MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.

CONCEPTO TOTAL $426,401,397.03

Servicios personales 158,414,496.54

Dietas 5,540,700.00

Sueldo personal de base 28,194,060.00

Sueldo personal de confianza 61,544,777.95

Honorarios asimilados 219,730.00

Remuneración Eventuales 63,875.00

Prima quinquenal 1,241,908.00

Antigüedad 1,080,000.00

Prima Vacacional 2,389,361.45

Gratificación de fin de año 15,673,813.20

Compensación Servicio Eventual 1,500,000.00

Compensación por servicios 211,800.00

Servicio Médico y medicamentos 12,448,800.00

Seguros 943,600.00

Cuotas fondo ahorro 4,378,623.00

Liquidación por indemnización 924,000.00

Despensa 15,966,553.00

Ayuda familiar 2,080,000.00

Ayuda para transporte 2,784,768.00

Despensa navideña 450,000.00

Previsiones de carácter laboral 778,126.94

Materiales y suministros 32,199,548.33

Estímulo Productividad 1,250,000.00

Mat y útiles oficina 538,585.00

Mat y útiles impresión 910,220.50

Mat impreso e información digital 1,386,656.00

Material de limpieza 528,000.00

Productos de Alimentos Seguridad Publica 25,217.92

Mat Construcción Mineral 257,000.00

Mat Eléctrico 4,300,000.00

Materiales diversos 57,000.00

Medicinas y productos farmacéuticos 186,480.00

Combustible para Seguridad publica 4,517,066.91

Combustible para Servidores públicos 11,114,280.00

Vestuario y uniformes 1,741,064.00

Mat Seg Pública 593,600.00

Herramientas menores 317,360.00

Refacciones Edificios 3,120.00

Refacciones Mobiliario 48,008.00

Refacciones Eq Cómputo 11,870.00

Refacciones Eq Transporte 4,200,620.00

Refacciones Otros b muebles 213,400.00

Servicios generales 55,121,677.15

Servicio Energía Eléctrica 1,411,762.56

Alumbrado público 16,342,172.02

Servicio Telefonía Tradicional 485,776.00

Servicio Telecomunicación 78,750.00

Servicios de Procesamiento de Información 86,160.00

Servicio postal 2,400.00

Arrendamiento de Mobiliario 113,040.00

Arrendamiento de Activos Intangibles 30,000.00

Otros arrendamientos 155,200.00

Servicios legales 650,000.00

Servicios de contabilidad 144,000.00

Otros servicios relacionados 225,680.70

Servicios de Procesos técnicos 45,000.00

Servicios de capacitación 123,080.00

Impresiones documentos oficiales 12,800.00

Servicios Profesionales 60,000.00

Servicios Financieros 180,000.00

Seguros Bienes patrimoniales 1,594,940.00

Conservación y mantenimiento Inmuebles 1,134,988.00

Instalación Mobiliario y equipo de Administración 167,354.00

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 15,600.00

Mantenimiento Eq e instrumental med y d 5,200.00

Mantenimiento Vehicular 3,958,100.00

Reparación Eq Defensa 209,856.00

Instalación de Maquinaria y otros equipos 270,000.00

Servicio Limpieza 240,000.00

Servicio Jardinería -

Difusión Actividades Gubernamentales 3,178,500.00

Viáticos nacionales 375,900.00

Viáticos Extranjero 62,400.00

Gasto Ceremonial Titulares de dependencias 810,000.00

Gasto de Orden Social 16,800,420.00

Congresos y convenciones 1,845,960.00

Gasto Oficina SP 550,696.00

Gastos de seguridad pública 94,500.00

Servicios Funerarios 144,000.00

Sentencias 850,000.00

Impuesto sobre nóminas 2,667,441.87

Transferencias; Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 43,964,834.10

Transferencias para Materiales y Suministros 1,193,258.09

Transferencias Inversiones Finan 21,846,624.01

Gastos Actividades Culturales 196,000.00

Premios Estímulos, recompensas y seguros depor 360,000.00

Ayudas sociales a personas 1,642,800.00

Apoyo a delegados 490,000.00

Becas 1,750,000.00

Ayudas Instituciones Enseñanza 500,000.00

Donativos Instituciones sin fines de lucro 2,021,776.00

Ayudas Desastres naturales 300,000.00

Pensiones 4,687,695.00

Jubilaciones 2,000,200.00

Gratificación de fin de año Jubilados 1,016,518.00

Servicio Médico y medica Jubilados 1,950,000.00

Cuotas fondo ahorro Jubilados 371,121.00

Despensa Jubilados 2,638,842.00

Transferencias a fideicomisos 1,000,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,877,700.00

Muebles de oficina 98,632.00

Muebles, excepto de oficina y estantería 300.00

Computadoras 436,376.00

Cámaras fotográficas 62,400.00

Automóviles y camiones 3,000,000.00

Equipo de comunicación y telecomunicación 219,992.00

Herramientas 60,000.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 123,723,000.92

Erogaciones Complementarias 123,723,000.92

Participaciones y Aportaciones 9,100,140.00

Otros convenios 9,100,140.00

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA / CENTRO GESTOR

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Clasificación Administrativa Presupuesto aprobado

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 426,401,397.03

NO FINANCIERO 426,401,397.03

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 426,401,397.03

Gobierno Municipal 403,361,514.93

Órgano Ejecutivo Municipal 403,361,514.93

H. AYUNTAMIENTO 10,769,982.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL 8,964,952.20

RELACIONES PUBLICAS 5,620,983.52

SECRETARIA MUNICIPAL 5,939,610.57

TESORERIA MUNICIPAL 153,681,177.32

OFICIALIA MAYOR 34,536,635.43

JUZGADO MUNICIPAL 147,441.37

CONTRALORIA MUNICIPAL 2,727,647.93

TRANSPARENCIA 709,075.56

DESARROLLO INSTITUCIONAL 3,198,675.93

SEGURIDAD PUBLICA 61,959,306.58

TRANSITO Y TRANSPORTE 9,719,359.39

PROTECCION CIVIL 4,550,426.07

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 3,504,202.07

DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO 2,424,890.05

INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 6,556,639.36

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2,127,545.46

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 11,134,591.95

DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 6,493,303.85

TURISMO 1,688,791.12

INSTANCIA DE LA MUJER 1,276,172.97

PLANEACION 1,008,762.23

EDUCACION 8,644,191.31

SERVICIOS MUNICIPALES 5,224,388.33

RASTRO MUNICIPAL 2,696,746.14

PANTEON MUNICIPAL 835,761.37

ALUMBRADO PUBLICO 22,811,158.49

CENTRO ANTIRRABICO 810,764.45

MEDIO AMBIENTE 23,598,331.01

Entidades Paraestatales 23,039,882.10

Entidades Paraestatales 23,039,882.10

DIF MUNICIPAL 18,990,020.00

COMUDE 1,663,345.97

CASA DE LA CULTURA 1,193,258.04

IMUVI 1,193,258.09

Total presupuesto de egresos 426,401,397.03

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

CLASIFICACION FUNCIONAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Finalidad-Función-Subfunción Presupuesto

aprobado

GOBIERNO 143,767,179.92

LEGISLACIÓN 10,769,982.92

Legislación 10,769,982.92

Fiscalización -

JUSTICIA 147,441.37

Impartición de Justicia 147,441.37

Procuración de Justicia -

Reclusión y Readaptación Social -

Derechos Humanos -

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 22,905,694.14

Presidencia/ Gubernatura 14,808,835.64

Política Interior -

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público -

Función Pública 2,727,647.93

Asuntos Jurídicos 5,369,210.57

Organización de Procesos Electorales -

Población -

Territorio -

Otros -

RELACIONES EXTERIORES -

Relaciones Exteriores -

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 33,005,893.89

Asuntos Financieros -

Asuntos Hacendarios 33,005,893.89

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 76,229,092.04

Policia 71,678,665.97

Protección Civil 4,550,426.07

Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad -

Sistema Nacional de Seguridad Pública -

OTROS SERVICIOS GENERALES 709,075.56

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales -

Servicios Estadísticos -

Servicios de Comunicación y Medios -

Acceso a la Información Pública Gubernamental 709,075.56

Otros -

DESARROLLO SOCIAL 251,412,240.05

PROTECCIÓN AMBIENTAL 23,598,331.01

Ordenación de Desechos 23,598,331.01

Administración del Agua -

Ordenación de Aguas Resid -

Reducción Contaminación -

Protec Diversidad Biológica -

Otros Protección Ambiental -

VIVIENDA Y SERV. A LA COMUNIDAD

60,411,622.88

Urbanización 19,818,776.78

Desarrollo Comunitario -

Abastecimiento de Agua -

Alumbrado Publico 22,811,158.49

Vivienda -

Servicios Comunales 9,567,660.28

Desarrollo Regional 8,214,027.32

SALUD -

Prest Ser Salud Comunidad -

Prest Serv Salud a la Persona -

Gener Recursos Para Salud -

Rectoria Sistema De Salud -

Protección Social Salud -

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 6,894,191.31

Deporte Y Recreación -

Cultura 6,894,191.31

Radio, T.V. Y Editoriales -

Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales -

EDUCACIÓN 1,750,000.00

Educación Básica -

Educación Media Superior -

Educación Superior -

Posgrado -

Educación Para Adultos -

Otros Servicio Educativos 1,750,000.00

PROTECCIÓN SOCIAL 158,758,094.86

Enfermedad E Incapacidad -

Edad Avanzada 12,664,376.00

Familia E Hijos -

Desempleo -

Alimentación Y Nutrición -

Apoyo Social P/ Vivienda -

Indígenas -

Otros Grupos Vulnerables -

Otros Seguridad Social Y Asistencia Social 146,093,718.86

OTROS ASUNTOS SOCIALES -

Otros Asuntos Sociales -

DESARROLLO ECONÓMICO 8,182,094.96

ASUNTOS ECONÓMICOS, COM. Y LAB. 6,493,303.85

Asuntos Económicos Y Comerciales en General 6,493,303.85

Asuntos Laborales Generales - AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA -

Agropecuaria -

Silvicultura -

Acuacultura, Caza Y Pesca -

Agroindustrial -

Hidroagricola -

Apoyo Financiero A Banca -

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA -

Carbón Y Otros Combustibles -

Petróleo Y Gas Natural -

Combustibles Nucleares -

Otros Combustibles -

Electricidad -

Energía No Eléctrica -

MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCRUCCION -

Extracción de Recursos Minerales Excepto los Combustibles Minerales -

Manufacturas -

Construcción -

TRANSPORTE -

Transporte Por Carretera -

Transporte Por Agua Y Puertos -

Transporte por Ferrocarril -

Transporte Aéreo -

Transportes por Oleoductos Y Gasoductos Y Otros Sistemas De Transporte -

Otros Relacionados Con Transporte -

COMUNICACIONES -

Comunicaciones -

TURISMO 1,688,791.12

Turismo 1,688,791.12

Hoteles y Restaurantes -

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -

Investigación Científica -

Desarrollo Tecnológico -

Servicios Científicos Y Tecnológicos -

Innovación - OTRAS INDUSTRIAS OTROS ASUNTOS EC -

Comercio, Distribución, Almacenamiento Y Depósito -

Otras Industrias -

Otros Asuntos Económicos -

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES DE LAS ANTERIORES 23,039,882.10

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCI. -

Deuda Pública Interna -

TRANS., PART., Y APORT. /DIF. 23,039,882.10

Trans Difer Ordenes Gob 23,039,882.10

SANEAMIENTO DEL SIST. FINANCIERO -

Saneamiento Sistema Finan -

Apoyos IPAB -

Banca De Desarrollo -

Apoyo Reestruc Prog Udis -

ADEUDOS DE EJERC. FISC. ANT. -

Adeudos Ejerc Fisc Anteri -

Total presupuesto de egresos 426,401,397.03

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Categoría Presupuesto aprobado

Gasto Corriente 409,859,321.03

Gasto de Capital 3,877,700.00

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos -

Pensiones y Jubilaciones 12,664,376.00

Participaciones -

Total presupuesto de egresos 426,401,397.03

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

PRIORIDADES DE GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Presupuesto aprobado

VARIOS 142,715,309.24

SEGURIDAD PUBLICA 61,959,306.58

OFICIALIA MAYOR 34,536,635.43

MEDIO AMBIENTE 23,598,331.01

ALUMBRADO PUBLICO 22,811,158.49

DIF MUNICIPAL 18,990,020.00

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 11,134,591.95

TESORERIA MUNICIPAL 10,965,868.07

H. AYUNTAMIENTO 10,769,982.92

TRANSITO Y TRANSPORTE 9,719,359.39

PRESIDENCIA MUNICIPAL 8,964,952.20

EDUCACION 8,644,191.31

INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 6,556,639.36

DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 6,493,303.85

SECRETARIA MUNICIPAL 5,939,610.57

RELACIONES PUBLICAS 5,620,983.52

SERVICIOS MUNICIPALES 5,224,388.33

PROTECCION CIVIL 4,550,426.07

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 3,504,202.07

DESARROLLO INSTITUCIONAL 3,198,675.93

CONTRALORIA MUNICIPAL 2,727,647.93

RASTRO MUNICIPAL 2,696,746.14

DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO 2,424,890.05

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2,127,545.46

TURISMO 1,688,791.12

COMUDE 1,663,345.97

INSTANCIA DE LA MUJER 1,276,172.97

IMUVI 1,193,258.09

CASA DE LA CULTURA 1,193,258.04

PLANEACION 1,008,762.23

PANTEON MUNICIPAL 835,761.37

CENTRO ANTIRRABICO 810,764.45

TRANSPARENCIA 709,075.56

JUZGADO MUNICIPAL 147,441.37

426,401,397.03

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

PROGRAMAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Programas presupuestarios Presupuesto

aprobado Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

-

Sujetos a Reglas de Operación S -

Otros Subsidios U -

Desempeño de las Funciones 378,171,245.60

Prestación de Servicios Públicos E 194,746,650.03

E2002 AYUDAS 954,000.00

E2001 OTROS SUBSIDIOS 2,021,776.00

E4001 JUZGADO MUNICIPAL 147,441.37

E4002 UNIDAD ACC INFORMAC 709,075.56

E5001 DIR SEGURIDAD PUB 61,959,306.58

E5002 DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL 9,719,359.39

E5003 PROTECCION CIVIL 4,550,426.07

E1001 DIR DES SOC RURAL SUSTENTABLE 5,929,092.12

E1002 DIR DES URB Y OB PUB 6,556,639.36

E1004 DIR DES URBANO 2,127,545.46

E1003 SUBDIR MAQ Y BACHEO 11,134,591.95

E2003 DIR INSTANCIA MUJER 1,276,172.97

E3001 ACC CIVICA EDU CULT 6,894,191.31

E4003 DIR SERV MUNICIPALES 5,224,388.33

E4004 RASTRO MUNICIPAL 2,696,746.14

E4005 PANTEON MUNICIPAL 835,761.37

E4006 ALUMBRADO PUBLICO 22,811,158.49

E4007 CENTRO ANTIRRABICO 810,764.45

E1005 DIR PROTEC AMBIENTE 23,598,331.01

E3002 EDUCACION PUBLICA 1,750,000.00

E2004 DIF MUNICIPAL 18,990,020.00

E3003 COMUDE 1,663,345.97

E3004 CASA DE LA CULTURA 1,193,258.04

E2005 IMUVI 1,193,258.09

Provisión de Bienes Públicos B 0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

P 175,242,500.61

P4001 H. AYUNTAMIENTO 10,769,982.92

P4002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,989,176.20

P4003 COORD COMUN SOCIAL 5,620,983.52

P4004 SECRETARIA MUNICIPAL 5,939,610.57

P4005 VARIOS 142,715,309.25

P4006 DESARROLLO INSTITUCIONAL 3,198,675.93

P4007 DIRECCION DE PLANEACION 1,008,762.23

Promoción y Fomento F 8,182,094.96

F1001 DIR DES ECON SUSTENT 8,182,094.96

Regulación y supervisión G 0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal

A 0.00

Específicos R 0.00

Proyectos de Inversión K 0.00

Administrativos y de Apoyo 35,565,775.43

Apoyo en el Proceso Presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

M 32,838,127.50

M4001 TESORERIA MUNICIPAL 10,965,868.07

M4002 DIR OFICIALIA MAYOR 21,872,259.43

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

O 2,727,647.93

O4001 Contraloría Municipal 2,727,647.93

Operaciones ajenas W 0.00

Compromisos 0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

L 0.00

Desastres Naturales N 0.00

Obligaciones 12,664,376.00

Pensiones y Jubilaciones J 12,664,376.00

J4001 Jubilados y Pensionados 12,664,376.00

Aportaciones a la Seguridad Social T 0.00

Aportaciones a Fondos de Estabilización

Y 0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Z 0.00

Total presupuesto de egresos 426,401,397.03

PRESIDENTE 1 101,630.54

SECRETARIO MUNICIPAL 1 65,841.84

TESORERO 1 65,841.84

CONTRALOR MUNICIPAL 1 56,953.18

DIRECTOR DE ESTRUCTURA 2 45,151.90

COMISARIO 1 44,566.40

REGIDOR 10 46,555.47

ASESOR 1 42,664.88

OFICIAL MAYOR 1 42,664.88

SECRETARIO PARTICULAR 1 42,664.88

SINDICO 1 46,555.47

SUB OFICIAL 1 29,457.60

DIRECTOR HOMOLOGO 13 27,101.60

SUBDIRECTOR 5 26,448.00

COORDINADOR 6 24,411.20

POLICIA PRIMERO 5 23,560.00

JUEZ ADMVO MUNICIPAL 1 19,243.20

POLICIA SEGUNDO 15 18,848.00

RESPONSABLE DE UNIDAD 7 18,300.80

POLICIA TERCERO JUR 1 18,240.00

ADMINISTRADOR DE PROGRAMA 3 17,632.00

POLICIA TERCERO JUA 1 16,598.40

POLICIA TERCERO 45 15,078.40

POLICIA UR 9 14,592.00

RESPONSABLE DE PROGRAMA 29 13,832.00

POLICIA UA 4 13,254.40

ENLACE ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 16 12,464.00

POLICIA 120 12,068.80

ASISTENTE TECNICO 12 11,400.00

COMANDANTE 3 10,305.60

ASISTENTE A 33 10,032.00

1er OFICIAL DE TRANSITO 2 9,484.80

SOBRESTANTE 4 9,393.60

ASISTENTE 38 8,603.20

OFICIAL DE TRANSITO 2 8,329.60

SECRETARIA A/OPERADOR A 32 7,964.80

ELEMENTO DE TRANSITO 34 7,296.00

SECRETARIA B/OPERADOR B 28 7,296.00

OPERADOR C 13 6,688.00

OPERADOR D 71 5,928.00

OPERADOR E 113 5,320.00

Remuneraciones

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

Analítico de plazas

Plaza/puesto Número de plazas