Municipio de Guanajuato Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal...

ProgFunc Unidad Progra Partida Denominación Importe

Gral Resp. matico

1 GOBIERNO MUNICIPAL Y REGIMEN INTERIOR

1 GUBERNATURA

101 GOBIERNO MUNICIPAL

1 Coordinar y ejecutar la logística de las actividades de agenda del

C. Presidente Municipal

1,112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 422,282.16

1,305 AGUINALDO 115,347.03

1,306 PRIMA VACACIONAL 32,297.17

1,308 AYUDA DE DESPENSA 7,386.24

1,401 APORTACIONES AL ISSEG 41,787.97

1,402 APORTACIONES AL IMSS 92,940.08

1,502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 47,211.12

1,504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 582,471.60

1,515 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 87,628.68

1,000 SERVICIOS PERSONALES 1,429,352.05

3,802 GASTOS DE REPRESENTACION 40,000.00

3,000 SERVICIOS GENERALES 40,000.00

1,469,352.05


1 GUBERNATURA

104 SECRETARIA PARTICULAR

1 Coordinar y ejecutar la logística de las actividades de agenda del

C. Presidente Municipal

1,111 SUELDO PERSONAL BASE 235,545.36


1,201 HONORARIOS PROFESIONALES 50,000.00

1,203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 54,000.00

1,301 REMUNERACIONES POR TRABAJOS ADICIONALES 80,000.00

1,305 AGUINALDO 168,471.47



1,309 QUINQUENIO 8,510.00



1,501 PREMIO DE ASISTENCIA BASE 26,335.32


1,503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 66,351.84


1,523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 18,938.04


2,101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32,000.00

2,103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 6,000.00

2,601 GASOLINA Y DIESEL 170,000.00

2,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 208,000.00

3,101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 6,000.00

3,102 SERVICIO TELEFONICO 112,000.00

3,203 RENTA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 55,000.00

3,401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,000.00

3,404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,300.00

3,406 IMPUESTOS Y DERECHOS 14,630.00

3,502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 3,000.00

3,503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 2,000.00

3,504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 44,000.00

3,505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 6,000.00

3,601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,000.00

3,602 ANUNCIOS VARIOS 130,000.00

Municipio de Guanajuato

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2010


Gral Resp. matico



3,701 VIATICOS 8,000.00

3,702 PASAJES 7,000.00


3,804 ATENCIONES 100,000.00

3,805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SERV. PUB. 250,000.00


7,404 GASTOS POR VISITAS OFICIALES 40,000.00

7,000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 40,000.00

3,633,866.98


1 GUBERNATURA

106 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL

1 Integrar, generar, difundir y comunicar los avances y logros de la Administración

Pública Municipal


1,305 AGUINALDO 103,608.59












2,105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 8,000.00

2,106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 17,100.00












3,602 ANUNCIOS VARIOS 1,000,000.00

3,701 VIATICOS 4,301.00

3,702 PASAJES 3,795.00


3,000 SERVICIOS GENERALES 1,105,099.50

2,542,663.92


1 GUBERNATURA


2 Atender, Canalizar, dar seguimiento a las demandas Ciudadanas



1,305 AGUINALDO 86,045.18




Gral Resp. matico



1,309 QUINQUENIO 13,490.00





1,503 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL BASE 150.48















3,406 IMPUESTOS Y DERECHOS 237.00





3,701 VIATICOS 2,250.00

3,702 PASAJES 3,380.00



1,367,516.10


1 GUBERNATURA


3 Fortalecer las relaciones con los organismos externos al Municipio.


1,305 AGUINALDO 28,260.12







1,000 SERVICIOS PERSONALES 371,096.27











3,701 VIATICOS 15,875.00

3,702 PASAJES 2,125.00



Gral Resp. matico




3,808 EVENTOS ESPECIALES 205,000.00


680,071.27


1 GUBERNATURA

107 UNIDAD DE PLANEACION1 Apoyar y promover la mejora de la administración pública municipal a través de la

consolidación de los procesos de planeación, la participación social y la implementación de

proyectos de innovación tecnológica; así como el desarrollo de modelos y estructuras de

organización acordes a la realidad social y necesidades de la administración, incrementar

los niveles de efectividad de las acciones gubernamentales y mejorar, los productos de la

gestión pública (bienes y servicios públicos)


1,305 AGUINALDO 157,681.94

























3,701 VIATICOS 20,000.00

3,702 PASAJES 2,500.00



2,245,119.88


1 GUBERNATURA

108 SINDICATURA Y REGIDURIA 1 Representar al Gobierno en las funciones propias de derecho enmarcadas

en los distintos ordenamientos que le rigen.



1,113 REMUNERACION A SINDICOS 467,718.72

1,114 REMUNERACION A REGIDORES 2,446,528.32


1,301 REMUNERACION POR TRABAJOS ADICIONALES 30,500.00


Gral Resp. matico



1,303 TIEMPO EXTRA 4,525.56

1,305 AGUINALDO 755,887.60









1,504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE PERSONAL CONFIANZA 3,740,081.40

1,508 SEGUROS MULTIPLES PARA INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMI 162,146.50

1,515 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 546,801.84





2,104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 28,665.00



3,301 CAPACITACION 218,400.00

3,302 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 129,320.00

3,401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA PLANOS Y FOTOCOPIADO 4,586.40

3,502 MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION DE MOBILI 23,110.86

3,503 MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION DE EQUIPO 10,000.00

3,505 MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION DE EQUIPO 14,159.85


3,701 VIATICOS 207,480.00

3,702 PASAJES 7,200.00


3,804 GASTOS DE PROMOCION 16,380.00

3,805 GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE SERVIDORES PUBL 42,892.00


4,113 APOYO A BECARIOS 41,277.60

4,114 GASTOS DE GESTION 2,268,000.00

4,000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,309,277.60

12,957,756.53


1 GUBERNATURA

109 UNIDAD DE ENLACE Y GESTION MUNICIPAL1 Apoyar la atención, mejora y seguimiento de los asuntos que conforman la agenda

gubernamental en el municipio de Guanajuato


1,305 AGUINALDO 44,360.82








563,724.63


1 GUBERNATURA

1,001 DIRECCION GENERAL DE TURISMO


Gral Resp. matico



1 Fortalecer la oferta turística a través del desarrollo de nuevos productos



1,305 AGUINALDO 164,676.25















2,107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 7,000.00



3,101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 200.00


3,103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14,248.09

3,201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 182,138.91



3,405 PAQUETERIA FLETES Y MANIOBRAS 1,575.00







3,701 VIATICOS 2,000.00

3,702 PASAJES 2,000.00


3,806 GASTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO 1,000,000.00


3,597,647.98


12 JUZGADO MUNICIPAL

1,201 JUZGADO MUNICIPAL

1 Impartición de la Justicia Administrativa Municipal



1,305 AGUINALDO 62,630.15










Gral Resp. matico


















3,701 VIATICOS 850.00

3,702 PASAJES 16,000.00



1,031,917.66

GOBIERNO MUNICIPAL Y REGIMEN INTERIOR 30,089,637.00

2 ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO


1 Apoyar la realización de las sesiones del Honorable Ayuntamiento y dar

seguimiento a los acuerdos derivados.





1,305 AGUINALDO 135,340.74














2,402 MATERIAL ELECTRICO 500.00










Gral Resp. matico








3,701 VIATICOS 3,000.00

3,702 PASAJES 2,000.00


3,804 ATENCIONES 5,000.00



7,402 GASTOS DE INFORME DE GOBIERNO 500,000.00


2,860,502.07




2 Accesar de una forma práctica la información pública a la población en general.


1,305 AGUINALDO 13,370.49








1,523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 122.28



2,103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 500.00






3,505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMUNICACION 800.00


198,548.96


2 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO


3 Atender a la ciudadanìa en sus solicitudes para la expediciòn de constancias



1,305 AGUINALDO 8,808.58











Gral Resp. matico








3,503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. COMPUTO 500.00



158,752.78




4 Coordinar las delegaciones rurales para atender las necesidades en

sus comunidades


1,305 AGUINALDO 16,715.78








223,386.79

3,441,190.60


1 GUBERNATURA

105 COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS REGION SUR

1 Canalizar las gestiones, solicitudes y permisos de los habitantes

de la zona Sur a las diferentes instancias municipales


1,305 AGUINALDO 37,068.70











2,102 MATERIALES Y UTILES DE FOTOCOPIADO 1,500.00










3,601 PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIALES 500.00



Gral Resp. matico



3,702 PASAJES 3,000.00



583,643.05



202 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS

1 Brindar asesoria jurídica a las diversas áreas que integran la administración pública

municipal y a la ciudadania.




1,305 AGUINALDO 218,844.44














2,106 PERIODICOS, FOLLETOS Y REVISTAS 500.00


















3,701 VIATICOS 3,715.00

3,702 PASAJES 1,650.00



4,052,815.81



204 DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL

1 Revisar, supervisar e inspeccionar el funcionamiento de los establecimientos

comerciales y de servicios de acuerdo a la normatividad en la materia de alcoholes

así como por los reglamentos municipales.


Gral Resp. matico




1,202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 588,637.56


1,305 AGUINALDO 134,936.13


1,307 PRIMA DOMINICAL 1,890.72












2,201 ALIMENTACION DE PERSONAS 10,000.00

2,301 REFACCIONES, ACCS. Y HTAS. MENORES 8,000.00


2,603 ACEITES Y ADITIVOS 2,000.00

2,703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 10,000.00








3,501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 2,000.00








2,865,943.73



204 DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL

2 Emitir los permisos de comercialización en la vía pública, así como autorizar

eventos y festejos públicos



1,305 AGUINALDO 7,511.78












Gral Resp. matico
























323,351.75

3,189,295.48


3 TESORERIA MUNICIPAL

301 DESPACHO DEL TESORERO

1 Gestionar y conducir las políticas para el Ejercicio del Gasto Público






1,305 AGUINALDO 112,669.19
























Gral Resp. matico








3,701 VIATICOS 600.00





6,108 INDEMNIZACION POR AFECTACIONES D RESPONS PATRIMONI 100,000.00

6,000 OBRA PUBLICA 100,000.00

7,409 PROVISION PARA IMPREVISTOS 150,000.00


3,046,451.99



301 DESPACHO DEL TESORERO

2 Coadyuvar en las funciones propias de la Tesorería Municipal


1,305 AGUINALDO 64,298.24













3,401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA PLANOS Y FOTOCOPIADO 1,500.00





3,701 VIATICOS 600.00

3,702 PASAJES 1,300.00

3,805 GASTOS DE REPRESENTACION DE OFNA. SERV. PUB. 15,155.00


892,293.12

3,938,745.11



302 DIRECCION DE INGRESOS

1 Recaudar las contribuciones establecidas en la normatividad fiscal aplicable,

vigilando la correcta determinación del importe a pagar y su ingreso oportuno

a la Cuenta Publica Municipal.



1,203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 1,671,072.00


Gral Resp. matico




1,303 TIEMPO EXTRA 18,720.00

1,305 AGUINALDO 110,418.08



1,309 QUINQUENIO 17,200.00



















3,402 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 430,000.00







3,506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES 60,000.00

3,507 MANTTO. CONSERV. E INST. EQUIPO DIVERSO 5,000.00



3,702 PASAJES 3,000.00



5,095,771.23




2 Aplicar el procedimiento Administrativo de ejecución sobre los

Créditos Fiscales


1,305 AGUINALDO 79,379.18












Gral Resp. matico

















3,505 MANTTO/CONSERV/INST.EQ. COMUNICACION 1,000.00




1,440,224.18




3 Elaboración del Pronostico de Ingreso, Iniciativa de Ley de Ingresos

para el Municipio y Disposiciones Administrativas en Materiade recaudación

para el Municipio de G uanajuato.




1,305 AGUINALDO 53,397.70















3,102 SERVICIO TELEFONICO 550.00

3,103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 550.00




768,554.08

7,304,549.49



303 DIRECCION DE FINANZAS

1 Coordinar el control presupuestal y la rendición de Cuenta Pública Municipal


Gral Resp. matico





1,305 AGUINALDO 206,575.21



1,309 QUINQUENIO 12,700.00










2,402 MATERIAL ELECTRICO 2,000.00





3,303 SERVICIOS DE INFORMATICA 225,000.00

3,401 SERVICIO DE FOTOGRAFIA, PLANOS Y FOTOCOPIADO 600.00

3,402 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 92,109.24

3,403 SERVICIOS BANCARIOS 134,000.00








3,701 VIATICOS 2,400.00

3,702 PASAJES 3,666.00



3,586,838.29



304 DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

1 El Catastro es el responsable de la administración de la riqueza territorial en un

sistema de información. multifinalitario, con filosofía de cuenta única, que comparta

una base de datos oficial para las funciones de gestiòn.catastral,registral,tributaria

,desarrollo urbano y de administración de servicios públicos municipales.






1,305 AGUINALDO 185,292.38



1,309 QUINQUENIO 32,500.00






Gral Resp. matico






















3,701 VIATICOS 10,000.00

3,702 PASAJES 10,000.00



3,466,942.48



304 DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

2 Depurar y actualizar el padron inmobiliario de bienes inmuebles

propiedad del Municipio







71,799.83

3,538,742.31



305 DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

1 Administrar los Bienes y Servicios necesarios a la Administración Publica

Municipal.




1,305 AGUINALDO 87,627.99



1,309 QUINQUENIO 14,050.00






Gral Resp. matico

























3,701 VIATICOS 972.00



7,417 EROGACIONES IMPREVISTAS 200,000.00


2,268,636.83




2 Controlar el padrón de Bienes muebles e Inmuebles del Municipio



1,305 AGUINALDO 32,402.21



1,309 QUINQUENIOS 1,151.00













2,602 GAS L.P. Y NATURAL 13,000.00







Gral Resp. matico








630,413.49




3 Atender a las Areas del Municipio en Servicios Generales

Municipal.




1,305 AGUINALDO 108,833.85



1,309 QUINQUENIO 26,050.00




























1,978,200.68

4,877,251.00



306 DIRECCION DE INFORMATICA

1 Mantener en buen funcionamiento los sistemas, redes, equipos de computo

y comunicación para permitir el optimo desempeño en las actividades dentro

de la Administración Municipal



Gral Resp. matico





1,305 AGUINALDO 104,156.24



















3,303 SERVICIOS DE INFORMATICA 150,000.00








3,701 VIATICOS 10,000.00



2,395,502.67



307 DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE

INVERSION1 Control y seguimiento del programa de Obra Pública en sus diferentes

fuentes de inversión (Ramo 33 Fondo I Y Fondo II y otros Programas

de Inversión).




1,305 AGUINALDO 122,807.96



1,309 QUINQUENIO 13,050.00












Gral Resp. matico



















3,701 VIATICOS 1,800.00

3,702 PASAJES 3,000.00



1,980,121.56



309 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

1 Dirección y conducción de políticas de control para la Administración

de los Recursos Humanos






1,304 INDEMNIZACION POR SEPARACION 595,000.00

1,305 AGUINALDO 34,076.53



1,311 DIAS FESTIVOS 349.02



1,403 SEGURO DE PERMANENCIA ISSEG 40,000.00





1,509 PRIMA DE ANTIGUEDAD 711,270.45

1,510 OBLIGACIONES CONTRACTUALES 1,311,367.49

1,511 GASTOS DE MARCHA 45,000.00

1,513 PAGO DE JUBILACION Y PENSION 2,300,000.00

1,518 IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,000,000.00




2,104 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 865.28

2,106 PERIODICOS FOLLETOS Y REVISTAS 2,000.00





Gral Resp. matico








3,501 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION 703.04





3,702 PASAJES 1,000.00




4,000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 20,800.00

7,218,579.81




2 Desarrollo Institucional



1,305 AGUINALDO 40,111.47








1,523 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 366.84






2,503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 20,000.00








3,502 MANTTO/CONSERV/INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 563.76




3,702 PASAJES 469.20



7,416 LAUDOS CONDENATORIOS 62,400.00


971,560.52



Gral Resp. matico





3 Control de Prestaciones y Servicios al Personal




1,305 AGUINALDO 55,583.82


























3,702 PASAJES 1,363.65



871,529.76




4 Sueldos y Salarios




1,305 AGUINALDO 42,213.33














Gral Resp. matico



2,103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN 20,800.00















3,702 PASAJES 1,363.65




1,426,071.80

10,487,741.89

ADMINISTRACION Y FINANZAS 49,376,437.26

3 OBRA PUBLICA

5 OBRA PUBLICA

501 DESPACHO DEL DIR. GRAL. DE OBRA PUBLICA

1 Dirigir la administración de la Obra Publica Municipal, así como otorgar permisos

para el uso de la vía publica






1,305 AGUINALDO 130,280.61





















Gral Resp. matico















2,506,828.00

3 OBRA PUBLICA

5 OBRA PUBLICA

502 DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA

1 Controlar el presupuesto del gasto corriente y de inversión asignado o ejercido

para la ejecución de la obra y los servicios relacionados con la misma, aprobados

en el programa de obra





1,305 AGUINALDO 97,978.32



1,309 QUINQUENIO 15,100.00

1,311 DIAS FESTIVOS 633.57















2,602 GAS L.P. Y NATURAL 9,000.00















Gral Resp. matico



3,701 VIATICOS 2,500.00



1,784,269.88

3 OBRA PUBLICA

5 OBRA PUBLICA

503 DIRECCION DE CONSTRUCCION

1 Normar, dirigir, supervisar, administrar y/o ejecutar la obra pública a cargo

del Municipio






1,305 AGUINALDO 108,466.96



1,309 QUINQUENIO 11,750.00













2,701 PRENDAS DE PROTECCION 2,500.00















6,102 OBRA PUBLICA DIRECTA 500,000.00

6,104 OBRAS PUBLICAS POR COOPERACION O CONVENIO 1,000,000.00

6,224 S5-PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 130,000.00

6,000 OBRA PUBLICA 1,630,000.00

3,688,205.65

3 OBRA PUBLICA

5 OBRA PUBLICA

504 DIRECCION PROGRAMACION DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

1 Dar cumplimiento al programa de inversión anual en la elaboración de proyectos

ejecutivos por administración así como vigilar, administrar, revisar aquellos por


Gral Resp. matico



contratos ambos desde los levantamientos topográficos, estudios preeliminares,

anteproyectos, proyectos arquitectónicos, instalaciones, presupuestación, hasta

la validación de las dependencias normativas




1,303 TIEMPO EXTRA 15,000.00

1,305 AGUINALDO 142,880.72



1,309 QUINQUENIO 14,300.00

























6,105 ESTUDIOS Y PROYECTOS 800,000.00

6,000 OBRA PUBLICA 800,000.00

3,245,680.97

3 OBRA PUBLICA

5 OBRA PUBLICA

505 DIRECCION DE MANTENIMIENTO

1 Conservación y mejoramiento de la imagen urbana, vialidades y mobiliario urbano,

caminos rurales y obras por cooperación y colaboración del Municipio.

1,111 SUELDO PERSONAL BASE 1,992,393.84




1,303 TIEMPO EXTRA 45,000.00

1,305 AGUINALDO 321,093.14



1,309 QUINQUENIO 127,000.00

1,311 DIAS FESTIVOS 5,618.24





Gral Resp. matico















2,602 GAS L.P. Y NATURAL 30,000.00














6,103 MANTENIMIENTO Y BACHEO 1,000,000.00

6,000 OBRA PUBLICA 1,000,000.00

9,063,380.20

OBRA PUBLICA 20,288,364.70

4 DESARROLLO URBANO

6 DESARROLLO URBANO

601 DESPACHO DE LA DIR. GRAL. DES. URB. Y PLANEACION

1 Participar en el Desarrollo Urbano sustentable del Municipio de Guanajuato,

mediante la Dirección, Coordinación y Supervisión




1,305 AGUINALDO 84,664.94


1,307 PRIMA DOMINICAL 741.24


1,309 QUINQUENIO 11,500.00












Gral Resp. matico



















3,701 VIATICOS 1,100.00




1,807,597.17

4 DESARROLLO URBANO

6 DESARROLLO URBANO

602 DIRECCION DE PROTECCION Y VIGILANCIA

1 Proteger y conservar el crecimiento de la ciudad mediante la vigilancia al

desarrollo constructivo, usos de suelo y propaganda publicitaria sobre

parámetros.



1,305 AGUINALDO 171,728.90



1,309 QUINQUENIO 13,500.00

























Gral Resp. matico






3,701 VIATICOS 560.00



2,772,434.66

4 DESARROLLO URBANO

6 DESARROLLO URBANO

603 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y ECOLOGIA

1 Planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en el

Municipio, para conservar, mejorar y vigilar crecimiento de los ya existentes

mediante el uso del suelo, división, lotificación y alineamiento de predios,

fraccionamientos y acciones en materia de ecología



1,305 AGUINALDO 198,168.89




1,309 QUINQUENIO 27,000.00



























3,702 PASAJES 200.00



3,163,369.63

4 DESARROLLO URBANO

6 DESARROLLO URBANO

605 DIRECCION DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

1 Llevar a cabo el debido control administrativo, presupuestal y de operación de


Gral Resp. matico



los recursos humanos y materiales adscritos.



1,305 AGUINALDO 54,322.72
































3,702 PASAJES 2,500.00



991,558.54

DESARROLLO URBANO 8,734,960.00

5 SERVICIOS MUNICIPALES


401 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1 Planear, realizar, supervisar, controlar y mantener en condiciones de

operación los Servicios Públicos en el Municipio de Guanajuato.


1,202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 1,199,508.53


1,305 AGUINALDO 53,001.52






Gral Resp. matico
















1,984,003.27




2 Administrar y controlar los recursos financieros, materiales y capital

humano de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para

eficientar los servicios prestados a la ciudadanía




1,303 TIEMPO EXTRA 10,000.00

1,305 AGUINALDO 59,131.90




























3,701 VIATICOS 1,700.00




Gral Resp. matico



1,496,393.47




3 Saneamiento Basico


1,305 AGUINALDO 13,085.16

















416,419.18

3,896,815.92



402 COORDINACION GENERAL DE PARQUES Y JARDINES

1 Diseñar, desarrollar y mantener las áreas verdes, parques y jardines

del Municipio en condiciones de limpieza, orden y funcionalidad





1,303 TIEMPO EXTRA 25,361.53

1,305 AGUINALDO 102,033.31




1,309 QUINQUENIO 45,500.00












2,401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,000.00

2,403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 80,000.00

2,501 TIERRA LAMA PLANTAS ORNAMENTALES 250,000.00

2,502 MAT. P/CONSERVACION DE VIVERO MPAL. 5,000.00


Gral Resp. matico














3,500,421.71



403 COORDINACION GENERAL DE RASTRO

1 Asegurar el abastecimiento de productos cárnicos a la ciudadanía mediante

una operación eficiente e higiénica de las instalaciones y el estricto

cumplimiento de las normas sanitarias competentes, mediante procesos vigentes

apegados a las normas vigentes




1,303 TIEMPO EXTRA 85,385.31

1,305 AGUINALDO 83,392.58




1,309 QUINQUENIO 35,800.00












2,203 ALIMENTACION DE ANIMALES 20,000.00






2,602 GAS L.P. Y NATURAL 100,000.00












Gral Resp. matico



2,418,146.49



404 ADMINISTRACION DE UNIDADES DEPORTIVAS

1 Mantener las Instalaciones en condiciones de uso para la práctica deportiva



1,303 TIEMPO EXTRA 39,671.86

1,305 AGUINALDO 71,311.07




1,309 QUINQUENIO 50,500.00

















2,702 ARTICULOS DEPORTIVOS 30,000.00





3,506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 50,000.00


2,018,548.01



405 ALUMBRADO PUBLICO

1 Llevar a cabo los Lineamientos y las políticas para la realización de las

funciones operativas, a cargo de las áreas que conforman la Dirección




1,303 TIEMPO EXTRA 41,813.26

1,305 AGUINALDO 115,013.17




1,309 QUINQUENIO 26,100.00






Gral Resp. matico











2,402 MATERIAL ELECTRICO 1,000,000.00


2,602 GAS L.P. Y NATURAL 70,000.00


2,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,446,934.20









3,726,584.35



406 DEPARTAMENTO DE PANTEONES

1 Garantizar el espacio suficiente en condiciones dignas, de salubridad y legalidad




1,303 TIEMPO EXTRA 32,697.60

1,305 AGUINALDO 68,421.07




1,309 QUINQUENIO 34,300.00























Gral Resp. matico




3,506 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 10,000.00

3,701 VIATICOS 4,000.00


1,565,896.48



407 DEPARTAMENTO DE LIMPIA

1 Consolidar los lineamientos y políticas para la realización de las funciones

operativas, que encomiende la Dirección de Servicios Básicos

1,111 SUELDO PERSONAL BASE 3,577,667.88

1,202 SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES 5,971,897.96


1,303 TIEMPO EXTRA 427,720.00

1,305 AGUINALDO 439,353.18




1,309 QUINQUENIO 183,000.00



1,402 APORTACIONES AL IMSS 1,210,752.96







2,601 GASOLINA Y DIESEL 3,000,000.00

2,602 GAS L.P. Y NATURAL 300,000.00




3,504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 2,500,000.00






21,725,359.96



408 ADMINISTRACION DE MERCADOS

1 Brindar el servicio público de mercados en el Municipio




1,305 AGUINALDO 70,022.67




1,309 QUINQUENIO 25,500.00





Gral Resp. matico
















3,501 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACION 6,000.00




1,333,170.13



409 DIRECCION DE SERVICIOS BASICOS

1 Administrar y coordinar el desarrollo de los programas autorizados para brindar

los servicios básicos en el Municipio de Guanajuto



1,305 AGUINALDO 32,016.01













2,602 GAS L.P. Y NATURAL 100,000.00






586,966.48



410 DIRECCION DE VINCULACION

1 Administrar y ejecutar el programa de reciclaje con las Instituciones

participantes, tanto del sector educativo, gubernamental y de la

sociedad civil organizada






Gral Resp. matico



1,305 AGUINALDO 48,247.19





























1,562,368.24



412 DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SERVICIOS MUNICIPALES

1 Contar con una imagen urbana para la satisfacción de los ciudadanos

conequipamiento urbano






1,305 AGUINALDO 23,149.29

















Gral Resp. matico






2,602 GAS L.P. Y NATURAL 54,000.00









1,446,564.49



412 DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SERVICIOS MUNICIPALES

2 Contar con una imagen urbana para la satisfacción de los ciudadanos con

equipamiento urbano


1,303 TIEMPO EXTRA 10,000.00

1,305 AGUINALDO 3,181.54

1,306 PRIMA VACACIONAL 890.83











79,890.77

1,526,455.26

SERVICIOS MUNICIPALES 43,860,733.03

6 SEGURIDAD CIUDADANA


206 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

1 Fomentar la cultura de auto cuidado, protección civil, atención de riesgos

geológicos y fenómenos perturbadores




1,303 TIEMPO EXTRA 60,000.00

1,305 AGUINALDO 151,678.81








Gral Resp. matico











2,106 PERIODICOS FOLLETOS Y REVISTAS 2,000.00
























3,701 VIATICOS 8,000.00

3,702 PASAJES 1,500.00




2,971,859.47



207 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

1 Resguardar el orden y el estado de Derecho








2,201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,200,000.00

2,202 UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION 31,200.00





2,602 GAS L.P. Y NATURAL 60,000.00


Gral Resp. matico










3,405 PAQUETERIA, FLETES Y MANIOBRAS 2,000.00




3,505 MANTTO//CONSERV/INST.EQ. COMUNICACION 157,000.00




3,701 VIATICOS 15,600.00

3,702 PASAJES 4,326.40




3,370,722.40



211 SISTEMA MUNICIPAL DE BOMBEROS

1 Mitigar riesgos que se susciten durante un incendio o desastre naturales


1,305 AGUINALDO 111,763.50




















2,703 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS 36,400.00







3,501 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACION 7,200.00

3,502 MANTTO/CONSERV/INST.MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 3,500.00



Gral Resp. matico





3,507 MANTTO/CONSERV/INST. EQ DIVERSO 1,560.00


3,805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA.SERV.PUB. 4,000.00


2,161,740.65

SEGURIDAD CIUDADANA 8,504,322.52

7 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE

7 DESARROLLO ECONOMICO

701 DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL DE DESARROLLO ECONOMICO

1 Estrategias para el desarrollo y consolidación de actividades económicas




1,305 AGUINALDO 83,387.61



1,309 QUINQUENIO 10,700.00












2,105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 700.00

2,107 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 650.00

















3,803 GASTOS DE PROMOCION 200,000.00



7,403 FIESTAS Y EVENTOS ESPECIALES 150,000.00

7,406 FIESTAS DE SAN JUAN Y PRESA DE LA OLLA 2,000,000.00


Gral Resp. matico



7,000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 2,150,000.00

7,401 APORTACIONES A PROYECTOS DE COINVERSION 150,000.00

3,863,105.31



702 DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECOLOGICOS

1 Apoyo a actividades generadoras de aumento en la calidad de vida




1,305 AGUINALDO 91,963.93
































3,701 VIATICOS 12,000.00



7,401 APORTACIONES A PROYECTOS DE COINVERSION 1,150,000.00

2,642,697.16



703 CENTRO DE CONVIVENCIA "EL ENCINO"

1 Opciones para el desarrollo integral y de capacitación






Gral Resp. matico



1,305 AGUINALDO 62,620.58















2,103 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 596.23



2,503 MEDICAMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS 596.23















1,288,325.10



705 DIRECCION DE ANTENCION A SECTORES ECONOMICOS

1 Fortalecimiento a sectores económicos


1,305 AGUINALDO 30,320.64


















Gral Resp. matico









7,401 APORTACIONES A PROYECTOS DE COINVERSION 200,000.00

648,038.86



707 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

1 Infraestructura para el desarrollo






1,305 AGUINALDO 60,645.98















2,105 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION 500.00

2,301 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 6,000.00



2,703 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS 5,000.00







3,503 MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION DE EQUIP 1,200.00

3,504 MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTACION DE EQUIPO 95,000.00

3,505 MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION DE EQUPO 2,000.00



1,376,644.81



707 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

2 Desarrollo de capacidades rurales




Gral Resp. matico



1,305 AGUINALDO 37,267.33






















3,503 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. DE COMPUTO 1,000.00

3,504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. DE TRANSPORTE 100,000.00

3,505 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. DE COMUNICACION 2,500.00




4,101 APOYO A DELEGADOS 300,000.00

4,112 APOYO A CONSEJEROS 30,000.00


1,114,320.71

2,490,965.52

DESARROLLO ECONOMICO 10,933,131.95

8 VIALIDAD PUBLICA Y TRASPORTE URBANO


208 DIRECCION DE POLICIA VIAL Y TRANSPORTE MUNICIPAL

1 Salvaguardar el órden, protección y seguridad ciudadana.

Garantizar la seguridad vial en el municipio y procurar la seguridad del transporte.


1,112 SUELDO PERSONAL CONFIANZA 4,151,818.56


1,303 TIEMPO EXTRA 143,651.42

1,305 AGUINALDO 690,732.25



1,309 QUINQUENIO 88,100.00






Gral Resp. matico





































3,701 VIATICOS 15,000.00

3,702 PASAJES 5,000.00



13,716,884.33

VIALIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE URBANO 13,716,884.33

9 DESARROLLO SOCIAL Y ASISTENCIAL

9 ASISTENCIA SOCIAL

1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

4,201 SUBSIDIO D.I.F. GUANAJUATO 9,170,453.74


9,170,453.74


9 ASISTENCIA SOCIAL

3 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO

4,207 SUBSIDIO INSTITUTO DE VIVIENDA 2,623,602.95


2,623,602.95


Gral Resp. matico




9 ASISTENCIA SOCIAL

901 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

1 Propiciar condiciones para garantizar el desarrollo progresivo de las

personas en el Municipio de Guanajuato


1,305 AGUINALDO 44,360.82
























3,701 VIATICOS 4,000.00

3,702 PASAJES 4,000.00





687,874.63


9 ASISTENCIA SOCIAL

902 DIRECCION DE PARTICIPACION Y GESTION SOCIAL

1 Gestionar recursos estatales y federales dentro de programas que promuevan

la calidad de vida de las familias guanajuatenses



1,305 AGUINALDO 49,268.84












Gral Resp. matico
















3,701 VIATICOS 2,000.00

3,702 PASAJES 7,000.00



787,098.66


9 ASISTENCIA SOCIAL


2 Organizar y fomentar la participación ciudadana en el Municipio


1,305 AGUINALDO 8,808.58






















3,701 VIATICOS 2,000.00

3,702 PASAJES 2,500.00



195,803.78


9 ASISTENCIA SOCIAL


3 Operar el programa quiero mi barrio, una vivienda más alla de las paredes



Gral Resp. matico



1,305 AGUINALDO 30,320.64



















3,701 VIATICOS 2,000.10

3,702 PASAJES 2,500.00



453,224.88

1,436,127.32


9 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

905 COORDINACION DE ATENCION Y PARTICIPACION DE LA MUJER

1 Promover el desarrollo social de los grupos vulnerables, mediante la

aplicación de programas estatales y federal



1,305 AGUINALDO 13,040.86



















3,702 PASAJES 2,000.00




Gral Resp. matico



245,133.11



906 DIRECCION GENERAL DE SALUD

1 Garantizar y fortalecer las condiciones de salud y bienestar ambiental

a la población guanajuatense


1,305 AGUINALDO 44,360.82





















3,504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. DE TRANSPORTE 5,000.00


3,701 VIATICOS 3,000.00

3,702 PASAJES 3,000.00



706,924.63




2 Promover la prevención en la salud



1,305 AGUINALDO 73,434.07
















Gral Resp. matico





2,302 MATERIALES, ACCS. Y SUMINISTROS MEDICOS 40,000.00


2,606 VALES DE COMBUSTIBLE P/APOYO A INSTITUCIONES 10,000.00













3,701 VIATICOS 10,000.00

3,702 PASAJES 5,000.00

3,804 ATENCIONES 15,000.00




4,117 APORTACIONES PARA APOYO A PROGRAMAS DE SALUD 5,000.00


1,280,526.85




3 Centro de control animal



1,305 AGUINALDO 32,755.83


















2,302 MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 50,000.00







Gral Resp. matico










3,502 MANTTO/CONSERV./INST. MOBILIARIO Y EQ. OFNA. 2,000.00







3,701 VIATICOS 10,000.00

3,702 PASAJES 2,000.00





981,197.32

2,968,648.80

DESARROLLO SOCIAL Y ASISTENCIAL 17,131,840.55

10 CULTURA Y EDUCACION


308 MUSEO DE LA MOMIAS

1 Supervisar, promover y controlar para una mejor atención de los visitantes






1,303 TIEMPO EXTRA 23,720.00

1,305 AGUINALDO 40,452.75




















Gral Resp. matico


















3,702 PASAJES 7,000.00


3,806 GASTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO 100,000.00

3,810 GASTOS DE EXPOSICION MUSEO INTINERANTE 10,000.00


1,919,813.72



308 MUSEO DE LAS MOMIAS

2 Programas educativos y culturales




1,303 TIEMPO EXTRA 10,000.00

1,305 AGUINALDO 20,469.25




























Gral Resp. matico




3,404 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 119.50







3,702 PASAJES 5,000.00


3,810 GASTOS DE EXPOSICION MUSEO INTINERANTE 149,000.00




941,432.48

2,861,246.20


11 CULTURA

1,101 DIRECCION DE CULTURA

1 Fortaleza de nuestra gente, iniciación artística y artesanal



1,203 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 1,075,926.00


1,305 AGUINALDO 159,959.53



1,309 QUINQUENIO 28,700.00





























Gral Resp. matico





3,603 GASTOS CASA DE LA CULTURA 300,000.00

3,604 SALONES CULTURALES 260,000.00

3,605 GASTOS CENTRO DEL SABER 300,000.00

3,606 EDICIONES 250,000.00


3,809 EVENTOS CULTURALES, SEMANA SANTA Y CULTURA 70,000.00

3,812 GASTOS MUSEOS 100,000.00





7,407 FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2,200,000.00

7,000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES 2,200,000.00

8,311,845.03


11 CULTURA

1,101 DIRECCION DE CULTURA

2 Cultura física



1,305 AGUINALDO 144,239.69



1,309 QUINQUENIO 21,600.00






1,504 APOYO FAMILIAR MULTIPLE CONFIANZA 409,878.72






2,106 PERIODICOS, FOLLETOS Y VIDEOGRABACION 2,000.00



2,702 ARTICULOS DEPORTIVOS 200,000.00






3,405 PAQUETERIA FLETES Y MANIOBRAS 2,000.00




3,504 MANTTO/CONSERV/INST EQ. TRANSPORTE 10,000.00

3,508 MANTTO Y CONSERV/CENTRO DEPORT-BARRIO 120,000.00


3,701 VIATICOS 4,400.00

3,702 PASAJES 4,000.00

3,805 GASTOS DE OPERACION DE OFNA. SER. PUB. 12,000.00


Gral Resp. matico




4,108 APORTACIONES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS 200,000.00

4,111 BECAS DEPORTIVAS 120,000.00


2,947,030.12

11,258,875.15


11 CULTURA

1,102 COORDINACION DE EDUCACION

1 Fortalecimiento del sector educativo



1,305 AGUINALDO 62,066.42

















3,702 PASAJES 1,000.00


3,807 EVENTOS CIVICOS 35,000.00



4,110 BECAS EDUCATIVAS 300,000.00


1,532,640.36

CULTURA, EDUACION Y DEPORTE 15,652,761.71

12 RAMO 33

17 RAMO 33

1,701 FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

1



1,303 TIEMPO EXTRA 1,098,031.25

1,304 INDEMNIZACION POR SEPARACION 400,000.00

1,305 AGUINALDO 435,050.85



1,309 QUINQUENIO 211,600.00




Gral Resp. matico







1,509 PRIMA DE ANTIGUEDAD 200,000.00

1,518 IMPUESTO SOBRE NOMINA 280,400.00

1,522 PRIMA DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES 255,000.00





2,402 MATERIAL ELECTRICO 2,500,000.00


2,601 GASOLINA Y DIESEL 2,593,220.26


2,801 MATERIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 37,400.00


3,104 DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO 3,558,000.00

3,106 SERV. DE CONDUCC. D SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 44,667.00



3,504 MANTTO/CONSERV/INST. EQ. TRANSPORTE 2,500,000.00


4,110 BECAS EDUCATIVAS 548,600.00

4,119 AYUDAS DIVERSAS P/SERV. DE EDUCACION 537,600.00

4,301 PROGRAMA ASISTENCIA D.I.F. MUNICIPAL 1,902,105.92


7,412 PROVISIONES FONDO DE EQUIPAMIENTO 104,316.87

7,414 PROVISIONES ECONOMICAS 21,842.99

7,419 CONTINGENCIAS 200,000.00


9,602 AMORTIZACION DE CAPITAL 6,929,986.52

9,603 PAGO DE INTERESES 2,677,548.47

9,000 DEUDA PUBLICA 9,607,534.99

33,813,401.56

12 RAMO 33

17 RAMO 33

1,701 FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2 Direción de Policia Municipal Preventiva


1,305 AGUINALDO 1,752,688.79


1,308 AYUDA DE DESPENSA 2,386,299.84

1,401 APORTACIONES AL ISSEG 1,978,190.54


1,502 PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA 1,300,956.36




27,487,051.85

12 RAMO 33

17 RAMO 33

1,701 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

6,201 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 37,507,544.85

6,000 OBRA PUBLICA 37,507,544.85


Gral Resp. matico



37,507,544.85

RAMO 33 98,807,998.26

14 APORTACIONES, AYUDAS Y SUBSIDIOS

18 APORTACIONES, AYUDAS Y SUBSIDIOS

1,801 APORTACIONES, AYUDAS Y SUBSIDIOS

4,102 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 134,796.48

4,103 AYUDA PARA GASTOS MEDICOS 42,806.40

4,104 AYUDA POR INCAPACIDADES FISICAS 231,539.03

4,105 AYUDA COMBUSTIBLE CRUZ ROJA 40,884.48

4,107 AYUDAS DIVERSAS 465,000.00

4,109 PARTICIPACION CIUDADES PATRIMONIO 364,000.00

4,202 SUBSIDIO CRUZ ROJA 119,303.64

4,204 SUBSIDIO ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 56,104.95

4,205 SUBSIDIO CASA-HOGAR BUEN PASTOR 56,104.95

4,206 SUBSIDIO INAPLAN 47,721.45

4,210 SUBSIDIO PROFECO 62,042.24


APORTACIONES, AYUDAS Y SUBSIDIOS 1,620,303.62

15 GESTION PUBLICA MUNICIPAL

8 CONTRALORIA

801 DESPACHO DEL TITULAR

1 Auxiliar al H. Ayuntamiento en la vigilancia, fiscalización, control y

evaluación de los recursos públicos, así como el desarrollo administrativo

de las dependencias y entidades y el desempeño de los servidores públicos





1,305 AGUINALDO 231,561.16



1,309 QUINQUENIO 13,800.00






















Gral Resp. matico















3,701 VIATICOS 7,000.00

3,702 PASAJES 6,000.00




GESTION PUBLICA MUNICIPAL 3,788,826.79

T O T A L 322,506,201.72

Municipio de Guanajuato Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal...

Documents

Transcript of Municipio de Guanajuato Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal...