Nota: A fin de garantizar la funcionalidad del formato, el cual...
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Unidad Responsable: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo Clave_Py Clave_Ac Actividad Tipo Tipo Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic W3N-01 W3N-01-01 Seguimiento al cumplimiento de los Programas del Sistema de Gestión y Manejo Ambiental autorizado para el CIP Playa Espíritu 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Se cumplio con el 22% de avance Se entregan informes parciales Se entregaron informes mensuales los Programas de Supervisión Ambiental; Manejo Integral de Se realizó el avance previsto en los Programas de Supervisión Ambiental; Manejo Integral de Se realizó el avance correspondiente de los programas ambientales Se realizó el avance correspondiente de los programas ambientales, W3N-02 W3N-02-01 Programa de Restauración Ecológica de La Caleta en Cozumel, Quintana Roo 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 No aplica Se logró un avance del 14.43% en lugar del 20 % pronosticado, toda vez que existieron cambios Se entregaron informes parciales Se entregaron informes parciales No aplica correspondiente a piezometría, calidad del agua, sedimentación correspondiente a determinación de macroalgas, W3N-03 W3N-03-01 Realizar acciones que fomenten las prácticas sustentables y de mejora continua en los CIP´S Huatulco, Oaxaca; Loreto-Nopoló, Baja California Sur; Ixtapa, Guerrero; y en los Campos de Golf Litibú, Nayarit y Palma Real en Ixtapa, Guerrero con el objeto de conservar las certificaciones Internacionales EarthCheck 1 Primario 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Debido a que la contratación se formalizó el 12 de marzo, no se reporta avance. Se entregan informes mensuales Se entregaron informes mensuales Contrato Contrato Avance de acuerdo al contrato estipulado avance de acuerdo al contrato estipulado, adicionado el informe final W3N-04-01 Elaboración de Instrumentos de Planeación Urbana 2 Secundario 1 1 1 1 1 1 1 No aplica prestación de servicios para la elaboración de los estudios que materializarán los dos los dos instrumentos de planeación es hasta noviembre de 2018, por lo que a la fecha con los servicios contratados. Los proyectos de instrumentos de planeación se encuentran No aplica de avance de los trabajos. El porcetaje reportado es menor, en virtud de que los trabajos trabajos. Archivos de entrega final en resguardo de la Subdirección de Planeación y W3N-04-02 Consulta del Instrumentos de Planeación Urbana 2 Secundario 0 0 0 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica W3N-04-03 Revisión y adecuación conjunta de los instrumentos con autoridades estatales y municipales 2 Secundario 0 0 0 1 0 0 1 No aplica tanto se defina la autoridad municipal encargada en los con los titulares de los Institutos Municipales de Planeación de Institutos Municipales de Planeación de la conlusión de No aplica No aplica Oficios dirigidos a los titulaes de los Institutos Municipales de planeación. W3N-05 W3N-05-01 Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y mantenimiento del pavimento del boulevard Kukulcán (1ra etapa) del CIP Cancún, Q. Roo. 1 Primario 1 1 1 0 No aplica la obra está considerada en el presente ejercicio fue necesario El proyecto se conluyó durante el segundo timestre, atendiendo a las estrategias del Fondo. El proyecto se conluyó durante el segundo timestre, atendiendo a las estrategias del Fondo. No aplica Informe de Seguimineto al Avance Físico Financiero (SAFF) No aplica W3N-06 W3N-06-01 Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de los parques públicos "Los amates, Villa pelicanos y Villa las garzas" en el CIP Ixtapa, Guerrero 2 Secundario 0 0 1 1 No aplica a los alcances del proyecto, se realizó un ajuste en la fecha el tercer trimestre de conformidad con los ajustes el tercer trimestre de conformidad con los ajustes No aplica Informe de Seguimineto al Avance Físico Financiero (SAFF) No aplica W3N-07-01 Conservación y mantenimiento de los CIP´s y PTI´s 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Se realizaron las contrataciones de las obras según lo establecido en la programación. Se realizaron las contrataciones de las obras según lo establecido en la programación. Se realizaron las contrataciones de las obras según lo establecido en la programación. se cumplió con lo establecido en la programación anual del Informe de avances físicos- financieros, reportados a la S.F.P.) Informe de avances físicos- financieros, reportados a la S.F.P.) Informe de avances físicos - financieros , reportados a la S.F.P. W3N-07-02 Obras de mantenimiento de los CIP´s y PTI´s 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Se realizaron las contrataciones de las obras según lo establecido en la programación. Se realizaron las contrataciones de las obras según lo establecido en la programación. Se realizaron las contrataciones de las obras según lo establecido en la programación. se cumplió con lo establecido en la programación anual del Informe de avances físicos- financieros, reportados a la S.F.P.) Informe de avances físicos- financieros, reportados a la S.F.P.) Informe de avances físicos - financieros , reportados a la S.F.P. W3N-08-01 Evaluacion de proyectos de inversión turística promovidos por inversionistas privados 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Durante el primer trimestre se programó realizar 10 evaluaciones. Sin embargo se La meta establecida en el segundo trimestre es de 16 evaluaciones, se tiene un Se realizaron 18 proyectos turísticos, 2 menos de lo programado debido a que no se Se realizaron 21 evaluaciones presentando un sobrecumplimiento, debido a Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Asesoría y Calificación de Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Asesoría y Calificación de Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Asesoría y Calificación de Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Asesoría y Calificación de W3N-08-02 Evaluación de proyectos de inversión turística presentados por grupos sociales en estado de vulnerabilidad 1 Primario 1 1 0 0 0 1 1 1 Se realizaron 5 evaluaciones presentando un sobrecumplimiento, debido a que existieron 4 solicitudes, en La meta establecida en el segundo trimestre es de 5 evaluaciones, se tiene un incumplimiento, ya que no se Se realizaron 3 evaluaciones de proyectos de inversión turística cumpliendo con lo programado Se realizaron 2 evaluaciones presentando un sobrecumplimiento, debido a que existió 1 solicitud adicional. Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Asesoría y Calificación de Proyectos Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Asesoría y Calificación de Proyectos Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Asesoría y Calificación de Proyectos Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Asesoría y Calificación de Proyectos W3N-08-03 Talleres de difusión del Programa 1 Primario 1 0 0 1 1 1 1 1 1 Durante el primer trimestre se programó realizar 1 evento de difusión. Sin embargo, se realizaron 3 eventos. Lo Se tiene un incumplimiento para el segundo trimestre, en virtud de que se tenían programados 6 eventos de difusión, sin Se presenta un sobrecumplimiento de la meta programada al realizar 12 difusiones, esto debido a que Se presenta un sobrecumplimiento de la meta programada al realizar 6 difusiones, esto debido a que Página institucional del FONATUR Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Página institucional del FONATUR Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Página institucional del FONATUR Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de Página institucional del FONATUR Archivos y expedientes en resguardo de la Subdirección de W3N-09-01 Elaborar estudios de planeación turística 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Se realizaron actos administrativos previos a la elaboración de estudios. Se inició la elaboración de tres estudios de planeación turística Se elaboraron 4 estudios de planeación turística Se elaboraron 11 estudios de planeación turística Expediente en resguardo de la Subdirección de Generación de Proyectos y Asistencia Técnica. Expediente en resgurado de la Subdirección de Generación de Proyectos y Asistencia Técnica. Expedientes en resguardo de la Subdirección de Generación de Proyectos y Asistencia Técnica. W3N-09-02 Identificar proyectos detonadores 1 Primario 1 1 1 1 1 No aplica No aplica Se identificaron 35 proyectos detonadores No se identificaron proyectos detonadores en este trimestre No aplica No aplica Expedientes en resguardo de la Subdirección de Generación de Proyectos y Asistencia Técnica. W3N-09-03 Formalizar convenios con Estados y Municipios para elaborar estudios de planeación turística 1 Primario 1 1 1 1 1 1 Programa de Desarrollo Turístico Regional Camino Real presentando un incumplimiento en el trimestre ya que se Se formalizaron 12 convenios de estudios de planeación turística No se formalizaron convenios Expediente en resguardo de la Subdirección de Generación de Proyectos y Asistencia Técnica. Expediente en resgurado de la Subdirección de Generación de Proyectos y Asistencia Técnica. Expedientes en resguardo de la Subdirección de Generación de Proyectos y Asistencia Técnica. W3N-10-01 Elaborar estudios para la identificación de reservas territoriales 1 Primario 1 0 0 0 No aplica No aplica Se elaboró un estudio de identificación de reservas territoriales No se elaboró estudio No aplica No aplica W3N-10-02 Identificar hectáreas de reservas territoriales susceptibles de aprovechamiento turístico 1 Primario 1 0 0 0 No aplica No aplica Se identificaron 1000 hectáreas susceptibles de aprovechamiento turístico No se elaboró estudio No aplica No aplica W3N-11-01 Superficie de metros cuadrados por venta 1 Primario 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 5.69% en lugar del 40% pronosticado ya que algunos al 31.75% en lugar del 65% pronosticado ya que la jornada al 17.31% en lugar del 85% pronosticado. Se estima que el al 20.79% en lugar del 100% pronosticado. Por motivos de Reporte de ventas Reporte de ventas Reporte de ventas DC/MGMW/141/2018 W3N-11-02 Realizar solicitud al Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y gestiones necesarias para agilizar y hacer más oportuna la obtención de los avalúos 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Se solicitaron 9 avalúos, esta acción depende de la fecha de vencimiento de los mismos así como de la suficiencia Se solicitaron 37 avalúos; esta acción depende de la fecha de vencimiento de los mismos así como de la suficiencia Se solicitaron 259 avalúos. Esta acción depende de la fecha de vencimiento de los mismos así como de la suficiencia Derivado de la transición gubernamental, la institución valuadora cerró operaciones en Octubre Reporte de solicitud de avalúos Reporte de solicitud de avalúos Reporte de solicitud de avalúos DC/RLO/143/2018 W3N-11-03 Realizar 300 evaluaciones financieras para determinar la factibilidad de los proyectos, definiendo el plan comercial y la estrategia para seguir las propuestas de negocio 2 Secundario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Se llevaron a cabo 75 avaluaciones financieras. Se llevaron a cabo 75 avaluaciones financieras. Se llevaron a cabo 75 evaluaciones financieras No se llevaron a cabo evaluaciones financieras Análisis financiuero Análisis financiero N.A. W3N-11-04 Eventos de promoción "uno a uno" con inversionistas 2 Secundario 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 CPTM (FITUR en Madrid y la feria ITB en Berlín) y se Turístico en Mazatlán del 16 al 19 de abril; se visitó la programadas para el mes de septiembre se consideró que los en Ixtapa del 19 al 20 de octubre, en el Torneo de pesca Programa de Ferias Internacionales CPTM 2018 Programa de Ferias Internacionales CPTM 2018 e Invitaciones por parte del sector Internacionales CPTM 2018 e Invitaciones por parte del sector Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2018 F3: Proyectos y actividades Proyecto (Py) Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu IV Nota: A fin de garantizar la funcionalidad del formato, el cual incluye celdas con fórmulas, se debera evitar copiar, insertar y/o eliminar filas y columnas. Medios de verificación/2 II Trimestre Medios de verificación/2 III Trimestre Medios de verificación/2 IV Trimestre Justificaciones /1 I Trimestre Justificaciones /1 II Trimestre Justificaciones /1 III Trimestre Justificaciones /1 IV Trimestre /1 Las UR deberán capturar, en la columna denominada "Justificaciones", una explicación sucinta y evidente del avance de cada una de las actividades realizadas por proyecto, definiendo las causas de variación y los posibles efectos que estas generen. /2 Medios de Verificación: Las UR deberán señalar la ubicación de la fuente de evidencias sobre los resultados logrados, para que en caso de ser requerido, se pueda tener acceso a los datos. Nota: No se requiere enviar la evidencia documental, únicamente señalar la ubicación para fines de consulta y verificación. I II III Centro Integralmente Planeado Cancún W3N-04 Instrumentos de Planeación Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu Proyecto Turístico Integral Marina Cozumel Certificación EarthCheck para destinos turísticos de FONATUR Centro Integralmente Planeado Ixtapa W3N-07 Medios de verificación/2 I Trimestre W3N-10 Programa de Estudios para la Generación de Proyectos W3N-11 Superficie desplazada por venta de terrenos Conservación y mantenimiento de los CIP's y PTI's W3N-08 Programa de Asesoría y Calificación de ProyectosTurísticos W3N-09 Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios Página 1 de 1
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Unidad
Responsable:W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Clave_Py Clave_Ac Actividad Tipo Tipo Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
W3N-01 W3N-01-01
Seguimiento al cumplimiento de los Programas del
Sistema de Gestión y Manejo Ambiental autorizado para
el CIP Playa Espíritu
1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Se cumplio con el 22% de
avanceSe entregan informes parciales
Se entregaron informes
mensuales
Se realizó el avance previsto en
los Programas de Supervisión
Ambiental; Manejo Integral de
Vegetación; Manejo Integral de
Se realizó el avance previsto en
los Programas de Supervisión
Ambiental; Manejo Integral de
Vegetación; Manejo Integral de
Se realizó el avance
correspondiente de los
programas ambientales
Se realizó el avance
correspondiente de los
programas ambientales,
adicionando el informe final de
W3N-02 W3N-02-01Programa de Restauración Ecológica de La Caleta en
Cozumel, Quintana Roo1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 No aplica
Se logró un avance del 14.43%
en lugar del 20 % pronosticado,
toda vez que existieron cambios
en la programación de los
Se entregaron informes
parciales
Se entregaron informes
parcialesNo aplica
Se realizó el avance
correspondiente a piezometría,
calidad del agua, sedimentación
y monitoreo de coral
Se concluyó el trabajo
correspondiente a
determinación de macroalgas,
piezometría, calidad del agua,
W3N-03 W3N-03-01
Realizar acciones que fomenten las prácticas
sustentables y de mejora continua en los CIP´S Huatulco,
Oaxaca; Loreto-Nopoló, Baja California Sur; Ixtapa,
Guerrero; y en los Campos de Golf Litibú, Nayarit y
Palma Real en Ixtapa, Guerrero con el objeto de
conservar las certificaciones Internacionales EarthCheck
1 Primario 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Debido a que la contratación se
formalizó el 12 de marzo, no se
reporta avance.
Se entregan informes
mensuales
Se entregaron informes
mensualesContrato Contrato
Avance de acuerdo al contrato
estipulado
avance de acuerdo al contrato
estipulado, adicionado el
informe final
W3N-04-01 Elaboración de Instrumentos de Planeación Urbana 2 Secundario 1 1 1 1 1 1 1 No aplica
Se firmaron dos contratos de
prestación de servicios para la
elaboración de los estudios que
materializarán los dos
La vigencia para la conclusión de
los dos instrumentos de
planeación es hasta noviembre
de 2018, por lo que a la fecha
Se concluyó en tiempo y forma
con los servicios contratados.
Los proyectos de instrumentos
de planeación se encuentran
No aplica
Contratos y oficios de recepción
de avance de los trabajos. El
porcetaje reportado es menor,
en virtud de que los trabajos
Minutas de recepción de los
trabajos. Archivos de entrega
final en resguardo de la
Subdirección de Planeación y
W3N-04-02 Consulta del Instrumentos de Planeación Urbana 2 Secundario 0 0 0 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
W3N-04-03Revisión y adecuación conjunta de los instrumentos con
autoridades estatales y municipales2 Secundario 0 0 0 1 0 0 1 No aplica
Se está en espera, hasta en
tanto se defina la autoridad
municipal encargada en los
Municipios objetivo de estudio.
Se realizó una primera revisión
con los titulares de los Institutos
Municipales de Planeación de
Escuinapa y El Rosario, con la
Se informó a los titulares de los
Institutos Municipales de
Planeación de la conlusión de
los estudios y la disponibilidad
No aplica No aplica
Oficios dirigidos a los titulaes
de los Institutos Municipales de
planeación.
W3N-05 W3N-05-01
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y
mantenimiento del pavimento del boulevard Kukulcán
(1ra etapa) del CIP Cancún, Q. Roo.
1 Primario 1 1 1 0 No aplica
Derivado de que la ejecución de
la obra está considerada en el
presente ejercicio fue necesario
ajustar el inicio y conclusión del
El proyecto se conluyó durante
el segundo timestre, atendiendo
a las estrategias del Fondo.
El proyecto se conluyó durante
el segundo timestre, atendiendo
a las estrategias del Fondo.
No aplicaInforme de Seguimineto al
Avance Físico Financiero (SAFF)No aplica
W3N-06 W3N-06-01
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de los parques
públicos "Los amates, Villa pelicanos y Villa las garzas" en
el CIP Ixtapa, Guerrero
2 Secundario 0 0 1 1 No aplica
Derivado de las modificaciones
a los alcances del proyecto, se
realizó un ajuste en la fecha
programada para su inicio y
El proyecto se concluyó durante
el tercer trimestre de
conformidad con los ajustes
previstos en el segundo
El proyecto se concluyó durante
el tercer trimestre de
conformidad con los ajustes
previstos en el segundo
No aplicaInforme de Seguimineto al
Avance Físico Financiero (SAFF)No aplica
W3N-07-01 Conservación y mantenimiento de los CIP´s y PTI´s 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se realizaron las contrataciones
de las obras según lo
establecido en la programación.
Se realizaron las contrataciones
de las obras según lo
establecido en la programación.
Se realizaron las contrataciones
de las obras según lo
establecido en la programación.
Para el cuarto trimestre 2018,
se cumplió con lo establecido en
la programación anual del
programa de conservación y
Informe de avances físicos-
financieros, reportados a la
S.F.P.)
Informe de avances físicos-
financieros, reportados a la
S.F.P.)
Informe de avances físicos -
financieros , reportados a la
S.F.P.
W3N-07-02 Obras de mantenimiento de los CIP´s y PTI´s 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se realizaron las contrataciones
de las obras según lo
establecido en la programación.
Se realizaron las contrataciones
de las obras según lo
establecido en la programación.
Se realizaron las contrataciones
de las obras según lo
establecido en la programación.
Para el cuarto trimestre 2018,
se cumplió con lo establecido en
la programación anual del
programa de obras de
Informe de avances físicos-
financieros, reportados a la
S.F.P.)
Informe de avances físicos-
financieros, reportados a la
S.F.P.)
Informe de avances físicos -
financieros , reportados a la
S.F.P.
W3N-08-01Evaluacion de proyectos de inversión turística
promovidos por inversionistas privados1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Durante el primer trimestre se
programó realizar 10
evaluaciones. Sin embargo se
realizó una adicional
La meta establecida en el
segundo trimestre es de 16
evaluaciones, se tiene un
incumplimiento, ya que se
Se realizaron 18 proyectos
turísticos, 2 menos de lo
programado debido a que no se
recibieron el número de
Se realizaron 21 evaluaciones
presentando un
sobrecumplimiento, debido a
que existieron 11 solicitudes
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Asesoría y Calificación de
Proyectos
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Asesoría y Calificación de
Proyectos
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Asesoría y Calificación de
Proyectos
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Asesoría y Calificación de
Proyectos
W3N-08-02
Evaluación de proyectos de inversión turística
presentados por grupos sociales en estado de
vulnerabilidad
1 Primario 1 1 0 0 0 1 1 1
Se realizaron 5 evaluaciones
presentando un
sobrecumplimiento, debido a
que existieron 4 solicitudes, en
La meta establecida en el
segundo trimestre es de 5
evaluaciones, se tiene un
incumplimiento, ya que no se
Se realizaron 3 evaluaciones de
proyectos de inversión turística
cumpliendo con lo programado
Se realizaron 2 evaluaciones
presentando un
sobrecumplimiento, debido a
que existió 1 solicitud adicional.
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Asesoría y Calificación de
Proyectos
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Asesoría y Calificación de
Proyectos
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Asesoría y Calificación de
Proyectos
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Asesoría y Calificación de
Proyectos
W3N-08-03 Talleres de difusión del Programa 1 Primario 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Durante el primer trimestre se
programó realizar 1 evento de
difusión. Sin embargo, se
realizaron 3 eventos. Lo
Se tiene un incumplimiento para
el segundo trimestre, en virtud
de que se tenían programados 6
eventos de difusión, sin
Se presenta un
sobrecumplimiento de la meta
programada al realizar 12
difusiones, esto debido a que
Se presenta un
sobrecumplimiento de la meta
programada al realizar 6
difusiones, esto debido a que
Página institucional del
FONATUR
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Página institucional del
FONATUR
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Página institucional del
FONATUR
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
Página institucional del
FONATUR
Archivos y expedientes en
resguardo de la Subdirección de
W3N-09-01 Elaborar estudios de planeación turística 1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se realizaron actos
administrativos previos a la
elaboración de estudios.
Se inició la elaboración de tres
estudios de planeación turística
Se elaboraron 4 estudios de
planeación turística
Se elaboraron 11 estudios de
planeación turística
Expediente en resguardo de la
Subdirección de Generación de
Proyectos y Asistencia Técnica.
Expediente en resgurado de la
Subdirección de Generación de
Proyectos y Asistencia Técnica.
Expedientes en resguardo de la
Subdirección de Generación de
Proyectos y Asistencia Técnica.
W3N-09-02 Identificar proyectos detonadores 1 Primario 1 1 1 1 1 No aplica No aplicaSe identificaron 35 proyectos
detonadores
No se identificaron proyectos
detonadores en este trimestreNo aplica No aplica
Expedientes en resguardo de la
Subdirección de Generación de
Proyectos y Asistencia Técnica.
W3N-09-03Formalizar convenios con Estados y Municipios para
elaborar estudios de planeación turística1 Primario 1 1 1 1 1 1
Se formalizó el Convenio del
Programa de Desarrollo
Turístico Regional Camino Real
de Tierra Adentro, estado de
Se formalizaron 3 convenios,
presentando un incumplimiento
en el trimestre ya que se
pretendía formalizar 7
Se formalizaron 12 convenios
de estudios de planeación
turística
No se formalizaron convenios
Expediente en resguardo de la
Subdirección de Generación de
Proyectos y Asistencia Técnica.
Expediente en resgurado de la
Subdirección de Generación de
Proyectos y Asistencia Técnica.
Expedientes en resguardo de la
Subdirección de Generación de
Proyectos y Asistencia Técnica.
W3N-10-01Elaborar estudios para la identificación de reservas
territoriales1 Primario 1 0 0 0 No aplica No aplica
Se elaboró un estudio de
identificación de reservas
territoriales
No se elaboró estudio No aplica No aplica
W3N-10-02Identificar hectáreas de reservas territoriales susceptibles
de aprovechamiento turístico1 Primario 1 0 0 0 No aplica No aplica
Se identificaron 1000
hectáreas susceptibles de
aprovechamiento turístico
No se elaboró estudio No aplica No aplica
W3N-11-01 Superficie de metros cuadrados por venta 1 Primario 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
Porcentualmente la meta llegó a
5.69% en lugar del 40%
pronosticado ya que algunos
clientes solicitaron una prórroga
Porcentualmente la meta llegó
al 31.75% en lugar del 65%
pronosticado ya que la jornada
electoral, así como la veda
Porcentualmente la meta llegó
al 17.31% en lugar del 85%
pronosticado. Se estima que el
volumen de ventas en este
Porcentualmente la meta llegó
al 20.79% en lugar del 100%
pronosticado. Por motivos de
cambio de personal directivo y
Reporte de ventas Reporte de ventasReporte de ventas
DC/MGMW/141/2018
W3N-11-02
Realizar solicitud al Instituto de Administración de
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y gestiones
necesarias para agilizar y hacer más oportuna la
obtención de los avalúos
1 Primario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Se solicitaron 9 avalúos, esta
acción depende de la fecha de
vencimiento de los mismos así
como de la suficiencia
presupuestal.
Se solicitaron 37 avalúos; esta
acción depende de la fecha de
vencimiento de los mismos así
como de la suficiencia
presupuestal.
Se solicitaron 259 avalúos. Esta
acción depende de la fecha de
vencimiento de los mismos así
como de la suficiencia
presupuestal.
Derivado de la transición
gubernamental, la institución
valuadora cerró operaciones en
Octubre
Reporte de solicitud de avalúos Reporte de solicitud de avalúosReporte de solicitud de avalúos
DC/RLO/143/2018
W3N-11-03
Realizar 300 evaluaciones financieras para determinar la
factibilidad de los proyectos, definiendo el plan comercial
y la estrategia para seguir las propuestas de negocio
2 Secundario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0Se llevaron a cabo 75
avaluaciones financieras.
Se llevaron a cabo 75
avaluaciones financieras.
Se llevaron a cabo 75
evaluaciones financieras
No se llevaron a cabo
evaluaciones financierasAnálisis financiuero Análisis financiero N.A.
W3N-11-04 Eventos de promoción "uno a uno" con inversionistas 2 Secundario 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
Se participó en dos eventos del
CPTM (FITUR en Madrid y la
feria ITB en Berlín) y se
contempla la participación en
Se participó en el Tianguis
Turístico en Mazatlán del 16 al
19 de abril; se visitó la
embajada de italia el 15 de
Sobre las ferias internacionales
programadas para el mes de
septiembre se consideró que los
costos por asistir superarían por
Se participó en el Triatlón Xtrail
en Ixtapa del 19 al 20 de
octubre, en el Torneo de pesca
Bisbees en Los Cabos del 22 al
Programa de Ferias
Internacionales CPTM 2018
Programa de Ferias
Internacionales CPTM 2018 e
Invitaciones por parte del sector
Programa de Ferias
Internacionales CPTM 2018 e
Invitaciones por parte del sector
Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2018
F3: Proyectos y actividades
Proyecto (Py)
Centro Integralmente Planeado
Playa Espíritu
IV
Nota: A fin de garantizar la funcionalidad del formato, el cual incluye celdas con fórmulas, se debera evitar copiar, insertar y/o eliminar filas y columnas.
Medios de verificación/2
II Trimestre
Medios de verificación/2
III Trimestre
Medios de verificación/2
IV Trimestre
Justificaciones /1
I Trimestre
Justificaciones /1
II Trimestre
Justificaciones /1
III Trimestre
Justificaciones /1
IV Trimestre
/1 Las UR deberán capturar, en la columna denominada "Justificaciones", una explicación sucinta y evidente del avance de cada una de las actividades realizadas por proyecto, definiendo las causas de variación y los posibles efectos que estas generen. /2 Medios de Verificación: Las UR deberán señalar la ubicación de la fuente de evidencias sobre los resultados logrados, para que en caso de ser
requerido, se pueda tener acceso a los datos. Nota: No se requiere enviar la evidencia documental, únicamente señalar la ubicación para fines de consulta y verificación.
I II III
Centro Integralmente Planeado
Cancún
W3N-04
Instrumentos de Planeación
Centro Integralmente Planeado
Playa Espíritu
Proyecto Turístico Integral Marina
Cozumel
Certificación EarthCheck para
destinos turísticos de FONATUR
Centro Integralmente Planeado
Ixtapa
W3N-07
Medios de verificación/2
I Trimestre
W3N-10Programa de Estudios para la
Generación de Proyectos
W3N-11Superficie desplazada por venta
de terrenos
Conservación y mantenimiento de
los CIP's y PTI's
W3N-08
Programa de Asesoría y
Calificación de
ProyectosTurísticos
W3N-09Programa de Asistencia Técnica a
Estados y Municipios
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Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional 2018
F4: Indicadores y metas
Unidad
Responsable:W3N
I II III IV I II III IV
W3N-01 W3N-01-i01
(Acciones ejecutadas/total
de acciones programadas) x
1005 Gestión
(Acciones ejecutadas/total de acciones
programadas) x 100trimestral porcentaje 100% 22 34 29 15 22 34 29 15
W3N-02 W3N-02-01
(Acciones Ejecutadas /
Total de Acciones
programadas) x 1005 Gestión
(Acciones Ejecutadas / Total de Acciones
programadas) x 100trimestral porcentaje 100% 0 20 50 30 0 14.43 44.59 40.98
W3N-03 W3N-03-01
Porcentaje de acciones de
mejora continua para la
certificación de EarthCheck
3 Programa Transversal Porcentaje de acciones de mejora continua trimestral porcentaje 100% 0 30 40 30 0 30 40 30
W3N-04 W3N-04-i01
Porcentaje de Instrumentos
de Planeación urbana
elaborados
6Programa de Control Interno
Institucional
(Planes y proyectos elaborados / Planes y
proyectos programados) x 100Trimestral Porcentaje 100% 0 45 45 10 0 30 45 25
W3N-05 W3N-05-i01
Porcentaje de avance del
Estudio de pavimentos para
la rehabilitación y
mantenimiento del
Boulevard Kukulkan (1a
Etapa) del CIP Cancún, Q.
Roo.
4 Informe de Labores
Porcentaje de avance = (Total de secciones
del proyecto ejecutivo / secciones del
proyecto ejecutivo completadas) * 100
Trimestral Porcentaje 100% 0 70 30 0 0 100 0 0
W3N-06 W3N-06-i01
Porcentaje de avance del
Proyecto ejecutivo para el
mejoramiento de los parques
públicos "Los Amates, Villa
Pelicanos y Villa las Garzas"
en el CIP Ixtapa, Guerrero.
4 Informe de Labores
Porcentaje de avance = (Total de secciones
del proyecto ejecutivo / secciones del
proyecto ejecutivo completadas) * 100
Trimestral Porcentaje 100% 0 70 30 0 0 14 86 0
W3N-07 W3N-07-i01
Porcentaje de avance de
trabajos programados para
mantenimiento de los CIPs y
PTIs
2 MIR(Trabajos ejecutados / Total de trabajos
programados) x 100Trimestral Porcentaje 100% 25 25 25 25 25 25 25 25
W3N-08-01
Evaluación de proyectos de
inversión turística
promovidos por
inversionistas privados
2 MIRSuma de evaluaciones de proyectos para
inversionistas privadosTrimestral Evaluaciones 56 10 16 20 10 10 8% 18% 21%
W3N-08-02
Evaluación de proyectos de
inversión turística
presentados por grupos
sociales en estado de
vulnerabilidad
2 MIRSuma de evaluaciones de proyectos para
grupos sociales en estado de vulnerabilidadTrimestral Evaluaciones 10 1 5 3 1 5 0% 3% 2%
W3N-08-03Talleres de difusión del
Programa2 MIR Suma de talleres de difusión Trimestral Talleres 16 1 6 6 3 3 1% 12% 6%
W3N-09-01
Porcentaje de estudios de
asistencia técnica a estados
y municipios elaborados
2 MIR(Estudios elaborados / Estudios
programados)x100Semestral Porcentaje 12 0 1 8 3 0 3% 33% 92%
W3N-09-02Porcentaje de proyectos
detonadores identificados2 MIR
(Proyectos detonadores identificados /
Proyectos detonadores programados)x100Semestral Porcentaje 50 0 0 30 20 0 0 70% 0%
W3N-09-03
Porcentaje de convenios
suscritos con estados y
municipios
2 MIR(Convenios formalizados / Convenios
Programados)x100Trimestral Porcentaje 12 0 1 7 4 8.33% 17% 100% 0%
W3N-10-1
Porcentaje de estudios para
la identificación de reservas
territoriales susceptibles de
aprovechamiento turístico
2 MIREstudio de identificación de reservas
elaboradoAnual Estudio 1 0 0 0 1 0 0 100% 0%
W3N-10-2
Porcentaje de hectáreas de
reservas territoriales
susceptibles de
aprovechamiento turístico
2 MIR
Porcentaje de hectáreas de reservas
territoriales susceptibles de aprovechamiento
turístico
Anual Hectáreas 1500 0 0 0 1500 0 0 66.66% 0%
W3N-11 W3N-11-i01
Porcentaje de avance en el
desplazamiento de superficie
por venta de terrenos *2 MIR
(Superficie desplazada acumulada / Meta de
desplazamieto programada) x 100Trimestral Porcentaje 100% 40% 25% 20% 15% 5.69% 31.75 17.31 20.79
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Avance Parcial
Centro Integralmente Planeado Cancun
Proyecto Turístico Integral Marina Cozumel
Certificación EarthCheck para destinos
Turísticos de FONATUR
Metas Parciales
Meta Anual
Instrumentos de Planeación Centro
Integralmente Planeado Playa Espíritu
Nota: A fin de garantizar la funcionalidad del formato, el cual incluye celdas con fórmulas, se debera evitar copiar, insertar y/o eliminar filas y columnas.
Unidad de MedidaPeriodicidadMétodo de cálculoProyecto (Py) Clave_Id Indicador Categoría
Centro Integralmente Planeado Ixtapa
Conservación y mantenimiento de los CIP's y
PTI's
Programa de Asesoría y Calificación de
Proyectos
Clave_Py
Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu
Superficie desplazada por venta de terrenos
W3N-08
W3N-09
W3N-10 Programa para la Generación de Proyectos
Programa de Asistencia Técnica a Estados y
Municipios
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