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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA

PLAN DE SUPERVISION – PCA -2018

Region Huánuco

Municipalidad Provincial de

Huacaybamba

NUMERAL 5.2 INCISO W DEL CONVENIO DE GESTION ENTRE EL

MIDIS Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA

PARA EL AÑO 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUACAYBAMBA

PLAN DE SUPERVISION DEL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA – PCA – PARA EL AÑO

FISCAL 2018

Huacaybamba, Marzo del 2018



Contenido

I. UNIDAD EJECUTORA: ......................................................................................... 3

II. ÁREA DE INFLUENCIA: ....................................................................................... 3

III. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 3

IV. BASE LEGAL ....................................................................................................... 3

V. OBJETIVOS ............................................................................................................. 4

VI. MODALIDADES DE ATENCION ...................................................................... 4

VII. METAS .................................................................................................................. 6

VIII.TECNICAS, INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y ASPECTOS A EVALUAR .... 6

IX. RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN ................................................................ 8

X. RECURSOS ........................................................................................................... 12

XI. CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS .............................. 14

XII. CRONOGRAMA DE SUPERVISIONES A CENTROS DE ATENCION ....... 17

ANEXOS .......................................................................................................................... 6



I. UNIDAD EJECUTORA:

Entidad: Municipalidad Provincial de Huacaybamba

Gerencia: Desarrollo Social y Medio Ambiente

Programa: Unidad del Programa de Complementacion Alimentaria

PCA

Responsable: Frank Carranza Rodriguez

II. ÁREA DE INFLUENCIA:

Provincia : HUACAYBAMBA

Distritos : 4

III. JUSTIFICACIÓN

El Programa de Complementación Alimentaria es un programa que brinda

apoyo alimentario a sus usuarios a través de los Centros de Atención

agrupados en sus diferentes modalidades “Comedores Populares”,

“Hogares-Albergues y Adultos en riesgo”, “Trabajo Comunal” y “PANTBC”

de la Provincia de Huacaybamba.

El plan de supervisión está constituido por un conjunto coherente de

acciones, metas y objetivos, así como formas de actuación, instrumentos,

recursos humanos, materiales y financieros, orientado al control y a la

evaluación de las actividades técnicas en los centros de atención de las

diversas modalidades del Programa de Complementación Alimentaria.

IV. BASE LEGAL

• Resolución Ministerial N° 025-2017-MIDIS, que aprueba Directiva N°

001-2017-MIDIS sobre “Funcionamiento de la Modalidad de

Complementacion Alimentaria para la persona afectada por

Tuberculosis-PANTBC”.

• Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS, que establece funciones que

corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y

organizaciones que participan en el PCA.

• Resolución Ministerial N° 167-2016-MIDIS, que aprueba el Reglamento

de las Modalidades de atención del Programa de Complementación

Alimentaria.



• Ley N° 25307, Ley de las Organizaciones Sociales de Base.

• Decreto Supremo N° 041-2002-PCM; Aprueba Reglamento de la Ley N°

25307.

V. OBJETIVOS

GENERAL

Constatar el cumplimiento de la normatividad, recoger información ínsitu,

confiable, relevante, actualizada y oportuna a fin de brindar asistencia

técnica a los centros de atención de las modalidades “Comedores

Populares”, “Trabajo Comunal” de la Provincia de Huacaybamba.

ESPECIFICOS

• Verificar el cumplimiento del reglamento de los comedores.

• Brindar asesoramiento técnico a los centros de atención, acerca de los

usuarios, organización y control de los productos entregados.

• Promover la participación activa de la población usuaria.

• Actualizar la información, sobre las condiciones y usos pertinentes de

los alimentos entregados.

• Proponer medidas correctivas a que hubiere lugar.

• Evaluar las medidas implantadas.

VI. MODALIDADES DE ATENCION

Tomando en cuenta las RM N° 167-2016-MIDIS, se considera como

Modalidades de Atención del programa de Complementación

Alimentaria a los siguientes:

6.1 COMEDORES POPULARES

Organizaciones Sociales de Base conformadas por personas, que

tienen como actividad principal la preparación de alimentos y el

apoyo social. Pueden ser Comedor Popular, Comedor Clubes de

Madres, Comedor Parroquial y otros afines. Las Organizaciones

Sociales de Base deberán ser reconocidas como tal por la

Municipalidad de acuerdo a sus leyes específicas, Ley N° 25307 y

Ley N° 27731, y sus Reglamentos, entre otra normativa aplicable.



6.2 HOGARES – ALBERGUES

Organizaciones con personería jurídica que acogen a niños (as) y/o

adolescentes y/o personas víctimas de violencia moral y/o física, en

estado de abandono, brindando protección y refugio,

proporcionándoles así un espacio para que puedan pernoctar y

permanecer por un periodo determinado. Estas instituciones deben

estar certificadas y/o acreditadas por la entidad del Estado

pertinente.

6.3 ADULTOS EN RIESGO

Organizaciones con personería jurídica que acogen y brindan

protección a mujeres, hombres y/o ancianos (as) que son víctimas

de violencia moral y/o física, y/o poseen algún tipo de discapacidad

física y/o mental. Al igual que la modalidad anterior estas

organizaciones deben estar acreditadas por la entidad del Estado

pertinente.

6.4 TRABAJO COMUNAL

Grupo de personas que se organizan para, de forma voluntaria,

realizar una obra en beneficio de su comunidad. La obra propuesta

debe ser evaluada y verificada por el gobierno local que entregue el

complemento alimentario, y no debe tener una duración mayor de

dos meses.

6.5 PANTBC

Es el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con

Tuberculosis y Familia, que se ejecuta a través de los centros de

salud del Ministerio de Salud – MINSA. Proporciona a los usuarios

una canasta de alimentos en crudo, que constituye un complemento

alimentario que contribuye con su recuperación integral.



VII. METAS

MODALIDAD DE ATENCION

DISTRITO

N° DE CENTROS

DE ATENCION

N° DE USUARIOS

POR DISTRITO

TOTAL N° DE USUARIOS

POR MODALIDAD

Comedores Populares

HAUCAYBAMBA 3 150

550 PINRA 4 200

CANCHABAMBA 3 150

COCHABAMBA 1 50

Adultos en riesgo

- - - -

- - - -

PANTBC - - - -

- - - -

TOTAL 4 11 550 550

VIII. TECNICAS, INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y ASPECTOS A EVALUAR

La supervisión se lleva a cabo con la presencia de un representante del

Centro de Atención, conforme al siguiente procedimiento:

1. PROCEDIMIENTOS DE LA SUPERVISION

Se procederá de acuerdo a lo señalado en el Capítulo II, de la

Resolución Ministerial 167-2016-MIDIS.

Artículo 47.- La supervisión se realiza siempre y cuando se haya

aprobado el Plan de Distribución por el Comité de Gestión, se haya

distribuido alimentos en el mes de la supervisión, y dentro del horario de

atención del centro.

Para el caso de la modalidad de trabajo comunal, la supervisión se

realiza durante el tiempo que dure la ejecución de la obra. El proceso de

supervisión se realiza con la presencia de las representantes de las

Organizaciones Sociales de Base.



Artículo 48.- La finalidad de la supervisión es:

a) Vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa del PCA.

b) Orientar y asistir técnicamente para contribuir a una mejor

gestión del Centro de Atención.

Artículo 50.- Las formas de supervisión son:

a) Supervisión Regular: es aquella que se realiza de acuerdo al

Plan de Supervisión aprobado por el Comité de Gestión.

b) Supervisión Especial: Es aquella que se realiza en fecha no

programada y en función de denuncias presentadas o ante pedido

del MIDIS. Estas supervisiones deben de ser reportadas al MIDIS

a la brevedad.

Artículo 51.- La supervisión alcanza la revisión de los documentos con

los que deben contar los Centros de Atención, la verificación de la

preparación de alimentos, la entrega de raciones a los usuarios inscritos

en el Padrón, y la inspección de cualquier área del Centro de Atención

relacionada con la ejecución del PCA.

Artículo 52.- La supervisión se lleva a cabo con la presencia de un

representante del Centro de Atención, conforme al siguiente

procedimiento:

En una primera visita al Centro de Atención, el supervisor del gobierno

local realiza las recomendaciones pertinentes al representante del

Centro de Atención, de ser el caso. El supervisor deja constancia,

mediante Acta, de la visita y de las recomendaciones realizadas.

Pasados quince (15) días calendario de la primera visita, el gobierno

local programa una segunda visita inopinada al Centro de Atención. En

la segunda visita, el supervisor podrá realizar observaciones y otorga un

plazo no menor de quince (15) días calendario para que el Centro de

Atención las subsane. El supervisor deja constancia, mediante Acta, de

la visita y de las observaciones formuladas.

Culminado el plazo otorgado por el supervisor se realiza una tercera

visita, en la cual el supervisor verifica el levantamiento o no de las

observaciones formuladas.

Culminada la visita el supervisor levanta un acta en la que se detalla las

acciones realizadas, sus conclusiones y recomendaciones. Las Actas

suscritas en el procedimiento deben ser entregadas en copia al

representante del centro una vez terminada la visita.

Artículo 53.- Si en la tercera visita persisten las observaciones

formuladas, el gobierno local podrá suspender y/o cancelar el apoyo

alimentario al Centro de

Atención, dependiendo de la gravedad de lo observado.



Artículo 54.- La suspensión se aplica siempre que lo observado esté

referido con aspectos administrativos de la gestión del PCA; y la

cancelación cuando los Centros de Atención usen los alimentos para

otros fines que incumplan los objetivos del PCA.

El gobierno local debe emitir la resolución correspondiente cuando

imponga alguna de las medidas descritas en el párrafo anterior, lo cual

debe ser notificado al Centro de Atención.

Técnica de supervisión

El supervisor deberá tener en cuenta las técnicas principales para

llevar a cabo con efectividad una supervisión integral. Estas técnicas a

emplearse son los siguientes:

1. Verificación, revisión y análisis de los documentos institucionales.

2. Entrevista con los representantes de los centros de atención y

beneficiarios.

3. Observación directa del proceso de atención a los beneficiarios.

4. Asesoramiento a los responsables de los centros de atención.

Instrumentos de supervisión

Los instrumentos a emplearse durante la supervisión para lograr una

mayor efectividad en la operatividad y gestión del supervisor son los

siguientes:

• Acta de Supervisión.- Utilizado exclusivamente para los

Comedores Populares

• Acta de Recomendación.- Formato donde se indica las

irregularidades y las recomendaciones que deben corregir.

• Ficha de Supervisión.- Utilizado para los Centros de Atención de

PANTBC, Hogares albergues, Adultos en Riesgo (Actas y

Convenios)

• Informe de Supervisión.- Un modelo de formato para el informe

de los supervisores.

IX. RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN

El Responsable de la Unidad de Programa de Complementacion

Alimentaria PCA, Sr. Frank Carranza Rodriguez.

Entre las principales actividades y funciones del personal de supervisión se

tiene las siguientes:



1. Comunicar y verificar la comprensión y cumplimiento de Documentos

Normativos vigentes que regulan el PCA.

2. Revisar la documentación legal y administrativa de los centros de

atención.

3. Efectuar supervisiones programadas y especiales según la naturaleza,

denuncias, conflictos, casos sociales.

4. Aplicar de manera correcta y con rigor técnico el acta de supervisión,

ficha de supervisión, actas de recomendación, a fin de que la

información permita la toma de decisiones oportuna.

5. Identificar los problemas y analizar las causas que lo originan.

6. Facilitar la implementación de las recomendaciones como resultado de

la supervisión.

7. Ordenar y archivar la documentación.

8. Elaborar los informes.

9. Brindar asesoría.

10. Participar en reuniones con las OSBs.

❖ PRINCIPALES FALTAS Y/O IRREGULARIDADES CAUSALES DE

SUSPENSION TEMPORAL DEL CENTRO DE ATENCION

Administrativas:

- Socias y beneficiarios inexistentes

- Conflictos internos

- Inexistencia de una junta directiva elegida según estatutos

- No presentan libros legalizados de: Actas, Padrón de socias y Junta

Directiva

- Falta de participación activa de las socias

- Junta Directiva desactualizada

- No cuentan con reconocimiento vigente de directiva

- No cumplen con sus estatutos

- Traslado de comedores

Operativas:

- Preparan menos del numero de raciones entregadas

- Información distorsionada: Almacén y de menús

- No presentan cuaderno de menú y/o almacén

- No cuentan con un lugar adecuado para preparar y/o almacenar

- sobre stock de alimentos

- No permiten acceso al Almacén



❖ PRINCIPALES FALTAS Y/O IRREGULARIDADES CAUSALES DE

CANCELACION DEL CENTRO DE ATENCION

Administrativa:

- Venta y Distribución de alimentos en crudo

- Comedores Inoperativos

Operativas:

- Cuentan con menos de 15 raciones

- No permiten realizar la supervisión programada

Identificación del Personal

Las Visitas de supervisión se realizaran por el personal del Programa de

Complementación Alimentaria debidamente identificado.

a) Evaluación de Comedores Populares

La supervisión a los Comedores Populares se realizará en forma

periódica e inopinada de acuerdo a la programación y estará

orientada a verificar lo siguiente:

• Estado del centro de atención.

• Funcionamiento del Centro de atención (De lunes a viernes)

• Inscripción en el registro Municipal y/o Registro público

vigente.

• Preparación de la cantidad de raciones asignadas.

• Libros de actas, padrón de socias y junta directiva vigente

• Registro de Usuarios

• Higiene y manipulación de los alimentos

• Cuaderno de menú y gastos

• Cuaderno de almacén

• Almacenamiento de los productos

• Stock de los productos y estado de los alimentos

• Cuaderno de balances

• Participación de socias

• Atención de usuarios

b) Evaluación de Hogares y Albergues

La supervisión a los Centros de Atención Hogares y Albergues se

realizará en forma periódica e inopinada de acuerdo a la

programación y estará orientada a verificar lo siguiente:

• Funcionamiento del centro de atención (De lunes a sabado)

• Atención de los usuarios (Cantidad, edad y sexo).

• Condiciones de seguridad y sanidad para la custodia,



• almacenamiento, preparación, distribución y consumo de los

alimentos en el CA.

• Presentación de Registros de Usuarios, en el periodo y plazo

establecido

• Presentación y archivo de los documentos presentados al

PCA (Acta de Compromiso, Plan de Trabajo, padrón de peso y

talla, Plan de capacitación, informe de ejecución, etc.).

• Otras obligaciones previstas en el Acta de Compromiso o

Convenio suscrito.

c) Evaluación de Centros de Atención Adultos en Riesgo

La supervisión a los Centros de Atención de Adultos en Riesgo se

realizará en forma periódica e inopinada de acuerdo a la

programación y estará orientada a verificar lo siguiente:

• Funcionamiento del centro de atención.

• N° de usuarios.

• Condiciones de seguridad y sanidad para la custodia,

almacenamiento, uso de los alimentos, preparación,

distribución y consumo de los alimentos en el Centro de

Atención.

• Presentación de Registros de Usuarios.

• Archivo de documentos de Gestión presentados al PCA.

• Otras obligaciones previstas en el Acta de Compromiso y/o

convenio.

d) Evaluación de los Establecimientos de Salud

La supervisión a los Centros de Salud se realizará en forma periódica

e inopinada de acuerdo a la programación y estará orientada a

verificar lo siguiente:

• Informe mensual de la ejecución del Programa.

• Condiciones de los almacenes de los establecimientos de

salud.

• Capacidad y condiciones del Almacén.

• Stock de alimentos.

• Cumplimiento de distribución de la canasta alimentaria

mensual para el paciente y sus 04 contactos.



e) Evaluación en la Modalidad Trabajo por Alimentos

La supervisión a las Obras Comunales se realizará al Inicio, durante

el desarrollo de la Obra y al término de la ejecución de la Obra

Comunal y estará orientada a verificar lo siguiente:

• La solicitud proviene de una organización de base (comunidad

campesina o nativa, club de madres, comedores populares,

asociación de productores, junta de regantes, JAAS, etc) del

ámbito de focalización establecida.

• Se evidencian la existencia de carencias sociales de urgente

solución en la comunidad, grupo de base, etc. (para el caso de

zonas no priorizadas).

• Verificar la correspondencia o no de zonas priorizadas por

prevalencia de altos índices de desnutrición cronica y anemia.

• La demanda de la organización de base se traduce en una

solución en la comunidad, grupo de base, etc.

• Hay disposición de la organización de base de aportar la mano

de obra voluntaria para ejecutar la obra propuesta.

• Existen condiciones que garantizan la obra en su fase

operativa.

• Actividades a realizar en la Obra.

• Avance y desarrollo de los trabajos y actividades

programados.

• Culminación de la Obra Comunal

X. RECURSOS

a. Humanos

Cargo Cantidad

Responsable del PCA 01

01 asistente de supervisión 00

b. Materiales

Materiales de escritorio de acuerdo a las necesidades de

conformidad al cronograma.

c. Financieros

El presupuesto asignado de dicha actividad será financiada por la

Municipalidad Provincial de Huacaybamba de otras fuentes que no sean



de Recursos Ordinarios del PCA ya que este presupuesto del PIM 2018

al 100% se destinan para la compra de alimentos según acuerdo del

Comité de Gestion Local del PCA.

ESTO DEPENDERA SI HAY O NO EXCEDENTES DE PRESUPUESTO,

de lo contrario se priorizara la compra de productos y los gastos

operativos serán financiadas por la Municipalidad de otra fuente que no

sea Recursos Ordinarios.

El presupuesto asignado de dicha actividad se detalla en el cuadro

siguiente:

Descripción U.M. Cant. P.U. P.T.

MATERIALES PARA SUPERVISION Y MONITOREO

MATERIALES DE ESCRITORIO

Copias de formatos, Actas de Supervisión Millar 1345 0.10 134.50

Lapiceros tinta seca Azul Und 33 1.50 49.50

Actas de Supervisión Und 11 15.00 165.00

Tableros Und 02 10.00 20.00

SUB TOTAL 369.00

GASTOS OPERATIVOS U.M. Cant. P.U. P.T.

Transporte moto lineal (Combustible) Galon 26 15.00 390.00

SUB TOTAL 390.00

GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE cantidad Días P.U. P.T.

Alimentación 02 22 10.00 340.00

Hospedaje 01 22 15.00 230.00

SUB TOTAL 570.00

TOTAL S/. 1,329.00



XI. CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

Para el cumplimiento del presente Plan de Supervisio, es necesario

garantizar el cumplimiento del cronograma de distribución de productos a

los Centros de Atención.

La actividad se realizará en el plazo de un año de acuerdo a la

programación adjunta.

CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

N° NOMBRE DEL CENTRO DE ATENCION

FECHA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

COMEDOR POPULAR Ene – Feb- Ma Abr –May-Jun Jul – Ago - Set Oct-Nov-Dic

01 PAUCA

Del 26 al 30

de Marzo 2018

Del 25 de Junio al 29 de

Junio 2018

Del 24 al 28 de Setiembre

2018

02 CANCHABAMBA

03 HUARACILLO

04 LA MERCED

05 PINRA

06 CAJAN

07 QUICHIRRAGRA

08 BELLO PROGRESO

09 UMBE

10 SAN PEDRO – HUACAYBAMBA

11 COCHABAMBA


PLAN DE SUPERVISION - PCA - 2018

CANTIDAD DE PRODUCTOS A DISTRIBUIRSE MENSUALMENTE (Kilos)

PROVINCIA: HUACAYBAMBA PROGRAMACION DE ALIMENTOS (Kg.)

Tipo de Producto CEREAL (0.150 Kg) MENESTRAS (0.020 Kg) GRASAS

(0.010 Kg) P.O.A (0.020 Kg)

Racion usuario (Kg.) 0.130 0.020 0.010 0.010 0.010 0.020 0.000

Precios referenciales (S/.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 TOTAL KILOS Mes Usuarios dias Arroz Trigo

Frijol / Lenteja

Arveja seca

partida Aceite vegetal

Anchoveta en salsa de

tomate)

1 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

2 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

3 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

4 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

5 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

6 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

7 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

8 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

9 550 20 1,430.00 220.00 110.00 110.00 0.00 110.00 220.00 2,200.00

ToTal 180 12,870.00 1,980.00 990.00 990.00 0.00 990.00 1,980.00 0.00 19,800.00



CANTIDAD DE PRODUCTOS A DISTRIBUIRSE A CADA CENTRO DE ATENCION TRIMESTRALMENTE (Kilos)

Modalidad de Atención: Comedor Popular

N° Nombre del Centro de

Atencion N° Usuarios

Periodo de Atención en un trimestre

(días)

CEREALES (0.150) Kg. MENESTRAS (0.020)

Kg. POA (0.020)

Kg. GRASAS

(0.010) Kg.

Arroz (0.130)

Trigo (0.020)

Lenteja (0.010)

Arveja partida (0.010)

Conserva de Anchoveta en

Salsa de tomate(0.020)

Aceite vegetal (0.010)

1 PAUCA 50 60 390 60 30 30 60 30

2 CANCHABAMBA 50 60 390 60 30 30 60 30

3 HUARACILLO 50 60 390 60 30 30 60 30

4 LA MERCED 50 60 390 60 30 30 60 30

5 PINRA 50 60 390 60 30 30 60 30

6 CAJAN 50 60 390 60 30 30 60 30

7 QUICHIRRAGRA 50 60 390 60 30 30 60 30

8 BELLO PROGRESO 50 60 390 60 30 30 60 30

9 UMBE 50 60 390 60 30 30 60 30

10 SAN PEDRO 50 60 390 60 30 30 60 30

11 COCHABAMBA 50 60 390 60 30 30 60 30

TOTAL 550 60 dias 4290 660 330 330 660 330



XII. CRONOGRAMA DE SUPERVISIONES A CENTROS DE ATENCION

N° ORD NOMBRE DEL CENTRO DE

ATENCIÓN DISTRITO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL SUPERVISIONES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

COMEDORES POPULARES

1 Pauca Canchabamba 1 1 1 3

2 Canchabamba Canchabamba 1 1 1 3

3 Umbe Canchabamba 1 1 1 3

4 Huaracillo Pinra 1 1 1 3

5 La Merced Pinra 1 1 1 3

6 Pinra Pinra 1 1 1 3

7 Cajan Pinra 1 1 1 3

8 Quichirragra Huacaybamba 1 1 1 3

9 Bello Progreso Huacaybamba 1 1 1 3

10 San Pedro Huacaybamba 1 1 1 3

11 Cochabamba Cochabamba 1 1 1 3

TOTAL 6 5 6 5 6 5 33



Centros de Atención Modalidad de Comedores Populares

N° 0RD CENTRO DE ATENSIÓN

N° DE BENEFICIARIOS

NOM. Y APELLIDOS DE LA PRESIDENTA

N° DNI N° DE RESOLUCIÓN DE

ALCALDÍA VIGENCIA DE RESOLUCIÓN

N° CELULAR

DISTRITO DE CANCHABAMBA

1 Pauca 50 Guzman VASQUEZ LOPEZ 23099484 R.A. N° 193-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

999266103

2 Canchabamba 50 Noimi MORALES BENITES 42436977 R.A. N° 192-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

976182879

3 Umbe 50 Bruno LLAGAS SIFUENTES 22507821

-- -- NO CUENTA

DISTRITO DE PINRA

4 Huaracillo 50 Lucilda HERRERA SOLANO 47938776 R.A. N° 074-2016-MPH/A 07/04/16 AL 07/04/2018

NO CUENTA

5 La Merced 50 Benancia RAFAEL LOPEZ 23100715 R.A. N° 190-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

968893412

6 Pinra 50 Florencio VILLANUEVA HURTADO 23098385 R.A. N° 189-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

985713623

7 Cajan 50 Susana PRINCIPE OLORTEGUI 23092376 R.A. N° 188-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

966237421

DISTRITO DE HUACAYBAMBA

8 Quichirragra 50 Lucy VILLANUEVA JARA 44909124 R.A. N° 186-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

952692055

9 Bello Progreso 50 Hilda ACUÑA MONTALVO 60208062 R.A. N° 187-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

944844020

10 San Pedro 50 Angelica LEON VASQUEZ 23097147 R.A. N° 184-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

968677728

DISTRITO DE COCHABAMBA

11 Cochabamba 50 Angelina HURTADO MEJIA 44663131 R.A. N° 194-2015-MPH/A 31/07/15 AL 31/07/2017

950692648

TOTAL 550


PLAN DE SUPERVISION PCA – 2018

_______________________________ _______________________________ Gerente de Desarrollo Social Responsable de PCA __________________________________ _________________________________ Representante de OSB Representante de OSB __________________________________ _________________________________ Representante de OSB Representante de Institucion Publica


ANEXOS

FORMATO N° 01 : Acta de Supervisión

FORMATO N° 02 : Formato de Registro de Stock

FORMATO N° 03 : Acta de Recomendación

FORMATO N° 04 : Ficha de Supervisión a Establecimientos de Salud

FORMATO N° 06 : Informe de Supervisión

FORMATO N° 07 : Acta de Supervisión de Centros de Atención


FORMATO N° 01

ACTA DE SUPERVISIÓN

HORA INICIO:………………. HORA TÉRMINO:…………..

FECHA ACTUAL:…………… FECHA DE ÚLTIMA PERVISION:……….…

NOMBRE DEL PROMOTOR (A):

…………………………………………………………............................

CDA:………………………………… CODIGO DEL COMEDOR:…………………

DATOS DEL COMEDOR

NOMBRE:………………………………………………………………………………………

UBICACIÓN:……………………………………………………………………………………

ZONA DE ATENCION: URBANA………………. RURAL……………………………….

OTRA……………………………………………..

N° DE USUARIOS (AS):…………………………

REQUISITOS

CUENTA CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO DE OSB (MOSTRAR

CONSTANCIA): SI………….. NO………….

EL COMEDOR SE ENCUENTRA OPERANDO: SI…………. NO…………….

EN CASO SEA NO LA RESPUESTA MARCADA, SEÑALAR LA RAZON Y NO SEGUIR

LLENANDO EL ACTA

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

EL COMEDOR PERMITE NORMALMENTE LA SUPERVISION DEL PROMOTOR:

SI…… NO……..

EN CASO SEA NO LA RESPUESTA MARCADA, SEÑALAR LA RAZON Y NO SEGUIR

LLENANDO EL ACTA.

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

NÚMERO DE SOCIAS ACTIVAS:……………………………

CUENTA CON JUNTA DIRECTIVA VIGENTE: SI……………. NO……………………

CUENTA CON LOS LIBROS DE ACTAS LEGALIZADOS DE :

ASAMBLEA GENERAL SI………….. NO…………

JUNTA DIRECTIVA SI……. NO……….

EL COMEDOR SE ENCUENTRA A MENOS DE 500 METROS: SI………. NO…….

POSEE REGLAMENTO INTERNO: SI……NO….

POSEE PADRON DE SOCIAS: SI……. NO………

CUENTA CON CUADERNOS DE GASTOS DIARIOS Y REGISTRO DE RACIONES:

SI…….. NO……...

NUMERO MINIMO DE RACIONES:…………………………………………

CUENTA CON LUGARES ADECUADAS PARA


COCINAR SI……. NO…... PREPARAR ALIMENTOS SI……. NO……

ALMACENAR ALIMENTOS SI…… NO….

LOS ALIMENTOS SON UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA PREPARACION DE

LAS RACIONES: SI……. NO….

EN CASO SEA NO LA RESPUESTA MARCADA SEÑALAR LA RAZON:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

DE ENCONTRAR AL MOMENTO DE LA SUPERVISION A ALGUN USUARIO:

NOMBRE:……………………………………………………………………………………

DNI…………………………………

SE BRINDA UN TRATO ADECUADO A LOS BENEFICIARIOS: SI…… NO……

SI LA RESPUESTA MARCADA ES NO, SEÑALE EL PORQUE:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

EL COMEDOR HA SIDO SUSPENDIDO: SI……. NO…….

SI LA RESPUESTA MARCADA ES SI CONSIGNAR CUANTAS VECES EL NUMERO DE

RESOLUCIONES Y LAS FECHAS RESPECTIVAS:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

EL COMEDOR PRESENTA IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION Y/O

FUNCIONAMIENTO: SI…. NO......

SI LA RESPUESTA ES SI, CONSIGNAR CUAL ES LA IRREGULARIDAD:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….

TIENE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA CEDIDA EN USO: SI……. NO…….

SI LA RESPUESTA ES SI EL PROMOTOR DEBERÁ CONSIGNAR EN CADA CASO EL

USO DEL BIEN Y EL USO DADO:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION DE LA SUPERVISION:

EL COMEDOR CUMPLE CON LO REGULADO EN EL REGLAMENTO Y PLAN DE

SUPERVISION:

SI……. NO……..


DE SER LA RESPUESTA MARCADA NO, SEÑALAR QUE SANCION PROCEDE:

SUSPENSIÓN……………………………. CANCELACIÓN………………………………..

OBSERVACIONES DEL PROMOTOR (A) SUPERVISOR:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL Ó DE LA PERSONA QUE

REPRESENTÓ AL COMEDOR

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

DNI N°………………………………………………...

FIRMA DEL (A) PROMOTOR (A)

…………………………………………………………………….

DNI N°………………………………………………………….

FIRMA DEL (A) REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN REPRESENTE AL COMEDOR


FORMATO N° 02

FORMATO DE REGISTRO DE STOCK DE ALIMENTOS Y ESTADO DE

CONSERVACION DE ALIMENTOS

Alimentos Detalle

Fecha de

Entrega y/o

Ingreso

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO ACTUAL

STOCK REGISTRADO

FECHA DE PRODUCCION

FECHA DE VENCIMIENTO

ESTADO DE CONSERVACION

OBSERVACIONES BUENO MALO

______________________________ ______________________________

DNI……………………………… DNI…………………………….

CARGO…………………………… CARGO……………………….


FORMATO N° 03

ACTA DE RECOMENDACIÓN

EN EL DISTRITO DE………………………………………………… EN EL

DÍA…………………….. DEL MES DE……………

DEL……………., SIENDO LAS……………. HORAS, SE SUPERVISÓ EL CENTRO DE

ATENCIÓN:……………………………………………………………………………………

AL TÉRMINO DE LA SUPERVISIÓN Y DE ACUERDO A LO OBSERVADO, SE

RECOMIENDA CUMPLIR:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

REPRESENTANTE CENTRO REPRESENTANTE CENTRO

NOMBRE:……………………….. NOMBRE:……………………………

CARGO:……………………… ……… CARGO:………………………… …

DNI: ……………………………. DNI:……………………………… ……

LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS

RECOMENDACIONES PARA LOGRAR UN BUEN MANEJO DEL PROGRAMA DE

APOYO ALIMENTARIO QUE RECIBEN PARA SUS BENEFICIARIOS.


FORMATO N° 04

FICHA DE SUPERVISIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Centro de Atencion: _________________________________

Supervisor (a): __________________________________

FECHA: ___/___/_______

I. DATOS GENERALES

Nombre del Establecimiento de salud: _____________________________________________

DISA: __________________ Red/Micro red: _______________________________

Código: ______________Teléfono:______________________

Director/Médico Jefe:

____________________________________DNI:___________________

Responsable del Programa:

________________________________DNI:___________________

Convenio/Programa: PANTBC

II. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento: _____________ Provincia: _______________ Distrito:

____________________

Localidad/Centro Poblado:

_______________________________________________________

Dirección:

____________________________________________________________________

Referencia: ___________________________________________________________________

Área

Urbano Urbano Marginal Rural

III. INFORMACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL LOCAL

3.1 INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN

- Material predominante en el techo:

Techo Aligerado Caña Madera No tiene Techo

Teja/Calamina/Similar Otro________________

- Material predominante en las paredes:

Ladrillo / Concreto Adobes/Piedra con Barro Madera

Funciona al aire libre

Quincha / Esteras Otro__________________

- Material predominantes en los pisos:

Parquet/Vinílico/Losetas Cemento sin pulir Madera (Entablados)

Tierra Cemento Pulido Otro______________


IV. INFORMACIÓN REFERENTE AL STOCK DE ALIMENTOS

PRODUCTO

FECHA

ULTIMA

RECEPCION

TOTAL

INGRESADO

(CANASTAS)

STOCK

ACTUAL

(CANASTAS)

FECHA

VENCIMIENTO

ESTADO

B R M

Observaciones:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

V. INFORMACION REFERENTE A RACIONES

5.1 NUMERO DE BENEFICIARIOS POR GRUPO ETAREO

SEXO 0 - 11 12 - 17 18 – 29

años

30 – 59

años 60 a mas TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

5.2 VERIFICACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL BENEFICIARIO

Usuario 1:

Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________

Sexo: M F Edad: ________________

Dirección: ________________________________________________________________

N° de Meses en el PCT ______________ N° de canastas recibidas: ___________________

Fecha de última Recepción de alimentos: __/__/___

Stock de alimentos:

Aceite ___ Prod. Animal ____ Cereal _____ Menestras _____

Estado de alimentos:

Bueno Regular Malo

Almacenamiento: Adecuado Inadecuado


Usuario 2:

Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________

Sexo: M F Edad: ________________

Dirección: ________________________________________________________________


Fecha de última Recepción de alimentos: __/__/____

Stock de alimentos:


Estado de alimentos: Bueno Regular Malo


Usuario 3:

Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________

Sexo: M F Edad: ________________

Dirección: ________________________________________________________________



Stock de alimentos:




Usuario 4:

Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________

Sexo: M F Edad: ________________

Dirección: ________________________________________________________________



Stock de alimentos:




Usuario 5:

Nombre: ___________________________________________ DNI: _________________

Sexo: M F Edad: ________________

Dirección: ________________________________________________________________



Stock de alimentos:




VI. INFORMACIÓN REFERENTE A ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y

ADMINISTRACION

6.1 REGISTROS

- Padrón de Evaluación Nutricional de Pacientes:

Actualizado Desactualizado No Tiene

- Tarjetas de Control Nutricional del Paciente:



- Consolidados Mensuales de Atención a Beneficiarios (Informes Mensuales)


6.2 CAPACITACION

Han efectuado capacitación: SI NO

TEMA FECHA N° DE

ASISTENTES

VII. OBSERVACIONES FINALES

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________

VIII. RECOMENDACIONES.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Todo supervisor (a) deberá dejar constancia escrita de su visita como de las observaciones y

recomendaciones que se deriven de la supervisión estableciendo plazos y procedimientos para

su cumplimiento, de acuerdo a las normas vigentes.

_____________________________________

Supervisor

Nombre:

DNI:

______________________________________

Nombre:

DNI:


FORMATO N° 06

INFORME DE SUPERVISIÓN

A : …………………………………………………………………………………….

ASUNTO: ……………………………………………………………………………………….

REFERENCIA : …………………………………………………………………………..

FECHA : …………………………………………………………………..

____________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de informarle sobre la Supervisión efectuada al

Centro de atención:

NOMBRE………………………………………………………………………………..

PROGRAMA…………………………………………….

REPRESENTANTE……………………………………………………………………

TELEF…………………………………………………

DIRECCION……………………………………………………………………………

DIST…………………………………………………..

CODIGO/SEGMENTO/CDA……………………………………………………………………

………………………………………………..

RAC. PROG…………………………….. RAC.

REG……………………………………….RAC.OBS………………………………………..

ANTECEDENTES

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

SITUACION ACTUAL

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..


CONCLUSIONES

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

SE ADJUNTA FICHA DE SUPERVISIÓN PROMOTOR

(NOMBRE Y FIRMA)

………………………………………………….


FORMATO N° 07

ACTA DE SUPERVISION DE CENTROS DE ATENCION

En la localidad de…………………………, distrito de………………………., provincia de

Huánuco siendo a las……………. Horas del día…………de……………del

año…………………., se hicieron presentes los señores:

…………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,

……………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,

………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,

……………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,

……………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,

……………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,

…………………………………………………....con D.N.I N° ……………..………….…,

Miembros del Comité de Gestión Local Provincial del Programa Municipal de

Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba y de otro lado

el(la) señor(a) ……………………………………………………………….…..con D.N.I

N°…………………………en representación ……..…………………………………………….

…………………………; para realizar la supervisión del Centro de Atención en las que se

pudo constatar lo siguiente:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………………

Recomendando lo siguiente:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………


*En señal de conformidad firman los presentes. (Notificándose a la representante con una copia

del presente Documento, que deberá anexarse al acta del comedor Supervisado).

………………………………..….. ………………………………………

Representante de la Municipalidad Representante del la Municipalidad

Nombre:………………………. Nombre:…………………………..

DNI:………………………………….. DNI:…………………………………..

…………………………………………..

Representante de Institucion Publica

(Salud o Agencia Agraria)

Nombre:…………………………….

DNI:…………………………………..

………………………………………….. …………………………………………

Representante de las OSBs Representante de las OSBs

Nombre:……………………………. Nombre:…………………………..

DNI:………………………………….. DNI:………………………………….

…………………………………………..

Representante de las OSBs

Nombre:…………………………….

DNI:…………………………………..

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