Trabajo FinalDIAGNSTICO Y ANLISIS DE LA UNIDAD ORGNICA DE RRHH MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

CURSO:

DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALESPROFESOR:

MAG. OSCAR LINARES GARCA INTEGRANTES DEL GRUPO:TARAZONA JIMENEZ JUAN CARLOS.VARGAS LUGO ROBBY CRISTIAN

MACEDO DIBURCIO ZENAIDA AIDE

BLACO ESPINOZA VERONICA FLOR

HURAZ PERU 2015

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL 2017 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ1. DATOS GENERALES:DEPARTAMENTO:Ancash

PROVINCIA:Huaraz

CAPITAL:Huaraz

DIRECCION:Av. Luzuriaga N734-Plaza Armas

TELEFONO:421661

FAX:421661

WEB:http://www.munihuaraz.gob.pe

UBICACION GEOGRAFICALa Provincia de Huaraz es una de las veinte (20) provincias que conforman el departamento de Ancash-Per. La Provincia de Huaraz, limita al norte con la Provincia de Yungay y la Provincia de Carhuaz, al este con la Provincia de Huari, al sur con la Provincia de Recuay y la Provincia de Aija, Finalmente al oeste con la provincia de Casma y la Provincia de Huarmey.

EXTENSION Y DIVISION DE LA PROVINCIALa extensin total de la Provincia es de 2,493 Km2, con una densidad de 59.16 habitantes por metro cuadrado.Est dividida por 12 distritos:

Huaraz

Independencia

Pampas Grande

Cochabamba

Jangas

Pariacoto Colcabamba

La Libertad

Pira

Huanchay

Olleros

Tarica

TEMPERATURACon referencia a la Provincia la temperatura vara de acuerdo a la altitud y el tipo de zona donde se encuentre, estas temperaturas van desde los 20 grados centgrados en las zonas ms bajas hasta los 5grados en las zonas ms elevadas

ANALISIS GLOBALAnlisis del entorno social

Proceso por el cual la Sociedad y el Estado asumen su responsabilidad en la superacin del conjunto de dificultades sociales, la liberacin de capacidades individuales y colectivas, transformando y optimizando los recursos del pas, logrando la cohesin, equidad e integracin de la sociedad, dentro de un marco de competitividad sistmica en el contexto internacional.

La metodologa para la elaboracin de Planes, est sustentada en la necesidad de contar con una visin integral de la realidad distrital y del nivel de desarrollo de cada una de las poblaciones.

El objetivo fundamental es la elaboracin de un instrumento que permita visualizar la situacin de la realidad en un determinado perodo de tiempo, en relacin a cada dimensin de su condicin.

El entorno social se dimensiona en:

Bienestar de la Poblacin, en el cual delimita a los hogares cuyos ingresos cubren el costo de una canasta bsica de consumo.

Nutricin de la poblacin, en el cual se delimita el peso y la talla acorde a su edad, el tipo de comida, para tener una dieta balanceada.

Educacin de la poblacin, se delimita la importancia del aprendizaje de lectura y escritura.

Servicios bsicos, delimita el abastecimiento de agua, la conexin a desage por red pblica, adems el alumbrado pblico.

Participacin social, delimita la importancia de la sociedad civil, en la participacin que pueda adquirir en el periodo de gestin que corresponda, en la presencia directa en los diversos programas y proyectos a realizarse, para que formen parte del Plan integral de la institucin municipal y asi consolidar el proceso de modernizacin en el marco de la transparencia, eficiencia, armona y eficacia.

La estructura de la sociedad peruana sigue siendo piramidal, con una cspide muy estrecha y una base amplia de estratos bajos, por la falta de amplios sectores o clases medias. Sin embargo la tendencia es al el ensanchamiento del medio de esta pirmide con lo que podramos decir que esta pirmide ser ms bien un rombo en la que la clase media ser la de mayor participacin en los estrados sociales, dando oportunidad de desarrollo humano y disminucin de la pobreza que es menester de nuestra Institucin Municipal.

Los estudios sobre los estratos altos indican que estos se encuentran ms vinculados al mercado internacional, son ms corporativos y concentrados, y sus ingresos provienen principalmente de la inversin extranjera directa.

La fortaleza mayor del estrato alto es la modernizacin productiva y su articulacin con la economa internacional, mientras que sus principales debilidades son su falta de Propagacin en las regiones y su carencia de liderazgo para lograr la universalizacin de la economa de mercado y la extincin de las formas atrasadas que constituyen nichos de pobreza y extrema pobreza, a pesar de la disminucin de ambas en los ltimos aos.Anlisis del entorno ambiental

Actualmente existe una preocupacin mundial por el cuidado de la calidad del medio ambiente y por el aprovechamiento racional, es decir, no depredatorio, de los recursos naturales, entendidos en su ms amplio sentido:

Fauna, flora, suelo, aire y agua. Este manejo responsable de los recursos naturales incluye prestar atencin a la interdependencia entre los distintos ecosistemas que dan sustento a la biodiversidad y contribuir a que se preserven en forma ptima.

Por la gran variedad de climas, de pisos ecolgicos y zonas de produccin que posee, nuestro pas constituye una reserva mundial de biodiversidad. Aprovechar estos recursos en forma sostenible y responsable viene a ser un componente importante de nuestra estrategia de desarrollo. Lo es tambin lograr un medio ambiente urbano y rural libre de factores contaminantes, que eleve nuestra calidad de vida y nos haga ms productivos. Sin embargo, ha predominado histricamente una visin sectorial, parcial y fragmentada en la utilizacin de los recursos naturales del pas, lo que ha dificultado entender la estrecha interdependencia que existe entre los organismos vivos y el medio fsico que ocupan, relaciones que definen el concepto de ecosistema. En otras palabras, carecemos de una visin integral y de largo plazo. Eso nos lleva frecuentemente a explotar o utilizar de manera intensiva un determinado recurso natural, a veces hasta casi agotarlo, sin tomar en cuenta el impacto de dicha actividad sobre el conjunto de los otros elementos de la naturaleza con los que el recurso materia de aprovechamiento establece un equilibrio que puede entonces quedar severamenteafectado. As, algunos ecosistemas dotados de recursos naturales valiosos, como el de los manglares o el bosque seco tropical en la costa norte del pas, o el bosque amaznico, vienen sufriendo presiones que estn poniendo en riesgo su integridad.

Desde otra perspectiva, debe sealarse que se tiene un conocimiento limitado sobre el valor de los servicios ecosistmicos, es decir, de los beneficios que la poblacin obtiene de los ecosistemas. Algunos de esos beneficios son directos, como la provisin de agua y alimentos (servicio de aprovisionamiento), o la regulacin del clima y la purificacin del agua (servicio de regulacin), beneficios que en un pas como el Per, ubicado en la franja tropical del planeta y atravesado por una cordillera (los Andes) geolgicamente joven, son abundantes y fundamentales. Otros servicios son indirectos y se relacionan con el funcionamiento de procesos que generan los servicios directos, como la fotosntesis y la formacin y almacenamiento de materia orgnica, el ciclo de nutrientes, y la creacin y asimilacin del suelo (servicio de apoyo).

Fortalecer nuestro proceso de desarrollo implica en materia de conservacin ambiental, lograr que el manejo responsable de los recursos naturales y la previsin ante dificultades climticas confluya con la obtencin de altos estndares de productividad.Un problema importante que enfrenta el pas a nivel inmediato es la necesidad de incrementar la oferta de energa elctrica disminuyendo la creciente dependencia de la utilizacin de hidrocarburos en su generacin. Si bien el Per se distingue por poseer un parque generador predominantemente hidrulico, con una baja tasa de emisiones contaminantes por el uso de combustibles en relacin a otros pases de Amrica Latina, tiene la presin de un alto crecimiento de la demanda, afectada por dificultades climticas (como la reduccin de lluvias por efecto del calentamiento global). A esto se suma que la insuficiente produccin petrolera nacional obliga a realizar importaciones de combustibles para cumplir con los requisitos de suministro.Anlisis del entorno econmico

El modelo de desarrollo econmico que incluye prcticas positivas de responsabilidad social con sensibilidad hacia la calidad de vida de las personas, incorpora entre los conceptos directrices del planeamiento estratgico la nocin de una modernizacin econmica inclusiva, lo cual implica adoptar polticas cuyo resultado pueda evaluarse cuantificando la creacin masiva de empleos dignos y mediante la medicin de la incidencia de estos empleos en la calidad de vida y el dinamismo social de los ciudadanos beneficiados.

Cuando nos referimos a empleos dignos queremos decir que la dinmica de crecimiento del PBI per cpita debe estar asociada con un desarrollo del capital humano (mayor educacin, mayor tecnificacin y productividad del trabajo), un manejo sostenible de los recursos naturales, una coherente promocin de la produccin para el mercado interno y la produccin para el sector externo y un fortalecimiento de la identidad cultural, la solidaridad y los valores ticos. Este tipo de proceso requiere un compromiso entre todos los actores sociales y las instituciones del sector privado y del Estado. Es decir, un permanente consenso y una fiscalizacin sistemtica de la transparencia en la gestin y ejecucin de los proyectos y la verificacin de sus resultados.

El desarrollo sostenible supone un crecimiento econmico que no descuida las necesidades relacionadas con la conservacin ambiental y la calidad de vida de la poblacin, adems del moderno concepto del desarrollo integral, entendido como una actividad que busca la satisfaccin econmica de los actores productivos en funcin del desarrollo de una economa del bienestar donde sea posible ejercer la libertad positiva, esto es, la libertad de decisin en base a poder comparar diversas oportunidades.

Estos conceptos enmarcan nuestra nocin del desarrollo econmico y del planeamiento estratgico. En trminos inmediatos esto significa gestar una poltica econmica slida y previsora, con reglas de juego estables, que aliente el desarrollo sostenible mediante una coordinacin entre la inversin privada y el Estado en torno a generar las mejores oportunidades para dar empleos dignos, reduciendo el subempleo y el desempleo, y mejorando la competitividad.

Anlisis del entorno cultural

El patrimonio cultural representa una larga experiencia de modos originales e irrepetibles de estar en el mundo, y representa la evolucin de las comunidades y, por ello, constituye la referencia bsica de su identidad.

Integran el patrimonio cultural iberoamericano tanto el patrimonio material como el inmaterial los que deben ser objeto irrenunciable de especial respeto y proteccin.

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, msicos, escritores y sabios, as como las creaciones annimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos histricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.

La proteccin del patrimonio cultural a travs de su reconocimiento, transmisin, promocin, y el cumplimiento de medidas adecuadas necesitan de la participacin de la sociedad en su conjunto y es responsabilidad esencial del poder pblico. La apropiacin social del patrimonio asegura tanto su preservacin como el goce y disfrute por la ciudadana. Con el objeto de reconocer y de proteger el patrimonio cultural, se promueve la cooperacin para evitar la exportacin y el trfico ilcito de bienes culturales, as como para recuperar los bienes ilegalmente exportados.

El patrimonio arqueolgico es parte integrante de nuestro abundante y variado patrimonio cultural. Lo conforman todos aquellos bienes culturales muebles, que pueden ser trasladados de un lugar a otro (cermicos, textiles, artefactos lticos y de madera, material seo, etc.) e inmuebles, que no pueden trasladarse (templos, palacios, centros urbanos, cementerios, andenes, canales de riego, caminos, etc.) producidos por nuestros antepasados, en la poca prehispnica.

La Direccin de Arqueologa del Ministerio de Cultura se encarga de conservar, restaurar y poner en valor el Patrimonio Arqueolgico Inmueble. Tambin propone los sitios y monumentos arqueolgicos prehispnicos que deberan ser considerados como Patrimonio Cultural de la Nacin.

Anlisis del entorno tecnolgico

Segn ha ido pasando el tiempo se ha podido observar un crecimiento de grandes pasos en la tecnologa en general, sobre todo en aquella que permite la comunicacin ahorrando distancias y tiempo.

Dentro de ese contexto un factor relevante para ese crecimiento es tambin el bajo costo de la tecnologa de modo que ha permitido su masificacin, uso y beneficio en todas las reas, instituciones pblicas o privadas que hayan tenido a bien adquirirlas, y explotarlas para el beneficio de sus clientes o usuarios.

Las Tecnologas de Comunicacin e Informacin se vuele en el presente y en el futuro ms cercano una necesidad para el manejo administrativo de las instituciones pblicas, esto permitira romper algunos cuellos de botella que retrasan y limitan la labor de los servidores pblico. Estos a su vez responden en la actualidad con mayor inters a la capacitacin de estos temas ya que les permite mejorar su produccin y trabajo en general El gobierno central viene implementando la tecnologa de comunicacin en todos sus niveles, un claro ejemplo es el SEACE que permite interactuar con los proveedores del estado de una manera sencilla en beneficio de los empresarios as como la Institucin pblica que solicita los servicios de terceros.DIAGNSTICO INSTITUCIONAL1.1 Generalidades

El desarrollo institucional es una de las herramientas ms importantes para crear un entorno favorable al desarrollo de mejores condiciones de vida para las personas. Es la base de la democracia y contribuye a afianzar el Estado de derecho y la cohesin social, as como a garantizar el crecimiento econmico con equidad. Asimismo, busca soluciones en la legitimidad y valoracin de las instituciones nacionales e instituciones polticas.

Es un concepto que abarca varias dimensiones. En nuestro medio, tambin se describe como la adecuada y equilibrada correspondencia entre las demandas sociales y las ofertas del Estado, o el grado de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental. El nivel de institucionalidad existente en un pas puede influir sobre su nivel de competitividad a travs de diversos canales (culturales, sociales, polticos, macroeconmicos o microeconmicos). Cuando la institucionalidad es eficiente, el marco regulatorio que prevalece suele ser claro y consistente, lo que garantiza un entorno de negocios estable y propicio a las empresas para operar bajo condiciones de sana competencia contribuyendo al crecimiento econmico en primera intencin para luego enfocarse al desarrollo humano como parte de la gestin integral de nuestro Municipio Provincial.

Tradicionalmente hemos tenido no slo en el Per sino en la gran mayora de pases una concepcin excluyente acerca de las responsabilidades sociales del Estado y aquellas correspondientes a la sociedad civil en su ms amplio sentido y hemos tenido frecuentes posicionamientos conflictivos respecto a los problemas sociales que la incomunicacin y la desinformacin han acarreado.

De acuerdo a la nocin moderna de institucionalidad, la solucin a los problemas relacionados con el buen gobierno empiezan, todos y cada uno de ellos, por el dilogo y la bsqueda de consensos entre gobierno y gobernados. Hace falta un adecuado deseo de entendimiento de cada una de las partes y la capacidad de asumir responsablemente compromisos sin perder la brujula de valores y sentido comn.

La institucionalidad debe ayudarnos a tomar decisiones que puedan convertirse en iniciativas nacionales exitosas. Modernizar y hacer ms tica la administracin pblica, hacer ms efectiva la seguridad ciudadana y la defensa nacional.

En este marco de las polticas de descentralizacin, se han implementado un conjunto de normas para la transferencia de competencias y funciones del gobierno central a los gobiernos locales, y tambin la necesidad de participacin de la poblacin organizada en la toma de decisiones de desarrollo. Para ello, las Municipalidades cuentan con una estructura orgnica de acuerdo a sus funciones y competencias, as como el soporte instrumental de documentos de gestin y planes institucionales debidamente articulados y en los que los niveles de competencia y responsabilidades estn claramente definidos

La Municipalidad Provincial de Huaraz se califica como una institucin, de alta complejidad y en pleno crecimiento y desarrollo, no slo para cumplir los lineamientos delimitados en los planes de largo plazo, sino tambin los desafos de la tecnologa y el desarrollo ambiental. En este contexto se ha desarrollado el diagnostico institucional, tomando en cuenta los aspectos internos y externos que definen el desempeo de las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad.

Se ha aplicado la metodologa FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con la participacin activa de los actores claves de la organizacin edilicia: autoridades, funcionarios y profesionales que vienen trabajando de manera comprometida con el desarrollo institucional y local, adicionalmente se ha diseado la visin y misin del Municipio Provincial al 2017 para el ptimo desarrollo en el mediano plazo que debe socializarse para provocar el compromiso de todos sus integrantes.

Para la elaboracin del diagnstico externo e interno se ha programado talleres participativos, as mismo se elaboraron formatos para desarrollarlos en las dinmicas de grupo, para tal fin se dividieron en gerencias y divisiones de modo que puedan convenir criterios y hacer el desarrollo en consenso desde los diferentes puntos de vista de cada uno de los integrantes. Los formatos, as con las fotografas de los talleres han sido recopilados y se muestran en la parte final de documento como anexos.1.2 Fortalezas

En el entendido de que las fortalezas son competencias que nos permiten diferenciar una ventaja competitiva para el logro de nuestro objetivos, es que se ha podido identificar segn los talleres realizados con los actores involucrados en el Municipalidad Provincial de Huaraz, de modo consensuado en la que se tuvo la participacin masiva de los mencionados trabajadores las siguientes fortalezas que calificaron con la ms alta ponderacin:

Adecuado Clima Laboral

Personal Capacitado constantemente Compromiso de personal con la institucin Trabajo en equipo

Existe personal estable y con experiencia

La gestin actual cuanta con mayor conocimiento de las necesidades de la poblacin de la Provincia de Huaraz

Se cuenta con un moderno centro cultural el mismo que posee diferentes ambientes en los que brinda servicios de biblioteca, internet, cursos, talleres, etc.

Extensas reas verdes y recursos naturales prioritarios como el agua.1.3 Debilidades

Del mismo modo y gracias a los talleres ya mencionados que se realizaron a los largo del procedimiento de elaboracin del plan; se pudo identificar las siguientes debilidades:

Carencia de Equipo modernos

Falta de apoyo logstico

Catastro municipal incompleto

Exceso burocrtico

Inadecuada infraestructura municipal

Marco legal limitado Falta de procedimientos que ayuden a una reconversin constante de los procesos y procedimientos administrativos los cuales ayuda a decidir las herramientas ms adecuadas y mecanismos informa ticos para el desarrollo del software municipal. Parte del personal de la municipalidad no ha participado en cursos de actualizacin concerniente a su especialidad.

1.4 Oportunidades

Es parte del anlisis del entorno o externo segn percepcin de los participantes del taller se ha podido cruzar la siguiente informacin, existiendo un acuerdo en los siguientes puntos:

Mejora de la cultura tributaria

Crecimiento econmico nacional y regional

Mas tecnologa moderna y econmica

Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitacin en temtica municipal a costos accesibles

Polticas de promocin de las MYPEs por parte del gobierno central

Incremento de inversiones inmobiliarias en la provincia

Incremento del sector comercio

Incremento de los ingresos Municipales

Financiamiento a travs de convenios

Financiamiento con otros niveles de gobierno

Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino a las polticas de puertas abiertas y dialogo directo establecido por la actual gestin

Adecuadas condiciones para la inversin privada

Apoyo de instituciones pblicas y privadas en las acciones que ejecuta la municipalidad, algunos de ellos plasmados en convenios u otros documentos que formalizan la colaboracin.

Es necesario mencionar que el taller ha sido una metodologa que se ha complementado con el anlisis de gabinete para validar el distinto criterio de los participantes, a fin de identificar fehacientemente estas oportunidades de modo que nos permitan tejer adecuadas estrategias presentadas ms adelante para el logro de nuestra visin.1.5 Amenazas

Con respecto a las amenazas, tambin se aplic el taller participativo nmero 1 en las que estuvieron presentes las gerencias y jefaturas de divisin quienes coincidieron en los siguientes puntos:

La crisis econmica y recesiva que enfrenta el mundo, afecta las inversiones en el pas por ende los ingresos municipales.

Incremento del comercio informal

La concentracin de actividades de servicio y del transporte pblico vienen originando un incremento de los niveles de contaminacin ambiental

Mal gasto gubernamental

Crisis de la educacin publica

Factores climatolgicos y naturales

Incremento de la delincuencia

Aumento del alcoholismo y la drogadiccin

Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistas tributarias que se toman equivocadamente como un derecho y obligacin del municipio

Gran parte de estas amenazas esta n siendo ya atendidas por nuestro alcalde provincial. Es necesario actuar con rapidez y firmeza en coordinacin con el consejo municipal para atenuar los efectos adversos que pueden ocasionar el crecimiento de algunas de estas amenazas identificadas.2. FORMULACION ESTRATEGICA:Rol Estratgico de la MunicipalidadMISION INSTITUCIONAL

Velar por el adecuado servicio a nuestro usuario con un buen trato, transparencia y respeto, trabajando con responsabilidad y en equipo para el cumplimiento de sus fines y objetivos.MISION DE RR.HH.

Asegurar la dotacin de personal idneo, fortaleciendo sus capacidades individuales en un clima laboral favorable y competitivo, que maximice su contribucin al cumplimento de metas y objetivos institucionales en la prestacin de servicios de calidad en la comunidad de la provincia de HuarazVISIN INSTITUCIONAL

Al 2017 la MPH es una Institucin gil, con moderna tecnologa en infraestructura y equipos que brinda servicios de calidad a sus usuarios de Huaraz, liderando el modelo de gestin pblica municipal dela zona norte del pas.VISION DE RR.HH.

Contar con personal lder que desarrolla su mximo potencial profesional, tcnico y humano que goza de una salud fsica y mental que le permite una alta competencia laboral. Un personal comprometido con la poblacin, sus necesidades e intereses, que demuestra de forma permanente probidad y transparencia en la gestin pblica.VALORES ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

Los Valores son los principios que orientan nuestra cultura organizacional y constituyen la identidad de la Municipalidad Provincial de Huaraz, nos dan singularidad y presencia Institucional.

Es por ello, que los valores representan los pilares ms importantes de la Institucin y reflejan el comportamiento y conducta que siguen los colaboradores y funcionarios, habindose identificado y se pretende potenciar los siguientes valores:VALORES

Honestidad

Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. En una Institucin el personal siempre debe anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones, guardando total e tica en su actuar cotidiano. Responsabilidad

Cumplimiento cabal de las actividades y funciones que tiene asignado cada colaborador para el cumplimiento de objetivos de la Institucin. Respeto

Reconocer y considerar a nuestros compaeros como a uno mismo. Trabajo en equipo

Trabajar de manera colectiva, compartiendo el cumplimiento de metas y en momentos difciles, buscar soluciones concertadas. Solidaridad

La solidaridad es un valor que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y la cooperacin entre s, en una Institucin nos permite apoyarnos entre los colaboradores y funcionarios, construyendo lazos laborales slidos, nos hace sentir responsables y trabajar por el bien comn. Es por ello que la solidaridad debe ser parte de la estrategia competitiva de cualquier organizacin. Transparencia

Permite a la Institucin informar a los ciudadanos quienes somos, que hacemos y por qu, de manera clara y oportuna, contando adems con informacin actualizada de la ejecucin presupuestal. Compromiso

Es un tema de actitud, de lealtad e integridad, es por ello que en la Institucin cada colaborador debe tener la predisposicin en dar lo mejor de s mismo en cada actividad, programa o proyectos que ejecuten. Integridad

Implica un alto grado de nivel e tico y espiritual de la persona, que la conduce a actuar lo mejor posible en todas las circunstancias, pues este valor afecta positivamente a todo su entorno. Es por ello, que los colaboradores y funcionarios de la Institucin tienen presente este valor en su actuar cotidiano. Eficiencia

En una Institucin, todo colaborador debe ser eficiente en el desarrollo de las labores asignadas, de tal forma que garantice el empleo ptimo de los recursos disponibles de la Institucin.

Calidad total

En una Institucin es la satisfaccin de los usuarios y se aplica tanto al servicio como a la entidad. Teniendo como idea final la satisfaccin de los usuarios, tambin abarca otros aspectos tales como mejoras en las condiciones de trabajo y en la formacin del personal, en alusin a la mejora continua, con el objetivo de lograr la calidad ptima en todas las unidades orgnicas de la Municipalidad. Concertacin y liderazgo

Capacidad para conducir el proceso de formulacin de una visin compartida y concertada de la Institucin. Vocacin de servicio

Colaboradores con actitud permanente de servicio de calidad a los ciudadanos de la institucin. Valores identificadosPLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPOI - 2015MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ1. PRESENTACINEl Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestin que contiene las actividades de las unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Huaraz, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, as como contribuir con el cumplimiento de objetivos, lineamientos de polticas y actividades estratgicas del Plan Estratgico Institucional y permite la ejecucin de los recursos presupuestarios en el PIA con criterios de eficiencia, eficacia y calidad del gasto.

2. MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4. ORGANIZACION INSTITUCIONAL

11. CONCLUSIONESLas actividades del Plan Operativo estn sustentadas en los requerimientos de bienes servicios de las Unidades Ejecutoras.

Los Objetivos Estratgicos y con la programacin apropiada de actividades, las reas lograrn ejecutar adecuadamente los recursos asignados para el presente ejercicio, logrando concluir con las metas propuestas.

12. RECOMENDACIONESDebe tenerse en consideracin los plazos establecidos para la presentacin de reformulaciones y evaluacin del Plan Operativo Institucional debido a que es necesario contar con una herramienta de gestin oportuna y veraz.Los profesionales y tcnicos encargados de brindar la informacin sobre los procesos del Plan Operativo deben mantenerse actualizados en las metodologas y en estrecha comunicacin con la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y la Oficina de Planeamiento y Estadstica, a fin de lograr buenos resultados en la Formulacin, Reformulaciones y Evaluaciones correspondientes.

Es preciso que en las siguientes reformulaciones del Plan Operativo se evite la superposicin (duplicidad) de las actividades entre las diferentes dependencias municipales.

Es importante que tanto funcionarios como el personal de la institucin este plenamente comprometido e identificado con la ejecucin del Plan Operativo Institucional, as como de la consecucin de los objetivos y metas, en tal sentido se requiere que la Gerencia Municipal impulse y refuerce, la concepcin del trabajo en equipo y la fluidez de la comunicacin entre las reas.

Es importante mantener los crculos de planeamiento en cada Unidad Ejecutora, con el fin de mantener el adecuado control de las actividades a desarrollar durante el presente ao.EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO 2013De acuerdo a la consulta amigable del Portal de Transparencia Econmica, el Presupuesto institucional Modificado ascendi a 77207,128 Nuevos soles y la ejecucin presupuestal institucional Girado ascendi a S/. 57905,827 Nuevos soles representando el 75.1% aproximadamente de ejecucin.A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especfica (Meta) de Personal Administrativo el presupuesto asignado.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Meta de Servicios de Capacitacin y perfeccionamiento el presupuesto asignado.

EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO 2014

De acuerdo a la consulta amigable del Portal de Transparencia Econmica, el Presupuesto institucional Modificado ascendi a 65867,914 Nuevos soles y la ejecucin presupuestal institucional Girado ascendi a S/. 46731,039 Nuevos soles representando el 71.6% aproximadamente de ejecucin.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica (Meta) Personal Administrativo fue de S/.2679,274 que representa el 4.07% del gasto pblico de la municipalidad provincial de Recuay

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica (Meta) Personal Administrativo (rgimen pblico) fue de S/.2200,146 que representa el 81.4% del PIM de la especifica.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica de Servicios de Capacitacin y perfeccionamiento el presupuesto asignado en PIM fue de S/.21,818 nuevos soles de los cuales fue Girado /.11,380 nuevos soles representando el 52.2% de la especfica y representa el 0.017% del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huaraz.

EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO 2015

De acuerdo a la consulta amigable del Portal de Transparencia Econmica, el Presupuesto institucional Modificado ascendi a 45815,739 Nuevos soles y la ejecucin presupuestal institucional Devengando a la fecha es de S/. 9600,428 Nuevos soles representando el 21.0% aproximadamente de ejecucin

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica (Meta) Personal Administrativo presupuestado (PIM) es de S/.3027,026 y lo devengado asciende a S/. 937,195 que representa el 31.0%.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica (Meta) Personal Administrativo (rgimen pblico) es hasta abril de S/.591, 088 que representa el 25.8% del PIM de la especifica.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica de Servicios de Capacitacin y perfeccionamiento el presupuesto asignado en PIM fue de S/.4,000 nuevos soles de los cuales hasta la fecha se ha devengado S/.1,000 nuevos soles representando el 25.0% de la especfica y representa el 0.002% del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huaraz.

CONSOLIDADO DE LOS ANOS 2013 2014 2015EJECUCION

DESCRIPCIONPIAPIMCERTIFICACIONCOMPROMISO ANUALATENCION DE COMPROMISO MENSUALDEVENGADOGIRADOAVANCE %

AO 20132,569,2002,855,3502,541,1892,541,1892,541,1892,541,1892,541,18989.00%

AO 20142,814,2003,554,0992,679,2742,679,2742,679,2742,679,2742,679,27475.39%

AO 20152,906,2003,027,026937,195937,195937,195937,195927,53930.96%

CONCLUSIONES1. En relacin a la meta de pagos de pensiones de personal administrativo en los 2013 y 2014 aos de anlisis se ha ejecutado casi el 100% y el 2015 tambin mantiene la tendencia de cumplimiento de la meta.2. Por lo indagado y anlisis de presupuesto relacionado a la meta de capacitaciones y perfeccionamiento del personal administrativo en los aos 2013 se ejecut ms del 80% y 2014 solo el 52% si analizamos este ltimo, comparando con POI en sus objetivos estratgicos no estn claro lo referente a capacitaciones del personal, es mas en recursos humanos no se tiene un plan que este direccionado por lo que no se tiene claro la asignacin de recursos para esta meta y es mas no se sabe cmo gastar dicho monto que es relativamente pequea.3. Para el 2015 solo se ha asignado S/.4, 000 nuevos soles para capacitaciones, parece que an no se est alineando un plan de capacitaciones que se est alineada con el PEI y POI.RECOMENDACIONES

Alinear las metas (especificas) PIM con un Plan integral de RR.HH aplicando una gestin por resultados.

La capacitacin y empoderamiento del Personal de RR.HH con la nueva ley SERVIR.