ÍNDICE CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ÍNDICE

CCOONNSSEELLLLEERRÍÍAA DDEE EECCOONNOOMMÍÍAA EE FFAACCEENNDDAA

LEI

ESTADO DE GASTOS

ANEXO DE PERSOAL

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES

ANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ANEXO DE INVESTIMENTOS

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Instituto Galego de Estatística

SOCIEDADES PÚBLICAS

Instituto Galego de Promoción Económica

Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financieira e Contable

Consello Económico e Social de Galicia

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S. A.

XES Galicia S.G.E.C.R., S. A.

SODIGA Galicia, S.C.R., S. A.

Autoestrada Alto de Santo Domingo – Ourense, S. A.

frivero

Poderá acceder directamente ós apartados descritos premendo nas ligazóns de cor azul

LEI 8/2003, DO 23 DE DECEMBRO, DE

ORZAMENTOS XERAIS

DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

DE GALICIA PARA O ANO 2004

ÍNDICE :

LEI 8/2003, DO 23 DE DECEMBRO, DE ORZAMENTOS XERAIS DA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2004

Exposición de motivos 3

Título I: DA APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS E DAS SÚAS MODIFICACIÓNS

9

Título II: DOS GASTOS DE PERSOAL 29

Título III: DAS OPERACIÓNS DE ENDEBEDAMENTO E GARANTÍA

49

Título IV: NORMAS TRIBUTARIAS 55

Título V: DA XESTIÓN ORZAMENTARIA 59

Disposicións adicionais 67

Disposicións derradeiras 71

Anexos 75

Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2004

3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A orientación da política económica e dos programas de actuación contidos nos orzamentos do ano 2004 manteñen as liñas básicas de anteriores exercicios e pretenden facilita-la creación das condicións necesarias para facer posible, nun marco de estabilidade, a continuidade do progreso social e do crecemento económico de Galicia, buscando o equilibrio máis adecuado entre as necesidades de producción de riqueza e as esixencias éticas da súa redistribución.

Dentro dunha conxuntura de perfís pouco acentuados, aínda afectada polas consecuencias da recente desaceleración, as achegas en favor dun maior grao de eficiencia económica adquiren unha relevancia especial. En tal sentido, están concibidos tanto ó reforzamento do investimento estratéxico, a través dos diferentes axentes que integran o sector público e as accións de fomento da iniciativa empresarial, coma ós intentos para aumenta-la eficacia do gasto público, encamiñados a conseguir mellores resultados sen custo adicional, que deberán servir de apoio ó desenvolvemento sustentable que se pretende conseguir. Entre os investimentos programados debe facerse unha referencia especial á continuidade das actuacións previstas dentro do Plan de dinamización económica de Galicia, concibido expresamente para facilita-la recuperación da actividade nas áreas e nos sectores afectados polos vertidos do buque Prestige, que polo carácter excepcional do sinistro e a súa significativa incidencia económica precisou necesariamente dun planeamento específico do gasto, acompañado dun tratamento singular dos seus aspectos financeiros.


4

As políticas sociais e de cohesión, que ademáis do seu carácter reequilibrador desempeñan un papel propio –decisivo a longo prazo no caso das políticas educativas e de formación– nos procesos de desenvolvemento económico, manteñen unha presencia destacada nestes orzamentos. Nese aspecto, ademais das medidas que atinxen á calidade do sistema educativo, hai que resalta-la atención que se presta á cobertura dos servicios sanitarios, reforzados neste exercicio a través do financiamento proporcionado pola utilización das competencias normativas da Comunidade Autónoma sobre o tipo de gravame autonómico do imposto sobre as vendas polo miúdo de determinados hidrocarburos, que reparte o seu rendemento entre o gasto sanitario e o medioambiental. Igual mención hai que facer, na área dos servicios sociais, á implantación de novos programas e servicios destinados a mellora-la atención do crecente sector da poboación de avanzada idade, así como de determinados colectivos en situación de risco ou de exclusión social.

Polo que respecta ó texto articulado, xunto a normas que se incorporan de anos precedentes, por corresponderen as súas características ás dos aspectos de incidencia máis recorrente no núcleo esencial da lei, figuran outras de nova inclusión, entre as que parece oportuno menciona-las que se indican seguidamente.

Coa finalidade de reforza-la disciplina orzamentaria, modifícase a relación de conceptos vinculantes que requiren autorización para a modificación do seu crédito.

No título dedicado ós gastos de persoal, establécense os incrementos retributivos aplicables ó ano 2004, entre os que se inclúe a nova porcentaxe do complemento de destino, que, en cumprimento dos acordos acadados coa representación sindical, se incorpora ó importe das pagas extraordinarias.

Dentro das operacións de endebedamento e garantía determínase a situación da posición neta debedora da Comunidade Autónoma para o ano 2004 e increméntase o importe máximo dos avais que poderán ser concedidos durante o exercicio, na súa maior parte a través do Igape, con finalidades de apoio á promoción económica e ó fomento empresarial.


5

No referente ás normas tributarias determínanse con carácter xeral os novos tipos das taxas de contía fixa vixentes na Comunidade Autónoma, e modifícanse os parámetros e as unidades de contaminación utilizados na determinación do canon de saneamento, así como os valores correspondentes ó tipo de gravame do imposto.

No capítulo dedicado ós procedementos de xestión orzamentaria autorízase un sistema de compensación de débedas con cargo ó Fondo de Cooperación Local. Por outra parte, conforme o establecido na Lei orgánica de calidade da educación determínanse os importes dos módulos económicos por unidade escolar, para efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ó sostemento de centros concertados. Asimesmo, con referencia á indicada lei, establécese a conversión das subvencións á educación infantil en concertos para a prestación desas ensinanzas.

E xa por último, dentro das disposicións adicionais, merece destacarse o establecemento da nova porcentaxe aplicable á determinación da contía do Fondo de Cooperación Local, a través da que se instrumentaliza a participación dos concellos nos ingresos tributarios da Comunidade Autónoma.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgou en nome de El-Rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2004.

TÍTULO I


9

TÍTULO I

DA APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS E DAS SÚAS MODIFICACIÓNS

CAPÍTULO I. Os créditos iniciais e o seu financiamento

Artigo 1.- Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais. O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2004, nos que se integran: a) Os orzamentos da Administración xeral. b) Os orzamentos dos organismos autónomos. c) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades públicas de carácter

mercantil. d) Os orzamentos das demais sociedades públicas ás que se refire o artigo 12 do

texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 2.- Orzamentos da Administración xeral e dos organismos autónomos. Un.- Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración

xeral da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos consígnanse créditos por importe de 8.162.674.951 euros, distribuídos da forma seguinte:

Organismo Cap. I-VII Gastos non financeiros

Cap. VIII Activos

financeiros

Cap. IX Pasivos

financeiros TOTAL

Administración xeral 5.012.012.069 102.698.045 220.184.919 5.334.895.033

OO. AA. administrativos 2.633.745.834 875.053 2.634.620.887

OO. AA. comerciais, industriais e financeiros 188.083.007 5.076.024

193.159.031

TOTAL 7.833.840.910 108.649.122 220.184.919 8.162.674.951


10

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma e os dos organismos autónomos representan 2.572.435.251 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

ORIXE DESTINO

OO. AA. administrativos

OO. AA. comerciais, industriais e

financeiros

TOTAL

Administración xeral 2.464.312.559 108.122.692 2.572.435.251

TOTAL 2.464.312.559 108.122.692 2.572.435.251

Dous.- A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados

establécese desta maneira:


11

FUNCIÓNS

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma 32.338.77312 Administración xeral 143.414.44521 Seguridade Social e protección social 323.424.11723 Protección civil e seguridade 13.294.77824 Promoción do emprego 204.054.68931 Sanidade 2.556.953.60132 Educación 1.735.723.04633 Vivenda e urbanismo 188.219.81734 Benestar comunitario 186.552.79035 Cultura 211.126.03836 Outros servicios comunitarios e sociais 107.750.71541 Infraestructura básica e do transporte 327.162.48842 Outras infraestructuras 139.476.72343 Investigación científica, técnica e aplicada 74.240.13044 Información estatística básica 5.852.33051 Actuacións económicas xerais 38.977.16552 Comercio 33.980.87253 Actividades financeiras 55.478.85261 Agricultura, gandería e pesca 350.000.07062 Industria 12.758.05763 Enerxía 23.031.96464 Minería 4.204.68665 Turismo 37.374.74271 Apoio á creación e ampliación de empresas 162.499.97472 Desenvolvemento empresarial 106.001.20381 Transferencias a entidades locais 731.027.15591 Débeda pública 357.755.731

TOTAL 8.162.674.951

Tres.- A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como

segue:


12

(Eur

os)

TO

TAL

16.0

40.4

98

6.16

4.13

3

2.09

3.54

5

72.7

26.4

30

137.

057.

391

402.

452.

893

1.73

4.24

1.62

7

191.

798.

079

348.

066.

195

287.

514.

962

2.41

7.92

3.85

0

190.

166.

787

102.

358.

639

138.

428.

696

294.

611.

400

414.

290.

330

12.4

32.7

76

1.77

8.27

3

731.

027.

155

357.

755.

731

48.4

00.8

94

7.90

7.33

0.28

4

2.68

2.01

9

4.73

5.35

7

5.58

2.37

8

2.48

9.51

6.28

9

1.92

0.46

4

8.87

0.89

3

121.

313.

487

155.

839.

207

29.6

86.6

24

7.63

3.20

0

2.82

7.77

9.91

8

10.7

35.1

10.2

02

2.57

2.43

5.25

1

8.16

2.67

4.95

1

IX

220.

184.

919

220.

184.

919

220.

184.

919

220.

184.

919

VIII 118.

000

36.0

61

1.77

0.46

0

8.58

4.87

0

84.7

88.6

54

7.40

0.00

0

102.

698.

045

875.

053

5.07

6.02

4

5.95

1.07

7

108.

649.

122

108.

649.

122

VII 34

.055

3.52

4.42

2

85.4

52.9

47

118.

353.

853

19.5

43.3

59

140.

776.

564

195.

024.

053

94.0

76.1

46

14.0

98.9

85

113.

322.

152

7.20

6.74

0

10.4

00.7

29

132.

672.

330

5.30

4.36

4

2.31

7.48

7

69.9

30.3

55

1.01

2.03

8.54

1

358.

696

510.

000

83.9

07.5

19

56.5

38.6

56

22.4

52.4

72

163.

767.

343

1.17

5.80

5.88

4

194.

883.

090

980.

922.

794

VI

1.64

6.31

4

994.

414

255.

416

14.4

17.2

99

6.13

3.71

1

244.

941.

035

98.6

25.1

03

12.0

81.7

66

88.1

88.0

73

45.6

79.1

58

24.5

15.8

95

44.8

76.8

48

16.8

42.3

99

20.7

08.7

71

84.7

29.4

56

13.5

43.9

26

613.

300

130.

035

16.6

20.2

20

735.

543.

139

79.0

19

1.96

4.00

0

1.15

8.44

3

122.

680.

388

31.9

87.2

94

83.1

19.7

53

2.26

4.85

1

4.86

5.65

9

248.

119.

407

983.

662.

546

983.

662.

546

IV 1.94

1.09

1

2.70

5

94.7

28

7.69

9.67

7

17.1

04.7

23

15.0

59.4

99

423.

173.

702

17.9

59.3

73

16.3

96.0

04

38.4

30.5

19

2.34

9.18

0.54

4

1.62

1.19

1

11.0

73.7

84

38.4

00.9

98

3.17

6.97

9

237.

960.

510

4.67

7.82

3

661.

096.

800

3.84

5.05

0.65

0

127.

144

44.8

70

478.

740

744.

992.

286

7.35

6.87

5

1.80

0.08

0

186.

567

177.

419

755.

163.

981

4.60

0.21

4.63

1

2.37

7.55

2.16

1

2.22

2.66

2.47

0

III 61.4

00

951.

215

35.9

81

137.

570.

812

138.

619.

408

900.

020

900.

020

139.

519.

428

139.

519.

428

II

4.73

4.47

3

1.13

2.97

2

1.17

1.10

1

22.2

16.7

48

4.17

8.04

5

2.24

0.08

7

153.

296.

311

1.32

4.59

7

2.66

5.88

9

4.86

3.17

1

1.20

3.82

4

4.24

3.24

4

12.3

73.8

10

30.8

90.8

87

7.17

5.29

7

67.0

90.8

25

2.57

3.17

1

303.

574

16.0

83.0

00

339.

761.

026

1.63

1.77

1

387.

210

351.

477

576.

769.

142

1.28

0.14

8

766.

544

1.12

2.40

0

2.10

3.82

6

678.

770

746.

412

585.

837.

700

925.

598.

726

925.

598.

726

I

7.56

6.56

5

3.99

7.98

1

572.

300

24.8

06.8

84

22.4

17.5

05

21.8

58.4

19

1.03

8.65

1.93

7

11.0

70.9

09

45.7

92.1

76

19.6

77.3

14

28.9

24.6

02

26.1

03.3

52

54.8

61.9

06

38.0

27.3

11

66.8

21.3

57

90.3

90.7

05

2.25

0.99

5

1.34

4.66

4

8.29

7.67

4

1.51

3.43

4.55

6

844.

085

2.33

9.27

7

3.23

5.02

2

1.04

3.68

9.42

0

640.

316

747.

474

4.29

6.27

4

6.30

0.84

8

4.10

3.96

4

1.84

3.71

0

1.06

8.04

0.39

0

2.58

1.47

4.94

6

2.58

1.47

4.94

6

Capí

tulo

s

Parla

men

to

Cons

ello

de

Cont

as

Con

sello

da

Cul

tura

Gal

ega

Pres

iden

cia,

Rel

. Ins

tituc

. e A

dmin

istra

ción

Púb

lica

Econ

omía

e F

acen

da

Polít

ica

Terr

itoria

l, O

bras

Púb

licas

e V

ivend

a

Educ

ació

n e

Ord

enac

ión

Uni

vers

itaria

Inno

vaci

ón, I

ndus

tria

e C

omer

cio

Polít

ica

Agr

oalim

enta

ria e

Des

env.

Rur

al

Cultu

ra, C

omun

ic. S

ocia

l e T

urism

o

Sani

dade

Pesc

a e

Asun

tos

Mar

ítim

os

Xus

tiza,

Inte

rior

e A

dmin

istra

ción

Loc

al

Fam

ilia,

Xuv

entu

de, D

epor

te e

Vol

unta

riado

Med

io A

mbi

ente

Asun

tos

Soci

ais,

Em

preg

o e

Rela

ción

s La

bora

is

Emig

raci

ón

Cons

ello

Con

sulti

vo d

e G

alic

ia

Tra

nsfe

renc

ias

a C

C.L

L.

Déb

eda

públ

ica

Gas

tos

dive

rsas

con

selle

rías

TO

TA

L A

DM

INIS

TR

AC

IÓN

XER

AL

Esco

la G

aleg

a de

Adm

inist

raci

ón P

úblic

a

Inst

ituto

Gal

ego

de E

stat

ístic

a

Inst

ituto

Gal

ego

de C

onsu

mo

Serv

icio

Gal

ego

de S

aúde

Aca

dem

ia G

aleg

a de

Seg

urid

ade

S.G

aleg

o Pr

omoc

. Igu

alda

de d

o H

ome

e da

Mul

ler

Aug

as d

e G

alic

ia

Inst

ituto

Gal

ego

da V

ivend

a e

Solo

Fond

o G

aleg

o de

Gar

antía

Agr

aria

Inst

ituto

Gal

ego

das

Arte

s Es

c. e

Mus

icai

s

TO

TA

L O

O.A

A.

TOTA

L O

RZAM

ENTO

BRU

TO

TOTA

L TR

ANSF

EREN

CIAS

INTE

RNAS

TO

TAL

OR

ZAM

ENT

O C

ON

SOLI

DAD

O


13

Catro.- Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma e nos dos seus organismos autónomos recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 8.162.674.951 euros, distribuídos da seguinte forma:

Organismo Cap. I-VII

Ingresos non financeiros

Cap. VIII Activos

financeiros

Cap. IX Pasivos

financeiros TOTAL

Administración xeral 7.648.235.365 10.000 259.084.919 7.907.330.284

OO. AA. administrativos 169.683.275 625.053 170.308.328

OO. AA. comerciais, industriais e financeiros 85.006.288 30.051

85.036.339

TOTAL 7.902.924.928 665.104 259.084.919 8.162.674.951

Cinco.- Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente

polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 46.874.704,92 euros, consonte o seguinte detalle:

- Imposto sobre sucesións e doazóns: 8.628.357,05 euros.- Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa autonómica): 10.342.432,91 euros.- Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados:

27.903.914,96 euros.

En cumprimento do establecido no artigo 55.2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 15.481.603,41 euros.

Artigo 3.- Orzamento das sociedades públicas. Un.- Orzamento das sociedades mercantís.

Os orzamentos de explotación e de capital das sociedades públicas de carácter mercantil elévanse a 419.872.000 euros, de acordo coa distribución que se indica:


14

SOCIEDADES MERCANTÍS

EXPLOTACIÓN

CAPITAL

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. 73.356.000 12.496.000

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. 6.385.000 9.218.000

Xestión Urbanística da Coruña, S.A. 24.275.000 4.800.000

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. 20.994.000 14.220.000

Xestión Urbanística de Ourense, S.A. 33.120.000 10.662.000

Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. 23.329.000 12.829.000

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 31.247.000 3.043.000

S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia 2.683.000 1.417.000

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia 5.577.000 2.480.000

Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. 22.663.000 5.923.000

Galicia Calidade, S.A. 741.000 919.000

S.A. para o Desenvolvemento Industrial de Galicia 1.941.000 1.169.000

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. 2.269.000 49.000

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. 4.020.000 62.613.000

Xenética Fontao, S.A. 1.253.000 386.000

Retegal, S.A. 4.378.000 744.000

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A. 1.436.000 168.000

Autoestrada Alto Santo Domingo-Ourense S.A. 388.000 16.681.000

TOTAL 260.055.000 159.817.000

Dous.- Orzamento dos restantes entes públicos. Os orzamentos de explotación e de capital dos entes públicos ós que se refire a letra d) do artigo 1 acadan un total de 533.970.000 euros, detallados como segue:


15

ENTIDADES PÚBLICAS

EXPLOTACIÓN

CAPITAL

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades 112.685.000 13.830.000

Instituto Galego de Promoción Económica 91.955.000 5.464.000

Fundación Pública Hospital de Verín 9.311.000 202.000

Portos de Galicia 16.908.000 26.024.000

Obras e Servicios Hidráulicos 3.207.000 68.163.000

Consello Económico e Social 983.000 42.000

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía 2.415.000 360.000

Fundación Hospital Comarcal Virxe da Xunqueira 11.009.000 640.000

Fundación Hospital Comarcal da Barbanza 13.480.000 44.000Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira

e Contable 11.404.000 5.100.000

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria 3.182.000 600.000

Fundación Foro Permanente Galego-Iberoamericano da Saúde 678.000 24.000

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia (061) 26.954.000 258.000

Instituto Enerxético de Galicia 2.337.000 1.425.000

Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés 13.706.000 38.000

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia 938.000 54.979.000

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 14.068.000 36.000

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia 20.441.000 1.080.000

TOTAL 355.661.000 178.309.000

Tres.- Aprobación de subvencións de explotación e de capital ás sociedades

públicas. Autorízanse as dotacións iniciais de subvencións de explotación e de capital das sociedades públicas que se indican de seguido, por un importe total de 233.908.000 euros, e de 239.158.000 euros, respectivamente, con cargo ós orzamentos de gastos das consellerías ou dos organismos autónomos ós que figuran adscritas:


16

SOCIEDADE PÚBLICA CONSELLERÍA OU

ORGANISMO AUTONÓMO DE ADSCRICIÓN

SUBVENCIÓN DE

EXPLOTACIÓN

SUBVENCIÓN DE

CAPITAL S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia

Presidencia, Relacións Institucionais e e Adm. Pública 643.000

Instituto Galego de Promoción Económica Economía e Facenda 78.634.000 4.547.000

Consello Económico e Social Economía e Facenda 983.000 24.000

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable

Economía e Facenda 5.686.000 5.100.000

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.

Economía e Facenda

1.923.000 46.000

Portos de Galicia Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda

24.812.000

Galicia Calidade, S.A. Innovación, Industria e C. 341.000 790.000

Instituto Enerxético de Galicia Innovación, Industria e C. 1.598.000 1.425.000

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural 13.985.000 16.000

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural 3.628.000 1.835.000

Xenética Fontao, S.A. Fondo Galego de Garantía Agraria 186.000 360.000

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades

Cultura, Comunicación Social e Turismo

84.789.000

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A.

Cultura, Comunicación Social e Turismo

2.333.000 8.794.000

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo Cultura, Comunicación Social e Turismo 28.881.000 3.043.000

Retegal, S.A. Cultura, Comunicación Social e Turismo 506.000 451.000

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

Cultura, Comunicación Social e Turismo 771.000 35.000.000

F. P. Escola Galega de Admón Sanitaria Sanidade 1.690.000

Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. Sanidade 21.568.000

Fundación Pública Hospital de Verín Sanidade 9.019.000

Fundación Pública Hospital da Barbanza Sanidade 12.392.000

Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueria

Sanidade 10.709.000

Fundación Pública Hospital do Salnés Sanidade 12.762.000

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia (061)

Sanidade 23.829.000

Instituto Galego de Oftalmoloxía Sanidade 1.302.000

Fundación Foro Permanente Galego-Iberoamericano da Saúde

Sanidade 539.000

Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos

Medio Ambiente

68.126.000

TOTAL 233.908.000 239.158.000


17

CAPÍTULO II. Das modificacións orzamentarias

Artigo 4.- Réxime xeral das modificacións orzamentarias. Un.- As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os

requisitos establecidos no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous.- As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de

desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, recollendo adecuadamente os motivos que a xustifican, tanto os referentes á realización do novo gasto proposto coma, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista e á repercusión sobre os obxectivos do programa afectado.

Á comunicación á que se refiere a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación suficiente das causas que motivan a modificación.

Artigo 5.- Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias.

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e con validez exclusiva para o ano 2004, atribúenselle ó conselleiro de Economía e Facenda competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias: a) Para incorpora-los créditos de exercicios anteriores, que correspondan a

actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea. b) Para incorpora-lo crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en

cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.


18

c) Para incorporar ó crédito 16.03.212A.481.1 (risga), do orzamento do ano 2004, o crédito 16.03.212A.481.1 do ano 2003, destinado á renda de integración social de Galicia, na parte que non acadase a fase "O" en contabilidade.

d) Para incorpora-lo crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ó financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30 “Taxas administrativas”.

e) Para xerar crédito polo importe que corresponda á maior recadación das taxas, prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas consellerías no anexo 1 desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda ós maiores ingresos pola prestación do servicio de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.

g) Para xerar crédito no programa 531B, “Imprevistos e funcións non clasificadas”, por un importe igual á diferencia que poida existir entre a liquidación definitiva de exercicios anteriores correspondente ós distintos mecanismos financeiros do sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común, e a estimada no estado de ingresos para o dito concepto.

h) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, por contía igual ó importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.

i) Para xerar crédito no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral, ou se é o caso nos dos organismos autónomos, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre tratamento dos créditos para provisións de riscos non executados.

j) Para xerar crédito destinado á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións, e do pagamento da prima adicional da póliza de responsabilidade civil e patrimonial sanitaria, nos supostos previstos nos artigos 38 e 39 desta lei.


19

k) Para xerar crédito por ingresos derivados de pagamentos indebidos efectuados con cargo a créditos do orzamento corrente ou de anteriores exercicios.

l) Para xerar crédito na sección 09, Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, polo importe que corresponda ó producto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais con destino ós fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996.

m) En relación co orzamento do Servicio Galego de Saúde:

1. Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servicio Galego de Saúde: - 30, “Taxas administrativas”. - 37, “Ingresos por ensaios clínicos”. - 36, “Prestacións de servicios sanitarios”, e 39, “Outros ingresos”,

computados conxuntamente.

2. Para xerar crédito derivado dos ingresos devengados en exercicios anteriores que non acadasen a fase de recoñecemento do dereito e que correspondan ó financiamento dos centros e servicios sanitarios transferidos á Comunidade Autónoma polas corporacións locais.

n) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecua-los créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito.

No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superasen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.

o) Para introduci-las variacións que sexan necesarias nos programas de gasto dos organismos autónomos e dos entes públicos para reflecti-las repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias entre subsectores dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

p) Para realiza-las adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, posta en marcha de organismos autónomos ou traspaso de competencias nas que estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire ós dous primeiros supostos, poida orixinarse incremento de gasto.


20

Artigo 6.- Vinculación de créditos.

Un.- Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ó nivel establecido no artigo 56 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a continuación, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:

120.20, “Substitucións de persoal non docente”. 120.21, “Substitucións de persoal docente”. 120.22, “Regularización da parte proporcional das vacacións dos substitutos docentes”. 121.07, “Sexenios”. 130.02, “Plus de perigosidade, penosidade e toxicidade”. 131, “Persoal laboral temporal (Outro persoal)”. 132, “Persoal laboral temporal (Plan FIP)”. 133, “Persoal laboral temporal (Profesores de relixión)”. 134, “Persoal laboral temporal (EEB)”. 135, “Persoal laboral (FSE)”. 220.03, “Diario Oficial de Galicia”. 221.07, “Comedores escolares”. 223.07, “Acompañante. Transporte escolar”. 223.08, “Transporte escolar”. 226.01, “Atencións protocolarias e representativas”. 226.02, “Publicidade e propaganda”. 226.06, “Reunións e conferencias”. 226.13, “Gastos de funcionamento de tribunais de oposicións e de probas selectivas”. 227.06, “Estudios e traballos técnicos”.

A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación

06.03.413B.600.2 “Expropiacións anteriores ó Marco” e ás diferentes aplicacións do capítulo VI correspondentes a mandatos á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Dous.- As transferencias ás que se refire o artigo 67 do texto refundido da Lei de

réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas polo conselleiro de Economía e Facenda.


21

Artigo 7.- Créditos ampliables. Con independencia dos supostos previstos no punto 1 do artigo 64 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, durante o ano 2004 terán excepcionalmente condición de ampliables os créditos seguintes:

a) Os incluídos na aplicación 05.03.531A.226.05, destinados ó pagamento dos premios de cobranza autorizados pola recadación de tributos e demais ingresos de dereito público.

b) Os destinados a satisface-las cantidades que deben percibi-los liquidadores dos distritos hipotecarios en concepto de indemnizacións e compensacións dos gastos orixinados pola recadación e xestión de autoliquidacións practicadas polo imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e pola recadación e práctica das liquidacións do imposto sobre sucesións e doazóns.

c) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferencia existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.

d) Os destinados ó pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á que figuren adscritos.

e) Os créditos destinados ó pagamento dos premios de cobranza e participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ó Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referentes ós traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.

f) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos ata o importe dos remanentes da tesourería que resulten como consecuencia da súa xestión.

g) Os incluídos na aplicación 14.02.212A.486.0, destinados ó pagamento de prestacións familiares, por fillos menores de tres anos ó seu cargo, a persoas que non están obrigadas a presentar declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas.


22

h) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.760.2 con destino ó pagamento da liquidación de exercicios anteriores que corresponde ó Fondo de Cooperación Local.

i) Os créditos vinculantes incluídos nas aplicacións 120.20, “Substitucións de persoal non docente”, 120.21, “Substitucións de persoal docente”, 120.22, “Regularización da parte proporcional das vacacións dos substitutos docentes” e 131, “Persoal laboral temporal (Outro persoal)”, que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros créditos do capítulo I da propia consellería ou organismo autónomo.

Artigo 8.- Transferencias de crédito. Un.- Con independencia das limitacións ás que se refire o artigo 68.1 do texto

refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto no punto 3 do citado artigo, durante o ano 2004 non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive incremento do gasto corrente.

Esa restricción non lles será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional.

b) Ós incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.

Dous.- Polo que se refire ás seccións 07, “Educación e Ordenación Universitaria”

e 11, “Sanidade”, e ás seccións 14, “Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado” e 16, “Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais”, no que afecte a créditos destinados a prestacións sociais, a limitación indicada no punto anterior unicamente será aplicable unha vez superado o 5% das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII. Esa porcentaxe será do 20% para o Servicio Galego de Saúde.


23

No caso de que as transferencias realizadas baixo este suposto incrementasen créditos do capítulo I destinados ó asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación fose a de realización de obra ou servicio prevista na letra a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia de informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.

Tres.- Con vixencia exclusiva para o exercicio do ano 2004 non poderán realizarse transferencias de crédito que incrementen os autorizados inicialmente nas seguintes aplicacións orzamentarias:

226.02, “Publicidade e propaganda”. 227.06, “Estudios e traballos técnicos”. Esas limitacións non afectarán o Servicio Galego de Saúde cando a

transferencia teña a súa causa na necesidade de facer público calquera tipo de modificación no funcionamento dos servicios que deba ser coñecida polos usuarios polo que respecta á aplicación 226.02, ou cando veñan orixinadas por necesidades de realización de probas de laboratorio en centros externos, no referente á aplicación 227.06.

Catro.- As limitacións sobre transferencias de crédito contidas nas letras b) e c) do artigo 68 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, entenderanse referidas, no orzamento do Servicio Galego de Saúde, ó orzamento individualizado de cada un dos centros de gasto e non ós orzamentos totais.

Cinco.- Ás transferencias de crédito que afecten unicamente a clasificación orgánica e que se efectúen entre centros de gasto do Servicio Galego de Saúde non lles serán aplicables as limitacións previstas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, por teren a consideración de simples redistribucións de crédito.

Seis.- Sen prexuízo do establecido no artigo 68.3 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, así como nos apartados anteriores deste artigo, o importe máximo das transferencias de crédito que se autoricen para cada


24

consellería durante o presente exercicio non poderá diminuí-las consignacións iniciais, ó nivel de vinculación legalmente establecido, en máis dun 20%. O indicado no parágrafo anterior non será aplicable nos seguintes casos:

a) Cando afecten o capítulo I de gastos.

b) Cando se refiran á sección 23, “Gastos de diversas consellerías”.

c) Cando afecten o centro de xestión 5001 do Servicio Galego de Saúde.

d) Cando correspondan á xestión dos fondos finalistas, procedentes da Administración xeral do Estado, correspondentes a competencias asumidas pola Comunidade Autónoma no ámbito das políticas activas de emprego.

e) Cando se refiran ós proxectos que figuran nos anexos de investimentos e de transferencias coa denominación “Cofinanciamento incorporación fondos europeos”.

Sete.- Os expedientes de transferencias de crédito incluirán en tódolos casos informe da intervención delegada referente polo menos ós seguintes aspectos:

a) Cumprimento do establecido no artigo 68 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, así como nas normas concordantes, sobre as limitacións que afectan as transferencias de crédito.

b) Adecuación e dispoñibilidade do crédito que se pretende minorar.

c) Calquera outra cuestión relacionada co cumprimento da normativa vixente en materia de transferencias de crédito.

Artigo 9.- Adecuación de créditos.

Para facilita-la consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2004, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimenta-los axustes necesarios para acomoda-lo seu importe ó dos recursos, na medida na que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou dos seus organismos autónomos.

Sen prexuízo do indicado no artigo 5. n) desta lei, o Consello da Xunta adoptará, por proposta da Consellería de Economía e Facenda, os acordos de non dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumpri-lo previsto no parágrafo anterior.


25

Artigo 10.- Transferencia de remanentes líquidos de tesourería.

Os organismos autónomos e as sociedades públicas de carácter non mercantil da Comunidade Autónoma transferiranlle ó orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesourería non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Economía e Facenda poderá xerar crédito con este importe no programa 531B, “Imprevistos e funcións non clasificadas”.

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Economía e Facenda poderalles limita-los libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

TÍTULO II


29

TÍTULO II

DOS GASTOS DE PERSOAL

CAPÍTULO I. Retribucións de persoal Artigo 11.- Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal. Un.- As retribucións íntegras do persoal ó servicio da Comunidade Autónoma

non poderán experimentar no ano 2004 un incremento global superior ó 2% con respecto ás establecidas no exercicio de 2003, en termos de homoxeneidade para os dous períodos de comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal coma á súa antigüidade.

Dous.- As pagas extraordinarias dos funcionarios en servicio activo, ós que lles resulte aplicable o réxime retributivo da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, terán un importe, cada unha delas, dunha mensualidade do soldo e trienios, e un 40% do complemento de destino mensual que percibe o funcionario.

O incremento que se deriva da modificación da porcentaxe indicada non será computable a efectos da limitación establecida no apartado Un). anterior.

As pagas extraordinarias do resto do persoal sometido a réxime administrativo e estatutario, en servicio activo, incorporarán unha porcentaxe da retribución complementaria que se perciba, equivalente ó complemento de destino, de maneira que alcance unha contía individual semellante á resultante por aplicación do disposto no parágrafo primeiro deste apartado para os funcionarios incluídos no ámbito de aplicación da Lei 4/1988. No caso de que o complemento de destino, ou concepto retributivo equivalente, se devengue en 14 mensualidades, a contía adicional, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre esas mensualidades, de maneira que o incremento anual sexa igual ó experimentado polo resto de funcionarios.

Así mesmo, a masa salarial do persoal laboral experimentará o incremento necesario para facer posible a aplicación a este dunha contía anual equivalente á que resulte para os funcionarios públicos, de acordo co disposto nos parágrafos anteriores do presente apartado.


30

Tres.- Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superiores deberan axustarse ó establecido neste artigo, resultando inaplicables no caso contrario.

Catro.- O disposto nos apartados precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos.

Cinco.- Este artigo aplicaráselle ó persoal ó servicio de: a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2

do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento. b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos

autónomos. c) As universidades de Galicia. d) As fundacións públicas sanitarias. e) As restantes sociedades públicas autonómicas ás que se refire o artigo 12 do


f) As fundacións nas que exista achega maioritaria á súa dotación por parte da Comunidade Autónoma.

Artigo 12.- Criterios retributivos aplicables ó persoal ó servicio da Comunidade Autónoma non sometido á lexislación laboral.

Un.- As retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico experimentarán un incremento do 2% con respecto ás establecidas no exercicio de 2003, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesaria para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.

Dous.- O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, experimentará así mesmo un incremento do 2% con respecto ó do exercicio de 2003, sen prexuízo das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.

Tres.- Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.


31

Catro.- As indemnizacións por razón do servicio rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco.- As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de Xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinados funcionarios da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ós beneficiarios conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.

Artigo 13.- Criterios retributivos en materia de persoal laboral.

A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto Cinco do artigo 11 non poderá experimentar un crecemento global superior ó 2% respecto da correspondente ó ano 2003, sen prexuízo do que puidese derivar da consecución dos obxectivos asignados a cada ente ou organismo mediante o incremento da productividade ou a modificación dos sistemas de organización do traballo ou clasificación profesional.

O previsto no parágrafo anterior representa o límite máximo da masa salarial, cunha distribución e aplicación individual que se producirá a través da negociación colectiva.

Entenderase por masa salarial, para os efectos desta lei, o conxunto das retribucións salariais e extrasalariais e mailos gastos de acción social devengados durante o ano 2003 polo persoal laboral afectado, co límite das contías sobre as que emitiu informe favorable a Consellería de Economía e Facenda para o devandito exercicio orzamentario, exceptuándose en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social. b) As cotizacións ó sistema da Seguridade Social a cargo do empregador. c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos. d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que tivese que realiza-lo traballador.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste coma ó réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, computándose, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á


32

variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2004 deberase satisface-la totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas do pertinente acordo e tódalas que se produzan ó longo do exercicio, agás as que lle corresponde devengar ó devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar crecementos superiores ós que se establezan con carácter xeral para o persoal non laboral da Administración da Comunidade Autónoma. Artigo 14.- Retribucións dos altos cargos.

Un.- As retribucións totais e exclusivas dos altos cargos, incluídas as pagas extraordinarias, fíxanse para o ano 2004 nas seguintes contías, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade que puidese corresponderlles de conformidade coa normativa vixente:

Presidente ............................................................................... 78.288,72 eurosConselleiros............................................................................ 64.468,56 eurosSecretarios xerais, directores xerais e asimilados .................. 51.325,20 euros

Por aplicación para o ano 2004 do criterio establecido no punto 2 da disposición adicional décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003, os secretarios xerais, directores xerais, e asimilados, percibirán en cada un dos meses de xullo e decembro un importe adicional de 456,80 euros.

Dous.- As retribucións dos membros do Consello de Contas de Galicia serán as establecidas no punto Un deste artigo para os conselleiros, agás as correspondentes ó conselleiro maior, que se fixan para o ano 2004 en 68.606,52 euros.

Tres.- As retribucións totais dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia,

incluídas as pagas extraordinarias, quedan establecidas para o ano 2004 nas seguintes contías: Presidente ............................................................................... 68.606,52 eurosConselleiros............................................................................ 64.468,56 euros

Catro.- As retribucións dos presidentes e vicepresidentes e, se é o caso, as dos

directores xerais das sociedades públicas ás que se refire o artigo 12 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, serán autorizadas inicialmente polo conselleiro de Economía e Facenda, por proposta do titular da consellería á que se atopen adscritos.


33

Artigo 15.- Complemento persoal.

Os funcionarios de carreira designados para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral e dos seus organismos autónomos que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento mantivesen unha relación de servicio permanente, non contractual, con algunha administración pública non poderán percibir retribucións inferiores ás que tiñan asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferencia entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servicios extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle corresponda polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.

O complemento indicado, que se percibirá ata o momento do cesamento no cargo, actualizarase, se é o caso, na mesma porcentaxe que corresponda ó incremento retributivo atribuído con carácter xeral na Lei de orzamentos de cada exercicio.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.

Artigo 16.- Retribucións dos delegados provinciais e territoriais das consellerías.

As retribucións dos delegados provinciais e territoriais das consellerías para o ano 2004 serán idénticas na súa contía ás dos subdirectores xerais.

Así mesmo, terán dereito a percibi-los trienios que puidesen ter recoñecidos como funcionarios e persoal ó servicio das administracións públicas.

Artigo 17.- Retribucións dos funcionarios da Comunidade Autónoma incluídos no ámbito de aplicación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia.

Un.- De conformidade co establecido no artigo 11 desta lei, as retribucións que percibirán no ano 2004 os funcionarios incluídos no ámbito de aplicación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, que desempeñan postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei serán as seguintes:


34

a) O soldo e os trienios que correspondan ó grupo no que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza o funcionario, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Grupo Soldo Trienios A 12.583,44 483,48 B 10.680,00 386,88 C 7.961,16 290,40 D 6.509,64 194,04 E 5.942,88 145,56

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ó ano, percibiranse de acordo co

previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma para 1989. O importe de cada unha destas pagas será dunha mensualidade de soldo e trienios, e, en aplicación do establecido no artigo 11.Dous desta lei, a contía que a continuación se sinala, segundo o nivel do complemento de destino mensual que se perciba:

Nivel Importe en euros

30 368,3229 330,3828 316,4827 302,5826 265,4625 235,5224 221,6323 207,7422 193,8421 179,9620 167,1719 158,6318 150,0917 141,5516 133,0315 124,4914 115,9613 107,4112 98,8711 90,3410 81,80


35

Cando os funcionarios prestasen unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores ós meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente reducción proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ó nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Nivel Euros30 11.049,6029 9.911,2828 9.494,4027 9.077,5226 7.963,8025 7.065,6024 6.648,8423 6.232,3022 5.815,0821 5.398,9220 5.015,1619 4.758,9618 4.502,7617 4.246,5616 3.990,9615 3.734,6414 3.478,6813 3.222,3612 2.966,0411 2.710,2010 2.454,12

No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada na escala anterior poderá ser modificada nos casos nos que así proceda, de acordo coa normativa vixente, sen que isto implique variación do nivel de complemento de destino asignado ó posto de traballo.

d) O complemento específico que, se é o caso, estea fixado ó posto que se desempeñe, do que a súa contía experimentará un incremento do 2% con respecto á aprobada definitivamente para o exercicio do ano 2003, sen prexuízo do previsto no artigo 11 desta lei.


36

e) O complemento de productividade que, se é o caso, se destine a retribuí-lo especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos no artigo 64.3.c) da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia. O complemento de productividade concederase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta das consellerías da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública e de Economía e Facenda. Os complementos de productividade débense facer públicos nos centros de traballo. As contías asignadas por complemento de productividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

f) As gratificacións por servicios extraordinarios que concederá o Consello da Xunta por proposta da consellería correspondente e dentro dos créditos asignados para tal fin. Estas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servicios extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas no seu devengo.

g) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma para 1989. Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2004, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. En ningún caso se considerarán os trienios, o complemento de productividade nin as gratificacións por servicios extraordinarios. Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións manterase o complemento persoal transitorio fixado ó producirse a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.

Dous.- Os funcionarios interinos incluídos no ámbito de aplicación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, percibirán o 100% das retribucións básicas, excluídos trienios, correspondentes ó grupo no que estea incluído o corpo no que ocupen vacante e o 100% das retribucións complementarias que correspondan ó posto de traballo que desempeñen, excluídos os que están vinculados á condición de funcionario de carreira.


37

Tres.- O complemento de productividade poderá atribuírselles, se é o caso, ós funcionarios interinos ós que se refire o punto anterior, así como ó persoal eventual e ós funcionarios en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ós funcionarios de carreira que desempeñen análogos postos de traballo, agás que o dito complemento estea vinculado á condición de funcionario de carreira.

Artigo 18.- Retribucións do persoal ó servicio das institucións sanitarias do

Servicio Galego de Saúde.

Un.- O persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos no artigo 17.Un. a), b) e c) desta lei, sen prexuízo do establecido na disposición transitoria segunda.Dous, do devandito real decreto lei e de que a contía anual do complemento de destino se satisfaga en catorce mensualidades. O importe das retribucións correspondentes ós complementos específicos, complemento de atención continuada e complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade que, se é o caso, lle correspondan ó referido persoal experimentará o incremento do 2% respecto do importe aprobado para o exercicio de 2003. A contía individual do complemento de productividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2. Tres. c), na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e nas demais normas dictadas para o seu desenvolvemento.

Dous.- As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde experimentarán o incremento previsto no artigo 11. Un desta lei.

CAPÍTULO II. Outras disposicións en materia de réxime do persoal activo Artigo 19.- Prohibición de ingresos atípicos.

Os empregados públicos comprendidos dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daqueles sometidos ó réxime de arancel, non poderán percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que lle correspondan á administración ou a calquera poder público como


38

contraprestación de calquera servicio ou xurisdicción, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estivesen normativamente atribuídas a eles, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado. Artigo 20.- Relacións de postos de traballo.

As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2004 poderán ser obxecto das modificacións necesarias para axustalas ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei.

Artigo 21.- Outras normas comúns.

Un.- Cando as retribucións percibidas no ano 2003 non se correspondesen coas establecidas con carácter xeral no título II da Lei 6/2002 e non sexan aplicables as establecidas no mesmo título desta lei, experimentarán no ano 2004 un incremento do 2% sobre as percibidas no ano anterior.

Dous.- Na Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos, nos casos de adscrición durante o ano 2004 dun funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ó posto de traballo a que se adscribe, o devandito funcionario percibirá as retribucións que correspondan ó posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública por proposta das consellerías interesadas.

Só para os efectos da asimilación á que se refire o parágrafo anterior, a Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do funcionario.

A Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública comunicaralle estas autorizacións á Consellería de Economía e Facenda para o seu coñecemento.

Tres.- As referencias relativas a retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.


39

Catro.- As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ós funcionarios, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciban estes nos seus importes líquidos.

Artigo 22.- Requisitos para a determinación ou modificación de retribucións do persoal laboral e non funcionario.

Un.- Será necesario informe favorable emitido conxuntamente polas

consellerías de Economía e Facenda e da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública para proceder a determinar ou modifica-las condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ó servicio de:

a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As universidades de Galicia. d) As fundacións públicas sanitarias. e) As restantes sociedades públicas autonómicas ás que se refire o artigo 12 do


f) As fundacións nas que exista achega maioritaria á súa dotación por parte da Comunidade Autónoma.

Dous.- Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos

que se subscriban no ano 2004, deberase solicitar da Consellería de Economía e Facenda a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos devanditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devengadas durante o ano 2003. Cando se trate de persoal non suxeito a convenio colectivo, do cal as retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante contrato individual, deberánselle comunicar á Consellería de Economía e Facenda as retribucións satisfeitas e devengadas durante o ano 2003. Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación bastará coa emisión do informe ó que se refire o punto Un deste artigo.


40

Tres.- Para os efectos dos puntos anteriores, entenderase por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións: a) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no

punto Un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

b) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

c) A fixación de retribucións mediante contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante convenio colectivo.

d) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

Catro.- Co fin de emiti-lo informe sinalado no punto Un deste artigo, as

consellerías, os organismos e os entes remitiranlles ás consellerías de Economía e Facenda e da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública o correspondente proxecto, con carácter previo ó seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de tódolos seus aspectos económicos.

Cinco.- O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se

contarán desde a data de recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2004 coma para exercicios futuros, e, especialmente, no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ó control do seu crecemento, sen prexuízo do disposto nos artigos 12 e 13 desta lei.

Seis.- Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ó que determinen as futuras leis de orzamentos.

Sete.- Non poderán autorizarse gastos derivados da aplicación das retribucións

para o ano 2004 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.


41

Artigo 23.- Persoal de alta dirección dos organismos autónomos e das sociedades públicas da Comunidade Autónoma.

Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades ás que se

refire este artigo non poderán fixarse indemnizacións, en razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.

Excepcionalmente, o Consello da Xunta poderá autoriza-la inclusión de

cláusulas indemnizatorias que garantan ata un 15% das retribucións que se percibirían desde a extinción anticipada da relación laboral ata o termo inicialmente previsto como duración do contrato, cun máximo de doce mensualidades.

En calquera caso, cando a extinción da relación laboral tivese lugar dentro dos

últimos doce meses de vixencia do vínculo contractual, a única indemnización aplicable será a prevista no primeiro parágrafo deste artigo.

Artigo 24.- Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras ou servicios previstos no anexo de investimentos.

Un.- As consellerías e os organismos autónomos poderán formalizar durante o

ano 2004 contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servicios, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos: a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras por

administración directa e con aplicación da lexislación de contratos do Estado, ou a realización de servicios que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servicios correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servicios non poidan ser executados por persoal fixo.

Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.

Dous.- Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servicio das administracións públicas. Nos contratos farase consta-la obra ou o servicio para a realización do cal se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das


42

formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, dos que puidesen derivar dereitos de fixeza para o persoal contratado, poderán dar lugar á esixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

O gasto xerado por estas contratacións, con excepción das suxeitas normativamente ó Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, e o gasto que corresponda ás contratacións de persoal temporal dedicado á extinción de incendios forestais imputaranse ó concepto correspondente do artigo 13 no programa e na consellería de que se trate.

Tres.- A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos nos que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 a 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada da consellería certificará que existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orzamentaria que corresponda computado sempre na súa proxección anual.

Catro.- A contratación poderá exceder do exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servicios que pasen do devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco.- O servicio xurídico da consellería, organismo ou entidade emitirá informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización e, en especial, pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades esixidos pola lexislación laboral.

Seis.- Non poderán realizarse contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servicios previstos no anexo de investimentos sen autorización previa da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.


43

Sete.- Os contratos que se iniciasen durante o exercicio de 1999 ou anteriores e que teñan unha data de finalización posterior ó 31 de decembro de 1999 poderán continuar imputándose ó capítulo VI do orzamento de gastos da correspondente consellería ata o seu termo.

Artigo 25.- Nomeamento de profesores interinos a tempo parcial en centros

docentes non universitarios. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesores interinos con horarios de traballo inferiores ós establecidos con carácter xeral, que percibirán as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.

Artigo 26.- Profesores de corpos docentes. Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 68, punto 5, da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, e en atención ás pecularidades do persoal docente, recoñecidas polo artigo 1, punto 2, da referida lei, os profesores dos corpos docentes previstos no ámbito de xestión da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderán percibir ata o total das súas retribucións tanto básicas coma complementarias cando sexan autorizados para o gozo de licencias por estudios durante o curso escolar, nos supostos, termos, prazos e condicións que determine a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co informe favorable das consellerías de Economía e Facenda e da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública. Artigo 27.- Oferta de emprego público para o ano 2004. Un.- O Consello da Xunta poderá autorizar, por proposta da Consellería da

Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública ou, se é o caso, das consellerías competentes na materia e co informe favorable da Consellería de Economía e Facenda, a convocatoria de prazas vacantes que se considere que poidan afecta-lo funcionamento dos servicios públicos esenciais, e que se concentrarán nos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren absolutamente prioritarios, sen que o número das prazas de novo ingreso poida


44

ser superior ó 100 por 100 da taxa de reposición de efectivos. Para estes efectos consideraranse efectivos aqueles que veñan desempeñando a súa actividade en servicios que teñen carácter permanente na Comunidade Autónoma. En todo caso, a oferta de emprego incluirá tódolos postos e prazas desempeñados por persoal interino, nomeado ou contratado nos dous exercicios anteriores, excepto aqueles sobre os que exista unha reserva do posto ou que estean incursos en procesos de provisión. Con este fin, realizaranse as adecuacións nos orzamentos que resulten precisas e sempre de acordo co previsto no artigo 9 desta lei.

Dous.- Malia o disposto no punto Un deste artigo, poderanse convoca-los postos ou as prazas que, estando orzamentariamente dotados e incluídos nas correspondentes relacións de postos de traballo, catálogos ou cadros de persoal, se encontren desempeñados interina ou temporalmente con anterioridade ó 1 de xaneiro de 2002.

Tres.- Durante o ano 2004 non se procederá á contratación de novo persoal temporal nin ó nomeamento de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, con autorización conxunta das consellerías da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública e de Economía e Facenda. De calquera xeito, estes nomeamentos computarán para os efectos de cumpri-lo límite máximo da taxa de reposición de efectivos na oferta de emprego público do seguinte ano a aquel no que se produza o devandito nomeamento.

Ó adecuarse estrictamente ás necesidades do servicio e co límite máximo das previsións orzamentarias que se establecen para o efecto, non será necesaria esa autorización para as contratacións seguintes:

a) Persoal docente.

b) Persoal que preste servicios en institucións sanitarias dependentes do Servicio Galego de Saúde.

c) Persoal laboral de centros e residencias de servicios sociais.

Así mesmo, e sempre dentro das limitacións orzamentarias previstas, non requirirán autorización previa as contratacións para substitucións do persoal que resulten imprescindibles para o bo funcionamento dos servicios.


45

Catro.- As convocatorias de prazas vacantes dos entes públicos ós que se refire o artigo 12.1.b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e das sociedades de carácter mercantil dependentes do ente público Compañía de Radio-Televisión de Galicia, deberán ser autorizadas conxuntamente polas consellerías da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública e de Economía e Facenda.

TÍTULO III


49

TÍTULO III

DAS OPERACIÓNS DE ENDEBEDAMENTO E GARANTÍA

CAPÍTULO I. Operacións de crédito Artigo 28.- Operacións de endebedamento por prazo superior a un ano. Un.- Durante o exercicio de 2004 a posición neta debedora da Comunidade

Autónoma incrementarase en 38.900.000 euros, dos que 8.900.000 corresponden ó financiamento da adquisición de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos no punto 1.c) do artigo 2 da Lei 18/2001, do 12 de decembro, xeral de estabilidade orzamentaria. Para estes efectos inclúese a posición neta debedora da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (SPI).

Dous.- Ese límite será efectivo ó termo do exercicio, podendo ser excedido no curso del, e quedará automaticamente revisado:

a) Polas desviacións que poidan xurdir, a 30 de setembro, entre as previsións de ingresos incondicionados contidas nesta lei e a súa evolución real.

b) Polo importe necesario para financiar aqueles gastos de investimento que, se é o caso, puidesen ser obxecto de minoración como consecuencia das necesidades de liquidez derivados dos diferentes ritmos dos fluxos financieros de fondos procedentes das transferencias da Administración do Estado e da Unión Europea. Estes importes serán cancelados na medida na que se realicen efectivamente os correspondentes ingresos. Para as revisións ás que se refire esta letra b) establécese como límite máximo o 1,5% do importe total a que ascende o orzamento consolidado da Comunidade Autónoma.

c) Para financia-las adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos no punto 1.c) do artigo 2 da Lei 18/2001, do 12 de decembro, xeral de estabilidade orzamentaria, que poidan xurdir ó longo do exercicio.


50

Tres.- Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo a concertar con entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ó financiamento de actuacións en materia de vivenda, non podendo establecerse ningún tipo de cláusula da que derive responsabilidade por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo unha vez realizada a subrogación.

O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2004 non poderá superar en ningún caso os 12.025.000 euros.

Para a súa instrumentación será preciso informe favorable da Consellería de Economía e Facenda.

Artigo 29.- Débeda da tesourería.

O Consello da Xunta, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesourería, durante o exercicio do ano 2004, conforme o disposto no artigo 31 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o 15% da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III e os conceptos 400 e 408. Artigo 30.- Endebedamento dos organismos autónomos e das sociedades públicas. Un.- Durante o exercicio do ano 2004 os organismos autónomos e as sociedades

públicas da Comunidade Autónoma poderán concertar operacións para atender necesidades transitorias de tesourería, con prazo de reembolso non superior a un ano, cun límite máximo do 10 % da súa previsión inicial de ingresos correntes ou de explotación. A superación deste límite deberá ser autorizada polo conselleiro de Economía e Facenda.

Dous.- En ningún caso poderán concertarse sen autorización previa do conselleiro

de Economía e Facenda operacións que impliquen a superación da variación de pasivos establecida nos orzamentos iniciais dos organismos autónomos e das sociedades públicas da Comunidade Autónoma.

Tres.- En todo caso as disposicións das operacións financeiras previstas neste

artigo deberanlle ser comunicadas á Consellería de Economía e Facenda no prazo máximo dun mes.


51

CAPÍTULO II. Afianzamento por aval Artigo 31.- Avais. Un.- Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do texto

refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2004 será de 30.000.000 de euros.

Con independencia desa cantidade, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder avais en contía que non supere en ningún momento un saldo efectivo vixente de 280.300.000 euros.

Co obxecto de atender proxectos de axuda ó desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata 20.000.000 de euros.

Non obstante, por acordo da Comisión Delegada da Xunta de Galicia para Asuntos Económicos, poderá autorizarse a ampliación da cantidade fixada para o Instituto Galego de Promoción Económica ata un importe igual ó non utilizado pola Xunta, sen que en ningún caso o saldo efectivo vixente do conxunto dos avais que por este artigo se autorizan poida supera-la cifra de 310.300.000 euros.

Dous.- O Consello da Xunta, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, poderá acordar, logo de petición fundada dos interesados á consellería correspondente, e por instancia desta, o inexercicio das accións de regreso que ó abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, lle corresponden á Comunidade Autónoma como consecuencia da prestación por aquel de avais ou contraavais, cando, de se faceren efectivas aquelas, afectase grave ou substancialmente o mantemento da capacidade productiva ou do nivel de emprego ou de renda de calquera dos sectores ou subsectores básicos da economía galega.

TÍTULO IV


55

TÍTULO IV

NORMAS TRIBUTARIAS

CAPÍTULO ÚNICO. Tributos propios Artigo 32.- Taxas.

Elévanse os tipos das taxas de contía fixa vixentes na Comunidade Autónoma de Galicia, ata a cantidade que resulte da aplicación do coeficiente do 1,02 ás contías esixibles á entrada en vigor desta lei; este coeficiente seralles aplicable ás contías que con carácter mínimo ou máximo se establecen en todo tipo de tarifas, tanto de taxas de contía fixa coma variable.

Considéranse taxas de contía fixa cando non están determinadas por unha porcentaxe sobre unha base ou esta non se valora en unidades monetarias.

Exceptúanse do incremento establecido anteriormente aquelas taxas que se recadan mediante efectos timbrados.

Artigo 33.- Canon de saneamento. Modificación da Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da administración hidráulica de Galicia.

Un.- Modifícase o número 2 do artigo 39 da Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da administración hidráulica de Galicia, que queda redactado como segue:

“2.- Os parámetros e as unidades de contaminación que se consideran na determinación da carga contaminante no período considerado son os seguintes:

Parámetros Unidades de contaminacióna) Materias en suspensión (MES) .............. - Kg b) Sales solubles (SOL) ............................. - S/cm.m3 c) Materias oxidables (MO)....................... - Kg d) Metais (MT)........................................... - Kg equimetal e) Materias inhibidoras (MI)...................... - Equitox”


56

Dous.- Modifícase o número 1 do artigo 40 da Lei 8/1993, do 23 de xuño,

reguladora da administración hidráulica de Galicia, que queda redactado como segue:

“1.- O tipo de gravame expresarase en euros/m3 ou en euros por unidade de contaminación en función da base impoñible á que teña que aplicarse. Establécense os seguintes valores do tipo de gravame do canon:

a) Usos industriais ou asimilados: - Tipo xeral por volume ........................... 0,324 euros/m3

- Materias en suspensión.......................... 0,190 euros/kg- Sales solubles......................................... 3,046 euros/S/cm.m3

- Materia oxidable .................................... 0,380 euros/kg- Metais .................................................... 8,555 euros/kg equimetal- Materias inhibidoras .............................. 0,039 euros/equitox

b) Usos domésticos ........................................ 0,194 euros/m3”

TÍTULO V


59

TÍTULO V

DA XESTIÓN ORZAMENTARIA

CAPÍTULO ÚNICO. Dos procedementos de xestión orzamentaria

Artigo 34.- Intervención limitada.

A contía á que se refire o artigo 97.1 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida en 6.600 euros para o ano 2004.

Artigo 35.- Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitución de persoal.

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e suficiente de acordo co procedemento de control que para o efecto determine a intervención xeral.

Artigo 36.- Identificación dos proxectos de investimento.

As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Orzamentos da Consellería de Economía e Facenda, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.


60

Artigo 37.- Autorización do Consello da Xunta para contratar.

Requirirá autorización previa por parte do Consello da Xunta a tramitación de expedientes de gasto dos capítulos II e VI por contía superior a 3.005.000 euros. Logo de obterse a autorización, a aprobación do gasto corresponderalle ó órgano de contratación da consellería, organismo ou sociedade pública que xestione o crédito. Artigo 38.- Tratamento dos créditos para expropiacións.

Os créditos destinados o pagamento de expropiacións autorizadas con motivo da realización de expedientes de obras, que á fin do anterior exercicio non fosen executados, darán lugar, ó pechamento deste, á emisión de documentos “ADOK” en formalización con imputación á conta extraorzamentaria, e serán considerados no ano 2004 como ingresos do artigo 68, “Reintegros por operacións de capital”, podendo dar lugar á xeración de crédito no subconcepto de expropiacións do capítulo VI de gastos.

Artigo 39.- Tratamento do crédito destinado ó pagamento da prima adicional da

póliza de responsabilidade civil e patrimonial sanitaria.

O crédito destinado ó pagamento da prima adicional da póliza de responsabilidade civil e patrimonial sanitaria da Xunta de Galicia, que se instrumente no concepto “primas de seguros”, da sección “Gastos de diversas consellerías”, que á fin do anterior exercicio non fose executado, dará lugar, ó pechamento deste, á emisión dun documento “ADOK” en formalización con imputación á conta extraorzamentaria, e terá a condición de ingreso do capítulo III no exercicio de 2004 coa finalidade de xerar crédito nas dotacións que para ese obxecto figuren no estado de gastos. Artigo 40.- Revisións de prezos contidos en concertos ou convenios.

Con carácter xeral, as revisións de prezos que se establezan nos concertos ou convenios que subscriban durante o ano 2004 a Administración xeral da Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos ou as entidades de dereito público previstas no artigo 12.1.b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non poderán referenciarse por encima da evolución do índice de prezos ó consumo de Galicia. Igualmente, as revisións de prezos e tarifas que afecten a concertos ou convenios xa subscritos non poderán experimentar un incremento superior ó do IPC galego do anterior exercicio.


61

Excepcionalmente, por causas plenamente xustificadas ou por alteracións das

condicións dos concertos ou convenios, o conselleiro de Economía e Facenda, por proposta da consellería correspondente, poderá autoriza-la inclusión de cláusulas de revisión por contía diferente á indicada no parágrafo anterior. Artigo 41.- Concesión directa de axudas e subvencións.

Con independencia do disposto no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderán concederse de forma directa axudas ou subvencións nos seguintes casos:

a) As que deriven de convenios entre a Comunidade Autónoma e os entes públicos ou privados para a prestación de servicios ou actividades de carácter público ou de interese xeral, ou para a adquisición de bens de interese público, logo da oportuna xustificación razoada do órgano xestor, nas que non sexa posible promove-la concorrencia pública pola especificidade das características que debe cumpri-la entidade ou actividade destinataria da subvención.

b) As axudas ou subvencións correntes ás que polo seu obxectivo de utilidade e interese social ou cultural, ou para promove-la consecución dun fin público, non lles sexan aplicables os principios de publicidade e concorrencia, sempre que a súa contía non supere o importe de 6.010 euros por beneficiario e ano e as concedidas por cada consellería non excedan globalmente de 60.100 euros no exercicio. Estes importes elevaranse a 18.030 e 240.400 euros, respectivamente, para a sección 04, servicio 01, Secretaría Xeral do Presidente. Estas axudas ou subvencións poderán ser aboadas ó 100% dunha soa vez. As que participando da mesma condición excedan dos límites cuantitativos anteriores deberán ser concedidas por acordo motivado do Consello, do que se lle dará conta á Comisión correspondente do Parlamento de Galicia.

c) Excepcionalmente, as axudas ou subvencións de capital, logo de declaración pola Comisión Delegada da Xunta para Asuntos Económicos da súa utilidade e interese social ou do seu carácter estratéxico. Os acordos de concesión deberán ser adoptados polo Consello da Xunta de Galicia por proposta da consellería competente por razón da materia.


62

Artigo 42.- Pagamento e garantías das axudas e subvencións. Un.- De acordo coa natureza e co réxime das subvencións concedidas con

cargo ós orzamentos da Comunidade Autónoma, quedan exentas de achega-los xustificantes do cumprimento das obrigas a que se refire o artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro:

a) As libradas a favor da Comunidade Autónoma, das súas sociedades públicas e das fundacións con participación total ou maioritaria da Xunta de Galicia, así como dos órganos estatutarios de Galicia.

b) As libradas a favor da Administración do Estado, dos seus organismos autónomos e das entidades públicas dela dependentes, así como dos órganos constitucionais.

c) As libradas a favor das universidades.

d) As libradas a favor das corporacións locais e dos seus organismos autónomos.

e) As bolsas e axudas destinadas expresamente a financiar estudios en centros de formación públicos e privados, cando as perciban directamente as persoas individuais beneficiarias.

f) As subvencións ou axudas con cargo ós créditos orzamentarios correspondentes ó artigo 48, “Familias e institucións sen fins de lucro”, e aquelas que non superen os 1.500 euros individualmente e se concedan con cargo ó artigo 78, “Familias e institucións sen fins de lucro”, do orzamento de gastos.

g) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ó artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario e axuda o importe de 1.500 euros.

h) As concedidas ós beneficiarios para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.

i) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

j) As concedidas ás persoas xurídicas estranxeiras en materia de cooperación exterior, no que se refire exclusivamente ós xustificantes ós que fai referencia o artigo 78.4.c) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.


63

Dous.- Respecto do Fondo de Cooperación Local haberá que aterse ó disposto na súa normativa reguladora.

Tres.- Quedan exceptuadas das limitacións de pagamento ata o 80% da axuda

ou subvención á que fai referencia o punto 2. Un do artigo 16 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, as bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas destinadas expresamente a financiar estudios e investigación en centros públicos ou privados, con aboamentos que se efectúen a través de nóminas mensuais.

Artigo 43.- Ordes de axudas e subvencións.

As ordes corresponentes das consellerías marcarán o prazo de fixación das solicitudes, que en ningún caso será inferior a corenta días naturais e respectarán escrupulosamente o disposto na Lei 30/1992, de réxime xurídico e procedemento administrativo común, no que atinxe á presentación de documentos que constan en poder da Xunta de Galicia. Artigo 44.- Expedientes de dotación artística.

Á entrada en vigor desta lei, o 70% dos créditos afectados á realización de traballos de dotación artística, nas aplicacións correspondentes a proxectos técnicos de obras novas do capítulo VI non financiados polo Fondo de Compensación Interterritorial ou con fondos finalistas ou procedentes da Unión Europea, será obxecto de retención e transferido seguidamente á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo para a finalidade determinada na Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia.

A transferencia indicada terá carácter de “a conta” sobre a liquidación definitiva da porcentaxe que de acordo coa devandita Lei 12/1991 lles corresponde ós traballos de dotación artística, e non lle serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e no punto Seis do artigo 8 desta lei.


64

Artigo 45.- Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostemento

de centros concertados ou subvencionados.

Un.- De acordo co establecido nos apartados segundo e terceiro do artigo 76 da Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ó sostemento dos centros concertados ou subvencionados para o ano 2004, é o fixado no anexo 2 desta lei.

Dous.- As retribucións de persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2004, sen prexuízo da data na que se asine o Convenio Colectivo da Ensinanza Privada, e a Administración autonómica pode aceptar pagamentos a conta, logo de solicitude expresa e coincidente de tódalas organizacións patronais e consulta coas sindicais, ata o momento no se produza o asinamento do correspondente convenio, considerándose que estes pagamentos a conta surtirán efecto a partir do 1 de xaneiro de 2004.

En calquera caso, a Administración autonómica non asumirá incrementos retributivos, fixados en convenio colectivo, que supoñan unha porcentaxe superior ó incremento establecido para o profesorado do ensino público nos distintos niveis de ensinanza.

Tres.- As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais, serán aboadas directamente pola Administración, mediante pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os “gastos variables” efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.

O compoñente do módulo destinado a “outros gastos” surtirá efectos a partir do 1 de xaneiro de 2004. As contías correspondentes a este módulo aboaranse mensualmente, e os centros poden xustifica-la súa aplicación ó remata-lo correspondente exercicio económico de forma conxunta para tódalas ensinanzas concertadas do centro.

Catro.- Os centros que impartan o primeiro e segundo ciclo da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servicios de


65

orientación educativa ós que se refire a disposición adicional terceira 3 da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. Esta dotación realizarase sobre a base de calcula-lo equivalente a unha xornada completa do profesional axeitado a estas funcións, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vintecinco horas por centro. Os custos do orientador, que se incluirán na nómina de pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ós módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo ciclo de educación secundaria obrigatoria, respectivamente.

Cinco.- Facúltase o Consello da Xunta para fixa-las relacións profesor/unidade concertadas adecuadas para imparti-lo plan de estudios vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor con 25 horas semanais.

A Administración non asumirá os incrementos retributivos, as reduccións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a supera-lo previsto nos módulos económicos do anexo 2 desta lei.

Seis.- A relación profesor/unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total de profesores afectados polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se atopen na nómina de pagamento delegado.

Todo isto sen prexuízo das modificacións de unidades que se produzan nos centros concertados como consecuencia da normativa vixente en materia de concertos educativos.

Artigo 46.- Transformación da subvención á educación infantil en concerto educativo.

De acordo co establecido no artigo 15.2 do Real decreto 827/2003, do 27 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación, no ano académico 2004/2005 os convenios e as subvencións actualmente subscritas ou outorgadas a centros de segundo ciclo de educación infantil transformaranse en concertos para as ensinanzas de educación infantil, sempre que cumpran os requisitos do réxime de concertos previstos nas leis educativas.


66

Artigo 47.- Compensación de débedas con cargo ó Fondo de Cooperación Local.

A Comunidade Autónoma poderá reter das cantidades que lles correspondan ós concellos como participación no Fondo de Cooperación Local, para a súa posterior compensación, o importe das débedas firmes, líquidas e esixibles, contraídas polos concellos coa Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos e coas entidades de dereito público da Comunidade Autónoma que non teñan que adecuar por lei a súa actividade ó ordenamento xurídico privado.


67

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

PRIMEIRA.- Información ó Parlamento. Un.- A Consellería de Economía e Facenda facilitaralle trimestralmente á

Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento información referente ás seguintes actuacións:

a) As ampliacións de crédito realizadas para atende-lo pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.

b) As operacións de endebedamento por prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma e polos seus organismos autónomos ou sociedades públicas, conforme as autorizacións contidas nesta lei.

c) Os avais amortizados, pagamentos efectuados por falidos, importes recuperados e risco acumulado, tanto polo que respecta ós avais concedidos pola Comunidade Autónoma coma polos seus organismos autónomos e sociedades públicas.

d) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ó consumo.

e) As concesións de subvencións ou axudas outorgadas polo Consello da Xunta ás que se refiren as letras b) e c) do artigo 41 desta lei.

Dous.- A Consellería de Economía e Facenda comunicaralle á Comisión de

Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de trinta días:

a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizados conforme o previsto na letra p) do artigo 5 desta lei.

b) As modificacións efectuadas consonte o indicado no artigo 9.

c) Os orzamentos dos organismos autónomos e das sociedades públicas que poidan entrar en funcionamento ó longo do ano 2004.

Tres.- A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., comunicaralle mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.


68

SEGUNDA.- Sociedades públicas.

As entidades públicas e sociedades mercantís ás que se refire o artigo 12 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, que, se é o caso, poidan presentar perdas de explotación nos seus orzamentos, están obrigadas a elaborar un plan coa finalidade de reestablece-lo equilibrio.

O citado plan deberáselle remitir á Consellería de Economía e Facenda para a

súa aprobación, dentro dos tres meses seguintes a aquel no que a situación de desequilibrio se detectase.

TERCEIRA.- Autorización de orzamentos en sociedades de nova creación.

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Economía e Facenda, a aproba-los orzamentos de explotación e capital previstos no artigo 83 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, das sociedades públicas que se constitúan ou entren en funcionamento ó longo do ano 2004.

CUARTA.- Complemento variable da renda de integración social de Galicia.

En tanto non entre en vigor a lei de reforma da Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas básicas para a inserción social, a contía do complemento variable da prestación económica da renda de integración social de Galicia, para o ano 2004, en función do número de membros do fogar, prevista no artigo 12.2 da devandita Lei 9/1991, será a seguinte:

♦ 44,85 euros polo primeiro membro adicional.

♦ 36,12 euros polo segundo membro adicional.

♦ 27,30 euros por cada un dos restantes membros adicionais.


69

QUINTA.- Fondo de Cooperación Local.

Un.- Conforme o establecido na disposición adicional oitava da Lei 5/2000, do

28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, a porcentaxe, debidamente homoxeneizada, de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral queda establecida no 1,8945459 para o exercicio de 2004.

Dous.- No relativo a outros aspectos da regulación do Fondo de Cooperación Local manterase a vixencia da disposición adicional sexta da Lei 2/2002, do 29 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002, coa excepción de que no ano 2004 o importe adicional para distribuir entre os concellos de poboación inferior a 15.000 habitantes non será menor a 12.000.000 de euros.

SEXTA.- Propostas normativas que comporten crecemento do gasto.

Non poderán formularse iniciativas lexislativas por parte da Xunta de Galicia, nin aprobarse normas de rango regulamentario, cando da súa aplicación derive un incremento do gasto público, sen a previa dispoñibilidade dunha memoria económico-financeira que avalíe adecuadamente os custos que esas propostas representan e as posibilidades ou alternativas existentes para o seu financiamento. SÉTIMA.- Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

O Consello da Xunta poderá acorda-la realización directa de mandatos de investimentos á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., que non serán obxecto de inclusión nos plans económico-financeiros específicos sectoriais por figurar con financiamento diferenciado no correspondente plan económico-financeiro global.


71

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

PRIMEIRA.- Desenvolvemento da lei.

Facúltase a Xunta de Galicia para dicta-las disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei. SEGUNDA.- Vixencia permanente.

Os artigos 32 e 33 desta lei, este último en canto ás modificacións que realiza da Lei 8/1993, do 23 de xuño, terán vixencia permanente.

TERCEIRA.- Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2004.

Santiago de Compostela, vintetres de decembro de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

ANEXOS


75

ANEXO 1

Artigo 5, e) (Euros)

CONSELLERÍA TAXAS PREZOS TOTAL

- Presidencia, Relacións Institucionais e

Administración Pública (DOG) 300.506 300.506


Administración Pública (oposicións) 6.010 6.010


Administración Pública (outras) 1.356.060 3.296.717 4.652.777

- Economía e Facenda 357.300 357.300

- Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 3.525.359 146.399 3.671.758

- Educación e Ordenación Universitaria (oposicións) 1.344.601 1.344.601

- Educación e Ordenación Universitaria (outras) 647.616 1.671.036 2.318.652

- Innovación, Industria e Comercio 4.330.907 859.569 5.190.476

- Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural 1.232.143 165.221 1.397.364

- Cultura, Comunicación Social e Turismo 396.278 77.382 473.660

- Sanidade 1.637.083 81.565 1.718.648

- Pesca e Asuntos Marítimos (título patrón embarcación

de lecer).

51.600 51.600

- Pesca e Asuntos Marítimos (Outras). 667.331 667.331

- Xustiza, Interior e Aministración Local 1.013.432 8.366 1.021.798

- Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado (centros de menores) 200.000 200.000

- Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado (TIVE) 601.012 601.012

- Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado (carné xove) 150.253 150.253

- Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado (outras) 424.429 3.055.875 3.480.304

- Medio Ambiente 4.584.266 2.262.904 6.847.170- Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais 80.122 8.037.285 8.117.407

TOTAL 21.654.537 20.914.090 42.568.627


77

ANEXO 2

Artigo 45

Módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento de

centros concertados e subvencionados Ano 2004

Xan.-ago. Set.-dec. Educación infantil (subvencionada): (Ratio profesor / unidade: 1:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais ......................................... 24.927,69 24.927,69Gastos variables.................................................................................................. 3.392,86 3.392,86Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais ..... 2.157,36 3.230,01Outros gastos...................................................................................................... 5.315,19 5.368,34

Importe total anual ................................................................................. 35.793,10 36.918,90

Educación primaria: (Ratio profesor / unidade: 1,28:1 xaneiro-agosto e 1,32:1 setembro-decembro)


Importe total anual ................................................................................. 44.326,94 47.015,11 Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):

I. Educación básica primaria: (Ratio profesor / unidade: 1:1)



Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo e traballador social), segundo deficiencias: Psíquicos ............................................................................................................ 18.064,89 18.064,89Autistas ou problemas graves de personalidade ................................................. 14.653,41 14.653,41Auditivos ............................................................................................................ 16.808,67 16.808,67Plurideficientes................................................................................................... 20.861,96 20.861,96

II. Formación profesional: «Aprendizaxe de tarefas»: (Ratio profesor / unidade: 2:1)




78

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo e traballador social), segundo deficiencias: Psíquicos ............................................................................................................ 28.843,09 28.843,09Autistas ou problemas graves de personalidade ................................................. 25.798,32 25.798,32Auditivos ............................................................................................................ 22.347,68 22.347,68Plurideficientes................................................................................................... 32.073,17 32.073,17

Educación secundaria obrigatoria:

I. Primeiro ciclo: (Ratio profesor / unidade: 1,52:1)


Importe total anual ................................................................................. 52.801,24 55.474,48 II. Segundo ciclo: (Ratio profesor / unidade: 1,52:1)



Ciclos formativos: (Ratio profesor / unidade grao medio: 1,52:1) (Ratio profesor / unidade: grao superior: 1,40:1 xan.-agosto e 1:52:1 set.-decembro)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:

Grupo1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas: Primeiro curso .................................................................................................... 44.581,17 44.581,17Segundo curso .................................................................................................... 0 0

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas: Primeiro curso .................................................................................................... 44.581,17 44.581,17Segundo curso .................................................................................................... 44.581,17 44.581,17

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas: Primeiro curso .................................................................................................... 41.151,85 44.679,15Segundo curso .................................................................................................... 0 0

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas: Primeiro curso .................................................................................................... 41.151,85 44.679,15Segundo curso .................................................................................................... 41.151,85 44.679,15

II. Gastos variables:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas: Primeiro curso .................................................................................................... 6.019,86 6.019,86Segundo curso .................................................................................................... 0 0


79

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas: Primeiro curso .................................................................................................... 6.019,86 6.019,86Segundo curso .................................................................................................... 6.019,86 6.019,86

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas: Primeiro curso .................................................................................................... 5.980,91 6.493,56Segundo curso .................................................................................................... 0 0

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas: Primeiro curso .................................................................................................... 5.980,91 6.493,56Segundo curso .................................................................................................... 5.980,91 6.493,56

III. Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais Ciclos formativos de grao medio........................................................................ 3.300,50 5.217,69Ciclos formativos de grao superior..................................................................... 3.039,91 5.217,66

IV. Outros gastos: Grupo 1. Ciclos formativos de:

Conducción de actividades físico deportivas no medio natural. Pastelería e panadería. Servicios de restaurante e bar. Animación turística. Estética persoal decorativa. Química ambiental. Farmacia. Hixiene bucodental.

Primeiro curso ................................................................................................... 8.143,65 8.143,65Segundo curso .................................................................................................... 2.067,06 2.067,06

Grupo 2. Ciclos formativos de: Secretariado. Mergullo a media profundidade. Laboratorio de imaxe. Xestión comercial e marketing. Servicios ó consumidor. Axencias de viaxes. Aloxamento. Información e comercialización turísticas. Elaboración de aceites e zumes. Elaboración de productos lácteos. Elaboración de viño e outras bebidas. Matadoiro e carnicería-chacinería. Muiñería e industrias cerealistas. Panificación e repostería. Laboratorio. Fabricación de productos farmacéuticos e afíns. Coidados auxiliares de enfermería. Documentación sanitaria. Curtidos. Patronaxe. Procesos de ennoblecemento téxtil.



80

Grupo 3. Ciclos formativos de: Conserveira vexetal, cárnica e de peixe. Transformación de madeira e cortiza. Operacións de fabricación de productos farmacéuticos. Operacións de proceso e pasta de papel. Operacións de proceso de planta química. Operacións de transformación de plásticos e caucho. Industrias de proceso de pasta e papel. Industrias de proceso químico. Plástico e caucho.


Grupo 4. Ciclos formativos de: Encadernacións e manipulados de papel e cartón. Impresión en artes gráficas. Fundición. Tratamentos superficiais e térmicos. Fabricación industrial de carpintería e moble. Calzado e marroquinería. Producción de fiadura e teceduría de calada. Producción de tecidos de punto Procesos de confección industrial Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada Procesos téxtiles de teceduría de punto. Operacións de fabricación de productos cerámicos. Operacións de fabricación de vidro e transformados. Fabricación e transformación de productos de vidro.


Grupo 5. Ciclos formativos de: Realización e plans de obra. Asesoría de imaxe persoal. Radioterapia. Animación sociocultural. Integración social.


Grupo 6. Ciclos formativos de: Operacións de cultivo acuícola.

Primeiro curso ................................................................................................... . 10.991,52 10.991,52Segundo curso .................................................................................................... 3.342,66 3.342,66Grupo 7. Ciclos formativos de: Explotacións gandeiras. Xardinería. Traballos forestais e de conservación do medio natural. Xestión e organización de empresas agropecuarias. Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos. Administración e finanzas.


81

Pesca e transporte marítimo. Navegación, pesca e transporte marítimo. Producción de audiovisuais, radio e espectáculos. Comercio internacional. Xestión do transporte. Obras de albanelería. Obras de formigón. Operación e mantemento de maquinaria de construcción. Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construcción. Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas. Óptica de anteollería. Caracterización. Estética. Administración de sistemas informáticos. Desenvolvemento de aplicacións informáticas. Desenvolvemento de productos de carpintería e moble. Anatomía patolóxica e citoloxía. Saúde ambiental. Audiopróteses. Dietética. Imaxe para o diagnóstico. Laboratorio de diagnóstico clínico. Ortoprotésica. Educación infantil. Interpretación da lingua de signos.


Grupo 8. Ciclos formativos de: Explotacións agrarias extensivas. Explotacións agrícolas intensivas. Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque. Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque. Desenvolvemento de productos electrónicos. Instalacións electrotécnicas. Sistemas de regulación e control automáticos. Acabados de construcción. Cociña. Restauración. Mantemento de aviónica. Análises e control. Próteses dentais.

Primeiro curso ................................................................................................... 9.055,06 9.055,06Segundo curso .................................................................................................... 9.975,98 9.975,98Grupo 9. Ciclos formativos de: Animación de actividades físicas e deportivas. Deseño e producción editorial. Producción en industrias de artes gráficas. Imaxe. Realización de audiovisuais e espectáculos. Son. Sistemas de telecomunicación e informáticos. Desenvolvemento de proxectos mecánicos. Producción por fundición e pulvimetalurxia.


82

Producción por mecanizado. Producción de madeira e moble. Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e producción de calor. Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención. Mantemento e montaxe de instalacións de edificios e procesos. Automoción. Mantemento aeromecánico.


Grupo 10. Ciclos formativos de: Producción acuícola. Preimpresión en artes gráficas. Industria alimentaria. Mecanizado. Soldadura e caldeirería. Construccións metálicas. Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e conducción de liñas. Mantemento ferroviario. Mantemento de equipo industrial. Desenvolvemento e fabricación de productos cerámicos.


Grupo 11. Ciclos formativos de: Confección.


Grupo 12. Ciclos formativos de: Xestión administrativa. Comercio.


Grupo 13. Ciclos formativos de: Perruquería.

Primeiro curso ................................................................................................... 8.908,29 8.908,29Segundo curso .................................................................................................... 10.282,71 10.282,71Grupo 14. Ciclos formativos de: Fabricación a medida e instalación de madeira e moble.


Grupo 15. Ciclos formativos de: Carrocería.



83

Grupo 16. Ciclos formativos de: Equipos e instalacións electrotécnicas.


Grupo 17. Ciclos formativos de: Electromecánica de vehículos.


Grupo 18. Ciclos formativos de: Equipos electrónicos de consumo.


Programas de garantía social: (Ratio profesor / unidade: 1,44:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais.................................... 42.234,79 42.234,79II. Gastos variables ............................................................................................ 6.772,33 6.772,33III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais................................................................................................................. 3.126,78 4.943,06

IV. Outros gastos:

Grupo 1 .............................................................................................................. 6.623,10 6.689,33

Familias profesionais de:

Administración. Comercio e marketing. Hostalería e turismo. Imaxe persoal. Sanidade. Servicios socioculturais e á comunidade.

Grupo 2 .............................................................................................................. 7.572,21 7.647,93

Familias profesionais de: Actividades agrarias. Artes gráficas. Comunicación, imaxe e son. Edificación e obra civil. Electricidade e electrónica. Fabricación mecánica. Industrias alimentarias. Madeira e moble. Mantemento de vehículos autopropulsados. Mantemento e servicios á producción. Téxtil, confección e pel.

[CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA]

[]

ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA ANO 2004

[05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA]

[01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO]


SECCIÓN - 0 5 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

SERVICIO - 0 1 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO

PROGRAMA - 4 4 1 A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.

EXPRICACIÓN DO GASTO TOTALCONCEPTOS

TOTALARTIGOS E CAPITULOS

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

0 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DA COMUNIDADE AUTONOMA

0 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 2.771.357

2.771.357 2.771.357

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 2.771.357

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

0 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DA COMUNIDADE AUTONOMA

0 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 1.964.000

1.964.000 1.964.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 1.964.000

T O T A L P R O G R A M A 441A 4.735.357




PROGRAMA - 5 1 1 A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDA

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.


TOTALARTIGOS ECAPITULOS

1 GASTOS DE PERSOAL

0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS

0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E

DELEGADOS

00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 116.707

08 IPC GALEGO 474

117.181 117.181

1 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE

0 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE

00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS 342.869

342.869 342.869

2 FUNCIONARIOS

0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

00 SOLDOS GRUPO A 464.769

02 SOLDOS GRUPO C 155.942

03 SOLDOS GRUPO D 110.871

04 SOLDOS GRUPO E 50.324

05 TRIENIOS 86.273

868.179

1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS

00 COMPLEMENTO DE DESTINO 375.754

01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 320.557

02 OUTROS COMPLEMENTOS 1.357

08 IPC GALEGO 6.234

703.902 1.572.081

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO


01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 39.720

05 TRIENIOS 7.160

08 IPC GALEGO 427

113.155

1 PERSOAL LABORAL TEMPORAL (OUTRO PERSOAL)


S U M A E S E G U E 267.834





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



1 3 1 S U M A S A N T E R I O R E S 267.834

08 IPC GALEGO 585

155.264 268.419

6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR

0 COTAS SOCIAIS

00 SEGURIDADE SOCIAL 524.915

524.915 524.915

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 2.825.465

2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS

0 ALUGUERES E CÁNONES

6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 23.000

23.000 23.000

1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN

3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 35.000

35.000 35.000

2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS

0 MATERIAL DE OFICINA

00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 174.000

01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 79.000

02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 47.000

300.000

1 SUBMINISTRACIÓNS

04 VESTIARIO 1.500

1.500

2 COMUNICACIÓNS

00 TELEFÓNICAS 137.000

01 POSTAIS 54.000

02 TELEGRÁFICAS 400

04 INFORMÁTICAS 24.000

215.400

3 TRANSPORTES 6.000

6.000

S U M A E S E G U E 522.900





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



2 2 S U M A S A N T E R I O R E S 522.900

6 GASTOS DIVERSOS

01 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS 9.015

02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.000

98 SERVICIO DE DEFENSA DA COMPETENCIA 200.000

99 OUTROS 90.000

302.015

7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS

01 SEGURIDADE 40.000

06 ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS 350.000

390.000 1.214.915

3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVICIO

0 AXUDAS DE CUSTO 47.318

47.318

1 LOCOMOCIÓN 85.000

85.000 132.318

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 1.405.233


4 A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS

0 ÁS UNIVERSIDADES

0 CONVENIOS COAS UNIVERSIDADES 119.558

119.558

1 A ENTES PÚBLICOS

0 TRANSFERENCIAS Ó CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL 983.000

1 TRANSFERENCIAS Ó CIXTEC 5.686.303

6.669.303


0 CONVENIO CO BANCO EUROPEO DE INVESTIMENTOS 110.000

110.000 6.898.861

6 A CORPORACIÓNS LOCAIS

0 TRANSFERENCIAS A CONCELLOS

0 ANTICIPO LEI CAPITALIDADE .CONCELLO DE SANTIAGO 100.000

100.000 100.000

S U M A E S E G U E 6.998.861





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



4 S U M A S A N T E R I O R E S 6.998.861

8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO

0 CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA

0 CONVENIO COA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA 300.600

1 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON F.E.U.G.A 60.101

2 CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN UNA GALICIA MODERNA 120.000

480.701 480.701

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 7.479.562

6 INVESTIMENTOS REAIS

2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS

SERVICIOS

0 INVESTIMENTO EN TERREOS E BENS NATURAIS

0 ADQUISICIÓNS 141.000

141.000

2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS

1 CONSTRUCCIÓNS 773.500

9 OBRA NOVA POR MANDATO A SPI 1.682.830

2.456.330

3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS


60.200

5 MOBILIARIO E UTENSILIOS


300.000

6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN


30.100 2.987.630

3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS

SERVICIOS

2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS

1 OBRAS MENORES 300.000

300.000 300.000

S U M A E S E G U E 3.287.630





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.




4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL


2 DIVULGACIÓN ECONÓMICA 561.000

3 ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA APLICACIÓNS INFORMÁTICAS 60.200

621.200 621.200

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 3.908.830




0 Ó CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL 24.000

1 Ó CIXTEC 5.100.300

5.124.300 5.124.300



0 TRANSFERENCIAS A CONCELLOS 722.000

722.000 722.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 5.846.300

T O T A L P R O G R A M A 511A 21.465.390




PROGRAMA - 5 3 1 A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS


08 IPC GALEGO 861

210.752 210.752

2 FUNCIONARIOS


00 SOLDOS GRUPO A 1.564.968

01 SOLDOS GRUPO B 406.379




05 TRIENIOS 438.244

4.128.148


00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.612.659

01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.349.418


08 IPC GALEGO 27.925

3.002.746 7.130.894

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO


01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 931

02 PLUS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 1.792

05 TRIENIOS 2.929

08 IPC GALEGO 162

43.094 43.094


0 COTAS SOCIAIS

00 SEGURIDADE SOCIAL 1.097.748

1.097.748 1.097.748

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 8.482.488





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.






30.000 30.000



39.516


1.302 40.818






147.518

1 SUBMINISTRACIÓNS

00 ENERXÍA ELÉCTRICA 32.154

01 AUGA 2.176

03 COMBUSTIBLES 1.292

99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 3.075

38.697

2 COMUNICACIÓNS


01 POSTAIS 120.033

03 TELEX E TELEFAX 300

220.333

3 TRANSPORTES 2.964

2.964

6 GASTOS DIVERSOS

02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 300

99 OUTROS 1.773

2.073


00 LIMPEZA E ASEO 145.292

S U M A E S E G U E 556.877





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.




07 REMUNERACIÓN A AXENTES MEDIADORES INDEPENDENTES 18.000

163.292 574.877



44.164


45.000 89.164

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 734.859

T O T A L P R O G R A M A 531A 9.217.347




PROGRAMA - 7 1 1 B APOIO Á CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE EMPRESAS DOS SECT. INDUST. E SERVIC.

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.





0 A ENTES PÚBLICOS

0 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 974.127

974.127 974.127

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 974.127



0 A ENTES PÚBLICOS

0 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 60.485.669

60.485.669 60.485.669

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 60.485.669

T O T A L P R O G R A M A 711B 61.459.796




PROGRAMA - 7 1 1 V APOIO Á ARTESANÍA. PLAN GALICIA

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.





0 A ENTES PÚBLICOS


3.980.626 3.980.626

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 3.980.626

T O T A L P R O G R A M A 711V 3.980.626




PROGRAMA - 7 1 2 B APOIO Á MODERN.EMPRES. E MELLORA DA COMPET. NOS SECT. INDUST.E SERVIC.

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.





0 A ENTES PÚBLICOS


5.794.979 5.794.979

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 5.794.979



0 A ENTES PÚBLICOS


7.841.831 7.841.831

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 7.841.831

8 ACTIVOS FINANCEIROS

6 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS E ACHEGAS PATRIMONIAIS FORA DO SECTOR

PÚBLICO

0 DE EMPRESAS PARTICIPADAS

00 DE EMPRESAS PARTICIPADAS 1.500.000

1.500.000 1.500.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 8 1.500.000

T O T A L P R O G R A M A 712B 15.136.810




PROGRAMA - 7 1 2 V APOIO Á MODER.EMPR. E MELLORA COMPET. SECT. INDUS. E SERV. PLAN GALICI

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.





0 A ENTES PÚBLICOS


3.681.521 3.681.521

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 3.681.521

T O T A L P R O G R A M A 712V 3.681.521




PROGRAMA - 7 2 1 B APOIO Á EMPRESA INDUSTRIAL E DE SERVICIOS

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.





0 A ENTES PÚBLICOS

0 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 84.698

84.698 84.698

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 84.698


7 A EMPRESAS PRIVADAS


0 A MEISA 1.653.000

1.653.000 1.653.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 1.653.000


6 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS E ACHEGAS PATRIMONIAIS FORA DO SECTOR

PÚBLICO

0 DE EMPRESAS PARTICIPADAS

00 DE EMPRESAS PARTICIPADAS 270.460

270.460 270.460

=============

T O T A L C A P I T U L O 8 270.460

T O T A L P R O G R A M A 721B 2.008.158

T O T A L S E R V I C I O 01 121.685.005



[02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA]



SERVICIO - 0 2 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA


CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS


08 IPC GALEGO 206

52.445 52.445

2 FUNCIONARIOS


00 SOLDOS GRUPO A 1.678.688



05 TRIENIOS 293.647

2.913.636


00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.327.687

01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.221.224


08 IPC GALEGO 21.705

2.605.887 5.519.523


0 COTAS SOCIAIS


927.446 927.446

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 6.499.414




1 PLAN DE AUDITORÍAS 600.000

600.000 600.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 600.000

T O T A L P R O G R A M A 531A 7.099.414

T O T A L S E R V I C I O 02 7.099.414



[03 DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS]



SERVICIO - 0 3 DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS


CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS


08 IPC GALEGO 202

52.441 52.441

2 FUNCIONARIOS







05 TRIENIOS 39.460

422.401





08 IPC GALEGO 3.114

380.606 803.007


0 COTAS SOCIAIS


129.745 129.745

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 985.193



6 GASTOS DIVERSOS

05 PREMIOS DE COBRANZA 601.012

601.012

S U M A E S E G U E 601.012



SERVICIO - 0 3 DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS


CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.





02 VALORACIÓNS E PERITAXES 55.173

07 REMUNERACIÓN A AXENTES MEDIADORES INDEPENDENTES 1.378.162

1.433.335 2.034.347


3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 3.606

3.606 3.606

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 2.037.953

T O T A L P R O G R A M A 531A 3.023.146

T O T A L S E R V I C I O 03 3.023.146



[04 DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS]



SERVICIO - 0 4 DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS

PROGRAMA - 5 1 2 A PLANIFICACIÓN, ORZAMENTACIÓN E COORDINACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS


08 IPC GALEGO 217

52.456 52.456

2 FUNCIONARIOS






05 TRIENIOS 56.066

457.294




08 IPC GALEGO 3.332

407.663 864.957


0 COTAS SOCIAIS


134.302 134.302

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 1.051.715

T O T A L P R O G R A M A 512A 1.051.715

T O T A L S E R V I C I O 04 1.051.715



[05 DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO]



SERVICIO - 0 5 DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO


CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS


08 IPC GALEGO 198

52.437 52.437

2 FUNCIONARIOS






05 TRIENIOS 53.458

580.367





08 IPC GALEGO 4.316

531.484 1.111.851


0 COTAS SOCIAIS


197.496 197.496

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 1.361.784

T O T A L P R O G R A M A 531A 1.361.784

T O T A L S E R V I C I O 05 1.361.784



[06 D. X. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E FONDOS COMUNITARIOS]



SERVICIO - 0 6 D. X. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E FONDOS COMUNITARIOS

PROGRAMA - 5 1 2 A PLANIFICACIÓN, ORZAMENTACIÓN E COORDINACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS


08 IPC GALEGO 217

52.456 52.456

2 FUNCIONARIOS






05 TRIENIOS 53.597

529.266




08 IPC GALEGO 3.859

472.411 1.001.677


0 COTAS SOCIAIS


157.313 157.313

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 1.211.446




1 ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA P.O. F.S.E 2000-2006 282.583

2 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA P.O. FEDER 2000-2006 695.631

3 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE P.O. FEOGA 2000-2006 646.667

1.624.881 1.624.881

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 1.624.881

T O T A L P R O G R A M A 512A 2.836.327

T O T A L S E R V I C I O 06 2.836.327

T O T A L S E C C I O N 05 137.057.391


CAPI-TULO

ARTI-GO

E X P R I C A C I O N D O G A S T O TOTAL

1 GASTOS DE PERSOAL

0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS 590.168

1 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE 342.869

2 FUNCIONARIOS 18.003.990

3 LABORAIS 311.513

6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 3.168.965

22.417.505


0 ALUGUERES E CÁNONES 53.000

1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 75.818

2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 3.824.139

3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVICIO 225.088

4.178.045


1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 2.771.357

4 A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 13.752.665

6 A CORPORACIÓNS LOCAIS 100.000

8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 480.701

17.104.723


2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS 2.987.630

3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS 300.000

4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 2.846.081

6.133.711


1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 1.964.000

4 A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 81.113.947

6 A CORPORACIÓNS LOCAIS 722.000

7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.653.000

85.452.947

S U M A E S E G U E 135.286.931

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

RESUME POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS


CAPI-TULO

ARTI-GO


S U M A S A N T E RI O R E S 135.286.931


6 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS E ACHEGAS PATRIMONIAIS FORA DO SECTOR PÚBLICO 1.770.460

1.770.460

T O T A L 137.057.391




PROGRAMAS D E N O M I N A C I O N TOTAL

441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA 4.735.357

511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDA 21.465.390

512A PLANIFICACIÓN, ORZAMENTACIÓN E COORDINACIÓN ECONÓMICA 3.888.042

531A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL 20.701.691

711B APOIO Á CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE EMPRESAS DOS SECT. INDUST. E SERVIC. 61.459.796

711V APOIO Á ARTESANÍA. PLAN GALICIA 3.980.626

712B APOIO Á MODERN.EMPRES. E MELLORA DA COMPET. NOS SECT. INDUST.E SERVIC. 15.136.810

712V APOIO Á MODER.EMPR. E MELLORA COMPET. SECT. INDUS. E SERV. PLAN GALICIA 3.681.521

721B APOIO Á EMPRESA INDUSTRIAL E DE SERVICIOS 2.008.158

T O T A L 137.057.391


DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS


FUNCIONS D E N O M I N A C I O N TOTAL

44 INFORMACIÓN ESTATÍSTICA BÁSICA 4.735.357

51 ACTUACIÓNS ECONÓMICAS XERAIS 25.353.432

53 ACTIVIDADES FINANCEIRAS 20.701.691

71 APOIO Á CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE EMPRESAS 84.258.753

72 DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL 2.008.158

T O T A L 137.057.391


DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS


GRUPOS D E N O M I N A C I O N TOTAL

4 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARACTER ECONÓMICO 4.735.357

5 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER XERAL 46.055.123

7 APOIO ÓS SECTORES PRODUCTIVOS E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL 86.266.911

T O T A L 137.057.391


DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS


ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA - ANO 2004

A N E X O D E P E R S O A L

05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA


01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO


SECCION : 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

SERVICIO : 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO

PROGRAMA : 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDA

A L T O S C A R G O S / D E L E G A D O S POST D E N O M I N A C I O N GR N.EFEC S O L D O TRIENIOS PAGA EXTRA OUTRAS BASIC TOTAL BASIC

0322 CONSELLEIRO/A 1 64.468,56 3.626,10 604,35 68.699,01

0323 SECRETARIO XERAL 1 52.238,80 3.626,10 604,35 56.469,25

8029 I.P.C. GALEGO 473,64 473,64

T O T A L 2 116.707,36 7.252,20 1.208,70 473,64 125.641,90





P E R S O A L F U N C I O N A R I O - B A S I C A S POST D E N O M I N A C I O N GR N.EFEC S O L D O TRIENIOS PAGA EXTRA OUTRAS BASIC TOTAL BASIC

0325 SUBDIRECTOR XERAL A 4 50.333,76 6.575,33 12.431,41 69.340,50

0326 XEFATURA SERVICIO A A 10 125.834,40 16.438,32 30.041,72 172.314,44

0327 XEFATURA SECCION A A 11 138.417,84 18.082,15 31.264,77 187.764,76

0328 POSTO BASE GRUPO A A 5 62.917,20 8.219,16 13.527,76 84.664,12

0329 SECRETARIA/O CONSELLEIRO C 1 7.961,16 987,36 1.825,76 10.774,28

0330 SECRETARIA/O SECRETARIO XERAL C 1 7.961,16 987,36 1.791,60 10.740,12

0331 XEFATURA NEGOCIADO B C 11 87.572,76 10.860,96 19.707,60 118.141,32

0332 XEFATURA NEGOCIADO B - INFORMA C 1 7.961,16 987,36 1.791,60 10.740,12

0333 POSTO BASE GRUPO C C 2 15.922,32 1.974,72 3.446,68 21.343,72

0334 SECRETARIA/O SUBDIRECTOR XERAL D 3 19.528,92 1.979,21 4.382,87 25.891,00

0335 XEFATURA DE GRUPO D 1 6.509,64 659,74 1.426,82 8.596,20

0336 POSTO BASE GRUPO D D 10 65.096,40 6.597,36 13.926,36 85.620,12

0337 XEFATURA DE GRUPO - SUBALTERNO E 1 5.942,88 494,90 1.304,88 7.742,66

0338 POSTO BASE GRUPO E E 6 35.657,28 2.969,42 7.419,38 46.046,08

8030 I.P.C. GALEGO

3115 ** ART 20 LEI ORZAMENTOS 2004

T O T A L 67 637.616,88 77.813,35 144.289,21 859.719,44

P E R S O A L F U N C I O N A R I O - C O M P L E M E N T A R I A S POST D E N O M I N A C I O N NIV COM.DESTINO COM.ESPECIF OUTROS COMP. TOTAL COMP. TOTAL RETR.

0325 SUBDIRECTOR XERAL 30 44.198,40 62.045,28 106.243,68 175.584,18

0326 XEFATURA SERVICIO A 28A 94.934,40 114.414,00 209.348,40 381.662,84

0327 XEFATURA SECCION A 25 77.721,60 88.552,20 166.273,80 354.038,56

0328 POSTO BASE GRUPO A 20 25.075,80 21.033,00 46.108,80 130.772,92

0329 SECRETARIA/O CONSELLEIRO 20 5.015,16 4.206,60 9.221,76 19.996,04

0330 SECRETARIA/O SECRETARIO XERAL 18 4.502,76 3.754,20 8.256,96 18.997,08

0331 XEFATURA NEGOCIADO B 18 49.530,36 41.296,20 90.826,56 208.967,88

0332 XEFATURA NEGOCIADO B - INFORMA 18 4.502,76 3.754,20 1.356,60 9.613,56 20.353,68

0333 POSTO BASE GRUPO C 14 6.957,36 6.604,08 13.561,44 34.905,16

0334 SECRETARIA/O SUBDIRECTOR XERAL 16 11.972,88 10.585,08 22.557,96 48.448,96

0335 XEFATURA DE GRUPO 14 3.478,68 3.302,04 6.780,72 15.376,92

0336 POSTO BASE GRUPO D 12 29.660,40 30.760,80 60.421,20 146.041,32

0337 XEFATURA DE GRUPO - SUBALTERNO 14 3.478,68 3.302,04 6.780,72 14.523,38

0338 POSTO BASE GRUPO E 10 14.724,72 17.099,28 31.824,00 77.870,08

8030 I.P.C. GALEGO 6.234,29 6.234,29 6.234,29

3115 ** ART 20 LEI ORZAMENTOS 2004 90.151,82 90.151,82 90.151,82

T O T A L 375.753,96 320.557,18 7.590,89 703.902,03 1563.621,47





P E R S O A L G A B I N E T E E O U T R O S POST D E N O M I N A C I O N GR N.EFEC S O L D O TRIENIOS PAGA EXTRA TOTAL BASIC. TOTAL COMP. TOTAL RETR.

0341 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE 10 342.868,80 342.868,80 342.868,80

T O T A L G A B I N E T E 10 342.868,80 342.868,80 342.868,80

T O T A L 10 342.868,80 342.868,80 342.868,80





P E R S O A L L A B O R A L POST D E N O M I N A C I O N GR N.EFEC S O L D O TRIENIOS PAGA EXTRA TOTAL BASIC. TOTAL COMP. TOTAL RETR.

0342 CONDUCTOR 03 4 54.623,52 7.159,68 11.224,88 73.008,08 39.720,00 112.728,08

8031 I.P.C. GALEGO 426,56 426,56

T O T A L 4 54.623,52 7.159,68 11.224,88 73.008,08 40.146,56 113.154,64






3117 LABORAL TEMPORAL (OUTRO PERSOAL) 154.679,06 154.679,06 154.679,06

8032 I.P.C. GALEGO 585,31 585,31

T O T A L 154.679,06 154.679,06 585,31 155.264,37




PROGRAMA : 531A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL


0344 DELEGADO TERRITORIAL 5 209.891,20 15.229,62 2.538,27 227.659,09

8033 I.P.C. GALEGO 861,46 861,46

T O T A L 5 209.891,20 15.229,62 2.538,27 861,46 228.520,55







0347 XEFATURA SERVICIO B A 21 264.252,24 39.597,01 63.933,70 367.782,95

0348 XEFATURA SERVICIO C - FUNC. FAC. A 12 151.001,28 22.626,86 35.309,06 208.937,20

0349 XEFATURA SECCION B A 55 692.089,20 103.706,46 157.011,91 952.807,57


0351 SUBINSPECTOR B 10 106.800,00 15.088,32 24.747,32 146.635,64

0352 XEFATURA SECCION B B 13 138.840,00 19.614,82 32.171,52 190.626,34

0353 POSTO BASE GRUPO B B 8 85.440,00 12.070,66 18.380,26 115.890,92


0355 XEFATURA NEGOCIADO C C 66 525.436,56 74.748,96 117.590,88 717.776,40

0356 AXENTE TRIBUTARIO C 20 159.223,20 22.651,20 34.950,80 216.825,20


0358 XEFATURA NEGOCIADO C D 2 13.019,28 1.513,51 2.954,25 17.487,04

0359 OPERADOR ENTRADA DATOS D 5 32.548,20 3.783,78 7.214,93 43.546,91

0360 XEFATURA DE GRUPO D 4 26.038,56 3.027,02 5.771,94 34.837,52


0362 POSTO BASE GRUPO E E 8 47.543,04 4.541,47 9.989,55 62.074,06

3120 COMPLEMENTO FUNCIONS (16)

8034 I.P.C. GALEGO


T O T A L 327 3010.553,64 420.475,99 679.349,78 4110.379,41



0347 XEFATURA SERVICIO B 28 199.382,40 202.287,96 401.670,36 769.453,31

0348 XEFATURA SERVICIO C - FUNC. FAC. 26 95.565,60 110.168,64 205.734,24 414.671,44

0349 XEFATURA SECCION B 24 365.686,20 393.016,80 758.703,00 1711.510,57


0351 SUBINSPECTOR 24 66.488,40 71.457,60 137.946,00 284.581,64


0353 POSTO BASE GRUPO B 16 31.927,68 28.226,88 60.154,56 176.045,48


0355 XEFATURA NEGOCIADO C 16 263.403,36 232.871,76 496.275,12 1214.051,52

0356 AXENTE TRIBUTARIO 14 69.573,60 66.040,80 135.614,40 352.439,60


0358 XEFATURA NEGOCIADO C 16 7.981,92 7.056,72 2.351,28 17.389,92 34.876,96

0359 OPERADOR ENTRADA DATOS 14 17.393,40 16.510,20 5.425,80 39.329,40 82.876,31




3120 COMPLEMENTO FUNCIONS (16) 4.967,04 4.967,04 4.967,04

8034 I.P.C. GALEGO 27.924,77 27.924,77 27.924,77


T O T A L 1612.658,52 1349.418,39 40.668,89 3002.745,80 7113.125,21






0365 MOZO 05 2 20.743,68 1.952,64 4.109,92 26.806,24 620,88 27.427,12

0366 TELEFONISTA 05 1 10.371,84 976,32 2.054,96 13.403,12 310,44 13.713,56

3123 PLUS PERI.,PENO.,TOXI. (2) 1.792,08 1.792,08

8035 I.P.C. GALEGO 162,46 162,46

T O T A L 3 31.115,52 2.928,96 6.164,88 40.209,36 2.885,86 43.095,22


02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA



SERVICIO : 02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA



0369 INTERVENTOR XERAL 1 52.238,80 1.933,92 322,32 54.495,04

8036 I.P.C. GALEGO 206,21 206,21

T O T A L 1 52.238,80 1.933,92 322,32 206,21 54.701,25



SERVICIO : 02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA



0371 SUBDIRECTOR XERAL OU ASIMILADO A 19 239.085,36 33.988,64 59.508,49 332.582,49


0373 INTERVENTOR HABILITADO A 7 88.084,08 12.522,13 21.198,42 121.804,63


0375 XEFATURA SECCION A - INFORMAT A 1 12.583,44 1.788,88 2.866,43 17.238,75

0376 XEFATURA SECCION B A 22 276.835,68 39.355,27 62.450,21 378.641,16

0377 SECRETARIA/O INTERVENTOR XERAL C 1 7.961,16 1.074,48 1.806,12 10.841,76



0380 XEFATURA NEGOCIADO C C 39 310.485,24 41.904,72 69.108,00 421.497,96


0382 XEFATURA NEGOCIADO B D 17 110.663,88 12.205,12 25.581,23 148.450,23

0383 XEFATURA NEGOCIADO C D 4 26.038,56 2.871,79 5.882,63 34.792,98


8037 I.P.C. GALEGO


T O T A L 211 2128.207,80 291.391,43 491.780,70 2911.379,93


0371 SUBDIRECTOR XERAL OU ASIMILADO 30 209.942,40 294.715,08 504.657,48 837.239,97


0373 INTERVENTOR HABILITADO 28 66.460,80 67.429,32 133.890,12 255.694,75


0375 XEFATURA SECCION A - INFORMAT 25 7.065,60 8.050,20 2.713,08 17.828,88 35.067,63


0377 SECRETARIA/O INTERVENTOR XERAL 18 4.502,76 3.754,20 8.256,96 19.098,72


3126 XEFATURA NEGOCIADO B 18 31.519,32 26.279,40 9.496,20 67.294,92 143.187,24






8037 I.P.C. GALEGO 21.704,90 21.704,90 21.704,90


T O T A L 1327.687,44 1221.224,56 56.976,38 2605.888,38 5517.268,31


03 DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS



SERVICIO : 03 DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS



0387 DIRECTOR XERAL 1 52.238,80 966,96 161,16 53.366,92

8038 I.P.C. GALEGO 201,94 201,94

T O T A L 1 52.238,80 966,96 161,16 201,94 53.568,86



SERVICIO : 03 DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS







0393 SECRETARIA/O DIRECTOR XERAL C 1 7.961,16 987,36 1.791,60 10.740,12

0395 XEFATURA NEGOCIADO B C 1 7.961,16 987,36 1.791,60 10.740,12


0396 SECRETARIA/O SUBDIRECTOR XERAL C 2 15.922,32 1.974,72 3.514,96 21.412,00




0400 POSTO BASE GRUPO E E 1 5.942,88 494,90 1.236,56 7.674,34


8039 I.P.C. GALEGO


T O T A L 33 311.896,32 38.331,59 71.045,23 421.273,14






0393 SECRETARIA/O DIRECTOR XERAL 18 4.502,76 3.754,20 8.256,96 18.997,08




3131 XEFATURA DE GRUPO 14 3.478,68 3.302,04 1.085,16 7.865,88 16.462,08




3132 COMPLEMENTO FUNCIONS (1) 310,44 310,44 310,44

8039 I.P.C. GALEGO 3.113,50 3.113,50 3.113,50


T O T A L 190.103,16 184.636,64 5.865,70 380.605,50 801.878,64


04 DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS



SERVICIO : 04 DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS

PROGRAMA : 512A PLANIFICACIÓN, ORZAMENTACIÓN E COORDINACIÓN ECONÓMICA


0403 DIRECTOR XERAL 1 52.238,80 4.351,32 725,22 57.315,34

8040 I.P.C. GALEGO 216,88 216,88

T O T A L 1 52.238,80 4.351,32 725,22 216,88 57.532,22



SERVICIO : 04 DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS






0408 SECRETARIA/O DIRECTOR XERAL C 1 7.961,16 1.219,68 1.830,32 11.011,16





8041 I.P.C. GALEGO


T O T A L 31 325.075,68 50.989,18 76.151,56 452.216,42










8041 I.P.C. GALEGO 3.332,14 3.332,14 3.332,14


T O T A L 202.106,04 202.224,92 3.332,14 407.663,10 859.879,52


05 DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO



SERVICIO : 05 DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO



0415 DIRECTOR XERAL 1 52.238,80 52.238,80

8042 I.P.C. GALEGO 197,67 197,67

T O T A L 1 52.238,80 197,67 52.436,47



SERVICIO : 05 DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO







0422 XEFATURA NEGOCIADO B C 1 7.961,16 987,36 1.791,60 10.740,12






8043 I.P.C. GALEGO


T O T A L 43 428.938,08 53.457,78 97.972,02 580.367,88












8043 I.P.C. GALEGO 4.316,00 4.316,00 4.316,00


T O T A L 263.584,08 262.227,61 5.672,60 531.484,29 1111.852,17


06 D. X. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E FONDOS COMUNITARIOS



SERVICIO : 06 D. X. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E FONDOS COMUNITARIOS



0429 DIRECTOR XERAL 1 52.238,80 4.351,32 725,22 57.315,34

8044 I.P.C. GALEGO 216,88 216,88

T O T A L 1 52.238,80 4.351,32 725,22 216,88 57.532,22



SERVICIO : 06 D. X. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E FONDOS COMUNITARIOS












8045 I.P.C. GALEGO


T O T A L 38 387.413,04 48.519,75 88.256,39 524.189,18











8045 I.P.C. GALEGO 3.858,87 3.858,87 3.858,87


T O T A L 234.007,68 234.544,26 3.858,87 472.410,81 996.599,99



ALTOS CARGOS / DELG PRESIDENTE CONSELLEIRO DIREC.XERAL DELEGADOS CONSELLEIROS (CONSELLO CONTAS) TOTAL

N.EFECTIVOS 1 6 5 12

FUNCIONARIOS 30 28A 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 TOTAL

GRUPO A 32 71 28 12 81 77 12 313

GRUPO B 23 9 32

GRUPO C 1 71 114 37 223

GRUPO D 17 9 17 120 163

GRUPO E 1 18 19

T O T A L 32 71 28 12 81 100 13 88 132 55 120 18 750

D O C E N T E 30 28A 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 TOTAL

GRUPO A

GRUPO B

T O T A L

SANITARIO EFECTIVOS TOTAL

GRUPO A

GRUPO B

T O T A L

L A B O R A L F I J O EVENTUAL TOTAL

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III 4 4

GRUPO IV

GRUPO V 3 3

GRUPO VI

GRUPO VII

GRUPO VIII

T O T A L 7 7

O U T R O S GABINETE CONTRATADO EVENTUAL VARIO TOTAL

N.EFECTIVOS 10 10

T O T A L 779


ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2004

TRANSFERENCIAS CORRENTES

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICAConcepto 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DA COMUNIDADE AUTONOMASubconc. 4100 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00052DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS CORRENTES Ó INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

ANUALIDADES2003 e Anteriores 2004 2005 2006 2007 e Seguintes

2.771.357

FINANCIAMENTODENOMINACIÓN IMPORTE

FONDOS PROPIOS 2.771.357FONDOS PROPIOS LIBRES 2.771.357

TOTAL 2.771.357

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 440 ÁS UNIVERSIDADESSubconc. 4400 CONVENIOS COAS UNIVERSIDADES

CÓDIGO PROXECTO: 2003 00068DENOMINACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN UNIVERSIDADES


74.600 64.000


FONDOS PROPIOS 64.000FONDOS PROPIOS LIBRES 64.000

TOTAL 64.000

OBX.FINAL- 2.A - MELLORA-LA ACCESIBILIDADE DO TERRITORIO

OBX.INTER- 2.A6 - POTENCIA-LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO Á INFORMACIÓN

INDICADORESCOD. DENOMINACION MEDIDA VALOR VALOR

--- REALIZACION --- INIC. FINAL

7466 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E FEDERACIÓNS Nº 0 64.000



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 440 ÁS UNIVERSIDADESSubconc. 4400 CONVENIOS COAS UNIVERSIDADES

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00053DENOMINACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN UNIVERSIDADES.


55.558



TOTAL 55.558








CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 441 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 4410 TRANSFERENCIAS Ó CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00062DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS CORRENTES Ó CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL


983.000



TOTAL 983.000

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 441 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 4411 TRANSFERENCIAS Ó CIXTEC

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00063DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS CORRENTES Ó CIXTEC


5.686.303



TOTAL 5.686.303

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 442 A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOSSubconc. 4420 CONVENIO CO BANCO EUROPEO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO PROXECTO: 2002 05832DENOMINACIÓN BANCO EUROPEO DE INVESTIMENTOS


135.000 110.000 77.000



TOTAL 110.000

OBX.FINAL- 4. - AUMENTA-LA EFICACIA E A EFICIENCIA DO MARCO INSTITUCIONAL E OPERATIVO

OBX.INTER- 4.A - MELLORA-LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL






CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 460 TRANSFERENCIAS A CONCELLOSSubconc. 4600 ANTICIPO LEI CAPITALIDADE .CONCELLO DE SANTIAGO

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00082DENOMINACIÓN ANTICIPO LEI CAPITALIDADE. CONCELLO DE SANTIAGO


100.000



TOTAL 100.000

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 480 CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA ECONÓMICASubconc. 4800 CONVENIO COA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00064DENOMINACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN COA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA


300.600



TOTAL 300.600

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 480 CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA ECONÓMICASubconc. 4801 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON F.E.U.G.A

CÓDIGO PROXECTO: 2001 05405DENOMINACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA


300.505 60.101



TOTAL 60.101








CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 480 CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA ECONÓMICASubconc. 4802 CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN UNA GALICIA MODERNA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00065DENOMINACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN UNA GALICIA MODERNA


120.000



TOTAL 120.000





7468 CONVENIOS DE COLABORACIÓN Nº 0 120.000



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 711B APOIO Á CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE EMPRESAS DOS SECT. INDUST. E SERVIC.Concepto 440 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 4400 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00084DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS CORRENTES Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


974.127


FONDOS PROPIOS 243.532FCA QUE COFINANCIA 243.532

F.S.E. 730.595F.S.E. (PROGRAMA OPERATIVO) 730.595

TOTAL 974.127

OBX.FINAL- 3.B - AUMENTA-LOS RECURSOS DO COÑECEMENTO E POTENCIA-LA EMPREGABILIDADE

OBX.INTER- 3.B5 - IMPULSA-LO XURDIMENTO DE INICIATIVAS DE EMPREGO

EIXO - 1 - MELLORA DA COMPETITIVADE E DESENVOLVEMENTO DO TECIDO PRODUCTIVO

MEDIDA - 1.8 - FAVORECER A XENERACIÓN DE NOVA ACTIVIDADE E QUE PERMITÁ CREACIÓN DE EMPREGO.



280 EMPRESAS BENEFICIADAS Nº 0 450



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 712B APOIO Á MODERN.EMPRES. E MELLORA DA COMPET. NOS SECT. INDUST.E SERVIC.Concepto 440 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 4400 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00066DENOMINACIÓN TRANSFERENCIA CORRENTES Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


5.561.510



TOTAL 5.561.510

INDICADORES




CÓDIGO PROXECTO: 2004 00067DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS CORRENTES Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


233.469




TOTAL 233.469





INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 721B APOIO Á EMPRESA INDUSTRIAL E DE SERVICIOSConcepto 440 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 4400 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00083DENOMINACIÓN TRANSFERENCIA Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


84.698




TOTAL 84.698





INDICADORES



RESUMO POR CLAVE DE FINANCIAMENTO



510.105 17.104.723 77.000


FONDOS PROPIOS 16.135.502

FONDOS PROPIOS LIBRES 15.812.429

FCA QUE COFINANCIA 323.073

F.S.E. 969.221

F.S.E. (PROGRAMA OPERATIVO) 969.221

TOTAL 17.104.723


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICAConcepto 710 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DA COMUNIDADE AUTONOMASubconc. 7100 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00069DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS Ó INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA


1.964.000



TOTAL 1.964.000

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 740 A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOSSubconc. 7400 Ó CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00070DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS Ó CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL


24.000



TOTAL 24.000

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 740 A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOSSubconc. 7401 Ó CIXTEC

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00074DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ó CIXTEC


5.100.300



TOTAL 5.100.300

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 760 A CORPORACIÓNS LOCAISSubconc. 7600 TRANSFERENCIAS A CONCELLOS

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00068DENOMINACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA CO CONCELLO DE SANTIAGO DE

COMPOSTELA


722.000



TOTAL 722.000

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 711B APOIO Á CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE EMPRESAS DOS SECT. INDUST. E SERVIC.Concepto 740 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 7400 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00076DENOMINACIÓN APOIO A EMPRESAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVICIOS


60.485.669



F.C.I. 4.490.207F.C.I. QUE COFINANCIA 4.490.207

F.E.D.E.R. 13.470.621FEDER MARCO 13.470.621

TOTAL 60.485.669

OBX.FINAL- 1.A - POTENCIA-LOS FACTORES BÁSICOS DE COMPETITIVIDADE DO SISTEMA EMPRESARIAL

OBX.INTER- 1.A4 - MELLORA-LA ACCESIBILIDADE Ó FINANCIAMENTO EMPRESARIAL


MEDIDA - 1.1 - APOIO ÁS EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICIOS. (FEDER)

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 711V APOIO Á ARTESANÍA. PLAN GALICIAConcepto 740 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 7400 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00085DENOMINACIÓN APOIO Á ARTESANIA. PLAN GALICIA


3.980.626



F.C.I. 495.431F.C.I. QUE COFINANCIA 495.431


TOTAL 3.980.626





INDICADORES




CÓDIGO PROXECTO: 2004 00077DENOMINACIÓN PROMOCIÓN DO CAPITAL ORGANIZATIVO DAS EMPRESAS


4.482.122





TOTAL 4.482.122


OBX.INTER- 1.A1 - PROMOVE-LO XURDIMENTO DE ESTRATEXIAS EMPRESARIAIS COMPETITIVAS


MEDIDA - 1.7 - PROMOCIÓN DO CAPITAL ORGANIZATIVO DAS EMPRESAS. (FEDER)

INDICADORES




CÓDIGO PROXECTO: 2004 00080DENOMINACIÓN Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


3.000.000



TRANSFERENCIAS FINALISTAS 2.400.000DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO 2.400.000

TOTAL 3.000.000

INDICADORES




CÓDIGO PROXECTO: 2004 00081DENOMINACIÓN Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


359.709



TOTAL 359.709

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 712V APOIO Á MODER.EMPR. E MELLORA COMPET. SECT. INDUS. E SERV. PLAN GALICIAConcepto 740 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 7401 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00086DENOMINACIÓN APOIO Á MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL E MELLORA DA COMPETITIVIDADE NOS

SECTORES INDUSTRIAL E SERVICIOS.PLAN GALICIA


3.420.516





TOTAL 3.420.516





INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 712V APOIO Á MODER.EMPR. E MELLORA COMPET. SECT. INDUS. E SERV. PLAN GALICIAConcepto 740 A ENTES PÚBLICOSSubconc. 7401 Ó INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00087DENOMINACIÓN APOIO Á MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL E MELLORA DA COMPETITIVIDADE NOS

SECTORES INDUSTRIAL E SERVICIOS.PLAN GALICIA


261.005



F.E.D.E.R. 195.754FEDER MARCO 195.754

TOTAL 261.005


OBX.INTER- 1.A1 - PROMOVE-LO XURDIMENTO DE ESTRATEXIAS EMPRESARIAIS COMPETITIVAS


MEDIDA - 1.7 - PROMOCIÓN DO CAPITAL ORGANIZATIVO DAS EMPRESAS. (FEDER)

INDICADORES



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 721B APOIO Á EMPRESA INDUSTRIAL E DE SERVICIOSConcepto 770 TRANSFERENCIAS DE CAPITALSubconc. 7700 A MEISA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00075DENOMINACIÓN INSTALACIÓN DUN NOVO REMONTE ESTACIÓN DE MANZANEDA S.A.


1.653.000



TOTAL 1.653.000

INDICADORES






85.452.947




F.C.I. 6.169.407

F.C.I. QUE COFINANCIA 6.169.407

F.E.D.E.R. 18.508.221

FEDER MARCO 18.508.221

TRANSFERENCIAS FINALISTAS 2.400.000

DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO 2.400.000

TOTAL 85.452.947


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 620 INVESTIMENTO EN TERREOS E BENS NATURAISSubconc. 6200 ADQUISICIÓNS

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00054DENOMINACIÓN EXPROPIACIÓNS A REALIZAR NOS TERREOS DOS EDIFICIOS SAN LÁZARO E MONTE

PÍO, EN SANTIAGO DE COMPOSTELA


141.000



TOTAL 141.000





8663 EXPROPIACIÓNS EUROS 0 141.000


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNSSubconc. 6221 CONSTRUCCIÓNS

CÓDIGO PROXECTO: 2003 00102DENOMINACIÓN CONTRUCCIÓN CLUB DEPORTIVO MILITAR EN PONTEVEDRA


331.932 773.500



TOTAL 773.500





7008 ACTUACIÓNS NA CONSTRUCCIÓN E/OU EQUIPAMENTO DE SERVICIO Nº 0 1.105.432


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 622 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNSSubconc. 6229 OBRA NOVA POR MANDATO A SPI

CÓDIGO PROXECTO: 1999 05003DENOMINACIÓN OBRA NOVA POR MANDATO A SPI


8.624.524 1.682.830 1.682.830 2.200.000 483.621



TOTAL 1.682.830





7008 ACTUACIÓNS NA CONSTRUCCIÓN E/OU EQUIPAMENTO DE SERVICIO Nº 5.521.227 7.204.057


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 623 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOSSubconc. 6230 ADQUISICIÓNS

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00055DENOMINACIÓN ADQUISICIÓNS DE MAQUINARIA,INSTALACIÓNS E UTENSILIOS


60.200



TOTAL 60.200





7520 DIVERSO MATERIAL MOBILIARIO PARA OS SERVICIOS CENTRAIS EUROS 0 60.200


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 625 MOBILIARIO E UTENSILIOSSubconc. 6251 ADQUISICIÓNS

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00056DENOMINACIÓN ADQUISICIÓNS DE MOBILIARIO E UTENSILIOS


300.000



TOTAL 300.000





8596 ADQUISICIÓN MOBILIARIO EUROS 0 300.000


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓNSubconc. 6261 ADQUISICIÓNS

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00057DENOMINACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN


30.100



TOTAL 30.100


OBX.INTER- 2.A7 - DESENVOLVER NOVAS APLICACIÓNS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN



9280 APLICACIÓNS E EQUIPOS INFORMÁTICOS EUROS 0 30.100


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 632 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNSSubconc. 6321 OBRAS MENORES

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00058DENOMINACIÓN REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES


300.000



TOTAL 300.000





7008 ACTUACIÓNS NA CONSTRUCCIÓN E/OU EQUIPAMENTO DE SERVICIO Nº 0 300.000


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 640 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIALSubconc. 6402 DIVULGACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00059DENOMINACIÓN DIVULGACIÓN ECONÓMICA


561.000



TOTAL 561.000





8647 DIVULGACIÓN TEMAS ECONÓMICOS EUROS 0 671.160


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 01 SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIOPrograma 511A DIRECCIÓN E SERVICIOS XERAIS DE ECONOMÍA E FACENDAConcepto 640 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIALSubconc. 6403 ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00060DENOMINACIÓN ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA DESENVOLVEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS


60.200



TOTAL 60.200


OBX.INTER- 2.A7 - DESENVOLVER NOVAS APLICACIÓNS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN



9280 APLICACIÓNS E EQUIPOS INFORMÁTICOS EUROS 0 60.200


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMAPrograma 531A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROLConcepto 640 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIALSubconc. 6401 PLAN DE AUDITORÍAS

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00061DENOMINACIÓN PLAN DE AUDITORIAS


600.000



TOTAL 600.000

INDICADORES


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 06 D. X. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E FONDOS COMUNITARIOSPrograma 512A PLANIFICACIÓN, ORZAMENTACIÓN E COORDINACIÓN ECONÓMICAConcepto 640 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIALSubconc. 6401 ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA P.O. F.S.E 2000-2006

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00071DENOMINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PROGRAMA OPERATIVO F.S.E.2000 - 2006


282.583




TOTAL 282.583


OBX.INTER- 4.B - POTENCIA-LOS MECANISMOS DE DIFUSION, SEGUIMENTO E AVALIACION DO PEDEGA

EIXO - 9 - ASISTENCIA TÉCNICA. (FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP)

MEDIDA - 9.2 - ASISTENCIA TÉCNICA FSE



176 ACCIÓNS PUBLICITARIAS E DE DIFUSIÓN Nº 0 1

268 PUBLICACIÓNS Nº 0 1

298 ESTUDIOS Nº 0 1

306 REUNIÓNS REALIZADAS (SEMINARIOS, COMITÉS, ...) Nº 0 2


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 06 D. X. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E FONDOS COMUNITARIOSPrograma 512A PLANIFICACIÓN, ORZAMENTACIÓN E COORDINACIÓN ECONÓMICAConcepto 640 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIALSubconc. 6402 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA P.O. FEDER 2000-2006

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00073DENOMINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2000 - 2006


695.631



F.E.D.E.R. 556.505FEDER MARCO 556.505

TOTAL 695.631




MEDIDA - 9.1 - ASISTENCIA TÉCNICA FEDER




226 CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Á XESTIÓN Nº 0 1





INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 06 D. X. DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E FONDOS COMUNITARIOSPrograma 512A PLANIFICACIÓN, ORZAMENTACIÓN E COORDINACIÓN ECONÓMICAConcepto 640 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIALSubconc. 6403 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE P.O. FEOGA 2000-2006

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00072DENOMINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PROGRAMA OPERATIVO FEOGA 2000-2006


646.667



F.E.O.G.A. 485.000FEOGA P.O.1 485.000

TOTAL 646.667




MEDIDA - 9.3 - ASISTENCIA TÉCNICA FEOGA








INVESTIMENTOS REAIS




8.956.456 6.133.711 1.682.830 2.200.000 483.621




FCA QUE COFINANCIA 357.310

F.E.D.E.R. 556.505

FEDER MARCO 556.505

F.E.O.G.A. 485.000

FEOGA P.O.1 485.000

F.S.E. 226.066

F.S.E. (PROGRAMA OPERATIVO) 226.066

TOTAL 6.133.711


[INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA]


[ESTADO DE INGRESOS]


O P E R A C I O N S C O R R E N T E S

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.

EXPRICACIÓN DO INGRESO TOTALCONCEPTOS



5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

0 DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

00 FONDOS PROPIOS 2.771.357

2.771.357 2.771.357

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 2.771.357


O P E R A C I O N S D E C A P I T A L

CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.

EXPRICACIÓN DO INGRESO TOTALCONCEPTOS



5 TR. DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS

0 DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

00 FONDOS PROPIOS 1.964.000

1.964.000 1.964.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 7 1.964.000

T O T A L I N G R E S O S 4.735.357


CAPITULO

ARTIGOS

EXPRICACIÓN DO INGRESO TOTAL


5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2.771.357

2.771.357


5 TR. DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS 1.964.000

1.964.000

T O T A L 4.735.357

RESUME POR ARTIGOS DE OPERACIÓNS DE INGRESOS


[RESUMO XERAL DE GASTOS]


RESUMO XERAL POR SERVICIOS E CAPÍTULOS

SECCION - 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVICIOS 50 60 TOTAL

1- GASTOS DE PERSOAL

10 - ALTOS CARGOS E DELEGADOS 52.445 0 52.445

12 - FUNCIONARIOS 1.707.719 0 1.707.719

13 - LABORAIS 141.757 0 141.757

16 - COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 437.356 0 437.356

--------------------------------------------------

T O T A L C A P Í T U L O 1 2.339.277 0 2.339.277

2- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS

20 - ALUGUERES E CÁNONES 6.384 0 6.384

21 - REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 45.455 0 45.455

22 - MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 297.042 0 297.042

23 - INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVICIO 37.329 0 37.329

27 - PUBLICACIÓNS 1.000 0 1.000

--------------------------------------------------

T O T A L C A P Í T U L O 2 387.210 0 387.210

4- TRANSFERENCIAS CORRENTES

44 - A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 12.020 0 12.020

48 - A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 32.850 0 32.850

--------------------------------------------------

T O T A L C A P Í T U L O 4 44.870 0 44.870

6- INVESTIMENTOS REAIS

62 - INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIO 63.000 0 63.000

64 - GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 1.901.000 0 1.901.000

--------------------------------------------------

T O T A L C A P Í T U L O 6 1.964.000 0 1.964.000

- T O T A L X E R A L 4.735.357 0 4.735.357


RESUMO XERAL POR SERVICIOS E PROGRAMAS

SECCION - 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

PROGRAMAS SERVICIOS 50 60 TOTAL

441A - ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA 4.735.357 0 4.735.357

--------------------------------------------------

4.735.357 0 4.735.357


CAPITULOS 01 02 03

--- SECCION 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

50 - INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 2.339.277 387.210 0

--------------------------------------------------

- T O T A L X E R A L 2.339.277 387.210 0



04 05 06 07 08 09 TOTAL

0550 44.870 0 1.964.000 0 0 0 4.735.357

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44.870 0 1.964.000 0 0 0 4.735.357



[ESTADO DE GASTOS]



[]



[50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA]



SERVICIO - 5 0 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA


CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.



1 GASTOS DE PERSOAL



DELEGADOS


08 IPC GALEGO 206

52.445 52.445

2 FUNCIONARIOS







05 TRIENIOS 59.549

878.955





08 IPC GALEGO 6.429

828.764 1.707.719

3 LABORAIS

0 LABORAL FIXO


01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 11.482

05 TRIENIOS 7.420

08 IPC GALEGO 443

117.564

1 PERSOAL LABORAL TEMPORAL (OUTRO PERSOAL)


08 IPC GALEGO 91

24.193 141.757

S U M A E S E G U E 1.901.921





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.





0 COTAS SOCIAIS


01 MUFACE 27.457

437.356 437.356

=============

T O T A L C A P I T U L O 1 2.339.277



5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 1.374

1.374

9 CÁNONS 5.010

5.010 6.384


2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS 26.030

26.030


6.010

4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.602

5.602

5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 601

601


7.212 45.455






20.770

1 SUBMINISTRACIÓNS


S U M A E S E G U E 38.770





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.




01 AUGA 2.400

02 GAS 4.508

03 COMBUSTIBLES 2.500

04 VESTIARIO 902

06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO 84

99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 1.200

29.594

2 COMUNICACIÓNS


01 POSTAIS 11.739

02 TELEGRÁFICAS 120

38.859

3 TRANSPORTES 1.200

1.200

4 PRIMAS DE SEGUROS 1.503

1.503

5 TRIBUTOS 120

120

6 GASTOS DIVERSOS

06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 10.010

16 CONSELLO GALEGO DE ESTADISTÍCA 12.025

99 OUTROS 10.010

32.045


00 LIMPEZA E ASEO 40.657


06 ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS 12.020

172.951 297.042



15.900


20.227

S U M A E S E G U E 36.127





CAPÍTULO

ARTÍGO

CONCEPTO

SUBCONC.




3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 1.202

1.202 37.329

7 PUBLICACIÓNS

0 EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS 1.000

1.000 1.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 2 387.210



0 OUTROS ENTES PÚBLICOS

0 A UNIVERSIDADES 12.020

12.020 12.020

8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO

0 AXUDAS E BOLSAS

0 BOLSAS DE FORMACIÓN 32.850

32.850 32.850

=============

T O T A L C A P I T U L O 4 44.870


2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS

SERVICIOS

5 MOBILIARIO E UTENSILIOS


12.000

6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN


48.000

8 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL


3.000 63.000



1 PLAN GALEGO DE ESTATISTICA 1.901.000

1.901.000 1.901.000

=============

T O T A L C A P I T U L O 6 1.964.000

T O T A L P R O G R A M A 441A 4.735.357

T O T A L S E R V I C I O 50 4.735.357

T O T A L S E C C I O N 05 4.735.357


CAPI-TULO

ARTI-GO


1 GASTOS DE PERSOAL



3 LABORAIS 141.757

6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 437.356

2.339.277




2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 297.042


7 PUBLICACIÓNS 1.000

387.210


4 A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 12.020


44.870


2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS 63.000


1.964.000

T O T A L 4.735.357






T O T A L 4.735.357




CAPI-TULO

ARTI-GO


1 GASTOS DE PERSOAL



3 LABORAIS 141.757

6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 437.356

2.339.277




2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 297.042


7 PUBLICACIÓNS 1.000

387.210


4 A EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 12.020


44.870


2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS 63.000


1.964.000

T O T A L 4.735.357

T O T A L X E R A L





T O T A L 4.735.357

T O T A L X E R A L



CAP - 1 CAP - 3 CAP - 5 CAP - 7 CAP - 9

CAP - 2 CAP - 4 CAP - 6 CAP - 8 TOTAL

2.339.277 0 0 0 0

ECONOMÍA E FACENDA 387.210 44.870 1.964.000 0 4.735.357

2.339.277 0 0 0 0

TOTAL 387.210 44.870 1.964.000 0 4.735.357

RESUMO XERAL DO PRESUPOSTO DE GASTOS



INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA


A N E X O D E P E R S O A L

05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA


50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA



SERVICIO : 50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

PROGRAMA : 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA


0442 DIRECTOR XERAL 1 52.238,80 1.933,92 322,32 54.495,04

8046 I.P.C. GALEGO 206,21 206,21

T O T A L 1 52.238,80 1.933,92 322,32 206,21 54.701,25






0444 SECRETARIO/A TECNICO/A A 1 12.583,44 1.112,00 3.019,21 16.714,65

0445 SUB XERAL COORD TEC E PLANIF EST A 1 12.583,44 1.112,00 3.019,21 16.714,65

0446 XEF SERVICIO A - CENSOS, PADRONS A 1 12.583,44 1.112,00 2.915,53 16.610,97

0447 XEF SERVICIO A - COORD UNI ASIST TEC A 1 12.583,44 1.112,00 2.915,53 16.610,97

0448 XEF SERVICIO A - DIF E INFORM ES A 1 12.583,44 1.112,00 2.915,53 16.610,97

0449 XEF SERVICIO A - INFORM ESTATISTICA A 1 12.583,44 1.112,00 2.915,53 16.610,97

0450 XEF SERVICIO A - TEC XURIDICO A 1 12.583,44 1.112,00 2.915,53 16.610,97

0451 XEF SERVICIO A - UNIDADE ASIS TEC A 4 50.333,76 4.448,02 11.662,14 66.443,92

0452 XEF SERVICIO A - UNIDADE ESTATISTICA A 4 50.333,76 4.448,02 11.662,14 66.443,92

0453 XEF SERVICIO A - XESTION ORZAMENTA A 1 12.583,44 1.112,00 2.915,53 16.610,97

0454 XEF SECCION A - BIBLIO E PUBLICA A 1 12.583,44 1.112,00 2.753,61 16.449,05

0455 XEF SECCION A - CONTAB E HABILIT A 1 12.583,44 1.112,00 2.753,61 16.449,05

0456 XEF SECCION A - ANALISE E ESTUDIOS A 6 75.500,64 6.672,02 16.521,68 98.694,34

0457 XEF SECCION A - ASIST TECNICA A 2 25.166,88 2.224,01 5.507,23 32.898,12

0458 XEF SECCION A - XESTION ADM E CONT A 1 12.583,44 1.112,00 2.753,61 16.449,05

0462 XEFATURA SECCION A - INFORMATICA A 2 25.166,88 2.224,01 5.507,23 32.898,12


0460 ANALISTA PROGRAMADOR B 1 10.680,00 889,82 2.315,98 13.885,80


0463 OPERADOR DE ORDENADOR C 3 23.883,48 2.003,76 5.215,08 31.102,32


0465 SECRETARIA/O SUBIDRECTOR XERAL C 2 15.922,32 1.335,84 3.408,48 20.666,64

0466 SECRETARIA/O DIRECTOR XERAL D 1 6.509,64 446,29 1.459,50 8.415,43


S U M A E S I G U E 54 613.973,52 53.387,74 135.345,68 802.706,94


0444 SECRETARIO/A TECNICO/A 30 11.049,60 15.511,32 26.560,92 43.275,57

0445 SUB XERAL COORD TEC E PLANIF EST 30 11.049,60 15.511,32 26.560,92 43.275,57

0446 XEF SERVICIO A - CENSOS, PADRONS 28A 9.493,44 11.441,40 20.934,84 37.545,81

0447 XEF SERVICIO A - COORD UNI ASIST TEC 28A 9.493,44 11.441,40 20.934,84 37.545,81

0448 XEF SERVICIO A - DIF E INFORM ES 28A 9.493,44 11.441,40 20.934,84 37.545,81

0449 XEF SERVICIO A - INFORM ESTATISTICA 28A 9.493,44 11.441,40 20.934,84 37.545,81

0450 XEF SERVICIO A - TEC XURIDICO 28A 9.493,44 11.441,40 20.934,84 37.545,81

0451 XEF SERVICIO A - UNIDADE ASIS TEC 28A 37.973,76 45.765,60 83.739,36 150.183,28

0452 XEF SERVICIO A - UNIDADE ESTATISTICA 28A 37.973,76 45.765,60 83.739,36 150.183,28

0453 XEF SERVICIO A - XESTION ORZAMENTA 28A 9.493,44 11.441,40 20.934,84 37.545,81

0454 XEF SECCION A - BIBLIO E PUBLICA 25 7.065,60 8.050,20 15.115,80 31.564,85

0455 XEF SECCION A - CONTAB E HABILIT 25 7.065,60 8.050,20 15.115,80 31.564,85

0456 XEF SECCION A - ANALISE E ESTUDIOS 25 42.393,60 48.301,20 90.694,80 189.389,14

0457 XEF SECCION A - ASIST TECNICA 25 14.131,20 16.100,40 30.231,60 63.129,72

0458 XEF SECCION A - XESTION ADM E CONT 25 7.065,60 8.050,20 15.115,80 31.564,85

0462 XEFATURA SECCION A - INFORMATICA 25 14.131,20 16.100,40 5.426,16 35.657,76 68.555,88


0460 ANALISTA PROGRAMADOR 22 5.815,08 5.563,08 2.261,04 13.639,20 27.525,00


0463 OPERADOR DE ORDENADOR 18 13.508,28 11.262,60 4.069,80 28.840,68 59.943,00


0465 SECRETARIA/O SUBIDRECTOR XERAL 16 7.981,92 7.056,72 15.038,64 35.705,28



S U M A E S I G U E 361.770,12 394.235,04 11.757,00 767.762,16 1570.469,10






S U M A S A N T E R I O R E S 54 613.973,52 53.387,74 135.345,68 802.706,94




8047 I.P.C. GALEGO

T O T A L 63 671.993,52 57.292,87 147.412,06 876.698,45


S U M A S A N T E R I O R E S 361.770,12 394.235,04 11.757,00 767.762,16 1570.469,10



3146 COMPLEMENTO FUNCIONS (3) 931,32 931,32 931,32

8047 I.P.C. GALEGO 6.429,14 6.429,14 6.429,14

T O T A L 387.952,56 421.693,56 19.117,46 828.763,58 1705.462,03






0471 CONDUCTOR 03 1 13.655,88 1.236,67 2.714,01 17.606,56 9.930,00 27.536,56

0472 ENQUISADOR 03 5 68.279,40 6.183,36 13.570,06 88.032,82 1.552,20 89.585,02

8048 I.P.C. GALEGO 443,19 443,19

T O T A L 6 81.935,28 7.420,03 16.284,07 105.639,38 11.925,39 117.564,77






3149 LABORAL TEMPORAL (OUTRO PERSOAL) 24.102,10 24.102,10 24.102,10

8049 I.P.C. GALEGO 91,20 91,20

T O T A L 24.102,10 24.102,10 91,20 24.193,30


CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

ALTOS CARGOS / DELG PRESIDENTE CONSELLEIRO DIREC.XERAL DELEGADOS CONSELLEIROS (CONSELLO CONTAS) TOTAL

N.EFECTIVOS 1 1

FUNCIONARIOS 30 28A 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 TOTAL

GRUPO A 2 14 13 10 39

GRUPO B 1 2 3

GRUPO C 7 2 9

GRUPO D 1 2 8 11

GRUPO E 1 1

T O T A L 2 14 13 1 10 8 4 2 8 1 63

D O C E N T E 30 28A 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16 14 12 10 TOTAL

GRUPO A

GRUPO B

T O T A L

SANITARIO EFECTIVOS TOTAL

GRUPO A

GRUPO B

T O T A L

L A B O R A L F I J O EVENTUAL TOTAL

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III 6 6

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

GRUPO VII

GRUPO VIII

T O T A L 6 6

O U T R O S GABINETE CONTRATADO EVENTUAL VARIO TOTAL

N.EFECTIVOS

T O T A L 70


CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICAPrograma 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICAConcepto 440 OUTROS ENTES PÚBLICOSSubconc. 4400 A UNIVERSIDADES

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00003DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES


12.020



TOTAL 12.020





8566 CONVENIOS COAS UNIVERSIDADES GALEGAS Nº 1 1

--- RESULTADO ---

7012 ALUMNOS BENEFICIADOS Nº 25 25



CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICAPrograma 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICAConcepto 480 AXUDAS E BOLSASSubconc. 4800 BOLSAS DE FORMACIÓN

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00002DENOMINACIÓN BOLSAS DE FORMACIÓN


32.850



TOTAL 32.850





7031 BOLSAS ADXUDICADAS Nº 3 3

--- RESULTADO ---

7031 BOLSAS ADXUDICADAS Nº 3 3






44.870


FONDOS PROPIOS 44.870

FONDOS PROPIOS LIBRES 44.870

TOTAL 44.870



RESUMO INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

DENOMINACIÓN TOTAL

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA 44.870

T O T A L 44.870


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICAPrograma 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICAConcepto 625 MOBILIARIO E UTENSILIOSSubconc. 6250 ADQUISICIÓNS

CÓDIGO PROXECTO: 2004 00001DENOMINACIÓN PROGRAMA ESTATÍSTICO ANUAL


12.000



TOTAL 12.000





8580 ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE DOUTROS ORGANISMOS Nº 105 105

8582 ACTIVIDADES COMPLEXAS E MOI COMPLEXAS RESPONSABILIDADE Nº 26 26

8603 ACTIVIDADES SINXELAS RESPONSABILIDADE DO IGE Nº 22 22

--- RESULTADO ---

8509 GRAO HOMOLGACIÓN RESPONSABILIDADE DOUTROS ORGANISMOS % 0 100

8510 GRAO EXECUCIÓN ACTIVIDADES SINXELAS RESPONSABILIDADE DO % 0 100

8511 GRAO EXECUCIÓN ACTIVIDADES COMPLEXAS MOI COMPLEXAS RESP % 0 100


INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICAPrograma 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICAConcepto 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓNSubconc. 6261 ADQUISICIÓNS



48.000



TOTAL 48.000








--- RESULTADO ---





INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICAPrograma 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICAConcepto 628 OUTRO INMOBILIZADO MATERIALSubconc. 6281 ADQUISICIÓNS



3.000



TOTAL 3.000








--- RESULTADO ---





INVESTIMENTOS REAIS

CÓDIGO DENOMINACIÓNSección 05 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDAServicio 50 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICAPrograma 441A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICAConcepto 640 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIALSubconc. 6401 PLAN GALEGO DE ESTATISTICA

CÓDIGO PROXECTO: 2002 05121DENOMINACIÓN INDICADORES SOCIAIS


59.001



TOTAL 59.001

INDICADORES


INVESTIMENTOS REAIS


CÓDIGO PROXECTO: 2003 00009DENOMINACIÓN PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN


36.572



TOTAL 36.572

INDICADORES


INVESTIMENTOS REAIS


CÓDIGO PROXECTO: 2003 00010DENOMINACIÓN PROXECCIÓNS DE FOGARES


26.819



TOTAL 26.819

INDICADORES


INVESTIMENTOS REAIS


CÓDIGO PROXECTO: 2003 00041DENOMINACIÓN PREZOS PERCIBIDOS E PAGADOS POLAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS


100.778



TOTAL 100.778

INDICADORES


INVESTIMENTOS REAIS


CÓDIGO PROXECTO: 2003 00047DENOMINACIÓN ESTATÍSTICA DE OCUPACIÓN NO TURISMO RURAL


2.291



TOTAL 2.291

INDICADORES


INVESTIMENTOS REAIS


CÓDIGO PROXECTO: 2003 00048DENOMINACIÓN GASTO DO TURISMO QUE PERNOCTA EN ESTABLECIMENTOS HOTELEIROS


8.815



TOTAL 8.815

INDICADORES


INVESTIMENTOS REAIS


CÓDIGO PROXECTO: 2003 00049DENOMINACIÓN EXPECTATIVAS HOTELEIRAS


1.850



TOTAL 1.850

INDICADORES


INVESTIMENTOS REAIS




1.664.874



TOTAL 1.664.874








--- RESULTADO ---





INVESTIMENTOS REAIS




1.964.000




TOTAL 1.964.000


RESUMO INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

DENOMINACIÓN TOTAL

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA 1.964.000

T O T A L 1.964.000


INSTITUTO GALEGO DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA

ÍNDICE

1.- MEMORIA ECONÓMICA

2.- ESTADOS FINANCEIROS

3.- ORZAMENTO DE INGRESOS

4.- ORZAMENTO DE GASTOS

4.1.- RESUMOS

4.2.- FICHAS

1.- MEMORIA ECONÓMICA

MEMORIA ECONÓMICA

A actividade do Igape concéntrase no fomento da dinamización económica a través do apoio ó desenvolvemento das iniciativas empresariais. Neste contexto, os seus principais obxectivos diríxense a favorecer, por unha parte, a implantación de novas empresas en Galicia e, por outra, a fomentar a capacidade competitiva das existentes co fin de asegurar non só a súa permanencia senón tamén a súa consolidación e crecemento.

Os mecanismos que durante os seus dez anos de existencia se viñeron consolidando no Instituto como ferramentas básicas para a consecución dos seus obxectivos son:

1) Apoios financeiros ó investimento, e a determinados gastos de explotación nalgúns casos, a través de subvencións a fondo perdido destinadas a reducir os custos de implantación e desenvolvemento dos proxectos empresariais.

2) Impulso decidido a novas ferramentas como os microcréditos e os préstamos directos do Igape para favorecer o acceso ós recursos financeiros alleos necesarios naqueles supostos nos que as especiais circunstancias de risco derivadas do carácter innovador do proxecto e o potencial impacto na actividade económica de Galicia así o aconsellen; ferramentas que completan, xunto con outras máis tradicionais como a subsidiación de xuros, os avais e as aportacións de fondos vía capital-risco a través de Xesgalicia; en conxunto, un extenso abano de opcións que se poñen a disposición das empresas galegas.

3) Apoios financeiros do Instituto para o fomento de iniciativas lideradas fundamentalmente por organismos empresariais intermedios e que contribúan á consecución dos seus obxectivos.

4) Prestación de servicios ás empresas que, ben directamente ou a través de BIC Galicia, abarcan desde o asesoramento e a formación ata a elaboración de diagnósticos e plans de empresa como soportes básicos para facilitar a toma de decisións ás empresas.

Todas estas ferramentas están apoiadas nunha clara estratexia de acercamento ó empresariado, tanto galego (para facilitarlle o acceso das súas iniciativas ós apoios públicos) como de fóra da nosa comunidade (para transmitir as vantaxes competitivas de Galicia de cara á implantación dos seus novos proxectos empresariais), e enmarcan o campo de actuación que desde o Igape se veu consolidando nestes últimos anos.

O MARCO NORMATIVO NO QUE O IGAPE DESENVOLVE A SÚA ACTIVIDADE

Unha vez ratificado pola Comisión Europea, o 23 de xullo de 2001 publícase o Decreto 172/2001, do 12 de xullo, sobre incentivos para o desenvolvemento económico e o fomento da actividade empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia, que enmarca a actividade do IGAPE como Axencia de promoción da Xunta de Galicia e, con esa mesma data, o Instituto desenvolve as súas Bases reguladoras:

- das axudas para proxectos empresariais de investimento - das axudas á continuidade e mellora competitiva da peme galega - das axudas para o programa Emprendedores - das axudas á reestructuración de empresas en crise - dos apoios ós programas de especialización laboral

Tratando de eliminar incertidumes na toma de decisións polas empresas, este marco regulador de axudas do Igape concíbese como unha estructura normativa estable en vigor ata 2006, en tanto dure o actual Marco de Apoio Comunitario.

Pero o Igape debe de manter unha constante avaliación das súas axudas e servicios dispoñibles, así como os mecanismos axeitados que permitan detectar novas necesidades en sectores concretos ou no colectivo empresarial no seu conxunto; por esta razón, desde xullo de 2001, cando entra en vigor o seu marco normativo xeral, o Instituto ven realizando actualizacións e adecuacións normativas que, xunto cos convenios de colaboración e os desenvolvementos normativos específicos, determinan o ámbito xurídico no que o Igape desenvolve a súa actividade.

Os convenios específicos que se formalizaron ata a data, son os seguintes:

1) Convenio de colaboración entre o Igape, Cersa, as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas para a habilitación dunha liña de financiamento específica de microcréditos, firmado o 20 de marzo de 2002 e actualizado no marco do Plan de dinamización económica de Galicia en 2003.

2) Convenio de colaboración entre o Igape, Sepi Desarrollo Empresarial S.A. e as entidades financeiras adheridas para a habilitación dunha liña extraordinaria dotada con 10 millóns de euros para a concesión de microcréditos a autónomos e microempresas, formalizado en maio do 2003 no marco do Plan Galicia.

3) Convenio para o período 2002-2003 de apoio financeiro ás pemes subscrito entre o Igape e as entidades financeiras, para a subsidiación dos xuros de préstamos destinados ó financiamento de investimentos.

4) Convenio para o período 2002-2003 de apoio financeiro ós investimentos das pemes mediante contratos de arrendamento financeiro, subscrito entre o Igape e as entidades financeiras.

5) Convenio de apoio financeiro ó comercio retallista para o período 2002-2003 subscrito entre o Igape, a Consellería de Innovación, Industria e Comercio, a Confederación de Empresarios de Galicia, as Cámaras de Comercio, Industria e Navegación de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Tui, Vigo e Vilagarcía de Arousa, as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca; convenio actualizado no marco do Plan de dinamización económica en xuño do 2003.

6) Convenio de apoio financeiro ó sector pesqueiro de Galicia subscrito entre o Igape e as entidades financeiras, formalizado en 2001 e vixente ata 2003, en base a unha iniciativa de apoio sectorial da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

7) Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, a Consellería de Economía e Facenda e o Igape para a posta en marcha na Comunidade

Autónoma de Galicia de centros residenciais de iniciativa privada para maiores asistidos.

8) Convenio de colaboración entre o Igape e a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo para a posta en marcha de medidas de apoio e incentivo á modernización de establecementos de hostalería en determinadas zonas da Costa da Morte especialmente afectadas pola catástrofe do petroleiro Prestige; destinado a financiar os investimentos para a mellora das infraestructuras dos establecementos da zona, formalízase o 25 de marzo de 2003 cun período de vixencia dun ano a partir da data da súa publicación (31 de marzo de 2003)

9) Convenio de colaboración entre o Igape e a Consellería de Medio Ambiente para a posta en marcha de medidas de apoio a proxectos ambientais na Comunidade Autónoma de Galicia.

10) Convenio de colaboración entre o Igape e as entidades financeiras no marco do convenio de actuacións subscrito entre as Consellerías de Economía e Facenda, Pesca e Asuntos Marítimos e as organizacións representativas dos intereses dos sectores implicados na producción, manipulación e transformación do mexillón na Comunidade Autónoma para a habilitación dunha liña de financiamento específica para as pemes galegas productoras de mexillón co fin de paliar as consecuencias económicas do naufraxio do buque Prestige.

Xunto coas liñas de préstamos á producción audiovisual e á implantación de proxectos emprendedores que se enmarcan no Decreto 133/2002, do 11 de abril (polo que se regula a concesión de préstamos polo Igape), estes convenios completan o marco normativo que regula a actividade do Instituto; unidos ó marco de actuación xeral propio citado anteriormente, estes instrumentos dotan ó Igape, órgano de apoio de carácter horizontal, para intervir e apoiar nun ámbito de actuación sectorial ó servicio da política económica específica que se desenvolve desde outros órganos institucionais da Administración Autonómica.

Ó mesmo tempo, a través das adecuacións e modificacións que se foron incorporando, tratouse de asegurar a capacidade do Igape para integrar dentro dunha estratexia normativa de marcado carácter estructural e, polo tanto, estable, unha resposta inmediata ás circunstancias de conxuntura nas que as empresas galegas teñen que desenvolver a súa actividade, ademais das melloras derivadas da experiencia que poidan aportar unha contribución ó espírito de mellora continua onde o Igape debe asentar a súa labor. Tódalas modificacións que se foron introducindo no conxunto normativo básico están relacionadas no Anexo I.

ACTUACIÓNS QUE SE PREVÉN REALIZAR DURANTE O EXERCICIO 2003 E PROGRAMACIÓNS PARA 2004

Analízanse a continuación as previsións ata 31 de decembro de 2003 e as programacións para 2004.

Cómpre explicitar a diferencia conceptual entre as magnitudes presupostarias aprobadas polo Parlamento de Galicia para o Igape e as programacións de actividades que se realizarán polo Instituto durante o exercicio correspondente; no primeiro suposto reflíctese a dotación financeira necesaria para a execución dos ingresos e os gastos (recadación efectiva e contracción de obrigas); no segundo caso, trátase da formalización dos apoios ás iniciativas empresariais nese exercicio, independentemente da imputación plurianual que corresponda en base ás previsións de execución polos beneficiarios e a posterior xustificación necesaria para que o Igape execute os seus créditos, e acotados polos límites plurianuais que en cada momento téñanse aprobados polo Consello da Xunta.

APOIOS Ó INVESTIMENTO E Á CREACIÓN DE EMPREGO. PROXECTOS EMPRESARIAIS CON INVESTIMENTOS SUPERIORES A 600.000 €

As bases reguladoras das axudas para proxectos empresariais de investimento que centran o seu obxectivo en favorecer a implantación en Galicia de novos proxectos empresariais e fomentar a ampliación da capacidade productiva das empresas existentes, definen dous tipos de actuacións claramente diferenciadas:

1) A concesión de subvencións a fondo perdido destinadas a favorecer o crecemento, ampliación e modernización das empresas galegas mediante a recuperación dunha porcentaxe dos seus custos de investimento. A partir de 2003 estas porcentaxes experimentan un importante incremento que permite asegurar unha vantaxe significativa á implantación de empresas no noso territorio con respecto ó resto, aínda dentro das rexións obxectivo 1.

Os datos que se prevén conseguir a finais de 2003 e os correspondentes ás programacións para o 2004 resúmense no seguinte:

Proxectos empresariais de investimento: (millóns de €)

Nº exp. Investimento Subvención Emprego a crear Emprego a manter

2003 103 308,500 26,835 1.620 5.030 2004 118 339,500 29,541 1.816 5.580

Ó redor do 40% dos 103 proxectos previstos ata finais deste exercicio corresponden a iniciativas de primeira implantación en Galicia.

Investimentos en centros residenciais para asistidos:

En 2003 complétanse as previsións do Convenio de colaboración do Igape coa Consellería de Servicios Sociais polo que se fomenta a creación de 20 novos centros residenciais de iniciativa privada para maiores asistidos, cunhas previsións de máis de 100 millóns de € de investimento privado e a creación de máis de 1.300 novos postos de

traballo. O importe das subvencións ó investimento concedidas polo Igape prevese que se achegue ós 10 millóns de euros.

Os apoios a través de Incentivos Rexionais (millóns de €)

Nº exp. Investimento Subvención Emprego a crear Emprego a manter

2003 100 364,560 47,319 1.560 4.000 2004 105 382,788 49,685 1.638 4.200

A maior parte destes proxectos contan simultaneamente cos apoios ó investimento do Ministerio de Economía, a través de Incentivos Rexionais, e do Igape, polo que conxuntamente ámbalas dúas institucións permiten ofrecer unhas porcentaxes de axuda á implantación na nosa Comunidade Autónoma realmente competitivas.

2) Actuacións de promoción para a captación de novos proxectos de investimento e servicios de apoio ás empresas que buscan unha nova ubicación para o desenvolvemento da súa actividade.

Desde o equipo de técnicos da Subdirección de Promoción e co apoio dos Centros de Promoción de Negocios cos que conta o Igape en Alemaña, Xapón e EEUU (e dunha rede de bolseiros no exterior que se duplica en 2003), desenvólvese unha actividade promocional para difundir entre os potenciais investidores tanto nacionais como do estranxeiro as vantaxes comparativas da ubicación dos seus proxectos en Galicia. Estas actividades abarcan desde campañas informativas e divulgativas e encontros con empresarios ata servicios de asesoramento a todos os posibles investidores.

A actividade neste ámbito increméntase significativamente en 2003 co fin de darlle a máxima divulgación posible ás favorables condicións que se derivan do Plan de dinamización económica e que se prevén manter ó longo de 2004. En 2003 prestouse asistencia a 30 proxectos de investimento, e espérase manter e aínda incrementar o número destas actuacións se así fose requirido. Para reforzar as nosas tarefas promocionais tense establecido un marco de colaboración con SEPIDES para a captación de proxectos para Galicia, e tamén está previsto asinar un Convenio de colaboración coa Dirección Xeral de Investimentos e Comercio do Ministerio de Economía para o apoio e a coordinación neste ámbito promocional.

OS PROGRAMAS FINANCEIROS DE APOIO ÓS INVESTIMENTOS

As pemes galegas contan cun conxunto de programas financeiros de apoio ós seus investimentos:

1) A subsidiación do xuro dos préstamos destinados a financiamento de investimentos, polo que nas súas tres modalidades de Pemes, Leasing e Comercio se prevén tramitar en 2003 máis de 700 expedientes con 285,7 millóns de € de investimento e préstamos subvencionados por importe de 184,9 millóns de €.

Tendo en conta a incompatibilidade deste programa coa subvención ó investimento (no que os gastos financeiros forman parte da base subvencionable) e que a partir de 2002 queda exclusivamente acotado ás Pemes, os 700 proxectos subvencionados conlevan iniciativas empresariais adicionais con respecto ós máis de 100 proxectos investidores analizados anteriormente.

2) A concesión de préstamos directamente polo Igape para ó apoio financeiro á producción audiovisual e á implantación de proxectos emprendedores supón unha ferramenta novidosa no ámbito do Instituto, que determina a súa capacidade de intervir directamente no financiamento daqueles proxectos empresariais onde polas súas especiais características presenten unhas dificultades de acceso ós mercados financeiros que se entende oportuno atenuar polo seu interese económico xeral.

Ó sector do audiovisual

Nº de proxectos Importe do investimento Importe dos préstamos

2003 3 7.131.000 813.000 2004 4 7.894.000 900.000

Ós emprendedores

Nº de proxectos Importe do investimento Importe dos préstamos

2003 6 2.086.000 730.000 2004 15 4.657.000 1.630.000

3) O programa de microcréditos iniciado en 2002 a través dun convenio con CERSA e coas Sociedades de Garantía Recíproca galegas consolídase en 2003 cun volume de operacións que duplica as formalizadas durante o seu primeiro ano de existencia. Este importante crecemento, que permite estimar en ó redor de 24,5 millóns de euros o importe dos préstamos concedidos neste ano fronte ós 10,8 formalizados en 2002, explícase en parte pola consolidación do programa pero sobre todo polas modificacións que se introducen no mesmo no marco do Plan de Dinamización Económica.

Neste mesmo marco, a liña inicial de microcréditos compleméntase a mediados deste exercicio mediante un convenio con SEPIDES especialmente dirixido a favorecer a posta en marcha de iniciativas emprendedoras no ámbito do autónomo e da microempresa.

O nivel de resposta que tivo por parte dos autónomos e pequenas empresas galegas é evidente ó comprobar que dous meses de vixencia do programa abondan para prever que a finais de 2003 se terán tramitado 525 operacións e se terá disposto da totalidade dos 10 millóns de euros contemplados no Convenio.

4) As participacións en capital e préstamos participativos a través de Xesgalicia é outra importante vía de financiamento para proxectos de investimento de tamaño medio, vía que, para os grandes proxectos de investimento, se complementa cos préstamos xestionados a través de INESGA.

A finais do 2003 prevese que Xesgalicia participe en 20 novas empresas galegas, aportando recursos financeiros por un importe de máis de 27 millóns de euros.

Para o próximo exercicio prevese manter este nivel de actividade pero poñendo un énfase especial no apoio financeiro ós proxectos de internacionalización das empresas galegas.

5) Os programas de avais do Igape permítenlles ás empresas galegas aportar garantías adicionais diante das EEFF. No ano 2003 prevese conceder un total de 15 avais por un importe aproximado de 40 millóns de euros; deste xeito, calcúlase que o risco vivo do Igape ó remate do exercicio ronde os 144 millóns de euros.

Para o próximo exercicio prográmase como obxectivo desenvolver unha liña especial de garantías para favorecer a internacionalización das pemes galegas; unha liña que, complementada coas aportacións pola vía do capital risco, trate de aportar ó tecido empresarial galego os recursos necesarios para afrontar os retos da súa internacionalización pola vía da comercialización, a cooperación e as transferencias tecnolóxicas necesarias que aseguren a súa capacidade competitiva.

APOIOS ÓS EMPRENDEDORES

O desenvolvemento de medidas específicas para fomentar a creación de novas empresas a través das iniciativas emprendedoras ven sendo un obxectivo prioritario para o Igape desde a súa creación. Desa maneira, fóronse consolidando diferentes tipos de actuacións que abarcan desde as fases iniciais de difusión da cultura emprendedora, a formación e os apoios á elaboración de plans de empresa que culminan coa obtención da cualificación do proxecto como emprendedor unha vez que se entende acreditada formación previa suficiente e un proxecto de empresa tecnicamente viable e razoablemente ben estructurado.

Ó longo do ano 2003 prevese que obterán esta cualificación como emprendedores en torno a 30 proxectos que conlevarían a creación de 180 empregos e que poderán acceder ós apoios do Igape para a súa implantación, apoios que se estiman nuns 6,5 millóns de € de subvención a fondo perdido.

Pero estes apoios conforman un conxunto compacto que abarca desde a subvención a fondo perdido para un diverso tipo de gastos, tanto os de investimento como de funcionamento vencellados ó arranque do proxecto, e os préstamos directos do Igape, que para o próximo ano preténdese completar cun programa específico de garantías. Se a todas estas medidas financeiras e de servicios de asesoramento e formativos se engaden os recursos dispoñibles no Fondo Emprende xestionado por Xesgalicia para apoiar pola vía do capital risco a proxectos emprendedores, pódese considerar que os

potenciais emprendedores teñen na nosa Comunidade Autónoma un marco institucional adecuado para o desenvolvemento dos seus proxectos.

Sen embargo, somos conscientes de que é necesario crear un marco económico axeitado para a maduración destes proxectos; marco que, por unha banda, deberá facer posible que as empresas consolidadas gañen dimensión e, polo tanto, tendan a externalizar os seus procesos productivos, e, por outra parte, que o conxunto da economía medre de maneira sostida para xerar unhas expectativas de demanda suficientes. Este segundo factor encádrase no contexto das tendencias da macroeconomía que exceden da capacidade directa do Igape, se ben iso non impide que as súas actuacións deban de encadrarse en coherencia cunha estratexia global.

Respecto ó outro aspecto, se entendemos que podemos ter un maior protagonismo, analizando por unha parte as oportunidades de negocio que en cada momento se van detectando e, por outra parte, compartindo cos clusters e agrupacións sectoriais a identificación de potenciais segmentos de negocio. Neste ámbito de actuación encádranse o desenvolvemento das guías de actividade que desde o BIC Galicia se están elaborando, entendidas como unha ferramenta a disposición dos potenciais emprendedores e que neste momento están dispoñibles xa para máis de 56 actividades, prevéndose en breve, neste mesmo ano, poder dispor de guías para máis dun cento de actividades.

Ademais de manter ó longo do 2003 as súas actividades en materia de formación e apoio ós emprendedores para a elaboración do plan de empresa, así como servicios de titoría para a súa implementación, BIC Galicia iniciou unha metodoloxía de detección de oportunidades de negocio en determinadas zonas da Costa da Morte, partindo da experiencia obtida no proceso de elaboración das Guías de Actividades e no marco do Plan de Dinamización de Galicia. Entendemos que a extrapolación desta experiencia ó conxunto do territorio podería supor unha nova ferramenta para avanzar no obxectivo de fomentar as iniciativas emprendedoras na nosa Comunidade Autónoma.

APOIOS Á CONSOLIDACIÓN E MELLORA COMPETITIVA DAS PEMES GALEGAS

É se cadra nos programas de mellora competitiva onde resulta máis evidente o crecemento de actividade, derivado por unha parte do importante incremento experimentado nos recursos que, dentro do Plan de competitividade das Pemes xestionado polo Ministerio de Economía a través do Igape, se asignaron a partir dos acordos adoptados en 2002, pero tamén debido ó importante volume de proxectos propostos polos organismos intermedios para achegar ós seus asociados as novas ferramentas no campo das novas tecnoloxías e de xestión empresarial; o incremento de actividade tamén deriva do avance na aceptación por parte das pequenas empresas galegas da utilidade de dispoñer dun diagnóstico da súa empresa, entendido basicamente como unha ferramenta de reflexión sobre a súa posición respecto ás demais empresas do seu sector e respecto ós seus mercados actuais e potenciais.

Unha referencia cuantitativa do volume de proxectos que se prevé serán xestionados ó longo de 2003 e as previsións para 2004 especifícanse nas táboas da páxina seguinte.

O nº de iniciativas que se terán xestionado polas diferentes liñas do programa no remate deste ano será de 702. O nivel de proxectos que se están presentando lévanos a estimar para 2004 un incremento do 13% no volume de proxectos tramitados.

A este elevado nivel de actividade tampouco é alleo, por suposto, o Plan de Dinamización Económica, en canto que supuxo un significativo incremento nos niveis de axuda que se viñan concedendo polo Igape para estes proxectos, especialmente para a Costa da Morte e as zonas definidas como de especial dinamización; cómpre ter en conta tamén a posta en marcha dun programa específico de apoio á modernización dos pequenos establecementos de hostelería na Costa da Morte, ó que xa se acolleron 80 solicitudes de apoio cun volume de investimento estimado superior ós 3,7 millóns de euros e 1,5 millóns en subvención.

PROGRAMA DE MELLORA COMPETITIVA. ESTIMACIÓN A 31-12-2003

Programa Nº Exp.Importe

subvencionable/eurosSubvencións/

eurosEmprego a

manterEmprego a

crearCalidade 194 2.400.000 1.068.000

Deseño 124 3.000.000 1.335.000

Información 21 8.250.000 5.696.000

Innovación 7 750.000 409.400Redes 4 600.000 391.600

TOTAL 350 15.000.000 8.900.000

Ampliación a mellora da capacidade productiva 34 5.000.000 680.000 384 41

Continuidade de empresas 17 300.000 60.000 Elaboración de diagnósticos 65 0 390.657 Exploración de novos mercados 47 700.000 320.000 78

Gastos de consultoría de excecución de diagnósticos 34 330.000 80.000 Innovación de productos e procesos productivos 2 170.000 60.000

Difusión de instrumentos para a mellora competitiva 18 300.000 150.000Melloras en ámbitos de xestión empresarial 55 3.500.000 800.000 138 9Convenio turismo 80 3.750.000 1.500.000

TOTAL 352 14.050.000 4.040.657 600 50

TOTAL 702 29.050.000 12.940.657 600 50

Programa Nº Exp.Importe


eurosEmprego a

manterEmprego a

crearCalidade 207 2.480.000 1.104.000Deseño 133 3.100.000 1.380.000

Información 23 8.525.000 5.888.000Innovación 8 775.000 422.600Redes 4 620.000 404.800

TOTAL 375 15.500.000 9.199.400

Ampliación a mellora da capacidade productiva 46 7.000.000 1.360.000 512 52Continuidade de empresas 22 420.000 120.000 Elaboración de diagnósticos 70 0 357.000

Exploración de novos mercados 62 980.000 640.000 104Gastos de consultoría de execución de diagnósticos 46 462.000 160.000

Innovación de productos e procesos productivos 2 170.000 60.000

Difusión de instrumentos para a mellora competitiva 20 350.000 186.520Melloras en ámbitos de xestión empresarial 74 4.900.000 1.600.000 184 13

Convenio turismo 80 3.750.000 1.500.000TOTAL 422 18.032.000 5.983.520 800 65

TOTAL 797 33.532.000 15.182.920 800 65

Nº Exp.Importe


eurosEmprego a

manterEmprego a

crear

2002 512 19.612.098 9.665.459 170 12

2003 702 29.050.000 12.940.657 600 50

2004 797 33.532.000 15.182.920 800 65

Outros, agás PCCP

RESUMO 2002 - 2004

PCCP

Outros, agás PCCP

PCCP

ESTIMACIÓN PARA Ó 2004: PROGRAMA DE MELLORA COMPETITIVA

APOIOS Á VOLTA Á VIABILIDADE PARA EMPRESAS EN CRISE

A través deste programa disponse de dúas medidas de actuación claramente diferenciables. A primeira delas conleva a posibilidade de conceder as garantías (axudas de salvamento) que puideran resultar imprescindibles para permitir ás pemes galegas que, atopándose nunha situación de dificultade, se propoñan abordar a elaboración dun Plan de viabilidade; axudas unicamente por un período máximo de 6 meses durante o cal o plan deberá estar rematado. Elaborado o Plan de viabilidade e, en base a él, poderán establecerse apoios á reestructuración de pasivos con ou sen garantías complementarias.

Finalizado o 2003 prevese ter outorgado garantías na fase de elaboración do plan de viabilidade a unha empresa e a esta data téñense aprobado dous plans de reestructuración por un importe de axuda concedida de 90.000 €, atopándose en fase de estudio outros 3 expedientes que previsiblemente quedarán resoltos no exercicio.

SERVICIOS DE ASESORAMENTO E APOIO Á XESTIÓN: AS OFICINAS TERRITORIAIS

O volume de actividade desenvolvido a través das oficinas territoriais do Igape, así como unha estatística sobre as publicacións divulgativas e campañas promocionais que se viñeron desenvolvendo ó longo deste exercicio, xunto coas previsións correspondentes para 2004, recóllense nos cadros das páxinas seguintes.

Unha vez máis, o ano 2003 manifesta un incremento de actividade, neste caso no nº de visitas e de consultas realizadas como consecuencia da posta en marcha do Plan de dinamización económica. Non obstante, o nivel de actividade que se espera para o próximo exercicio, en torno a 25.000 visitas para asesoramento e 47.000 chamadas telefónicas, evidencia o grao de implantación ó que se está achegando o Instituto no seu afán de converterse nunha axencia de servicios ás empresas.

Neste contexto, a inmediata posta en marcha en Galicia da tramitación telemática da constitución de empresas a través da modalidade denominada “Nueva empresa” e o desenvolvemento coordinado institucionalmente para unha tramitación integral das axudas públicas vinculadas a un mesmo proxecto, son os novos retos diante dos que o Igape se atopa inmerso. Naturalmente todo este proceso de axilización e simplificación nas relacións das empresas coas distintas administracións tería moi pouca solvencia se non estivera baseado na tramitación telemática dos expedientes.

Están xa en marcha os desenvolvementos que permitirán a avaliación das axudas a través de cuestionarios declarativos por parte das empresas, que farán viable unha adecuada preavaliación dos apoios institucionais cos que poderían contar no caso de que finalmente decidan a implementación dos seus proxectos. Desta forma, as empresas poderán, dunha maneira áxil e sen necesidade de conformar complexos expedientes administrativos, coñecer os niveis de axuda á que poderían acceder se cumprisen e xustificasen posteriormente os factores especificados na súa solicitude.

PREVISIÓN DE ACTIVIDADES NO ANO 2003:PUBLICIDADE E PUBLICACIÓNS

Publicacións Unidades Carpeta Liñas de axuda e servicios do Igape 2002 - 2006 4.000

Modelos de Innovación 14.000

Folletos e cadernos dos diferentes programas 51.200

Libriños: Informe Pimega, Informe internet, Guía de Emprendedores, Galicia Ahora 64.670

Carteis Xornada Emprendedor 500

Actualización Lexislación 1.500

CD "Mellores Prácticas" 500

Total unidades editadas 136.370

Publicidade Número de Plan Galicia 190

Bolsas Exterior 7

Xornada Chile 3

Xornada Económica Ministro Economía 2

Xornada Emprendedores 1

Bolsas Igape 5

Libro Empresas Correo Gallego 1

Revista Mundo Empresarial Europeo 1

Revista Asociación Empresarios Galegos en Madrid 1

Especial Economía Lucense en La Voz de Galicia 1

Revista O Dolmen 1

Total insercións 213

Nº de publicacións estimadas 6

Nº de unidades editadas estimadas 100.000

Nº de insercións publicitarias estimadas 360

ESTIMACIÓN PARA O 2004: PUBLICIDADE E PUBLICACIÓNS

O ano 2003 mostra un incremento moi significativo na actividade respecto ó 2002 debido fundamentalmente a difusión do Plan Galicia e das novas intensidades das axudas dispoñibles; a destacar, a apertura de 4 oficinas móbiles en municipios da Costa da Morte durante dous meses do ano 2003. Para o ano 2004 estímase unha contención da actividade da Área de Información, cunha consolidación ou lixeira diminución con respecto ó 2003.

OBXECTIVOS DE ACTIVIDADES PARA 2004 RELATIVOS Ó FUNCIONAMENTO OPERATIVO DO INSTITUTO

Enuméranse a continuación cinco obxectivos xerais que desenvolverán a estratexia do IGAPE de mellora continua na súa xestión a fin de facilita-lo acercamento e a accesibilidade do empresariado galego ó conxunto de actuacións que, para a súa mellora, póñense á súa disposición:

VISITAS INFORMACIÓN

CHAMADAS INFORMACIÓN

EXPEDIENTESTRAMITADOS

ENTRADAS REXISTRO

SAÍDAS REXISTRO

A CORUÑA 6.374 7.028 1.034 3.194 3.666

LUGO 3.326 3.642 332 1.214 1.600

OURENSE 1.892 2.254 262 1.074 1.346

PONTEVEDRA 4.176 2.400 276 862 1.236

VIGO 5.980 4.940 632 2.636 3.178

FERROL 3.292 2.314 142 538 730

SANTIAGO 3.898 18.612 950 - -

LIÑA 902 - 5.972 - - -

Total 28.938 47.162 3.628 9.518 11.756




ENTRADAS REXISTRO

SAÍDAS REXISTRO

Total 25.000 47.000 3.300 9.000 11.000




ENTRADAS REXISTRO

SAÍDAS REXISTRO

2002 18.728 44.006 2.883 7.855 9.717

2003 28.938 47.162 3.628 9.518 11.756

2004 25.000 47.000 3.300 9.000 11.000

RESUMO 2002 - 2004

ESTIMACIÓN PARA O 2004: INFORMACIÓN ESPECIALIZADA

Obxectivo 1

Título do Proxecto: Optimización dos procedementos internos para a resolución e liquidación de solicitudes de terceiros relativas ós nosos programas de apoio.

Alcance e obxectivos: Profunda revisión dos procedementos de tramitación do Instituto co obxecto de:

1. Mellorar os prazos de resposta ós solicitantes. 2. Optimizar os recursos humanos é materiais empregados na tramitación de

expedientes.3. Simplificar o proceso de tramitación. 4. Minimizar a existencia de incidencias na tramitación e de recursos sobre as

resolucións.5. Facilitar a detección on-line do incumprimento dos obxectivos de tramitación

establecidos e a reacción ante as desviacións significativas.

O proxecto deberá, entre outros, identificar os requisitos tecnolóxicos para lograr os obxectivos, as necesidades de formación e motivación do persoal e enfocarse como unha revisión de procesos na que, individualmente, para cada modalidade de axuda ou servicio se revisen horizontalmente todos os pasos do proceso, niveis de autorización requiridos, sistema de alertas empregado, etc.

Obxectivo 2

Título do Proxecto: Potenciar a comunicación telemática cos solicitantes e beneficiarios dos programas do IGAPE.

Alcance e obxectivos: Implantar a tramitación telemática de expedientes dos diferentes programas do Instituto, facilitando a tramitación ós usuarios, implantando as ferramentas necesarias para, entre outros:

1. A presentación telemática das solicitudes. 2. A tramitación telemática interna. 3. A resposta telemática ás solicitudes recibidas. 4. A entrega de pre-avaliacións das axudas solicitadas. 5. A tramitación electrónica de solicitudes de cobro.

O proxecto deberá identificar a aplicabilidade das novas tecnoloxías (plataforma web, firma electrónica, etc...) ós diferentes programas do IGAPE para avanzar na xestión electrónica das convocatorias de axudas en vigor, profundizando na dispoñibilidade de internet non só para ofrecer información e ser unha canle de consultas, senón para a tramitación en tempo real de calquera paso da tramitación, incluso a coordinación, se é o caso, con outras institucións (consellerías, DGPyme, Incentivos Rexionais,....).

Obxectivo 3

Título do Proxecto: Deseño e implantación dun sistema para a avaliación e seguimento da eficacia dos programas do Instituto.

Alcance e obxectivos do proxecto: Dispoñer dunha ferramenta e da súa metodoloxía para a avaliación permanente das accións de promoción da actividade económica emprendidas polo Instituto. O proxecto deberá incluír:

1. A identificación dos obxectivos de impacto de cada un dos programas e accións en execución.

2. O deseño de sistemas de información para o seguimento dos resultados dos programas:

a. Internos: A partires da información en poder do Instituto e da súa análise. b. Externos: Mediante a comunicación permanente cos beneficiarios dos

programas, outras institucións e outras axencias de desenvolvemento e coa participación de expertos.

3. O desenvolvemento de sistemas que permitan un seguimento continuo, visible en todo momento para todos os directivos e empregados, do progreso dos obxectivos.

Obxectivo 4

Título do Proxecto: Implantar un sistema de xestión da calidade dos servicios prestados a terceiros.

Alcance e obxectivos do proxecto: Identificar aqueles procesos internos desenvolvidos polo Instituto ós que dotar dun sistema de xestión da calidade que ofreza información sobre a capacidade do IGAPE para prestar servicios que satisfagan os requisitos regulamentarios e de calidade establecidos pola Dirección. O proxecto podería incluír:

1. A definición da política de calidade do Instituto e dos procesos nos que a calidade vai a ser medida e avaliada de forma consistente.

2. A definición dos indicadores e niveis de calidade obxectivo para cada proceso ou servicio prestado.

3. A implantación de rexistros de calidade que proporcionen evidencia das medicións dos indicadores.

4. Valorar a posibilidade de certificar o sistema de acordo coas normas ISO-9000:2000.

Obxectivo 5

Título do Proxecto: Mellora técnica da seguridade da información.

Alcance e obxectivos do proxecto: Como complemento ós obxectivos anteriores, e dada a crecente importancia do sistema informático, é preciso asegurarse de que se leva a cabo o máximo esforzo posible para asegurar a confidencialidade e evitar a perda de datos ou imposibilidade de acceso á información. O proxecto incluirá:

1. A instalación de medidas técnicas para evitar o acceso non autorizado á información e a sabotaxe dos sistemas informáticos.

2. O estudio dos niveis de seguridade das aplicacións e a súa adaptación ós criterios establecidos no obxectivo 1.

3. O establecemento de procedementos e normas de vixilancia e monitorización da instalación informática.

O ANTEPROXECTO DE PRESUPOSTOS DO IGAPE

As previsións contidas no anteproxecto en elaboración para 2004 determinan un importe de 96.917.000 €, o que suporía un incremento do 7,6% respecto ás previsións iniciais de 2003.

A PREVISIÓN DE INGRESOS

2004 2003 Var.04/03

I.- Ingresos propios 13.552.991 13.930.511 - 2,71%

II.- Transf. Ctes. 6.853.804 6.989.945 - 1,95%

III.- Transf. Capital 76.510.205 69.151.544 10,64%

TOTAL..................... 96.917.000 90.072.000 7,6%

Do conxunto de recursos previstos, os ingresos propios e as transferencias correntes redúcense respecto a 2003 nun 2,71% e nun 1,95% respectivamente, no primeiro caso pola repercusión da caída do tipo de xuro xa materializada nas previsións de execución deste ano e, no segundo, pola diminución da anualidade programada para 2004 no FSE, dentro das programacións aprobadas.

Polo contrario, para o conxunto das transferencias de capital da Consellería de Economía e Facenda proponse un incremento do 19%. Para alcanzar este obxectivo, requiriríase un importante incremento nas transferencias incondicionadas de ó redor do 40% para compensar a minoración nas anualidades correspondentes dos fondos estructurais, que se reducen en cerca dun 11% respecto ás aprobadas para 2003.

As transferencias de capital procedentes da Consellería de Innovación, Industria e Comercio increméntanse un 28%. A variación negativa máis significativa é a que

corresponde ás transferencias da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, como consecuencia da denuncia por parte desta Consellería do Convenio de apoio financeiro ó sector pesqueiro de Galicia subscrito entre o Igape e as entidades financeiras formalizado en 2001 e vixente ata 2003, como consecuencia da súa decisión de acumular o conxunto de recursos IFOP dispoñible ás axudas directas que se xestionan a través da Consellería.

AS PROGRAMACIÓNS DE GASTOS PARA O EXERCICIO 2004

Programas 2004 2003 Var.04/03

. Subv. ó investimento 40.000.750 22.687.343 76,3%

. Promoción 4.904.021 4.431.544 10,7%

. Prog. Financeiros 29.509.550 44.791.146 - 34,1%

. Emprendedores 2.690.594 4.791.492 - 43,8%

. Mellora competitiva 11.207.353 4.818.105 132,6%

. Empresas en crise 359.708 360.000 0,0%

. Especialización laboral 119.052 153.848 22,6%

. Formación bolseiros 84.697 243.710 - 65,2%

. Org. e procedementos int. 8.041.275 7.794.812 3,2%

TOTAL................................. 96.917.000 90.072.000 7,6%

Os programas de apoio ó investimento, con máis dun 76% de incremento, os recursos para a captación de proxectos a través da promoción e os apoios á internacionalización das pemes cun crecemento do 10,7% e os recursos para o apoio ás pemes para a súa consolidación e mellora competitiva, que medran un 132,8 % son os programas que experimentan o crecemento máis significativo na asignación inicial de recursos previstos para 2004.

A reducción duns 2 millóns de euros que experimenta o programa de emprendedores corresponde á reprogramación dos fondos Feder (medida 1.3) non comprometidos e que estaban inicialmente destinados ó apoio por vía de subvencións de capital para a construcción de CIE´s. Dado que desde que en 2001 se iniciou o programa, todas as propostas presentadas por organismos ou institucións para promover a construcción de centros de apoio a iniciativas empresariais e considerados técnica e financeiramente viables foron xa aprobados, e co fin de asegurar a capacidade operativa para executar en prazo a totalidade dos fondos estructurais, xustifícase a citada proposta de reprogramar os remanentes non comprometidos ó remate do exercicio.

Coa xestión realizada ata esta data a través deste programa, prevese a posta en marcha dos seguintes centros:

. Apoio a Zona Franca para a construcción dun CIE en Porriño, cun investimento de 3.173.000 € e unha subvención do Igape do 41%. . CIE en A Coruña en colaboración coa Fundación Paideia, cun investimento de 5.400.000 € e un 30% de subvención. . CIE vencellado á Universidade de Santiago en colaboración con UNINOVA, cun investimento de 1.857.500 € e unha subvención do 40%.

Homoxeneizados os datos, o crecemento que se prevé para o programa de emprendedores, do 16%, asígnase en base ós proxectos cualificados como emprendedores e que, por tanto, razoablemente poderían poñerse en marcha ó longo do próximo exercicio.

O outro programa que presenta unha variación negativa con respecto ás previsións presupostarías de 2003 é o Programa financeiro, que se desagrega nas seguintes accións:

2004 2003 Var.04/03

. Subsidiación ó tipo de xuro 23.414.698 25.750.942 - 9,1%

. Préstamos e garantías 5.004.852 13.950.000 - 64,1%

. Aportación fondos capital risco 1.090.000 5.090.204 - 78,6%

TOTAL PROG. FINANCEIRO 29.509.550 44.791.146 - 34,1%

Respecto á reducción do 9,1% nos custos pola subsidiación do tipo de xuros, axústase á baixa debido á repercusión da baixada experimentada polo custo do diñeiro que xa se recolle nas previsións de execución deste exercicio.

Os recursos asignados ós programas de préstamos, garantías e de aportación ós fondos de capital risco xestionados por Xesgalicia axústanse en base ás previsións de xestión efectiva para 2004, tendo en conta que a totalidade dos fondos que a finais de 2003 non fosen dispostos, se aplican á dotación de fondos específicos para atender estas operacións en exercicios futuros.

O PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA NO PRESUPOSTO 2004

O Plan de Dinamización Económica aprobado no ano 2003 co fin de, ademais de contrarrestar os efectos derivados do naufraxio do buque Prestige, dar un novo impulso ó crecemento da actividade económica de Galicia, incorpora unha serie de medidas de apoio ó investimento empresarial e ó fomento da creación e consolidación das pemes galegas.

Xunto coas medidas de intensificar os incentivos para captación de novos proxectos empresariais e para a creación e modernización das pemes que afectan ó conxunto do territorio galego, defínese unha estratexia claramente belixerante para o impulso da actividade económica dos municipios da Costa da Morte e doutros territorios das provincias de Lugo e Ourense definidos pola súa capacidade de referenciar a dinamización territorial das zonas do interior de Galicia.

A adecuación normativa das bases de axuda do IGAPE para recoller as previsións do Plan de Dinamización Económica de Galicia publícanse no DOG o 31 de marzo de 2003, co detalle que se reflexa no Anexo I desta Memoria.

As previsións presupostarias como consecuencia deste Plan ascenden o importe de 7.662.147,73 € e a súa distribución por programas é a seguinte:

1. Programa de apoio a proxectos de investimento que superen os 600.000 € ......................................................................... 3.521.625,80 € 2. Programa de emprendedores........................................................... 361.021,65 € 3. Apoios financeiros ás pemes ......................................................... 459.000,00 € 4. Programa de mellora competitiva ................................................. 3.320.500,28 €

Estas dotacións concrétanse nos seguintes apartados:

1.- Para atraer e fomentar a execución de novos proxectos empresariais na Comunidade Autónoma, a través dos seguintes apoios:

1.1. Apoios a proxectos de investimento superiores a 600.000 €.

A estes efectos establécense acordos entre o Ministerio de Economía e o IGAPE de maneira que se cumpran os obxectivos relacionados a continuación:

- Ningún sector incentivable queda excluído do apoio - Garántese, para tódolos proxectos que se desenvolvan na Comunidade

Autónoma, un mínimo de 15 puntos dos 20 previstos para a dinamización económica de maneira que a media do incremento acada entre 5 e 7 puntos porcentuais.

- Outórgase consideración especial a proxectos considerados estratéxicos pola Xunta de Galicia.

- Garántese porcentaxes mínimas de axudas do 35% na Costa da Morte e entorno ó 30% nas áreas de dinamización prioritaria das provincias de Lugo e Ourense.

- Ademais por Convenio coa Consellería de Medio Ambiente establecese un programa específico para o financiamento de investimentos de mellora e protección medio ambiental.

1.2 Apoios a proxectos emprendedores.

Concrétanse nas seguintes medidas:

- Con carácter xeral, un incremento da intensidade da axuda entre 8 e 10 puntos porcentuais en función do proxecto.

- Garántese un mínimo dun 40% na Costa da Morte e dun 35% nas áreas de dinamización prioritaria das provincias de Lugo e Ourense.

- Aplícase un coeficiente multiplicador dun 1,75 na Costa da Morte e dun 1,50 nas áreas de dinamización prioritaria unha vez avaliada a solicitude cun tope do 55% do investimento.

- Concesión de préstamos directos por parte do IGAPE ata un 50% do investimento.

- Intensificación dos servicios de formación e asesoramento para elaborar os plans de empresa, así como accións de difusión da cultura emprendedora con análises específicos das oportunidades de negocio na Costa da Morte en base ás súas potencialidades de desenvolvemento.

A contía adicional sobre a actividade ordinaria que se asigna para este punto ascende a 3.882.647,45 €.

2.- Fomentar o crecemento e a mellora competitiva das pemes galegas.

O IGAPE a través da adecuación das súas bases de axudas e do establecemento de Convenios coa Consellería de Cultura, SEPIDES, CERSA, SGRs e Entidades financeiras, establece un conxunto de medidas de apoio á modernización e mellora competitiva das pemes:

2.1.- Modifícanse as condicións para concesión de subvencións a fondo perdido:

- Con carácter xeral, increméntase a intensidade da axuda entre 10 e 15 puntos porcentuais en función do proxecto.

- Garántese un mínimo dun 35% na Costa da Morte e dun 30% nas áreas de dinamización prioritaria.

- Establécese un coeficiente multiplicador do 1,75 na Costa da Morte e do 1,50 nas áreas de dinamización prioritaria.

- Increméntanse o número de estudios de diagnostico empresarial que se realizan gratuitamente, así como as accións de difusión e sensibilización a través de seminarios e materiais divulgativos.

2.2.- Programa de Microcréditos:

- Modifícanse as condicións do programa de microcréditos regulamentado polo Convenio de Colaboración entre o IGAPE, CERSA e EEFF e SGR’s, fixando ata o 31 de marzo de 2004 un tipo de xuro do 2.5% no conxunto de Galicia e dun 0% na Costa da Morte.

- Créase un novo programa de microcréditos en colaboración con SEPIDES e as EEFF, especialmente dirixido a novos autónomos e microempresas que prevé un montante de 10 millóns de € para conceder préstamos de ata 25.000 € o longo dos anos 2003 e 2004, nunhas condicións de amortización e carencia singulares, que ademais permiten a financiación dos investimentos e dalgúns gastos de explotación necesarios para a súa posta en marcha.

2.3.- Establécese un programa especial de apoio ás empresas do sector da hostalería na Costa da Morte que conleva unha subvención do 40% para a modernización das microempresas deste sector na citada zona.

2.4.- Establecemento dun servicio de información e asesoramento tanto as empresas galegas para facilitar o seu acceso ás axudas programadas no Plan Galicia como ás empresas nacionais e estranxeiras de cara a favorecer o desenvolvemento dos seus novos proxectos de investimento en Galicia.

A contía adicional sobre a actividade que se asigna para este punto elévase a 3.779.500,28 €.

CADROS RESUMOS MAGNITUDES PRESUPOSTARIAS

INS

TIT

UT

O G

AL

EG

O D

E P

RO

MO

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

PR

OX

EC

TO

DE

PR

ES

UP

OS

TO

PA

RA

O A

NO

200

4

CO

MP

AR

AT

IVO

PR

OX

EC

TO

200

4/IN

ICIA

L 2

003

Co

nta

Des

c C

on

taD

esc

Ori

xeIn

icia

l 200

4In

icia

l 200

3IN

ICIA

L 2

004

/ IN

ICIA

L 2

003

12

00

00

Re

sulta

do

s p

osi

tivo

s e

xerc

icio

an

terio

rF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s1

2.7

23

.52

8,6

11

2.5

90

.84

7,2

51

,05

%

22

10

10

Co

nst

rucc

ión

s.N

ave

s P

arq

ue

Te

cno

lóxi

co d

e G

alic

iaF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s1

92

.56

2,0

01

92

.56

2,0

00

,00

%

70

50

00

Ing

reso

s fa

ctu

raci

ón

Ig

ate

lF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s0

,00

0,0

0

70

51

00

Ing

reso

s p

or

form

aliz

aci

ón

de

ava

isF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s2

25

.00

0,0

01

52

.36

0,0

04

7,6

8%

74

00

00

Ta

xas

ad

min

istr

ativ

as

Fo

nd

os

Pro

pio

s In

con

dic

ion

ad

os

1.9

00

,00

25

.16

5,0

0-9

2,4

5%

76

10

00

Xu

ros

de

tít

ulo

s -

valo

res

Fo

nd

os

Pro

pio

s In

con

dic

ion

ad

os

0,0

0 €

38

4.6

46

,00

€-1

00

,00

%

76

30

00

Ing

reso

s d

e c

réd

itos

a c

/p R

.V.

Difu

sió

nF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s1

15

.00

0,0

0 €

14

2.7

43

,00

€-1

9,4

4%

76

31

00

Ing

reso

s d

e c

réd

itos

a c

/p A

ud

iovi

sua

lF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s1

5.0

00

,00

€8

.18

8,0

0 €

83

,19

%

76

91

00

Xu

ros

de

co

nta

s co

rre

nte

sF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s2

80

.00

0,0

04

34

.00

0,0

0-3

5,4

8%

To

tal I

ng

reso

s P

rop

ios.

......

......

......

......

......

......

......

.....

13.5

52.9

90,6

113

.930

.511

,25

-2,7

1%

75

05

00

Tra

nsf

ere

nci

a c

orr

en

te C

. E

con

om

íaF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s5

.56

0.5

09

,00

5.3

35

.12

1,0

04

,22

%

75

05

00

Tra

nsf

ere

nci

a c

orr

en

te C

. E

con

om

íaF

SE

20

00

-20

06

96

9.9

71

,00

1.2

41

.11

8,0

0-2

1,8

5%

75

05

00

Tra

nsf

ere

nci

a c

orr

en

te C

. E

con

om

íaC

ofin

an

cia

ció

n F

SE

20

00

-20

06

32

3.3

24

,00

41

3.7

06

,00

-21

,85

%

To

tal T

ran

sfer

enci

as c

orr

ente

s C

. Eco

no

mía

......

......

6.85

3.80

4,00

6.98

9.94

5,00

-1,9

5%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaF

ED

ER

A 2

00

0-2

00

6 1

.11

7.2

59

.94

5,0

01

6.2

30

.39

9,0

06

,34

%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaC

ofin

an

cia

ció

n F

ED

ER

A 2

00

0-2

00

6 1

.15

.75

3.3

15

,00

5.4

10

.13

3,0

06

,34

%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaF

ED

ER

A 2

00

0-2

00

6 1

.71

.24

8.2

76

,00

1.1

73

.81

7,0

06

,34

%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaC

ofin

an

cia

ció

n F

ED

ER

A 2

00

0-2

00

6 1

.74

16

.09

2,0

03

91

.27

2,0

06

,34

%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaF

ed

er

C 2

00

0-2

00

60

,00

1.6

20

.28

4,0

0-1

00

,00

%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaC

ofin

an

cia

ció

n F

ed

er

C 2

00

0-2

00

60

,00

87

2.4

61

,00

-10

0,0

0%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaIn

terr

eg

III

0,0

01

.00

0.0

00

,00

-10

0,0

0%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaco

fina

nci

aci

ón

In

terr

eg

III

0,0

01

.00

0.0

00

,00

-10

0,0

0%

To

tal T

ran

sf. K

. Fo

nd

os

estr

uct

ura

is C

.Eco

no

mía

.....

24.6

77.6

28,0

027

.698

.366

,00

-10,

91%

7555

00T

ran

sfer

enci

a d

e ca

pit

al C

. Eco

no

mía

PC

CP

.....

......

..2.

400.

000,

002.

280.

067,

005,

26%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaF

on

do

s P

rop

ios

Inco

nd

icio

na

do

s4

2.8

73

.53

6,7

02

9.9

72

.01

7,4

94

3,0

5%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íafo

nd

os

pro

pio

s q

ue

co

fina

nci

an

PC

CP

6

00

.00

0,0

04

56

.01

6,0

03

1,5

7%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaco

fina

nci

aci

ón

co

nve

nio

co

me

rcio

89

0.7

82

,29

97

9.4

31

,00

-9,0

5%

75

55

00

Tra

nsf

ere

nci

a d

e c

ap

ital C

. E

con

om

íaco

fina

nci

aci

ón

co

nve

nio

IF

OP

0,0

02

.47

2.7

35

,51

-10

0,0

0%

To

tal T

ran

sf. K

. In

con

dic

ion

ado

s C

. Eco

no

mía

.....

..44

.364

.318

,99

33.8

80.2

00,0

030

,94%

TO

TA

L T

RA

NS

FE

RE

NC

IA C

AP

ITA

L E

CO

NO

MÍA

71.4

41.9

46,9

963

.858

.633

,00

11,8

8%

75

55

10

Tra

nsf

. Co

nse

llerí

a In

du

stri

a C

on

v. C

om

erci

o...

......

..47

9.65

2,00

375.

000,

0027

,91%

75

55

20

Tra

nsf

ere

nci

a C

on

selle

ría

de

pe

sca

Co

nve

nio

Pym

es

40

.90

6,3

91

78

.50

1,0

0-7

7,0

8%

75

55

20

Tra

nsf

ere

nci

a C

on

selle

ría

de

pe

sca

I.F

.O.P

. P

.O.

0,0

03

.60

6.0

72

,63

-10

0,0

0%

75

55

20

Tra

nsf

ere

nci

a C

on

selle

ría

de

pe

sca

Co

fina

nci

aci

ón

PX

E0

,00

56

6.6

68

,56

-10

0,0

0%

75

55

20

Tra

nsf

ere

nci

a C

on

selle

ría

de

pe

sca

Co

fina

nci

aci

ón

FC

I0

,00

56

6.6

68

,56

-10

0,0

0%

To

tal T

rasn

f. K

Co

nse

llerí

a P

esca

......

......

......

......

...40

.906

,39

4.91

7.91

0,75

-99,

17%

75

65

00

Su

bve

nci

ón

de

ca

pita

l da

Co

nse

llerí

a d

e E

con

om

ía4

.54

7.7

00

,01

TO

TA

L P

RE

SU

PO

ST

O D

E IN

GR

ES

OS

96.9

17.0

00,0

090

.072

.000

,00

7,60

%

INS

TIT

UT

O G

AL

EG

O D

E P

RO

MO

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

PR

OX

EC

TO

DE

PR

ES

UP

OS

TO

S P

AR

A O

EX

ER

CIC

IO E

CO

NÓ

MIC

O 2

004

PR

ES

UP

OS

TO

DE

GA

ST

OS

- c

adro

co

mp

arat

ivo

pre

sup

ost

os

inic

iais

200

3 -

2004

Po

r U

NID

AD

ES

Un

idad

eD

esc

Un

idad

eP

roxe

cto

200

4In

icia

l 200

3%

Dif

. 04

/ In

ic. 0

3

01

.01

Su

bd

ire

cció

n d

e P

rom

oci

ón

Em

pre

saria

l2

.50

2.5

37

,95

€2

.31

2.5

00

,00

€8

,22

%

01

.02

Su

bd

ire

cció

n d

e D

ifusi

ón

Te

cno

lóxi

ca e

Pla

ns

Est

raté

xico

s E

mp

resa

ria

is2

.63

4.3

37

,11

€5

.40

1.4

91

,84

€-5

1,2

3%

01

.03

Su

bd

ire

cció

n d

e I

nfo

rma

ció

n E

spe

cia

liza

da

1.0

30

.75

0,0

0 €

79

7.0

00

,00

€2

9,3

3%

02

.01

Su

bd

ire

cció

n d

e X

est

ión

de

In

cen

tivo

s á

Din

am

iza

ció

n E

con

óm

ica

69

.97

0.0

09

,01

€6

7.9

58

.69

1,1

6 €

2,9

6%

02

.02

Su

bd

ire

cció

n d

e X

est

ión

de

Axu

da

s á

In

no

vaci

ón

, M

ello

ra d

a C

om

pe

titiv

ida

de

e C

oo

pe

raci

ón

Em

pre

saria

l1

1.5

80

.99

0,2

1 €

4.4

45

.30

5,0

0 €

16

0,5

2%

03

.01

Su

bd

ire

cció

n d

e X

est

ión

Eco

nó

mic

o-F

ina

nce

ira

7.9

63

.90

3,2

9 €

7.9

38

.23

6,0

0 €

0,3

2%

03

.02

Su

bd

ire

cció

n d

e S

erv

icio

s X

urí

dic

os,

De

señ

o e

Co

ntr

ol d

e P

roce

de

me

nto

s7

45

.28

3,9

3 €

67

5.6

05

,00

€1

0,3

1%

04

.01

Ofic

ina

Ext

erio

r d

e X

ap

ón

16

1.0

00

,00

€1

79

.56

2,0

0 €

-10

,34

%

04

.03

Ofic

ina

Ext

erio

r d

e N

ova

Yo

rk1

50

.00

0,0

0 €

18

3.3

08

,00

€-1

8,1

7%

04

.04

Ofic

ina

Ext

erio

r d

e A

lem

an

ia1

46

.00

0,0

0 €

18

0.3

01

,00

€-1

9,0

2%

05

.00

Dire

cció

n d

e Á

rea

de

Se

gu

ime

nto

e C

oo

rdin

aci

ón

de

Pro

gra

ma

s3

2.1

88

,50

€0

,00

€

TO

TA

L:

96.9

17.0

00,0

0 €

90.0

72.0

00,0

0 €

7,60

%

INS

TIT

UT

O G

AL

EG

O D

E P

RO

MO

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

PR

OX

EC

TO

DE

PR

ES

UP

OS

TO

S P

AR

A O

EX

ER

CIC

IO E

CO

NÓ

MIC

O 2

004

PR

ES

UP

OS

TO

DE

GA

ST

OS

- c

adro

co

mp

arat

ivo

pre

sup

ost

os

inic

iais

200

3 -

2004

Po

r P

RO

GR

AM

AS

Un

idad

eD

esc

Pro

gra

ma

Pro

xect

o 2

004

Inic

ial 2

003

% D

if. 0

4 / I

nic

. 03

01

Pro

gra

ma F

inance

iro

35.0

81.1

80,0

4 €

43.6

53.9

81,3

6 €

-19,6

4%

02

Pro

gra

ma d

e

Fondos

de I

nve

stim

ento

e c

apita

l ris

co.

1.0

90.0

00,0

0 €

5.0

90.2

04,0

0 €

-78,5

9%

03

Pro

gra

ma d

e P

rom

oci

ón d

a a

ctiv

idade e

conóm

ica

4.8

71.8

32,8

3 €

4.4

31.5

44,0

0 €

9,9

4%

05

Innova

ción e

Form

aci

ón p

ara

a m

ello

ra d

a c

om

petit

ivid

ade

0,0

0 €

11.0

00,0

0 €

-100,0

0%

09

Org

aniz

aci

ón e

Pro

cedem

ento

s In

tern

os

8.0

73.4

63,6

2 €

7.7

94.8

12,0

0 €

3,5

7%

10

Pro

gra

ma d

e in

vest

imento

28.3

34.2

67,9

1 €

4.7

84.3

03,8

0 €

492,2

3%

11

Pro

gra

ma d

e M

ello

ra C

om

petit

iva d

a P

EM

E11.2

07.3

52,5

3 €

4.8

07.1

04,6

4 €

133,1

4%

12

Pro

gra

ma d

e E

mpre

ndedore

s2.6

90.5

93,4

4 €

4.7

91.4

92,1

9 €

-43,8

5%

13

Pro

gra

ma d

e e

mpre

sas

en c

rise

359.7

08,4

5 €

360.0

00,0

0 €

-0,0

8%

14

Pro

gra

ma d

e e

speci

aliz

aci

ón la

bora

l119.0

51,5

0 €

153.8

48,0

1 €

-22,6

2%

15

Form

aci

ón d

e b

ols

eiros

polo

Inst

ituto

84.6

97,0

7 €

243.7

10,0

0 €

-65,2

5%

16

Pro

gra

ma d

e a

cceso

ó c

rédito

5.0

04.8

52,6

1 €

13.9

50.0

00,0

0 €

-64,1

2%

TO

TA

L:

96.9

17.0

00,0

0 €

90.0

72.0

00,0

0 €

7,60

%

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

PROXECTO DE PRESUPOSTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2004

PRESUPOSTO DE GASTOS - cadro comparativo presupostos iniciais 2003 - 2004

Por FONTES DE FINANCIAMENTO

Desc Orixe de fondos Proxecto 2004 Inicial 2003 % Dif. 04 / Inic. 03

FEDER A 2000-2006 1.1 17.259.945,00 € 16.230.399,00 € 6,34%

FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 5.753.315,00 € 5.410.133,00 € 6,34%

FEDER A 2000-2006 1.7 1.248.276,00 € 1.173.817,00 € 6,34%

FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.7 416.092,00 € 391.272,00 € 6,34%

Fondos Finalistas PCCP 2004 2.400.000,00 € 0,00 €

Fondos propios que cofinancian PCCP 2004 600.000,00 € 0,00 €

Cofinanciación proxecto INTERREG CONSOLIDA 49.589,28 € 0,00 €

Cofinanciación proxecto AL-Invest 25.000,00 € 0,00 €

Fondos Propios Incondicionados 66.460.147,04 € 49.520.652,17 € 34,21%

Aportacións de outras Consellerías 40.906,39 € 178.501,00 € -77,08%

Aportación Consellería Industria 479.652,00 € 375.000,00 € 27,91%

Cofinanciación convenio comercio 890.782,29 € 696.428,57 € 27,91%

FSE 2000-2006 969.971,25 € 1.241.118,00 € -21,85%

Cofinanciación FSE 2000-2006 323.323,75 € 413.706,00 € -21,85%

Convenio Pesca-Igape. Fondos Igape 0,00 € 2.472.715,00 € -100,00%

Convenio Pesca-Igape. P.X.E. 0,00 € 566.669,00 € -100,00%

Convenio Pesca-Igape. F.C.I. 0,00 € 566.668,00 € -100,00%

Convenio Pesca-Igape. IFOP 0,00 € 3.606.093,26 € -100,00%

Feder C 2000-2006 0,00 € 1.620.284,25 € -100,00%

FCI que cofinancia Feder C 2000-2006 0,00 € 872.460,75 € -100,00%

Interreg III 0,00 € 1.000.000,00 € -100,00%

Cofinanciación Interreg III 0,00 € 1.000.000,00 € -100,00%

Fondos Finalistas PCCP 2003 0,00 € 2.280.067,00 € -100,00%

Fondos propios que cofinancian PCCP 2003 0,00 € 456.016,00 € -100,00%

96.917.000,00 € 90.072.000,00 € 7,60%

ANEXO 1

PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS NAS BASES DE AXUDAS DO IGAPE

Bases de axudas para proxectos empresariais de investimento

Publicadas o 23 de xullo de 2001, teñen como modificacións mais importantes:

1) Co fin de promover unha axeitada ordenación industrial na Comunidade Autónoma, orientando a instalación de empresas cara a parques empresariais, o DOG do 9 de agosto e 26 de decembro de 2002 publica os acordos de subvencionar -dentro do 15% de subvención total ó proxecto- ata o 50% dos terreos localizados en polígonos de promoción pública, sempre que a adquisición se faga ó organismo público promotor. Para proxectos de ampliación feitos por empresas xa establecidas en Galicia co fin de incorporar un novo producto con alto valor engadido á cadea productiva a subvención do 50% do prezo de adquisición dos terreos sitos en polígonos de promoción pública acumularase ó 15% sobre os restantes gastos subvencionables.

2) O 23 de xuño de 2003 en virtude dos acordos do Plan Galicia, para as solicitudes de axuda presentadas ata o 31 de decembro de 2004, garantízase, xunto coa subvención que lles puidese corresponder segundo a lexislación de Incentivos Rexionais, un mínimo do 35% de subvención para os proxectos localizados nos municipios da Costa da Morte e un mínimo do 30% para os proxectos de investimento de nova implantación ou de ampliación con creación de emprego localizados en determinados municipios das provincias de Lugo e Ourense calificados como de dinamización prioritaria.

3) O 5 de maio de 2003, publícase a posibilidade de acreditación por medios telemáticos da non existencia de débedas coa Comunidade Autónoma e coa Axencia Tributaria.

Bases de Axudas para o programa Emprendedores


1) Co fin de promover unha axeitada ordeación industrial na Comunidade Autónoma, orientando a instalación de empresas cara a parques empresariais, tomouse o acordo de incrementar ata o 50% o limite de subvención para terreos localizados en polígonos de promoción pública, sempre que a adquisición se faga ó organismo público promotor. (DOG do 9 de agosto de 2002).

2) Co obxecto de acotar os proxectos en base á súa dimensión e facilitar a complementariedade con outros programas de axuda como o do autoemprego, así como, concretar o previsto no Plan de Dinamización Económica de Galicia, o 31 de marzo de 2003 modificouse a base no sentido de:

a) admitir solicitudes de promotores de sociedades mercantís constituídas ou por constituír.

b) Esixir a acreditación da viabilidade técnica, economico-financeira e comercial a través da esixencia do cumprimento dunha das condicións

seguintes: investimentos máis gastos superiores a 35.000 € ou compromiso de creación e mantemento por dous anos de alomenos dos postos de traballo por conta allea.

c) Os proxectos a implantar nos municipios da Costa da Morte beneficiaranse dun coeficiente que incrementará o 1’75 o resultado da baremación da axuda, sendo dito coeficiente do 1’50 para os proxectos a implantar nos das áreas de dinamización prioritaria de Lugo e Ourense. As intensidades das axudas poderán acadar o 55% sobre os investimentos e ata o 50% sobre outros gastos subvencionables e para os proxectos con creación de emprego por conta allea o resultado da baremación incrementarase, se fose necesario, para garantir unha axuda mínimo do 40% nos proxectos localizados nos municipios da Costa da Morte e do 35% nos municipios das áreas de dinamización prioritaria.

d) O 31 de marzo de 2003 publícase tamén o novo programa de préstamos a emprendedores, que poderán ter un importe entre 25.000 e 600.000 €, un prazo de ata 7 anos a un xuro do Euribor + 0’50, sendo o seu destino o financiamento do 50% do importe do proxecto, comprendendo a adquisición de activos fixos, intanxibles e aprovisionamentos iniciais.

e) O 5 de maio de 2003, publícase a posibilidade de acreditación por medios telemáticos da non existencia de débedas coa Comunidade Autónoma e coa Axencia Tributaria

Bases de Axudas para o programa de apoio á continuidade e mellora competitiva da peme galega


a) Co fin de procurar un acercamento gradual ó proceso de elaboración dos diagnósticos empresariais, o 4 de abril de 2002 publícase unha disposición transitoria pola que ata final de 2003 a presentación do diagnostico empresarial deixa de ser un requisito da solicitude para ser baremado xunto cos outros criterios preferentes de concesión para incrementar no seu caso a intensidade da axuda. O 31 de marzo de 2003, publícase dúas novas disposicións transitorias,unha que substitúe a favor das microempresas a presentación do diagnostico empresarial por unha sinxela explicación das expectativas de mellora do seu proxecto (iso, en tanto o IGAPE non aporte unha ferramenta telemática para a presentación de autodiagnósticos).

b) O 14 de xuño de 2002, publícase o acordo tomado na mesa de Directores Xerais do Plan de Consolidación e Competitividade da Peme respecto ós programas xestionados a través de dito plan.

c) Co fin de promover unha axeitada ordenación industrial na Comunidade Autónoma, orientando a instalación de empresas cara a parques empresariais, tomouse o acordo de incrementar ata o 50% o limite de subvención para terreos localizados en polígonos de promoción pública, sempre que a adquisición se faga ó organismo público promotor. (DOG do 9 de agosto de 2002)

d) O 31 de marzo de 2003 publícase unha disposición transitoria segundo a cal os proxectos que presenten a súa solicitude no ano seguinte e se implanten nos municipios da Costa da Morte beneficiaranse dun coeficiente que incrementará o 1’75 o resultado da baremación da axuda, sendo dito coeficiente do 1’50 para os proxectos a implantar nos das áreas de dinamización prioritaria de Lugo e Ourense. As intensidades das axudas poderán acadar o 50% e para os proxectos

con creación de emprego por conta allea o resultado da baremación incrementarase, se fose necesario, para garantir unha axuda mínima do 35% nos proxectos localizados nos municipios da Costa da Morte e do 30% nos municipios das áreas de dinamización prioritaria.

e) O 4 de abril de 2003, publicáronse os acordos tomados na mesa de Directores Xerais do Plan de Consolidación e Competitividade da Peme respecto ós programas xestionados a través de dito plan.

f) O 5 de maio de 2003, publícase a posibilidade de acreditación por medios telemáticos da non existencia de débedas coa Comunidade Autónoma e coa Axencia Tributaria

2.- ESTADOS FINANCEIROS

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2004ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE: INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Miles de euros

DEBE HABER

REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS AUMENTO DAS EXISTENCIAS

APROVISIONAMENTOS 0 VENDAS NETAS 225

GASTOS DE PERSOAL 5.382 Vendas nacionais 0

Soldos e salarios 4.065 Exportacións 0

Seguridade Social a cargo da empresa 1.056 Prestación de servicios 225

Indemnizacións 6 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN 2

Contribucións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueiros 0

Outros 255 Outros 2

AMORTIZACIÓNS 502 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 411

Do inmobilizado material 267 Dividendos 0

Do inmobilizado inmaterial 235 Xuros 411

De gastos de establecemento 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais 0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes 0

Outros 0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 0

Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN 91.317

Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma 78.634

Variacións outras provisións de tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.331 Doutros (especificar) 12.683

Servicios exteriores 6.311 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0

Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS 91.955

Outros tributos 14 PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

Outros gastos de xestión corrente 6

Dotación ó fondo de reversión 0

GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 311

De obrigas e bonos 0

De préstamos e créditos 0

Por descontos de efectos comerciais 0

Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais 0

Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes 0

Outros 311

Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados 0

VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS 0

A longo prazo 0

A curto prazo 0

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 79.429

GASTOS ORDINARIOS 91.955

BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS -11.888

+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 79.429

-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION 91.317

-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2004 ORZAMENTO DE CAPITAL


ORIXE DE APLICACIÓN

FONDOS DE FONDOS

RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 502 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0

Cash-flow actividades ordinarias 502 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0

Amortizacións 502 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0

Provisións netas de explotación (debe-haber) 0 Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital 0

Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 0 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0

Resultado ordinario antes de subvencións -11.888

Subvencións netas á explotación 11.888 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 4.547

Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 183

Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) 0 Terreos e construccións 36

Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria

APORTACIÓNS DE CAPITAL 0

Da Comunidade Autónoma 0 Outras instalacións, utensilios e mobiliario 57

Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso 0

De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 90

Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 354

SUBVENCIONS DE CAPITAL 4.769 Gastos de investigación e desenvolvemento 0

Da Comunidade Autónoma 4.547 Propiedade industrial 0

Doutros entes públicos 0 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0

Doutros (especificar) 222 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 354

OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 0

Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 4.010

Préstamos doutros entes públicos 0 Empresas do Grupo 10

Crédito oficial 0

Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas asociadas 0

Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 4.000

Préstamos de empresas asociadas 0 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS

Préstamos doutras empresas 0 REDUCCIÓN DE CAPITAL

Acredores a longo prazo das Administracións públicas 0 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0

Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0

ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 193 A outros entes públicos 0

Inmobilizado material 193 A sociedades públicas 0

Inmobilizado inmaterial 0

Alleamento inmobilizado financeiro 0 A outras (especificar) 0

Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 415

Empresas asociadas 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0

Outros investimentos financeiros 0 Préstamos doutros entes públicos 0

ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial 0

CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0

DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS 0 Préstamos de empresas do grupo 0

Empresas do grupo 0 Préstamos de empresas asociadas 0

Empresas asociadas 0 Doutras débedas 0

Outros investimentos financeiros 0 De provedores de inmobilizado e outros 415

TOTAL ORIXES 5.464 TOTAL APLICACIÓNS 4.962

DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 502 O.K.

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA

-Aumento das existencias 0

-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos 0

-Aumento debedores excepto Admóns.públicas 0

-Aumento debedores das Admóns.públicas 0

-Aumento contas financeiras 502

-Aumento axuste pola periodificación de activos 0

ACTIVO CIRCULANTE 502

-Reducción das existencias 0

-Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas 0

-Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas 0

-Aumento axuste pola periodificación de pasivos 0

PASIVO CIRCULANTE 0

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 502

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2004

BALANCE DE SITUACIÓN


ACTIVO 2.002 2.003 2.004 FM 04/03

Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos 0 0 0

Gastos de establecemento 0 0 0

Inmobilizado inmaterial neto 598 732 851

Inmobilizado material neto 4.099 3.947 3.670

Provisións do inmobilizado non financeiro 0 0 0

Inmobilizado financeiro neto 63.089 60.944 64.954

Accións propias 0 0 0

Gastos para distribuir en varios exercicios 666 550 550

Accionistas por desembolsos esixidos 0 0 0

Existencias 0 0 0

Debedores ordinarios 52.717 94.555 94.555 0

Debedores administracións públicas 0 0 0 0

Contas financeiras 17.672 7.107 7.609 502

Axustes por periodificación 0 0 0

TOTAL ACTIVO 138.841 167.835 172.189

PASIVO 2.002 2.003 2.004

Fondos propios 102.651 100.829 100.829

Subvencións en capital 0 0 4.769

Diferencias positivas de cambio 0 0 0

Outros ingresos para distribuir en varios exercicios 0 0 0

Provisións para riscos e gastos 936 762 762

Acredores a longo prazo 2.943 2.460 2.045

Acredores a curto prazo, ordinarios 31.868 63.346 63.346 0

Acredores a corto prazo, administracións públicas 196 180 180 0

Provisións para operacións de tráfico 247 258 258


TOTAL PASIVO 138.841 167.835 172.189

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2004CADRO DE FINANCIAMENTO

SOCIEDADE: INSITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Miles de euros

2.002 2.003 2.004

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) 16.074 -1.179 -11.386

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS -355 10.376 0

Existencias 0 0 0

Debedores excepto Administracións Públicas 7.244 41.838 0

Axustes pola periodificación de activos 0 0 0

Accionistas polos desembolsos esixidos 0 0 0

Debedores das administracións públicas 0 0 0

Acredores de administracións públicas -44 16 0

Acredores excepto administracións públicas -7.555 -31.478 0

Axustes por periodificación pasivos 0 0 0

Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 16.429 -11.555 -11.386

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 2.009 -323 16.850

Contribucións de capital -525 0 0


Subvencións á explotación 0 0 11.888


Financiamento alleo a longo prazo 2.535 -318 0

Alleamento de inmobilizado -1 -5 193

Alleamento de accións propias 0 0 0

Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras 0 0 0

Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 18.438 -11.878 5.464

Menos : DOTACIÓNS -12.304 1.313 -4.962

Accionistas por desembolsos non esixidos 0 0 0

Gastos de establecemento e formalización de debedas 0 0 0

Imobilizado material 610 -35 183

Inmobilizado inmaterial 212 347 354

Inmobilizado financeiro 11.482 -2.108 4.010

Adquisición de accións propias 0 0 0

Reducción de capital 0 0 0

Dividendos e outros repartos de beneficios 0 0 0

Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo 0 483 415


Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 6.134 -10.565 502

Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) 11.538 17.672 7.107

Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL) 17.672 7.107 7.609

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2004CONTA DE PERDAS E GANANCIAS


2.002 2.003 2.004

Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación 50.494 82.223 227Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso 0 0 0Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado 0 0 0Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 50.494 82.223 227Menos : Aprovisionamentos 0 0 0Menos : Gastos externos e de explotación 38.514 87.533 6.325Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 11.980 -5.310 -6.098Menos : Outros gastos 0 0 6Menos : Gastos de persoal 3.889 4.281 5.382Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN 8.091 -9.591 -11.486Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 497 475 502Menos : Dotacións ó fondo de reversión 0 0 0Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico 10 11 0Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN 7.584 -10.077 -11.988Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 1.264 1.075 411Menos : Gastos financeiros 258 307 311Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras 2.015 37 0Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 6.575 -9.346 -11.888 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 719 712Menos : Variación das Provisións do inmobilizado 0 0 0Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS 7.294 -8.634 -11.888Máis : Subvencións netas á explotación 6.282 6.812 11.888Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 13.576 -1.822 0Menos : Impostos sobre sociedades e outros 0 0 0

Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA) 13.576 -1.822 0

3.- ORZAMENTOS DE INGRESOS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Ano: 2004

RESUMO FINANCIAMENTO

Resumo Financiamento por Acción Unidade Acción Orixe de fondos Importe

01.01 03/05/01 Fondos Propios Incondicionados 302.537,95 €01.01 03/06/02 Fondos Propios Incondicionados 1.501.500,00 €01.01 03/07/01 Fondos Propios Incondicionados 698.500,00 €

Total 01.01 2.502.537,95 €01.02 03/02/04 Fondos Propios Incondicionados 40.329,85 €01.02 03/08/02 Fondos Propios Incondicionados 120.000,00 €01.02 11/01/02 Fondos Propios Incondicionados 188.952,29 €01.02 11/01/02 FEDER A 2000-2006 1.7 243.254,25 €01.02 11/01/02 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.7 81.084,75 €01.02 11/04/01 Fondos Propios Incondicionados 80.000,00 €01.02 11/04/02 Fondos Propios Incondicionados 177.968,85 €01.02 11/04/02 FSE 2000-2006 85.813,80 €01.02 11/04/02 Cofinanciación FSE 2000-2006 28.604,60 €01.02 11/04/02 Cofinanciación proxecto AL-Invest 25.000,00 €01.02 11/04/02 Cofinanciación proxecto INTERREG CONSOLIDA 49.589,28 €01.02 12/01/02 Fondos Propios Incondicionados 214.488,22 €01.02 12/01/02 FSE 2000-2006 218.147,94 €01.02 12/01/02 Cofinanciación FSE 2000-2006 72.715,98 €01.02 12/03/01 Fondos Propios Incondicionados 26.000,00 €01.02 12/03/02 Fondos Propios Incondicionados 179.071,69 €01.02 12/03/02 FSE 2000-2006 513.198,08 €01.02 12/03/02 Cofinanciación FSE 2000-2006 171.066,03 €01.02 14/01/01 FSE 2000-2006 89.288,61 €01.02 14/01/01 Cofinanciación FSE 2000-2006 29.762,89 €

Total 01.02 2.634.337,11 €01.03 03/02/01 Fondos Propios Incondicionados 220.250,00 €01.03 03/02/02 Fondos Propios Incondicionados 810.500,00 €

Total 01.03 1.030.750,00 €02.01 01/01/01 Fondos Propios Incondicionados 6.586.788,53 €02.01 01/01/01 Aportacións de outras Consellerías 40.906,39 €02.01 01/01/02 Cofinanciación convenio comercio 890.782,29 €02.01 01/01/02 Aportación Consellería Industria 479.652,00 €02.01 01/01/03 Fondos Propios Incondicionados 715.590,08 €02.01 01/01/04 Fondos Propios Incondicionados 397.752,96 €02.01 01/01/05 Fondos Propios Incondicionados 223.913,46 €02.01 01/01/06 Fondos Propios Incondicionados 4.405.356,22 €02.01 01/01/08 Fondos Propios Incondicionados 3.628.220,09 €02.01 01/01/08 FEDER A 2000-2006 1.1 639.465,53 €02.01 01/01/08 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 213.155,18 €02.01 01/01/09 Fondos Propios Incondicionados 300.551,90 €02.01 01/01/13 Fondos Propios Incondicionados 2.002.452,05 €02.01 01/01/13 FEDER A 2000-2006 1.1 1.848.310,93 €02.01 01/01/13 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 616.103,64 €02.01 01/02/01 Fondos Propios Incondicionados 425.696,45 €02.01 01/03/01 Fondos Propios Incondicionados 6.467.902,35 €02.01 01/03/01 FEDER A 2000-2006 1.1 3.898.934,99 €02.01 01/03/01 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 1.299.645,00 €02.01 02/01/01 Fondos Propios Incondicionados 1.000.000,00 €02.01 02/03/01 Fondos Propios Incondicionados 90.000,00 €02.01 09/01/01 Fondos Propios Incondicionados 100.000,00 €02.01 10/01/01 Fondos Propios Incondicionados 6.399.514,81 €02.01 10/01/01 FEDER A 2000-2006 1.1 4.318.941,85 €02.01 10/01/01 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 1.439.647,29 €02.01 10/02/01 Fondos Propios Incondicionados 1.300.000,00 €02.01 10/02/01 FEDER A 2000-2006 1.1 3.112.518,82 €02.01 10/02/01 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 1.037.506,27 €02.01 10/03/01 Fondos Propios Incondicionados 9.376.138,87 €02.01 10/03/02 FEDER A 2000-2006 1.1 1.012.500,00 €02.01 10/03/02 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 337.500,00 €02.01 13/02/01 Fondos Propios Incondicionados 359.708,45 €02.01 16/01/01 Fondos Propios Incondicionados 934.852,61 €

02.01 16/01/03 Fondos Propios Incondicionados 110.000,00 €02.01 16/02/02 Fondos Propios Incondicionados 3.000.000,00 €02.01 16/03/01 Fondos Propios Incondicionados 450.000,00 €02.01 16/03/02 Fondos Propios Incondicionados 250.000,00 €02.01 16/04/01 Fondos Propios Incondicionados 60.000,00 €02.01 16/04/02 Fondos Propios Incondicionados 200.000,00 €

Total 02.01 69.970.009,01 €02.02 09/01/01 Fondos Propios Incondicionados 48.000,00 €02.02 11/01/01 Fondos Propios Incondicionados 121.222,38 €02.02 11/01/01 FEDER A 2000-2006 1.7 952.521,75 €02.02 11/01/01 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.7 317.507,25 €02.02 11/02/01 Fondos Propios Incondicionados 352.500,00 €02.02 11/02/01 FEDER A 2000-2006 1.7 52.500,00 €02.02 11/02/01 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.7 17.500,00 €02.02 11/02/02 FEDER A 2000-2006 1.1 2.250.000,00 €02.02 11/02/02 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 750.000,00 €02.02 11/03/01 Fondos Propios Incondicionados 2.433.333,33 €02.02 11/03/01 Fondos Finalistas PCCP 2004 2.400.000,00 €02.02 11/03/01 Fondos propios que cofinancian PCCP 2004 600.000,00 €02.02 12/01/01 Fondos Propios Incondicionados 809.375,00 €02.02 12/01/01 FEDER A 2000-2006 1.1 171.772,88 €02.02 12/01/01 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 57.257,62 €02.02 12/02/01 Fondos Propios Incondicionados 237.500,00 €02.02 12/02/01 FEDER A 2000-2006 1.1 7.500,00 €02.02 12/02/01 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 2.500,00 €

Total 02.02 11.580.990,21 €03.01 03/08/01 Fondos Propios Incondicionados 721.215,03 €03.01 09/01/01 Fondos Propios Incondicionados 1.424.448,36 €03.01 09/02/01 Fondos Propios Incondicionados 41.441,58 €03.01 09/03/01 Fondos Propios Incondicionados 5.524.722,82 €03.01 09/03/02 Fondos Propios Incondicionados 63.779,58 €03.01 09/04/01 Fondos Propios Incondicionados 93.598,85 €03.01 12/06/01 Fondos Propios Incondicionados 10.000,00 €03.01 15/01/01 FSE 2000-2006 63.522,82 €03.01 15/01/01 Cofinanciación FSE 2000-2006 21.174,25 €

Total 03.01 7.963.903,29 €03.02 09/02/01 Fondos Propios Incondicionados 165.829,00 €03.02 09/02/02 Fondos Propios Incondicionados 370.022,16 €03.02 09/02/03 Fondos Propios Incondicionados 119.432,77 €03.02 09/04/01 Fondos Propios Incondicionados 90.000,00 €

Total 03.02 745.283,93 €04.01 03/07/02 Fondos Propios Incondicionados 161.000,00 €




Total 05.00 32.188,50 €Total 96.917.000,00 €

Resumo Financiamento Orixe de fondos Importe

Fondos Propios Incondicionados 66.460.147,04 € FEDER A 2000-2006 1.1 17.259.945,00 € FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 5.753.315,00 € FSE 2000-2006 969.971,25 € Cofinanciación FSE 2000-2006 323.323,75 € FEDER A 2000-2006 1.7 1.248.276,00 € FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.7 416.092,00 € Cofinanciación convenio comercio 890.782,29 € Fondos Finalistas PCCP 2004 2.400.000,00 € Fondos propios que cofinancian PCCP 2004 600.000,00 € Cofinanciación proxecto AL-Invest 25.000,00 € Cofinanciación proxecto INTERREG CONSOLIDA 49.589,28 € Aportación Consellería Industria 479.652,00 € Aportacións de outras Consellerías 40.906,39 € Total 96.917.000,00 €


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 06 INGRESOSUnidade: 06.04 Ingresos para operacións de capital

Denominación do proxecto: Programa: 00 - Programa de Ingresos Liña de Acción: 00/00 - Liña de Accións de Ingresos Acción : 00/00/00 Acción de Ingresos

Código proxecto: 99.2004.65 Prioridade: 1

Clasificación Económica: Conta Descrición Importe

7 VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA. 4.547.700,01 €75 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 4.547.700,01 €756 Subvencións de capital. 4.547.700,01 €7565 De comunidades autónomas 4.547.700,01 €75650 Consellería de economía e facenda. 4.547.700,01 €756500 Subvención de capital da Cª de Economía e Facenda 4.547.700,01 €

Total 4.547.700,01 €

Financiamento 2004 Orgánica Funcional Orixe de fondos Importe

06.04 00/00/00 Fondos Propios Incondicionados 4.547.700,01 € TOTAL 4.547.700,01 €

Memoria: Contempla o financiamento, en concepto de subvención de capital da Consellería de Economía e Facenda, destinado ós gastos en inmobilizado material e inmmaterial (construccións, mobiliario, equipos para procesos de información, aplicacións informáticas, etc.).


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 06 INGRESOSUnidade: 06.05 Ingresos para operacións de explotación

Denominación do proxecto: Programa: 00 - Programa de Ingresos Liña de Acción: 00/00 - Liña de Accións de Ingresos Acción : 00/00/00 Acción de Ingresos



1 FINANCIAMENTO BÁSICO 12.723.528,61 €12 RESULTADOS PENDENTES DE APLICACIÓN. 12.723.528,61 €120 Resultados positivos de exercicios anteriores. 12.723.528,61 €1200 Resultados de Exercicios Anteriores 12.723.528,61 €12000 Resultados positivos exercicio anterior 12.723.528,61 €120000 Resultados positivos exercicio anterior 12.723.528,61 €5 CONTAS FINANCEIRAS. 192.562,00 €54 INVESTIMENTOS FINANCEIROS TEMPORAIS. 192.562,00 €543 Créditos en prazo curto por alleamento de inmobilizado. 192.562,00 €5430 Créditos en prazo curto por alleamento de inmobilizado. 192.562,00 €54300 Créditos en prazo curto por alleamento de inmobilizado. 192.562,00 €543000 Créditos en prazo curto por alleamento de inmobilizado. 192.562,00 €7 VENDAS E INGRESOS POR NATUREZA. 79.453.209,38 €70 VENDAS 225.000,00 €705 Prestacións de servicios. 225.000,00 €7051 Ingresos por formalización de avais 225.000,00 €70510 Ingresos por formalización de avais 225.000,00 €705100 Ingresos por formalización de avais 225.000,00 €74 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS. 1.900,00 €740 Taxas por prestación de servicios ou realización de actividades. 1.900,00 €7400 Taxas administrativas 1.900,00 €74000 Taxas administrativas 1.900,00 €740000 Taxas administrativas 1.900,00 €75 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 78.816.309,38 €750 Transferencias correntes. 6.853.804,00 €7505 De comunidades autónomas 6.853.804,00 €75050 6.853.804,00 €750500 Transferencia corrente C. Economía 6.853.804,00 €755 Transferencias de capital. 71.962.505,38 €7555 De comunidades autónomas 71.962.505,38 €75550 Consellería de economía e facenda. 71.441.946,99 €755500 Transferencia de capital C. Economía 71.441.946,99 €75551 Consellería de industria e comercio 479.652,00 €755510 Transferencia de capital Cª. Industria e Comercio 479.652,00 €75552 Consellería de Pesca e A.M. 40.906,39 €755520 Transferencia de capital Cª de Pesca e A.M. 40.906,39 €76 INGRESOS FINANCEIROS. 410.000,00 €761 Ingresos de valores de renda fixa. 0,00 €7610 Do sector privado 0,00 €76100 Xuros de títulos - valores 0,00 €761000 Xuros de títulos - valores 0,00 €763 Ingresos de créditos en prazo curto. 130.000,00 €7630 Ingresos de créditos a curto prazo. 115.000,00 €76300 Ingresos de créditos a curto prazo.Roberto Verino Difusión 115.000,00 €763000 Ingresos de créditos a curto prazo.Roberto Verino Difusión 115.000,00 €7631 Ingresos de créditos a c/p Vía Láctea 15.000,00 €76310 Ingresos de créditos a c/p Vía Láctea 15.000,00 €763100 Ingresos de créditos a c/p Vía Láctea 15.000,00 €

769 Outros ingresos financeiros. 280.000,00 €7691 Xuros de contas correntes 280.000,00 €76910 Xuros de contas correntes 280.000,00 €769100 Xuros de contas correntes 280.000,00 €

Total 92.369.299,99 €


06.05 00/00/00 Aportación Convenio Pesca 0,00 € 06.05 00/00/00 IFOP P. O. Pesca F.C.I. 0,00 € 06.05 00/00/00 IFOP P.O. Pesca P.X.E. 0,00 € 06.05 00/00/00 Fondos Propios Incondicionados 61.987.036,31 € 06.05 00/00/00 FEDER A 2000-2006 1.1 17.259.945,00 € 06.05 00/00/00 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 5.753.315,00 € 06.05 00/00/00 FSE 2000-2006 969.971,00 € 06.05 00/00/00 Cofinanciación FSE 2000-2006 323.324,00 € 06.05 00/00/00 FEDER A 2000-2006 1.7 1.248.276,00 € 06.05 00/00/00 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.7 416.092,00 € 06.05 00/00/00 Cofinanciación convenio comercio 890.782,29 € 06.05 00/00/00 Fondos Finalistas PCCP 2004 2.400.000,00 € 06.05 00/00/00 Fondos propios que cofinancian PCCP 2004 600.000,00 € 06.05 00/00/00 Aportación Consellería Industria 479.652,00 € 06.05 00/00/00 Aportacións de outras Consellerías 40.906,39 € 06.05 00/00/00 Feder C 2000-2006 0,00 € 06.05 00/00/00 FCI que cofinancia Feder C 2000-2006 0,00 € 06.05 00/00/00 I.F.O.P. P.O. 0,00 € 06.05 00/00/00 Interreg III 0,00 € 06.05 00/00/00 Cofinanciación Interreg III 0,00 € 06.05 00/00/00 Fondos Finalistas PCCP 2003 0,00 € 06.05 00/00/00 Fondos propios que cofinancian PCCP 2003 0,00 €

TOTAL 92.369.299,99 €

Memoria: Comprende a totalidade do financiamento para operacións de explotación, detallando as achegas por transferencias correntes e de capital da Consellería de Economía e Facenda e doutras Consellerias, así como outros recursos propios (taxas administrativas, ingresos por formalización de avais, xuros de contas correntes, etc.)

4.- ORZAMENTO DE GASTOS

4.1.- RESUMOS

RESUMO DO PRESUPOSTO DE GASTOS POR ÁREAS E UNIDADES

Unidade Desc Unidade Presuposto Inicial

01.01 Subdirección de Promoción Empresarial 2.502.537,95 €

01.02 Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais 2.634.337,11 €

01.03 Subdirección de Información Especializada 1.030.750,00 €

Total: 01 Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial 6.167.625,06 €

02.01 Subdirección de Xestión de Incentivos á Dinamización Económica 69.970.009,01 €

02.02Subdirección de Xestión de Axudas á Innovación, Mellora da Competitividade e Cooperación Empresarial

11.580.990,21 €

Total: 02 Área de Financiamento 81.550.999,22 €

03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira 7.963.903,29 €

03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos 745.283,93 €

Total: 03 Secretaría Xeral 8.709.187,22 €

04.01 Oficina Exterior de Xapón 161.000,00 €

04.03 Oficina Exterior de Nova York 150.000,00 €

04.04 Oficina Exterior de Alemania 146.000,00 €

Total: 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no Exterior 457.000,00 €

05.00 Dirección de Área de Seguimento e Coordinación de Programas 32.188,50 €

Total: 05 Área de Seguimento e Coordinación de Programas 32.188,50 €

TOTAL PRESUPOSTO INICIAL 2004 96.917.000,00 €

RESUMO DO PRESUPOSTO DE GASTOS POR PROGRAMAS E LIÑAS DE ACCIÓN

Liña Desc Liña Presuposto Inicial

01/01 Subvención ó Tipo de Xuro 22.989.001,25 €

01/02 Accesibilidade ó crédito 425.696,45 €

01/03 Subvención a Fondo Perdido 11.666.482,34 €

Total: 01 Programa Financeiro 35.081.180,04 €

02/01 Fondos de Investimento 1.000.000,00 €

02/03 Outras Aportacións 90.000,00 €

Total: 02 Programa de Fondos de Investimento e capital risco. 1.090.000,00 €

03/02 Divulgación, Difusión e Información Especializada 1.071.079,85 €

03/05 Internacionalización das PEMES 302.537,95 €

03/06 Captación de Proxectos de Investimento e Acordos de Cooperación. 1.501.500,00 €

03/07 Apoios loxísticos en Promoción Exterior. 1.155.500,00 €

03/08 Desenvolvemento competitivo do sistema productivo galego 841.215,03 €

Total: 03 Programa de Promoción da actividade económica 4.871.832,83 €

09/01 Funcionamento Operativo dos Servicios 1.604.636,86 €

09/02 Xestión Económico-Financeira e Control Interno 696.725,51 €

09/03 Recursos Humanos 5.588.502,40 €

09/04 Dotacións para o Inmobilizado 183.598,85 €

Total: 09 Organización e Procedementos Internos 8.073.463,62 €

10/01 Creación de empresas 12.158.103,95 €

10/02 Ampliación e modernización de empresas 5.450.025,09 €

10/03 Convenios específicos 10.726.138,87 €

Total: 10 Programa de investimento 28.334.267,91 €

11/01 Proxectos baseados nun diagnóstico 1.904.542,67 €

11/02 Actuacións específicas 3.422.500,00 €

11/03 Proxectos Plan PEME 5.433.333,33 €

11/04 Promoción da Mellora Competitiva 446.976,53 €

Total: 11 Programa de Mellora Competitiva da PEME 11.207.352,53 €

12/01 Proxectos promovidos por Novos Emprendedores 1.543.757,64 €

12/02 Novas Iniciativas Empresariais 247.500,00 €

12/03 Promoción da Cultura Emprendedora 889.335,80 €

12/06 Apoio á implantación de proxectos empresariais 10.000,00 €

Total: 12 Programa de Emprendedores 2.690.593,44 €

13/02 Axudas de reestructuración 359.708,45 €

Total: 13 Programa de empresas en crise 359.708,45 €

14/01 Promoción de mercados laborais especializados 119.051,50 €

Total: 14 Programa de especialización laboral 119.051,50 €

15/01 Bolsas de Formación na Xestión 84.697,07 €

Total: 15 Formación de bolseiros polo Instituto 84.697,07 €

RESUMO DO PRESUPOSTO DE GASTOS POR PROGRAMAS E LIÑAS DE ACCIÓN

Liña Desc Liña Presuposto Inicial

16/01 Microcréditos 1.044.852,61 €

16/02 Préstamos. 3.000.000,00 €

16/03 Operacións de garantía 700.000,00 €

16/04 Subvención ós custos de auditoría 260.000,00 €

Total: 16 Programa de acceso ó crédito 5.004.852,61 €


RESUME DO PRESUPOSTO DE GASTOS POR SUBGRUPOS E CONTAS

Conta Desc Conta Presuposto Inicial

215000 Aplicacións Informáticas 354.101,16 €

Total: 21 INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS. 354.101,16 €

221000 Construccións 36.332,99 €

223000 Instalacións 6.265,86 €

226000 Mobiliario 51.000,00 €

227000 Equipos para procesos de información. 90.000,00 €

Total: 22 INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS. 183.598,85 €

250010 BIC GALICIA 10.000,00 €

250500 Fondo Emprende 1.000.000,00 €

252010 Créditos a longo prazo a Emprendedores 3.000.000,00 €

Total: 25 INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES. 4.010.000,00 €

523000 Provedores de inmobilizado en prazo curto.SPI 414.704,00 €

Total: 52DEBEDAS EN PRAZO CURTO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS E OUTROS CONCEPTOS.

414.704,00 €

621100 Construccións 134.894,79 €

621500 Mobiliario 636,48 €

621700 Elementos de transporte. 15.300,00 €

621800 Outro inmobilizado material 637,50 €

622100 Construccións 86.700,00 €

622300 Instalacións 7.713,24 €

622600 Mobiliario. 23.972,04 €

622700 Equipos para procesos de información. 48.823,27 €

622800 Elementos de transporte 2.869,26 €

623000 Remuneracións a axentes mediadores 802.537,95 €

623200 Estudios e traballos técnicos 1.829.376,95 €

623300 Xurídicos e contenciosos 9.563,52 €

623400 Traballos realizados por terceiros para as empresas 393.749,00 €

623900 Outros servicios de profesionais independentes 7.970,28 €

624000 Parque mobil 6.376,02 €

625000 Primas de seguros. 22.313,52 €

626000 Comisións bancarias 2.430,58 €

627000 Publicidade e propaganda 1.738.481,43 €

627100 Atencións protocolarias e representativas 49.712,76 €

627200 Reunións e conferencias 65.895,04 €

628000 Enerxía eléctrica. 70.767,60 €

628100 Auga. 6.375,00 €

628200 Gas. 8.606,76 €

628300 Combustibles. 10.838,52 €

628900 Outras subministracións 20.306,11 €

629000 Material de oficina ordinario non inventariable. 68.945,81 €

629100 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 45.634,19 €

629200 Limpeza e aseo. 105.253,15 €

629300 Seguridade. 151.084,44 €

629400 Indemnizacións por razón de servicio 307.187,14 €

629700 Comunicacións telefónicas. 85.797,22 €

629800 Outras comunicacións 123.020,79 €

RESUME DO PRESUPOSTO DE GASTOS POR SUBGRUPOS E CONTAS

Conta Desc Conta Presuposto Inicial

629990 Outros servicios 56.214,30 €

Total: 62 SERVICIOS EXTERIORES. 6.309.984,66 €

630000 Tributos de carácter local. 11.541,07 €

632000 Tributos de carácter estatal. 2.484,95 €

Total: 63 TRIBUTOS. 14.026,02 €

640000 Soldos e salarios. 4.064.948,78 €

641000 Indemnizacións. 6.252,60 €

642000 Seguridad Social 1.056.187,25 €

644000 Formación e perfeccionamento do persoal 63.779,58 €

644100 Acción Social. 185.109,60 €

644201 Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocio 6.303,27 €

Total: 64 GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS. 5.382.581,08 €

650410 BIC GALICIA 1.551.256,07 €

650700 A empresas privadas 54.000,00 €

651450 A outros entes públicos. 6.000,00 €

651600 A Corporacións locais 3.000,00 €

651700 A empresas privadas 68.736,00 €

651800 A familias e institucións sen fin de lucro 267.127,25 €

655410 A empresas públicas BIC GALICIA 45.990,00 €

656400 A empresas públicas 300.000,00 €

656450 A outros entes públicos 120.000,00 €

656700 A empresas privadas 72.768.146,61 €

656701 A entidades financeiras 490.273,68 €

656702 A Sociedades de Garantía Recíproca 554.578,93 €

656800 A familias e institucións sen fins de lucro 3.200.000,00 €

Total: 65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 79.429.108,54 €

663000 Xuros de débedas en prazo curto. SPI, naves P.T.Ou. 306.511,03 €

668000 Diferencias negativas de cambio. 1.593,24 €

669800 Gastos por diferencias derivadas do redondeo euro. 318,24 €

669900 Outros gastos financeiros. 2.550,00 €

Total: 66 GASTOS FINANCEIROS. 310.972,51 €

671000 Perdas procedentes do inmobilizado material 5.363,29 €

679900 Outros gastos e perdas de exercicios anteriores. 556,92 €

Total: 67PERDAS PROCEDENTES DO INMOBILIZADO, OUTRAS PERDAS DE XESTIÓN CORRENTE E GASTOS EXCEPCIONAIS.

5.920,21 €

681000 Amortización do inmobilizado inmaterial. 234.548,77 €

682000 Amortización do inmobilizado material. 267.454,20 €

Total: 68 DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS. 502.002,97 €


4.2.- FICHAS


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información EmpresarialUnidade: 01.01 Subdirección de Promoción Empresarial

Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/05 - Internacionalización das PEMES Acción : 03/05/01 Actuacións de fomento da expansión exterior da empresa galega.



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 302.537,95 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 302.537,95 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 302.537,95 €6230 Remuneracións a axentes mediadores 302.537,95 €62300 Remuneracións a axentes mediadores 302.537,95 €623000 Remuneracións a axentes mediadores 302.537,95 €

Total 302.537,95 €


01.01 03/05/01 Fondos Propios Incondicionados 302.537,95 € TOTAL 302.537,95 €

Memoria: As actuacións de fomento da expansión exterior estarán dirixidas as pemes galegas co obxectivo de favorece-la apertura e introducción en novos mercados, os acordos de cooperación e a transferencia de tecnoloxía.

Indicadores de realización Indicador Val. previsto Magnitude

938 Convenios e/ou acordos de colaboración 3 Número 958 Nº de empresas galegas que inician ou melloran a súa exportación

15 Número


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/06 - Captación de Proxectos de Investimento e Acordos de Cooperación. Acción : 03/06/02 Actuacións de promoción das oportunidades de negocio en Galicia.



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 1.501.500,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 1.484.385,32 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 522.385,32 €6230 Remuneracións a axentes mediadores 500.000,00 €62300 Remuneracións a axentes mediadores 500.000,00 €623000 Remuneracións a axentes mediadores 500.000,00 €6232 Estudios e traballos técnicos 22.385,32 €62320 Estudios e traballos técnicos 22.385,32 €623200 Estudios e traballos técnicos 22.385,32 €627 Publicidade, propaganda e relacións públicas. 962.000,00 €6270 Publicidade e propaganda 950.000,00 €62700 Publicidade e propaganda 950.000,00 €627000 Publicidade e propaganda 950.000,00 €6272 Reunións e conferencias 12.000,00 €62720 Reunións e conferencias 12.000,00 €627200 Reunións e conferencias 12.000,00 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 17.114,68 €651 Subvencións correntes. 17.114,68 €6518 A familias e institucións sen fin de lucro 17.114,68 €65180 A familias e institucións sen fin de lucro 17.114,68 €651800 A familias e institucións sen fin de lucro 17.114,68 €

Total 1.501.500,00 €



Memoria: Actuacións de promoción no exterior das oportunidades de investimento en Galicia. Presentacións de Galicia no exterior a empresarios, asistencia a feiras e a seminarios de investimento. Desenvolvemento da campaña de publicidade nacional e internacional destinada principalmente a difundi-las vantaxes de investir na nosa Comunidade. Acordos de colaboración con empresas, institucións e axencias de desenvolvemento para a captación de proxectos de investimento.


940 Presentacións de Galicia no exterior 4 Número 941 Asistentes ás presentacións 50 Número 943 Insercións promocionais internacionais 1 Número 944 Sectores obxecto da promoción internacional 6 Número 946 Paises destino da promoción 6 Número 947 Contactos efectuados 15 Número


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/07 - Apoios loxísticos en Promoción Exterior. Acción : 03/07/01 Formación de titulados en promoción exterior.



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 698.500,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 698.500,00 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 643.500,00 €6232 Estudios e traballos técnicos 643.500,00 €62320 Estudios e traballos técnicos 643.500,00 €623200 Estudios e traballos técnicos 643.500,00 €627 Publicidade, propaganda e relacións públicas. 15.000,00 €6272 Reunións e conferencias 15.000,00 €62720 Reunións e conferencias 15.000,00 €627200 Reunións e conferencias 15.000,00 €629 Comunicacións e outros servicios. 40.000,00 €6294 Indemnizacións por razón de servicio 40.000,00 €62940 Indemnizacións por razón de servicio 40.000,00 €629400 Indemnizacións por razón de servicio 40.000,00 €

Total 698.500,00 €



Memoria: Recursos necesarios para potencia-las bolsas de postgraduados no exterior. As ditas bolsas teñen como principal finalidade a formación de expertos en comercio exterior, así como un interese estratéxico para o Igape en tanto en canto os bolseiros son representantes de Galicia nos seus países de destino e contribúen a dar presencia das empresas galegas neses destinos, á vez que posibilitan obter un coñecemento dos mercados nos que desenvolven a súa actividade e proporcionan unha fonte moi importante de información sobre empresas e potenciais investidores en Galicia. Entre as súas actividades cabe destaca-la atención de consultas, detección de oportunidades comerciais e de investimentos e estudios sectoriais.


948 Proxectos de investimento materializados en Galicia 2 Número 949 Bolsas concedidas 30 Número 950 Informes sectoriais realizados 60 Número 951 Informacións de empresas de paises de destino de bolseiros 1.500 Número 952 Consultas empresas galegas sobre mercados 100 Número 957 Asistencia a feiras 40 Número


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información EmpresarialUnidade: 01.02 Subdirección de Difusión Tecnolóxica e Plans Estratéxicos Empresariais

Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/02 - Divulgación, Difusión e Información Especializada Acción : 03/02/04 Servicios telemáticos do Igape



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 40.329,85 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 40.329,85 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 40.329,85 €6232 Estudios e traballos técnicos 40.329,85 €62320 Estudios e traballos técnicos 40.329,85 €623200 Estudios e traballos técnicos 40.329,85 €

Total 40.329,85 €



Memoria: Xestión e soporte do sitio web do Igape. No ano 2003 realizouse unha renovación completa do sitio web, cambiando a plataforma tecnolóxica de soporte. Para o ano 2004 plantéxase unha situación de evolución e mellora continua de contidos, sendo este aspecto soportado por recursos humanos internos. O presuposto de contratacións externas contemplado utilizarase tanto na adquisición externa de contidos (por exemplo, base de datos de subvencións e lexislación) como na realización de melloras tecnolóxicas na plataforma (por exemplo, sistema de seguimento de consultas recibidas por correo electrónico).


937 Consultas Web IGAPE 120.000 Número


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/08 - Desenvolvemento competitivo do sistema productivo galego Acción : 03/08/02 Potenciación do sector audiovisual de Galicia



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 120.000,00 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 120.000,00 €656 Subvencións de capital. 120.000,00 €6564 A empresas públicas e outros entes públicos 120.000,00 €65645 A outros entes públicos 120.000,00 €656450 A outros entes públicos 120.000,00 €

Total 120.000,00 €



Memoria: Aportación do Igape ó funcionamento do Consorcio Audiovisual de Galicia.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 11 - Programa de Mellora Competitiva da PEME Liña de Acción: 11/01 - Proxectos baseados nun diagnóstico Acción : 11/01/02 Servicios



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 513.291,29 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 513.291,29 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 513.291,29 €6232 Estudios e traballos técnicos 119.542,29 €62320 Estudios e traballos técnicos 119.542,29 €623200 Estudios e traballos técnicos 119.542,29 €6234 Traballos realizados por terceiros para as empresas 393.749,00 €62340 Traballos realizados por terceiros para as empresas 393.749,00 €623400 Traballos realizados por terceiros para as empresas 393.749,00 €

Total 513.291,29 €


01.02 11/01/02 Fondos Propios Incondicionados 188.952,29 € 01.02 11/01/02 FEDER A 2000-2006 1.7 243.254,25 € 01.02 11/01/02 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.7 81.084,75 €

TOTAL 513.291,29 €

Memoria: Dentro do programa de mellora competitiva, o diagnóstico integral constitúe o eixe central do programa, revelándose como o documento que xustifica as necesidades empresariais a curto e longo prazo e que, por tanto, vai permitir un apoio integral ó proxecto empresarial. A acción comprende o servicio prestado polo Igape de realización de estudios de diagnóstico integral en pemes galegas. Para o ano 2004 prevése continuar co mesmo proceso de realización de diagnósticos xa iniciado no ano 2002 e iniciar un cambio cualitativo importante na realización deste servicios, coa elaboración dunha ferramenta telemática para a elaboración de diagnósticos, da cal a súa realización será iniciada no ano 2003, coa convocatoria e resolución do concurso de licitación, e finalizada no ano 2004.

Eixe 1 Mellora da competitividade e desenvolvemento do tecido productivo Medida 1.7 Promoción do capital organizativo das empresas Obxectivo final 1A Potencia-los factores básicos de competitividade do sistema empresarial Obxectivo intermedio 1A1 Promove-lo xurdimento de estratexias empresariais competitivas


234 Total de empresas beneficiarias 80 Número

Indicadores de resultado Indicador

928 Proxectos de implantación inducidos


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 11 - Programa de Mellora Competitiva da PEME Liña de Acción: 11/04 - Promoción da Mellora Competitiva Acción : 11/04/01 Subvención a fondo perdido



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 80.000,00 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 80.000,00 €651 Subvencións correntes. 80.000,00 €6514 A empresas públicas e outros entes públicos. 6.000,00 €65145 A outros entes públicos. 6.000,00 €651450 A outros entes públicos. 6.000,00 €6518 A familias e institucións sen fin de lucro 74.000,00 €65180 A familias e institucións sen fin de lucro 74.000,00 €651800 A familias e institucións sen fin de lucro 74.000,00 €

Total 80.000,00 €



Memoria: Apoio a institucións ou asociacións sen ánimo de lucro, facilitando a maior difusión e divulgación das súas actividades para asegura-lo maior impacto posible, todo elo no ámbito dos conceptos e técnicas da mellora competitiva destinados ás pemes.


915 Elementos de promoción editados 10 Número 921 Actividades divulgativas realizadas 10 Número 922 Institucións promotoras 8 Número


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 11 - Programa de Mellora Competitiva da PEME Liña de Acción: 11/04 - Promoción da Mellora Competitiva Acción : 11/04/02 Servicios



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 366.976,53 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 120.418,40 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 120.418,40 €6232 Estudios e traballos técnicos 120.418,40 €62320 Estudios e traballos técnicos 120.418,40 €623200 Estudios e traballos técnicos 120.418,40 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 246.558,13 €650 Transferencias correntes. 246.558,13 €6504 A empresas públicas e outros entes públicos. 246.558,13 €65041 A empresas públicas participadas 246.558,13 €650410 BIC GALICIA 246.558,13 €

Total 366.976,53 €


01.02 11/04/02 Fondos Propios Incondicionados 177.968,85 € 01.02 11/04/02 FSE 2000-2006 85.813,80 € 01.02 11/04/02 Cofinanciación FSE 2000-2006 28.604,60 € 01.02 11/04/02 Cofinanciación proxecto AL-Invest 25.000,00 € 01.02 11/04/02 Cofinanciación proxecto INTERREG CONSOLIDA 49.589,28 €

TOTAL 366.976,53 €

Memoria: Dentro do programa de mellora competitiva e deseñada como un complemento necesario, esta acción comprende actuacións diversas, realizadas directamente polo Igape, de formación e divulgación de conceptos e técnicas da mellora competitiva destinadas ás pemes galegas; en concreto: Seminarios sobre técnicas e ferramentas de mellora da xestión empresarial. Seminarios divulgativos sobre o uso empresarial das novas tecnoloxías da información. Información sobre programas europeos de innovación. Organización dun encontro empresarial no marco do programa europeo Al-Invest. Cooperación transfronteiriza para a consolidación de empresas en Galicia e Norte de Portugal Promoción acceso empresas a programas europeos de cooperación. Programa para a incorporación das pemes á sociedade da información. Accións favorecedoras da promoción tecnolóxica das pemes. Asistencia técnica en proxectos de consolidación empresarial.

Eixe 1 Mellora da competitividade e desenvolvemento do tecido productivo Medida 1.8 Favorece-la xeración de nova actividade (FSE) Obxectivo final 3B Aumenta-los recursos do coñecemento e potencia-la empregabilidade Obxectivo intermedio 1A5 Desenvolve-los servicios avanzados ás empresas


280 Empresas beneficiarias (FSE) 600 Número 345 Persoas formadas (FSE) 1.000 Número 920 Cursos realizados 50 Número 921 Actividades divulgativas realizadas 1 Número


720 % de Mulleres sobre beneficiarios


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 12 - Programa de Emprendedores Liña de Acción: 12/01 - Proxectos promovidos por Novos Emprendedores Acción : 12/01/02 Servicios



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 505.352,14 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 505.352,14 €650 Transferencias correntes. 441.362,14 €6504 A empresas públicas e outros entes públicos. 441.362,14 €65041 A empresas públicas participadas 441.362,14 €650410 BIC GALICIA 441.362,14 €651 Subvencións correntes. 18.000,00 €6518 A familias e institucións sen fin de lucro 18.000,00 €65180 A familias e institucións sen fin de lucro 18.000,00 €651800 A familias e institucións sen fin de lucro 18.000,00 €655 Transferencias de capital. 45.990,00 €6554 A empresas públicas e outros entes públicos 45.990,00 €65541 A empresas públicas participadas 45.990,00 €655410 A empresas públicas BIC GALICIA 45.990,00 €

Total 505.352,14 €


01.02 12/01/02 Fondos Propios Incondicionados 214.488,22 € 01.02 12/01/02 FSE 2000-2006 218.147,94 € 01.02 12/01/02 Cofinanciación FSE 2000-2006 72.715,98 €

TOTAL 505.352,14 €

Memoria: Dentro do programa de emprendedores o plan de empresa constitúe o eixe central do programa, revelándose como o documento que xustifica as necesidades do proxecto de creación de empresa, cun horizonte de cinco anos, e que, por tanto, vai permitir tanto unha planificación das actuacións da nova empresa no seu inicio de actividade como un apoio integral ó proxecto por parte do Igape. A acción comprende o servicio prestado polo Igape de asesoramento e formación ós emprendedores para a realización e implantación dos seus plans de empresa e outras accións complementarias de asesoramento e formación: Programas de spin-off Observatorio sobre da creación de empresas. Proxecto intraemprender Seminarios de formación continua para emprendedores.

Eixe 1 Mellora da competitividade e desenvolvemento do tecido productivo Medida 1.8 Favorece-la xeración de nova actividade (FSE) Obxectivo final 3B Aumenta-los recursos do coñecemento e potencia-la empregabilidade Obxectivo intermedio 3B5 Impulsa-lo xurdimento de iniciativas de emprego


345 Persoas formadas (FSE) 120 Número 960 Plans de empresa elaborados 50 Número


720 % de Mulleres sobre beneficiarios 928 Proxectos de implantación inducidos


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 12 - Programa de Emprendedores Liña de Acción: 12/03 - Promoción da Cultura Emprendedora Acción : 12/03/01 Subvención a fondo perdido



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 26.000,00 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 26.000,00 €651 Subvencións correntes. 26.000,00 €6516 A Corporacións locais 3.000,00 €65160 A Corporacións locais 3.000,00 €651600 A Corporacións locais 3.000,00 €6518 A familias e institucións sen fin de lucro 23.000,00 €65180 A familias e institucións sen fin de lucro 23.000,00 €651800 A familias e institucións sen fin de lucro 23.000,00 €

Total 26.000,00 €



Memoria: Apoio a institucións ou asociacións sen ánimo de lucro na súa propia labor de difusión da cultura emprendedora.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 12 - Programa de Emprendedores Liña de Acción: 12/03 - Promoción da Cultura Emprendedora Acción : 12/03/02 Servicios



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 863.335,80 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 863.335,80 €650 Transferencias correntes. 863.335,80 €6504 A empresas públicas e outros entes públicos. 863.335,80 €65041 A empresas públicas participadas 863.335,80 €650410 BIC GALICIA 863.335,80 €

Total 863.335,80 €


01.02 12/03/02 Fondos Propios Incondicionados 179.071,69 € 01.02 12/03/02 FSE 2000-2006 513.198,08 € 01.02 12/03/02 Cofinanciación FSE 2000-2006 171.066,03 €

TOTAL 863.335,80 €

Memoria: A promoción da cultura emprendedora en tódolos ámbitos da sociedade é un elemento clave nas políticas públicas de apoio á creación de novas empresas, posto que é necesario crear o clima social que permita a aparición dun número suficiente de novos emprendedores dispostos a asumir riscos empresariais. Esta acción concreta comprende actuacións diversas, realizadas, ben directamente polo Igape, ben a través do Bic Galicia, de difusión da cultura emprendedora; en concreto: Seminarios de difusión da cultura emprendedora. Talleres de xeración e maduración de ideas. Guías de creación de empresas. Banco de ideas e proxectos. Memofichas. Seminarios de planificación empresarial. Desenvolvemento e mantemento da web do emprendedor. Difusión da cultura emprendedora en centros de formación profesional. Detección de oportunidades de negocio en contornos xeográficos específicos. Difusión da cultura emprendedora en universidades.



345 Persoas formadas (FSE) 3.700 Número 900 Horas de formación por asistente 17.000 Número 921 Actividades divulgativas realizadas 200 Número


720 % de Mulleres sobre beneficiarios


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 14 - Programa de especialización laboral Liña de Acción: 14/01 - Promoción de mercados laborais especializados Acción : 14/01/01 Subvención a fondo perdido



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 119.051,50 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 119.051,50 €651 Subvencións correntes. 119.051,50 €6517 A empresas privadas 68.736,00 €65170 A empresas privadas 68.736,00 €651700 A empresas privadas 68.736,00 €6518 A familias e institucións sen fin de lucro 50.315,50 €65180 A familias e institucións sen fin de lucro 50.315,50 €651800 A familias e institucións sen fin de lucro 50.315,50 €

Total 119.051,50 €


01.02 14/01/01 FSE 2000-2006 89.288,61 € 01.02 14/01/01 Cofinanciación FSE 2000-2006 29.762,89 €

TOTAL 119.051,50 €

Memoria: O programa de especialización laboral ten como obxectivo a formación práctica de persoas en áreas nas que exista unha carencia de cualificacións e para as que non existan outros programas de apoio público que poidan atende-las necesidades previstas. A especialización acádase mediante un conxunto de actuacións, enmarcadas nun plan formativo liderado e presentado por asociacións empresariais, que poden comprender tanto formación teórica como práctica, instrumentada ésta mediante estancias, soportadas por contratos laborais ou bolsas do Igape, en empresas e centros de excelencia. A acción concreta comprende as subvencións a fondo perdido previstas no programa. Para o ano 2004 prevése a execución dos dous expedientes en curso de realización, un aprobado no ano 2002 e outro por aprobar no ano 2003, ambos referidos á cualificación de productores executivos para o sector audiovisual.



280 Empresas beneficiarias (FSE) 15 Número 345 Persoas formadas (FSE) 20 Número 902 Contratos de especialización laboral formalizados 20 Número 934 Titulados formados 20 Número


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información EmpresarialUnidade: 01.03 Subdirección de Información Especializada

Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/02 - Divulgación, Difusión e Información Especializada Acción : 03/02/01 Publicacións



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 220.250,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 220.250,00 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 159.250,00 €6232 Estudios e traballos técnicos 159.250,00 €62320 Estudios e traballos técnicos 159.250,00 €623200 Estudios e traballos técnicos 159.250,00 €629 Comunicacións e outros servicios. 61.000,00 €6291 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 36.000,00 €62910 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 36.000,00 €629100 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 36.000,00 €6298 Outras comunicacións 24.000,00 €62980 Outras comunicacións 24.000,00 €629800 Outras comunicacións 24.000,00 €6299 Outros servicios. 1.000,00 €62999 Outros servicios 1.000,00 €629990 Outros servicios 1.000,00 €

Total 220.250,00 €



Memoria: Divulgar e difundi-los programas de axudas e servicios que ten o Igape así como dotar un fondo bibliográfico para que o empresario e demais axentes económico-sociais coñezan a fondo as realidades do entorno económico. Os instrumentos clave para a consecución dos obxectivos relacionados son, por un lado, a elaboración de publicacións e produccións editoriais que permite tanto a divulgación das actividades como todas aquelas informacións e estudios que promovan o desenvolvemento económico de Galicia, e por outro, a xestión dun fondo de documentación básico para a promoción económica. Por estes motivos o Igape debe contar con unha boa base de publicacións propias, de colaboración con outros Organismos, e tamén de publicacións alleas para poñer en mans do interesado a mellor información posible en relación ás súas necesidades.


915 Elementos de promoción editados 9 Número 916 Exemplares distribuidos 30.000 Número 917 Publicacións adquiridas 180 Número


918 Empresas informadas 919 Organismos intermedios informados


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 01 Área de Promoción, Innovación e Información EmpresarialUnidade: 01.03 Subdirección de Información Especializada

Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/02 - Divulgación, Difusión e Información Especializada Acción : 03/02/02 Difusión e divulgación dos programas, servicios e actividades do Igape



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 810.500,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 810.500,00 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 180.000,00 €6232 Estudios e traballos técnicos 180.000,00 €62320 Estudios e traballos técnicos 180.000,00 €623200 Estudios e traballos técnicos 180.000,00 €627 Publicidade, propaganda e relacións públicas. 630.500,00 €6270 Publicidade e propaganda 618.500,00 €62700 Publicidade e propaganda 618.500,00 €627000 Publicidade e propaganda 618.500,00 €6272 Reunións e conferencias 12.000,00 €62720 Reunións e conferencias 12.000,00 €627200 Reunións e conferencias 12.000,00 €

Total 810.500,00 €



Memoria: A función de promover actuacións de divulgación en materia de contido económico entre os distintos sectores económicos, ten por obxectivo conseguir un achegamento personalizado da información ás necesidades das empresas en particular e dos distintos sectores de actividade en xeral . Baixo estas accións de difusión, promóvense actuacións necesarias para contribuír coordinadamente a divulgar entre os particulares as convocatorias dos distintos programas, axudas e apoios das administracións públicas, que, en materia de promoción e dinamización da actividade económica, poidan resultar de interese, polo tanto, entre os distintos axentes e sectores económicos.


908 Eventos temáticos de interese empresarial 3 Número 909 Participacións do Igape en feiras sectoriais e horizontais 5 Número 910 Xornadas informativas realizadas 40 Número 911 Consultas atendidas 30.000 Número


918 Empresas informadas 919 Organismos intermedios informados


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 02 Área de FinanciamentoUnidade: 02.01 Subdirección de Xestión de Incentivos á Dinamización Económica

Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/01 Modalidade de préstamos. Investimentos.



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 6.627.694,92 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 6.627.694,92 €656 Subvencións de capital. 6.627.694,92 €6567 A empresas privadas 6.627.694,92 €65670 A empresas privadas 6.627.694,92 €656700 A empresas privadas 6.627.694,92 €

Total 6.627.694,92 €


02.01 01/01/01 Fondos Propios Incondicionados 6.586.788,53 € 02.01 01/01/01 Aportacións de outras Consellerías 40.906,39 €

TOTAL 6.627.694,92 €

Memoria: Actuacións pendentes de liquidación dos programas relativos ós Convenios Pemes anos 2001 y anteriores, para apoios financeiros a proxectos de investimento en activos fixos adquiridos a terceiros que repercutan directamente na capacidade de producción ou na productividade e na competitividade das PEMES galegas.

EixeMedidaObxectivo final 1A Potencia-los factores básicos de competitividade do sistema empresarial Obxectivo intermedio 1A4 Mellora-la accesibilidade ó financiamento empresarial




555 Inversión privada inducida

Indicadores de impacto Indicador

768 Nº de empregos creados 772 Nº de empregos mantidos


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/02 Modalidade de Préstamos. Comercio Minorista




Total 1.370.434,29 €


02.01 01/01/02 Cofinanciación convenio comercio 890.782,29 € 02.01 01/01/02 Aportación Consellería Industria 479.652,00 €

TOTAL 1.370.434,29 €

Memoria: Apoios financeiros a préstamos que se destinen a financiar proxectos de investimento que desenvolvan os titulares de establecementos retallistas. Este Programa lévase a cabo mediante Convenios con Entidades Financieras e a Consellería de Innovación, Industria e Comercio.

EixeMedidaObxectivo final 1A Potencia-los factores básicos de competitividade do sistema empresarial Obxectivo intermedio 1A4 Mellora-la accesibilidade ó financiamento empresarial








FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/03 Modalidade de Préstamos.Reestructuración de Pasivos



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 715.590,08 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 715.590,08 €656 Subvencións de capital. 715.590,08 €6567 A empresas privadas 715.590,08 €65670 A empresas privadas 715.590,08 €656700 A empresas privadas 715.590,08 €

Total 715.590,08 €



Memoria: Actuacións pendentes de liquidación dos programas relativos ós Convenios Pemes ano 2001 y anteriores correspondentes ó programa de Reestructuración de Pasivos, para apoios financeiros ó tipo de xuro de préstamos a longo prazo destinados á cancelación de pasivos financeiros a curto prazo, co fin de facilita-la reestructuración financeira das Pemes e asegura-la súa competitividade.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/04 Modalidade de Préstamos. Ampliación de Capital




Total 397.752,96 €



Memoria: Actuacións pendentes de liquidación dos programas dos Convenios Pemes relativos o ano 2001 e anteriores, que consisten en apoios financeiros ó tipo de xuro de préstamos a longo prazo destinados ó financiamento da toma de participación en ampliacións de capital de sociedades mercantís, co fin de facilita-la súa reestructuración financeira e asegura-la súa competitividade.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/05 Modalidade de Préstamos. Tomas de Participación




Total 223.913,46 €



Memoria: Actuacións pendentes de liquidación dos programas dos Convenios Pemes anos 2001 e anteriores para apoios financeiros para estimula-la participación dos traballadores no capital das sociedades ás que pertenzan. Igualmente apóiase a adquisición por un socio ou socios, ou por empresas do mesmo sector ou sectores complementarios, asi como favorece-la sucesión da empresa familiar e de xeito xeral a mellora competitiva do noso tecido empresarial .


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/06 Modalidade de Préstamos. Convenios Singulares




Total 4.405.356,22 €



Memoria: Actuacións pendentes de liquidación dos programas dos Convenios Pemes relativos ó ano 2001 e anteriores, para apoios financeiros a empresas consolidadas que acometan proxectos de expansión de interese estratéxico para Galicia.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/08 Modalidade Leasing




Total 4.480.840,80 €


02.01 01/01/08 Fondos Propios Incondicionados 3.628.220,09 € 02.01 01/01/08 FEDER A 2000-2006 1.1 639.465,53 € 02.01 01/01/08 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 213.155,18 €

TOTAL 4.480.840,80 €

Memoria: Apoios financeiros a proxectos de investimento en activos fixos adquiridos a terceiros, mediante leasing, que repercutan directamente na capacidade de producción e na productividade e na competitividade das empresas galegas. Estes apoios instrumentalízanse en Convenios con Entidades Financeiras, estando previsto no exercicio 2004 a sinatura dun convenio para os exercicios 2004-2006, con independencia de que anualmente se establezan condicións particulares para a súa xestión.

Eixe 1 Mellora da competitividade e desenvolvemento do tecido productivo Medida 1.1 Apoio ás empresas industriais, comerciais e de servicios FEDER Obxectivo final 1A Potencia-los factores básicos de competitividade do sistema empresarial Obxectivo intermedio 1A4 Mellora-la accesibilidade ó financiamento empresarial








FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/09 Proxectos INESGA




Total 300.551,90 €



Memoria: Importe destinado ás axudas do Instituto previstas no convenio subscrito o 29 de maio de 2000 entre a Xunta de Galicia e as entidades financeiras partícipes no Fondo de Desenvolvemento INESGA para o financiamento de proxectos de investimento empresarial de especial interese para Galicia. Os apoios consisten na subsidiación do tipo de interese de forma que o interese a cargo do beneficiario sexa coste euribor.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/01 - Subvención ó Tipo de Xuro Acción : 01/01/13 Convenio EE.FF. 2002 (Novos Convenios Pemes)




Total 4.466.866,62 €


02.01 01/01/13 Fondos Propios Incondicionados 2.002.452,05 € 02.01 01/01/13 FEDER A 2000-2006 1.1 1.848.310,93 € 02.01 01/01/13 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 616.103,64 €

TOTAL 4.466.866,62 €

Memoria: Apoios financeiros a proxectos de investimento en activos fixos adquiridos a terceiros que repercutan directamente na capacidade de producción ou na productividade e a competitividade das Pemes galegas. Estes apoios instrumentalízanse mediante Convenios coas Entidades Financeiras. O Convenio 2002 tivo carácter bianual, e no exercicio 2004 está prevista a sinatura dun convenio para os anos 2004 a 2006.Con independencia de que cada ano se fixen condicións particulares necesarias para a xestión do mesmo.

Eixe 1 Mellora da competitividade e desenvolvemento do tecido productivo Medida 1.1 Apoio ás empresas industriais, comerciais e de servicios FEDER Obxectivo final 1A Potencia-los factores básicos de competitividade do sistema empresarial Obxectivo intermedio 1A1 Promove-lo xurdimento de estratexias empresariais competitivas








FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/02 - Accesibilidade ó crédito Acción : 01/02/01 Operacións de garantía




Total 425.696,45 €



Memoria: Axudas ás empresas consistentes no 1% da comisión a pagar ás SRGs sobre saldos máximos garantidos cada ano dos préstamos avalados polas citadas SGRs e subscritos ó abeiro dos convenios Pemes.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 01 - Programa Financeiro Liña de Acción: 01/03 - Subvención a Fondo Perdido Acción : 01/03/01 Apoio ó Investimento Productivo




Total 11.666.482,34 €


02.01 01/03/01 Fondos Propios Incondicionados 6.467.902,35 € 02.01 01/03/01 FEDER A 2000-2006 1.1 3.898.934,99 € 02.01 01/03/01 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 1.299.645,00 €

TOTAL 11.666.482,34 €

Memoria: Subvencións a fondo perdido destinadas a proxectos empresariais de investimento que contribúan á creación e mantemento de emprego estable, cofinanciadas con fondos comunitarios. Estes apoios concedense ó amparo da Orde de 7 de julio de 1997. Trátase dos pagamentos pendentes a proxectos concedidos e en execución. Esta Orde encóntrase pechada desde a entrada en vigor do novo marco de axudas, en concreto das Bases reguladoras dos apoios ós proxectos de investimento (Resolución de 13 de xullo do 2001, DOGA do 31 de xullo).









FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 02 - Programa de Fondos de Investimento e capital risco. Liña de Acción: 02/01 - Fondos de Investimento Acción : 02/01/01 Fondo EMPRENDE



2 INMOBILIZADO 1.000.000,00 €25 INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES. 1.000.000,00 €250 Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio 1.000.000,00 €2505 Fondos de Investimento 1.000.000,00 €25050 Fondo Emprende 1.000.000,00 €250500 Fondo Emprende 1.000.000,00 €

Total 1.000.000,00 €



Memoria: O fondo ten por obxecto principal a promoción mediante tomas de participación temporais no capital de empresas non financeiras que non coticen no primeiro mercado das Bolsas de Valores. As empresas nas que se realicen investimentos serán prioritariamente aquelas promovidas por novos emprendedores, as de nova creación con posibilidades de desenvolvemento e aquelas que acometan actividades novedosas e/ou apliquen novas tecnoloxías.






FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 02 - Programa de Fondos de Investimento e capital risco. Liña de Acción: 02/03 - Outras Aportacións Acción : 02/03/01 Aportación ós Gastos de Funcionamento de INESGA



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 90.000,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 36.000,00 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 36.000,00 €6232 Estudios e traballos técnicos 36.000,00 €62320 Estudios e traballos técnicos 36.000,00 €623200 Estudios e traballos técnicos 36.000,00 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 54.000,00 €650 Transferencias correntes. 54.000,00 €6507 A empresas privadas 54.000,00 €65070 A empresas privadas 54.000,00 €650700 A empresas privadas 54.000,00 €

Total 90.000,00 €



Memoria: Gastos de funcionamento de INESGA, destinados ó mantemento operativo deste fondo a través do que se xestionan operacións de crédito ás empresas galegas, co apoio financeiro e de garantía do IGAPE.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/01 - Funcionamento Operativo dos Servicios Acción : 09/01/01 Funcionamento Operativo dos Servicios




Total 100.000,00 €



Memoria: Asistencia técnica para o seguimento e control interno das distintas accións dos programas desta Subdirección.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 10 - Programa de investimento Liña de Acción: 10/01 - Creación de empresas Acción : 10/01/01 Subvención a fondo perdido




Total 12.158.103,95 €



TOTAL 12.158.103,95 €

Memoria: Importe destinado a concede-las axudas a fondo perdido recollidas na Resolución de 13 de xullo de 2001, na que se fai público o contido das bases reguladoras do Igape para proxectos empresariais de investimento que supoñan a implantación de novas empresas na Comunidade Autónoma. No exercicio 2004 esta previsto atender ó pagamento das subvencións correspondentes a 45 proxectos cun investimento aproximado de 140 millóns de euros e unha creación de emprego en torno a 750 novos postos de traballo.









FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 10 - Programa de investimento Liña de Acción: 10/02 - Ampliación e modernización de empresas Acción : 10/02/01 Subvención a fondo perdido




Total 5.450.025,09 €



TOTAL 5.450.025,09 €

Memoria: Importe destinado a concede-las axudas a fondo perdido recollidas na Resolución de 13 de xullo de 2001, na que se fai público o contido das bases reguladoras do Igape a proxectos empresariais de investimento para a ampliación e mellora das empresas galegas. Para proxectos de ampliación estáse a preve-lo pagamento das axudas concedidas a uns 20 proxectos, cun investimento aproximado de 63 millóns de euros, que conlevan uhna creación de emprego en torno a 300 novos postos de traballo.









FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 10 - Programa de investimento Liña de Acción: 10/03 - Convenios específicos Acción : 10/03/01 Convenio Residencias Maiores Asistidos




Total 9.376.138,87 €



Memoria: Axudas previstas no convenio de colaboración coa Consellería de Sanidade e Servicios Sociais para a concesión de subvencións á construcción de centros residenciais para maiores asistidos. Tense previsto no presente ano finaliza-las concesións de axudas para a construcción de xeríatricos, Convenio que prevía a construcción de 21 novos centros asistenciais. No exercicio 2004 a previsión é o pagamento correspondente as axudas a 18 proxectos dos concedidos en anos anteriores, cun investimento aproximado de 97 millóns de euros e unha creación de emprego estimada en 1200 novos postos de traballo.






768 Nº de empregos creados


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 10 - Programa de investimento Liña de Acción: 10/03 - Convenios específicos Acción : 10/03/02 Convenio de Medio Ambiente




Total 1.350.000,00 €


02.01 10/03/02 FEDER A 2000-2006 1.1 1.012.500,00 € 02.01 10/03/02 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 337.500,00 €

TOTAL 1.350.000,00 €

Memoria: Mediante Resolución do 28 de marzo do 2003, o Igape e a Consellería de Medio Ambiente suscribiron un Convenio de medidas de apoio a proxectos ambientais. No ano 2004 está prevista a concesión de axuda a 8 proxectos, que estimamos conlevarán un investimento aproximado de 9,5 millóns de euros e a creación de 55 postos de traballo asociados ós mesmos.







768 Nº de empregos creados


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 13 - Programa de empresas en crise Liña de Acción: 13/02 - Axudas de reestructuración Acción : 13/02/01 Subvención a fondo perdido




Total 359.708,45 €



Memoria: Axudas recollidas na resolución do 13 de xullo de 2001, pola que se fai público o contido das bases reguladoras do Igape para salvamento e reestructuración de empresas en crise. Este programa contempla a posibilidade de concede-las axudas necesarias que posibiliten ás pemes galegas salvar una situación de crise. Poderán outorgarse axudas financeiras a operacions de reestructuración e de ampliación de capital dentro dun plan de viabilidade.




772 Nº de empregos mantidos


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 16 - Programa de acceso ó crédito Liña de Acción: 16/01 - Microcréditos Acción : 16/01/01 Aportacións a EE.FF. colaboradoras e Sociedades de Garantía Recíproca



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 934.852,61 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 934.852,61 €656 Subvencións de capital. 934.852,61 €6567 A empresas privadas 934.852,61 €65670 A empresas privadas 934.852,61 €656701 A entidades financeiras 490.273,68 €656702 A Sociedades de Garantía Recíproca 444.578,93 €

Total 934.852,61 €



Memoria: Con data 21.03.02, o Igape, as Sociedades de Garantías Recíproca Galegas, Cersa e as principales Entidades Financeiras habilitan unha liña de microcréditos axeitada para dar resposta ás necesidades financeiras para investimentos das microempresas galegas. Durante o ano 2004 prevése acadar 950 operacions de microcrédito, cun importe medio de préstamo en torno a 18.000 euros, sendo a máximo 25.000 euros Con data 31.03.02, adoptouse un novo acordo incardinado no conxunto de medidas que a Xunta de Galicia puxo en marcha pola catastrófe do Prestige, polo que o tipo de xuro para microcréditos de empresas da Coste da Morte será 0 % e 2,5 % para o resto de Galicia. O Igape, en función das operacions formalizadas, fará unha aportación as SGRs e EEFF que compensen os gastos de xestión das ditas operacions.






FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 16 - Programa de acceso ó crédito Liña de Acción: 16/01 - Microcréditos Acción : 16/01/03 Aportación Fondo Provisión SGRs Convenio 2003



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 110.000,00 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 110.000,00 €656 Subvencións de capital. 110.000,00 €6567 A empresas privadas 110.000,00 €65670 A empresas privadas 110.000,00 €656702 A Sociedades de Garantía Recíproca 110.000,00 €

Total 110.000,00 €



Memoria: Mediante Resolución do 21.03.03, que modifica o Convenio de financiación que asinan Igape, Cersa, Sociedades de Garantía Recíproca de Galicia e Entidades Financeiras en data 12.02.02, entre outros aspectos, e dentro do Plan Galicia, acórdase que o Igape achegará ó Fondo de Provisions Técnicas das SRSs, un 3% do importe das operacions financeiras dispostas no ano de vixencia desta Resolución.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 16 - Programa de acceso ó crédito Liña de Acción: 16/02 - Préstamos. Acción : 16/02/02 Préstamos a emprendedores.



2 INMOBILIZADO 3.000.000,00 €25 INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES. 3.000.000,00 €252 Créditos a prazo longo 3.000.000,00 €2520 Créditos a longo prazo 3.000.000,00 €25201 Créditos a longo prazo a Emprendedores 3.000.000,00 €252010 Créditos a longo prazo a Emprendedores 3.000.000,00 €

Total 3.000.000,00 €



Memoria: Programa de préstamos adicados ó financiamento dos gastos necesarios para a implantación de proxectos calificados como emprendedores, cando o plan de empresa e as necesidades de financiamento o requiran. O Igape poderá conceder préstamos a prezo de mercado ós novos emprendedores cando o grao de innovación en términos de risco non sexa asumible polas entidades financeiras privadas. O importe do fondo asignado neste ano, xunto coa contía non disposta no exercicio 2002 e 2003 por importe de 1.900.000 euros que queda incorporado ó fondo de préstamos, posibilitarán a consolidación desta liña de financiamento ós proxectos emprendedores.






FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 16 - Programa de acceso ó crédito Liña de Acción: 16/03 - Operacións de garantía Acción : 16/03/01 Ás Pemes Galegas.




Total 450.000,00 €



Memoria: Presupóstanse os recursos destinados a posibilita-los investimentos das Pemes galegas, co fin de desenvolver un programa axeitado de garantías a proxectos de internacionalización. O Igape a través deste programa acercará recursos necesarios para o desenvolvemento das súas estratexias de cara a favorece-la comercialización, cooperación e as trasferencias tecnolóxicas.




959 Custo de implantación dos proxectos


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 16 - Programa de acceso ó crédito Liña de Acción: 16/03 - Operacións de garantía Acción : 16/03/02 Ós emprendedores.




Total 250.000,00 €



Memoria: Contempla os gastos destinados a posibilita-lo acceso ós recursos financeiros, vía garantías, ós emprendedores ou a proxectos innovadores. Ten carácter complementario a liña de préstamos do Igape, de maneira que aqueles proxectos que non poidan acceder ós préstamos do Igape, poidan resolve-la súa financiación mediante garantías, se así o require o proxecto.






FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 16 - Programa de acceso ó crédito Liña de Acción: 16/04 - Subvención ós custos de auditoría Acción : 16/04/01 Na concesión de préstamos ó audiovisual




Total 60.000,00 €



Memoria: Dentro desta liña de axuda pódese subvencionar ata o 50% dos custos da auditoría que as empresas deben presentar para as solicitudes de operacións de préstamos co Igape.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 16 - Programa de acceso ó crédito Liña de Acción: 16/04 - Subvención ós custos de auditoría Acción : 16/04/02 Na concesión de garantías polo IGAPE




Total 200.000,00 €



Memoria: Dentro desta liña de axuda pódese subvencionar ata o 50% dos custos da auditoría que as empresas deben presentar para as solicitudes de operacións de garantía do Igape.


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 02 Área de FinanciamentoUnidade: 02.02 Subdirección de Xestión de Axudas á Innovación, Mellora da Competitividade e Cooperación Empresarial





Total 48.000,00 €



Memoria: Asistencia técnica prevista para o seguimento e control interno das distintas accións dos programas desta Subdirección.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 11 - Programa de Mellora Competitiva da PEME Liña de Acción: 11/01 - Proxectos baseados nun diagnóstico Acción : 11/01/01 Subvención a fondo perdido




Total 1.391.251,38 €



TOTAL 1.391.251,38 €

Memoria: O marco de axudas do Igape establece un programa de axudas a fondo perdido sobre investimentos e outros gastos necesarios para a implantación de medidas dirixidas á mellora da competitividade das PEMES galegas. As axudas derivaranse dunha análise global da empresa e do mercado e deben supoñer unha expectativa contrastada de mellora da situación empresarial competitiva a curto e longo prazo. Durante o ano 2003 puxéronse en marcha medidas específicas e modificacións das bases reguladoras, coa intención de que o programa incrementase a súa capacidade incentivadora nas pemes, enmarcando o dito incremento nas medidas do Plan de Dinamización Económica do IGAPE. Con esto vense conseguindo un maior nivel medio de intensidade de apoio e un número maior de proxectos presentados ó abeiro do programa, co que a previsión para o 2004 ten en conta ámbolos dous aspectos, que esperamos manter e incluso incrementar. As modificacións introducidas inclúen tamén unha disposición transitoria pola que as MICROEMPRESAS poderán prescindir do diagnóstico que fundamente as accións, en tanto que o IGAPE non desenvolva e poña á súa disposición unha ferramenta amigable para a elaboración de autodiagnósticos, ferramenta que deberá estar dispoñible para o exercicio 2004. Así pois, co obxectivo último de introducir nas pemes galegas a importancia da reflexión e a planificación estratéxica, disporemos no vindeiro ano de dúas alternativas, a primeira esa ferramenta telemática de diagnose empresarial e a segunda, naqueles casos que polas peculiaridades da peme así o aconselle, a prestación de servicios de diagnóstico empresarial, directamente contratados polo Instituto.

Eixe 1 Mellora da competitividade e desenvolvemento do tecido productivo Medida 1.1 Apoio ás empresas industriais, comerciais e de servicios FEDER Obxectivo final 1A Potencia-los factores básicos de competitividade do sistema empresarial Obxectivo intermedio 1A3 Diferencia-la producción e aumentar a súa calidade


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 11 - Programa de Mellora Competitiva da PEME Liña de Acción: 11/02 - Actuacións específicas Acción : 11/02/01 Subvención a fondo perdido




Total 422.500,00 €



TOTAL 422.500,00 €

Memoria: Dentro das bases reguladoras dos apoios á continuidade e mellora competitiva da peme galega, contémplanse proxectos específicos que, en materia de exploración de mercados e cooperación empresarial, por razón de oportunidade, non requiren dun diagnóstico integral previo para acceder ás axudas, como consecuencia da posta en marcha das medidas do Plan de dinamización de Galicia, estos proxectos veñen sendo afectados dun incremento da intensidade porcentual da axuda concedida, que, consecuentemente, eleva a eficacia do incentivo ás pemes. Tamén como consecuencia das medidas postas en marcha no exercicio 2003, en tanto que o IGAPE non dispoña dunha ferramenta de autodiagnóse para as microempresas, éstas poderán propoñer proxectos dentro de tódalas iniciativas previstas nas bases, sen o requerimento do diagnóstico integral previo.

Eixe 1 Mellora da competitividade e desenvolvemento do tecido productivo Medida 1.7 Promoción do capital organizativo das empresas Obxectivo final 1A Potencia-los factores básicos de competitividade do sistema empresarial Obxectivo intermedio 1A1 Promove-lo xurdimento de estratexias empresariais competitivas






FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 11 - Programa de Mellora Competitiva da PEME Liña de Acción: 11/02 - Actuacións específicas Acción : 11/02/02 Convenio de Turismo




Total 3.000.000,00 €


02.02 11/02/02 FEDER A 2000-2006 1.1 2.250.000,00 € 02.02 11/02/02 FCI que cofinancia FEDER A 2000-2006 1.1 750.000,00 €

TOTAL 3.000.000,00 €

Memoria: Dentro do conxunto de medidas postas en marcha polo IGAPE, cara á dinamización económica de Galicia, tra-la catástrofe do "Prestige", tendo en conta o posible impacto negativo indirecto no sector turístico - hostaleiro da Costa da Morte, suscribiuse un Convenio entre a Dirección Xeral de Turismo e o IGAPE, cara a incentivar ós establecementos da zona a realizar pequenos investimentos en modernización, ampliación ou reforma dos seus negocios; o Convenio foi publicado no Diario Oficial de Galicia o pasado 31 de marzo do 2003 e estará en vigor ata o día 1 de abril de 2004, data límite para a presentación de proxectos.



232 Empresas PEMES beneficiarias 200 Número




FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 11 - Programa de Mellora Competitiva da PEME Liña de Acción: 11/03 - Proxectos Plan PEME Acción : 11/03/01 Subvención a fondo perdido



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 5.433.333,33 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 5.433.333,33 €656 Subvencións de capital. 5.433.333,33 €6564 A empresas públicas e outros entes públicos 300.000,00 €65640 A empresas públicas 300.000,00 €656400 A empresas públicas 300.000,00 €6567 A empresas privadas 1.933.333,33 €65670 A empresas privadas 1.933.333,33 €656700 A empresas privadas 1.933.333,33 €6568 A familias e institucións sen fins de lucro. 3.200.000,00 €65680 A familias e institucións sen fins de lucro 3.200.000,00 €656800 A familias e institucións sen fins de lucro 3.200.000,00 €

Total 5.433.333,33 €


02.02 11/03/01 Fondos Propios Incondicionados 2.433.333,33 € 02.02 11/03/01 Fondos Finalistas PCCP 2004 2.400.000,00 € 02.02 11/03/01 Fondos propios que cofinancian PCCP 2004 600.000,00 €

TOTAL 5.433.333,33 €

Memoria: Xestión na Comunidade Autónoma do Plan de Consolidación e Competitividade da Peme regulado por Real Decreto do Ministerio de Economía e Facenda co cofinanciamento da Comunidade Autónoma e do Feder. A Administración Xeral do Estado, a instancia das Comunidades Autónomas, aceptóu a modificación dos criterios de distribución de fondos entre Comunidades, para contemplar, ademais da variable de maior peso (capacidade de execución de fondos), outras, como o PIB inverso, que deben favorecer ás Comunidades que parten de peor situación inicial. Coa execución realizada polo IGAPE dos fondos do programa e a situación do PIB, a expectativa de incremento de ingresos procedentes da AXE para o vindeiro exercicio é salientable. Por outra parte, o Ministerio do Economía, co apoio unánime de tódalas Comunidades Autónomas, durante o exercicio 2003, e dentro do Plan Galicia, fixo unha reserva especifica de fondos (3.000.000 €) para proxectos suprarrexionais a desenvolver nas Comunidades mais afectadas polo "Prestige" da cornisa cantábrica; nese marco foron aprobados 5 proxectos cunha concesión de fondos superior á reserva prevista.

EixeMedidaObxectivo final 1A Potencia-los factores básicos de competitividade do sistema empresarial Obxectivo intermedio 1A1 Promove-lo xurdimento de estratexias empresariais competitivas


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 12 - Programa de Emprendedores Liña de Acción: 12/01 - Proxectos promovidos por Novos Emprendedores Acción : 12/01/01 Subvención a fondo perdido




Total 1.038.405,50 €



TOTAL 1.038.405,50 €

Memoria: O programa de subvencións a fondo perdido sobre investimentos e gastos necesarios para a posta en marcha de novas empresas por novos empresarios, que teñan acadada a calificación de "proxecto emprendedor" do Igape, tra-las melloras introducidas nas bases e baremos, dentro das medidas tomadas para o Plan de Dinamización Económica, vai adquirindo progresivamente unha mellor resposta e así a presentación de mais proxectos de empresa, e proxectos mais ambiciosos polos novos empresarios galegos. Este programa completa o apoio integral ós novos empresarios por parte do IGAPE, xa que, ofrecendo resposta desde a difusión da cultura emprendedora, á formación empresarial e apoio á elaboración dos plans de empresa que conquiran a calificación de emprendedor; para a creación de empresas viables, os pilares posteriores materializanse mediante os apoios económicos previstos neste programa e os complementos financeiros, cando sexan aconsellables, en forma de préstamos directos ou avais financeiros previstos en outras partidas do Instituto.







FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 12 - Programa de Emprendedores Liña de Acción: 12/02 - Novas Iniciativas Empresariais Acción : 12/02/01 Subvención a fondo perdido




Total 247.500,00 €



TOTAL 247.500,00 €

Memoria: Programa de subvención a fondo perdido para incentivar e apoiar economicamente proxectos de posta en marcha de novas actividades empresariais innovadoras por parte de empresas en funcionamento e que éstas estean claramente diferenciadas das súas outras actividades. Os plans de empresa dirixidos á nova actividade deben obter previamente a calificación de "proxecto emprendedor" do IGAPE. Malia que as medidas de dinamización económica incrementan a intensidade media de axuda prevista para estes proxectos, non está a resultar doado que as empresas galegas preexistentes poñan en marcha iniciativas innovadoras cunha clara diferenciación respecto da actividade previa, sin embargo esperamos que no exercicio 2004, se comencen a materializar este tipo de iniciativas, sen dúbida convenientes para a diversificación das actividades dos empresarios con experiencia previa.







FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 03 Secretaría XeralUnidade: 03.01 Subdirección de Xestión Económico-Financeira

Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/08 - Desenvolvemento competitivo do sistema productivo galego Acción : 03/08/01 Habilitación de infraestructuras



5 CONTAS FINANCEIRAS. 414.704,00 €52 DEBEDAS EN PRAZO CURTO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS E

OUTROS CONCEPTOS. 414.704,00 €

523 Provedores de inmobilizado en prazo curto. 414.704,00 €5230 Provedores de inmobilizado en prazo curto.SPI 414.704,00 €52300 Provedores de inmobilizado en prazo curto.SPI 414.704,00 €523000 Provedores de inmobilizado en prazo curto.SPI 414.704,00 €6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 306.511,03 €66 GASTOS FINANCEIROS. 306.511,03 €663 Xuros de débedas en prazo curto. 306.511,03 €6630 Xuros de débedas en prazo curto 306.511,03 €66300 Xuros de débedas en prazo curto 306.511,03 €663000 Xuros de débedas en prazo curto. SPI, naves P.T.Ou. 306.511,03 €

Total 721.215,03 €



Memoria: Contempla os pagamentos pendentes, á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI Galicia), por amortización do principal e xuros, da obra de construcción de naves no Parque Tecnolóxico de Ourense, de acordo co plano económico-financeiro aprobado.


FICHA DE PRESUPOSTO





6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 1.424.448,36 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 898.037,68 €621 Arrendamentos e cánones. 42.073,98 €6211 Construccións 25.500,00 €62110 Construccións 25.500,00 €621100 Construccións 25.500,00 €6215 Mobiliario. 636,48 €62150 Mobiliario 636,48 €621500 Mobiliario 636,48 €6217 Elementos de transporte. 15.300,00 €62170 Elementos de transporte. 15.300,00 €621700 Elementos de transporte. 15.300,00 €6218 Outro inmobilizado material. 637,50 €62180 Outro inmobilizado material 637,50 €621800 Outro inmobilizado material 637,50 €622 Reparacions e conservación. 121.254,54 €6221 Construccións 86.700,00 €62210 Construccións 86.700,00 €622100 Construccións 86.700,00 €6223 Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta. 7.713,24 €62230 Instalacións 7.713,24 €622300 Instalacións 7.713,24 €6226 Mobiliario. 23.972,04 €62260 Mobiliario. 23.972,04 €622600 Mobiliario. 23.972,04 €6228 Elementos de transporte. 2.869,26 €62280 Elementos de transporte 2.869,26 €622800 Elementos de transporte 2.869,26 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 19.128,06 €6232 Estudios e traballos técnicos 6.376,02 €62320 Estudios e traballos técnicos 6.376,02 €623200 Estudios e traballos técnicos 6.376,02 €6233 Xurídicos e contenciosos 9.563,52 €62330 Xurídicos e contenciosos 9.563,52 €623300 Xurídicos e contenciosos 9.563,52 €6239 Outros servicios 3.188,52 €62390 Outros servicios 3.188,52 €623900 Outros servicios de profesionais independentes 3.188,52 €624 Transportes. 6.376,02 €6240 Parque mobil 6.376,02 €62400 Parque mobil 6.376,02 €624000 Parque mobil 6.376,02 €625 Primas de seguros. 22.313,52 €6250 Primas de seguros. 22.313,52 €62500 Primas de seguros. 22.313,52 €625000 Primas de seguros. 22.313,52 €626 Servicios bancarios e semellantes. 956,76 €6260 Comisións bancarias 956,76 €62600 Comisións bancarias 956,76 €

626000 Comisións bancarias 956,76 €627 Publicidade, propaganda e relacións públicas. 59.545,56 €6271 Atencións protocolarias e representativas 49.712,76 €62710 Atencións protocolarias e representativas 49.712,76 €627100 Atencións protocolarias e representativas 49.712,76 €6272 Reunións e conferencias 9.832,80 €62720 Reunións e conferencias 9.832,80 €627200 Reunións e conferencias 9.832,80 €628 Subministracións. 115.300,75 €6280 Enerxía eléctrica. 70.767,60 €62800 Enerxía eléctrica. 70.767,60 €628000 Enerxía eléctrica. 70.767,60 €6281 Auga. 6.375,00 €62810 Auga. 6.375,00 €628100 Auga. 6.375,00 €6282 Gas. 8.606,76 €62820 Gas. 8.606,76 €628200 Gas. 8.606,76 €6283 Combustibles. 10.838,52 €62830 Combustibles. 10.838,52 €628300 Combustibles. 10.838,52 €6289 Outras subministracións 18.712,87 €62890 Outras subministracións 18.712,87 €628900 Outras subministracións 18.712,87 €629 Comunicacións e outros servicios. 511.088,49 €6290 Material de oficina ordinario non inventariable. 61.794,58 €62900 Material de oficina ordinario non inventariable. 61.794,58 €629000 Material de oficina ordinario non inventariable. 61.794,58 €6291 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 4.779,72 €62910 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 4.779,72 €629100 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 4.779,72 €6292 Limpeza e aseo. 103.667,70 €62920 Limpeza e aseo. 103.667,70 €629200 Limpeza e aseo. 103.667,70 €6293 Seguridade. 151.084,44 €62930 Seguridade. 151.084,44 €629300 Seguridade. 151.084,44 €6297 Comunicacións telefónicas. 66.433,62 €62970 Comunicacións telefónicas. 66.433,62 €629700 Comunicacións telefónicas. 66.433,62 €6298 Outras comunicacións 72.328,43 €62980 Outras comunicacións 72.328,43 €629800 Outras comunicacións 72.328,43 €6299 Outros servicios. 51.000,00 €62999 Outros servicios 51.000,00 €629990 Outros servicios 51.000,00 €63 TRIBUTOS. 14.026,02 €630 Tributos de carácter local. 11.541,07 €6300 Tributos de carácter local. 11.541,07 €63000 Tributos de carácter local. 11.541,07 €630000 Tributos de carácter local. 11.541,07 €632 Tributos de carácter estatal. 2.484,95 €6320 Tributos de carácter estatal. 2.484,95 €63200 Tributos de carácter estatal. 2.484,95 €632000 Tributos de carácter estatal. 2.484,95 €66 GASTOS FINANCEIROS. 4.461,48 €668 Diferencias negativas de cambio. 1.593,24 €6680 Diferencias negativas de cambio. 1.593,24 €66800 Diferencias negativas de cambio. 1.593,24 €668000 Diferencias negativas de cambio. 1.593,24 €669 Outros gastos financeiros. 2.868,24 €6698 Gastos por diferencias derivadas do redondeo euro. 318,24 €66980 Gastos por diferencias derivadas do redondeo euro. 318,24 €669800 Gastos por diferencias derivadas do redondeo euro. 318,24 €6699 Outros gastos financeiros. 2.550,00 €66990 Outros gastos financeiros. 2.550,00 €669900 Outros gastos financeiros. 2.550,00 €67 PERDAS PROCEDENTES DO INMOBILIZADO, OUTRAS

PERDAS DE XESTIÓN CORRENTE E GASTOS EXCEPCIONAIS. 5.920,21 €

671 Perdas procedentes do inmobilizado material. 5.363,29 €

6710 Perdas procedentes do inmobilizado material 5.363,29 €67100 Perdas procedentes do inmobilizado material 5.363,29 €671000 Perdas procedentes do inmobilizado material 5.363,29 €679 Gastos e perdas de exercicios anteriores. 556,92 €6799 Outros gastos e perdas de exercicios anteriores. 556,92 €67990 Outros gastos e perdas de exercicios anteriores. 556,92 €679900 Outros gastos e perdas de exercicios anteriores. 556,92 €68 DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS. 502.002,97 €681 Amortización do inmobilizado inmaterial. 234.548,77 €6810 Amortización do inmobilizado inmaterial. 234.548,77 €68100 Amortización do inmobilizado inmaterial. 234.548,77 €681000 Amortización do inmobilizado inmaterial. 234.548,77 €682 Amortización do inmobilizado material. 267.454,20 €6820 Amortización do inmobilizado material. 267.454,20 €68200 Amortización do inmobilizado material. 267.454,20 €682000 Amortización do inmobilizado material. 267.454,20 €

Total 1.424.448,36 €



Memoria: Gastos correntes en bens e servicios necesarios para o mantemento das instalacións e a operatividade xeral do Instituto (alugueres, reparacións e conservación, subministracións, servicios, dotacións para amortización do inmobilizado e outros). Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/02 - Xestión Económico-Financeira e Control Interno Acción : 09/02/01 Xestión Económico-Financeira




Total 41.441,58 €



Memoria: En traballos realizados por outras empresas, contémplase a realización da auditoría dos estados financeiros do Instituto. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/03 - Recursos Humanos Acción : 09/03/01 Dotación ós Medios Persoais do IGAPE



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 5.524.722,82 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 219.373,44 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 11.156,76 €6232 Estudios e traballos técnicos 6.375,00 €62320 Estudios e traballos técnicos 6.375,00 €623200 Estudios e traballos técnicos 6.375,00 €6239 Outros servicios 4.781,76 €62390 Outros servicios 4.781,76 €623900 Outros servicios de profesionais independentes 4.781,76 €628 Subministracións. 1.593,24 €6289 Outras subministracións 1.593,24 €62890 Outras subministracións 1.593,24 €628900 Outras subministracións 1.593,24 €629 Comunicacións e outros servicios. 206.623,44 €6294 Indemnizacións por razón de servicio 206.623,44 €62940 Indemnizacións por razón de servicio 206.623,44 €629400 Indemnizacións por razón de servicio 206.623,44 €64 GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS. 5.305.349,38 €640 Soldos e salarios. 4.064.948,78 €6400 Soldos e salarios. 4.064.948,78 €64000 Soldos e salarios. 4.064.948,78 €640000 Soldos e salarios. 4.064.948,78 €641 Indemnizacións. 6.252,60 €6410 Indemnizacións. 6.252,60 €64100 Indemnizacións. 6.252,60 €641000 Indemnizacións. 6.252,60 €642 Cotizacións sociais por conta do empregador. 1.049.038,40 €6420 Seguridad social 1.049.038,40 €64200 Seguridad Social 1.049.038,40 €642000 Seguridad Social 1.049.038,40 €644 Outros gastos sociais. 185.109,60 €6441 Acción Social. 185.109,60 €64410 Acción Social. 185.109,60 €644100 Acción Social. 185.109,60 €

Total 5.524.722,82 €



Memoria: Contén as consignacións axeitadas para sufragar tódolos gastos de persoal, de acordo coa plantilla presupostaria do IGAPE (nóminas dos traballadores, cotas da seguridade social a cargo da empresa, indemnizacións por razón do servicio e demáis gastos sociais). Inclúese, o incremento salarial do 2,71% para o ano 2004. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/03 - Recursos Humanos Acción : 09/03/02 Formación e Especialización do Persoal do IGAPE



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 63.779,58 €64 GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS. 63.779,58 €644 Outros gastos sociais. 63.779,58 €6440 Formación e perfeccionamento do persoal 63.779,58 €64400 Formación e perfeccionamento do persoal 63.779,58 €644000 Formación e perfeccionamento do persoal 63.779,58 €

Total 63.779,58 €



Memoria: Adícase a cobertura, para o ano 2004, do establecemento dun plan de formación plurianual, adaptado ás necesidades do Instituto, que permita ofrecer un valor engadido a tódolos traballadores e unha maior flexibilidade dentro da organización, a adaptación e a actualización dos recursos humanos do IGAPE ós novos sistemas de organización, ás novas tecnoloxías informáticas e a unha integración e implicación de todos na organización. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/04 - Dotacións para o Inmobilizado Acción : 09/04/01 Funcionamento Operativo dos Servicios



2 INMOBILIZADO 93.598,85 €22 INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS. 93.598,85 €221 Construccións 36.332,99 €2210 Construccións 36.332,99 €22100 Construccións 36.332,99 €221000 Construccións 36.332,99 €223 Instalacións técnicas, maquinaria e ferramenta 6.265,86 €2230 Instalacións 6.265,86 €22300 Instalacións 6.265,86 €223000 Instalacións 6.265,86 €226 Mobiliario. 51.000,00 €2260 Mobiliario 51.000,00 €22600 Mobiliario 51.000,00 €226000 Mobiliario 51.000,00 €

Total 93.598,85 €



Memoria: Prevé as dotacións necesarias para a adquisición de elementos do inmobilizado destinados, sustancialmente, ó edificio sede do Instituto en Santiago. Os gastos contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 12 - Programa de Emprendedores Liña de Acción: 12/06 - Apoio á implantación de proxectos empresariais Acción : 12/06/01 Asesoramento e información a emprendedores



2 INMOBILIZADO 10.000,00 €25 INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES. 10.000,00 €250 Investimentos financeiros permanentes en capital e patrimonio 10.000,00 €2500 Dentro do sector público 10.000,00 €25001 BIC GALICIA 10.000,00 €250010 BIC GALICIA 10.000,00 €

Total 10.000,00 €



Memoria: Adquisición de 1.287 accións pendentes de mercar da entidade C.E.E.I de Galicia, S.A. (BIC Galicia) que representan o 9,85 % do seu capital.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 15 - Formación de bolseiros polo Instituto Liña de Acción: 15/01 - Bolsas de Formación na Xestión Acción : 15/01/01 convenio FEUGA



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 84.697,07 €65 TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS. 84.697,07 €651 Subvencións correntes. 84.697,07 €6518 A familias e institucións sen fin de lucro 84.697,07 €65180 A familias e institucións sen fin de lucro 84.697,07 €651800 A familias e institucións sen fin de lucro 84.697,07 €

Total 84.697,07 €


03.01 15/01/01 FSE 2000-2006 63.522,82 € 03.01 15/01/01 Cofinanciación FSE 2000-2006 21.174,25 €

TOTAL 84.697,07 €

Memoria: Convenio coa Fundación Empresa-Universidade Galega para a formación de licenciados e diplomados polo Instituto. Preténdese a formación de profesionais con coñecementos en materias de todas aquelas axudas e servicios que as distintas administracións poñen a disposición da empresa galega, ademais de adquiri-la formación necesaria no procedemento de xestión e tramitación das axudas.



345 Persoas formadas 30 Número


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 03 Secretaría XeralUnidade: 03.02 Subdirección de Servicios Xurídicos, Deseño e Control de Procedementos

Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/02 - Xestión Económico-Financeira e Control Interno Acción : 09/02/01 Xestión Económico-Financeira



2 INMOBILIZADO 83.079,00 €21 INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS. 83.079,00 €215 Aplicacións informáticas. 83.079,00 €2150 Aplicacións Informáticas 83.079,00 €21500 Aplicacións Informáticas 83.079,00 €215000 Aplicacións Informáticas 83.079,00 €6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 82.750,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 82.750,00 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 82.750,00 €6232 Estudios e traballos técnicos 82.750,00 €62320 Estudios e traballos técnicos 82.750,00 €623200 Estudios e traballos técnicos 82.750,00 €

Total 165.829,00 €



Memoria: Esta acción comprende o mantenemento e mellora da aplicación de xestión económico-financeira. Respecto ós gastos en servicios exteriores contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/02 - Xestión Económico-Financeira e Control Interno Acción : 09/02/02 Normalización de Procesos Administrativos



2 INMOBILIZADO 271.022,16 €21 INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS. 271.022,16 €215 Aplicacións informáticas. 271.022,16 €2150 Aplicacións Informáticas 271.022,16 €21500 Aplicacións Informáticas 271.022,16 €215000 Aplicacións Informáticas 271.022,16 €6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 99.000,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 99.000,00 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 99.000,00 €6232 Estudios e traballos técnicos 99.000,00 €62320 Estudios e traballos técnicos 99.000,00 €623200 Estudios e traballos técnicos 99.000,00 €

Total 370.022,16 €



Memoria: Cos créditos sinalados para esta acción, preténdese avanzar na implementación dos sistemas electrónicos de tramitación, optimizando as ferramentas informáticas das que dispón o IGAPE e procurando a axilidade sen perder de vista a legalidade e eficacia dos actos tramitados deste xeito innovador. Esto comprende: - Procurar unha mellor xestión documental para toda a información que non está asociada a un procedemento concreto. - Adaptación e mellora das aplicacións de xestión de procedementos actuais, e desenvolvemento de novos procedementos. - Creación dun rexistro de documentación xeral de solicitantes de axudas que evite ós solicitantes a aportación reiterada da mesma documentación. - Programa de axuda á cumplimentación de solicitudes a través de Internet. - Auditoría externa da aplicación e dos procedementos. Respecto ós gastos en servicios exteriores contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/02 - Xestión Económico-Financeira e Control Interno Acción : 09/02/03 Administración e Soporte de Sistemas Informáticos



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 119.432,77 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 119.432,77 €622 Reparacions e conservación. 48.823,27 €6227 Equipos para procesos de información. 48.823,27 €62270 Equipos para procesos de información. 48.823,27 €622700 Equipos para procesos de información. 48.823,27 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 51.727,26 €6232 Estudios e traballos técnicos 51.727,26 €62320 Estudios e traballos técnicos 51.727,26 €623200 Estudios e traballos técnicos 51.727,26 €629 Comunicacións e outros servicios. 18.882,24 €6298 Outras comunicacións 18.882,24 €62980 Outras comunicacións 18.882,24 €629800 Outras comunicacións 18.882,24 €

Total 119.432,77 €



Memoria: Esta acción comprende a contratación do servicio externo de asistencia informática de avarías a usuarios do IGAPE, o mantemento dos equipos e o custe da liña de conexión con Internet, Respecto ós gastos en servicios exteriores contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO


Denominación do proxecto: Programa: 09 - Organización e Procedementos Internos Liña de Acción: 09/04 - Dotacións para o Inmobilizado Acción : 09/04/01 Funcionamento Operativo dos Servicios



2 INMOBILIZADO 90.000,00 €22 INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS. 90.000,00 €227 Equipos para procesos de información. 90.000,00 €2270 Equipos para procesos de información 90.000,00 €22700 Equipos para procesos de información. 90.000,00 €227000 Equipos para procesos de información. 90.000,00 €

Total 90.000,00 €



Memoria: Esta acción comprende a renovación de equipos informáticos, así como a adquisición dos equipos necesarios para manter e xestiona-la seguridade informática. Respecto ós gastos en servicios exteriores contidos nesta acción serán obxecto de imputación ós diferentes programas de xestión do Instituto a efectos dunha axeitada avaliación dos obxectivos acadados e do conxunto dos recursos utilizados para a súa obtención.


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no ExteriorUnidade: 04.01 Oficina Exterior de Xapón

Denominación do proxecto: Programa: 03 - Programa de Promoción da actividade económica Liña de Acción: 03/07 - Apoios loxísticos en Promoción Exterior. Acción : 03/07/02 Actividades promocionais dos Centros de Promoción de Negocios.



6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 161.000,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 153.851,15 €621 Arrendamentos e cánones. 51.530,94 €6211 Construccións 51.530,94 €62110 Construccións 51.530,94 €621100 Construccións 51.530,94 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 10.714,66 €6232 Estudios e traballos técnicos 10.714,66 €62320 Estudios e traballos técnicos 10.714,66 €623200 Estudios e traballos técnicos 10.714,66 €626 Servicios bancarios e semellantes. 431,10 €6260 Comisións bancarias 431,10 €62600 Comisións bancarias 431,10 €626000 Comisións bancarias 431,10 €627 Publicidade, propaganda e relacións públicas. 44.978,38 €6270 Publicidade e propaganda 42.071,00 €62700 Publicidade e propaganda 42.071,00 €627000 Publicidade e propaganda 42.071,00 €6272 Reunións e conferencias 2.907,38 €62720 Reunións e conferencias 2.907,38 €627200 Reunións e conferencias 2.907,38 €629 Comunicacións e outros servicios. 46.196,07 €6290 Material de oficina ordinario non inventariable. 1.710,26 €62900 Material de oficina ordinario non inventariable. 1.710,26 €629000 Material de oficina ordinario non inventariable. 1.710,26 €6291 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.341,64 €62910 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.341,64 €629100 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.341,64 €6292 Limpeza e aseo. 1.585,45 €62920 Limpeza e aseo. 1.585,45 €629200 Limpeza e aseo. 1.585,45 €6294 Indemnizacións por razón de servicio 27.368,95 €62940 Indemnizacións por razón de servicio 27.368,95 €629400 Indemnizacións por razón de servicio 27.368,95 €6297 Comunicacións telefónicas. 8.366,65 €62970 Comunicacións telefónicas. 8.366,65 €629700 Comunicacións telefónicas. 8.366,65 €6298 Outras comunicacións 3.884,21 €62980 Outras comunicacións 3.884,21 €629800 Outras comunicacións 3.884,21 €6299 Outros servicios. 1.938,91 €62999 Outros servicios 1.938,91 €629990 Outros servicios 1.938,91 €64 GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS. 7.148,85 €642 Cotizacións sociais por conta do empregador. 7.148,85 €6420 Seguridad social 7.148,85 €64200 Seguridad Social 7.148,85 €642000 Seguridad Social 7.148,85 €

Total 161.000,00 €



Memoria: O Centro de Promoción de Negocios do Xapón é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial xaponesa e difundi-las vantaxes que ofrece Galicia a hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado xaponés e establecer contactos entre as empresas xaponesas e galegas.


935 Campañas promocionais 1 Número 940 Presentacións de Galicia no exterior 1 Número 943 Insercións promocionais internacionais 5 Número 948 Proxectos de investimento materializados en Galicia 1 Número 952 Consultas empresas galegas sobre mercados 25 Número 954 Contactos empresas polos CPNs 50 Número 957 Asistencia a feiras 8 Número


FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no ExteriorUnidade: 04.03 Oficina Exterior de Nova York




6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 150.000,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 144.774,00 €621 Arrendamentos e cánones. 36.836,29 €6211 Construccións 36.836,29 €62110 Construccións 36.836,29 €621100 Construccións 36.836,29 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 21.741,03 €6232 Estudios e traballos técnicos 21.741,03 €62320 Estudios e traballos técnicos 21.741,03 €623200 Estudios e traballos técnicos 21.741,03 €626 Servicios bancarios e semellantes. 582,51 €6260 Comisións bancarias 582,51 €62600 Comisións bancarias 582,51 €626000 Comisións bancarias 582,51 €627 Publicidade, propaganda e relacións públicas. 46.773,20 €6270 Publicidade e propaganda 43.967,91 €62700 Publicidade e propaganda 43.967,91 €627000 Publicidade e propaganda 43.967,91 €6272 Reunións e conferencias 2.805,29 €62720 Reunións e conferencias 2.805,29 €627200 Reunións e conferencias 2.805,29 €629 Comunicacións e outros servicios. 38.840,97 €6290 Material de oficina ordinario non inventariable. 4.507,00 €62900 Material de oficina ordinario non inventariable. 4.507,00 €629000 Material de oficina ordinario non inventariable. 4.507,00 €6291 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.619,48 €62910 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.619,48 €629100 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.619,48 €6294 Indemnizacións por razón de servicio 20.289,59 €62940 Indemnizacións por razón de servicio 20.289,59 €629400 Indemnizacións por razón de servicio 20.289,59 €6297 Comunicacións telefónicas. 8.118,40 €62970 Comunicacións telefónicas. 8.118,40 €629700 Comunicacións telefónicas. 8.118,40 €6298 Outras comunicacións 2.350,32 €62980 Outras comunicacións 2.350,32 €629800 Outras comunicacións 2.350,32 €6299 Outros servicios. 1.956,18 €62999 Outros servicios 1.956,18 €629990 Outros servicios 1.956,18 €64 GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS. 5.226,00 €644 Outros gastos sociais. 5.226,00 €6442 Seguros. 5.226,00 €64420 Seguros médicos 5.226,00 €644201 Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocio 5.226,00 €

Total 150.000,00 €



Memoria: O Centro de Promoción de Negocios dos Estados Unidos con sede en Nova Yorke é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial americana, e moi especialmente na costa leste de Estados Unidos, e difundi-las vantaxes que ofrece Galicia a hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado americano e establecer contactos entre as empresas americanas e galegas. Por proximidade e idioma, este Centro de Promoción de Negocios de Nova Yorke tamén é o encargado de levar a cabo as actividades de Promoción e Captación de Investimentos de Canadá.




FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 04 Delegacións dos Centros de Promoción de Negocios do Instituto no ExteriorUnidade: 04.04 Oficina Exterior de Alemania




6 COMPRAS E GASTOS POR NATUREZA. 146.000,00 €62 SERVICIOS EXTERIORES. 144.922,73 €621 Arrendamentos e cánones. 21.027,56 €6211 Construccións 21.027,56 €62110 Construccións 21.027,56 €621100 Construccións 21.027,56 €623 Servicios de profesionais independentes e empresas consultoras. 7.637,04 €6232 Estudios e traballos técnicos 7.637,04 €62320 Estudios e traballos técnicos 7.637,04 €623200 Estudios e traballos técnicos 7.637,04 €626 Servicios bancarios e semellantes. 460,21 €6260 Comisións bancarias 460,21 €62600 Comisións bancarias 460,21 €626000 Comisións bancarias 460,21 €627 Publicidade, propaganda e relacións públicas. 95.292,09 €6270 Publicidade e propaganda 83.942,52 €62700 Publicidade e propaganda 83.942,52 €627000 Publicidade e propaganda 83.942,52 €6272 Reunións e conferencias 11.349,57 €62720 Reunións e conferencias 11.349,57 €627200 Reunións e conferencias 11.349,57 €629 Comunicacións e outros servicios. 20.505,83 €6290 Material de oficina ordinario non inventariable. 933,97 €62900 Material de oficina ordinario non inventariable. 933,97 €629000 Material de oficina ordinario non inventariable. 933,97 €6291 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.893,35 €62910 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.893,35 €629100 Prensa, revistas, libros e outras publicacións. 1.893,35 €6294 Indemnizacións por razón de servicio 12.905,16 €62940 Indemnizacións por razón de servicio 12.905,16 €629400 Indemnizacións por razón de servicio 12.905,16 €6297 Comunicacións telefónicas. 2.878,55 €62970 Comunicacións telefónicas. 2.878,55 €629700 Comunicacións telefónicas. 2.878,55 €6298 Outras comunicacións 1.575,59 €62980 Outras comunicacións 1.575,59 €629800 Outras comunicacións 1.575,59 €6299 Outros servicios. 319,21 €62999 Outros servicios 319,21 €629990 Outros servicios 319,21 €64 GASTOS DE PERSOAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS. 1.077,27 €644 Outros gastos sociais. 1.077,27 €6442 Seguros. 1.077,27 €64420 Seguros médicos 1.077,27 €644201 Seguros médicos dos Centros de Promoción de Negocio 1.077,27 €

Total 146.000,00 €



Memoria: O Centro de Promoción de Negocios da Alemaña é o encargado de promocionar Galicia entre a comunidade empresarial alemana e difundi-las vantaxes que ofrece Galicia a hora de atraer novos proxectos de investimento. Así mesmo tamén é o encargado de abrir este mercado ás empresas galegas que desexen penetrar no mercado alemán e establecer contactos entre as empresas alemanas e galegas. Por proximidade e idioma, este Centro de Promoción de Negocios de Dusseldorf tamén é o encargado de levar a cabo as actividades de Promoción e Captación de Investimentos de Austria.




FICHA DE PRESUPOSTO

Clasificación Orgánica: Area: 05 Área de Seguimento e Coordinación de ProgramasUnidade: 05.00 Dirección de Área de Seguimento e Coordinación de Programas





Total 32.188,50 €



Memoria: Esta acción ten a finalidade de potencia-lo coñecemento continuado dos distintos programas e servicios postos a disposición dos empresarios e o seu grao de aproveitamento, así como, mediante unha metodoloxía cualitativa e cuantitativa, poder determina-las inquietudes e suxerencias coa finalidade de propoñer novas iniciativas, que, tanto en materia de axudas como de prestación de servicios, amplíe e mellore o marco de actuacións que desenvolve o Instituto.

CENTRO INFORMÁTICO DE

XESTIÓN TRIBUTARIA,

ECONÓMICA E CONTABLE

1.- MEMORIA DE ACTIVIDADE

CIXTEC

MEMORIA DE ACTIVIDADE

O Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e

Contable, Ente Público creado pola Lei 2/98, ten como principal obxectivo

prestar diferentes servicios nas áreas de informática ós Servicios Centrais

da Consellería de Economía e Facenda, ás Intervencións Delegadas, ás

Delegacións Territoriais, ás Áreas de Recadación, ós corenta e un

Rexistros da Propiedade que actúan como Oficinas Liquidadoras da

Consellería de Economía e Facenda, e ás distintas Consellerías e

Organismos Autónomos en áreas de Contabilidade, Retribucións de

Persoal ou Tributarias.

O incremento do número de usuarios que utilizan as aplicacións

informáticas dispoñibles e a súa ampla dispersión creou a necesidade

que, por parte deste Centro, se levara a cabo unha importante

remodelación na súa estructura de comunicacións, tanto na rede interna

da Consellería de Economía e Facenda como na conexión con outros

Centros Directivos, usuarios dos Sistemas de Información do Cixtec.

Dentro desta remodelación, ó longo do ano 2003, configurouse unha

Rede de Comunicacións denominada VPN (Rede Virtual Privada) na cal

se establecen “túneles” polos cales a información intercambiada é

encriptada e se transporta de maneira segura. Actualizáronse os equipos

de comunicacións e instalouse unha liña de fibra óptica con entrada

independente entre o CIXTEC e o edificio de San Caetano.

Co obxecto de facilitar e homoxeneiza-lo acceso ás distintas aplicacións

informáticas, desenvolveuse un aplicativo denominado Cliente-Cixtec, o

cal introduce importantes facilidades tales como recepción de listados

mecanizados en distintos formatos, acceso con Certificado de Firma

Dixital, ademais de usuario/palabra clave e envío de arquivos ós

servidores centrais.

A Consellería de Economía e Facenda en virtude dun convenio asinado

coa Fabrica Nacional da Moeda e Timbre (FNMT), adoptou o certificado

emitido por esta; polo tanto, a FNMT constitúese en Autoridade

Certificadora e a Consellería de Economía e Facenda en Autoridade

Rexistradora, podéndose tramita-la obtención do Certificado Dixital a

través da nosa páxina web e realiza-los trámites nos distintos rexistros

das Delegacións Territoriais, Servicios Centrais e rexistro do CIXTEC.

Preténdese que sexa un instrumento de identificación persoal

indispensable para poder acceder os nosos Sistemas Informáticos, xa

sexan usuarios das distintas dependencias da Xunta de Galicia, como

aqueles que desexen utilizar servicios, por exemplo, dispoñibles na

Oficina Virtual tales como a presentación telemática ou pagamento

electrónico.

Rematouse a migración e homoxeneización de tódolos entornos e

ferramentas de desenvolvemento nos grandes Sistemas de Información.

Estas ferramentas de alta productividade permiten acurta-los tempos de

desenvolvemento de análise-programación e a súa dispoñibilidade

inmediata en entornos de internet.

A instalación de novos servidores para producción, fundamentalmente en

XUMCO (Sistema de Información Contable), Xeito (Sistema de Xestión

Tributaria) e Nómina, a dispoñibilidade das ferramentas antes citadas en

entornos abertos ou compatibles impulsaron o inicio e posta en marcha de

proxectos orientados á axilización dos trámites administrativos e, polo

tanto, ó cidadán.

O longo do ano 2003 púxose en marcha a Oficina Virtual da Consellería

de Economía e Facenda accesible dende a páxina web.

A Oficina Virtual nace como un proxecto ambicioso dende o cal a

Consellería de Economía e Facenda pretende poñer a disposición do

cidadán amplos servicios nas Áreas tributarias, de Tesourería e de

Nómina. O longo do ano en curso e principios do próximo ano estarán en

producción a Autoliquidación de Vehículos e o seu pagamento telemático,

Información sobre Operacións Realizadas, Obtención de Certificados de

Débedas, Elaboración de Transmisións Patrimoniais e A. X. D.,

Valoracións de bens rústicos e urbanos, Presentación de Recursos,

Solicitude de Aprazamentos, efectuar Pagamentos á Administración,

Seguimento de Expedientes. Estase a traballar en Información de

Pagamentos, Constitución de Avais, Depósitos e Fianzas e Información

de Nómina para o persoal que presta servicios na Xunta de Galicia.

Na área de Nómina, e por primeira vez, a totalidade dos 192 Centros

Pagadores recibiu tódolos listados de maneira mecanizada, a través da

Rede de Comunicación, para o cal se desenvolveu unha aplicación

denominada VISORDENOMINA que evita a impresión dun alto volume de

papel e a súa distribución, adiantando a dispoñibilidade da nómina 5-6

días sobre os prazos anteriores.

Nesta mesma área confeccionáronse, dende o primeiro momento, as

nóminas relativas ás axudas derivadas da catástrofe do Prestige.

En datas próximas, e antes de remata-lo ano, a Comunidade Autónoma a

través da Consellería de Economía e Facenda establecerá os

procedementos informáticos necesarios para poñer a disposición a

facilidade de creación das Sociedades Limitadas, Nova Empresa en

conexión co Ministerio de Economía encadrado no proxecto CIRCE. Isto

levarase a cabo mediante a interconexión en tempo real dos ordenadores

do CIXTEC e os do Ministerio de Economía podendo, se o desexa o novo

empresario, liquidar o Imposto de Transmisións a través da páxina web da

Consellería de Economía e Facenda.

No primeiro trimestre do ano 2004 remátase a integración das notarias

para o tratamento de liquidacións tributarias co envío mecanizado das

escrituras da propiedade tal se ven traballando mediante técnicas de

encriptación e con recoñecemento de certificados dixitais de notario.

Integrarase a xestión das distintas habilitacións de pagamentos de axudas

e subvencións nos sistemas de información da Consellería de Economía

e Facenda, encadrados no proxecto de Base de Datos de Axudas e

Subvencións.

Rematarase a homoxeneización de tódalas canles de ingresos integrados

no sistema contable, tendo en conta os provenientes por pagamentos

telemáticos, notarías, xestorías...

O Sistema Informático de Xestión Contable estará sometido a unha

profunda reprogramación producida polo redeseño de novos

procedementos de xestión que axilizarán os tempos de tramitación de

expedientes tributarios, en áreas de ingresos, valoracións, tramitacións

internas e presentación a través de internet.

Desenvolveranse os novos módulos de operacións comerciais,

conciliacións, elaboración de contas e reposicións de crédito con destinos

os OO. AA.

Confeccionarase unha Base de datos con estructura multidimensional

creada a partir da información das Delegacións, permitindo que

determinados usuarios efectúen consultas aleatorias e realicen análises

partindo dende niveis xerais cara a niveis específicos. Estas consultas

pódense realizar para a información de bens, expedientes,

autoliquidacións e liquidacións, notificacións e recursos.

Desenvolvemento do SiETE, aplicación constituída dunha de base de

datos estatística conformada con base nos datos obtidos da aplicación de

impostos e a xeración de informes mensuais e anuais que permiten unha

análise de xestión para os distintos departamentos das Delegacións e

Oficinas Liquidadoras así como un seguimento da evolución da súa

actividade.

Desenvolvemento dunha estructura multidimensional de ingresos para a

análise dos sistemas de Recadación.

Desenvolvemento dun Datawarehouse para a xestión das distintas fontes

de información Tributaria. Este Datawarehouse será accedido polas

propias unidades xestoras da Consellería para o estudio e investigación

de índices de morosidade, cumprimento, etc.. Isto fai posible que os

xestores interesados na información almacenada no Datawarehouse se

nutran dela e a apliquen para a súas necesidades respectivas, ó poder

estructurala segundo diferentes criterios e obte-los datos a nivel de

detalle.

E por último, na área de liñas de comunicacións e debido ó importante

incremento de envío de datos entre distintas dependencias

experimentado ó longo do ano 2003 e con previsións dun maior

incremento no ano 2004, disporase dunha nova liña de fibra óptica

pasando as catro liñas de 2 Mbits/seg. cada unha Cixtec-San Caetano a

dúas liñas de 1 Gigabit/seg.

Procederase no mesmo proxecto á readecuación da electrónica activa e

algúns dos circuítos entre a Consellería de Economía e Facenda e as

súas distintas dependencias no edificio de S. Caetano. Esta readecuación

suporá cambiar distintos cableados a fibra óptica co obxecto de buscar o

lóxico equilibrio en toda a instalación informática que permita curtos

tempos de transporte da información en intercambios de ficheiros e un

baixo tempo de resposta.

2.- OS ESTADOS FINANCEIROS


SOCIEDADE: CIXTEC Miles de euros

DEBE HABER



GASTOS DE PERSOAL 3.876 Vendas nacionais 0

Soldos e salarios 2.857 Exportacións 0

Seguridade Social a cargo da empresa 892 Prestación de servicios 0



Outros 127 Outros 0

AMORTIZACIÓNS 2.620 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 2.620

Do inmobilizado material 1.400 Dividendos 0

Do inmobilizado inmaterial 1.220 Xuros 0



Outros 0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 2.620




OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 4.845 Doutros (especificar) 0

Servicios exteriores 4.845 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 3.098











Outros 0



A longo prazo 0

A curto prazo 0

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 63





+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 63






FONDOS DE FONDOS



Amortizacións 2.620 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0


Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados -2.620 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0


Subvencións netas á explotación 5.623 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 5.100

Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 1.266


Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria 0




De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 1.086

Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 3.834

SUBVENCIONS DE CAPITAL 5.100 Gastos de investigación e desenvolvemento 3.098

Da Comunidade Autónoma 5.100 Propiedade industrial 0





Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 0


Crédito oficial 0


Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 0



























∆ ACTIVO CIRCULANTE 0





∇ PASIVO CIRCULANTE 0


ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2004BALANCE DE SITUACIÓN


ACTIVO 2.002 2.003 2.004 ∆ FM 04/03



Inmobilizado inmaterial neto 6.094 8.685 11.299

Inmobilizado material neto 3.254 3.686 3.552


Inmobilizado financeiro neto 0 0 0




Existencias 57 13 13

Debedores ordinarios 0 3 3 0




TOTAL ACTIVO 12.087 14.066 16.546

PASIVO 2.002 2.003 2.004

Fondos propios 10.797 13.463 13.463





Acredores a longo prazo 0 0 0

Acredores a curto prazo, ordinarios 1.138 393 393 0




TOTAL PASIVO 12.087 14.066 16.546



2.002 2.003 2.004

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) -4.837 -5.149 -5.623

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 169 641 0

Existencias 20 -44 0

Debedores excepto Administracións Públicas 0 0 0

Axustes pola periodificación de activos 3 -2 0



Acredores de administracións públicas -19 -61 0

Acredores excepto administracións públicas -190 745 0


Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS -5.006 -5.790 -5.623

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 10.269 10.262 10.723

Contribucións de capital 0 0 0

Subvencións en capital 5.113 5.113 5.100

Subvencións á explotación 5.156 5.149 5.623


Financiamento alleo a longo prazo 0 0 0

Alleamento de inmobilizado 0 0 0



Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 5.263 4.472 5.100

Menos : DOTACIÓNS -4.214 -5.113 -5.100



Imobilizado material 1.531 1.582 1.266

Inmobilizado inmaterial 2.686 3.531 3.834

Inmobilizado financeiro 0 0 0





Provisións para riscos e gastos -3 0 0

Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 1.049 -641 0

Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) 668 1.717 1.076




2.002 2.003 2.004

Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación 0 0 0Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso 0 0 0Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado 2.668 2.617 3.098Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 2.668 2.617 3.098Menos : Aprovisionamentos 0 0 0Menos : Gastos externos e de explotación 4.498 4.137 4.845Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA -1.830 -1.520 -1.747Menos : Outros gastos 1 0 0Menos : Gastos de persoal 3.325 3.629 3.876Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN -5.156 -5.149 -5.623Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 1.984 2.090 2.620Menos : Dotacións ó fondo de reversión 0 0 0Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico 0 0 0Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN -7.140 -7.239 -8.243Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 1.984 2.090 2.620Menos : Gastos financeiros 0 0 0Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras 0 0 0Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS -5.156 -5.149 -5.623 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 0 0Menos : Variación das Provisións do inmobilizado 0 0 0Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS -5.156 -5.149 -5.623Máis : Subvencións netas á explotación 5.156 5.149 5.623Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 0 0 0Menos : Impostos sobre sociedades e outros 0 0 0

Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA) 0 0 0

3.- FICHAS PRESUPOSTARIAS

FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN

CONTA DESCRICIÓN IMPORTE

640 SOLDOS E SALARIOS 2.856.517,33

642 COTIZACIÓN SEGURIDADE SOCIAL 891.593,27

6440 FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DE

PERSOAL

96.232,48

6441 ACCIÓN SOCIAL Ó PERSOAL DO CENTRO 31.038,82

TOTAL 3.875.381,90

MEMORIA

Comprende tódolos gastos de nóminas dos traballadores, Seguridade Social a cargo da empresa, incluíndo as actualizacións da plantilla ós novos complementos recollidos no IV Convenio Colectivo, así como a subida salarial do 2% para o exercicio 2004.

Asimismo recóllense os gastos de Formación e Perfeccionamento do persoal do Centro e Acción Social para os traballadores


6030 COMPRAS PAPEL INDUSTRIAL 40.000

MEMORIA

Previsión de bens destinados a ser consumidos no presente exercicio. Compras de papel para uso de impresoras, fotocopiadoras do Centro.

FICHA DE PRESUPOSTO



6031 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA

INVENTARIABLE

10.000

MEMORIA

Gasto ocasionados pola adquisición de distintos bens concretamente reposición de material de carácter inventariable.


6032 COMPRAS DE PAPEL PREIMPRESO 15.000

MEMORIA

Adquisición de papel preimpresos (papel de nómina, notificacións, etc), destinado ó consumo propio do Cixtec, así como para a súa remisión ás Delegacións e OLDH,s.


6040 COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO

INVENTARIABLE

100.000

MEMORIA

Adquisición de material informático, toner, OPC,s e calquera outro susceptible de conformar un grupo de existencias.

FICHA DE PRESUPOSTO



6070 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS

ENTIDADES(ENCADERNACIÓN)

30.000

MEMORIA

Traballos de encadernación de libros encargados a empresas especializadas.


6221 REPARACIÓNS DE CONSTRUCCIÓNS 20.000

MEMORIA

Previsión para facer fronte ós gastos de reparacións e conservación do Centro.


6222 REPARACIÓNS EN DEPENDENCIAS

EXTERIORES

5.000

MEMORIA

Previsión para levar a cabo reparacións en dependencias distintas do Centro.


6223 REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN

MAQUINARIA (propia e arrendada)

2.000

MEMORIA

Previsión para reparación e conservación de maquinaria propia do Centro ou arrendada.

FICHA DE PRESUPOSTO



6224 REPARACIÓNS MOBLAXE E EQUIPOS DE

OFICINA

10.000

MEMORIA

Presupostación para reparación do mobiliario e equipos de oficina do Ente.


6227 REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN EQUIPOS

PARA PROCESOS INFORMACIÓN

20.000

MEMORIA

Gastos previstos para as reparacións e conservación en equipos para procesos de información.



APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

250.000

MEMORIA

Mantenimiento e actualización de aplicacións informáticas propiedade do Cixtec.



ELEMENTOS DE TRANSPORTE

400

MEMORIA

Mantemento e reparacións dos vehículos que compoñen o parque móbil do Cixtec.

FICHA DE PRESUPOSTO



6230 SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES 12.000

MEMORIA

Servicios de profesionais, Auditorias de contas definitivas e interinas así como outro tipo de informes técnicos de avogados, arquitectos .

6240 TRANSPORTES 4.000

MEMORIA

Transportes de material informático ás distintas Delegacións de Economía e Facenda e Oficinas liquidadoras de distrito hipotecario.


6250 PRIMAS SEGUROS 3.500

MEMORIA

Cantidades previstas devengar pola entidade en concepto de primas de seguros en concreto a cobertura de gastos de primas de seguros de coches oficiais.


6270 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 61.020

MEMORIA

Gastos ocasionados con motivo da publicación en periódicos e outras publicacions dos anuncios relativos a oposicións ou concursos, que esixe a Lei 10/1996 de 5 de novembro.

FICHA DE PRESUPOSTO




MEMORIA

Previsión para o gasto de abastecemento de electricidade a consumir durante o exercicio.


6281 AUGA 1.600

MEMORIA

Previsión para o gasto por consumo de auga no CIXTEC, para o exercicio 2003.


6290 COMPRAS MATERIAL OFICINA ORDINARIO

NON INVENTARIABLE

10.000

MEMORIA

Compra de material de oficina non susceptible de inventariar que van ser consumidos o longo do exercicio presupostario.


6291 PRENSA, REVISTAS E LIBROS 1.000

MEMORIA

Gastos de compras de libros e revistas especializadas en materias informáticas que permitan a actualización de coñecementos.

FICHA DE PRESUPOSTO



62920 SERVICIOS LIMPEZA E ASEO 3.500

MEMORIA

Arrendamento de bacteriostáticos e depósitos hixiénicos instalados no Centro.


62921 SERVICIOS EXTERIORES: LIMPEZA E ASEO 37.000

MEMORIA

Presupostación para atende-los gatos de limpeza e aseo de carácter diario do Centro derivados de expediente de contratación.



MEMORIA

Presupostación para atende-los gastos de vixilancia das instalacións do CIXTEC.


6294 DIETAS: AXUDAS DE CUSTO 9.000

MEMORIA

Ten como finalidade sufraga-los gastos ocasionados por manutención e aloxamento das comisión de servicios realizadas polo persoal do Ente.

FICHA DE PRESUPOSTO




MEMORIA

Atende-los gastos ocasionados polos desprazamentos realizados polo persoal do Ente con motivo das comisións de servicios.


62971 COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS 350.000

MEMORIA

Previsión de gastos para atende-los distintos tipos de comunicacións de carácter telefonico que requiren os distintos servicios do CIXTEC.


62972 COMUNICACIÓNS POSTAIS 20.000

MEMORIA

Dotación prevista para sufraga-los gastos serrados polo envío de diferentes comunicacións postais a organismos oficiais ou particulares.


62990 OUTROS GASTOS DIVERSOS 20.000

MEMORIA

Nesta conta recóllense gastos de natureza heteroxenea non recollida noutras contas.

FICHA DE PRESUPOSTO



62991 GASTOS TRANSPORTE PERSOAL DA

EMPRESA

3.000

MEMORIA

Gastos de desprazamentos do persoal do CIXTEC non comprendidos en ningunha das aplicacións anteriores.(Autopistas, combustibles, etc..)


62992 OUTROS SERVICIOS: ALUGAMENTO AULA 1.000

MEMORIA

Recóllense os gastos de alugueiro de aulas e locais necesarios para o desenvolvemento das distintas probas selectivas para o ingreso no cadro de persoal do CIXTEC.


62993 SERVICIOS INFORMÁTICOS PRESTADOS Ó

CIXTEC

334.640,78

MEMORIA

Previsión de gastos ocasionados pola prestación de servicios por parte de terceiros de carácter informático ó Centro.

FICHA DE PRESUPOSTO



62994 SERVICIOS EXTERIORES: COPIAS DE

IMPRESORAS

100.000

MEMORIA

Gastos ocasionados pola facturación das copias das impresoras en réxime de arrendamento localizadas no Centro.


62995 DIETAS POR PARTICIPACIÓN EN TRIBUNAIS 5.000

MEMORIA

Pagamento de dietas por asistencia a tribunais de oposicións segundo o Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnización por razón de servicio ó persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.


62996 OUTROS SERVICIOS: FORMACIÓN PERSOAL


8.000

MEMORIA

Gastos para a formación de persoal da Consellería de Economía e Facenda que deba afronta-lo CIXTEC.

FICHA DE PRESUPOSTO



62997 CONVENIOS CON OUTRAS ENTIDADES :

BECAS ESTUDIOS

63.000

MEMORIA

Axudas concedidas a bolseiros en virtude de Convenios ou acordos asinados con outras Entidades ( Universidades, etc...)


6300 TRIBUTOS LOCAIS 160

MEMORIA

Gastos ocasionados polo pagamento das obrigas esixidas á Entidade como contribuínte. En concreto tributos relacionados co uso dos vehículos de motor.


6449 ALUGUER PRAZAS APARCAMENTO E

AUTOBUSES DESPLAZAMENTOS DO

PERSOAL

30.600

MEMORIA

Alugamento de prazas de aparcamento para o persoal do CIXTEC no aparcadoiro próximo ó Centro, e no de San Caetano. Pagamentos de importes de autobuses para traslado dos traballadores ata o Centro de Traballo.

FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTOS DE CAPITAL

II INMOBILIZADO INMATERIAL


210 GASTOS I+D NOVOS DESENVOLVEMENTOS

APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

3.098.000

MEMORIA

Desenvolvemento e implementación do novo sistema de información de xestión recaudatoria (Xeito2)

Desenvolvemento e implementación do novo sistema contable(Xumco2)

Desenvolvemento e implementación dos novos sistemas de nómina

Desenvolvemento e implementación do sistema de base datos multidimensional Data Warehouse

Desenvolvemento e implementación doutras bases de datos


215 A.I: LICENCIAS INFORMÁTICAS Y PRODUCTOS

DE SOFTWARE

736.000

MEMORIA

Adquisición licencias de productos de microinformática, antivirus, licencias de ferramentas de desenvolvemento de aplicacións informáticas, comunicacións. Adquisición de productos software destinados ó Cixtec e a outros organismos.

FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTOS DE CAPITAL . III INMOBILIZADO MATERIAL


226 MOBLAXE E EQUIPOS OFICINA 180.000

MEMORIA

Adquisición de moblaxe e equipos de oficina con destino as dependencias do Cixtec para novas dotacións e renovacións de material.


227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.084.500

MEMORIA

Adquisición de equipos de comunicacións (Router’s, Hub’s), impresoras, ordenadores persoais e distintas ampliacións en Sistemas Centrais de almacenamento e Servidores Centrais.


229 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL:FONDOS

BIBLIOGRÁFICOS E OUTROS

1.800

MEMORIA

Adquisición de libros e revistas técnicas con destino o fondo bibliográfico do Cixtec

CONSELLO ECONÓMICO E

SOCIAL DE GALICIA

MEMORIA EXPLICATIVA

A Comunidade Autónoma galega, no uso das competencias que ten atribuídas no artigo 55.4 do

Estatuto de Autonomía, consciente da importancia do establecemento dun marco estable e permanente de

diálogo, tanto dos axentes económicos e sociais entre si, como destes coa Administración Autonómica,

acordou promove-la creación do CES, o que se configura como un órgano consultivo e asesor da

Comunidade Autónoma que ten como finalidade facer efectiva a participación, dos axentes sociais e

económicos, na política social e económica de Galicia. Responde así o seu espírito á lexítima aspiración da

sociedade civil organizada de que as súas opinións sexan escoitadas e os seus planteamentos coñecidos á

hora de adoptar decisións que afecten ós seus intereses.

A Lei de creación, Lei 6/1995, do 28 de xullo, e o Regulamento de Réxime Interno, aprobado polo

Pleno de 29 de abril de 1996, modificado polo Pleno na súa sesión 9 de marzo de 1999 (D.O.G. de 24 de

marzo do 1999), e na sesión de 22 de febreiro de 2001 (D.O.G. de 15 de marzo de 2001), configura o órgano

como un ente institucional de dereito público, consultivo, da Xunta de Galicia en materia económica e social,

con personalidade xurídica de seu e capacidade e autonomía orgánica e funcional para o cumprimento dos

seus fins.

Ó mesmo tempo, garante a súa independencia dos restantes órganos e institucións da Comunidade

Autónoma, no exercicio das súas funcións. A articulación desta independencia é unha característica singular

do Consello Económico e Social desta Comunidade.

O Consello componse dos trinta e cinco membros seguintes:

a) Un presidente.

b) Un secretario xeral.

c) Once membros designados polas organizacións sindicais que obtivesen a condición de mais

representativas, en proporción á súa representatividade, de acordo coa Lei orgánica de libertade sindical

e co Estatuto dos traballadores: UGT-Galicia: 4 membros, S.N. CCOO: 4 membros e CIG: 3 membros.

d) Once membros designados polas organizacións empresariais que gocen de capacidade representativa, en

proporción á súa representatividade, de acordo co estatuto dos Traballadores.

e) Once membros coa seguinte distribución: catro representantes do sector agrario designados polas

organizacións con maior implantación no sector en Galicia en proporción a súa representatividade, que

lles corresponde segundo os resultados do proceso electoral ás Cámaras Agrarias de Galicia (XX.AA.: 2

representantes, UU.AA: 1 representante, S.L.G.: 1 representante,), dous do sector marítimo pesqueiro

designados polas federacións provinciais de cofradías de pescadores (un da pesca de baixura e outro do

marisqueo), dous dos usuarios e consumidores, designados polo Consello Galego de Consumo, e tres

das universidades de Galicia: un por cada Xunta de Goberno das de A Coruña, Santiago e Vigo.

ACTIVIDADE DO CES

O marco de vida económica e social galega é a referencia na que o CES desenvolve a súa

actividade. Entre as súas funcións destaca a elaboración dos seguintes dictames, informes ou estudios:

1. Dictames de solicitude preceptiva: son aqueles que versen sobre:

1.1. Anteproxectos de lei, proxectos de decretos lexislativos, plans xerais ou sectoriais

que regulen materias socioeconómicas directamente vinculadas ó desenvolvemento

económico e social de Galicia.

1.2. Anteproxectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas que afecten á

organización, ás competencias ou funcionamento do Consello.

1.3. Anteproxectos ou proxectos relativos a materias que por precepto expreso dunha lei

teñan que consultárselle ó consello.

2. Dictames facultativos: Son aqueles solicitados polo Consello da Xunta de Galicia, ou ben polas

Consellerías.

3. Informes ou estudios por solicitude da Xunta de Galicia:

3.1. Sobre as reformas de normativa vixente, sempre que afecte o desenvolvemento

económico e social.

3.2. Sobre a elaboración de plans e programas, en relación ás mesmas materias.

4. Informes ou estudios por propia iniciativa:

4.1. Sobre as reformas da normativa vixente, coa intención de mellora-lo desenvolvemento

económico e social da Comunidade.

4.2. Sobre a elaboración de plans e programas, co mesmo obxectivo.

4.3. Sobre as repercusións e adaptacións necesarias que a introducción das novas

tecnoloxías impoñan no sistema económico e social galego.

4.4. Sobre a execución de plans ou programas de especial transcendencia para o

desenvolvemento económico e social de Galicia.

5. Memoria anual:

5.1. Sobre a situación económica e social de Galicia.

5.2. Sobre recomendacións ou orientacións, se é o caso, acerca da política orzamentaria.

OBXECTIVOS

En relación ó exposto, os obxectivos do CES para o ano de referencia son atender plenamente ás

súas actividades, logrando así a plena efectividade dos fins ós que obedece a súa creación.

A finalidade da presente memoria é mostra-la planificación xeral da actividade do CES de acordo co

exposto, os seus investimentos e a súa financiación, de forma que se poidan aprecia-los obxectivos a

conseguir pola entidade no ano económico correspondente ó exercicio orzamentario.

FUNDAMENTO DA MEMORIA

De acordo co Decreto 1/99, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de

réxime financeiro e orzamentario de Galicia, artigo 12.1.b., e coas súas disposicións reguladoras, o CES-

Galicia configúrase como unha entidade de dereito público con personalidade xurídica propia que por Lei ten

que adecua-la súa actividade ó ordenamento xurídico privado. Atópase polo tanto encadrado dentro da

clasificación de sociedades públicas da Comunidade Autónoma.

No capítulo V do devandito Decreto Lexislativo, establécense as normas de especial aplicación a

este tipo de sociedades, establecendo no artigo 83 a obriga de elaborar anualmente un programa de

actuación, inversións, e financiación, así como a estructura do mesmo. Así mesmo no artigo 84 disponse o

prazo no que a de ser elaborado o devandito programa e a tramitación do mesmo, é en cumprimento do

disposto no citado capítulo estructúrase o presuposto anexo.

De acordo co artigo 22 da Lei 6/1995, do 28 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e

Social de Galicia, o Pleno do Consello aprobará anualmente, un anteproxecto de orzamento, que se remitirá

á Consellería de Economía e Facenda, para que lle de o trámite legalmente establecido.

En cumprimento deste mandato legal e de acordo co artigo 42 do Regulamento de Réxime Interno

do Consello Económico e Social, o anteproxecto de orzamento foi considerado pola Comisión Permanente

na súa sesión de data 25 de xuño de 2003 e aprobado, por unanimidade, polo Pleno na sesión de 4 de xullo

de 2003.

EVOLUCION DO ORZAMENTO :

Para o próximo exercicio orzamentario o CES-Galicia contará cun orzamento de 1007 miles de

euros, financiado polas seguintes subvencións:

1ª.- SUBVENCIÓN Á EXPLOTACIÓN: 983 miles de euros.

2ª.- SUBVENCIÓN DE CAPITAL: 24 miles de euros

1.- ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN:

1.1.- GASTOS DE PERSOAL :

Os gastos de persoal, presupostanse en 445 miles de euros, a diferencia respecto os presupostos

2003 é de 19 mil euros que corresponden ós seguintes conceptos:

- O IPC previsto para o exercicio 2004.

- O Complemento de funcións, aplicable ó persoal laboral do CES-Galicia: acordada a súa aplicación en

cumprimento do art. 25 do IV Convenio Colectivo Unico do persoal laboral da Xunta de Galicia, asi

como a Acción Social aplicable ó persoal laboral da Xunta de Galicia.

- Os incrementos porcentuales aplicables ó personal do CES-Galicia en virtude da aplicación do réxime

retributivo establecido, para o persoal incluído no Convenio Colectivo da Xunta de Galicia, na lei de

Presupostos da Comunidade Autónoma para 2003.

O importe de gastos de persoal inclúe os do persoal directivo: Presidente e Secretario xeral e do

seguinte cadro de persoal laboral do Consello:

CADRO PERSOAL LABORAL DO CONSELLO

CATEGORIA PROFESIONAL Grupo Profesional Nº

Asesor I 2

Director do Centro de Documentación e

Apoio ó Consello

I 1

Director do Departamento de Xestión I 1

Dirección do Gabinete da Presidencia II 1

Administrador da rede informática III Categoría 30 1

Auxiliar Administrativo. Técnico Auxiliar

en Informática

IV 3

TOTAL POSTOS DE TRABALLO 9

1.2.- AMORTIZACIONS :

Inclúese unha partida de 18 miles de euros para a amortización do inmobilizado material.

1.3.- OUTROS GASTOS DE EXPLOTACION:

1.3.1. Servicios exteriores : Esta partida conta cunha dotación de 260 miles de euros. A

diferencia respecto ó exercicio anterior é de 2 mil euros que corresponden o incremento do

IPC previsto para á contratación de empresas de servicios externas.

1.3.2. - Outros gastos de xestión corrente : Figuran 214 miles de euros, nesta partida, de acordo

coas previsións de reunións dos órganos colexiados do CES

para o 2004, sendo a diferencia destinado ás axudas de custo e gastos de locomoción do persoal

do CES.

Órgano Nº Membros Reunións

Previstas 2002

Total miles de euros

Pleno 33 9 91,-

C. Permanente 9 11 18,-

C. Sectorial 9 49 93,-

Mesa sectorial 6 3 4,-

TOTAL 206,-

1.4.- SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA:

Dentro desta partida inclúense 46 mil euros, coa finalidade de atende-los gastos que lle ocasionen ás

Entidades, de natureza privada, representadas no Consello (Organizacións sindicais e empresariais), en

proporción ó número de membros de cada unha delas, como consecuencia de :

- Realización de traballos, estudios e colaboracións directamente relacionados coas materias competencia

do Consello.

- Pago a expertos que as Entidades e Organizacións designen para o asesoramento ós respectivos

membros, en materias a desenvolver nas Comisións Sectoriais do Consello.

ORGANIZACIÓNS Nº DE MEMBROS TOTAL

SUBVENCIÓN

en euros

CCOO 4 7.000,-

UGT-Galicia 4 7.000,-

CIG 3 5.250.-

CEG 11 19.250,-

X.X.A.A. 2 3.500,-

S.L.G. 1 1.750,-

U.U.A.A. 1 1.750,-

2- ORZAMENTO DE CAPITAL:

- ADQUISICION DE INMOBILIZADO: Inclúense 24 miles de euros na partida relativa a outro

inmobilizado material, ó obxecto da adquisición de material.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE: CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA Miles de euros

DEBE HABER

REDUCCION DE EXISTENCIAS 0 AUMENTO DAS EXISTENCIAS 0

APROVISIONAMENTOS 0 VENTAS NETAS 0

GASTOS DE PERSOAL 445 Ventas nacionais 0

Soldos e Salarios 357 Exportacións 0

Seguridade Social a cargo da empresa 74 Prestación de Servicios 0

Indemnizacións 0 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACION 0

Aportacións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueres 0

Outros 14 Outros 0



Do inmobilizado inmaterial 0 Intereses 0

De gastos de establecemento 0 Diferencias Positivas de Cambio Inv.financ.temporais 0

VARIACIÓN DAS PROVISIONS DO INMOBILIZADO 0 Diferencias Positivas de Cambio Inv.financ.permanentes 0

Outros 0

VARIACION DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos a distribuir en varios exercicios, aplicados 0

Variación das Provisións de Existencias SUBVENCIÓNS A EXPLOTACION 983

Variac. Prov. Pérdidas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma 983

Variacións outras Provisións de Tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACION 474 Doutros (especificar) 0

Servicios Exteriores 260 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA SEU INMOBILIZADO 0

Imposto sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS 983


Outros Gastos de Xestión Corrente 214

Dotación ó Fondo de Reversión 0


De Obrigas e Bonos 0

De Préstamos e créditos 0

Por descontos de Efectos Comerciais 0

Dif. negativas de cambio Inv.financ.temporales 0

Dif. negativas de cambio Inv.financ.permanentes 0

Outros 0

Gastos a distrib. en varios exercicios, aplicados 0

VARIACION PROV. INVEST. FINANCEIROS 0

A longo prazo 0

A curto prazo 0

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 46

GASTOS ORDINARIOS 983


RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS -937


+SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 46

-SUBVENCIONS A EXPLOTACION 983


ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDAE AUTONOMA DE GALICIA - 2004


ORIXE DE FONDOS APLICACIÓN DE FONDOS

RECURSO XERADOS POLAS OPERACIONS 18 PROVISIONS PARA RISCOS E GASTOS 0


Amortizacións 18 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACION DE DEBEDAS 0


Gastos e Ingresos a distribuir en varios exercicios, aplicados 0 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0

Resultado ordinario antes de subvencións -937

Subvencións netas a explotación 937 ADQUISICION DE INMOBILIZADO 24

Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado Material 24



APORTACIONS DE CAPITAL 0


Doutros Entes Públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materias en curso 0

De Sociedades Públicas 0 Outro inmobilizado material 0

Doutros (especificar) 0 Inmobilizado Inmaterial 0

SUBVENCIONS DE CAPITAL 24 Gastos de investigación e desenvolvemento 0

Da Comunidade Autónoma 24 Propiedade industrial 0

Doutros Entes Públicos 0 Fondo de Comercio, Dereitos de Traspaso 0

Doutros 0 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 0

OUTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS 0

FINANCIACION ALLEA A LONGO PRAZO 0

Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado Financeiro 0

Préstamos doutros Entes Públicos 0 Empresas do Grupo 0

Crédito Oficial 0

Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas Asociadas 0

Préstamos de Empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros

Préstamos de Empresas asociadas 0 ADQUISICION DE ACCIONS PROPIAS 0

Préstamos doutras Empresas 0 REDUCCION DE CAPITAL 0

Acreedores a longo prazo das Administracións públicas 0 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0

Acreedores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0

ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 0 A outros Entes Públicos 0

Inmobilizado material 0 A Sociedades Públicas 0



Empresas do grupo 0 CANCELACION O TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 0


Outros investimentos financeiros 0 Préstamos doutros Entes Públicos 0

ALLEAMENTO DE ACCIONS PROPIAS 0 Crédito Oficial 0

CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0




Outros investimentos financeiros 0 De proveedores de inmobilizado e outros 0

TOTAL ORIXES 42 TOTAL APLICACIÓNS 24

DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE 0 AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 18 O.K.




-Aumento deudores excepto Admóns.Públicas 0

-Aumento deudores das Admóns.Públicas 0





-Aumento acreed. corto plazo excepto Admóns.Públicas 0

-Aumento acreedores corto plazo das Admóns.Públicas 23





ORZAMENTO DE CAPITAL

ACTIVO 2002 2003 2004 ∆ FM 04/03



Inmovilizado inmaterial neto 0 0 0

Inmovilizado material neto 157 140 164

Provisións do inmovilizado no financeiro 0 0 0

Inmovilizado financeiro neto 0 0 0


Gastos a distribuir en varios exercicios 0 0 0

Accionistas por desembolsos esixidos 0 0 0 0

Existencias 0 0 0 0

Deudores ordinarios 0 0 0

Deudores Administración Públicas 0 0 0 0

Contas financeiras 106 147 188 188

Axuste por periodificación 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 263 287 352

PASIVO 2002 2003 2004

Fondos propios 216 240 305

Subvencións en capital 24 24 24


Outros ingresos a distribuir en varios exercicios 0 0 0

Provisiones para riscos e gastos 0 0 0

Acreedores a largo prazo 0 0 0

Acreedores a corto prazo, ordinarios 0 0 0 0

Acreedores a corto prazo, Administracións Públicas 23 23 23 23


Axuste por periodificación 0 0 0

TOTAL PASIVO 263 287 352


BALANCE DE SITUACIÓN

SOCIEDADE: CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA


CADRO DE FINANCIAMENTO 2002 2003 2004

Más : RECURSOS XENERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) -887 -898 -919

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS -23 -23 -23

Existencias 0 0 0

Deudores excepto Administracións Públicas 0 0 0



Deudores das Administracións Públicas 0 0 0

Acreedores de Administracións Públicas -23 -23 -23

Acreedores excepto Administracións Públicas 0 0 0


Igual : FONDOS XENERADOS POLAS OPERACIONS -864 -875 -896

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 929 940 961

Aportacións de capital 0 0 0


Subvencións netas á explotación 905 916 937

Otros ingresos a distribuir en varios exercicios 0 0 0

Financiación allea a longo prazo 0 0 0


Alleamento de acciones propias 0 0 0

Cancelación ant. traspaso a corto prazo inmobilizaciones financeiras 0 0 0

Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 65 65 65

Menos : DOTACIONS -24 -24 -24


Gastos de establecemento y formalización de deudas 0 0 0

Inmobilizado material 24 24 24

inmobilizado inmaterial 0 0 0





Cancelación o traspaso a corto prazo de deudas a largo prazo 0 0 0


Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 41 41 41

Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) 65 106 147

Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL) 106 147 188


CADRO DE FINANCIAMENTO


CONTA DE PERDAS E GANANCIAS 2002 2003 2004

Ventas Netas, Prestación de Servicios e outros ingresos de Explotación 0 0 0Máis : Variación de existencias de productos rematados e en curso 0 0 0

Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado 0 0 0

Igual : VALOR DA PRODUCCION 0 0Menos : Aprovisionamentos 0 0 0

Menos : Gastos externos e de explotación 258 258 260

Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA -258 -258 -260Menos : Outros gastos 212 214 214

Menos : Gastos de persoal 417 426 445

Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACION -887 -898 -919Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 18 18 18

Menos : Dotacións ó fondo de reversión 0 0 0

Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisiones de Tráfico 0 0 0

Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACION -905 -916 -937Máis : Ingresos Financeiros 0 0 0

Menos : Gastos Financeiros 0 0 0

Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras 0 0 0

Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS -905 -916 -937 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 0 0 0

Menos : Variación das Provisións do inmobilizado 0 0 0

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIONS -905 -916 -937Máis : Subvencións netas á explotación 905 916 937

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 0 0 0Menos : Impostos sobre Sociedades e outros 0 0 0



CONTA DE PERDAS E GANANCIAS

SOCIEDADE PÚBLICA DE

INVESTIMENTOS DE GALICIA

MEMORIA ECONOMICA

Mediante o Decreto 56/1997 de 6 de marzo, publicado no DOGA do 20 de

marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

aprobándose os seus estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de

euros totalmente suscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

O 31 de marzo de 1997 mediante otorgamento de escritura pública ante D.

Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a

Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que rixe esta clase de

Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal.

O obxeto social é o seguiente:

“Proxectar, construir, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas

ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome

propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e

os mandatos de actuación, toda clase de infraestructuras que a Xunta promova ou

participe, e tamén os servicios que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas

infraestructuras. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello

da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias,

adquisición e alleamento de toda clase de bens inmobles, xestión e realización das obras

e dotación de servicios e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán

desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública,

suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición

que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de

obxecto idéntico ou análogo.

Nas súas actuacións haberá de respetar os principios de publicidade e

concorrencia propios de contratación administrativa.”

Conforme o establecido na Disposición Adicional décimo segunda dos

Presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, as relacións entre a

Xunta de Galicia e a Sociedade Pública regularanse mediante un Convenio Marco que

será aprobado polo Consello da Xunta por proposta da Consellería de Economía e

Facenda, no que se establecerán, entre outros, os extremos ós que deberá axustarse o

Plan Económico Financeiro que deberá ser aprobado como instrumento básico de

regulamentación das relacións específicas derivadas dos encargos da Xunta de Galicia á

Sociedade.

Na súa virtude o 2 de maio de 1997 apróbase o citado Convenio Marco así como

os presupostos de explotación e de capital iniciais da Sociedade. Posteriormente, o 24

de xullo de 2002, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na

actualidade.

As previsións de mandatos de actuación para 2002 que se contemplaban no PEF

Global para ese ano aprobado polo Consello da Xunta o 13 de febreiro de 2003 e no que

se determinan os importes máximos, por ejercicios e Consellerías respecto das

actuacións a iniciar pola Sociedade en 2003 ascende a un total de 48,630 millóns de

euros. A planificación da execución dos investimentos a realizar por SPI-Galicia, S.A.

na súa distribución plurianual ascende a 109,089 millóns de euros.

Ademáis, neste PEF Global tamén se contemplan o total de aportacións da

Xunta de Galicia a consignar no capítulo VI dos orzamentos das respectivas

Consellerías.

Ó longo do ano 2003 e co obxeto de dar cumprimento o punto 3 da disposición

Adicional 1º da Lei 6/2002, de 27 de decembro, de Presupostos Xerais da Comunidade

Autónoma de Galicia para 2003 estase a remitir por parte da Sociedade e de forma

mensual á Comisión de Economía, Facenda e orzamentos do Parlamento de Galicia o

derradeiro PEF específico vixente de tódalas Consellerías, Organismos Autónomos e

Sociedades Públicas.

Como consecuencia da moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia,

na súa sesión do día 23 de xuño de 1998 no punto 3º da orde do día procedemos a

incluir no proxecto de lei de orzamentos os plans de obra a executar pola Sociedade

Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

PLANS DE OBRA A EXECUTAR

De conformidade coas estimacións realizadas a 31 de decembro de 2003 e de

conformidade cos novos mandatos de actuación interesados polas distintas Consellerías

á Sociedade podemos indicar os seguintes apartados:

1) Mandatos contidos no PEF Global de 2003 a executar no 2004 e

seguintes.

CONSELLERÍA PLAN DE OBRA IMPORTEEn miles de euros

AGRICULTURA- Relación de obras pendentes de execución a 31/12/03, Incidencias e liquidacións 454

454

ECONOMIA- Relación de obras pendentes de execución a 31/12/03, Incidencias e liquidacións 192

192

POLITICA

TERRITORIAL- Relación de obras pendentes de execución a 31/12/03, (Anexo I) 92.004

92.004

XUSTIZA - Relación de obras pendentes de execución a 31/12/03,

Incidencias e liquidacións 81

81

ASUNTOS

SOCIAIS- Centros residencias para persoas maiores en A Coruña,

Santiago e Vigo

4.678

FAMILIA- Infraestructuras deportivas obras en curso a 31/12/02, Incidencias e liquidacións

3.467

TOTAL 100.876

2) Previsión novos mandatos para 2004

CONSELLERÍA PLAN DE OBRA IMPORTEEn miles de euros

POLÍTICA

TERRITORIAL - Incidencias e liquidacións (Anexo I) 600- Ensanche e mellora Viveiro-Cabreiros (3 treitos) 30.016

30.616

ECONOMÍA- Constr. rexistro, información e arquivo de Galicia 8.116

8.116

XUSTIZA - Xulgado de Cangas 1.500

1.500

ASUNTOS

SOCIAIS - Incidencias e liquidacións 900

900

TOTAL 41.132

No que fai referencia á planificación da execución dos investimentos a realizar

por SPI-Galicia, S.A. na súa distribución plurianual podemos plasmala no seguinte

cadro:

En miles de euros

CONSELLERIA 2004

2005 e

seguintes TOTAL

AGRICULTURA

- Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF’S Globais anteriores ó de 2004.

- Previsión de execución de novos mandatos para 2004.

454 454

TOTAL 454 0 454

ECONOMIA


- Previsión de execución de novos mandatos para 2004.

192

6.000 2.116

192

8.116TOTAL 6.192 2.116 8.308

POLITICA TERRITORIAL

- Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF’S Globais anteriores ó de 2.004. 50.179 41.825 92.004

- Previsión de execución de novos mandatos para 2.004. 6.957 23.659 30.616

TOTAL 57.136 65.484 122.620

ASUNTOS SOCIAIS


- Previsión de execución de novos mandatos para 2004

5.578 5.578

TOTAL 5.578 5.578

XUSTIZA

- Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF’S Globais anteriores ó de 2.004.

- Previsión de execución de novos mandatos para 2.004

81

1.500

81

1.500TOTAL 1.581 0 1.581

FAMILIA

- Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF’S Globais anteriores ó de 2.004.

- Previsión de execución de novos mandatos para 2.004.

3.467 3.467

TOTAL 3.467 3.467

TOTAIS XERAIS 74.408 67.600 142.008

PROXECTO DE PRESUPOSTOS PARA 2004

PRESUPOSTO DE EXPLOTACION

A) GASTOS DE PERSOAL

O total de gastos de persoal ascendería a 909 mil euros según o seguinte detalle:

- Soldos e salarios. .......................................: 576 mil euros. - Seguridade Social a cargo da empresa.........: 167 mil euros. - Asistencias ó consello de administración.....: 44 mil euros - Antigüedade..................................................: 32 mil euros. - Otros gastos sociais......................................: 90 mil euros.

No concepto de antigüedade computanse os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a percibir as cantidades que en concepto de antigüedade viñan percibindo como funcionarios de carreira tal e como quedou aprobado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 e tamén o complemento salarial de antigüedade para todas las categorías que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

As asistencias ó Consello de Administración calculáronse en base á realización de dous consellos ó mes.

Conforme ó acordado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 poderán establecerse en concepto de productividade retribucións extraordinarias ó persoal en función dos resultados da empresa e o grado de consecución de cada Departamento dos obxetivos fixados previamente e a súa cuantificación estará finalmente condicionada ós remanentes en gastos de persoal que se produzan.

B) AMORTIZACIONS

As dotacións á amortización do inmobilizado da empresa ó longo do exercicio 2004 estimanse en 159 mil euros según o seguinte detalle:

- Do inmobilizado material............................: 19 mil euros. - Do inmobilizado inmaterial.........................: 40 mil euros. - Dos gastos de establecemento.....................: 100 mil euros.

C) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

O mesmo que no exercicio precedente, a partida máis significativa corresponde ás previsións de contratación externas relativas ás actuacións de dirección de obra, control de calidade e supervisión , nas que a Sociedade plantexóuse contratar no exterior co fin de garantir a súa capacidade para axustar á estructura de gastos de funcionamento o nivel de actividade que en cada momento teña encomendada, evitando de esta manera recargar os seus gastos fixos. O seu importe presupostado por este concepto elevase a un porcentaxe do 3,25 % da previsión de execución do exercicio e que para a hipótese de 74,408 millóns de euros ascende a 2,085 millóns de euros.

Respecto a outros gastos de xestión corrente estimanse unhas dotacións de 400 mil euros que se distribuen da seguinte forma:

- Arrendamentos................................................: 75 mil euros. - Reparacións e mantemento.............................: 55 mil euros. - Servicios profesionales independientes……..: 60 mil euros

- Primas de seguros............................................: 30 mil euros. - Suministros......................................................: 5 mil euros. - Outros servicios...............................................: 100 mil euros. - Outros tributos……………………………….: 75 mil euros

D) GASTOS FINANCEIROS

Os gastos financeiros que aparecen na conta de perdas e ganancias da sociedade a 31 de decembro de 2004 derivan da financiación recibida pola sociedade para a adquisición do inmobilizado financeiro correspondente ás accións da sociedade pública “Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.”, sociedade participada íntegramente por S.P.I. Galicia, S.A. ascendendo os gastos financeiros a 240 mil euros.

Así en resume o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2003 distribuese da seguinte maneira:

CONCEPTOIMPORTE

(Miles de euros) Gastos de persoal 909 Amortizacións 159 Direccións obra e supervisións 2.085 Outros gastos de explotación 400 Gastos financeiros 240

TOTAL 3.793

Os recursos para a financiación destos gastos de explotación prevense obter da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servicios que baixo o suposto de actividade antes mencionado de 74,408 millóns de euros ascendería a 3,849

millóns de euros así como 50 mil euros de ingresos financeiros correspondentes ás contas financeiras. Ademáis a sociedade percibirá en concepto de prestación de servicios da sociedade “Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.” unha cantidade de 121 miles de euros. Desta forma os beneficios da Sociedade ó peche do exercicio 2.004 antes de impostos ascenderían a 227 mil euros.

PRESUPOSTO DE CAPITAL

- Aplicacións de fondos:

Adquisicións de inmobilizado: Co obxeto de adaptar a estructura da Sociedade á posible nova estructura de persoal estimáronse adquisicións de mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un coste de 90 mil euros, así como adquisicións de inmobilizado inmaterial (aplicacións informáticas) de 30 mil euros.

Cancelación ou traspaso a curto prazo de deuda: Dentro desta partida inclúense 49,534 millóns de euros en concepto da amortización do ano 2005 dos préstamos da Sociedade e que no ano 2004 trasladaránse a corto prazo.

- Oríxes de fondos:

Financiación allea a longo prazo: Para unhas previsións de execución de obras no ano 2.004 de 74,408 millóns de euros que supón unha incremento neto de 9,000 millóns de euros na cifra global de deudores de administracións públicas, correspondendo ós deudores de administracións públicas a corto plazo, unha disminución de 3,959 tal e como queda reflexado na disminución de capital circulante e, ós deudores de administracións públicas a largo plazo un incremento de 12,959 millóns de euros tal e como queda reflexado nas aplicacións de fondos do orzamento de capital e supoñendo unha aportación da Comunidade Autónoma neste exercicio de 80,999 millóns de euros. Desta forma estímanse unhas necesidades de financiación allea en torno ós 47,705 millóns de euros, tal e como queda reflexado nos oríxes de fondos do presuposto de capital que se propón.

Miles de euros

DESCRICIÓN IMPORTE

Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: Igrexafeita-Penameda 12.986

Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: Penameda-Espiñaredo 16.683

Autovía Ferrol-Vilalba. Espiñaredo-As Pontes (2 Treitos) 30.267

Corredor Santiago-A Estrada 27.683

Ensanche e mellora Viveiro-Cabreiros (3 Treitos) 30.016

Previsión incidencias e liquidacións carreteras 4.147

Previsión incidencias e liquidacións urbanismo 838

TOTAIS 122.620

ANEXO I


SOCIEDADE: SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A. Miles de euros

DEBE HABER


APROVISIONAMENTOS 2.085 VENDAS NETAS 3.970

GASTOS DE PERSOAL 909 Vendas nacionais 0

Soldos e salarios 652 Exportacións 0

Seguridade Social a cargo da empresa 167 Prestación de servicios 3.970



Outros 90 Outros 0






Outros 0


Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN 0

Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma 0


OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 400 Doutros (especificar) 0

Servicios exteriores 325 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0











Outros 0



A longo prazo 0

A curto prazo 0




RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS 227



-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION 0





FONDOS DE FONDOS






Resultado ordinario antes de subvencións 227

Subvencións netas á explotación 0 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 13.079









SUBVENCIONS DE CAPITAL -202 Gastos de investigación e desenvolvemento 0


Doutros entes públicos -202 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0



FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 47.705

Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 12.959


Crédito oficial 0


Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 12.959


Préstamos doutras empresas 47.705 REDUCCIÓN DE CAPITAL







Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 49.534







Empresas asociadas 0 Doutras débedas 49.534



DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE 14.724 AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE OK





-Aumento debedores das Admóns.públicas -3.959

-Aumento contas financeiras -8.936


∆ ACTIVO CIRCULANTE -12.895


-Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas 1.829



∇ PASIVO CIRCULANTE 1.829

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA -14.724



ACTIVO 2.002 2.003 2.004 ∆ FM 04/03




Inmobilizado material neto 135 104 154


Inmobilizado financeiro neto 287.023 303.682 316.641




Existencias 0 0 0


Debedores administracións públicas 79.927 98.499 94.540 -3.959

Contas financeiras 14.676 25.426 16.490 -8.936


TOTAL ACTIVO 382.837 428.270 428.295

PASIVO 2.002 2.003 2.004

Fondos propios 6.124 6.087 6.314

Subvencións en capital 1.067 831 629




Acredores a longo prazo 296.280 295.511 293.682

Acredores a curto prazo, ordinarios 78.065 124.591 126.420 1.829

Acredores a corto prazo, administracións públicas 1.301 1.250 1.250 0



TOTAL PASIVO 382.837 428.270 428.295



2.002 2.003 2.004

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) -50.293 114 386

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS -285.881 -28.302 -5.788

Existencias 0 0 0

Debedores excepto Administracións Públicas -180 -399 0



Debedores das administracións públicas -294.463 18.572 -3.959

Acredores de administracións públicas 8.758 51 0

Acredores excepto administracións públicas 0 -46.526 -1.829


Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 235.588 28.416 6.174

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS -206.631 46.701 47.503

Contribucións de capital 50.221 0 0

Subvencións en capital -274 -236 -202

Subvencións á explotación 0 0 0


Financiamento alleo a longo prazo 30.439 46.936 47.705



Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras -287.017 0 0

Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 28.957 75.117 53.677

Menos : DOTACIÓNS -41.491 -64.366 -62.613



Imobilizado material 35 2 90


Inmobilizado financeiro 0 16.659 12.959




Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo 40.936 47.705 49.534


Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS -12.534 10.750 -8.936





2.002 2.003 2.004

Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación 2.410 1.388 3.970Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso 0 0 0


Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 2.410 1.388 3.970Menos : Aprovisionamentos 1.554 302 2.085

Menos : Gastos externos e de explotación 43.100 311 400

Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA -42.244 775 1.485Menos : Outros gastos 0 0 0


Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN -42.968 53 576Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 131 151 159


Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico 0 0 0

Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN -43.099 -98 417Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 154 61 50

Menos : Gastos financeiros 7.456 0 240


Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS -50.401 -37 227 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais -23 0


Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS -50.424 -37 227Máis : Subvencións netas á explotación 0 0 0

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -50.424 -37 227Menos : Impostos sobre sociedades e outros 0 0 0

Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA) -50.424 -37 227

CENTRO EUROPEO DE

EMPRESAS E INNOVACIÓN DE

GALICIA, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA

As actividades previstas durante o ano 2004, enmárcanse dentro dos seguintes programas:

I. Difusión e Orientación da Cultura Emprendedora II. Servicios de Apoio a Emprendedores III. Servicios para a Mellora Competitiva das Pemes IV. Estructura, Xestión e Dirección

Os contidos destes programas están en liña coa experiencia e obxectivos acadados na realización das actividades contempladas no Plan de Actividades 2000–2003, a desenvolver en asociación cos programas do IGAPE, baixo os seguintes conceptos:

• Potenciar entre os emprendedores e entidades de desenvolvemento da nosa rexión, a difusión dos nosos programas, materiais e ferramentas co obxectivo de dinamiza-la súa accesibilidade e deste xeito, facilita-las iniciativas de creación de novas empresas.

• Ter maior presencia naquelas áreas xeográficas da nosa rexión con maior necesidade de promoción, incrementando a nosa asistencia á rede de axentes e entidades de desenvolvemento locais.

• Ampliar convenios, acordos e participacións en programas con outras rexións que permitan a transferencia de metodoloxías e aplicación de mellores prácticas nos nosos ámbitos de actuación.

• Potencia-la accesibilidade das Pemes galegas a ferramentas de formación e técnicas que faciliten o seu acceso a mercados internacionais.

I PROGRAMA DE DIFUSIÓN, ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN DA CULTURA EMPRENDEDORA

BIC GALICIA continuará a desenvolver accións conducentes a dinamizar e inculca-lo espírito emprendedor. Estas actividades diríxense a persoas potencialmente receptivas á alternativa emprendedora, tanto no contorno universitario coma no urbano e rural. Para isto, darase un gran número de seminarios coloquio sobre a xeración de ideas empresariais por toda Galicia. Para completar esta divulgación mantense un banco de proxectos empresariais de éxito que serve de exemplo ós potenciais emprendedores. Para facilitarlle ós emprendedores detalles sobre as oportunidades de negocio, realizaranse uns “seminarios de xeración e maduración de ideas”, onde terán a ocasión de detectar ideas empresariais e realizar unha valoración cualitativa destas ideas. Esta labor lectiva apoiase na utilización en formato electrónico (CD-ROM) dunha ferramenta de avaliación para o emprendedor e a idea empresarial.

No seguinte estadio formativo, os promotores poderán utilizar, como elementos de apoio, as guías empresariais, que describen os aspectos máis relevantes de cada sector ou subsector de actividade (investimento, mercado, recursos xurídicos, laborais, fiscais, etc.) e que foron presentadas oficialmente durante o ano 2003. No exercicio 2004 continuarase coa elaboración e edición de novas guías así como tamén se prevé modificar e actualiza-lo software soporte da aplicación web de consulta e dispoñibilidade das guías para os usuarios.

Neste contexto adaptarase e redeseñarase a web de BIC GALICIA para poder presenta-los nosos servicios adaptando as ferramentas informáticas que se desenvolveron ata agora.

Para continuar coa experiencia realizada na Zona Prestige, e ante o interese mostrado por outras entidades da Xunta, proponse a ampliación das accións de detección de oportunidades de negocios en contornos xeográficos concretos.

Para a realización da avaliación cuantitativa dos proxectos, o seu tratamento e acompañamento, contamos cos seminarios de planificación empresarial. Estes seminarios realizaranse, un ano máis, en colaboración cos axentes de desenvolvemento local, técnicos de emprego e entidades colaboradoras.

Como complemento informativo e de consulta, continuaranse a edita-las memofichas que recollen información sintética relativa a cuestións relacionadas coa creación e xestión de empresas.

Orzamento: 1.215.533,96 euros

II PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOIO A EMPRENDEDORES

Continúase coas actividades contempladas no marco da Orde de Emprendedores, que permite establecer unha distinción dos proxectos coa finalidade de determina-las carencias, as necesidades formativas e de asesoramento dos titulares destes proxectos. Os proxectos dispoñen dun amplo abano de posibilidades de axuda, que van desde a formación especializada por materias de interese empresarial (seminarios de xestión empresarial nas súas modalidades de presencial e on-line), ás titorías realizadas por persoal especializado en determinadas áreas para capacitar ó promotor para realiza-lo seu plan de viabilidade e a implantación dese plan, pasando pola incorporación do teleasesoramento e a mellora das capacidades empresariais (seminarios de formación continua).

Prevese continuar coas accións de difusión e formación de iniciativas Spin-off e Intraemprender dentro dos contornos universitario, investigador e empresarial como estímulo á creación de novas empresas innovadoras.

Prevese continuar a aporta-la experiencia de BIC GALICIA na creación de empresas coa contribución ó establecemento dun Observatorio sobre a creación de empresas e o espírito empresarial en Galicia que permita determina-los factores de éxito ou fracaso das iniciativas empresariais implementando a metodoloxía elaborada de seguimento e contraste de factores endóxenos e esóxenos que teñan relevancia no desenvolvemento dos proxectos empresariais así como contrastar e testa-la súa evolución con iniciativas similares que xurdan noutras rexións españolas.

Prevese continuar coa incorporación de novos contidos formativos e ferramentas relacionadas coa creación e xestión de empresas á plataforma de teleformación de BIC-IGAPE incluíndo as actividades telemáticas dos seminarios de formación continua, de xeración e maduración de ideas, manexo de ferramentas e parte das actividades de teleasesoramento a proxectos.

Orzamento: 341.117,09 euros

III SERVICIOS PARA A MELLORA COMPETITIVA DAS PEMES

Mantense a actividade de información de programas europeos mediante a distribución das convocatorias de axudas ou outras iniciativas europeas que poidan ser de interese para a participación de entidades e empresas con énfase naqueles programas específicos que sexan accesibles ós axentes de asociacionismo correspondentes en cada sector.

Na promoción e acceso das empresas galegas a Encontros Sectoriais Europa-América Latina, está aprobado pola Comisión Europea e previsto realizar no marco da Feira Internacional de Semana Verde de Silleda, o Encontro Empresarial AL-INVEST sobre a “Transferencia de tecnoloxía, seguridade e calidade alimentaria no procesado de canais de vacún”. Este encontro permitirá atraer á nosa rexión un mínimo de 100 empresas europeas e latinoamericanas para xerar negocios con empresas galegas.

En accións de cooperación transfronteiriza para a consolidación de empresas en Galicia e Norte de Portugal, BIC GALICIA actúa como xefe de fila na Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A co proxecto CONSOLIDA. O obxectivo deste proxecto é diminuí-la mortalidade das novas empresas na zona Galicia-Norte de Portugal desenvolvendo un dispositivo de información xeoreferenciado (XIS) ás Pemes, un dispositivo de seguimento empresarial que inclúe ferramentas metodolóxicas para a monitorización, asesoramento e seguimento de Pemes de nova creación durante os primeiros anos de vida, ferramentas informáticas de xestión empresarial e formación que serán testadas como experiencia piloto en 15 empresas.

Na promoción e acceso de empresas galegas a programas europeos de cooperación, continúase coas accións previstas no proxecto AGROINTEC, (Asistencia técnica á creación de empresas innovadoras no sector agroalimentario) no marco da Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B. BIC GALICIA colabora como socio da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

Dentro do Programa de incorporación de Pemes á Sociedade da Información, continúase a prestar asistencia técnica ás empresas que participaron no Proxecto INFOBUSINESS desenvolvido conxuntamente co Parque Tecnolóxico de Galicia (PTG).

Dentro das accións favorecedoras da promoción tecnolóxica das Pemes, actuarase na actualización e difusión da ferramenta de autoavaliación de innovación das Pemes.

En asistencia técnica a proxectos de consolidación empresarial está previsto a participación de empresas creadas co apoio do Programa Emprendedores en proxectos que lles permitan consolida-la súa posición competitiva nos mercados mediante actuacións como certificacións de calidade e sistemas de xestión medioambiental.

BIC GALICIA continuará a participar nos grupos de traballo de validación de diagnósticos empresariais que o IGAPE recibe para o financiamento das empresas dentro dos seus programas de Mellora Competitiva das Pemes.

Orzamento: 574. 944,35 euros

IV ESTRUCTURA, XESTIÓN E DIRECCIÓN

Baixo este epígrafe enmárcanse aquelas actividades horizontais de planificación, avaliación e seguimento que aseguren a eficaz realización dos programas precedentes e que nos permitirán deseñar e establece-las modalidades de participación en novos proxectos. Así mesmo, englóbase neste programa a actualización formativa dos nosos técnicos.

Orzamento: 100.245,05 euros

ORZAMENTO EXERCICIO 2004

C.E.E.I. GALICIA, S.A.

FINANCIAMENTO

Concepto Importe Orixe Aplicación --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orzamento de explotación 1.903.454,23 Igape CEEI GALICIA, SA

Orzamento de explotación 19.500,00 PCCP CEEI GALICIA, SA

Orzamento de explotación 100.000,00 Comisión Europea CEEI GALICIA, SA

Orzamento de explotación 148.767,84 Comisión Europea CEEI GALICIA, SA

Orzamento de explotación 60.118,38 Prest. Servicios CEEI GALICIA, SA

Orzamento de capital 45.990,00 IGAPE CEEI GALICIA, SA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 2.277.830,45

RESUME

FINANCIACIÓN IGAPE 1.903.454,23

PRESTACIÓN SERVICIOS 60.118,38

OUTROS FINANCIAMENTOS 268.267,84


GASTOS EUROS

1.- Aprovisionamentos 1.400.875,00

2.- Persoal 710.965,45

- Salarios 567.986,56 - Seguridade Social 132.995,29 - Seguros 9.983,60

3.- Outros gastos de explotación 120.000,00

- Gastos de estructura 117.410,08 - Amortizacións 2.589,92

TOTAL GASTOS 2.231.840,45


INGRESOS EUROS

I.- DIFUSIÓN, ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN DE CULTURA EMPRENDEDORA 1.215.533,96

Seminarios de difusión da cultura emprendedora 53.812,37 Seminarios de xeración e maduración de ideas 44.431,80 Seminarios de planificación empresarial 141.594,18 Guías de creación de empresas 601.072,93 Memofichas 27.016,58 Banco de ideas e proxectos 13.281,07 Desenvolvemento e mantemento da web do emprendedor 67.588,40 Edición de materiales, ferramentas e publicacións 67.775,47 Centros de educación: FP, Ciclos Medios e Superiores 31.622,12 Detección de oportunidades de negocio en entornos xeográficos concretos 167.339,04

II.- SERVICIOS DE APOIO A EMPRENDEDORES 341.117,09

Xestión do Programa Emprendedores 43.906,13 Seminarios de xestión empresarial 47.666,84 Titorías de plan de empresa e implantación 60.849,96 Programas de spin-off 39.580,61 Observatorio de empresas 46.901,13 Proxecto Intraemprender 41.926,16 Plataforma de teleformación 36.147,55 Seminarios de formación continua para emprendedores 24.138,71

III.- SERVICIOS PARA A MELLORA COMPETITIVA DAS PEMES 574.944,35

Información sobre programas europeos 11.383,00 Promoción acceso empresas a encontros sectoriais Europa-América Latina 159.872,93 Cooperación transfronteiriza para a consolidación de empresas en Galicia e Norte de Portugal (Proxecto Consolida) 234.861,54 Promoción acceso empresas a programas europeos de

Cooperación 68.860,85 Programas para a incorporación de pemes á sociedade

da información 29.845,79 Accións favorecedoras da promoción tecnolóxica de pemes 34.540,82 Asistencia técnica en proxectos de consolidación empresarial 30.000,00 Participación en grupo de traballo de validación de diagnósticos

Empresariais 5.579,42

V.- ESTRUCTURA, XESTIÓN E DIRECCIÓN 100.245,05

Planificación de actividades, programas e formación 72.589,36 Sistema de avaliación e seguimento de actividades 27.655,69

TOTAL INGRESOS 2.231.840,45 euros

INVESTIMENTOS EUROS

COMPRAS 45.990,00

Investimentos de C.E.E.I. Galicia, S.A. 45.990,00 Equipos de oficina e informáticos Aplicacións informáticas Mobiliario e aparellos de oficina

DOTACIÓNS

Subvencións ó capital 45.990,00

RESUME

Concepto Entradas Saídas ____________________________________________________________________

Ingresos 2.231.840,45

Gastos 2.231.840,45

Investimentos 45.990,00

Dotacións ós investimentos 45.990,00

_________________________________________________________________

TOTAL ORZAMENTO 2004 2.277.830,45 2.277.830,45


SOCIEDADE: C.E.E.I. GALICIA, S.A. Miles de euros

DEBE HABER


APROVISIONAMENTOS 1.401 VENDAS NETAS 60

GASTOS DE PERSOAL 711 Vendas nacionais





Outros 10 Outros 0






Outros 0

















Outros 0



A longo prazo 0

A curto prazo 0












FONDOS DE FONDOS





Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados -37 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0


Subvencións netas á explotación 2.172 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 46





Da Comunidade Autónoma Outras instalacións, utensilios e mobiliario 6












Crédito oficial 0






































ACTIVO 2.002 2.003 2.004 ∆ FM 04/03










Existencias 0 0 0



Contas financeiras 536 500 503 3


TOTAL ACTIVO 1.212 995 1.004

PASIVO 2.002 2.003 2.004

Fondos propios 185 187 187






Acredores a curto prazo, ordinarios 251 150 150 0




TOTAL PASIVO 1.212 995 1.004



2.002 2.003 2.004

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) 86 -449 -2.169

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 1.143 1.614 0

Existencias 0 0 0





Acredores de administracións públicas 618 279 0

Acredores excepto administracións públicas 124 500 0


Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS -1.057 -2.062 -2.169

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 1.610 2.072 2.218



Subvencións á explotación 1.581 2.035 2.172







Menos : DOTACIÓNS -49 -46 -46











Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 504 -36 3

Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) 33 536 500

Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL) 536 500 503



2.002 2.003 2.004

Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación 174 46 60Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso 0 0 0


Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 174 46 60Menos : Aprovisionamentos 1.035 1.209 1.401


Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA -1.043 -1.273 -1.458Menos : Outros gastos 0 0 0


Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN -1.569 -2.025 -2.169Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 49 46 40

Menos : Dotacións ó fondo de reversión 0 0

Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico -2 0 0

Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN -1.616 -2.071 -2.209Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 38 38 37

Menos : Gastos financeiros 0 0 0


Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS -1.578 -2.033 -2.172 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 0 -1


Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS -1.578 -2.034 -2.172Máis : Subvencións netas á explotación 1.581 2.035 2.172

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 3 2 0Menos : Impostos sobre sociedades e outros 0 0 0


XES GALICIA, S.G.E.C.R., S.A.

XESGALICIA

Presuposto 2004

Memoria de actuacións

O investimento total entre participacións en capital e préstamos

participativos superará previsiblemente a finais do ano 2003 os 27 millóns de

euros. Isto débese á contía do investimento en Sodiga, que xa a datas inmediatas

situarase en 19.212 miles de euros, o que representa 2,8 veces máis ca media dos

derradeiros 4 anos.

Para 2004 fixemos unha previsión de investimento total de 21.870 miles de

euros, dos que corresponden a Sodiga 13.270 en 6 proxectos novos desta última.

A política a seguir no vindeiro ano é manter no Fondo Emprende un ritmo

semellante ó do presente, participando en 6 novas empresas cun investimento

medio de 900 miles de euros en cada unha, o que será posible coa ampliación de

recursos en 1,5 millóns de euros que solicitaremos ós partícipes (IGAPE, Caixa

Galicia y Caixanova) para o seu desembolso no mes de outubro de 2003. En

canto á tipoloxía de empresas continuarase na liña de apoio preferente ás que

sexan de nova creación e con carácter innovador tal e como se define no

Regulamento do Fondo.

Polo que se refire ó Fondo Adiante 2000 continuarase na liña da maior

rigurosidade posible nas participacións a empresas que se atopen en dificultades,

ainda que iso nos poida levar a unha escasa actividade do Fondo, procurando

sempre que sexa posible acompaña-la participación dun demostrable cambio na

xestión.

En canto a Sodiga incidirase por un lado no apoio a novos investimentos

que se poidan levar a cabo por investidores externos e por outro na contribución

á internacionalización da empresa galega apoiando investimentos no exterior que

contribúan á consolidación da matriz, ben por mellora-las condicións de compra

das súas materias primas ou a súa expansión en mercados internacionais.

Como marco xeral de actuación apoiaremos obviamente as politicas xerais

que o IGAPE defina dentro do noso campo de acción e por outro lado

colaboramos regularmente con SEPIDES, así como con Caixa Galicia,

Caixanova e outros posibles investidores institucionais, particularmente na

promoción de proxectos de gran dimensión, como foron en 2003 os casos de

Filmax Entertainment, Grupo Plásticos Ferro ou Transmonbús, entre outros.

Polo que se refire a solicitudes de recursos adicionais tan só no Fondo

Emprende se prevé unha ampliación de 1,5 millóns de euros en 2004, semellante

á solicitada no 2003. No Fondo Adiante 2000 e en Sodiga non hai previsión de

novos desembolsos.

XESGALICIA

INFORME PRESUPOSTARIO – MEMORIA 2004

Os ingresos de XesGalicia proceden fundamentalmente do Canon de

Xestión que se lles cobra ós Fondos Emprende e Adiante 2000 e a

Sodiga.

Este canon é do 1,50% sobre os activos.

Os ingresos de Xesgalicia por este concepto estímanse para este ano

en:

Provenientes de Sodiga ............................ 906 miles de €

Provenientes do Fondo Emprende ............ 243 miles de €

Provenientes do Fondo Adiante 2000 .......216 miles de €

Outros ingresos de Xesgalicia son os que proceden da prestación de

servicios a Inesga polos análisis dos seus proxectos, presupostándose

para este ano 5 proxectos por un importe de 45 miles de euros.

Os excedentes de Tesourería prevese colocalos ó 2,15% de media.

Os custos e gastos increméntanse entre o 2% e o 3% con respecto ó

ano anterior. En promoción e publicidade a cifre de gasto estímase en

53 miles de euros.

FONDO EMPRENDE


Prevese a toma de participacións en 6 proxectos por un importe total

de 5.600.000 €.

Neste mesmo ano prevese unha ampliación de capital por importe de

1.500.000 € dos que 1.000.000 € procederán do Igape e o resto das

entidades financeiras presentes no accionariado. O seu desembolso

prevese para o derradeiro trimeste de 2004.

Cobraranse 299.197 € que se imputarán directamente á conta de

resultados e que son plusvalías a conta das empresas participadas.

Prevense uns beneficios de 215.197 €, rerservándose uns créditos

fiscais para exercicios futuros de 27.347 €.

O total pagado a Xesgalicia como canon de xestión elévase á

cantidade de 242.764 €.

FONDO ADIANTE 2000


Prevese a toma de participacións en 4 proxectos por un importe de

3.004.000 €.

Non se prevén desinvestimentos de ningunha das nosas participadas.

Os gastos polo canon cobrado por Xesgalicia elevaranse a 216.084 €.

Téñense en conta plusvalías a conta cobradas por importe de 65.804 €

provenientes das nosas participadas que se relacionan explicitamente no

presuposto.

Prevense uns beneficios de 89.477 € e uns créditos fiscais non

imputados por importe de 14.746 €.


SOCIEDADE: XESGALICIA S.G.E.C.R., S.A. Miles de euros

DEBE HABER


APROVISIONAMENTOS 0 VENDAS NETAS 1.404



Seguridade Social a cargo da empresa 141 Prestación de servicios 1.404



Outros 23 Outros 0






Outros 32

















Outros 0



A longo prazo 0

A curto prazo 0




RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS 141








FONDOS DE FONDOS






Resultado ordinario antes de subvencións 141

Subvencións netas á explotación 0 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 0

















Crédito oficial 0
































-Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas -24


∇ PASIVO CIRCULANTE -24




ACTIVO 2.002 2.003 2.004 ∆ FM 04/03










Existencias 0 0 0





TOTAL ACTIVO 1.907 1.961 1.934

PASIVO 2.002 2.003 2.004

Fondos propios 1.755 1.818 1.815







Acredores a corto prazo, administracións públicas 123 102 78 -24



TOTAL PASIVO 1.907 1.961 1.934



2.002 2.003 2.004

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) 258 236 168

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 77 19 24

Existencias 0 0 0






Acredores excepto administracións públicas -7 -12 0


Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 181 217 144

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 0 0 0





















Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 6 55 0





2.002 2.003 2.004

Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación 1.378 1.385 1.404Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso 0 0 0


Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 1.378 1.385 1.404Menos : Aprovisionamentos 0 0 0


Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 1.378 1.385 1.114Menos : Outros gastos 200 195 0


Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN 338 309 212Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 25 27 27



Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN 313 282 185Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 48 38 32



Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 361 320 217 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais -2 -2


Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS 359 318 217Máis : Subvencións netas á explotación 0 0 0

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 359 318 217Menos : Impostos sobre sociedades e outros 126 111 76


SODIGA

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.


Está prevista a toma de participacións no ano 2004 de 6 proxectos de

investimento por un importe total de 13.272 miles de euros.

Os desinvestimentos en capital estímanse en 871 miles de euros.

Para a previsión da conta de resultados tivéronse en conta os seguintes

criterios:

O tipo medio dos ingresos por préstamos participativos evaluouse

en base a un Euribor do 2,15%.

Cobraranse 1.317 miles de eurosen concepto de plusvalía a conta.

Faise unha provisión de insolvencias xenérica en previsión de

posibles insolvencias.

O exceso puntual de tesourería remunérase ó 2,15% de media.

Para os demais conceptos aplicables estímase un incremento do 3%

anual.

O beneficio esperado para o ano 2004 é de 886 miles de euros antes

de impostos.


SOCIEDADE: SODIGA GALICIA S.C.R., S.A. Miles de euros

DEBE HABER








Outros 0 Outros 0

AMORTIZACIÓNS 9 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 1.892





Outros 1.386




Variacións outras provisións de tráfico Doutros Entes Públicos (con detalle) 0



Impostos sobre beneficios -166 INGRESOS ORDINARIOS 1.941










Outros 0



A longo prazo 0

A curto prazo 108



BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.052

RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS 1.052

+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.052







FONDOS DE FONDOS

RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 1.169 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0

Cash-flow actividades ordinarias 1.169 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0




Resultado ordinario antes de subvencións 1.052

Subvencións netas á explotación 0 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 0

















Crédito oficial 0




















TOTAL ORIXES 1.169 TOTAL APLICACIÓNS 479





-Aumento debedores excepto Admóns.públicas -1.571


-Aumento contas financeiras 2.027











ACTIVO 2.002 2.003 2.004 ∆ FM 04/03






Inmobilizado financeiro neto 0 0 -108




Existencias 0 0 0

Debedores ordinarios 9.731 9.546 7.975 -1.571


Contas financeiras 49.892 49.113 51.140 2.027


TOTAL ACTIVO 60.438 59.650 60.223

PASIVO 2.002 2.003 2.004

Fondos propios 56.593 56.720 57.293

Subvencións en capital 2.038 2.038 2.038









TOTAL PASIVO 60.438 59.650 60.223



2.002 2.003 2.004

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) -598 857 1.169

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS -4.497 942 -1.337

Existencias 0 0 0

Debedores excepto Administracións Públicas -2.905 -185 -1.571

Axustes pola periodificación de activos -2 -6 0


Debedores das administracións públicas -858 371 234

Acredores de administracións públicas -749 749 0

Acredores excepto administracións públicas 17 13 0


Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 3.899 -85 2.506

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 6.125 170 0

Contribucións de capital 6.076 0 0



Outros ingresos para distribuir en varios exercicios 27 -10 0





Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 10.024 85 2.506












Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 9.393 -779 2.027





2.002 2.003 2.004



Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 46 48 49Menos : Aprovisionamentos 0 0 0


Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 46 48 -889Menos : Outros gastos 968 951 0


Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN -922 -903 -889Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 10 11 9



Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN -1.254 -1.022 -898Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 2.729 1.896 1.892



Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.109 874 886 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 5.625 0


Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS 6.734 874 886Máis : Subvencións netas á explotación 0 0 0

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 6.734 874 886Menos : Impostos sobre sociedades e outros 1.736 28 -166

Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA) 4.998 846 1.052

A

ALTO D

UTOESTRADA

E SANTO DOMINGO-

OURENSE, S.A.

AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A.

MEMORIA ECONOMICA

PROXECTO DE ORZAMENTOS PARA 2004

1.- Antecedentes

Na disposición adicional setima da Lei de Orzamentos da Comunidade

Autónoma para 2003 autorízase ó Consello da Xunta para constituir unha Sociedade

Pública Autonómica das previstas no artigo 12 do texto refundido da Lei de Réxime

Financeiro e Orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7

de outubro, participada integramente pola Sociedade Pública de Investimentos de

Galicia, coa finalidade de construir e no seu caso explotalas obras da autoestrada

Santiago-Ourense. Treito: Alto de Santo Domingo – A 52 (Ourense).

Mediante Decreto 254/2003, do 24 de abril publicado no DOG do 14 de maio de

2003, crease a Sociedade e apróbanse os seus Estatutos establecéndose un capital

fundacional de 6.000.000 de Euros suscrito e desembolsado integramente pola

Comunidade Autónoma de Galicia a través da Sociedade Pública de Investimentos de

Galicia, S.A..

A Autoestrada Alto de Santo Domingo – Ourense, S.A. ten como obxecto social

construcción, conservación e explotación da Autoestrada Santiago de Compostela –

Ourense, tramo Alto de Santo Domingo – A 52.

Según o Decreto 310/2003, do 11 de xullo, publicado no DOG do 23 de xullo de

2003 polo que se modifica o Decreto 254/2003, do 24 de abril, forman parte do obxecto

social as actividades dirixidas á explotación das areas de servicio, centros de transporte

e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa

conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da area de influencia da

Autoestrada así como as actividades que sexan complementarias da construcción,

conservación e explotación desta.

Así o 24 de xullo do ano 2003 mediante outorgamento de escritura pública ante

D. Manuel Remuñan López, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constituese a

Sociedade ó amparo do disposto no artigo 311 da Lei de Sociedades Anónimas, como

unha Sociedade Anónima Unipersoal, e co obxecto antes mencionado.

Con data 2 de outubro de 2003 o Consello da Xunta de Galicia aprobou, ó

amparo da Disposición Adicional Cuarta da Lei 6/2002, do 27 de decembro, de

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003, o orzamento

de explotación e capital da sociedad, segundo o previsto no artigo 83 do Decreto

Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de

Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.

2.- Normativa aplicable

A Sociedade rexirase polo que dispoñan os seus Estatutos e o que en relación a

este tipo de Sociedades establecen:

- A Lei de Sociedades Anónimas (Texto refundido aprobado polo Real

Decreto Lexislativo 1564/1989, de 22 de Decembro)

- A Lei 3/1985, de 12 de abril, de Patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia, e o seu regulamento aprobado polo Decreto 50/1989, de 9 de marzo.

- A Lei de Rexime Financeiro e Orzamentario de Galicia (Texto refundido

aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro)

- A Disposición Adicional sétima da Lei 6/2002, de 27 de decembro, de

Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003.

- Polas demáis disposicións que lle resulten aplicables.

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

A) GASTOS DE PERSOAL

O total de gastos de persoal ascendería a 187,5 mil euros según o seguinte

detalle:

- Soldos e salarios. .......................................: 98,0 mil euros.

- Seguridade Social a cargo da empresa.........: 31,3 mil euros.

- Asistencias ó consello de administración.....: 43,2 mil euros

- Otros gastos sociais……………………......: 15,0 mil euros

As asistencias ó Consello de Administración calculáronse en base á realización

de dous consellos ó mes.

B) AMORTIZACIONS

As dotacións á amortización do inmobilizado da empresa ó longo do exercicio

2004 estimanse en 26,2 mil euros según o seguinte detalle:

- Do inmobilizado material............................: 3,9 mil euros.

- Do inmobilizado inmaterial.........................: 9,1 mil euros.

- Dos gastos de establecemento.....................: 13,2 mil euros.

C) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Nos gastos de explotación haberá que diferenciar os que se deriven da

facturación realizada por S.P.I. Galicia, S.A. como consecuencia do encargo de xestión

e os xerados directamente na sociedade. Estos gastos se distribuen da seguinte forma:

- Gastos derivados da facturación de S.P.I. Galicia, S.A.: 58,6 mil euros

- Gastos xerados na sociedade:

Servicios exteriores………………………….: 98,7 mil euros

Outros tributos…………………………….…: 16,6 mil euros

TOTAL……………….: 115,3 mil euros

Así en resume o presuposto de explotación da Sociedade Pública de

Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2004 distribuese da seguinte maneira:

CONCEPTOIMPORTE

(Miles de euros) Gastos de persoal 187,5

Amortizacións 26,2

Outros gastos de explotación (SPI) 58,6

Outros gastos de explotación 115,3

TOTAL 387,6

Os ingresos que compensarán os gastos obteránse exclusivamente dos ingresos

financeiros correspondentes ás contas financeiras que ascenden a 43,9 mil euros. Desta

forma as perdas da Sociedade ó peche do exercicio 2004 antes de impostos ascendería a 343,7 mil euros.

ORZAMENTO DE CAPITAL

- Aplicacións de fondos:

1. Adquisicións de inmobilizado: A continuación da posta en marcha da

sociedade require a adquisición de novo mobiliario, equipamento informático e

de outro tipo por un coste estimado de 18 mil euros, así como investimentos en

inmobilizado inmaterial (aplicacións informáticas) cun coste estimado de 42 mil

euros

2. Inmovilizado material en curso: Ascende a 16.621 mil euros e inclúe os

seguintes conceptos:

• Execución obra…………………: 10.000 mil euros

• Asistencias técnicas varias……..: 6.300 mil euros

• Intereses intercalares…………...: 258 mil euros

• Gastos de explotación activables: 63 mil euros

- Oríxes de fondos:

1. Financiamento alleo a longo prazo: Para facer frente ás inversións

especificadas nas aplicacións de fondos precísase unha financiación allea que

ascende a 8.600 mil euros.


SOCIEDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. Miles de euros

DEBE HABER








Outros 15 Outros 0






Outros 0







Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS 44










Outros 0



A longo prazo 0

A curto prazo 0




RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS -345






SOCIEDADE: AUTOESTRADA DE ALTO DOMINGO - OURENSE, S.A. Miles de euros


FONDOS DE FONDOS

RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS -318 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0

Cash-flow actividades ordinarias -318 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0




Resultado ordinario antes de subvencións -345

Subvencións netas á explotación 0 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 16.681

Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 16.639





Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso 16.621








FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 8.600



Crédito oficial 0




Préstamos doutras empresas 8.600 REDUCCIÓN DE CAPITAL

















DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE 8.399 AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE O.K.






-Aumento contas financeiras -5.682


∆ ACTIVO CIRCULANTE -5.682


-Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas 2.717



∇ PASIVO CIRCULANTE 2.717

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA -8.399



ACTIVO 2.002 2.003 2.004 ∆ FM 04/03




Inmobilizado material neto 0 82 16.717






Existencias 0 0 0



Contas financeiras 0 5.848 166 -5.682


TOTAL ACTIVO 0 6.001 16.973

PASIVO 2.002 2.003 2.004

Fondos propios 0 6.001 5.656





Acredores a longo prazo 0 0 8.600

Acredores a curto prazo, ordinarios 0 0 2.717 2.717




TOTAL PASIVO 0 6.001 16.973



2.002 2.003 2.004

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) 0 4 -318

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 0 0 -2.717

Existencias 0 0 0






Acredores excepto administracións públicas 0 0 -2.717


Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 0 4 2.398

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 0 6.000 8.600

Contribucións de capital 0 6.000 0




Financiamento alleo a longo prazo 0 0 8.600




Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 0 6.004 10.998

Menos : DOTACIÓNS 0 -156 -16.681



Imobilizado material 0 82 16.639








Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 0 5.848 -5.682

Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) 0 0 5.848

Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL) 0 5.848 166


SOCIEDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO, S.A. Miles de euros

2.002 2.003 2.004



Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 0 0 0Menos : Aprovisionamentos 0 0 59


Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 0 -18 -174Menos : Outros gastos 0 0 0


Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN 0 -33 -362Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 0 3 26



Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN 0 -36 -388Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 0 37 44



Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 1 -345 O.K.Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 0 0


Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS 0 1 -345Máis : Subvencións netas á explotación 0 0 0

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 0 1 -345Menos : Impostos sobre sociedades e outros 0 0 0

Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA) 0 1 -345

ÍNDICE CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

Documents

Transcript of ÍNDICE CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA