Boletín Informativo No. 10 - Noviembre - Diciembre 2014

N TIFISCAL

419.666

54.464

181.876

5.234

Gastos defuncionamiento

Inversión

Gastos de OperaciónEmpresas Industriales yComerciales y Asimiladas

Diponibilidad Final

Cifras en Millones de Pesos

Informe sobre la Situación de las Finanzas Públicas del Departamento

Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales en Cundinamarca

COTECNA recertificó a la Contraloría en normas ISO 9001 y NTCGP 1000

Contralores Escolares continúan capacitándose en el

ejercicio de su labor

zPág. 4 Pág. 5 Pág. 6

NÉSTOR LEONARDO RICO RICO Contralor de Cundinamarca

GERMÁN ENRIQUE MADERO PÉREZContralor Auxiliar

ALFONSO SÁNCHEZ SILVA Secretario General

EDICIÓN ASTRID CAROLINA RODRÍGUEZ ESQUINAS OSCAR HERNANDO FANDIÑO PINILLA

FOTOGRAFÍAOSCAR HERNANDO FANDIÑO PINILLAComunicaciones Contraloría de Cundinamarca

DISEÑO E IMPRESIÓN:www.grupovector.com Comunicaciones Contraloría de Cundinamarca

SEDE CONTRALORÍA Calle 49 No. 13 - 33 PBX: 339 44 60 / 90 / Ext:126 www.contraloriadecundinamarca.gov.co

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ContraloriadeCundinamarca

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Contraloría de Cundinamarca

Contraloría de Cundinamarca

Editorial

NÉSTOR LEONARDO RICO RICOContralor de Cundinamarca

N TIFISCALBoletín Informativo No. 10

Noviembre - Diciembre 2014

C uando se tiene la responsabilidad de vigilar y propender por la correcta gestión pública del Departamento, es menester y obligación dar buen ejemplo de admin-

istración de los recursos y adecuado desarrollo de los objetivos específicos del plan estratégico institucional, que no es otra cosa que la carta de navegación para el cum-plimiento de las metas trazadas.

Es por esto que para la Contraloría de Cundinamarca, culminando el tercer año de la actual administración, le resulta un orgullo denotar que la visión institucional que se forjó al comienzo de nuestro periodo constitucional, se ha venido materializando gracias a la constancia y la regularidad en la ejecución de las políticas marco.

Programas como las “Auditorías No Presenciales” nos permitieron aumentar la cober-tura de sujetos auditados en un 28% y el cubrimiento presupuestal fiscalizado, lo que además se tradujo en un mayor rendimiento de los recursos públicos destinados a eje-cutar auditorías, al no tener que trasladar a los auditores a los distintos municipios del Departamento para lograr realizar una auditoría integral a nuestros sujetos de control. Programa que nos significó el reconocimiento de “Buenas Prácticas en el Control Fiscal” por parte de la Auditoría General de la República.

El saneamiento en la gestión procesal ha sido unos de los derroteros de nuestra admin-istración. Hemos concentrado los esfuerzos para reducir los procesos de responsabil-idad fiscal activos, lo que se ha visto reflejado en las cifras: de los 1832 procesos que recibimos en enero de 2012, en la actualidad se tramitan menos de 700. Esto es una reducción significativa de más del 60% de la totalidad, así como hemos erradicado los riesgos de prescripción y caducidad en los mismos.

Este año consolidamos y pusimos en marcha una de nuestras políticas bandera para la recuperación de la credibilidad en la Contraloría Departamental: “Los Contralores Escolares”. En julio, logramos posesionar a 328 Contralores Escolares de todas las instituciones educativas del Departamento; luego de extensas jornadas de promoción, capacitaciones, acompañamiento y elección, hicimos realidad un proyecto sin anteced-entes, donde contamos con los ciudadanos más jóvenes como agentes activos en el control fiscal.

Es también grato para la Contraloría de Cundinamarca manifestar la satisfacción por el fenecimiento de la cuenta por parte de la Auditoría General de la República en el úl-timo ejercicio auditor, correspondiente a la vigencia 2013. Esto significa un importante reconocimiento a la gestión pública de esta administración en el incesante esfuerzo que se ha venido realizando para cumplir los objetivos institucionales a través de prácticas correctas, eficientes y efectivas.

Así, nuestro organismo de control departamental siguirá trabajando para continuar pre-stando un servicio real y efectivo a la comunidad cundinamarquesa, entregando con orgullo un balance positivo en los propósitos y metas trazados al iniciar nuestra labor, reunidos todos en una visión principal: ser reconocidos en 2015 como la Contraloría territorial líder en el ejercicio del Control Fiscal Responsable y Participativo.

Solo resta desearles a los cundinamarqueses unas fiestas de fin de año colmadas de paz y unión familiar, pues siendo la familia el núcleo esencial de la sociedad, es a través de ella que se logra construir una comunidad fortalecida por la que vale la pena seguir trabajando.

Contralores Escolares continúan capacitándose en el ejercicio de su labor

D espués de la posesión de los 328 Contralores Escolares, la Contraloría de Cundinamarca ha venido fortaleciendo

este programa, creado por medio de la Ordenanza 182 del 2 de agosto del 2013, en la que se implementa la figura de las Contralorías Escolares en las instituciones educativas oficiales del Departamento.

Este mecanismo de promoción del control social en la gestión educativa, busca la transparencia en el manejo de los recursos públicos en los planteles educativos.

Es por esto que el Ente de Control llegó a las 15 provincias del Departamento este año para acompañarlos y capacitarlos en las funciones y obligaciones que tiene un Contralor Escolar; estas jornadas académicas se desarrollaron a través de la Red de Contralores dejando como resultado 609 estudiantes capacitados.

“Seguiré trabajando de la mano con estos jóvenes que hoy

realizan un trabajo importante al convertirse en los primeros

líderes en el control social del Departamento, creándoles la

cultura de la eficiente distribución y destinación de los recursos

públicos, pues son intereses que si

cuidamos mejorarán la calidad de vida

del Cundinamarqués”, expresó Néstor

Leonardo Rico Rico, Contralor de

Cundinamarca.

Estudiantes de la provincia del

Sumapaz, afirmaron la excelente labor

que realiza el Contralor departamental

y agradecieron la disposición de los funcionarios de la Contraloría

para atender las inquietudes que surgen en el desarrollo de sus

funciones.

Fuente: Sonia Carolina Romero Subdirección de Participación Comunitaria

Seguiré trabajando de la mano con estos jóvenes que hoy realizan un trabajo importante al convertirse en los primeros líderes en el control social del Departamento, creándoles la cultura de la eficiente distribución y destinación

de los recursos públicos

Capacitación Contrlaores Escolares. Cucunubá. Provincia de Ubaté

3

0100000200000300000400000500000600000700000800000

Objetivo 1Objetivo 2:

Objetivo 3:Objetivo 4:

Objetivo 1:Desarrollo integral del ser humano

Objetivo 2:Sostenibilidad y ruralidad

Objetivo 3:competitividad, innovación ymovilidad

Objetivo 4:Fortalecimiento institucional para generar valor de lo público

724118

156862 258203 330218

791527

107354 217940

347049

ProgramadoPlan de Desarrollo

Ejecutado 2013

Cifras en Millones de Pesos

419.666

54.464

181.876

5.234

Gastos defuncionamiento

Inversión

Gastos de OperaciónEmpresas Industriales yComerciales y Asimiladas

Diponibilidad Final

Cifras en Millones de Pesos

Estructura del Presupuesto de GastoHospitales y Centros de Salud

Vigencia 2013

Ejecución Gastos del Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”

Vigencia 2013

N TIFISCAL

Informe de la Situación de las Finanzas Públicas de Cundinamarca.

Un cumplimiento del 99 por ciento en el Plan de Desarrollo del Departamento, una de las conclusiones

Contraloría de Cundinamarca presentó informes a la Asamblea Departamental

D e acuerdo con la información suministrada por el nivel central, municipios, entidades descentralizadas y establecimientos

públicos, insumo del “Informe de la Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Cundinamarca” vigencia 2013, la Contraloría resalta que el Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”, presenta una ejecución satisfactoria al alcanzar el 99.6% de cumplimiento sobre los objetivos programados para el período analizado.

De la misma forma, se evidencia un favorable desempeño en las obligaciones y en los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública, tanto a nivel central como en los municipios y las entidades descentralizadas; también se registra un aumento en la capacidad de endeudamiento público del Departamento.

El informe, que por mandato constitucional y legal debe presentar anualmente la Contraloría de Cundinamarca a la Asamblea Departamental, llama la atención sobre el sector salud, el cual continúa presentando un déficit rentístico, que para el año 2013 alcanzó 13.1%. Si bien es cierto, dicho aspecto es menor que en la vigencia 2012. “Aún es necesario hacer esfuerzos para superar esta situación, la cual se deriva del bajo recaudo en los ingresos, especialmente por venta de servicios de salud”, expresó el Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico.

Este estudio se constituye en una herramienta y fuente de información sobre aspectos de ingresos y gastos, estados financieros, indicadores, evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo y el análisis de la deuda pública de las entidades del nivel central y descentralizado del Departamento, durante la vigencia 2013.

Por: Blanca Patricia Gómez Subdirección Técnica de Finanzas

4

Por: Gonzalo Poveda Subdirección Costos Ambientales

Informe del Estado de los Recursos Naturales y el medio ambiente

Contraloría de Cundinamarca presentó informes a la Asamblea Departamental

E n el informe anual que presenta el Ente de Control a cargo del Contralor Néstor Leonardo Rico Rico, sobre el “Estado

de los Recursos Naturales y del Ambiente del departamento de Cundinamarca Vigencia 2013 Año 2014”, a la Asamblea departamental, se mantuvo la secuencia en la estructura de los dos últimos informes que ha publicado este organismo; partiendo de una visión sistemática del estado de los bienes y servicios ambientales que oferta y demanda Cundinamarca.

Este documento se constituye en una herramienta fundamental de consulta e insumo para la Asamblea de Cundinamarca y las administraciones municipales, para analizar, evaluar y planear políticas públicas, que se enmarquen dentro de la protección, conservación y uso sostenible del componente ambiental. De la misma forma, se presenta una valoración en relación al cumplimiento de las entidades territoriales con sus obligaciones a nivel de gestión

ambiental, mediante la evaluación de la integralidad del sector con los componentes de agua potable, saneamiento básico y gestión del riesgo.

Las líneas de auditoría definidas para el año 2014, vigencia 2013, las cuales han fortalecido la relación entre el control fiscal micro y macro, que se concretan como resultado de la puesta en marcha del plan general de auditoría y que corresponde al análisis de las políticas públicas, que se materializa a partir del diligenciamiento, consolidación y análisis de la encuesta ambiental remitida a todos y cada uno de los sujetos de control, fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta para su elaboración, como complemento de las auditorías especiales, en las cuales se evaluó el estado de operatividad y cumplimiento de la norma en las plantas de tratamiento de agua residual entregadas por la autoridad ambiental en el segundo semestre del año 2012.

Resultados del Proceso Auditor en Relación a la Administración, Operación y Mantenimiento de la PTAR Entregadas por la CAR

En la evaluación de las plantas de tratamiento entregadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–, la Sub-dirección de Costos Ambiéntales mediante la ejecución de procesos auditores integrales, involucró en los memorandos de encargo y planeación el tema de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

MUNICIPIOCALIFICACIÓN DE HALLAZGO

A D F P S FA

Ubaté 7 5 0 0 0 0

Zipaquirá 5 2 0 0 0 1

Chía 9 4 0 0 0 1

Facatativá 5 2 0 0 0 0

Anapoima 3 1 0 0 0 0

Mosquera 5 1 0 0 0 1

Bojacá 2 1 0 0 0 0

Tocancipá 2 0 0 0 0 0

Funza 3 1 0 0 0 1

El Rosal 0 0 0 0 0 0

Chocontá 1 0 0 0 0 0

MUNICIPIOCALIFICACIÓN DE HALLAZGO

A D F P S FA

Gachancipá 0 0 0 0 0 0

Suesca 1 0 0 0 0 0

Nemocón 1 0 0 0 0 0

Madrid 0 0 0 0 0 0

Cajicá 3 0 0 0 0 0

Cogua 0 0 0 0 0 0

Subachoque 0 0 0 0 0 0

La Calera 0 0 0 0 0 0

Tabio 1 0 0 0 0 0

TOTAL 48 17 0 0 0 4

5

N TIFISCAL

Fuente: Lina Andrea Mahecha CastañedaOficina Asesora de Planeación Sistemas e Informática

E l Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico y José Ricardo Rodriguez Díaz, Director Regional del Departamento para

la Prosperidad Social-Cundinamarca, reunieron en la sede del Ente de Control, en días pasados a todos los gerentes de hospitales y centros de salud del Departamento con el objetivo de capacitarlos en el papel que como dirigentes de la salud deben cumplir frente al programa Familias en Acción.

Uno de los principales temas que aborda esta estrategia es el de otorgamiento de subsidios a población vulnerable para el acceso a servicios de salud, aportes que se hacen efectivos en la medida en que los beneficiarios cumplan con requisitos mínimos como asistencia a controles de nutrición y crecimiento, esquemas de vacunas y seguimientos médicos preventivos.

Las conclusiones de este importante encuentro se enfocaron en la necesidad de trabajar en conjunto para la debida ejecución y seguimiento de estas ayudas del gobierno nacional. Las entidades de salud tendrán que actualizar las bases de datos, articulándolas para fortalecer el programa en el Departamento.

En esta medida, la Contraloría de Cundinamarca, dentro de su función de vigilancia de los recursos públicos, estará atenta al cumplimiento de los objetivos del programa, para garantizar el bienestar de la población cundinamarquesa.

COTECNA recertificó a la Contraloría de Cundinamarcaen las normas ISO 9001 de 2008 y la NTCGP 1000 de 2009

C omo resultado de la auditoría adelantada durante los meses de noviembre y

diciembre del presente año, COTECNA recertificó a la Contraloría de Cundinamarca en sus sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000: 2009. Esta se desarrolló en dos etapas: en la primera se hizo una revisión documental en los procesos de planeación institucional y de control, seguimiento y evaluación. Durante la segunda etapa, se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos a los 12 procesos que tiene la Entidad.

Cada responsable de los procesos se reunió con el grupo de trabajo para recibir al Auditor de la empresa certificadora COTECNA. Esta auditoría obtuvo la conformidad del sistema con cero “no conformidades” y tres oportunidades de mejora, manteniendo así las dos certificaciones, lo que demostró el compromiso de la Entidad, en el desarrollo de la gestión transparente para una eficiencia y eficacia en el Control Fiscal.

Es de resaltar que la gestión de la calidad es una herramienta para mejorar el desempeño y la eficiencia de las entidades. La Contraloría de Cundinamarca no ha sido ajena a esta tendencia de incorporar estándares de calidad internacionales para optimizar sus procesos en el desarrollo de la gestión, contando desde el 2006 con las certificaciones ISO 9001:2008, y

la NTCGP 1000:2009 desde el 2009.

Ahora el reto es mantener el sistema de calidad y difundir en la Contraloría de Cundinamarca esta cultura que exige pensar cómo hacemos las cosas y cómo podríamos hacerlas mejor para seguir garantizando el bienestar de los cundinamarqueses.

Contraloría de Cundinamarca y Departamento de la Prosperidad Social

Unidos para el fortalecimiento de programas sociales.

Gerentes de hospitales y centros de salud del Departamento se reunieron en las instalaciones de la Contraloría de Cundinamarca.

6

Por Elda Lucía Alvarez BarbosaOficina de Planeación Sistemas e Informática.

Fuente: Sonia Carolina RomeroSubdirección de Participación Comunitaria

C onscientes de que la Entidad debe evolucionar con las tecnologías de la información y las comunicaciones, una de las tareas

imprescindibles es avanzar en la Estrategia de Gobierno en Línea –GEL- de acuerdo con los plazos establecidos en el Manual 3.1. Y para ello, la Contraloría de Cundinamarca cuenta con un sitio web a través del cuál logra una comunicación e interacción con la ciudadanía.El Decreto 2693 de 2012 determinó los lineamientos, plazos y términos para la Administración Pública de categoría especial, con el fin de dar cabal funcionamiento de la estrategia GEL; también señaló sus componentes, los cuáles requieren del desarrollo de diversas actividades para incorporar en la Entidad los elementos que los constituyen. El Comité Gobierno en Línea, que se debe estructurar en cada organismo gubernamental, es el responsable de liderar, planear e implementar bajo las políticas formuladas en los manuales y normas de la Estrategia GEL; lo cual a su vez propende por el desarrollo de otros sistemas como el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y el Sistema de Gestión de Calidad, atendiendo además lo consignado en el Plan Estratégico “Control Fiscal Responsable y Participativo 2012 - 2015” en torno al avance de Gobierno en Línea.Con el fin de garantizar la implementación de la Estrategia y dar cumplimiento tanto a los criterios establecidos para cada una de las fases de GEL como de los objetivos de transparencia, eficiencia y mejores servicios a cargo, se determinaron los componentes y dentro de estos las actividades a llevar a cabo, lo cual se consolidó en un Plan de Acción para la vigencia 2014, guardando coherencia con los plazos de implementación establecidos en el Decreto 2693 de 2012.En la ejecución de este proyecto la Entidad ha incursionado en temas de incipiente conocimiento y desarrollo, lo que llevó consigo el fortalecimiento de competencias para sus funcionarios, entre estos:

• Accesibilidad. Herramientas técnicas (hardware y software) que se deben implementar para desarrollar sitios web en Colombia, que permiten eliminar las barreras de acceso a la información cumpliendo con los criterios de la NTC 5854 para los niveles de cumplimiento.

• Usabilidad. Arquitectura de Información con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar y manejar la información, diseño de interfaz por medio del cual el usuario recupera, consulta e interactúa con la información (Elementos Transversales).

• Disposición de la información básica de forma tal que sea fácil de ubicar y utilizar (Información en Línea).

• Habilitar, implementar e integrar diferentes espacios de interacción con los usuarios y disponer de opciones de consulta interactiva de información y de soporte en línea (Interacción en Línea).

• Ofrecer los servicios que puedan ser automatizados permitiendo a los usuarios realizar desde la solicitud hasta la obtención del producto de forma totalmente virtual (Transacción en Línea)

• Establecer pautas para que la entidad automatice procesos y procedimientos, así como para intercambiar información entre entidades por medios electrónicos, haciendo uso de un lenguaje común (Transformación).

• Habilitar mecanismos electrónicos para consultar a los usuarios en la construcción de planes, políticas, proyectos, normas y temas de rendición de cuentas (Democracia en Línea).

Contraloría, protagonista en la Red Interinstitucional

Estrategia GEL, en acción por la transparencia.

de Apoyo a las Veedurías Ciudadanasen las normas ISO 9001 de 2008 y la NTCGP 1000 de 2009

“la Ley 850 de 2003, busca incentivar en la ciudadanía la

responsabilidad que les cabe como garantes de la gestión pública”

L a Contraloría de Cundinamarca, como organismo de fiscalización del

Departamento interviene activamente en la Red Interinstitucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas de Cundinamarca. Dentro de sus aportes se destaca el papel de los funcionarios como instructores en procesos de sensibilización a los integrantes de la sociedad civil. Es así que líderes de los municipios de Granada, Tibacuy, Silvania, Paime, Villagomez y Pacho, han contado con las enseñanzas y aportes del Ente de Vigilancia en estos temas de control social. La actividades de capacitación se desarrollan en el marco de la Red, de la cual hacen parte el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y La Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, respondiendo a la normatividad, en especial la Ley 850 de 2003, que busca incentivar en la ciudadanía la responsabilidad que les

cabe como garantes de la gestión pública y, principalmente, generar instancias de apoyo a la conformación de veedurías que coadyuven en la vigilancia de los recursos del Departamento.

En días pasados, en las instalaciones de la Contraloría General de la República, se reunieron las entidades que conforman la Red

de Veedurías, para trazar metas y generar estrategias que permitan el cumplimiento de sus objetivos y respondan efectivamente a las expectativas de los cundinamarqueses.

Si usted quiere conformar una veeduría ciudadana, asesoría, capacitación o apoyo comuníquese a estos teléfonos:

33944060 ext. 435 Contraloría de Cundinamarca

6477000 Ext. 1944 Contraloría General de la República

5878750 Ext. 14168 Procuraduría Regional

Cundinamarca

3144000 Ext. 2336 Defensoría del Pueblo Cundinamarca

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N TIFISCALFinalizan Juegos Internos en la EntidadPor: Sebastián André Muñoz BurgosDirección Administrativa de Gestión Humana y Carrera Administrativa

C on una gran participación activa y representativa por parte de los servidores de la Entidad, culminaron con éxito los Juegos

Deportivos Internos para la presente vigencia.

En esta ocasión, se tuvo la oportunidad de participar y competir en las modalidades de microfútbol, baloncesto mixto, voleibol mixto, bolos mixto, rana mixto, tejo, mini tejo, ajedrez y tenis de mesa masculino y femenino.

Este importante y tradicional evento en la Contraloría de Cundinamarca, que se desarrolló durante los últimos meses, demostró una vez más el espíritu de sana integración y competencia de los servidores de la Entidad, imperando el juego limpio, excelente comportamiento y compromiso con el deporte, así como el respeto por cada uno de los rivales.

Es muy gratificante ver como el deporte continúa ocupando un lugar importante en la vida de la institución, pues tenenemos la plena

convicción de que no existe otra mejor forma de preservar una buena salud mental, física y espiritual, y como consecuencia de lo anterior, gozar de una buena energía y actitud que nos permita desarrollar mejor nuestras actividades y relaciones interpersonales.

Los invitamos a que no se pierdan el Programa Institucional de la Contraloría de Cundinamarca “En Control Ando” que será emitido el próximo Sábado 20 de diciembre, a las 2:00 pm, por el Canal 13.

Canal 13 lo pueden encontrar en la señal de:

CLARO TV: Canal 13CLARO DIGITAL: Canal 120UNE: Canal 140MOVISTAR: Canal 161

SUPERCABLE: Canal 13GLOBAL TV BOGOTÁ: Canal 23TDT: Canal 17

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Premiación Juegos Internos de la Contraloría de Cundinamarca