OFICINA ASESORA DE PLANEACION GRUPO DE ......3 Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes,...

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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.

MINISTERIO DEL INTERIOR

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

GRUPO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 30 DE 2014

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Contenido

INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................... 4

2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ................................................ 5

3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL...................................................................... 6

4. PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................................... 7

4.1.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO ...................................................................................... 11

4.1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACION .............................................................................. 13

4.1.3 OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA DEL INTERIOR .................................................. 15

4.1.4 OFICINA ASESORA JURIDICA ........................................................................................... 17

4.2 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS ............................................. 18

4.2.1 DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS ...................................................................... 19

4.2.2 DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL ................................................ 20

4.3 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE

DERECHOS ................................................................................................................................. 22

4.3.1 DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA

ACCION COMUNAL ............................................................................................................................... 22

4.3.2 DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,

RAIZALES Y PALENQUERAS .............................................................................................................. 24

4.3.3 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS .......................................... 27

4.3.4 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ........................................................................... 30

4.3.5 DIRECCION DE CONSULTA PREVIA ................................................................................. 33

4.4 SECRETARIA GENERAL ........................................................................................... 35

4.4.1 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ....................................................................... 35

4.4.2 SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA .......................................................................... 37

4.4.3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ....................................................... 38

4.4.4 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL .............................................................. 39

4.4.5 GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO .......................................................... 41

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INTRODUCCION

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento del

Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Ministerio del Interior con corte a 30 de junio de 2014, presentado con los siguientes criterios:

Seguimiento Trimestral

Metas SISMEG

Objetivos Institucionales

Políticas de Desarrollo Administrativo

Dependencias Es importante señalar que el análisis se centra en el seguimiento realizado por las Dependencias de acuerdo con la formulación de los planes en la vigencia 2014.

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INFORME DE EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A JUNIO 30 DE 2014

Para la vigencia 2014 el Ministerio del Interior cumpliendo con la normatividad legal y en específico el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Integración de la planeación y la gestión” a través de la Oficina Asesora de Planeación lideró la formulación del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Ministerio del Interior enmarcados en los siguientes criterios.

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

De acuerdo con los objetivos institucionales del Ministerio del Interior se cuenta con el siguiente número de metas dentro de los planes 2014:

OBJETIVO

No. METAS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN

1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio

6 4

2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH

6 16

3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías

12 33

4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía

7 13

5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana

8 8

6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno

26 94

TOTAL 65 168

OBJETIVO 1. FORTALECER LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL Y AFIANZAR LA RELACIÓN NACIÓN-TERRITORIO Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan al fortalecimiento de las capacidades territoriales a través del impulso de acciones desde el nivel nacional para buscar la aplicación de políticas públicas en los territorios atendiendo los principios de descentralización. OBJETIVO 2. PROMOVER EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DDHH Y DEL DIH Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan a la aplicación de los derechos humanos y a la articulación de acciones interinstitucionales para promoverlos. OBJETIVO 3. PROMOVER LA DEFENSA, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y MINORÍAS Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan a la coordinación institucional para la aplicación de los derechos de los grupos étnicos y procura del fortalecimiento institucional de sus formas de organización y gobierno, los derechos humanos y a la articulación de acciones interinstitucionales para promoverlos OBJETIVO 4. IMPULSAR LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA CIUDADANIA Se enmarcan en este objetivo, los programas y metas que se orientan al mejoramiento de las capacidades de los miembros de organizaciones sociales y comunitarias en el manejo de control social, fortalecimiento de la participación política y apoyo a los procesos electorales.

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OBJETIVO 5. APOYAR LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA El objetivo comprende los programas y metas que se orientan al desarrollo de actividades institucionales y de apoyo a los entes territoriales que aportan de alguna manera al mejoramiento de las condiciones de seguridad, orden público y convivencia, bien sea a través de cofinanciación de proyectos de infraestructura o de sistemas SIES, acompañamiento en la formulación de planes de seguridad a nivel territorial. OBJETIVO 6. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO A este objetivo aportan la mayoría de las dependencias del Ministerio y sus programas se orientan principalmente a la gestión interna de recursos a cargo de las dependencias que son responsables de proyectos de inversión o programas misionales de funcionamiento; comprende también programas y metas que desarrollan algunas áreas especialmente las áreas de apoyo, para posibilitar el normal funcionamiento y desarrollo de acciones con miras al cumplimiento de sus objetivos, misión y funciones institucionales.

2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO De acuerdo con las Políticas de Desarrollo Administrativo se cuenta con el siguiente número de metas dentro de los planes 2014:

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

No. METAS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN

1. Gestión Misional y de Gobierno 40 81

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 6 9

3. Gestión del Talento Humano 6 4

4. Eficiencia Administrativa 7 14

5. Gestión Financiera 6 38

6. Soporte Transversal 22

Total General 65 168

POLITICA 1. GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de Planeación. Incluye los componentes o subtemas:

1) Indicadores y metas de Gobierno (SISMEG) y 2) Otros que corresponde a indicadores y metas misionales no registradas en SISMEG

POLITICA 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. Incluye los componentes o subtemas: 1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2) Transparencia y acceso a la información pública, 3) Participación Ciudadana, 4) Rendición de cuentas, 5) Servicio al Ciudadano POLITICA 3. GESTION DEL TALENTO HUMANO Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye los componentes o subtemas: 1) Plan Estratégico de RRHH, 2) Plan Anual de Vacantes, 3) Capacitación, 4) Bienestar e incentivos

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POLITICA 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye los componentes o subtemas: 1) Gestión de la calidad, 2) Eficiencia Administrativa y cero papel, 3) Racionalización de trámites, 4) Modernización institucional, 5) Gestión de Tecnologías de la información, 6) Gestión Documental POLITICA 5. GESTION FINANCIERA Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad, integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye los componentes o subtemas: 1) Programación y ejecución presupuestal, 2) PAC, 3) Proyectos de inversión, 4) Plan Anual de adquisiciones POLITICA 6. SOPORTE TRANSVERSAL Orientada al desarrollo de actividades logísticas o de apoyo requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales. Se incluyen los temas que no se enmarcan en ninguna de las políticas precedentes. A continuación se presenta el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2014.

3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional cuenta con 65 metas que se encuentran incluidas dentro del Plan de Acción de la entidad, dentro de las cuales se encuentran todas las que miden avances del Indicadores SISMEG, las misionales más importantes y las básicas dentro de todas las demás políticas de Desarrollo Administrativo, lo que permite realizar una medición del Plan a través de las Políticas de Desarrollo Administrativo.

Durante la vigencia 2014 el Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior avanzó en su totalidad en el primer trimestre en un 28 % y en el segundo en un 50%, con lo cual se puede concluir que lleva un avance de la mitad en el primer semestre del año.

Grafica No. 1 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo

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Cuadro No. 1 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo

Política de Desarrollo Administrativo Metas % AVANCE

TRIM I TRIM II

1. Gestión Misional y de Gobierno 40 34,46% 51,08%

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 6 23,33% 63,33%

3. Gestión del Talento Humano 6 8,05% 38,58%

4. Eficiencia Administrativa 7 6,58% 25,63%

5. Gestión Financiera 6 37,45% 70,51%

Total General 65 28,17% 50,09%

Cuadro No. 2 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan Estratégico Institucional por Componente de Desarrollo Administrativo

Política / Componente TRIM I TRIM II Política /

Componente TRIM I TRIM II Política / Componente TRIM I TRIM II

1. Gestión Misional y de Gobierno

34% 51% 2.5. Servicio al Ciudadano

0% 0%

4.5. Gestión de tecnologías de información

11% 11%

1.1. Indicadores y metas de gobierno

36% 48% 3. Gestión del Talento Humano

8% 39% 4.6. Gestión documental 0% 33%

1.2. Otros 33% 55% 3.3. Capacitación 11% 38% 5. Gestión Financiera 37% 71%

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

23% 63% 3.4. Bienestar e incentivos

7% 39% 5.1. Programación y ejecución presupuestal

8% 50%

2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

40% 80% 4. Eficiencia Administrativa

7% 26% 5.2. PAC 61% 73%

2.2. Transparencia y acceso a la información Pública

100% 100% 4.1. Gestión de la calidad

0% 0% 5.3. Proyectos de inversión

89% 100%

2.3. Participación Ciudadana 0% 0%

4.2. Eficiencia administrativa y cero papel

0% 50% 5.4. Plan Anual de Adquisiciones

50% 100%

2.4. Rendición de Cuentas 0% 100% 4.3. Racionalización de trámites

25% 25% Total general 28% 50%

4. PLAN DE ACCIÓN El Plan de Acción cuenta con 168 metas que se encuentran incluidas dentro del Plan de Acción de la entidad en 16 planes de las áreas, dentro de las cuales se encuentran todas las que miden avances del Indicadores SISMEG, las misionales y de apoyo, las cuales son relacionadas con los Objetivos Institucionales y las Políticas de Desarrollo Administrativo y que además cuentan con todos los recursos asociados del presupuesto de programas de funcionamiento y proyectos de inversión.

En términos generales se presentan los avances del primer y segundo trimestre del Plan de Acción del Ministerio del Interior en producto y gestión por cada uno de los objetivos institucionales del Ministerio, el cual avanzó en su totalidad en el primer trimestre en un 46 % y en el segundo en un 51%, con lo cual se puede concluir que, al igual que el Plan Estratégico Institucional, lleva un avance de la mitad en el primer semestre del año.

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Grafica No. 2 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional

Cuadro No. 3 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional

OBJETIVO No.

METAS

TRIM I TRIM II

PRODUCTO GESTIÓN PRODUCTO GESTIÓN

OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio

4 20% 24% 30% 30%

OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH

16 17% 10% 24% 19%

OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías

33 30% 37% 39% 45%

OBJETIVO 4. . Impulsar la participación social y política de la ciudadanía

13 31% 33% 47% 40%

OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana

8 25% 25% 30% 30%

OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno

94 49% 51% 66% 66%

168

A continuación se presentan los resultados de los avances del Plan de Acción en Producto y gestión primer y segundo trimestre de 2014 distribuido en 4 Grupos del Ministerio. Más adelante, se entrará a analizar cada grupo con sus respectivas áreas con corte a junio 30 (Segundo trimestre), para ver el seguimiento de cada una de las metas en producto y gestión.

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Grafica No. 3 Avance Primer Trimestre Plan de Acción por áreas

Cuadro No. 4 Avance Primer Trimestre Plan de Acción por áreas

DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION

Oficina Control Interno 28,81% 26,01%

Oficina Asesora de Planeación 51,71% 54,52%

Oficina Información Pública 22,99% 26,36%

Oficina Asesora Jurídica 76,91% 89,03%

TOTAL 45,10% 48,98%

SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION

Subdirección de Infraestructura 20,46% 27,80%

Subdirección de Gestión Humana

33,47% 38,85%

Subdirección Administrativa y Financiera

30,01% 27,26%

Subdirección de Gestión Contractual

78,07% 69,45%

Grupo de Control Interno Disciplinario

82,00% 89,67%

TOTAL 48,80% 50,61%

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS

PRODUCTO GESTION

Dirección de Asuntos Legislativos 61,21% 64,33%

Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 55,30% 67,42%

TOTAL 58,26% 65,88%

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS

PRODUCTO GESTION

Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal

30,90% 33,42%

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

19,17% 26,06%

Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías

53,74% 57,64%

Dirección de Derechos Humanos 23,96% 19,34%

Dirección de Consulta Previa 37,77% 51,76%

TOTAL 33,11% 37,65%

Grafica No. 4

Avance Segundo Trimestre Plan de Acción por áreas

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Cuadro No. 5 Avance Segundo Trimestre Plan de Acción por áreas

DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION

Oficina Control Interno 48,12% 42,08%

Oficina Asesora de Planeación 61,46% 65,33%

Oficina Información Pública 46,85% 53,98%

Oficina Asesora Jurídica 91,42% 95,65%

TOTAL 61,96% 64,26%

SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION

Subdirección de Infraestructura 27,92% 34,68%

Subdirección de Gestión Humana 60,22% 53,47%

Subdirección Administrativa y Financiera

55,27% 53,48%

Subdirección de Gestión Contractual

93,07% 81,53%

Grupo de Control Interno Disciplinario

88,50% 92,25%

TOTAL 65,00% 63,08%

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS

PRODUCTO GESTION

Dirección de Asuntos Legislativos 86,67% 89,41%

Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 71,31% 76,93%

TOTAL 78,99% 83,17%

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS

PRODUCTO GESTION

Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal

46,72% 40,35%

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

19,17% 27,06%

Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías

69,89% 80,28%

Dirección de Derechos Humanos 36,70% 34,62%

Dirección de Consulta Previa 49,17% 59,19%

TOTAL 44,33% 48,30%

A continuación se presenta el resultado de la revisión y análisis del seguimiento a las metas e

indicadores incorporados en los planes de acción de las 16 dependencias con corte al segundo

semestre de 2014. Cabe anotar que en total son 168 metas, y las dependencias se encuentran

distribuidas en 4 grupos:

- Despacho del Ministro - Viceministerio de Relaciones Políticas - Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos - Secretaría General

De otra parte, el avance dentro de cada dependencia se presenta por objetivos dado que las metas quedan asociadas a los objetivos institucionales del Ministerio, los cuales cuentan con una ponderación interna que sumadas da el 100% del plan de Acción de cada una de las dependencias.

4.1 DESPACHO MINISTRO AVANCE TOTAL JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 61,96%

GESTION 64,26% Grafica No. 5

Avance Segundo Trimestre Plan de Acción

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4.1.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 48,12%

GESTION 42,08%

La Oficina de Control Interno lleva una avance del 48% y 42% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.

No. Meta

Descripción de la Meta

INDICADOR Meta anual

AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN

Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado

Ejecución Ejecución

Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 48% 42%

1 Ejecución del plan de auditorías

Auditorías independientes y de calidad realizadas e informes de seguimiento

Número de auditorías realizadas e informes de seguimiento

36 11 31% 34%

2

Seguimiento a planes de mejoramiento vigentes

Informes de seguimiento a planes de mejoramiento vigentes

Número de informes de seguimiento

8 4 50% 50%

3

Rendición de informes de ley a órganos de control y otros entes interesados

Informes de ley presentados oportunamente

Número de informes realizados y entregados en la fecha prevista

28 20 71% 67%

4 Fomentar la cultura del autocontrol

Campañas de fomento del autocontrol realizadas

Número de campañas realizadas

8 3 38% 17%

5

Liderar la Coordinación y acompañamiento de las Visitas Entes de Control

Demanda de Requerimientos de los entes de Control dentro de su visita con respuesta

Número de Requerimientos de los entes de Control dentro de su visita respondidos/Número de Requerimientos de los entes de Control dentro de su visita.

100% 100% 100% 50%

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La Oficina de Control Interino cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente. En el mes de Julio con memorando MEM14-000022791-OCI-1200, presentaron una solicitud de

ajuste al Plan de Acción que fue revisado y ajustado de la siguiente manera:

Meta1- Actividad 3: Actividad Anterior: Realizar auditoría Integral Derechos Humanos Fase

I, se cambia por auditoria en Subdirección de Gestión Humana debido a la priorización

establecida para evaluar el SIGEP y se realizara también una auditoria de calidad en

Gestión Humana, dado que fue necesario comenzarla en junio dicha auditoria Prioridad a

Gestión.

Meta1- Actividad 4: Actividad Anterior: Realizar auditoría Integral Gobierno y Gestión

Territorial Fase II, se cambia por auditoría Integral al FPFD Fase II Gestión, dicha auditoría

es necesario realizarla por considerarse de interés dado que recibiremos comisión de la

Contraloría para el FPFD durante el segundo semestre de 2014 se realizará durante agosto

y octubre de 2014.

Meta1- Actividad 8: “Realizar auditoría Independiente Gestión Humana (eval desempeño,

bienestar, capacitación, encargos, SIGEP)” Esta auditoria se elimina del plan ya que

realizara una auditoría integral a la Subdirección de Gestión Humana y al proceso de Gestión

del Talento Humano.

Meta1- Actividad 9: Actividad Inicial: Realizar auditoría Independiente Planeación (FURAG

ppto Proyectos de Inversión), queda de la siguiente manera: Realizar auditoría

Independiente Planeación (FURAG, ppto, Proyectos de Inversión, Planeación estratégica,

Plan de Acción, Conpes).

Meta1- Actividad 16: Actividad Anterior: Realizar auditoría Interna de Calidad a los Procesos

de Derechos Humanos (Formulación y Adopción de Políticas, diseño de Normas y Aplicación

y Ejecución de Normas), Se cambia por auditoria en Subdirección de Gestión Humana

debido a la priorización establecida para evaluar el SIGEP y se realizara también una

auditoria de calidad en Gestión Humana, dado que fue necesario comenzarla en junio dicha

auditoria Prioridad a Gestión.

Meta1- Actividad 17: Actividad Anterior: Realizar auditoría Interna de calidad a los procesos

de Gobierno y Gestión Territorial (Formulación y Adopción de Políticas, diseño de Normas

y Aplicación y Ejecución de Normas), se cambia por Realizar auditoría Integral al FPFD Fase

I Calidad, dicha auditoria es necesaria realizarla por considerarse de especial interés dado

que recibiremos comisión de la Contraloría para el FPFD durante el Segundo Semestre de

2014 se realizará durante agosto y octubre de 2014.

Meta 1 – Actividades 19, 20 y 21: se eliminan. En relación con el cronograma y el recurso

requerido para realizar estos diagnósticos, la Oficina de Control Interno no ve viable la

realización de estos con la planta de personal actual. Y prefiere darle prioridad a otras

auditorias nuevas.

Meta 1 – Actividad 33: Actividad Nueva Realizar auditoria de Seguimiento al Contrato 741

de 2013, Nuevo requerimiento no contemplado en la programación inicial.

Meta 1 – Actividad 34: Actividad Nueva Realizar Auditoria de Seguimiento Derecho de

Petición factura Juan Pablo García, Nuevo requerimiento no contemplado en la

programación inicial.

Meta 1 – Actividad 35: Actividad nueva Realizar Auditoría de Seguimiento a Comité de

Conciliación, Nuevo requerimiento no contemplado en la programación inicial.

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Meta 3 – Actividad 22: Actividad nueva Realizar auditoria de Seguimiento a políticas de

prevención de daño antijurídico, Nuevo requerimiento no contemplado en la programación

inicial.

Es importante aclarar, que los ajustes aplican para el seguimiento del tercer trimestre de 2014.

4.1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACION AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 61,46%

GESTION 66,97%

La Oficina Asesora de Planeación lleva una avance del 61% y 67% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.

No. Meta

Descripción de la Meta INDICADOR

Meta anual


Nombre del indicador

Fórmula de cálculo Resultado acumulado



1

Liderar la formulación de los planes de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Decreto 2482 de 2012

Planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión formulados.

Número de planes formulados = (3 planes estratégicos,17 planes de acción y un Plan de Anticorrupción)

21 21 100% 95%

2

Liderar el seguimiento y consolidación de los avances de los planes e informes de gestión de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Decreto 2482 de 2012

Informes de seguimiento de planes consolidados e informes de gestión reportados

Número de Informes de avance elaborados

35 17 49% 57%

3

Registro y actualización de proyectos de inversión

Proyectos de inversión registrados en BPIN

Número de proyectos registrados en el BPIN/Número de proyectos enviados al DNP

100% 100% 100% 100%

4

Formulación y actualización de programas misionales de funcionamiento

Programas misionales formulados y/o actualizados

Número de programas formulados y/o actualizados ante la OAP/Número de programas enviados para formulación y/o actualización

100% 100% 100% 75%

14


No. Meta


Meta anual





5

Viabilización técnica presupuestal de proyectos de inversión y programas misionales de funcionamiento

Proyectos de inversión y programas misionales de funcionamiento viabilizados

Número de viabilidades técnicas emitidas /Número de viabilidades técnicas solicitadas que cumplan con los requisitos previstos

100% 100% 100% 100%

6 Seguimiento a proyectos de inversión

Seguimiento de ejecución de proyectos de inversión

Número de reportes generados

12 6 50% 88%

7

Programación presupuestal 2015 de acuerdo con las necesidades del sector

Avance en las actividades para la programación presupuestal 2015

Avance de los productos de las actividades programadas

4 4 100% 100%

8 Seguimiento a la ejecución presupuestal del MI y del sector

Seguimiento presupuestal del MI y del sector

Número de informes de seguimiento

12 6 50% 75%

9

Gestionar las modificaciones presupuestales solicitadas del MI

Gestión de Modificaciones presupuestales

Número de modificación presupuestales tramitadas/ Número de solicitudes de modificación presupuestal

100% 100% 100% 100%

10

Gestionar y apoyar la autorización de vigencias futuras del MI y las Entidades del Sector

Gestión Vigencia Futuras MI y Viabilidad de Vigencias Futuras Sector

Número de Vigencias Futuras Tramitadas del MI y viabilidades del Sector emitidas/Número de Solicitudes de Vigencia Futura y viabilidades

100%

11

Revisión del estado del Sistema Integrado de Gestión Institucional

Sistema integrado de gestión institucional revisado por la Alta Dirección

Avance en los productos de las actividades programadas para la revisión del SIGI

3

12

Administrar la documentación del Sistema Integrado de Gestión Institucional

Porcentaje de documentación del SIGI actualizados

No. de solicitudes de elaboración, modificación o eliminación de documentos tramitadas/No. de solicitudes recibidas (Acumulado)

100% 88% 88% 100%

13

Efectuar el control sobre la gestión de los procesos

Informes de seguimiento al mapa de riesgo, a la conformidad del producto y /o servicio y a los indicadores de proceso

Número de informes de seguimiento a mapas de riesgo, a la conformidad del producto y /o servicio y a los indicadores de proceso

10 2 20% 21%

14 Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio

Auditoría para recertificación realizada

Certificado de calidad vigente

1 0 0% 0%

15 Ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior

Presupuesto del Ministerio del Interior ejecutado

Presupuesto ejecutado/Presupuesto

asignado 100% 20% 20%

16

Ejecutar el presupuesto del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia

Presupuesto del FPFD Ejecutado Presupuesto

ejecutado/Presupuesto asignado

100% 30% 30%

La Oficina de Control Interino cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente. La Oficina Asesora de Planeación cuenta con 16 metas en su plan de acción, articuladas a los grupos de trabajo existentes y las cuales han avanzado de manera coherente con relación a su programación.

15


En este plan las dos últimas metas están relacionadas con la ejecución presupuestal del Ministerio del Interior y el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, las cuales se incluyen dentro del mismo para realizar su seguimiento pero por ser metas generales del Ministerio y el Fondo no suman en el avance del Plan de Acción de la Oficina. De otra parte cuenta con dos metas cumplidas (1 y 7), las cuales ya fueron reportadas con este estado desde el seguimiento del segundo trimestre, en cuanto a las metas que no tienen avance no aplican para el periodo de seguimiento.

4.1.3 OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA DEL INTERIOR


PRODUCTO 46,85%

GESTION 53,98%

La Oficina de Información Pública del Interior lleva una avance del 47% y 54% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.

No. Meta


Meta anual





1 Formular el plan estratégico de TICS del Ministerio del Interior

Plan estratégico formulado y socializado

Documento de plan estratégico

1 0 0% 25%

2

Fortalecer y optimizar la plataforma tecnológica del ministerio y del negocio con base en criterios GEL

Plataforma tecnológica del MI fortalecida con base en criterios GEL

Plataforma tecnológica fortalecida

1 0 0% 61%

3 Diseñar y socializar el plan de gestión de seguridad informática

Plan de gestión de seguridad informática

Documento política de seguridad informática

1 1 100% 67%

4 Integrar y articular los sistemas de información

Sistemas de información articulados

Número de sistemas de información articulados/Número de sistemas de información en funcionamiento susceptibles de articulación

100% 33% 100% 68%

16


No. Meta


Meta anual




5

Administrar y mantener los servicios de red (internet, correo electrónico, usuarios red corporativa)

Servicios de red administrados y monitoreados

Número de servicios de red administrados / Número de servicios de red del Ministerio

100% 100% 100% 59%

6 Mejorar la conectividad de las dependencias del ministerio

Porcentaje de cumplimiento de plan de trabajo para mejorar la conectividad

Número de actividades realizadas en el plan de trabajo /Número de actividades programadas en el plan

100% 100% 100% 67%

7

Generar y fortalecer las competencias a los servidores públicos del Ministerio del Interior en el Servicio al Ciudadano

Servidores públicos capacitados y comunicados

Número de funcionarios y contratistas capacitados y comunicados

200 0 0% 0%

8 Mejorar canales de

atención al ciudadano Canales de comunicación mejorados

Número de canales mejorados

4 0 0% 4%

9 Evaluar la satisfacción del usuario interno y externo

Diseño e implementación de encuesta de satisfacción al usuario interno y externo

Informe de resultado de aplicación de la Encuesta

1 0 0% 0%

10 Estrategia anti trámites

Trámites y servicios del Ministerio susceptibles de automatización racionalizados

Número de trámites y servicios racionalizados / Número de trámites y servicios del MI susceptibles de racionalización

100% 25% 25% 65%

11 Estrategia de rendición

de cuentas

Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado

Documento de rendición de cuentas

1 1 100% 67%

12

Cumplir con la implementación de la estrategia de GEL según el decreto 2693 de 2012

Porcentaje de avance en la implementación de cada componente de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 8 del Decreto 2693 de 2012

Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente.

95% 20% 21% 67%

13

Formulación de estrategia para acercar a los ciudadanos al Ministerio del Interior

Estrategias comunicativas formuladas e implementadas

Sumatoria de las estrategias comunicativas formuladas e implementadas

1 1 100% 98%

14

Ejecutar el Presupuesto del Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior

Presupuesto del proyecto Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior ejecutado

Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado

100% 35% 35% 91%

15

Ejecutar el presupuesto del proyecto Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional

Presupuesto del proyecto Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional ejecutado


100% 42% 42% 87%

La Oficina de Información Pública del Interior cuenta con 15 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente. En el mes de Julio en el reporte de seguimiento a junio 30 de 2014 por solicitud de la OIPI se realizó

ajuste al Plan de Acción para articularlo con la versión ajustada del Plan de Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano de la siguiente manera:

Meta 8- Actividad 9: se amplía la meta de la actividad de 4 ferias de servicio al ciudadano a

6 ferias.

Meta 10 – Actividad 2: Actividad nueva Priorización de Trámites.

Meta 10 – Actividad 3: Actividad nueva Elaboración y aprobación de Cronogramas de

Tramites priorizados a automatizar.

17


Meta 10- Actividad 4: se disminuye la meta de la actividad de 8 informes de seguimiento a

cronogramas a 5.

4.1.4 OFICINA ASESORA JURIDICA


PRODUCTO 91,42%

GESTION 95,65%

La Oficina de Asesora Jurídica lleva una avance del 91% y 96% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción. Este nivel de avance se presenta dado que la mayoría de los indicadores que miden el plan son de demanda lo que genera que casi todos estén en 100%, debido a que la Oficina cumple con los requerimientos que les realizan tanto interna como externamente.

No. Meta


Meta anual






1

Gestión de personerías jurídicas para asuntos religiosos

Otorgamiento y registro de personerías jurídicas para asuntos religiosos

Número de solicitudes de personerías jurídicas tramitadas con registro / Número de solicitudes de personerías jurídicas recibidas, revisadas y que cumplen con requisitos

100% 100% 100% 98%

2

Certificar la existencia y representación legal de las iglesias reconocidas

Porcentaje de certificaciones expedidas

Número de solicitudes de certificaciones tramitadas / Número de solicitudes de certificaciones recibidas

100% 96% 96% 100%

3

Recopilar y generar lineamientos jurídicos para soportar la gestión del área

Lineamientos para la gestión recopilados o generados

Documento de lineamientos

1 1 100% 67%

4

proyectar y verificar que las actuaciones administrativas del Ministerio estén acordes con el ordenamiento jurídico

Porcentaje de actos administrativos elaborados y/o revisados

Número de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados y enviados a interesados / Número de proyectos de acto administrativo requeridos.

100% 97% 97% 99%

18


No. Meta


Meta anual





5

Gestionar la respuesta a los derechos de petición, incluido el de consulta al Consejo de Estado, que no correspondan a otros grupos, dependencias o entidades del Estado.

Respuesta a derechos de petición y/o consultas

Número de derechos de petición y/o consultas elaborados / Número de derechos de petición y/o consultas requeridos.

100% 92% 92% 96%

6

Atender las demandas en contra del Ministerio del Interior

Atención de demandas contra el Ministerio del Interior

Número de demandas tramitadas / Número de demandas recibidas

100% 100% 100% 100%

7

Participar en procesos de conciliación derivados de demandas contra el Ministerio

Gestión de conciliaciones

Número de conciliaciones tramitadas / Número de conciliaciones recibidas

100% 100% 100% 100%

8

Ejecutar los recursos del presupuesto destinados a Pago de Sentencias Condenatorias

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a pago de sentencias condenatorias

Presupuesto del rubro de pago de sentencias ejecutado/Presupuesto para pago de sentencias condenatorias asignado

100% 37% 37% 100%

La Oficina Asesora Jurídica cuenta con 8 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente. En el mes de Julio en el reporte de seguimiento a junio 30 de 2014 por solicitud de la OAJ se realizó ajuste al Plan de Acción dado que algunas metas se estaban midiendo de forma que no correspondía con la realidad, de la siguiente manera:

Meta 4- Actividad 2: se elimina la actividad.

Meta 4 – Actividad 3: Se ajusta la fórmula de cálculo del indicador que mide la actividad.

Meta 5 – Actividad 2: Se ajusta la fórmula de cálculo del indicador que mide la actividad.

4.2 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS AVANCE TOTAL JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 78,99%



19


4.2.1 DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS


PRODUCTO 86,67%

GESTION 89,41%

La Dirección de Asuntos Legislativos lleva una avance del 87% y 90% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción. Este nivel de avance se presenta dado que la mayoría de los indicadores que miden el plan son de demanda lo que genera que casi todos estén en 100%, debido a que la Dirección cumple con los requerimientos que les realizan tanto interna como externamente.

No. Meta


Meta anual






1

Elaboración de agendas semanales de seguimiento a la actividad legislativa del Gobierno Nacional

Agendas legislativas elaboradas

Sumatoria de agendas legislativas elaboradas

33 11 33% 67%

2 Presentación, seguimiento y control de los Proyectos de ley o Actos Legislativos

Seguimiento a proyectos de ley

Número de proyectos de ley con seguimiento/ Número de proyectos de ley presentados al Congreso

100% 100% 100% 80%

3

Coordinar y gestionar la respuesta oportuna a las citaciones del Congreso al Ministerio del Interior

Respuestas a citaciones de control político

Número de respuestas radicadas en el Congreso/ Número de citaciones de control político realizados al MI

100% 100% 100% 100%

4

Acompañamiento en los debates de control político en los que se cite al Ministerio del Interior

Acompañamiento en citaciones a debate

Número de citaciones acompañadas/ Número de citaciones agendadas al MI

100% 100% 100% 100%

5

Análisis y estudio de los proyectos de ley y de acto legislativo que sean de interés del MI en los asuntos de su competencia y corroborar que guarden coherencia con el ordenamiento jurídico vigente

Elaboración de conceptos y cuadros comparativos sobre estudio de proyectos de ley

Número de conceptos y cuadros comparativos elaborados por la Dirección/ Número de conceptos solicitados a la Dirección

100% 100% 100% 100%

20


La Dirección de Asuntos Legislativos cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente.

4.2.2 DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 71,31%

GESTION 76,93%

La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial lleva una avance del 71% y 77% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 1, 5 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:

OBJETIVO PONDERACIÓN

1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio

45%

5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana

45%

6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%

No. Meta


Meta anual




Objetivo: 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación Territorio 30% 30%

1

Fortalecimiento del proceso de descentralización y ordenamiento Territorial

Avance en el fortalecimiento de la descentralización y ordenamiento Territorial

Número de productos previstos en las actividades ejecutados

11 9 82% 75%

2

Desarrollo de diálogo social con las regiones, para la institucionalización del proceso de relación y articulación de intereses Nación-Territorios

Avance en el desarrollo de actividades de diálogo social

Promedio del porcentaje de avance de las actividades

100% 100% 100% 100%

21


No. Meta


Meta anual




3

Llevar a las regiones la Lucha contra la Trata de Personas, a través de la implementación de la política pública en los ejes de prevención, asistencia y coordinación territorial.

Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas en las regiones

Número de productos logrados en las actividades programadas para implementar la política pública de trata de personas

60 25 42% 27%

4

Acompañamiento a las entidades territoriales para la implementación de la política de víctimas y cumplimiento de órdenes de la Sentencia T-025

Asistencias a entidades territoriales y dependencias del Ministerio

Número de asistencias técnicas

2836 1224 43% 66%

Objetivo: 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 37% 38%

1

Apoyar a las entidades territoriales en la aplicación de políticas de seguridad, convivencia y orden público

Desarrollo de actividades para implementación de políticas de seguridad, convivencia y orden público

Número de productos previstos en las actividades ejecutados

33 26 79% 67%

2

Fortalecimiento del seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas por el CIAT

Porcentaje de seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por el CIAT (según SISMEG)

Número de seguimientos a alertas tempranas/Total de alertas tempranas emitidas 100% 87% 87% 100%

Objetivo: 6. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación Territorio 4% 9%

1

Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia

Presupuesto Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia ejecutado

Presupuesto obligado/Presupuesto asignado

100% 24% 24% 83%

2

Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional

Presupuesto Proyecto de Inversión Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional ejecutado


100% 70% 70% 100%

3

Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional

Presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional ejecutado

Presupuesto obligado / Presupuesto asignado

100% 44% 44% 97%

4

Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

Presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional ejecutado


100% 3% 3% 100%

5

Ejecutar el presupuesto del Programa misional de funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada

Presupuesto del Programa misional de funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada ejecutado


100% 36% 36% 94%

22


No. Meta


Meta anual




6

Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004

Presupuesto del programa misional de funcionamiento Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004 ejecutado


100% 40% 40% 88%

7

Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local

Presupuesto del programa misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local ejecutado


100% 33% 33% 87%

8

Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Implementación ley 985/05 sobre trata de personas

Presupuesto del programa misional de funcionamiento Implementación ley 985/05 sobre trata de personas ejecutado


100% 76% 76% 94%

En el caso de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, con 14 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente.

4.3 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS

AVANCE TOTAL JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 44,33%



4.3.1 DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL


PRODUCTO 46,72%

GESTION 40,35%

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal lleva una avance del 47% y 40% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se

23


encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 4 “Impulsar la participación social y política de la ciudadanía”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.

No. Meta


Meta anual





Objetivo: 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 47% 40%

1

Porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular

Porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular (Cuatrienio)

Número de mujeres elegidas a las corporaciones de elección popular/Total de personas elegidas a las corporaciones de elección popular

20% 0% 0% 0%

2

Fortalecimiento de la participación de las mujeres en las Corporaciones públicas de elección popular

Fortalecer la participación de las mujeres en las Corporaciones públicas de elección popular

Número de eventos realizados

4 3 75% 50%

3

Recepción y trámite del 100% de las denuncias, quejas y solicitudes.

Porcentaje de denuncias tramitadas por la URIEL.

Número de denuncias, tramitadas / Número de denuncias recibidas en la URIEL.

100% 100% 100% 100%

4

Planes de transparencia electoral implementados

Planes de transparencia electoral implementados

Sumatoria del Número de Planes de transparencia electoral implementados (Anual)

50 48 96% 100%

5

Fortalecer la capacidad de gestión de los organismos de Acción Comunal de tercer y cuarto grado.

Organismos de 2 grado fortalecidos

Número de organismos de 2 grado con plan de desarrollo

680 0 33%

6

Fortalecimiento de comunales en capacidad de gestión, organización, liderazgo y Emprendimiento

Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y Emprendimiento

Número de Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y Emprendimiento

2265 2721 100% 54%

7

Promover la participación ciudadana y política de líderes de organizaciones sociales y comunitarias a través de la Escuela de Liderazgo y Participación Ciudadana

Líderes fortalecidos en liderazgo ciudadano y político a través de la Escuela

Sumatoria de líderes fortalecidos

9193 2738 30% 29%

8

Fortalecer los Municipios del Plan Nacional de Consolidación en mecanismos de control social

Municipios del Plan Nacional de Consolidación con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías implementada

Sumatoria de Municipios del Plan Nacional de Consolidación con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías

10 7 70% 80%

24


No. Meta


Meta anual





9

Fortalecer ciudadanos de los Municipios del Plan Nacional de Consolidación en mecanismos de control social

Veedores ciudadanos en los municipios de consolidación capacitados en la promoción del control social

Sumatoria de Veedores ciudadanos en los municipios de consolidación capacitados en la promoción del control social

500 122 24% 24%

10

Desarrollar un programa de comunicación para impulsar la participación ciudadana

Avance en el Programa de comunicación para la participación

Número de productos logrados en las actividades programadas para el Programa de comunicación para la participación

698 0 0% 0%

11

Fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales y comunitarias y la promoción de la participación ciudadana.

Eventos realizados con organizaciones sociales y comunitarias

Número de eventos realizados

13 4 31% 13%

12

Apoyar la construcción del documento CONPES de Participación Ciudadana (lidera DNP)

Documentos de apoyo suministrados a DNP

Número de documentos (1 nacional y 15 departamentales)

16 0 0% 0%

13

Fortalecer los procesos de participación ciudadana con las Secretarías de Participación Ciudadana de departamentos y ciudades Capitales

Secretarías de Participación Ciudadana de Departamentos y ciudades capitales fortalecidas

Número de Secretarías de Despacho con funcionarios capacitados

64 0 0% 0%

En el caso de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, cuenta con 13 metas registradas en el plan de acción. De las cuales 4 no han registrado ningún avance ni en producto ni en gestión, la justificación se presenta a continuación:

Meta 1: El porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular del cuatrienio (2011-2012-2013-2014) sólo se podrá obtener una vez se tengan los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil; los resultados 2014 se encuentran en apelación.

Meta 10: Están en trámite la contratación, para poder ejecutar desarrollar el programa de comunicación.

Meta 12: Durante el año se han adelantado actividades de planeación y concertación para la producción de los documentos.

Meta 13: Durante el año se han adelantado actividades de coordinación y gestión para la realización del evento.

En cuanto a la Meta No. No aplica el avance para el periodo de seguimiento.

De otra parte cuenta con una meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:

Meta 6: “Fortalecimiento de comunales en capacidad de gestión, organización, liderazgo y Emprendimiento”, se tenía programado para 2014 fortalecer 2265 comunales y llevan un avance de 2721.

4.3.2 DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS,

AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS


PRODUCTO 19,17%

GESTION 27,06%

25


La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras lleva una avance del 19% y 27% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2, 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:


2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 40 %

3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 50 %


El avance de este plan se ve afectado dado que se registra el seguimiento del 1er trimestre con corte a marzo 31 de 2014, lo anterior, debido a que se presentaron ajustes de fondo del seguimiento con corte a junio 30 los cuales fueron solicitados por la Oficina Asesora de Planeación y que a pesar de las continuas reiteraciones no se recibio respuesta, por lo que no se pudo contemplar este seguimiento.

No. Meta


Meta anual




Objetivo: 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 1% 2%

1 Seguimiento de la Sentencia T - 025 de 2004 y cumplimiento de autos

Avance de las actividades programadas para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 y sus Autos de seguimiento

Número de productos logrados con las actividades programadas para dar cumplimiento a los Autos

60 8 13% 16%

2 Funcionamiento del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo

Observatorio de discriminación racial funcionando

Número de productos logrados con las actividades programadas

6 0 0% 0%

3

Procesos de consulta Normativas y espacios de concertación de las comunidades negras y cumplimiento de la sentencia T- 825 de 2012 y auto de 4 de diciembre de 2012.

Número de consultas normativas finalizadas

Sumatoria de los procesos de consulta

finalizadas 8 0 0% 0%

4

CONPES - Seguimiento para el cumplimiento de los compromisos del Ministerio del Interior con las comunidades Negras

Porcentaje de avance de los compromisos del MI en relación con la población afrocolombiana

Número de compromisos del MI cumplidos/Número de compromisos del MI registrados en los CONPES

90% 0% 0% 0%

26


No. Meta


Meta anual




Objetivo: 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías

17% 17%

1

Fortalecer a las comunidades negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras en la identificación, formulación y gestión de proyectos

Consejos Comunitarios y/ u organizaciones asesoradas para la formulación y gestión de proyectos.

Sumatoria de Consejos Comunitarios y/ u organizaciones

asesoradas para la formulación y gestión de

proyectos.

19 32 100% 67%

2

Fortalecer las potencialidades de las comunidades en liderazgo, teniendo como base los valores y criterios propios de la comunidad.

Fortalecer las capacidades de liderazgo en miembros de Consejos Comunitarios

Consejos Comunitarios fortalecidos en liderazgo

11 1 9% 33%

3

Fortalecer la visibilización de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Avance en las actividades programadas para fortalecer la visibilización de las comunidades Afrocolombianas

Número de productos logrados de las

actividades programadas 412 19 5% 10%

4

Impulsar el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y demás organizaciones de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en lo relacionado a su gobernabilidad, conocimiento de sus derechos individuales, colectivos y política pública.

Consejos comunitarios y demás organizaciones de las de comunidades negras fortalecidos en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad

Número de consejos comunitarios fortalecidos

50 56 100% 100%

5 Formular política pública para la población Raizal

Lineamientos de Política raizal formulados

Documento de lineamientos

1 0 0% 0%

6

Diseñar y socializar un instrumento de monitoreo para el seguimiento a los objetivos de desarrollo de la población palenquera

Instrumento de monitoreo para la población palenquera formulado y socializado

Instrumento socializado 1 0 0% 0%

7 Caracterización de los territorios afrodescendientes

Territorios caracterizados Número de territorios caracterizados

9 5 56% 56%

8

Estudios y verificaciones de la documentación para el registro de consejos comunitarios y expedición de certificaciones de miembros de las Comunidades Negras.

Porcentaje de respuesta a Solicitudes de registro y certificaciones de cupos y pertenencia étnica

Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.

100% 100% 100% 100%

9 Mesas de concertación con la población afrocolombiana

Mesas de Concertación con la población afrocolombiana realizadas

Número de mesas de concertación

28 0 0% 0%

10

Dinamizar el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras - FECECN

Resultados logrados con las actividades de dinamización propuestas

Número de resultados logrados

39 2 5% 9%

11 Formulación de lineamientos de políticas públicas con enfoque diferencial

Lineamientos de Políticas públicas formuladas

Número de lineamientos formulados

3 0 0% 0%

Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 0,49% 8,14%

1

Brindar los elementos humanos y técnicos necesarios para las actividades de la Dirección de Comunidades Negras

Avance en el cumplimiento de las actividades programadas para dar cumplimiento a las actividades misionales

Promedio de avance de las actividades programadas

100% 15% 15% 15%

2

Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Presupuesto del programa misional de funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras ejecutado

Presupuesto ejecutado/Presupuesto

asignado 100% 6% 6% 96%

27


No. Meta


Meta anual




3

Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada

Presupuesto del programa misional de funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada ejecutado

Presupuesto obligado/Presupuesto

asignado 100% 0% 0% 100%

4

Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial. Región Caribe y Occidental

Presupuesto del Proyecto de inversión Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial. Región Caribe y Occidental ejecutado

Presupuesto Obligado/Presupuesto

asignado 100% 0% 0% 100%

5

Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental

Presupuesto del proyecto de inversión Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental ejecutado

Presupuesto obligado/Presupuesto

asignado 100% 4% 4% 96%

En el caso de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, cuenta con 20 metas registradas en el plan de acción, a las cuales no se les puede hacer un análisis dado que como ya se informó el corte del seguimiento es al 1er trimestre de 2014. De otra parte cuenta con dos metas cumplidas, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:

Obj 3 Meta 1: “Fortalecer a las comunidades negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras en la identificación, formulación y gestión de proyectos”, se tenía programado para 2014 asesorar 19 consejos y llevan un avance de 32.

Obj 3 Meta 4: “Impulsar el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y demás organizaciones de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en lo relacionado a su gobernabilidad, conocimiento de sus derechos individuales, colectivos y política pública.”, se tenía programado para 2014 fortalecer 50 consejos y llevan un avance de 56.

4.3.3 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS


PRODUCTO 69,89%

GESTION 80,28%

La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías lleva una avance del 70% y 80% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2, 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:


2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 20 %

3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 70 %


28


Este nivel de avance se presenta dado que algunos de los indicadores que miden el plan son de demanda lo que genera que estén en 100%, debido a que la Dirección cumple con los requerimientos que les realizan tanto interna como externamente. Sin embargo, más adelante se revisarán los indicadores que no cumplen con este requerimiento y que ya están en 100%, con el fin de realizar ajustes a las metas para que se pueda continuar con su medición.

No. Meta


Meta anual





1

Atención de casos de violación de Derechos Humanos Atendidos

Casos de vulneración de derechos humanos atendidos

No de requerimientos tramitados/No. De requerimientos solicitados

100% 100% 100% 90%


45% 53%

1

Registro y certificación de autoridades indígenas

Porcentaje de registros y certificaciones de autoridades y cabildos indígenas efectuados

No. de solicitudes de registro y certificación expedidas/No. de registro y certificación allegadas.

100% 96% 96% 96%

2

Registro y certificación de autoridades indígenas

Porcentaje de registros de constitución y novedades de asociaciones efectuadas

Número de resoluciones y actos emitidos/solicitudes de registro y novedades radicados

90% 85% 95% 97%

3

Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o parcialidades indígenas

Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población

Sumatoria de estudios etnológicos realizados

15 24 100% 100%

4

Apoyo a la solución de conflictos de las comunidades indígenas y rom

Acompañamiento en solución de conflictos

Número de conflictos acompañados/ Número de conflictos informados a la DAI

90% 100% 100% 100%

5

Acompañamiento a Resguardos Indígenas en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones

Actividades de acompañamiento a Resguardos sobre SGP

Promedio de avance de las actividades programadas

100% 100% 100% 100%

6

Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas

Capacitaciones realizadas Número de jornadas de capacitación

20 20 100% 90%

7

Fortalecimiento de la población indígena, para el acceso a través de proyectos a los recursos de regalías

Capacitaciones realizadas en sistema de regalías

Número de jornadas de capacitación en el tema de regalías

10 6 60% 60%

8 Fortalecimiento de las Kumpanias Rom

Kumpanias fortalecidas en sus valores culturales

Sumatoria de Kumpanias Fortalecidas

3 0 0% 67%

29


No. Meta


Meta anual




9 Espacios de concertación y dialogo con comunidades indígenas, Rom y Minorías

Convocar los espacios de concertación

Número de espacios convocados y preparados

9 5 56% 44%

10 Formulación de proyecto de la Política Pública para la Población LGBTI

Formulación de proyecto de la Política Pública para la Población LGBTI

Documento de proyecto de política elaborado

1 0 0% 20%

11

Diseño y formulación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas (7 formulados)

Planes de salvaguarda para los Pueblos Indígenas formulados

Sumatoria de planes de salvaguarda formulados

7 3 43% 63%

12

Ejecución de proyectos orientados a la implementación de planes de salvaguarda

Proyectos para implementación de planes de salvaguarda en ejecución

Número de proyectos en ejecución

3 7 100% 100%

13 Validación del Programa de Mujer Indígena formulado.

Programa de mujer indígena validado

Programa presentado a MPC

1 0 0% 0%

14

Adelantar caracterizaciones de territorios indígenas con miras a la protección del territorio

Territorios indígenas caracterizados Número de territorios

caracterizados 7 4 57% 100%

15

Impulsar proyectos de fortalecimiento de gobierno propio

Porcentaje de Proyectos de fortalecimiento al gobierno propio apoyados

Número de proyectos apoyados por el MI/Número de solicitudes de fortalecimiento

90% 100% 100% 100%

16

Formulación de la Política Pública integral para Pueblos Indígenas

Documento propuesta de Política pública integral de los pueblos indígenas formulado

Documento formulado 1 0 0% 50%

17

Fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación

Sesiones de trabajo realizadas con la Mesa Permanente de Concertación fortalecida

Número de sesiones de trabajo realizadas con la Mesa Permanente de Concertación fortalecida

11 15 100% 100%


1

Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM

Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM ejecutado


100% 51% 51% 93%

2

Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Fortalecimiento Institucional de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas - Decreto 1397 de 1996

Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento Institucional de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas - Decreto 1397 de 1996 ejecutado


100% 45% 45% 88%

3

Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 población desplazada

Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 población desplazada ejecutado


100% 44% 44% 98%

La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, cuenta con 21 metas registradas en el plan de acción. De las cuales las siguientes 4 cuentan con la meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:

Obj 3 Meta 3: “Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población”, se tenía programado para 2014 realizar 15 estudios y llevan un avance de 24.

30


Obj 3 Meta 6: “Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas”, se tenía programado para 2014 realizar 20 jornadas y llevan un avance de 20.

Obj 3 Meta 12: “Ejecución de proyectos orientados a la implementación de planes de salvaguarda”, se tenía programado para 2014 ejecutar 3 proyectos y llevan un avance de 7.

Obj 3 Meta 17: “Fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación”, se tenía programado para 2014 realizar 11 sesiones de trabajo y llevan un avance de 15.

Lo anterior, dado que el avance por encima de 100% puede alterar las cifras en los informes donde no se corrija esta desviación.

4.3.4 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 36,70%

GESTION 34,62%

La Dirección de Derechos Humanos lleva una avance del 37% y 35% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:


2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 90%


No. Meta


Meta anual





1

Políticas Públicas en materia de derechos humanos diseñadas, socializadas y difundidas, en el marco de las competencias de la Dirección de Derechos Humanos

Políticas Públicas diseñadas, socializadas y difundidas.

Política elaborada y difundida

1 0 0% 0%

31


No. Meta


Meta anual




2

Sesiones de la Mesa Nacional de Garantías con Actos de Reconocimiento y Adopción de Medidas Particulares de Protección en las Ciudades con mayor Riesgo de Violación de Derechos Humanos

Actos de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos

Número de actos de reconocimiento realizados

2 0 0% 0%

3

Elaboración de 18 planes de trabajo (Fase III-2013) y seguimiento (Fase IV-2014. 32 planes de trabajo departamental ) del Sistema Nacional de DHH y DIH

Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH creado, reglamentado y en implementación (Fase III :32 planes de trabajo y Fase IV- Seguimiento y ajustes a planes)

Sumatoria de avance de las actividades programadas (Fase III -18 planes de trabajo. 2013) y fase IV. Seguimiento y ajuste a 32 planes de Trabajo. 2014

32 14 44% 42%

4

Asesorar y asistir técnicamente a Entidades nacionales Territoriales en Política de Derechos Humanos

Entidades Territoriales asesoradas para una mejor gestión de los derechos humanos

Número de Entidades Territoriales asesoradas

132 116 88% 48%

5

Presentación ante el Congreso de la República el Proyecto de "Estatuto de Igualdad y no Discriminación"

Proyecto "Estatuto de Igualdad y no Discriminación" radicado en el Congreso

Un documento radicado

1 0 0% 0%

6

Fortalecer técnica y administrativamente el diagnóstico y mapeo de los cementerios priorizados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional

Cementerios diagnosticados y mapeados

Número de cementerios diagnosticados (126) y cementerios mapeados (70)

196 69 35% 27%

7

Brindar asesoría y asistencia técnica en gestión preventiva del riesgo a 32 entidades territoriales departamentales

Entidades territoriales asesoradas y asistidas

Número de Entidades territoriales asesoradas y asistidas

32 25 78% 55%

8

Orientar la elaboración y construcción de Planes Integrales de Prevención y Protección departamentales, regionales, municipales y para comunidades acuerdo a la vulnerabilidad o riesgo.

Planes Integrales de Prevención y Protección formulados y/o actualizados

Número de Planes Integrales de Prevención y Protección formulados y/o actualizados

88 12 14% 27%

9

Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado.

Niñas y Niños formados como Gestores de Derechos Humanos, a través del deporte y la cultura en las zonas del país con mayor riesgo de reclutamiento

Número de niñas y niños formados como Gestores de Derechos Humanos

900 1336 100% 100%

10

Implementación de un sistema de información en gestión preventiva del riesgo de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal e infracción al DIH

Sistema de Información en gestión preventiva del riesgo, diseñado e implementado

Sistema de información implementado

1 0 0% 0%

32


No. Meta


Meta anual




11

Brindar asesoría y asistencia técnica a las autoridades del orden nacional y territorial, y apoyar la cofinanciación de iniciativas teniendo en cuenta el enfoque diferencial en el marco de justicia y paz

Entidades territoriales asesoradas y asistidas técnicamente

Número de entidades asesoradas

32 19 59% 30%


1

Ejecución presupuesto del proyecto: Fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional

Presupuesto del proyecto: Fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional, ejecutado


100% 27% 27% 76%

2

Ejecución presupuesto del proyecto Fortalecimiento institucional cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional

Presupuesto del proyecto Fortalecimiento institucional cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional, ejecutado


100% 11% 11% 91%

3

Ejecución presupuesto del proyecto Prevención a violaciones de dh, promoción y protección de los dh y aplicación del DIH nacional

Presupuesto del proyecto Prevención a violaciones de dh, promoción y protección de los dh y aplicación del DIH nacional, ejecutado


100% 10% 10% 82%

4

Ejecución presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia

Presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia, ejecutado


100% 41% 41% 89%

La Dirección de Derechos Humanos, cuenta con 15 metas registradas en el plan de acción. De las cuales 4 no han registrado ningún avance ni en producto ni en gestión, la justificación se presenta a continuación:

Obj 2 Meta 1: 1) Política de Prevención: se definieron los lineamientos y se inició el desarrollo de los mismos (Se espera contar con el primer borrador de documento técnico de política de prevención.), 2) Política Garantía para la Defensa de los DDHH: Se cuenta con la propuesta de Política la cual fue presentada a sociedad civil y entidades concernidas y ajustada con sus sugerencias. 3) Política para la Garantía de la Libertad de Expresión: Se cuenta con propuesta de pre-diagnóstico la cual fue presentada a diferentes entidades del Estado que tienen competencias en el tema (se está efectuando el proceso de contratación del facilitador de los talleres de política pública, se está construyendo un cuadro de identificación de todos los actores de sociedad civil concernidos en el tema para su invitación a participar en el proceso de diseño y se cuenta con avances en la construcción del enfoque diferencial (étnico y de mujeres) que serán discutidos más a fondo en los talleres respectivos.

Obj 2 Meta 2: 1) Se están organizando los actos de reconocimiento que hará el señor Ministro a través de mensajes (videos) dirigidos a diferentes regiones del país, 2) Se cuenta con avances en Nivel regional: Se han realizado seguimiento a los compromisos contando con

33


los siguientes avances: 1) Se ha incorporado en los planes de trabajo de las instancias territoriales el componente específico de garantía a la defensa de los derechos humanos en los departamentos de Atlántico, Norte de Santander, Santander y Sucre. 2) En Barrancabermeja: se está trabajando en una estrategia de comunicaciones en materia de defensores de Derechos Humanos; 3) En el Comité de DDHH de la Universidad del Atlántico: se incluyó el tema de defensores de derechos humanos; 4) en el Valle del Cauca: se espera incluir la temática de defensores de derechos humanos; 5) en Putumayo y Nariño no ha habido una respuesta positiva de parte de la Gobernación pese a los esfuerzos de la Dirección y 6) en el Cauca la Gobernación en otras instancias territoriales ha venido trabajando con defensores de derechos humanos. Junio: Con el objeto de consolidar un informe sobre el tema de garantías en la región, se está desarrollado la estructura de informe, la cual será entregada a los asesores territoriales del Grupo de Impulso Regional de Política Pública, para contar con el primer informe en el mes de agosto.

Obj 2 Meta 5: Se consolidó el documento de exposición de motivos y de la propuesta de ley estatutaria de igualdad a partir de las observaciones realizadas por la Dirección de Agenda Legislativa del Ministerio del Interior. Con el fin de ser presentado ante el Congreso de la República.

Obj 2 Meta 10: A la fecha se avanza en el proceso de selección de un proveedor idóneo para el diseño e implementación de un sistema de información que cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos y conceptuales establecidos por la Dirección de Derechos Humanos y la Oficina de Información Pública del Interior. El precitado proceso de selección se encuentra en la etapa 4 de 6 previstas, el próximo 4 de julio de 2014, se cierra el plazo para la entrega de propuestas.

De otra parte cuenta con una meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:

Obj 2 Meta 9: “Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado.”, se tenía programado para 2014 formar 900 niños y llevan un avance de 1336.

4.3.5 DIRECCION DE CONSULTA PREVIA


PRODUCTO 49,17%

GESTION 59,19%

La Dirección de Derechos Humanos lleva una avance del 49% y 59% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:


3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 90%


34


No. Meta


Meta anual






46% 53%

1

Certificar la presencia de Grupos étnicos

Certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas

Sumatoria de certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas

2400 1168 49% 84%

2

Mantener el tiempo de expedición de certificados de presencia de comunidades étnicas, sin verificación en campo

Tiempo de expedición de certificaciones de presencia de comunidades étnicas

Sumatoria del número de días que se tardan en expedir los certificados/ No. de certificados expedidos en el mes

15 12 100% 63%

3

Coordinar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas registradas en las áreas de influencia de los proyectos, obras o actividades

Comunidades con protocolización del proceso de consulta previa

Número de comunidades con acta de protocolización firmada

1129 663 59% 100%

4

Mantener el tiempo del proceso de Consulta Previa

Tiempo del proceso de consulta previa

Sumatoria del tiempo de duración (días) del total de procesos de Consulta Previa / Total de procesos de Consulta Previa

6 12 50% 50%

5 Fortalecimiento del proceso integral de consulta previa

Jornadas de capacitación sobre Consulta Previa

Número de talleres 12 0 0% 0%


1

Brindar los elementos humanos y técnicos necesarios a los Procesos de Consulta Previa

Avance en el cumplimiento del Programa

Porcentaje de actividades cumplidas

100%

32% 32% 38%

35


No. Meta


Meta anual





2

Ejecutar el presupuesto del Programa Misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Consulta Previa. Convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993

Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento a la Consulta Previa, Convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 ejecutado


100%

26,43% 26% 75%

La Dirección de Consulta Previa cuenta con 7 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente.

4.4 SECRETARIA GENERAL

AVANCE TOTAL JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 65,00%

GESTION 63,08%

Grafica No. 8 Avance Segundo Trimestre Plan de Acción

4.4.1 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 27,92%

GESTION 34,68%

La Subdirección de Infraestructura lleva una avance del 28% y 35% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 5 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:


5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 90%


36


No. Meta


Meta anual




Objetivo: 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 27% 27%

1 Implementación y puesta en operación de proyectos de infraestructura

Ciudades y municipios con infraestructura de seguridad entregados. (Vigente en SISMEG)

Número de Ciudades y municipios con infraestructura de seguridad entregados en el periodo.

30 1 3% 3%

2

Ejecución y entrega del 80% de los 231 Centros de Integración Ciudadana CIC suscritos en 2013

Ciudades y municipios con Centros de Integración Ciudadana entregados.

Número de Ciudades y municipios con Centros de Integración Ciudadana entregados en el periodo.

185 0 0% 0%

3 Financiación de Proyectos de infraestructura vigencia 2014

Proyectos aprobados por el Comité de FONSECON, con recursos de funcionamiento comprometidos.

Número de Proyectos con recursos de funcionamiento comprometidos en el periodo / Número de Proyectos Aprobados en el periodo

100% 100% 100% 100%

4

Implementación y puesta en operación de Sistemas de Video Vigilancia

Ciudades y municipios con el sistema de video de vigilancia en funcionamiento. (Vigente SISMEG)

Número de ciudades con Sistemas de Video Vigilancia en Funcionamiento en el periodo.

25 8 32% 32%

5 Implementación y puesta en operación de sistemas de líneas 123

Sistemas de Línea 123 en funcionamiento. (Vigente SISMEG)

Numero de sistemas de Línea 123 en Funcionamiento en el periodo.

13 2 15% 15%

6 Financiación de Proyectos de SIES vigencia 2013

Proyectos aprobados por el Comité SIES, con recursos de inversión comprometidos.

Número de Proyectos con recursos de inversión comprometidos en el periodo / Número de Proyectos Aprobados en el periodo

100% 0% 0% 0%


1

Ejecutar el presupuesto del programa Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON

Presupuesto del programa Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON ejecutado

Recursos de Funcionamiento Obligados en el periodo/Recursos apropiados para el programa.

100% 13,50% 14% 100%

2

Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia

Presupuesto Proyecto Implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia ejecutado

Recursos de Inversión Obligados en el periodo/Recursos apropiados para el programa.

100% 0% 0% 25%

37


No. Meta


Meta anual




3

Ejecutar el presupuesto del proyecto Implantación de acciones y medidas orientadas a generar condiciones de seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional, a través del fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON

Presupuesto del proyecto Implantación de acciones y medidas orientadas a generar condiciones de seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional, a través del fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON ejecutado


100% 0% 0% 23%

La Subdirección de Infraestructura, cuenta con 9 metas registradas en el plan de acción. De las cuales 2 no han registrado ningún avance ni en producto ni en gestión, la justificación se presenta a continuación:

Meta 2: Con corte a 30 de junio de 2014, no se entregaron Centros de Integración Ciudadana. Se encuentran 24 proyectos en Ejecución de Obra, 131 en proceso de contratación previo al inicio de obras; en proceso de contratación y ejecución de diseños se encuentran 66 proyectos.

Meta 6: Durante el primer semestre, se aprobaron 22 proyectos de Sistemas Integrados de Seguridad y Emergencias SIES, así: En el mes de Abril se aprobaron 10 proyectos: Boyacá (2), Cauca (1), Cesar (1), Cundinamarca (2), Meta (1), Santander (1), Tolima (1) Y Valle Del Cauca (1). En junio de 2014 se aprobaron 12 proyectos: Antioquia (1), Bolívar (1), Cauca (2), Córdoba (1), Cundinamarca (1), La Guajira (1), Magdalena (1), Nariño (1), Risaralda (1), Sucre (1) y Valle del Cauca (1). Con corte a 30 de Junio de 2014 los recursos para estos proyectos aprobados no habían sido comprometidos.

4.4.2 SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 60,22%

GESTION 53,47%

La Subdirección de Gestión Humana lleva una avance del 60% y 53% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.

38


No. Meta


Meta anual





1

Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos

Porcentaje de ejecución del plan de bienestar social e incentivos

Número de actividades del plan de bienestar social e incentivos realizadas/Número de actividades de bienestar social e incentivos programadas en el plan

100% 55% 55% 81%

2

Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional

Porcentaje de ejecución del plan de capacitación

Número de actividades del plan de capacitación realizadas/Número de actividades de capacitación programadas en el plan

100% 76% 76% 75%

3

Diseñar y ejecutar el cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo

Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades de seguridad y salud

Número de actividades del cronograma de seguridad y salud ejecutadas/Número de actividades de seguridad y salud programadas en el cronograma

100% 75% 75% 75%

4 Implementación de las estrategias del "Mejor sitio para trabajar"

Implementación de prueba piloto de teletrabajo

Informe de evaluación de prueba piloto

1 0 0% 0%

5

Optimizar el trámite del otorgamiento de las comisiones de servicio

Porcentaje de formato de tramites de comisión se servicios diligenciados correctamente

No. de formatos radicados diligenciados correctamente / No. De formatos radicados

100% 95% 95% 36%

La Subdirección de Gestión Humana cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente.

4.4.3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014

PRODUCTO 55,27%

GESTION 53,48%

La Subdirección Administrativa y Financiera lleva una avance del 55% y 53% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.

39


No. Meta


Meta anual





1 Actualizar inventarios de Funcionarios

Inventario de bienes Número de inventarios realizados

500 262 52% 52%

2

Saneamiento bienes muebles e inmuebles

Legalización efectiva de bienes inmuebles y muebles

Numero de bienes transferidos y/o Legalizados/Numero de bienes identificados

100% 24% 24% 8%

3 Implementación y Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental

Plan de gestión ambiental formulado y con seguimiento

Plan de acción formulado e informes de seguimiento

5 3 60% 71%

4

Ejecutar el plan Anual de adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones formulado y con seguimiento de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

Plan Anual de Adquisiciones formulado e informes de seguimiento

4 4 100% 83%

5

Elaboración e implementación de programa de Gestión Documental - PGD, atendiendo directrices del Archivo General de la Nación

Programa de Gestión Documental elaborado e implementado

Número de actividades realizadas del PGD/Número de actividades programadas en el PGD

100% 33% 33% 44%

6

Monitoreo de la ejecución presupuestal a las dependencias del MI y al FPFD

Reportes de Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal

Número de reportes de seguimiento

24 12 50% 50%

7

Fortalecimiento de la Gestión Contable y Financiera del MI y del FPFD

Funcionabilidad del comité de sostenibilidad del sistema contable

Número de reuniones de comité efectivamente realizadas, en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo

3

0 0% 31%

8

Gestión financiera del PAC mensualizado del MI y del FPFD ante Minhacienda

Gestión de PAC del MI y del FPFD con Minhacienda

Número de solicitudes gestionadas/Número de solicitudes recibidas

100% 100% 100% 67%

9 Ejecución efectiva del PAC mensualizado del MI y del FPFD

Porcentaje de ejecución efectiva del PAC mensual

PAC ejecutado /PAC Aprobado por MHC

90% 66% 73%

La Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con 9 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente. En este plan última meta está relacionada con la ejecución efectiva del PAC del Ministerio del Interior y el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, la cual se incluye dentro del mismo para realizar su seguimiento pero por ser una meta general del Ministerio y el Fondo no suma en el avance del Plan de Acción de la Subdirección. De otra parte cuenta con una meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:

Meta 4: “Ejecutar el plan Anual de adquisiciones.”, se tenía programado para 2014 4 informes y llevan un avance de 4.

4.4.4 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL


PRODUCTO 93,07%

GESTION 81,53%

La Subdirección de Gestión Contractual lleva una avance del 93% y 82% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo

40


No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción. Este nivel de avance se presenta dado que la mayoría de los indicadores que miden el plan son de demanda lo que genera que casi todos estén en 100%, debido a que la Subdirección cumple con los requerimientos que les realizan tanto interna como externamente.

No. Meta


Meta anual





1

Propender por el adecuado seguimiento a la ejecución y liquidación de contratos y convenios del MI y de los Fondos a su cargo

Contratos y/o convenios liquidados

Número de contratos y/o convenios

liquidados 300 171 57% 79%

2 Procurar la publicidad de los procesos contractuales celebrados por la Entidad

Porcentaje de contratos y/o convenios publicados

en la web

Número de contratos y/o convenios

publicados/ Número de contratos y/o

convenios suscritos

100% 100% 100% 67%

3

Fortalecer las capacidades de los funcionarios y contratistas del Ministerio en temas contractuales

Capacitaciones sobre contratación realizadas

Número de capacitaciones

4 3 75% 38%

4 Liderar la formulación y seguimientos del plan de contratación

Reportes mensuales de cumplimiento de metas del plan de contratación

Número de reportes emitidos por la Subdirección

11 16 100% 100%

5

Mejorar y actualizar la documentación que soporta los procesos de contratación en el Sistema Integrado de Gestión Institucional

Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional actualizados

Número de procedimientos del SIGI actualizados

3 1 33% 25%

6 Adelantar los procesos de contratación del MI y del FPFD

Porcentaje de procesos de contratación realizados

Numero de procesos de contratación realizados /Numero de estudios previos recibidos que cumplan los requisitos

100% 100% 100% 100%

La Subdirección de Gestión Contractual cuenta con 6 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente.

41


Sin embargo existe una meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:

Meta 4: “Liderar la formulación y seguimientos del plan de contratación”, se tenía programado para 2014 realizar 11 reportes y llevan un avance de 16.

4.4.5 GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO


PRODUCTO 88,50%

GESTION 95,25%

El Grupo de Control Disciplinario Interno lleva una avance del 89% y 95% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción. Este nivel de avance se presenta dado la ponderación de la meta No. 1 es la más alta con un 80%, la cual es medida por un indicador de demanda lo que genera esté en 100%, debido a que el Grupo cumple con los requerimientos que les realizan.

No. Meta


Meta anual




1 Adelantar los procesos disciplinarios

Porcentaje de procesos disciplinarios adelantados

Número de investigaciones tramitadas/Número de expedientes abiertos

100% 100% 100% 100%

2

Fomentar el conocimiento de los servidores del Ministerio en materia disciplinaria

Campañas de fomento del conocimiento en materia disciplinaria

Número de campañas realizadas

5 3 60% 60%

3

Rendir informes a la Oficina de Control Interno sobre los hallazgos encontrados en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República

Rendición de informes a la oficina de Control Interno del MI

No. De informes entregados

4 1 25% 63%

El Grupo de Control Interno Disciplinario cuenta con 3 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente.

OFICINA ASESORA DE PLANEACION GRUPO DE ......3 Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes,...

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