Autorizados de Recaudación Acción 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%25 Evaluación de la eficiencia de los CAR Informe 1 1 1 1 4 0 0 0 0% 0%26 Presentación de Estados Financieros a los 15 días vencido el mes. Documento 3 3 3 3 12 1 2 3 50% 25%27 Conciliación de Endeudamiento con Dirección de Crédito Público Documento 1 1 2 0 0 0% 0%28 Información PDT - COA - SUNAT Acción 3 3 3 3 12 3 2 5 83% 42%29 Información DAOT - SUNAT Acción 1 1 0%30 Revisión de asignación de responsabilidad de bienes Acción 1 1 0 0 0% 0%31 Inventario individual de bienes patrimoniales Acción 1 1 0%32 Revisión de vida útil de activos fijos Documento 1 1 0%33 Inventario Físico Anual del Activo Fijo Documento 1 1 0%




NIVEL DE AVANCE

ANUALAL II TRIM


EJECUCION



Página N° 11

34 Cierre Contable 2012 Acción 1 1 1 1 100% 100%35 Baja y Subasta de Bienes Acción 1 1 0%36 Conciliación de obras pendientes de liquidación Acción 1 1 0%37 Contabilización de agua no facturada Acción 1 1 0%38 Conciliación Financiera Presupuestal Acción 1 1 0%39 Control y evaluación de siniestros ocurridos en forma mensual Informe 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50%40 Revisión de asignación centros de costos de los gastos ejecutados Acción 1 1 0.5 1 50% 50%41 Declaración Jurada y Pago de arbitrios Acción 1 1 1 1 100% 100%

GERENCIA DE OPERACIONES 95% 60%1 Mantenimiento del Sistema de Producción

a).

Mantenimiento de Filtros Horizontales y verticales de la Planta Santa Ana y Jaquira. N° de filtros 35 35 35 35 140 35 35 70 100% 50%

b).

Mantenimiento de equipos cloradores de plantas y reservorios y mantenimiento de válvulas de aire de la Línea de Conducción Piuray Jornadas 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%

2 Evaluación Ambiental de la Laguna Piuraya)

. Registros meteorológicos (Pluviómetro, hidrógrafo, heliógrafo) Informe 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50%

b). Aforo y limpieza de residuos sólidos de los tributarios de la laguna Jornadas 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%

c). Análisis microbiológico del agua de la laguna para determinación de micro algas, nematodos, micro crustáceos y Oxigeno Disuelto N° Ensayos 160 160 160 160 640 231 231 462 100% 72%

d).

Análisis Físico Químico del agua de la laguna para la determinación de nutrientes (nitratos, nitritos y fosforo total). N° Ensayos 40 40 40 40 160 69 69 138 100% 86%

3 Actualización del catastro técnico de redes de agua y desagüe a)

.Actualización del catastro de agua potable y desagüe en base a fichas de conexiones, mantenimiento y obras nuevas. Fichas 220 220 220 220 880 240 230 470 100% 53%

b).

Catastro de válvulas , redes de agua , desagüe y buzones de la Ciudad del Cusco(obras nuevas y plano general) Fichas 210 210 210 210 840 220 225 445 100% 53%

4 Mejora de la continuidad de servicioa)

. Medición de continuidad y presiones Puntos 800 800 800 800 3,200 800 870 1,670 100% 52%

b). Verificación de sectorización en zonas de distribución Puntos 2 4 4 2 12 1 4 5 83% 42%

c). Lavado y desinfección de Reservorios y purgas en redes de distribución Jornadas 1 1 2 1 1 100% 50%5 Mejora y Mantenimiento del Sistema Vilcanota

a). Evaluación Mensual de los Equipos rotativos del Sistema Vilcanota y Piuray Informe 3 3 3 3 12 3 3 6 100% 50%

b). Actualización del Catastro Virtual del Sistema Vilcanota Actualización 1 1 1 1 4 1 1 2 100% 50%

6 Control de Tratamiento de aguas residuales

a).

Control de calidad en tratamiento de aguas residuales por unidad de tratamiento (C.Totales-C.termotolerantes-DBO-DQO-Oxigeno disuelto y Sólidos) Ensayos 90 90 189 54 243 100% 100%

b). Monitoreo ambiental y análisis de resultados rio Huatanay muestras 23 23 23 23 92 75 23 98 100% 100%

c). Monitoreo y análisis de resultados de desagües Industriales Inspecciones 15 15 15 15 60 33 117 150 100% 100%




NIVEL DE AVANCE

ANUALAL II TRIM


EJECUCION



Página N° 12

7 Correlación de líneas de aducción e interconexión en la ciudad del Cusco Km 0.5 0.5 0.5 0.5 2 1.282 0 1.282 100% 64%

8 Zona 1 1 2 0.5 0.4 1 90% 45%Se continua con los trabajos en la zona III: auscultación de conexiones, verificación de válvulas y se hizo el primer balance de pérdidas y la constatación de fugas

9 Sist. Prod. 15 15 15 15 60 15 15 30 100% 50% S.P.O Se evaluará los cinco sistemas de producción de forma mensual

10 Evaluación y determinación del ANF por sector operacional Sec. Opera. 54 54 54 54 216 54 54 108 100% 50%11 Mantenimiento correctivo de fugas no visibles Sol. Serv. 75 75 75 75 300 120 128 248 100% 83%12 Estudio de los Componentes Operacionales del ANF Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.25 0.25 0.50 100% 50% Se ha efectuado el estudio para el mes de marzo13 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Macro medición

a). Mantenimiento de Macromedidores Principales Clientes de 1 1/2" a 4" Unidad 10 10 10 10 40 3 51 54 100% 100% Ejecutado a iniciativa del Banco de Medidores por falta de

requerimiento del área de Principales Clientes

b).

Contrastación, Evaluación y Mantenimiento de Macromedidores en Sistemas de Producción, Reservorios y Sectores y Subsectores Operacionales. Unidad 3 3 3 3 12 3 9 12 100% 100%

Actividad ejecutada con participación del Programa de Macromedición en el Sistema de Abastecimiento ciudad del Cusco

14 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Micromedicióna)

. Mantenimiento de Micromedidores principales Clientes de 1/2" a 1" Unid. 25 25 25 25 100 19 30 49 98% 49%

b).

Evaluación de Sub Medición en Áreas de Influencia de Reservorios Picchu, Piquín y Santa Ana (Zona II). Conex. 575 575 250 1,400 250 250 43% 18% Avance condicionado a la adquisición de 1950 kit de medidores de

1/2"15 Mantenimiento correctivo de reclamos

a). Solicitudes Comerciales Solicitudes

atendidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% Se atiende de acuerdo a solicitudes de reclamos

b). Solicitudes Operacionales. Solicitudes

atendidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% Actividad que depende de los requerimientos, de las diferentes áreas operacionales

16 Solicitudes atendidas 80% 80% 80% 80% 80% 81% 87% 84% 80% 50%

17 Solicitudes atendidas 80% 80% 80% 80% 80% 86% 90.63% 88% 80% 50%

18 Solicitudes atendidas 80% 80% 80% 80% 80% 87% 89.45% 88% 80% 50%

19 Unidad 200 200 200 600 151 151 76% 25%20 Unidad 16 16 16 16 100% 100%

GERENCIA DE INGENIERIA 81% 61%1 Revisión de Expedientes formulados por terceros Solicitudes

atendidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

2 Factibilidad de Servicio de agua y desagüe Solicitudes atendidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 92% 92% 48%

3 Liquidación de Obras Nuevos Soles 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 - 2,360,366 2,360,366 59% 30%4 Determinación Ejecución Presupuestal de Obras Informes 6 6 6 6 24 8 7 15 100% 63%5 Informe de Supervisión de Obras Informes 6 6 6 6 24 9 18 27 100% 100%

6 Documento 1 1 0 0 0% 0%

7 Elaboración de Directiva de Estandarización de protocolos de pruebas y empalmes Documento 1 1 0 1 1 100% 100% Falta aprobación 8 Actualización Directiva de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras Documento 1 1 0 1 1 100% 100% Falta aprobación




NIVEL DE AVANCE

ANUALAL II TRIM


EJECUCION


Elaboración de Directiva de Gestión de riesgos e implantación de sistemas de seguridad en obra

Colocado de marco y tapa en cajas de registro de agua y desagüe.Medición de resistencia en los pozos de tierra del Sistema Vilcanota

Evaluación, seguimiento y reducción de pérdidas en la zona III y zona IX - IV SantaÚrsula

Atención de fugas de Agua en redes principales antes de las 12 hrs. (80% antes de las 12 horas)Atención de fugas de Agua en redes auxiliares y conexiones domiciliarias antes de las 18 hrs. (80% antes de las 18 horas)Atención de atoros en sistema de alcantarillado antes de las 22 hrs. (80 % antes de las 22 horas)

Evaluación y determinación del ANF por sistemas de producción de la ciudad delCusco


Página N° 13

GERENCIA COMERCIAL 73% 58%1 Cortes a conexiones con deuda (Cumplimiento actividades programadas) Solicitudes

atendidas 100% 100% 100% 100% 100% 88% 92% 90% 90% 45%

2 Sellado de Cajas de Registro de Agua, con deudas mayores a 6 meses Conexión 3 3 3 3 12 0 3 3 50% 25% La EPS SEDACUSCO ya no sella caja de agua utiliza dispositivo obturador

3 Elaboración de directiva para fraccionamiento de deudas Documento 1 1 0 1 1 100% 100%4 Implementación de lectura a distancia - Telemetría en Principales Clientes Unid 100 100 100 300 0 0 0% 0%5 Re categorización tarifaria en Principales Clientes Unid 50 50 50 50 200 32 37 69 69% 35%6 Implementación de notificaciones electrónicas (Trabajo en campo) en Principales Clientes Unid 700 700 850 850 100% 100%7 Envío de recibos digitalizados para Principales Clientes Unid 700 700 850 850 100% 100%

PROMEDIO GENERAL 84% 54%




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