MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA ...
16
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Importe Total 439,098,364.33 Servicios Personales 148,712,653.45 Remuneraciones al Personal de Carácter Permantente 81,398,551.21 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 6,716,936.99 Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,527,485.54 Seguridad Social 11,940,000.00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 29,880,847.71 Previsiones - Pago de Estímunos a Servidores Públicos 1,248,832.00 Materiales y Suministros 28,764,401.99 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,153,392.00 Alimentos y Utensilios 33,248.00 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,014,000.00 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 179,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos 15,736,993.31 Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Desportivos 1,466,764.00 Materiales y Suministros para Seguridad 504,294.68 Herramientos, Refacciones y Accesorios Menores 4,676,710.00 Servicios Generales 55,112,929.08 Servicios Básicos 20,045,264.00 Servicios de Arrendamiento 490,600.00 Servicios Profesiones, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,968,731.00 Serviciois Financieros, Bancarios y Comerciales 1,485,842.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 6,998,420.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,450,000.00 Servicios de Traslado y Viáticos 412,721.00 Servicios Oficiales 17,352,000.00 Otros Servicios Generales 2,909,351.08 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 34,145,374.15 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 22,595,838.02 Transferencias al Resto del Sector Público - Subsidios y Subvenciones - Ayudas Sociales 5,580,500.00 Pensiones y Jubilaciones 5,169,036.13 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos 800,000.00 Transferencias a la Seguridad Social - Donativos - Transferencias al Exterior -
Transcript of MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA ...
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA
NACIONAL, GTOPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Importe
Total 439,098,364.33
Servicios Personales 148,712,653.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Permantente 81,398,551.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 6,716,936.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,527,485.54
Seguridad Social 11,940,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 29,880,847.71
Previsiones -
Pago de Estímunos a Servidores Públicos 1,248,832.00
Materiales y Suministros 28,764,401.99
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales 3,153,392.00
Alimentos y Utensilios 33,248.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,014,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 179,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 15,736,993.31
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Desportivos 1,466,764.00
Materiales y Suministros para Seguridad 504,294.68
Herramientos, Refacciones y Accesorios Menores 4,676,710.00
Servicios Generales 55,112,929.08
Servicios Básicos 20,045,264.00
Servicios de Arrendamiento 490,600.00
Servicios Profesiones, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,968,731.00
Serviciois Financieros, Bancarios y Comerciales 1,485,842.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación 6,998,420.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,450,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos 412,721.00
Servicios Oficiales 17,352,000.00
Otros Servicios Generales 2,909,351.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 34,145,374.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 22,595,838.02
Transferencias al Resto del Sector Público -
Subsidios y Subvenciones -
Ayudas Sociales 5,580,500.00
Pensiones y Jubilaciones 5,169,036.13
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos 800,000.00
Transferencias a la Seguridad Social -
Donativos -
Transferencias al Exterior -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 571,003.32
Mobiliarios y Equipo de Administración 209,100.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 60,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -
Vehículos y Equipo de Transporte 276,903.32
Equipo de Defensa y Seguridad -
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 25,000.00
Activos Biológicos -
Bienes Inmuebles -
Inversión Pública -
Obra Pública en Bines de Dominio Público -
Obra Pública en Bienes Propios -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 116,396,845.00
Participaciones y Aportaciones 9,100,000.00
Participaciones -
Aportaciones -
Convenios 9,100,000.00
Deuda Pública -
Amortización de la Deuda Pública -
Interes de la Deuda Pública -
Comisiones de la Deuda Pública -
Gastos de la Deuda Pública -
Costo por Coberturas -
Apoyos Financieros -
Adeudos de Ejercicios Fioscales Anteriores (ADEFAS) -
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIOS FISCAL 2018
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Importe
Total 392,803,207.00
Órgano Ejecutivo Municipal 370,207,368.98
Entidades Paraestatales 22,595,838.02
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO Importe
Total 392,803,207.00
GOBIERNO 129,556,184.99
DESARROLLO SOCIAL 235,643,026.33
DESARROLLO ECONÓMICO 5,008,157.66
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES DE LAS ANTERIORES 22,595,838.02
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Importe
Total 392,803,207.00
Gasto Corriente 387,063,167.55
Gasto de Capital 571,003.32
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos -
Pensiones y Jubilaciones 5,169,036.13
Participaciones -
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRIORIDADES DE GASTO Importe
VARIOS 137,081,284.61
DIR SEGURIDAD PUB 55,953,778.42
ALUMBRADO PUBLICO 22,682,040.88
DIR PROTEC AMBIENTE 19,481,338.21
DIF MUNICIPAL 18,734,000.00
DIR OFICIALIA MAYOR 17,521,106.45
SUBDIR MAQ Y BACHEO 10,943,178.99
H. AYUNTAMIENTO 10,401,521.40
TESORERIA MUNICIPAL 9,943,958.85
Jubilados y Pensionados 9,480,775.34
DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL 8,656,934.86
DIR DES URB Y OB PUB 6,447,133.45
PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,870,273.55
DIR DES SOC Y RURAL 5,469,674.99
ACC CIVICA EDU CULT 5,463,545.21
COORD COMUN SOCIAL 5,450,649.50
DIR SERV MUNICIPALES 5,415,476.75
SECRETARIA MUNICIPAL 5,194,297.37
DIR DES ECON SUSTENT 5,008,157.66
PROTECCION CIVIL 4,422,034.09
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,669,063.89
RASTRO MUNICIPAL 2,621,607.34
Contraloría Municipal 2,488,098.04
EDUCACION PUBLICA 2,182,000.00
OTROS SUBSIDIOS 2,000,000.00
DIR DES URBANO 1,711,725.84
COMUDE 1,614,899.00
AYUDAS 1,198,500.00
IMUVI 1,158,503.00
CASA DE LA CULTURA 1,088,436.02
DIR INSTANCIA MUJER 916,939.76
CENTRO ANTIRRABICO 899,026.76
PANTEON MUNICIPAL 855,604.13
DIRECCION DE PLANEACION 793,174.07
JUZGADO MUNICIPAL 553,055.92
UNIDAD ACC INFORMAC 431,412.64
Inversión
NombreAprobado Modificado Programado
AGUA POTABLE 23,583,858.35 23,583,858.35 15
ELECTRIFICACION 21,164,798.80 21,164,798.80 29
DRENAJE 36,544,619.15 36,544,619.15 13
PAVIMENTACION 42,698,544.64 42,698,544.64 21
ALUMBRADO PUBLICO 2,240,000.00 2,240,000.00 3
BORDERIA 9,250,000.00 9,250,000.00 62
OBRAS DE CONSERVACION (COUSSA) 11,202,779.63 11,202,779.63 5
CALENTADORES SOLARES 11,203,000.00 11,203,000.00 171
CUARTO DORMITORIO 6,375,000.00 6,375,000.00 31
CUARTO PARA BAÑO 1,640,000.00 1,640,000.00 16
BAÑOS CON BIODIGESTOR 8,827,500.00 8,827,500.00 8
FOGONES 450,000.00 450,000.00 32
PISO FIRME 569,519.34 569,519.34 42
TECHO 998,312.04 998,312.04 34
ESPACIOS PUBLICOS 760,000.00 760,000.00 2
TRANSFERENCIA A IMUVI 5,500,000.00 5,500,000.00 1
TRANSFERENCIA A DIF 2,500,000.00 2,500,000.00 1
PRODIM 2,386,572.78 2,386,572.78 1
GASTOS INDIRECTOS 3,699,859.17 3,699,859.17 2
PINTA TU ENTORNO 540,000.00 540,000.00 1
ADQUISICION DE PAQUETES TECNOLOGICOS (SDAYR) 1,320,000.00 1,320,000.00 1050
ADQUISICION DE PACAS (SDAYR) 825,000.00 825,000.00 1500
ADQUISICION DE PAQUETES DE AVES (SDAYR) 305,000.00 305,000.00 250
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS (CESAVEG) 300,000.00 300,000.00 1
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROGRAMAS Y PROYECTOS
De Hasta
PRESIDENTE 1 3,343.11 3,343.11
SINDICO 1 1,531.43 1,531.43
REGIDOR 10 1,531.43 1,531.43
ASISTENTE TECNICO "A" 2 414.80 414.80
SECRETARIO PARTICULAR 1 1,403.45 1,403.45
COORDINADOR HOMOLOGO 1 746.96 746.96
CHOFER "B" 1 368.68 368.68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12 312.85 312.85
PROFES. ESPECIALIZADO "A"-H 2 772.42 772.42
TRABAJADORA SOCIAL -H 1 261.24 261.24
SECRETARIO MUNICIPAL 1 2,165.85 2,165.85
DIRECTOR HOMOLOGO 3 891.50 891.50
RESP. ARCHIVO GRAL. 1 363.02 363.02
PROFES. ESPECIALIZADO 1 623.14 623.14
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 1 403.74 403.74
SECRETARIA "B" 8 219.91 219.91
RECEPCIONISTA 2 186.16 186.16
ABOGADO-H 2 433.15 433.15
JUEZ CALIFICADOR-H 2 433.15 433.15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO H 1 314.61 314.61
RESP. ARCHIVO HISTORICO 1 441.44 441.44
TESORERO 1 2,165.85 2,165.85
COORDINADOR HOMOLOGO "A" 1 869.94 869.94
INSPECTOR "A" 9 270.28 270.28
AYUD. SERVICIO DE LIMPIA 19 143.54 143.54
PROFES. ESPECIALIZADO "A" 2 772.42 772.42
ADMINISTRADOR DE PROGRAMA 2 551.88 551.88
ANALISTA "1" 1 472.03 472.03
RESP. DE INFORMACION-2 6 363.02 363.02
AUXILIAR DE CONTADOR 2 339.12 339.12
DIBUJANTE 1 312.85 312.85
AUXILIAR "A" 2 271.74 271.74
CAJERO 1 312.85 312.85
RECAUDADOR DE PLAZAS 1 270.28 270.28
AUXILIAR 10 251.20 251.20
AYUDANTE GENERAL 1 179.19 179.19
ENCARGADO BANOS PUBLICOS 5 143.54 143.54
OFICIAL MAYOR 1 1,403.45 1,403.45
NOTIFICADOR 2 219.91 219.91
ANALISTA "A" 2 433.15 433.15
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
ANALÍTICO DE PLAZAS
Plaza/Puesto Número de PlazasRemuneraciones
AUXILIAR ANALISTA 1 393.02 393.02
FONTANERO 1 221.07 221.07
OPERADOR "B" 1 263.75 263.75
RESP. DE INFORMACION "A" 1 251.20 251.20
PROMOTOR 2 251.20 251.20
AUXILIAR "B" 1 235.21 235.21
CHOFER "A" 3 219.23 219.23
CHOFER 16 179.19 179.19
AUXILIAR DE LIMPIEZA 1 172.21 172.21
JEFE DE BARRENDEROS 1 153.58 153.58
JEFE DE JARDINEROS 1 153.58 153.58
AYUDANTE SERV. LIMPIA "A" 1 151.26 151.26
BARRENDERO 7 143.54 143.54
JARDINERO 22 143.54 143.54
PEON 4 143.54 143.54
JEFE OPERATIVO 1 389.03 389.03
JEFE DE MATANCEROS 1 193.15 193.15
SECRETARIA EJECUTIVA 1 259.19 259.19
CARGADOR 2 179.19 179.19
MATANCERO "A" 1 172.21 172.21
MATANCERO 5 153.58 153.58
MED. VETERINARIO ZOOTECNI-H 2 321.17 321.17
ADMINISTRADOR 1 174.15 174.15
SEPULTURERO 6 143.54 143.54
ELECTRICISTA 6 198.97 198.97
ELECTRICISTA "A" 2 198.97 198.97
CORRALERO 1 179.19 179.19
CAPTURISTA 1 143.54 143.54
PERSONAL EVENTUAL-1 1 167.38 167.38
