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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURAAÑO FISCAL 2012

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO

Marco Normativo

Ley del Presupuesto Participativo Ley 28056, su modificatoria Ley Nº 29298, el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados

El Documento de Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y Compromisos de Proceso participativo deben ser remitidos a la Dirección Nacional de Presupuesto Publico.El Alcalde dispondrá la publicación del acta de acuerdo y compromisos para conocimiento de la comunidad como mínimo

Formalización de Acuerdos y Compromisos

Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos

Los acuerdo y compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se formalizan en el mes de junio, los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del gobierno correspondiente para su aprobación por el Concejo MunicipalAsimismo, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto , elaborara un cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser puesto a disposición del comité de vigilancia y el o los concejos de coordinación correspondienteSi en la etapa de ejecución, algunos de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no pueden ser ejecutado, el Alcalde dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atención

3

ESTIMACION DE INGRESOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

PIA PIA

GENERICADE INGRESO DETALLE DE INGRESOS

00-RECURSOS

ORDINARIOS

07-FONCOMUN

08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

18-CANON Y SOBRECANON

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

12´411,351.00

IMPUESTOS MUNICIPALES

1´070,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2´030,604.00

CANON SOBRE CANON, REGALIAS RENTAS DE ADUANAS

172,018.00

TOTAL 12´411,351.00 1´070,000.00 2´030,604.00 172,018.00

4

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

PIA PIA PIA PIA PIA

GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD

00-RECURSOS ORDINARIOS

07-FONCOMUN




2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

0.00 5’275,481.00 35,000.00363,762.00 0.00

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD

857,812.00 20,000.00 0.00449,041.00 0.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 977,970.00 1’035,000.00 1’217,794.00 17,000.00

2.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

248,624.00 640,580.00 0.00 0.00 0.00

2.5 OTROS GASTOS 277,838.00 0.00

TOTAL 1’106,436.00 7’191,869.00 1’070,000.00 2’030,604.00 17,000.00

100% 57.94% 100% 100% 9.88%

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA

INFORMACION DEL PROYECTO CRITERIOS DE PRIORIZACION

EJE PROBLEMAS NOMBRE DEL PROYECTOAMBITO DE INTERVENCI

ON

INVERSION REQUERIDA

POBLACION

BENEFICIARIA

PUNTAJE TOTAL

I. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

1.1. SALUD: * Alto indice de desnutrición crónica y embarazo

de adolescentes, * Deficiente capacidad resolutiva de

servicios de salud, * Deficientes servicios básicos.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DESAGÜE EN EL AA. HH. 1º DE JULIO , PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.

TINGO MARIA 218.226,00 650 35

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y COFINANCIAMIENTOS Ley Nº 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva Artículo 6. ‐‐‐‐ Determinación del importe a ser destinado a la PROCOMPITE. no podrá exceder en totaldel 10%, durante el ejercicio fiscal para los gastos destinados a proyectos

TINGO MARIA 263.762,23 35

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 087 - ALBERTO PAEZ DE LA CIUDAD DE TINGO.

TINGO MARIA 405.014,00 2090 35

II. DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL

2.1. AGRICULTURA Y GANADERIA

* Baja productividad en los cultivos (cacao, café, arroz, platanos, té, etc).

* Formalización de predios (carencia de canales de comercialización).

* Poca organización de productores.

* Escases y deterioro de vías de comunicación.

* Inadecuada infraestructura y equipamiento productivo.

* Alta presencia de intermediarios.

REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MOYANO - HUAYNA CAPAC - TUPAC YUPANQUI, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.

MOYANO, HUAYNA CAPAC, TUPAC

YUPANQUI.

449.997,77 620 28

INVERSION TOTAL ================================================> 1.337.000,00

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PIA PIA PIA

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO07-

FONCOMUN

JOSE CRESPO Y CASTILLO -AUCAYACU

159131 Construcción de Aulas en la I.E. Alto Pacae 237,000.00

DANIEL ALOMIA ROBLES

85519Encauzamiento de Defesa Ribereña la Colarada, Distrito de Daniel Alomia Robles

299,752.00

MARIANO DAMASO BERAUN

96143Instalacion del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de la Localidad de San Andres

347,038.00

HERMILIO VALDIZAN

114747

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Simón Bolívar, Distrito de Hermilio Valdizan

298,152.00

LUYANDO

121935Construccion de Sistema de Alcantarillado de Bolaina, Distrito de Luyando 275,992.00

TOTAL 1’457,934.00

7


PIA PIA PIA

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO

07-FONCOMUN 18-CANON Y

SOBRE CANON

ADQUISICION DE MOBILIARIO 25,000.00

ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

45,000.00

139116MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR 9 DE OCTUBRE SUPTE SAN JORGE DISTRITO RUPA RUPA.

2’090,304.00

159131

PROYECTO REFORMULADOCONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. ALTO PACAE 149,482.00

REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES RURALES EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA

114,762.00 155,018.00

TOTAL 2’424,548.00 155,018.00 0.00

8


PIA PIA PIA

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO07-

FONCOMUN18-CANON Y SOBRE CANON

RESUMEN

PROYECTOS DE INVERSION-ANEXO-03 1’337,000.00

PROYECTOS DE INVERSION-ANEXO-041’457,934.00

PROYECTOS DE INVERSION-ANEXO-05 2’354,548.00 155,018.00

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 70,000.00

TOTAL5’219,482.00 155,018.00

42.06% 81.12%

9


PIA PIA PIA PIA PIA



07-FONCOMUN




2.1


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funcionarios ElegidosPor Elección Política

63,600.00

Personal Administrativo Nombrado.

2´401,800.00

Personal con Contrato a Plazo Fijo

1´419,840.00

Aguinaldos 256,066.00

Bonificación por Escolaridad

99,120.00

SUB-TOTAL 0.00 4´240,426.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 0.00 4´240,426.00 0.00 0.00 0.00

10


PIA PIA



07-FONCOMUN




2.1


0.00 4´240,426.00 0.00 0.00 0.00

Compensación por Tiempo de Servicio

150,000.00

Asignación Por 25 y 30 Años de Servicios

48,500.00 31,000.00

Bonificación Adicional por Vacaciones

69,624.00

Compensación Vacacional -Vacaciones Truncas

176,000.00 38,000.00

Otras Ocasionales 221,284.00 35,000.00 93,349.00

SUB-TOTAL 0.00 665,408.00 35,000.00 162,349.00 0.00

TOTALES 0.00 4´905,834.00 35,000.00 162,349.00 0.00

11


PIA PIA



07-FONCOMUN




2.1


0.00 4´905,834.00 35,000.00 162,349.00 0.00

Dietas a Regidores 198,000.00

Contribución a Es salud 369,647.00 3,420.00

SUB-TOTAL 0.00 369,647.00 35,000.00 201,420.00 0.00

TOTALES 0.00 5´275,481.00 35,000.00 363,769.00 0.00

12


PIA PIA PIA PIA PIA

GENERICADE GASTO

NOMBRE DE ACTIVIDAD


07-FONCOMUN




2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Régimen de Pensiones de la Ley 20530

380,076.00

Pensiones por Accidente de Trabajo-Victimas de TerrorismoEscolaridad Aguinaldos y Gratificaciones

34,124.00

Otros Beneficios34,841.00

Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo

15,000.00

SUB-TOTAL 0.00 15,000.00 0.00 449,041.00 0.00

TOTALES 0.00 15,000.00 0.00 449,041.00 0.00

13


PIA PIA PIA PIA PIAGENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD


07-FONCOMUN




2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

0.00 15,000.00 0.00 449,041.00 0.00

Pensiones por Accidente de Trabajo-Victimas de Terrorismo

47,658.00

Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones

3,600.00

Transferencias-IVP 248,624.00

Alimentos para programas sociales-Vaso de Leche

641,400.00

programas sociales-PANTBC 43,530.00

Alimentos para programas sociales--PCA 121,624.00

TOTAL 1´106,436.00

TOTALES 1´106,436.00 15,000.00 0.00 449,041.00 0.00

14


PIA PIA PIA PIA PIA



07-FONCOMUN




2.3.1 COMPRA DE BIENES

Alimentos y Bebidas para Consumo Humano

13,200.00 4,000.00 2,500.00

Vestuario y Prendas Diversas

27,500.00 3,500.00 8,700.00

Combustible y Carburantes

32,000.00 90,500.00 51,000.00

Lubricantes y Grasas 8,700.00 19,000.00 19,000.00

Repuestos y Accesorios de Oficina

39,500.00 35,500.00 69,400.00

SUB-TOTAL 0.00 120,900.00 152,500.00 150,600.00 0.00

TOTALES 0.00 120,900.00 152,500.00 150,600.00 0.00

15


PIA PIA PIA PIA PIA



07-FONCOMUN




2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 120,900.00 152,500.00 150,600.00 0.00

Papelerías en General Útiles y Materiales de Oficina

71,700.00 39,300.00 34,800.00

Aseo , Limpieza y Tocador

6,500.00 2,800.00 4,200.00

Electricidad Iluminación y Electrónica

9,300.00 7,800.00 2,500.00

Otros 10,000.00 22,500.00 24,500.00

Repuestos de Vehículos 58,900.00 49,600.00 35,150.00

SUB-TOTAL 0.00 156,400.00 122,000.00 101,150.00

TOTALES 0.00 277,300.00 274,500.00 251,750.00 0.00

16


PIA PIA PIA PIA PIA



07-FONCOMUN




2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 277,300.00 274,500.00 251,750.00 0.00

De Construcción yMaquinas

14,300.00 19,800.00 16,800.00

Otros Accesorios y Repuestos

34,800.00 26,300.00 14,500.00

Fertilizantes Insecticidas Fungicidas y Similares

25,000.00

Mantenimiento de Edificios y Estructuras

350.00 18,500.00 18,200.00

Mantenimiento para Vehículos

9,800.00 22,600.00 12,500.00

SUB-TOTAL 0.00 59,250.00 112,200.00 62,000.00 0.00

TOTALES 0.00 336,550.00 386,700.00 313,750.00 0.00

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PIA PIA PIA PIA PIA



07-FONCOMUN




2.3.1 Compra de Bienes 0.00 336,550.00 386,700.00 313,750.00 0.00

Mantenimiento Para Mobiliario

28,400.00 30,200.00

Mantenimiento de Maquinarias y Equipo

24,250.00 28,500.00 21,000.00

Otros Materiales de Mantenimiento

16,200.00 17,200.00 22,000.00

Materiales de Acondicionamiento

3,500.00

Otros Bienes Herramientas

3,200.00 22,500.00 3,500.00

SUB-TOTAL 43,650.00 100,100.00 76,700.00 0.00

TOTALES 0.00 380,200.00 486,800.00 390,450.00 0.00

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PIA PIA PIA PIA PIA



07-FONCOMUN




2.3.1 COMPRA DE BIENES 380,200.00 486,800.00 390,450.00 0.00

Símbolos Distintivos y Condecoraciones

2,000.00 1,800.00

Otros Bienes 67,550.00 132,340.00 68,650.00

SUB-TOTAL 0.00 69,550.00 134,140.00 68,650.00 0.00

TOTALES 0.00 449,750.00 620,940.00 459,100.00 0.00

19


PIA PIA PIA PIA



07-FONCOMUN




2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

Pasajes y Gastos de Transportes

9,500.00 11,500.00 2,700.00

Viáticos Por Comisión de Servicios

29,000.00 24,100.00 3,500.00

Otros Gastos 50,400.00 4,500.00

Servicio de Energía Eléctrica

45,000.00

Servicio de Agua y Desagüe 30,000.00

SUB-TOTAL 0.00 38,500.00 86,000.00 85,700.00

TOTALES 0.00 38,500.00 86,000.00 85,700.00

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PIA PIA PIA PIA PIA



07-FONCOMUN




2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

0.00 38,500.00 86,000.00 85,700.00 0.00

Servicio de Telefonía Móvil

7,000.00

Servicio de Telefonía Fija 15,000.00

Servicio de Internet 3,500.00

Correos y Servicios de Mensajería

4,700.001,500.00

Otros Servicios de Comunicación

3,500.00 12,000.00

SUB-TOTAL 0.00 8,200.00 12,000.00 27,000.00 0.00

TOTALES 0.00 46,700.00 98,000.00 112,700.00 0.00

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PIA PIA PIA PIAGENERICADE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD

00-RECUR

SOS ORDINARIOS

07-FONCOMUN




2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 46,700.00 98,000.00 112,700.00 0.00

Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional

26,100.00 17,700.00 22,600.00

Servicio de Mantenimiento ,Acondicionamiento y Reparaciones

30,500.00 36,200.00 0.00

Alquiler de Muebles e Inmuebles 1,200.00 23,600.00 3,500.00

Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros

0.00 1,500.00 700.00

Servicios Profesionales y Técnicos 284,250.00 161,450.00 554,794.00 17,000.00

SUB-TOTAL 0.00 342,050.00 240,450.00 581,594.00 17,000.00

22


PIA PIA PIA PIAGENERICADE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD

00-RECUR

SOS ORDINARIOS

07-FONCOMUN




2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 388,750.00 338,450.00 694,294.00 17,000.00

2.3.8 Contrato Administrativo de Servicio

188,570.00 121,710.00 95,700.00

2.4.1. Transferencias a otras Unidadesde Gobierno Local

390,588.00

2.4.1 Transferencias a otras Entidades Publicas-IVP.

249,992.00

2.5.1.Pago de Impuestos , Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales

277,838.00

SUB-TOTAL 0.00 1,106,988.00 121,710.00 95,700.00 17,000.00

TOTALES 0.00 1´495,738.00 460,160.00 789,994.00 17,000.00

GRACIAS

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