MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA ......La Municipalidad de San José Pinula realiza su proceso de...

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DICIEMBRE 2018

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6.2 PRESENTACIÓN

La Municipalidad de San José Pinula realiza su proceso de planificación anual basándose en la Identificación y determinación de necesidades priorizadas en cada comunidad, el resultado de dicho proceso se ve plasmado en el presente Plan el cual constituye la programación anual de metas y objetivos a cumplir y la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que son necesarios para el cumplimiento de las mismas. Objetivo General: Contar con una herramienta de planificación que nos permita conocer cuáles serán los planes, programas y proyectos a ejecutar en el año 2019 y como serán financiados. Objetivos Específicos: -Recopilar la información necesaria para determinar las prioridades para el funcionamiento de la Municipalidad en el año 2019.

Miguel Ángel Solares Montenegro Alcalde Municipal

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6.3 CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DE APROBACIÓN DEL POA

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6.4 INTRODUCCIÓN La Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pinula, elaboró el Plan Operativo Anual

correspondiente al año 2019, el cual constituye una herramienta de planificación estratégica, por medio del cual se

conoce cuál será la disponibilidad presupuestaria y dentro de las necesidades de las distintas comunidades del Municipio

se priorizan las más latentes, asignándoles presupuesto.

El Plan Operativo Anual 2019 elaborado de conformidad con los lineamientos de la SEGEPLAN, fue presentado ante el

Concejo Municipal, quienes lo aprobaron.

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6.5 BASE LEGAL La legislación guatemalteca contempla la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar los Planes Operativos Anuales (POAS) y los correspondientes Presupuestos, el POA 2019 de la Municipalidad de San José Pinula, cumple con la siguiente normativa legal: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, entre otras las siguientes: 1. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que

correspondan 2. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. Decreto Ley 101-97: Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: 1. Los Organismos del Estado 2. Las entidades descentralizadas y autónomas Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que se realizarán las instituciones a quienes aplica la ley:

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Artículo 8. Vinculación plan – presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social. Artículo 10. Contenido. El presupuesto de los organismos y entes señalados en esta Ley será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Artículo 20. Políticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Artículo 21. Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece la ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.

Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades

Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para tal efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.

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Artículo 47. Informes de la gestión presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ACUERDO GUBERNATIVO 240-98:

Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: 1. Corresponder a un ejercicio fiscal 2. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho

ejercicio 3. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen

mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y, 4. Hacerse del conocimiento público Artículo 16. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere la Ley, debe presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

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CÓDIGO MUNICIPAL. Decretos No. 12-2002 y 22-2010.

Artículo 9. Del Concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal, es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidarios y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones… “El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal”. Artículo 131. Formulación y aprobación del Presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y los funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a consideración del concejo municipal que, al aprobarlo podrá hacerle las modificaciones.

ACUERDO No.A-37-06 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

Artículo 2: Plazos, períodos y contenidos de la información. Todas las municipalidades y sus empresas, deberán presentar la información en los formatos electrónicos definidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Contraloría General de Cuentas, conforme a las siguientes disposiciones: I. En la primera quincena del mes de enero de cada año: a) Copia del Plan Operativo Anual (POA), del ejercicio vigente, debidamente aprobado por el Concejo Municipal.” Artículo 6: Responsabilidad Administrativa. La rendición de cuentas es responsabilidad del Concejo Municipal y Alcalde y Juntas Directivas de las empresas municipales; para el efecto se apoyarán en los informes de todos los funcionarios y empleados municipales, en los diferentes niveles de competencia y jurisdicciones.

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6.6 RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO LOCAL

Los resultados definidos para este período de gobierno local están basados en las políticas de gobierno nacional, las

cuales van enfocadas a un desarrollo a nivel de país, se enfocan en la producción de bienes y servicios íntimamente

ligada a las políticas por medio de acciones o proyectos que mejorarán la calidad de vida de la población.

El Plan Operativo Anual 2019 de la Municipalidad de San José Pinula, tiene como base los cinco ejes del Plan Nacional

de Desarrollo, K’atun 2032, por medio de la implementación de planes, programas y proyectos con la finalidad de

satisfacer las necesidades de la población del Municipio de San José Pinula, en los siguientes aspectos:

1. Servicios Públicos Municipales

2. Red Vial

3. Gestión de la Educación

4. Proyecto Central

5. Cultura, Deportes y Recreación

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ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO

2018 6.7.1 ALCANCES El análisis de los mismos se realiza basándose en una revisión a la ejecución del POA 2017, con lo cual se determinará si las acciones planteadas en el mismo fueron realizadas y el impacto que causaron en el desarrollo municipal. El POA 2018 planteo los siguientes programas: - Proyecto Central - Servicios Públicos Municipales - Red Vial - Gestión de la Educación Cada uno de los anteriores llevaba inmersos proyectos nuevos y los que se encontraban en fase de ejecución del año 2018, asignándoles su respectivo presupuesto.

6.7.2 LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Las limitaciones encontradas tanto en el POA 2018 como en el de los años anteriores se refleja al no lograr alcanzar el 100% de avance físico y financiero de los proyectos planificados, lo cual se debe a lo siguiente:

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1. Tardanza en el inicio de los proyectos a ejecutar en forma bipartita (Consejo Departamental de Desarrollo Guatemala - Municipalidad de San José Pinula), debido a :

1.1 Dificultad para completar los expedientes con los requerimientos solicitados por el CODEDE, debido a la tardanza para emitir falta de Licencias Ambientales

1.2 Tardanza por parte del Consejo Departamental de Desarrollo para la suscripción de los convenios.

1.3 Falta de disponibilidad financiera por parte del CODEDE.

2. Atrasos causados por factores ambientales (invierno).

Los anteriores ocasionan atrasos en la ejecución física de los proyectos ocasionando pérdida de tiempo al tener que realizar año con año reprogramaciones presupuestarias y pérdidas financieras al tener que utilizar los recursos asignados para cada ejercicio fiscal, para cubrir los saldos de arrastre de las obras de los años anteriores. Dentro de las propuestas de solución están:

- Realizar gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que el proceso para la autorización de las Licencias Ambientales pueda reducirse considerablemente.

- Que el Consejo Departamental de Desarrollo cuente con personal calificado que trabaje en base a plazos para que los expedientes ingresados al CODEDE puedan ser revisados de forma más rápida.

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6.7.3 MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2019

Municipalidad de :___SAN JOSE PINULA_____________________Departamento:_____GUATEMALA______________________

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2019

2) Disponibilidad financiera para el

año 2019 Q.

3) Monto destinado a Inversión

Q.

4) % de Inversión

5) Monto destinado a funcionamiento

Q.

6) % de funcionamiento

Situado constitucional Q. 14,697,800.00 Q 13,228,020.00 90% Q 1,469,780.00 10%

IVA-PAZ Q. 16,262,520.00 Q 12,196,890.00 75% Q 4,065,630.00 25%

Regalías Q -

Q -

Q -

Fonpetrol Q -

Q - 100%

Q -

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)

Q -

Q - 70%

Q - 30%

Recursos de CODEDE Q -

Q - 100%

Q -

Ingresos propios IUSI Q. 15,032,000.00 Q 10,522,400.00 70% Q 4,509,600.00 30%

Ingresos INAB Q. 33,300.00 Q 33,300.00 100%

Q - 50%

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Ingresos propios Q.23,037,765.00 Q 23,037,765.00 100%

Q - 50%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres Q.1,965,000.00 Q 1,915,875.00 97.50% Q 49,125.00 2.50%

Impuesto de petroleo Q 522,365.00 Q 522,365.00 100% Q -

Otras

…

7) Total financiamiento para el año fiscal 2019 Q 71,550,750.00

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2019 Monto

comprometido

Proyectos de arrastre

Deuda (monto a pagar en el año)

Otros (Especificar)

…

…

9) Total comprometido Q -

10) Total Disponible para el año fiscal 2019 Q 71,550,750.00

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6.8 MATRIZ POA 2019

a) Visión

“Llegar a ser la institución municipal que dé respuesta inmediata, transparente y objetiva a las necesidades de infraestructura, servicios y asistencia social a cada familia de San José Pinula.”

b) Misión

“ Servir a cada familia pinulteca, con transparencia y equidad de género para establecer un municipio seguro, próspero y en desarrollo integral y así alcanzar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes”

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c) RESULTADO FINAL

C.1 Pol í t icas de Gobierno

El gob ie rno ac tua l ha es tab lec ido en los c inco e jes de l P lan Nac iona l de Desa r ro l lo K ’a tun 2032 :

C.1.1Guatemala Urbana y Rural

C.1.2 Bienestar para la gente

C.1.3 Riqueza para todas y todos

C.1.4 Recursos Naturales hoy y para el futuro

C.1.5 Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

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D. RESULTADOS INMEDIATOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Plan Operativo Anual 2019 de la Municipalidad de San José Pinula se basa en los siguientes:

D.1 Proyecto Central

Conjunto de actividades indispensables para el funcionamiento de la Administración Municipal.

D.2 Servicios Públicos Municipales

Brindar, implementar y propiciar un ambiente adecuado y agradable así como los servicios básicos necesarios para que los pinultecos alcancen una mejor calidad de vida.

D.3 Red Vial

Mejorar la red vial del Municipio para contar con mejores vías de acceso, comunicación y desarrollo económico del Municipio facilitando el desplazamiento de los habitantes.

D.4 Gestión de la Educación

Fortalecer y fomentar la formación académica de la niñez pinulteca lo cual contribuirá a la formación de hombres y mujeres de bien llevando al municipio a un desarrollo integral.

D.5 Cultura, Deportes y Recreación

Fomentar la práctica de actividades culturales, deportivas y recreativas mediante la implementación de infraestructura adecuada y creación de actividades, planes y programas.

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5.1 Competencia Propia5.2 competencia

delegada9.1 Proyectos, actividades 9.2 SMIP 9.3 SNIP Física Financiera Física Financiera Física Financiera

Mejoramiento Escuelas

Primarias3,000 M2 1,350 M2

Mejoraqmiento Escuela Primaria Aldea

Santa Ines Pinula333 199809

1,040 METROS

CUADRADOSQ1,500,000.00 30.00% Q450,000.00 30.00% Q450,000.00 40.00% Q600,000.00

Construcciòn Cancha

Polideportiva6,000 M2 2,000 M2

Construcciòn Cancha Polideportiva

Escuela Colonia Santa Sofìa y Escuela

San Luis Letràn

373 374239024

238959

2,000 METROS

CUADRADOSQ2,000,000.00 20.00% Q400,000.00 40.00% Q800,000.00 40.00% Q800,000.00

Seguimiento y

Mejoramiento a la Red de

Agua Potable y Alumbrado

Pùblico

60 MESES 12 MESES Municipalidad Seguimiento y Mejoramiento de red de

agua potable y alumbrado pùblico369 239807 12 MESES Q7,950,000.00 33.00% Q2,623,500.00 33.00% Q2,623,500.00 34% Q2,703,000.00

Construcciòn Pozos

Mecànicos3,505 M 701 METROS Municipalidad

Construcciòn pozo No.4, Aldea

Cienaga Grande y pozo Aldea

Contreras

372

364

238930.

224220701 METROS Q4,761,610.42 20.00% Q952,322.08 40.00% Q1,904,644.17 40.00% Q1,904,644.17

Mantenimiento de Red Vial 575 KILOMETROS 115 KM. Municipalidad Mantenimiento de Red Vial

375 239056 115 KM. Q5,000,000.00 20.00% Q1,000,000.00 40.00% Q2,000,000.00 40.00% Q2,000,000.00

Mejoramiento Calles 6,700 M2 1,340 M2 Municipalidad

Mejoramiento Urbanizaciòn

Cementerio Municipal, Materiales

de Construcciòn, Calles Sector los

Castellanos Aldea Las Anonas,

Calles Ingreso Aldea Concepcion

Pinula, Mejoramiento interseccion

Aldea El Platanar con Aldea Cienaga

Grande y Aldea San Luis Sector

Letràn con Sector PuertaNegra

370 368.

367

224302.

238894.

227199

226899.

226907

1,340 M2 Q14,677,421.58 20.00% Q2,735,684.34 40.00% 5870968.63. 40.00% 5870968.63.

Espacios pùblicos

para actividades

recreativas,

deportivas y

culturales

Para el 2030, se ha disminuido la tasa de

delitos cometidos contra el patrimonio en

7 puntos.



7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)

Para el 2032 los gobiernos locales

cuentan con mecanismos e

instrumentos de gestión que les

permiten abordar situaciones

comunes en las aglomeraciones

urbanas, principalmente en la

prestación de servicios básicos, la

movilidad social, el transporte, la

vivienda y el espacio público.

Construcciòn de Parques

Deportivos y Recreativos6,000 M2 1,100 M2 Municipalidad

Construcciòn Parque Ecològico

"Boca de la Montaña",

Mejoramiento parques recreativos

residenciales del Municipio de San

Josè Pinula

371. 377238924.

2390761,100 M2 Q3,000,000.00 20.00% Q2,168,631.32 40.00% Q4,337,262.63 40.00% Q4,337,262.63

Para el año 2032, reducir en no

menos de 25 puntos porcentuales la

desnutrición crónica en niños

menores de cinco años, con énfasis

en los niños y niñas de los pueblos

maya, xinca y garífuna, y del área

rural.

El 100% de los municipios cuenta con

planes de ordenamiento territorial

integral que se implementan

satisfactoriamente.

Lograr la cobertura

sanitaria universal

Para el 2030, se ha disminuido la

mortalidad en la niñez en 10 puntos por

cada mil nacidos vivos (de 35 muertes

por mil nacidos vivos en 2015 a 25

muertes por mil nacidos vivos en 2019)



cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por

mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes

por mil nacidos vivos en 2019)

Construcciòn,

ampliaciòn o

mejoramiento de

caminos rurales

Para el 2030, se ha disminuido la razòn

de mortalidad materna en 20 puntos (de

113 muertes por cada cien mil nacidos

vivod en 2013 a 93 muertes por cada

cien mil nacidos) mortalidad en la niñez

en 10 puntos por cada mil nacidos vivos

(de 35 muertes por mil nacidos vivos en

2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos

en 2019)

Para el 2019, se ha disminuido la razòn de

mortalidad materna en 20 puntos (de 113

muertes por cada cien mil nacidos vivod

en 2013 a 93 muertes por cada cien mil

nacidos) mortalidad en la niñez en 10

puntos por cada mil nacidos vivos (de 35

muertes por mil nacidos vivos en 2015 a

25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)

10.4 Programación Primer

cuatrimestre

10.5 Programación segundo

cuatrimestre10.6 Programación Tercer cuatrimestre

3) Resultados Estratégicos de País1) Prioridades

Nacionales de Desarrollo

2) Metas Estratégicas de Desarrollo

(MED)

8) Responsable de

cumplimiento de meta del

producto (Municipalidad o

ente rector)

5) Productos

10) Meta de la intervención 2019

10.2 Meta Física10.3 Meta Financiera

(monto estimado Q.)

Plan Operativo Anual (POA)

4) Resultado

Resultado PDM_OT al 2032/objetivo

PDM

9) Intervenciones (proyectos, actividades)

Municipalidad de __San Josè Pinula________________________________________________Departamento__Guatemala_____________________________

7) Meta Municipal

del Producto 2019

6) Meta Municipal

del Producto, período

2019-2023

Municipalidad/Mineduc

Para 2032, velar por que todas las

niñas y todos los niños tengan una

enseñanza primaria y secundaria

completa, gratuita, equitativa y de

calidad que produzca resultados de

aprendizajes pertinentes y efectivos.

Educación (8)

Para 2030, velar por que todas las niñas

y todos los niños tengan una enseñanza

primaria y secundaria completa, gratuita,

equitativa y de calidad que produzca

resultados de aprendizaje pertinentes y

efectivos

Al 2019, se ha incrementado la cobertura

de educación primaria en 6 puntos

porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0%

2019)

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Municipalidad de :_SAN JOSE PINULA___________________________________________________Departamento:_GUATEMALA__________________________

4.1 Resultado PDM_OT al 2032.4.2 Objetivo

Estratègico PDM.

4.3 Meta del

resultado al 2024.5.1 Competencia Propia

5.2 competencia

delegada

5.3) Meta física del período 2019-

2023 (Personas/Área)

5.4) Meta financiera

del período 2019-

2023 (Q.).

Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera


Primarias3,000 M2 Q7,400,000.00 1,350 M2 Q3,000,000.00 500 M2 Q1,100,000.00 500 M2 Q1,100,000.00 500 M2 Q1,100,000.00 500 M2 Q1,100,000.00


Polideportiva6,000 M2 Q6,000,000.00 2,000 M2 Q2,000,000.00 1,000 M2 Q1,000,000.00 1,000 M2 Q1,000,000.00 1,000 M2 Q1,000,000.00 1,000 M2 Q1,000,000.00

Construcciòn Escuelas

Primarias y Preprimarias3,000 M2 Q7,500,000.00 1,000 M2 Q2,500,000.00 1,000 M2 Q2,500,000.00 1,000 M2 Q2,500,000.00

Seguimiento y

Mejoramiento a la Red

de Agua Potable y

Alumbrado Pùblico

60 MESES Q39,750,000.0012

MESESQ7,950,000.00

12

MESESQ7,950,000.00

12

MESESQ7,950,000.00

12

MESESQ7,950,000.00

12

MESESQ7,950,000.00

Construcciòn Pozos

Mecànicos3,505 M Q24,000,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

Mantenimiento de Red

Vial --- 575 KILOMETROS Q20,000,000.00 Mantenimiento Red Vial 115 KM. Q5,175,000.00 115 Q5,175,000.00 115 Q5,175,000.00 115 Q5,175,000.00 115 Q5,175,000.00

Mejoramiento Calles 6,700 M2 Q4,020,000.00 Pavimentaciòn de Calles 1,340 M2 Q804,000.00 1340 Q804,000.00 1340 Q804,000.00 1340 Q804,000.00 1340 Q804,000.00

Espacios pùblicos para

actividades recreativas,

deportivas y culturales


delitos cometidos contra el patrimonio en 7

puntos.


tasa de delitos cometidos contra el

patrimonio en 7 puntos (de 97 en

2015 a 90 en 2019)


cuentan con mecanismos e instrumentos

de gestión que les permiten abordar

situaciones comunes en las

50% de la poblaciòn

tenga acceso a

àreas deportivas y

recreativas.


Deportivos y Recreativos6,000 M2 Q14,250,000.00


Deportivos y Recreativos1,100 M2 Q2,750,000.00 2,000 M2 Q5,000,000.00 2,000 M2 Q5,000,000.00 900 M2 Q1,500,000.00

2019 2020 2021 2022 2023

A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

5. PRODUCTO

6.1 ) Intervenciones (proyectos,

actividades)

4) Resultado municipal


(MED)

3) Resultados Estratégicos

de País

B. POM

6. INTERVENCIÓN

6.2 PROGRAMACIÒN MULTIANUAL.

Infraestructura en Educaciòn

(MINEDUC)

Para el 2030, se ha disminuido la mortalidad

en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos

vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en

2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en

2019)

Lograr la cobertura sanitaria

universal


mortalidad en la niñez en 10 puntos

por cada mil nacidos vivos (de 35

muertes por mil nacidos vivos en

2015 a 25 muertes por mil nacidos

vivos en 2019)

Familias con servicios de agua

apta para consumo humano

Educación (8)

Para 2030, velar por que todas las niñas y

todos los niños tengan una enseñanza




efectivos

Al 2019, se ha incrementado la

cobertura de educación primaria en

6 puntos porcentuales (de 82.0%

en 2014 a 88.0% 2019)





resultados de aprendizajes pertinentes y

efectivos.

Construcciòn, ampliaciòn o

mejoramiento de caminos

rurales



muertes por cada cien mil nacidos vivod en

2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos)

mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada

mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil

nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil

nacidos vivos en 2019)


razòn de mortalidad materna en 20

puntos (de 113 muertes por cada

cien mil nacidos vivod en 2013 a 93

muertes por cada cien mil nacidos)




90% de cobertura

Para el año 2032, reducir en no menos de

25 puntos porcentuales la desnutrición

crónica en niños menores de cinco años,

con énfasis en los niños y niñas de los

pueblos maya, xinca y garífuna, y del

área rural.

Para el año 2032, contar con el 100% de

carreteras transitables y un 25%

pavimentadas.

85% de cobeertura

y 100% de calidad

de agua

100%

mantenimiento y

25% de calles

pavimentadas en el

municipio

19

7 PRESUPUESTO 7.1 FORMULARIO DTP - 1

25

7.2 FORMULARIO DTP - 2

31

7.3 FORMULARIO DTP 3

33

7.4 FORMULARIO DTP – 4

42

ANEXOS

43

ANEXO 1 (Disponibilidad Financiera)

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2019

2) Disponibilidad financiera para el año 2019

Q.

3) Monto destinado a Inversión

Q.

4) % de Inversión

5) Monto destinado a

funcionamiento Q.

6) % de funcionamiento

Situado constitucional Q.14,697,800.00 Q 13,228,020.00 90% Q 1,469,780.00 10%

IVA-PAZ Q.16,262,520.00 Q 12,196,890.00 75% Q 4,065,630.00 25%

Regalías Q -

Q -

Q -

Fonpetrol Q -

Q - 100%

Q -

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)

Q -

Q - 70%

Q - 30%

Recursos de CODEDE Q -

Q - 100%

Q -

Ingresos propios IUSI Q.15,032,000.00 Q 10,522,400.00 70% Q 4,509,600.00 30%

Ingresos INAB Q.33,300.00 Q 33,300.00 100%

Q - 50%

Ingresos propios Q 23,037,765.00 Q 23,037,765.00 100% Q - 50%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres Q 1,965,000.00 Q 1,915,875.00 97.50%

Q 49,125.00 2.50%

Impuesto de petroleo Q 522,365.00 Q 522,365.00 100% Q -

Otras

…

7) Total financiamiento para el año fiscal 2019 Q 71,550,750.00

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2019

Monto comprometido

Proyectos de arrastre

Deuda (monto a pagar en el año)

Otros (Especificar)

…

…

9) Total comprometido Q -

10) Total Disponible para el año fiscal 2019 Q 71,550,750.00

44

ANEXO 2 (Matriz POA)

45

5.1 Competencia Propia5.2 competencia

delegada9.1 Proyectos, actividades 9.2 SMIP 9.3 SNIP Física Financiera Física Financiera Física Financiera


Primarias3,000 M2 1,350 M2

Mejoraqmiento Escuela Primaria Aldea

Santa Ines Pinula333 199809

1,040 METROS

CUADRADOSQ1,500,000.00 30.00% Q450,000.00 30.00% Q450,000.00 40.00% Q600,000.00


Polideportiva6,000 M2 2,000 M2

Construcciòn Cancha Polideportiva

Escuela Colonia Santa Sofìa y Escuela

San Luis Letràn

373 374239024

238959

2,000 METROS

CUADRADOSQ2,000,000.00 20.00% Q400,000.00 40.00% Q800,000.00 40.00% Q800,000.00

Seguimiento y

Mejoramiento a la Red de

Agua Potable y Alumbrado

Pùblico

60 MESES 12 MESES Municipalidad Seguimiento y Mejoramiento de red de

agua potable y alumbrado pùblico369 239807 12 MESES Q7,950,000.00 33.00% Q2,623,500.00 33.00% Q2,623,500.00 34% Q2,703,000.00

Construcciòn Pozos

Mecànicos3,505 M 701 METROS Municipalidad

Construcciòn pozo No.4, Aldea

Cienaga Grande y pozo Aldea

Contreras

372

364

238930.

224220701 METROS Q4,761,610.42 20.00% Q952,322.08 40.00% Q1,904,644.17 40.00% Q1,904,644.17

Mantenimiento de Red Vial 575 KILOMETROS 115 KM. Municipalidad Mantenimiento de Red Vial

375 239056 115 KM. Q5,000,000.00 20.00% Q1,000,000.00 40.00% Q2,000,000.00 40.00% Q2,000,000.00

Mejoramiento Calles 6,700 M2 1,340 M2 Municipalidad

Mejoramiento Urbanizaciòn

Cementerio Municipal, Materiales

de Construcciòn, Calles Sector los

Castellanos Aldea Las Anonas,

Calles Ingreso Aldea Concepcion

Pinula, Mejoramiento interseccion

Aldea El Platanar con Aldea Cienaga

Grande y Aldea San Luis Sector

Letràn con Sector PuertaNegra

370 368.

367

224302.

238894.

227199

226899.

226907

1,340 M2 Q14,677,421.58 20.00% Q2,735,684.34 40.00% 5870968.63. 40.00% 5870968.63.

Espacios pùblicos

para actividades

recreativas,

deportivas y

culturales



7 puntos.



7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)


cuentan con mecanismos e

instrumentos de gestión que les

permiten abordar situaciones

comunes en las aglomeraciones

urbanas, principalmente en la

prestación de servicios básicos, la

movilidad social, el transporte, la

vivienda y el espacio público.


Deportivos y Recreativos6,000 M2 1,100 M2 Municipalidad

Construcciòn Parque Ecològico

"Boca de la Montaña",

Mejoramiento parques recreativos

residenciales del Municipio de San

Josè Pinula

371. 377238924.

2390761,100 M2 Q3,000,000.00 20.00% Q2,168,631.32 40.00% Q4,337,262.63 40.00% Q4,337,262.63

Para el año 2032, reducir en no

menos de 25 puntos porcentuales la

desnutrición crónica en niños

menores de cinco años, con énfasis

en los niños y niñas de los pueblos

maya, xinca y garífuna, y del área

rural.

El 100% de los municipios cuenta con

planes de ordenamiento territorial

integral que se implementan

satisfactoriamente.

Lograr la cobertura

sanitaria universal



cada mil nacidos vivos (de 35 muertes

por mil nacidos vivos en 2015 a 25

muertes por mil nacidos vivos en 2019)



cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por

mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes

por mil nacidos vivos en 2019)

Construcciòn,

ampliaciòn o

mejoramiento de

caminos rurales

Para el 2030, se ha disminuido la razòn

de mortalidad materna en 20 puntos (de

113 muertes por cada cien mil nacidos

vivod en 2013 a 93 muertes por cada

cien mil nacidos) mortalidad en la niñez

en 10 puntos por cada mil nacidos vivos

(de 35 muertes por mil nacidos vivos en

2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos

en 2019)



muertes por cada cien mil nacidos vivod

en 2013 a 93 muertes por cada cien mil

nacidos) mortalidad en la niñez en 10

puntos por cada mil nacidos vivos (de 35

muertes por mil nacidos vivos en 2015 a

25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)

10.4 Programación Primer

cuatrimestre

10.5 Programación segundo

cuatrimestre10.6 Programación Tercer cuatrimestre

3) Resultados Estratégicos de País1) Prioridades

Nacionales de Desarrollo


(MED)

8) Responsable de

cumplimiento de meta del

producto (Municipalidad o

ente rector)

5) Productos

10) Meta de la intervención 2019

10.2 Meta Física10.3 Meta Financiera

(monto estimado Q.)

Plan Operativo Anual (POA)

4) Resultado

Resultado PDM_OT al 2032/objetivo

PDM

9) Intervenciones (proyectos, actividades)

Municipalidad de __San Josè Pinula________________________________________________Departamento__Guatemala_____________________________

7) Meta Municipal

del Producto 2019

6) Meta Municipal

del Producto, período

2019-2023

Municipalidad/Mineduc

Para 2032, velar por que todas las

niñas y todos los niños tengan una

enseñanza primaria y secundaria

completa, gratuita, equitativa y de

calidad que produzca resultados de

aprendizajes pertinentes y efectivos.

Educación (8)

Para 2030, velar por que todas las niñas

y todos los niños tengan una enseñanza




efectivos

Al 2019, se ha incrementado la cobertura

de educación primaria en 6 puntos

porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0%

2019)

46

ANEXO 3 (Matriz PEI - POM)

47

Municipalidad de :_SAN JOSE PINULA___________________________________________________Departamento:_GUATEMALA__________________________

4.1 Resultado PDM_OT al 2032.4.2 Objetivo

Estratègico PDM.

4.3 Meta del

resultado al 2024.5.1 Competencia Propia

5.2 competencia

delegada

5.3) Meta física del período 2019-

2023 (Personas/Área)

5.4) Meta financiera

del período 2019-

2023 (Q.).

Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera


Primarias3,000 M2 Q7,400,000.00 1,350 M2 Q3,000,000.00 500 M2 Q1,100,000.00 500 M2 Q1,100,000.00 500 M2 Q1,100,000.00 500 M2 Q1,100,000.00


Polideportiva6,000 M2 Q6,000,000.00 2,000 M2 Q2,000,000.00 1,000 M2 Q1,000,000.00 1,000 M2 Q1,000,000.00 1,000 M2 Q1,000,000.00 1,000 M2 Q1,000,000.00

Construcciòn Escuelas

Primarias y Preprimarias3,000 M2 Q7,500,000.00 1,000 M2 Q2,500,000.00 1,000 M2 Q2,500,000.00 1,000 M2 Q2,500,000.00

Seguimiento y

Mejoramiento a la Red

de Agua Potable y

Alumbrado Pùblico

60 MESES Q39,750,000.0012

MESESQ7,950,000.00

12

MESESQ7,950,000.00

12

MESESQ7,950,000.00

12

MESESQ7,950,000.00

12

MESESQ7,950,000.00

Construcciòn Pozos

Mecànicos3,505 M Q24,000,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

701

METROSQ4,800,000.00

Mantenimiento de Red

Vial --- 575 KILOMETROS Q20,000,000.00 Mantenimiento Red Vial 115 KM. Q5,175,000.00 115 Q5,175,000.00 115 Q5,175,000.00 115 Q5,175,000.00 115 Q5,175,000.00

Mejoramiento Calles 6,700 M2 Q4,020,000.00 Pavimentaciòn de Calles 1,340 M2 Q804,000.00 1340 Q804,000.00 1340 Q804,000.00 1340 Q804,000.00 1340 Q804,000.00

Espacios pùblicos para

actividades recreativas,

deportivas y culturales


delitos cometidos contra el patrimonio en 7

puntos.


tasa de delitos cometidos contra el

patrimonio en 7 puntos (de 97 en

2015 a 90 en 2019)


cuentan con mecanismos e instrumentos

de gestión que les permiten abordar

situaciones comunes en las

50% de la poblaciòn

tenga acceso a

àreas deportivas y

recreativas.


Deportivos y Recreativos6,000 M2 Q14,250,000.00


Deportivos y Recreativos1,100 M2 Q2,750,000.00 2,000 M2 Q5,000,000.00 2,000 M2 Q5,000,000.00 900 M2 Q1,500,000.00

2019 2020 2021 2022 2023

A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

5. PRODUCTO

6.1 ) Intervenciones (proyectos,

actividades)

4) Resultado municipal


(MED)

3) Resultados Estratégicos

de País

B. POM

6. INTERVENCIÓN

6.2 PROGRAMACIÒN MULTIANUAL.

Infraestructura en Educaciòn

(MINEDUC)

Para el 2030, se ha disminuido la mortalidad

en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos

vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en

2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en

2019)

Lograr la cobertura sanitaria

universal





2015 a 25 muertes por mil nacidos

vivos en 2019)

Familias con servicios de agua

apta para consumo humano

Educación (8)






efectivos

Al 2019, se ha incrementado la

cobertura de educación primaria en

6 puntos porcentuales (de 82.0%

en 2014 a 88.0% 2019)





resultados de aprendizajes pertinentes y

efectivos.

Construcciòn, ampliaciòn o

mejoramiento de caminos

rurales



muertes por cada cien mil nacidos vivod en

2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos)

mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada

mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil

nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil

nacidos vivos en 2019)


razòn de mortalidad materna en 20

puntos (de 113 muertes por cada

cien mil nacidos vivod en 2013 a 93

muertes por cada cien mil nacidos)




90% de cobertura

Para el año 2032, reducir en no menos de

25 puntos porcentuales la desnutrición

crónica en niños menores de cinco años,

con énfasis en los niños y niñas de los

pueblos maya, xinca y garífuna, y del

área rural.

Para el año 2032, contar con el 100% de

carreteras transitables y un 25%

pavimentadas.

85% de cobeertura

y 100% de calidad

de agua

100%

mantenimiento y

25% de calles

pavimentadas en el

municipio

48

ANEXO 4 (Estructura Programàtica)

49

Municipalidad de :_San Josè Pinula___________________________________________________Departamento:___________________________GUATEMALA

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob Descripción

Mejoraqmiento Escuela Primaria Aldea Santa Ines Pinula 14 001 001

Construcciòn Cancha Polideportiva Escuela Colonia Santa Sofìa

y Escuela San Luis Letràn14 001 001

Construcciòn Cancha Polideportiva Escuela San Luis Letràn 14 001 001

Seguimiento y Mejoramiento de red de agua potable y

alumbrado pùblico

Prevenciòn de la

mortalidad en la niñez13 001 001 Familias con servicios de agua apta

Construcciòn pozo No.4, Aldea Cienaga Grande y pozo

Aldea Contreras

Prevenciòn de la


Construcciòn pozo Aldea Contreras

Prevenciòn de la


Mantenimiento de Red Vial

Prevenciòn de la

mortalidad materna13 002 001 Infraestructura de salud

Materiales de Construcciòn por Paquetes para atender

solicitudes

Prevenciòn de la


Mejoramiento Urbanizaciòn Cementerio Municipal

Prevenciòn de la

mortalidad materna13 002 001

Familias que reciben otros servicios de

saneamiento

Mejoramiento Calles Sector los Castellanos Aldea Las

Anonas

Prevenciòn de la


Mejoramiento Calles Ingreso Aldea Concepcion Pinula

Prevenciòn de la


Mejoramiento Calles interseccion Aldea El Platanar con

Aldea Cienaga Grande

Prevenciòn de la


Mejoramiento Calles interseccion Aldea San Luis Sector

Letràn con Sector Puerta Negra

Prevenciòn de la


Eje PND "Estado garante de

los derechos humanos y

conductor del desarrollo"

Construcciòn Parque Ecològico "Boca de la Montaña",

Mejoramiento parques recreativos residenciales del

Municipio de San Josè Pinula

Reducciòn del ìndice de

homicidios17 002 001

Intervenciones policiales en incidencia

de homicidios

Gestiòn de la Educaciòn

Local de CalidadInfraestructura en Educaciòn

Eje PND "Bienestar para

la gente"

Planificación Presupuesto

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA ......La Municipalidad de San José Pinula realiza su proceso de...

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