IMPLICANCIAS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

PROGRAMÁTICAEN EL PROCESO DE

PLANEAMIENTO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD

SALUD

INS SEPSMINSAIDREH SIS

CONCEPTO DEL PLANEAMIENTO EN EL SECTOR PUBLICO (MEF)

PESEM 2004-2006OBJETIVOS ESTRATEGICOS

SECTORIALES

PEI 2004-2006OBJETIVOS

ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

PRIORIDADES INSTITUCIONALESDE CORTO PLAZO

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO

SE

CT

OR

PL

IEG

OU

NID

AD

EJE

CU

TO

RA EFP

MARCO NORMATIVO (1)

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: numeral 71.3- Art. 71°: “ Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos adminsitrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas establecidas para el indiacdo periodo”

MARCO NORMATIVO (2)

Decreto Supremo N° 054-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico, literal f) de Art. 4°: establece como una de las funciones de los organos del Sistema, proponer a la maxima autoridad institucional , la priorización de los programas, proyectos y actividades institucionales en armonia con los objetivos estrategicos nacionales y de dominio sectorial o territorial a cargo de la institución.

MARCO ESTRATEGICO EN SALUD

Acuerdo Nacional

Objetivos del Milenio

Lineamientos de Politica Sectorial 2002 - 2012

PESEM 2004-2006

PEI 2004-2006

Hoja de Ruta 2004-2006

Planes Generales de las Estrategias Sanitarias

Planes Nacionales

Plan Operativo Anual

Plan Operativo Institucional

Abril Mayo Junio Julio

2006

MOMENTOS EN LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO

Set. Oct. Nov.Agosto Dic.

FORMULACIONSustentando losRequerimientos

financieros

REAJUSTEConcordante con los

requerimientos financieros asignados

APROBACION

2005

UNIDAD EJECUTORA

VINCULACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVOS INSTITUCIONALE

SDE CORTO PLAZO

Obj. Generales

Obj. Parciales

Obj. Específicos

ESTRUCTURA FUNCIONAL

PROGRAMATICA

Programa

Subprograma

Actividad/Proyecto

Componentes

Metas

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Muestra las grandes líneas de

acción que el PLIEGO

desenvolverá durante el ejercicio presupuestario a fin de lograr los

Objetivos Institucionales de

corto plazo a través del

cumplimiento de las Metas Físicas

FUNCION1. Asistencia y Previsión Social 2. Salud y Saneamiento PROGRAMA1. Previsión2. Administración3. Planeamiento Gubernamental4. Salud Colectiva5. Salud IndividualSUBPROGRAMAACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE1. Pago de Pensiones2. Equipamiento establecimientos3. Gestión Administrativa..34. Procedimientos Especializados

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

PROCESO PARA EL POA 2006

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES (Prioridades)

Objetivos Generales 2006

Objetivos Parciales

Objetivos Específicos

Plan Operativo Anual

Objetivos Generales POA 2006 MINSA

Objetivos Específicos

Actividad operativa

ENLACE – REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Objetivos del Plan Operativo

EFP

ANALISIS SITUACIONAL

INDICADORES

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO

DENOMINACIONLINEA BASE

VALOR ESPERADO

Cobertura de Parto Institucional 60% 62%

Cobertura de niños protegidos con vacuna de DPT < 1 año.

93% 95%

Incidencia de TBC 107 100

% de Sintomáticos respiratorios identificados

95.10% 95.50%

Realizar el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las enfermedades

transmisibles.

Brindar atencion integral y especializada que contribuya a la reduccion de la

morbilidad y mortalidad materno infantil. Atender las necesidades de salud del

niño, el adolescente y de salud sexual y reproductiva de la mujer que acuden,

incrementando progre

Objetivo General: Reducir la Morbilidad y mortalidad materna e infantil, y por enfermedades transmisibles

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO

DENOMINACIONLINEA BASE

VALOR ESPERADO

Desarrollar Modelos, Programas e Instrumentos de Intervención en Salud

Mental en Coordinación con las DISAs y DIRESAs en el Mmarco del Sistema de

Referencia y Contrareferencia.

Porcentaje de DISAS y/o DIRESAS con modelos e

instrumentos de intervención en Salud Mental implementados

0 75%

Desarrollar un Sistema de Defensa Nacional eficiente, integrado por las instituciones Públicas, Privadas y

Población, orientado a la reducción del impacto de las emergencias y desastres respecto a los daños a la vida, a la salud

de las personas.

Porcentaje de Intervenciones mediante Brigadas

100% 100%

Desarrollar la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Transmisibles y No transmisibles.

Cobertura de la Población a Charlas educativas en promoción y

prevención de la salud100% 100%

Objetivo General: Fomentar la promoción de la salud, la participación ciudadana y la vigilancia de las funciones esenciales de la salud.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO

DENOMINACIONLINEA BASE

VALOR ESPERADO

Orientar la oferta de servcicios de salud a la prestación de servicios altamente

especializados, mediate el perfeccionamiento especializado de su personal asistencial y la formalización,

mejora y actualizacón de sus protocolos

Proporción de Atenciones Altamente Especializadas en

Consulta Externa32% 40%

Lograr la recuperación de la salud de los pacientes de mediana y alta complejidad en rehabilitación y mejorar el sistema de

referencia y contrarreferencia para las atenciones de menor complejidad en los

establecimientos de salud a nivel nacional.

Porcentaje de ocupación de camas 85% 85%

Promover y Garantizar la Alimentación Complementaria a los Grupos en Riesgo

Cumplimiento en la entrega de raciones alimentarias

100% 100%

Objetivo General: Garantizar el acceso y atención de salud de calidad adecuada a la población.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO

DENOMINACIONLINEA BASE

VALOR ESPERADO

Lograr el abastecimiento adecuado y oportuno de materiales e insumos a las

unidades orgánicas mediante el rediseño y estandarización de los procesos relacionados desde un enfoque de

eficiencia y calidad, y la implantación de acciones específicas de coordi

Lograr una gestión eficiente mediante la mejora y sistematización de los procesos

administrativos y la optimización de la organización estructural y funcional

Lograr la eficiencia operativa de los equipos y la adecuada conservación de la infraestructura e instalaciones mediante el mantenimiento correctivo y preventivo

planificado de los mismos.

Porcentaje de infraestructura adecuadamente conservada 40% 80%

SD 75%

Porcentaje de Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones

atendidas de forma adecuada y oportuna

Objetivo General: Optimizar la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros, que garanticen la gestión Institucional.

ENLACE CON EL PLAN OPERATIVO Y LA EFP

Reuniones Técnicas de la Red de Investigación

Reunión 4

Curso Taller de Investigación

Curso 2

Realización de Investigaciones

Investigación 8

META COMPONENTE DE LA

EFPUNIDAD DE

MEDIDA

META PRESUPUE

STARIA

OBJETIVO ESPECÍFICOMETA FÍSICA OPERATIVA

S/. 31,304

Desarrollo de Estudios,

Investigación y Estadísticas

Desarrollo de investigaciones

Investigación 8

META FÍSICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIEROACTIVIDADES

OPERATIVASUNIDAD DE MEDIDAD

Objetivo General:Reducir la Morbimortalidad materno infantil y por enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles.

Programa: Salud Individual

Objetivo Parcial:Garantizar el conjunto de intervenciones en salud que la población demanda en los EESS de primer nivel de atención.

Sub Programa:Atención Médica Básica

Objetivo Específico:Brindar atenciones de salud recuperativas y rehabilitadoras en los EESS de baja complejidad

Actividad/Proyecto: Atención Básica de Salud

¿Cómo cumplir el objetivo? ¿Qué intervención proporcionará un mejor producto?

Componente:Consulta externa

Meta:Persona Atendida

EJEMPLO: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ACTUAL

GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

OR

GA

NO

S D

E P

LA

NE

AM

IEN

TO

Dependencias e Instituciones del Estado

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de Gobierno

Orientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el desarrollo integral del país

CEPLAN

PLANES ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES

PA2005

NIVELES JERARQUICOS DEL PLANEAMIENTO

PLANESTRATEGICO LARGO PLAZO

PLANESTRATEGICO

MEDIANO PLAZO

PLANESTRATEGICO A CORTO PLAZO PA

2006PA

2007

CEPLANCEPLAN

PRESUPUESTO

PLANES NACIONALES

PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

LARGO PLAZO

MEDIANOPLAZO

CORTOPLAZO

ENFOQUE DE

FORMULA

CION

Y EVALU

ACIONEVALU

ACION L

INEAM

IENTOS

POLITIC

A 2002 -

2012

EVALUACIO

N DE

PLANES E

STRATEGICOS Y

PLANES G

ENERALES E

SN

DETERMIN

ACION

OBJETIV

OS ESTRATEGIC

OS

INDIC

ADORES DE

DESEMPEÑO

DEFINIC

ION D

E INTERVENCIO

NES

Y P

RODUCTOS SANIT

ARIOS

PLANES ESTRATEGICOS

DETERMIN

ACION

OBJETIV

OS INSTIT

UCIONALE

S

SEGUIMIE

NTO AL

CUMPLI

MIE

NTO DE L

OS ODM

PROCESO PARTICIPATIVO – ACTORES SECTOR SALUD - INTERSECTORIAL

ANALISIS DE ASPECTOS CRITICOS

Objetivo Específico:Brindar atenciones de salud recuperativas y rehabilitadoras en los EESS de baja complejidad

Actividad/Proyecto: Atención de la Gestante

¿Cómo cumplir el objetivo? ¿Qué intervención proporcionará un mejor producto?

Componente:Parto Institucional

Meta:Gestante atendida

OTRO ENFOQUE:

En África todos los días una gacela se despierta al

salir el sol y sabe que tiene que correr más rápido que

el león más veloz, de lo contrario morirá…

Y todos los días, un león se despierta y sabe

que tiene que correr más rápido que la

gacela más lenta, sino morirá…

No importa lo que seamos, cuando salga el sol comienza a correr.