OFICIALÍA l,IAY!

LJ .-:¡ ~CRI ·

FORMATO 01: COI.IPROBACIÓN DE GASTOS PARA COWSIONES REALIZADAS EII TERRITORIO NACIONAL

SECCIÓN 1: DATOS GErlERALES

Nombre del Comisionado:

Puesto:

ívea de Adscripción:

Alejandro García Vil larreal

IN° de Oficio de Comisión:

Direcc:ón de Ívea _ ___ ____ Lugar de la Comisión: @ie:os

260 Unidad de Gas Licuado de Petróleo Fecha de inicio de la Comisión:

Fecha de lérmino de la Comisión:

-

1 473

1 19/07/20 18

19/07/20 18

SECCIÓN 11: ANTICIPO Y COl,IPROBACIÓN

AUTORIZADO 1 COl,IPROBADO I RHIANENTE _ Viáticos (37504) $850.00 484.00 366.00

Transporte terrestre (37201) 0.00 0.00

Combustibles y lubricantes (37201) 0.00 0.00

Peaje (37201) 0.00 0.00 ~

El servidor público no podrá ejercer más recurso del que le fue asignado. (1. Anticipos)

Arrendamiento de vehíetilos (32505) 0.00 0.00

1. Anticipos $850.00 484.00J 366.00

2. Relación de cornprob_ar_1te_s_f_is_ca_le_s_: - - --------~--Descripción genérica lmpor!(¡_ 1 Tipo de Pago I Concepto de pago Núm. Docto Fecha

HMBBSP-F-00{ 19.'07/2018 Comida 449.00 Tarjcla de Crédito Personal Viat:co - - - ---

-

l--+-----·-----'-------.!........--- --·

- -----1----------'----

_ __ ,,,,._"ii 22.LQo 1

----,;rCe,wo 2. .r ..

--t--~1~ n ~co--'20~ \§:~l-,_+-~--+--f - -

__,_________,_ ~~~ ' \)-~\J- .'-fi-~7--+---f ~¡~-______,_ ~ - -----t-- -- ~ ~~~~z~~?~~ ..;¡¡ 1

~ - ,dft-~<.f< Q, ¡ -+----- l>¡lc ~ ¡

~ - - -+- --- --,ti zi ~~ ~\ - ,__\ ---- -"---------·-

_ l -

1------

--- --

-

Nota: El Servidor Público será responsable de vigilar que la información contenida en los CFDl's sea correcta, así como validar que los mismos esten elaborados bajo la normatividad vigente aplicable y las versiones correspondientes c¡ue dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria, lo cual podrá realizar con la herramienta publicada en hllps://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ --

Suma $449.00 52.82%

3. lmpor1e ulobal de uastos sin documentaciQn comprobatoria {anexo 1): I $35.00 7.80'~1

l,láx 20.00'/, , Importe 89.8 pesos

4. Subtotal comprobado $484.00 56.94'/,,

5. Remanente reten ido por Tesorería de la CRE en tarjeta corporativa CRE - 1 1 0.00'!,J - --

43.06'!,J 6. Diferencia a reintegrar l $366.00

7. Total Comisión T $850.00; 100.00'/, )

8. Observaciones:

t---r~mm,nt '"¡ ~~::EN ~~ FIRl,IAS DEL stR•DOR PÚBLICO RESPOSABLE DE C. INFORl.l>CIÓN Y DEL ~ ¿

INFORI.IACIÓN {TITULAR GEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN)

Alejandro García Villarreal Osear l.larlinez Quintero

OFICIALÍA MAYOR RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS EN TERRITORIO NACIONAL SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA,

APLICABLE UNICAMENTE A VIÁTICOS (ANEXO 1)

SECCIÓN 1: DATOS GENERALES

Nombre: Alejandro García Villarreal Nº de Oficio de Comisión: 473 Puesto: Dirección de Área Lugar de la Comisión: Morelos Área de Adscripción: 260 Unidad de Gas Licuado de Petróleo Inicio de la Comisión: 19/07/2018

Fin de la Comisión: 19/07/2018

"Declctro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (y su Reglamento) y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que la relación ele gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeiio de la comisión que se menciona y que por motivos ele fuerza mayor no me fu e pos ible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

SECCIÓN 11: RELACIÓN DE GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES Relación ele gastos

.. . Fecha L · Descripción Genérica I Importe 19/07/2018 Propina 35.00

-- -

"'t-=- 1 --1=- -~+--- ~t-=-- 1----

- t= -- :--=--=---

=--t---- ···~ -­- ¡ _ ,--,- -- -1

Relación de gastos

- Fecha- - Descripción Genérica _:_ 1 · · Importe-

- -_-f----- - - ------------1

.-~ -t-i - - _ L

- -1 ~. ±-_- -------=--, _-_¡ - _~_-L=---1 ... -_ ~----!_~_-_ ¡ -_- _¡ _-_-_

- ¡ ~ / TOTAL GENERAL $35.ooj

La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tmifa correspondiente.

OFICIO DE COMISIÓN Cú,'.~ I ):t')·~ H~"UI /lf>ü :>.l\ 01 f'Ul'HUi ,1,

Alejandro García Villarreal Directora de Área Presente

UNIDAD DE GAS LP

M/GLP/854/2018

Ciudad de México, a 17 de julio de 2018

De conformidad con los numerales 10 y 11 de los "LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal" (publicados en el DOF el 22 de febrero d~ 2016), relativos a las disposiciones específicas en materia de viáticos y pasajes, me permito informar a usted que ha sido designada para realizar la comisión oficial de carácter nacional que enseguida se detalla:

Comisión Oficial: lmparlir el taller "Temas de Regulación y Competencia en el Mercado de Gas LP".

Objetivo: Que la Comisión Reguladora de Energia imparta talleres sobre trámites y obligaciones en materia de Gas Licuado de Petróleo derivado de la entrada en vigor de las nuevas Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, Directivas, y Acuerdos que para el efecto han dado nuevas facultades a la Comisión.

Destino: Emiliano Zapata, Morelos.

Período: 19 de julio de 2018.

DESIGNA 1:

Osca~tero Director General de Mercados de Gas Licuado de

Petróleo 1 Nacional: Designa y autoriza el Titular de la Unidad o de la Coordinación General

AUTORIZA2:

Elia Nora Ceballos Ricalde Oficial Mayor

,¡ :d, l'fr,!f.) 1 f.! .' t • ·11 ·, · ;~, (, , 1 ¡;, r, 1 ~ : ' ,.,• .J r .,· , ,. ·' r . -, l. 1 • 'li , l 1 ', •• •

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1 .. ,-,,,,,,0··, ,

I ... ~ .. ,, ' rl[C:lH /l[HJ!i!\ n, rmnül/\

A. MEDIO DE TRANSPORTE:

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

AÉREO D AUTOBÚS D VEHÍCULO OFICIAL D

B. FAVOR DE INDICAR SI DURANTE SU COMISIÓN REQUERIRÁ:

1. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO D 2. GASOLINA

3. PEAJE

4. SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL*

GJ ITJ D

*Aplica exclusivamente a servidores públicos que tengan autorizado servicio de telefonía celular.

C. CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA EL CÁLCULO DE SUS VIÁTICOS:

(Favor de especificar si habrá algún tipo de apoyo para los viáticos y pasajes)

El taller se llevará a cabo a las 9:30 amen el estado de Morelos, con horario de cierre a las 13:00 hrs.

~t .. ·~t. 1.,;r)i., ·r" · :·.1ti: ·; uv. : 7~ f"rl. l-~1• n~:1 (;rir¡• •11 ,-, f i·.··~i¡;.~ l ;; f¡~.-..:

• < ;,, ., J 1: .. -'!·~, , :, rn.q_-;n ' . 1 ~1(:· ~i ~.1:;3-:~,·!, ~. ·~~<·) ..: .Hi3-::-1~

H AM13URGU ESEíl lA DE MEXICO DS S.A .P.I. DE C.V.

MMD13l 2 1113L2

Factura EIN trón l<a (CFDI) Av. de Lls r uentcs. 569 , 6 Outcher & Sons Pedregal

/,•, . de las Fuantes , 569, 6 Jardines del Pedreg~I / \Jvaro Obregón Oud3d di:! r-~éxico t-!éxico

Jard ints dt?I Pedregal Alvaro Obregón CiudJd de r-~éxico

C.P. 01900 t,!éxico C.P. 01900

FACTUR/\DO A: fACTUR/\ HMUB SP-f -0000430

COMISIOtl REGULADORA DE ENERGI/\ flo. De Ticke t : 83300

CB9EE18E-DBOC-4 2/\3-9C23-AC8AD68779F2

00001000000408864669

24-JUL-2018 16:04:01

00001000000405332712

601 - General de Ley Personas Morales

1 - Ingreso

G03

11.F.C.: Cll E9510319D3

EJOULF.VARD ADOLFO LOPEZ t.lATEOS Num. Ext.172 Col. MERCED Got,IEZ Del./Mun. EJENITO JUAREZ Ciudad de México · Ciudad de 1-l éxico t.~éxico C.P. 03930

TOTAL COI/ LETR/\

CL/\VE PROD/ SERV

90101500

UtllDAO DE MEDID/\

E48

UUID:

tlo. Serie Cert ificado:

Fecha y Hora de Certificación:

Certi ficado S/\T:

flé9 imen fiscal:

Tipo d e Comp rob .:1 nte :

Uso CFDI:

LUGAH Y FECII A DE EX PEDICIÓII

Av. de las Fuentes . 569, 6. Jard ines del Pedregal. IÍ.lvaro Obregón. Ciudad de l ,l éxico. 1-l éxico. C.P. 0 1900 21-JUL-20 18 19:38:00

COtlCEPTOS

DESCRIPCIOtl C/\NTID/\D PREC IO IMPOHTE

ESTAEJLECIMIENTOS PAM COMER Y ElEElER 1.0 $387.07 $387.07

CLAVE • CONCEPTO SU OTOT/\L: $387.07

Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, 00/100 MXN 01 - Efectivo IV/\ 16% : $6 1.93

EFECTOS FISCALES AL PAGO (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TOTAL: $•149.00

F/\CTU RA CORHESPONDIEIHE /\L TICKET tJO. 83300 CON FECH/\/HOR/1 EXPEDICIÓN: 21-J UL-2018 19:38:00

SELL O DIGITAL D EL S4T

tHU 14 5F n 1r ... ·J 2g!lhr QvuT,. a/nY,'plHGS:02;(,J!qU,jSJl o!•J)OO[o)'fnB;Bw, G l A5ej /8,V2' 2'0 ~fo~i)0J ):B IU}I s , otr.19 JY + q u ;,v \dQi-Ofl l gC U_;ft.cq.Se ) i r:t,fras z 1 J.tGy)';[Gf (7/ h tbcJ 20 Kr~C<,¡ 111J + !l

+mea z ~.o , s\h bA mE<f K 10 E füi\'.'GiJlr,/SllYQ qd i IQ~l Aq ,.our r1 1t6 .1 J /l Bt.( 4 U2.iC !i.C1'j8\'ld,FVn CfTo? /rUfoVA91l 1/,, .,z;n n v u i t rJfri?l.-.G;.t D-1r t1 l ~t.n .-.. m 1S\-d~9nZl(/rh1 ,. \\ bP<06 Y J'l/ Vr)VN n -.11Utf ¡f",'.'~O'' l l 1lb,S15 X,1"' ª

SELLO DIGITAL DEL EMISO R

T 4 d~J XTJr.1'.'lS t SVfr00~l/'tJ7¡0Y1Sbm 1JYEA9 \'igAqVr,p ',',',\ 7~So6h~6~7 )S T9 <.0r.~<(Ja5 10 3 l l[hfJ k" JnE l t d. 1o 5 ooonm :n LB .ie UGJOrv','.'éOU'.I:( ESP t 1 :c.11; ..i il!lt l W A~ ~<!RlSU: o n o + O 30,f~ t w +UCs/bf zQH> tt,.J;4Cuud~ :~v ¡tc-Eq/Og;uvOg :.., l j t09<BOHQilhdXfr , , J6 29S TO ni s;Eh + Ef ,'Jpngu, t j

+ Xu P,, u 3 WA'.'Y{.m I AAF FG~J, ~XJn UGKvG 22fo6 c Q~:.·1b 1 jH HSf,:03q!>~nnOEfjO!<Rl '.•1t,,:i:l ll c, lm d JUQH t.:-• HQ:IHnpH7<J NA\ \ 'I lAOu!!>R 1 ] i)Jf9 =- ...,

CADEllh O RIGIHAL OH COMNEttEIITO DE CERllFICACIÓ:I

111. t tCMf E 18 E-OMC--1 ] AJ-9 ( 1) A( 8 A06877')f 2¡ 2018 ,0 7-1 -t l 16 O l .0 11w, 11031) 1 !>:AIT -M 9JX.TJi,JWS + SP"i'\ OOf-1/r'} ZJE1°(1-5bm 1J 1t A!)\';·)AqVnr,\', R l p 3 !>,;.6h«lt Q 7 JS 19 ( 0 n ~:.! 6 10 J H[ h r>C' lflEz

+ yi_ ] o 5;B oon ni 2ll B•I IHJG10nl",','6DUXCE 'i? + ] ,G 1( tB.f: IH W A..l(St'R 1R.1.:oo O +OJ O/~-'! +w+ r-in:'ll tQH Al.b.":!1 '(v11J IJl~V'¡ t t-EQ, O 1:uo0~.:q l J m 9c BOHQRhd);frw H n s l Om s ;l:.h + [J\ 'lrn9u • J

t Xuryu H vA ... YcrnTl(Af r G!-lv>.J núúK~-G 12fa6E-0i:) Jbl jtHl5f<01-1 S\ 8onOE ,¡o:.(Rl.'-!b 1'\ l 10:nuh t:!gf F't. • HON:<r- pH 7<d .. A ,\'17M11135R.i J.,Jrg- -- ¡cooo 1 OO<X'Ol'.> .:os ll 1 71 71 1

Es\ e tlocumcnto es una r e presentación Impre sa de un CFOI I Pciginil l d e l

COMISIÓN ft,:GULA0 011A

ll lvd. Adolfo Lóp ez Mateos 172 C.P. 03930, Ciudad de México .

~" ·~T~~~ _, _ok_~_;L] _ _ (~N_º -----'---·._14-==-9 5-==--,4 --=::.J

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ORIGINAL

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~ ~-. - ff: REC IBO DE CAJA cor.11s16N Blvci . Adolfo López Mateos 172 R :GULADORA C.P. 03930, Ciudad de México .

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L'~~~J~ J¡ rff&c/ ól:JIJ ) [ No. ¡ 4956 ) lll:~ 1~11\ll~ .

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