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Municipalidad de Barva

Proyecto FOMUDE-CONV-UN-001-2008

Julio 2009

Plan Estratégico Municipalidad de Barva, 2010-2014. 2

TABLA DE CONTENIDOS

CAPITULO 1. INTRODUCCION .......................................................................................................... 3

1.1. PRESENTACION........................................................................................................................... 3

CAPITULO 2. INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD .................... ......................................... 4

2.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL: ................................................................................................... 4 2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: .....................................................................................................6

2.2.1. Funciones: .................................................................................................................................. 6 Organigrama 2008 ................................................................................................................................... 7

2.3. SERVICIOS MUNICIPALES................................................................................................................. 9 2.3.1. Servicios cobrados.......................................................................................................................... 9 2.3.2. Servicios no cobrados ..................................................................................................................... 9 2.3.3. Diagnóstico de los servicios municipales................................................................................. 10

2.4. PRESUPUESTO ORDINARIO 2009: ................................................................................................... 17

CAPITULO 3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL............. ............................. 36

3.1. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL: ............................................................................................. 36 3.1.1. Visión: ...................................................................................................................................... 36 3.1.2. Misión:...................................................................................................................................... 36 3.1.3. Principios Institucionales: ............................................................................................................ 36 3.1.4. Valores Institucionales: ................................................................................................................ 37

3.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES: ........................................................................................................ 37 3.3. OBJETIVOS..................................................................................................................................... 39

3.3.1. Objetivo General ...................................................................................................................... 39 3.3.2. Objetivos Estratégicos.............................................................................................................. 40 3.3.3. Ejes y Objetivos Estratégicos ................................................................................................... 41 3.3.4. Objetivos Estratégicos y Metas ................................................................................................ 42 3.3.5. Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción Priorizadas ........................................................... 48

ANEXOS........................................................................................................................................................ 54 FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

..................................................................................................................................................................... 54 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................. 55


Capitulo 1. INTRODUCCION

1.1. PRESENTACION

Como corresponde en el marco del proceso de descentralización y fortalecimiento

municipal impulsado por la actual administración gubernamental, la Municipalidad de

Barva se ha dado a la tarea de mejorar sustancialmente su gestión como ente rector del

desarrollo a nivel local.

Este Plan Estratégico Municipal que a continuación se presenta, es el esfuerzo a nivel

institucional para dar los lineamientos hacia el cambio en nuestra gestión, para mejorar en

la calidad de los servicios que se brindan a una ciudadanía que día con día demanda al

gobierno local excelencia en la prestación de los mismos.

Este producto se realiza en el marco del Proyecto Acuerdo de contribución Nº

FOMUDE-CONV-NU-00-2008, del cual se tiene como uno de los productos además del

Plan Estratégico, el Plan de Desarrollo Humano Local de Barva, que inició en marzo del

presente año, por lo que significa la respuesta institucional a todas las demandas ahí

planteadas.

Lo que le da un significado real a este proceso articulado es el componente de

participación ciudadana que valida todo el proceso. Es la ciudadanía que participa y

define el desarrollo del cantón para los próximos años y es deber de la institución estar en

concordancia con los requerimientos para así poder consolidar los sueños de sus

habitantes.

Finalmente, es importante destacar que para este trabajo en particular se contó con la

participación activa y ejecutiva de los funcionarios municipales, quienes aportaron

elementos valiosos y muy significativos para lograr un Plan Estratégico Municipal que nos

permitirá orientar nuestras acciones con un sentido más ordenado y con una visión de

futuro sobre lo que se requiere para seguir consolidando nuestro quehacer municipal.

Cordialmente,

_______________________

Mercedes Hernández Méndez

Alcaldesa Municipal de Barva


Capitulo 2. INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

2.1. Marco jurídico institucional:

En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios

locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. En

Costa Rica el régimen municipal es una modalidad de la descentralización territorial,

según se desprende del párrafo primero del artículo 168 constitucional. Se define,

principalmente, en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política que señalan, en lo

que interesa, que la "administración de los intereses y servicios locales estará a cargo del

Gobierno Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección popular y de un

funcionario ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema

corporativo que goza de autonomía y de recursos económicos propios (competencia

presupuestaria)".

La Municipalidad esta regulada por el Código Municipal Ley No. 7794 del 30 de abril

de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.94 de 18 de mayo de 1998,

contempla las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, otros,

que regula el régimen Municipal Costarricense. La Municipalidad es una persona jurídica

estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar

todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.

La Municipalidad de Barva, ejerce sus competencias de Gobierno y administración de

los intereses y servicios cantonales, en la Jurisdicción Territorial del Cantón de Barva,

Provincia de Heredia, cuya cabecera es la Ciudad de Barva, en donde tiene su sede el

Gobierno Municipal. La correspondencia entre Cantón y Municipalidad nace del artículo

169 de la Constitución Política; constitucionalmente se establece que cuando mediante

ley se cree un cantón, automáticamente nace su Municipalidad. Adicionalmente, la

Municipalidad de Barva respalda sus acciones sobre la base de una serie de leyes y

reglamentos que legitiman su labor, a continuación se citan algunas de las disposiciones


legales que dan soporte a cada una de las actividades que realiza la corporación

municipal en el cantón:1

• Ley General de la Administración Pública,

• Ley De Contratación Administrativa y su reglamento,

• Ley de Construcciones,

• La Ley de Caminos Públicos,

• La Ley de Licores Nacionales y Extranjeros,

• Ley de Aguas,

• Ley de Bienes Inmuebles,

• Ley 8114 de Eficiencia Tributaria,

• Ley 8220 Simplificación de Trámites,

• Ley de Control Interno,

• Ley de Fraccionamiento Urbano,

• Ley General de Administración Financiera,

• Ley de Cementerios,

• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 8422,

• Leyes Supletorias Civil y Procesal Civil y Procesal Contencioso Administrativo.

• Reglamento Funcionamiento de Ventas Ambulantes,

• Funcionamiento del Consejo Local de Seguridad Vial,

• Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna,

• Dedicación Exclusiva,

• Arreglos de pago,

• Operación y Administración del Acueducto,

• Procedimientos Presupuestarios,

1 Información suministrada por la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad, julio 2009.


• Otorgamiento de becas de estudio,

• Cobro de tarifas servicios u obras ejecutadas por omisión de los propietarios,

• Reglamento de Comités de Caminos.

La Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le

confiere la Constitución Política, en su artículo 170.

2.2. Estructura organizacional: 2

2.2.1. Funciones:

– Dictar Reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como

cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

– Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.

– Administrar y prestar los servicios públicos municipales.

– Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y

demás ingresos municipales.

– Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos,

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

– Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en

esta ley y su reglamento.

2 Código Municipal comentado con Legislación Conexa Ley Nº 7794. Actualizado junio, 2005 Costa Rica.


Organigrama 2008

MAPA BASICO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL POR PROCESOS

MUNICIPALIDAD DE BARVA NIVEL PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES GENERALES

Fuente: Municipalidad de Barva, Oficina de RRHH, julio 2009.

NIVEL

POLÍTICO

CONCEJO

MUNICIPAL

ALCALDIA

SECRETARIA

MUNICIPAL

NIVEL

ASESORIA

AUDITORIA

SERVICIOS

JURIDICOS

ARCHIVO MUNICIPAL

OFICINA MUNICIPAL

DE LA MUJER

GESTION DE RRHH

SERVICIOS

GENERALES

CONCEJOS DE

DISTRITO

SERVICIOS

INFORMATICOS

PLANIFICACIÓN


MAPA BASICO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL POR PROCESOS

MUNICIPALIDAD DE BARVA NIVEL PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES GENERALES

Fuente: Municipalidad de Barva, Oficina de RRHH, julio 2009.

NIVEL EJECUCION

HACIENDA MUNICIPAL

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

DESARROLLO Y

CONTROL

URBANO

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

CATASTRO

VALORACION

INSPECCION

GESTION DE COBROS

TESORERIA

PLANIF. URBANA Y

CONTROL.

CONSTRUCTIVO

OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES

PLANIF. URBANA

CONTROL

CONSTRUCTIVO

OBRAS CIVILES

TOPOGRAFIA

PATENTES

SANEAMIENTO

AMBIENTAL BAS.

GESTION AMBIENTAL

CEMENTERIO

PROVEEDURIA

ACUEDUCTO

GESTION VIAL


2.3. Servicios Municipales

Los principales servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad son los

siguientes:

2.3.1. Servicios cobrados

a) Recolección de basura

b) Limpieza de vías

c) Cementerio

d) Acueducto

e) Certificación de bienes inmuebles

f) Estacionamientos y Parquímetros

2.3.2. Servicios no cobrados

a) Mantenimiento de caminos y calles

b) Mantenimiento de parques

c) Servicios sociales y complementarios

d) Educativos, culturales y deportivos

e) Emergencias cantonales

f) Protección del ambiente

g) Seguridad vial

h) Aportes en especies a los proyectos comunales


2.3.3. Diagnóstico de los servicios municipales

1. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

Descripción : El servicio de Recolección de Basura en la Municipalidad de Barva es un

servicio contratado a BULK S.A. en la línea de tratamiento de los desechos sólidos y la

empresa RABSA (Recolectora Alajuelense de Basura S.A.) en la línea de recolección de

los desechos sólidos. Este servicio, se brinda a todo el cantón, incluyendo a las zonas

limítrofes.

Evaluación : El servicio de recolección cumple con todos los horarios establecidos, ha

habido algunas quejas en cuanto al manejo de lixiviados; sin embargo, este es un

problema que se ha solucionado.

En cuanto a recaudación este servicio al I Semestre del 2009 ha recuperado el

52.91% de lo puesto al cobro.

2. SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

Descripción : Este servicio se brinda en el distrito primero de Barva. Se limpian

aproximadamente 8560 metros lineales. Se cuenta con dos funcionarios para hacer este

trabajo.

Evaluación : El servicio se brinda de manera permanente. Sin embargo, el año pasado

tuvo problemas en cuanto a la recaudación por el servicio. En este año la recaudación

mejoró de manera sustantiva, logrando recaudar para el I Semestre 52.52% de lo puesto

en cobro.

3. SERVICIO DE CEMENTERIO

Descripción: Existen dos cementerios en el cantón de Barva, que son administrados por

la municipalidad, a saber: el Cementerio de Barva y el de San José de la Montaña.

Evaluación: Es necesario, según lo anotado en el oficio RC-MB-0327-2009-01, “hacer

mejoras en los muros de los cementerios municipales , ya que en ambos campos

santos las condiciones de los mismos es fundamental para el resguardo de los

restos de los difuntos” , así como es necesario en lo que se refiere al cementerio de


Barva poder hacer las gestiones que correspondan para hacer la ampliación del mismo a

través de la adquisición del lote aledaño, lugar por donde pasa el tubo madre del

Acueducto Municipal de Flores. En este sentido, ya se han efectuado conversaciones con

la Alcaldía de Flores para llegar a un acuerdo en este sentido.

En este primer semestre este servicio lleva recaudado el 78.81% del monto puesto al

cobro para el año 2009. Esto se debe a las estrategias de cobro que se han

implementado como lo es por ejemplo, el comunicar a la ciudadanía aprovechando días

especiales como el Día del Padre, Día de la Madre, Día de los Santos Difuntos en donde

se realiza una Homilía y se aprovecha para que la gente sepa cuál es su situación actual

con respecto sus pagos.

4. SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción: En el cantón de Barva el servicio de agua potable lo brindan la EPSH en

Santa Lucía, las ASADAS de San José de la Montaña, Puente Salas y San Pedro

abastecen a sus respectivos distritos. El acueducto municipal abastece de agua potable a

las siguientes comunidades:

o Barva Centro

o Buena Vista

o San Roque

o San Pablo

Evaluación: Al I Semestre del 2009, el servicio de agua potable lleva recaudado un

85.28% de lo puesto al cobro para todo el año, lo que indica que se ha elevado la

recaudación por concepto de venta de agua, esto con base en las acciones tomadas en

cuanto a labores de cobro de manera sistemática que han permitido superar en este año

en cuanto a recaudación con respecto del año 2008, en ¢55.855.991.4.

Además, el acueducto municipal ha recibido el reconocimiento de 4 banderas blancas,

que es premio a la calidad otorgado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.


La recomendación para este servicio según lo establecido en el oficio CADFI-MB-I-

0202-2009 es que “tenga constancia en la coordinación y ejecución po r parte de los

Departamentos de Acueducto y el Departamento de Cob ros en la intensidad de

dichos procesos administrativos y operativos. ”

5. ESTADO DE LA MOROSIDAD Y GESTION DE COBROS DE LO S SERVICIOS

PRESTADOS E IMPUESTOS MUNICIPALES

Recolección de Basura:

• Muestra al I Semestre del 2009 una morosidad del 31.61% del puesto al cobro para el

año 2009.

Limpieza de vías:


año 2009.

Derechos de cementerio:


año 2009.

Servicios de cementerio:


año 2009.

Servicio de agua:


año 2009.


Para mejorar la recaudación municipal por estos ser vicios se debe:

• Lo más pertinente y recomendable es la continuidad en las acciones, herramientas y

gestiones de cobro administrativo y procesos de cobro extrajudicial y judicial que está

realizando la institución para la recuperación del pendiente y efectiva reducción de la

morosidad en los diferentes servicios, tasas, tributos e impuesto municipales.3

Impuestos municipales bienes Inmuebles:

Aparte de lo recaudado por servicios prestados, la Municipalidad recauda ingresos e

Impuestos por:4

• Ingresos Tributarios Impuesto a la Propiedad

Impuesto sobre bienes inmuebles Año 2007 Año 2008 A ño 2009 Monto recaudado ¢135.465.676,19 ¢165.040.913,72 ¢180.280.002,87 Relación porcentual con la meta de ese año

67.71% 65.49% 63.17%

• Ingresos por Impuesto sobre Construcción

Impuesto sobre construcciones Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢28 259 353.51 ¢49.609.773,74 ¢27.695.576,00 Relación porcentual con la meta de ese año

64.44% 93,60% 40.77%

• Ingresos por Patentes y Timbres Pro Parques Naciona les

Licencias comerciales, profesionales y otros permisos

Año 2007 Año 2008 Año 2009

Monto recaudado ¢ 26 187 563 ¢30.408.408,25 ¢34.132.952,70 Relación porcentual con la meta de ese año

91.01% 86.05% 65.03%

Timbre pro parques nacionales Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢1 074 286.95 ¢1.146.583,60 ¢1.235.700,40 Relación porcentual con la meta de ese año

81.54% 104.23% 86.65%

3 Análisis del II Informe de Ejecución, año 2009 y Evaluación de Gestión Institucional. Primer Semestre de 2009. Directrices de la Coordinación Financiera. 4 Análisis del II Informe de Ejecución año 2009 y evaluación de gestión institucional Primer Semestre 2009.


• Ingresos por Timbres Municipales

Timbres municipales Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢15 784 032,89 ¢33 850 657,83 ¢12 964 027,01 Relación porcentual con la meta de ese año

72,33% 120,89 % 37,04%

• Ingresos por Venta de agua potable

Servicios Agua Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢23.865.195 ¢21.730.282,34 ¢77.586.273,70 Relación porcentual con la meta de ese año

48.59% 47.59% % 84,83%

• Ingresos por Derechos y Servicios de Cementerios

Derechos de cementerio Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢4 746 838,95 ¢4 670 213,20 ¢5 776 381,40 Relación porcentual con la meta de ese año

53,67% 53,59% 81,16%

Servicio de cementerio Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢1 048 500,45 ¢1 065 307,75 ¢1 290 173,05 Relación porcentual con la meta de ese año

53,47% 46,81% 78,81%

• Ingresos por Servicio de Recolección de Basura

Servicio de recolección de basura Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢100.852.188,20 ¢108.969.438,40 ¢113.968.376,25 Relación porcentual con la meta de ese año

59,96% 64 % 52,77%

• Ingresos por Servicio de aseo de vías y sitios públ icos

Servicio de aseo de vías Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto recaudado ¢2 028 863.35 ¢1.963.382,10 ¢2.169.242,20 Relación porcentual con la meta de ese año

55,32% 48,28% 52,52%

• Ingresos por Intereses por mora de tributos

Intereses por mora de tributos Año 2007 Año 2008 Añ o 2009 Monto recaudado ¢22 532 147.55 ¢25.024.594,05 ¢24.483.751.60 Relación porcentual con la meta de ese año

57.08% 58,88% 53,26%


• Ingresos por Multas de tránsito y parquímetros

Multas de tránsito y parquímetros Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto total recaudado ¢3.233.042,00 ¢34.424.897,00 ¢22.784.141,00 Relación porcentual con la meta de ese año 53,89% 118.71% 168.77%

• Alquiler de Edificios e instalaciones

Ingresos por alquiler Año 2007 Año 2008 Año 2009 Monto total recaudado ¢0 ¢13.737.252,00 ¢15.797.839,80 Relación porcentual con la meta de ese año 0% 57.24% 58.67%

• Ingresos por Intereses sobre cuentas corrientes y o tros

Ingresos por intereses sobre cuentas corrientes y otros

Año 2007 Año 2008 Año 2009

Monto total recaudado ¢8.819.464,47 ¢7.563.473,98 ¢11.010.031,39 Relación porcentual con la meta de ese año 77.74% 65.77% 62.09%

• La Morosidad al I Semestre del 2009 refleja las siguientes cifras:

o Impuestos y Patentes Municipales: 19.72% del puesto al cobro para el año 2009.

o Impuesto Bienes Inmuebles: 54.61% del puesto al cobro para el año 2009.

6. RESUMEN PENDIENTE DE COBRO POR SERVICIOS

Los ingresos por servicios pendientes de cobro más relevantes al 30 de junio del 2009

suman un total de ¢88 299 782.89. De lo anterior se destacan:

6.1. RESUMEN DE LA MOROSIDAD Y SUS IMPLICACIONES

Rubro Monto puesto al

cobro al 30 de junio

2009 en colones

Monto pendiente de

cobro al 30 de junio

2009 en colones

Porcentaje de

Morosidad

Recolección de Basura 157.480.849.15 49.787.349.15 31.61%

Aseo de Vías y Sitios Públicos 2.657.789.02 592.789.02 22.30%

Servicio de agua 88.750.207.39 32.493.353.25 36.61%

Servicio de cementerio 1.505.911.88 687.411.88 45.65%

Derechos Cementerio 8.297.379.59 4.738.879.59 57.11%

Totales 258.692.137.03 88.299.782. 89 34.13%

Fuente: Oficina de Contabilidad, julio 2009.


El porcentaje de morosidad es de 34.13% que representa el promedio total de mora

por los servicios más relevantes que se pusieron al cobro en el primer semestre del año

2009. En términos absolutos el monto asciende a ¢88.299.782.79 millones.

7. RESUMEN PENDIENTE DE COBRO POR IMPUESTOS

Los ingresos por impuestos pendientes de cobro más relevantes al 30 de junio del 2009

suman un total de ¢ 178 126 652.62. De lo anterior se destacan:

7.1. RESUMEN DE LA MOROSIDAD Y SUS IMPLICACIONES

Rubro Monto puesto al

cobro al 30 de

junio 2009 en

colones

Monto pendiente

de cobro al 30 de

junio 2009 en

colones

Porcentaje de

Morosidad

Impuestos y Patentes Municipales 32.693.082.67 6.448.582.67 19.72%

Impuesto Bienes Inmuebles 314.071.152.62 171.678.069.95 54.61%

Totales 346.764.235.29 178.126.652.62 51.36%

Fuente: Oficina de Contabilidad, julio 2009.

El porcentaje de morosidad es de 51.36% que representa el promedio total de

mora por los impuestos más relevantes que se pusieron al cobro en el primer semestre

del año 2009. En términos absolutos el monto asciende a ¢178.126.652.62 millones.

Cabe indicar que existen varios factores en los ingresos y recaudación que varía

sustancialmente los porcentajes en medio y final de año. Por lo general al finalizar el año

el porcentaje de morosidad ronda la banda del 20% al 25%.


2.4. Presupuesto Ordinario 2009:

SECCIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO DETALLE MONTO PORCENTAJE INGRESOS TOTALES 980.357.648.83 100.00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 878.199.000.00 89.58% 1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 442.243.000.00 45.11% 1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 285.400.000.00 29.11% 1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 285.400.000.00 29.11% 1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 285.400.000.00 29.11% 1.1.3.0.00.00.0.0.000 Impuestos sobre bienes y servicios 120.417.000.00 12.28% 1.1.3.2.00.00.0.0.000 Impuestos específicos sobre producción y consumo bi enes y servicios 67.928.000.00 6.93% 1.1.3.2.01.00.0.0.000 Impuestos específicos sobre producción y consumo de bienes 67.928.000.00 6.93% 1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 67.928.000.00 6.93% 1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 52.489.000.00 5.35% 1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 52.489.000.00 5.35% 1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 50.500.000.00 5.15% 1.1.3.3.01.05.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 1.989.000.00 0.20% 1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 36.426.000.00 3.72% 1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 36.426.000.00 3.72% 1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 35.000.000.00 3.57% 1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1.426.000.00 0.15% 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 435.956.000.00 44.47% 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 354.458.000.00 36.16% 1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 91.457.000.00 9.33% 1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 91.457.000.00 9.33% 1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 254.634.000.00 25.97% 1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 26.925.000.00 2.75% 1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 26.925.000.00 2.75%


1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 221.154.000.00 22.56% 1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 1.637.000.00 0.17% 1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 219.517.000.00 22.39% 1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 215.387.000.00 21.97% 1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 4.130.000.00 0.42% 1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 6.555.000.00 0.67% 1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 6.555.000.00 0.67% 1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 8.367.000.00 0.85% 1.3.1.3.02.00.0.0.000 Derechos administrativos a otros servicios públicos 8.367.000.00 0.85% 1.3.1.3.02.03.0.0.000 Derechos administrativos a actividades comerciales 1.250.000.00 0.13% 1.3.1.3.02.03.1.0.000 Derecho de medidores 1.250.000.00 0.13% 1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 7.117.000.00 0.73% 1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 7.117.000.00 0.73% 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 17.733.000.00 1.81% 1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras 17.733.000.00 1.81% 1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 17.765.000.00 1.81% 1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 17.765.000.00 1.81% 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito 13.500.000.00 1.38% 1.3.3.1.02.00.0.0.000 Multas por atraso en pago de impuestos 4.265.000.00 0.44% 1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 46.000.000.00 4.69% 1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 30.000.000.00 3.06% 1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 16.000.000.00 1.63% 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.733.128.61 1.09% 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 10.733.128.61 1.09% 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 1.604.300.61 0.16% 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transf. Corrientes Órganos Desconcentrados. C. Nacional Persona Joven 640.969.00 0.07% 1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas no Empresariales 8.487.859.00 0.87% 2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 91.425.520.22 9.33% 2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 87.425.520.22 8.92% 3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 4.000.000.00 1.00%

Fuente: Municipalidad de Barva. Coordinación Financiera, julio, 2009.


SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRA MA

PROGRAMA I:

DIRECCIÓN Y ADM.

GENERAL

PROGRAMA II:

SERVICIOS

COMUNALES

PROGRAMA III:

INVERSIONES

TOTALES

Totales por objeto del gasto 331.539.517.40 425.735.761.38 223.082.370.06 980.357.648.83

Remuneraciones 193.570.109.33 133.871.634.51 64.594.410.20 392.036.154.05

Servicios 25.539.978.88 225.540.423.94 3.682.340.55 254.762.743.37

Materiales y Suministros 11.940.000.00 45.825.373.51 5.715.000.00 63.480.373.51

Intereses y Comisiones 3.650.226.06 3.650.226.06

Activos Financieros 0.00

Bienes Duraderos 6.800.000.00 8.150.000.00 58.154.531.65 73.104.531.65

Transferencias Corrientes 79.823.370.00 1.126.540.66 350.000.00 81.299.910.66

Transferencias de capital 0.00 0.00

Amortización 0.00 7.571.562.70 7.571.562.70

Cuentas Especiales 13.866.059.18 0.00 90.586.087.66 104.452.146.84

Fuente: Municipalidad de Barva. Coordinación Financiera, ju lio, 2009.


SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAM A

SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS DETALLE OBJETO

DEL GASTO PROGRAMA I

DETALLE OBJETO DEL

GASTO PROGRAMA II

DETALLE OBJETO DEL

GASTO PROGRAMA III

TOTALES

Totales por el objeto del gasto 331.539.517.40 425.735.761.38 223.082.370.06 980.357.648.83

0 REMUNERACIONES 193.570.109.33 133.871.634.51 64.594.410.20 392.036.154.05 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 193.570.109.33 72.331.745.14 40.733.863.24 306.635.717.71

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 93.596.964.40 52.753.117.54 27.959.378.38 174.309.460.32 0.01.02 Jornales 80.803.964.47 0.00 0.00 80.803.964.47 0.01.03 Servicios especiales 10.792.999.93 19.578.627.60 12.774.484.86 43.146.112.39 0.01.05 Suplencias 2.000.000.00 0.00 0 2.000.000.00

0.02 Remuneraciones eventuales 20.935.590.40 1.350.000.00 0.00 22.285.590.40 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000.00 1.350.000.00 0 2.350.000.00 0.02.05 Dietas 19.935.590.40 0.00 0.00 19.935.590.40

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 53.613.686.52 40.214.278.98 14.222.114.02 108.050.079.52 0.03.01 Retribución por años servidos 20.201.904.17 23.767.705.56 3.244.185.33 47.213.795.06 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión 12.522.823.28 0.00 2.944.502.95 15.467.326.23

0.03.03 Decimotercer mes 11.400.819.26 8.761.232.59 4.227.382.85 24.389.434.70 0.03.04 Salario Escolar 9.488.139.81 7.685.340.83 3.806.042.89 20.979.523.53

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social

19.402.425.59 15.244.544.77 7.355.646.19 42.002.616.55

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

18.733.376.43 14.718.870.81 7.102.003.22 40.554.250.46

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

669.049.16 525.673.96 253.642.97 1.448.366.09

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización

6.021.442.42 4.731.065.62 2.282.786.75 13.035.294.79


0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social

0.00 0.00 0.00 0.00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

2.007.147.47 1.577.021.87 760.928.92 4.345.098.26

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

4.014.294.95 3.154.043.75 1.521.857.83 8.690.196.53

0.00 0.00 0.00 0.00 1 SERVICIOS 25.539.978.88 225.540.423.94 3.682.340.55 254.762.743.40

1.01 ALQUILERES 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y

mobiliario 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 9.865.000.00 7.849.639.32 1.000.000.00 18.714.639.32 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4.200.000.00 7.000.000.00 0.00 11.200.000.00 1.02.03 Servicio de correo 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 3.160.000.00 0.00 500.000.00 3.660.000.00 1.02.99 Otros servicios básicos 2.500.000.00 849.639.32 500.000.00 3.849.639.32

1.03 Servicios comerciales y financieros

930.000.00 100.000.00 0.00 1.030.000.00

1.03.02 Publicidad y propaganda 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 930.000.00 0.00 0.00 930.000.00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

7.810.304.89 211.891.657.89 1.475.000.00 221.176.962.78

1.04.01 servicios médicos y de laboratorio 0.00 2.500.000.00 0.00 2.500.000.00 1.04.04 Servicios en ciencias económicas

y sociales 4.000.000.00 0.00 0.00 4.000.000.00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3.810.304.89 209.391.657.89 1.475.000.00 214.676.962.78 1.06 Seguros, reaseguros y otras

obligaciones 3.184.673.99 4.502.208.04 1.207.340.55 8.894.222.61

1.06.01 Seguros 3.184.673.99 4.502.208.04 1.207.340.55 8.894.222.61 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.650.000.00 0.00 0.00 3.650.000.00

1.07.01 Actividades de capacitación 1.150.000.00 0.00 0.00 1.150.000.00 1.07.03 Gastos de representación 2.500.000.00 0.00 0.00 2.500.000.00


institucional 1.08 Mantenimiento y Reparación 0.00 796.918.68 0.00 796.918.68

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

0.00 796.918.68 0.00 796.918.68

1.99 Servicios Diversos 0.00 400.000.00 0.00 400.000.00 1.99.01 servicios de regulación 0.00 400.000.00 0.00 400.000.00

2 Materiales y suministros 11.940.000.00 45.825.373.51 5.715.000.00 63.480.373.51

2.01 Productos químicos y conexos 3.200.000.00 16.385.000.00 2.300.000.00 21.885.000.00 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.400.000.00 12.085.000.00 2.000.000.00 15.485.000.00 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.800.000.00 300.000.00 300.000.00 2.400.000.00 2.01.99 Otros Productos químicos 0.00 4.000.000.00 0.00

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento

1.450.000.00 16.166.809.47 900.000.00 18.516.809.47

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03.02 Materiales y productos minerales y

asfálticos 0 2.000.000.00 0 2.000.000.00

2.03.03 Madera y sus derivados 0 0.00 0 0.00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo 0 0.00 0.00 0.00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0 0.00 0.00 0.00 2.03.99 Otros materiales y productos de

uso en la construcción 1450000 14.166.809.47 900.000.00 16.516.809.47

2.04 Herramientas, repuestos y accesorios

0.00 3.700.000.00 140.000.00 3.840.000.00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0 0.00 140000 140.000.00 2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 3.700.000.00 0.00 3.700.000.00

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos

7.290.000.00 9.573.564.04 2.375.000.00 19.238.564.04

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo

1.215.000.00 150.000.00 0.00 1.365.000.00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos

2.225.000.00 150.000.00 1.020.000.00 3.395.000.00

2.99.04 Textiles y vestuario 350.000.00 950.000.00 0.00 1.300.000.00


2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 850.000.00 158.315.00 0.00 1.008.315.00 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y

seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros

2.650.000.00 8.165.249.04 1.355.000.00 12.170.249.04

3 Intereses y comisiones 0.00 3.650.226.06 0.00 3.650.226.06

3.02.03 Intereses sobre préstamos de instituciones descentralizadas no empresariales

0.00 3.650.226.06 0.00 3.650.226.06

5 Bienes duraderos 6.800.000.00 8.150.000.00 58.154.531.65 73.104.531.65 5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 750.000.00 0.00 750.000.00

5.01.03 Equipo y mobiliario de oficina 985.000.00 0.00 0.00 985.000.00 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2.625.000.00 750.000.00 0.00 3.375.000.00 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 3.190.000.00 2.200.000.00 825.000.00 6.215.000.00

5.02 Construcciones, adiciones y

mejoras 0.00 5.200.000.00 0.00 5.200.000.00

5.02.07 Instalaciones 0.00 5.200.000.00 0.00 5.200.000.00 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y

mejoras 57.329.531.65 57.329.531.65

6 transferencias corrientes 79.823.370.00 1.126.540.66 0.00 80.949.910.66

6.01 Transferencias corrientes al sector público

75.523.370.00 0.00 0.00 75.523.370.00

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central

2.854.000.00 0.00 0.00 2.854.000.00

6.01.01.01 ONT (1% IBI) 2.854.000.00 0.00 0.00 2.854.000.00 6,.01.02 Transferencias corrientes a

Órganos Desconcentrados 10.415.800.00 0.00 0.00 10.415.800.00

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI)

8.562.000.00 0.00 0.00 8.562.000.00

6.01.02.02 CONAGEBIO 1.853.800.00 0.00 0.00 1.853.800.00 6.01.03 Transferencias corrientes a

Instituciones Descentralizadas no 32.395.910.00 0.00 0.00 32.395.910.00


Empresariales 6.01.03.01 Consejo Nacional de

Rehabilitación y educación especial

3.855.910.00 0.00 0.00 3.855.910.00

6.01.03.02 Juntas Educación (10% impuesto territorial

28.540.000.00 0.00 0.00 28.540.000.00

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales

29.857.660.00 0.00 0.00 29.857.660.00

6.01.04,01 Comité cantonal de Deportes y Recreación

23.135.460.00 0.00 0.00 23.135.460.00

6.01.04,02 Unión Nacional de Gobiernos Locales

2.290.721.00 0.00 0.00 2.290.721.00

6.01.04,03 Federación de ligas de Heredia 4.431.479.00 0.00 0.00 4.431.479.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.02 Transferencias corrientes a personas

0.00

6,02,02 Becas a terceras personas 1.100.000.00 0.00 0.00 1.100.000.00 6,02,02 Reintegros o devoluciones 200.000.00 1.126.540.66 350.000.00 1.676.540.66

0.00 6.03 Prestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

6.03.01 Prestaciones legales 3.000.000.00 0.00 0.00 3.000.000.00 0.00

8 Amortización 0.00 7.571.562.70 0.00 7.571.562.70 8.02 Amortización de préstamos 0.00 7.571.562.70 0.00 7.571.562.70

8.02.03 Amortización de préstamos de instituciones descentralizadas no empresariales

0.00 7.571.562.70 0.00 7.571.562.70

0.00 9 Cuentas especiales 13.866.059.18 0.00 90.586.087.66 104.452.146.84

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria

13.866.059.18 0.00 90.586.087.66 104.452.146.84

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria

13.866.059.18 0.00 0 13.866.059.18

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

0.00 0 90.586.087.66 90.586.087.66



DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS

MUNICIPALIDAD DE BARVA PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS

CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROGRAMA ACT/SERV

/ GRUPO PROYECTO APLICACIÓN MONTO

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto bienes inmuebles, Ley 7729

285.400.000.00 I 04 Juntas Educación 10% 28.540.000.00

I 04 O.N.T. 2.854.000.00 I 04 Registro Nacional 8.562.000.00

I 04 Comité Cantonal de Deportes

8.562.000.00

I 04 Consejo Nacional de Rehabilitación

1.427.000.00

I 1-0 Remuneraciones (administración)

15.426.359.21

III 6-01-0 Remuneraciones (dirección técnica)

61.083.670.41

III 06-01-01 Servicios (seguros riesgos) (dirección técnica)

1.141.720.96

III 6-02-01-0 Remuneraciones 3.510.739.79 III 6-02-01-01 Servicios (seguros

riesgos) 65.619.59

III 06-01-1 Servicios 2.000.000.00 III 06-01-2 Materiales y

suministros 4.815.000.00

III 06-01-5 Bienes duraderos 825.000.00 II 03-0 Remuneraciones

(servicios caminos) 49.012.690.04

II 03-1 Materiales (servicios caminos)

15.086.460.85

II 03-1 Servicios (servicios caminos)

3.300.000.00


II 10-0 Sociales y complementarios (remuneraciones)

7.180.664.54

II 10-0 Sociales y complementarios (riesgos seguro)

134.214.52

II 10-1 Sociales y complementarios (servicios)

1.000.000.00

II 10-2 Sociales y complementarios materiales)

500.000.00

II 10-5 Sociales y complementarios bienes duraderos

150.000.00

II 1-0 Servicio Aseo de Vías (remuneraciones)

3.925.923.33

II 1-1 Servicio Aseo de Vías (servicios )

275.574.06

II 1-2 SERVICIO ASEO DE VIAS (Materiales )

50.000.00

II 5-0 PARQUES Y ORNATO (remuneraciones)

4.304.347.07

II 5-1 PARQUES Y ORNATO (servicios)

230.452.98

II 5-2 PARQUES Y ORNATO (materiales)

255.000.00

II 9-1 Educativos y Culturales (servicios)

1.082.386.99

II 9-2 Educativos y culturales (materiales)

2.868.000.00

II 28-1 Emergencias cantonales (servicios)

182.000.00

II 28-2 Emergencias cantonales (materiales)

1.250.000.00

III 6-02 Vías de comunicación terrestre.

8.000.000.00


PDC III Proyectos Inversión

Plan de Desarrollo Cantonal

44.949.175.67

II-31 2.03.99

Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios Materiales de Construcción- (Cruz Roja, Cuidados Paliativos y Centro Diurno Tercera Edad Barva)

�1.500.000.00

I 6.02.02 Becas a Terceras Personas

�1.100.000.00

III-6 Reintegros 250.000.00 Subtotal 285.400.000.00 0.00

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción

67.928.000.00 I 04 Comité Cantonal de Deportes

2.037.840.00


339.640.00


37.865.670.13

I-2 1-0 Remuneraciones

(Auditoria) 15.879.493.89

III Reintegros 100.000.00 I Tiempo extraordinario

Administración 1.000.000.00

I Suplencias administración

2.000.000.00

III-6 Otros materiales y productos de uso en la construcción. Ley 7600

900.000.00

III-6 Otros servicios de 475.000.00


gestión y apoyo. Ley 7600

III Proyectos Inversión Plan de Desarrollo Cantonal

4.380.355.98

I 1-1 Servicios (administración)

1.032.386.99

II 9-1 Educativos y culturales (servicios)

1.917.613.01

Subtotal 67.928.000.00 0.00 1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes

Municipales 50.500.000.00 I 04 Comité Cantonal de

Deportes 1.515.000.00


252.500.00

I 1-0 Remuneraciones Administración)

45.427.500.00

I Reintegros 100.000.00

I 1-1 Servicios

(administración) 1.680.000.00

I I Bienes duraderos

(Administración) 1.525.000.00

Subtotal 50.500.000.00 0.00

1.1.3.3.01.05.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos


59.670.00

I 04 Consejo Nacional de

Rehabilitación 9.945.00

III 1-0 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria: Plan notificación

60.000.00

I-2 Bienes duraderos 275.000.00 I Materiales y 700.000.00


Suministros

I 1-1 Servicios

(administración) 634.385.00

I-2 Act. de capacitación 250.000.00 Subtotal 1.989.000.00 0.00

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)


1.050.000.00

I 04 Consejo Nacional de


I 1-0 Remuneraciones

Administración) 25.845.637.70

I 1-1 Servicios


I 1-5 Materiales y Suministros 1.387.796.48

I 4,6.06.02 Reintegros 100.000.00 I-2 Materiales y

Suministros (Auditoria) 330.000.00

I 1-5 Bienes duraderos 1.000.000.00 Subtotal 35.000.000.00 0.00

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales.

1.426.000.00 I 04 10% CONAGEBIO 142.600.00

I 04 30% Desarrollo

cantonal 427.800.00

I 04 70% Fondo Parques

Nacionales 855.600.00

Subtotal 1.426.000.00 0.00

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 91.457.000.00 II 6-0 Remuneraciones 42.996.137.77 II 6-1 Servicios 17.962.532.81 II 6-2 Materiales y 13.250.000.00


Suministros II 6-03 Intereses y comisiones 3.650.226.06 II 6-5 Bienes Duraderos 5.950.000.00 II 6 Reintegros 76.540.66

Amortizaciones préstamos IFAM

7.571.562.70

Subtotal 91.457.000.00 0.00

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de recolección de basura

215.387.000.00 I 1-0 Remuneraciones Administración)

3.230.805.00

II 2-2 Materiales 3.050.000.00 II 2-2 Servicios 194.931.922.71 II 1-0 Remuneraciones 4.135.727.29 II 2 Bienes duraderos 1.750.000.00 II 2 Reintegros 750.000.00

I 04 Comité Cantonal de Deportes

6.461.610.00


1.076.935.00

Subtotal 215.387.000.00 0.00

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos

4.130.000.00 II 1-0 Servicio de aseo de vías (remuneraciones)

4.130.000.00

Subtotal 4.130.000.00 0.00

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio

1.637.000.00 II 4-1 Servicios 832.189.15

II 4-0 Remuneraciones 264.810.85

II 4-2 Materiales y Suministros 540.000.00

Subtotal 1.637.000.00 0.00

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios


196.650.00



32.775.00


4.325.575.00


2.000.000.00

Subtotal 6.555.000.00 0.00 1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre

títulos valores de Instituciones Públicas Financieras


531.990.00


88.665.00

II 6-2 Materiales (acueducto) 400.000.00 I 1-1 Servicios 3.265.548.11 I Actividades de

capacitación 900.000.00

I 1-2 Materiales y Suministros

418.453.49


12.128.343.40

Subtotal 17.733.000.00 0.00 1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de

cementerio 7.117.000.00 II 04-0 Remuneraciones 7.117.000.00

Subtotal 7.117.000.00 0.00 1.3.1.3.02.03.1.0.000 Derecho de

medidores 1.250.000.00 II 6-2 Materiales 1.250.000.00

Subtotal 1.250.000.00

0.00 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de

tránsito 13.500.000.00 I 11-0 Comité Cantonal de

Deportes 405.000.00

I Consejo Nacional de



II-11 11-1 Remuneraciones 10.804.333.63 II-11 Reintegros 300.000.00

II-11 11-1 Servicios 950.568.70 II-11 11-2 Materiales 537.249.04 II-4 2-03-99 Otros materiales y

productos de uso en la construcción

135.348.62

II-11 11-5 Bienes Duraderos 300.000.00 Total 13.500.000.00 0.00 1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por

atraso en pago de bienes y servicios Ley de Construcciones


127.950.00


21.325.00


2.790.725.00


885.311.20

I-2 01-01 Servicios (Seguros Auditoria)

296.805.20

I 1-2 Materiales y Suministros

142.883.60

Subtotal 4.265.000.00 0.00 1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses

moratorios por atraso en pago de impuesto


900.000.00


150.000.00


26.000.000.00

I 1-2 Materiales (administración)

1.250.000.00


I-2 Servicios (Auditoria) 250.000.00 II 3-2 Materiales (caminos) 500.000.00 II 3-1 Servicios (caminos) 950.000.00 Subtotal 30.000.000.00 0.00 1.3.4.2.00.00.0.0.000.00 Intereses por

mora de servicios


480.000.00


80.000.00

I 1-2 Materiales (administración)

990.000.00


1.650.000.00

I 1-5 Bienes duraderos (administración)

2.750.000.00

I 04 FEDERACION Y UGL 5.900.000.00 I 6-03-01 Prestaciones legales 3.000.000.00 II 3-1 Servicios (caminos) 1.150.000.00 Subtotal 16.000.000.00 0.00 1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de

edificios e instalaciones


807.750.00


134.625.00

I 04 FEDERACION Y UGL 1.250.000.00 I 1-1- Servicios

(Administración) 3.500.000.00

I 1-2 Materiales 5.116.565.82 I 1-5 Bienes duraderos


I Fondo sin asignación 13.866.059.18 II-17 2-03-99 Mantenimiento de

edificio municipal 1.000.000.00

Subtotal 26.925.000.00 0.00


1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados consejo nacional de la política pública de la persona joven (cpj)

640.969.00 II-9 1-04-99 Proyectos y programas para la Persona Joven. Otros servicios de gestión y apoyo.

572.969.00

II-9 2-99-99 Proyectos y programas para la Persona Joven. Otros útiles, materiales y suministros

68.000.00

Subtotal 640.969.00 0.00

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados

1.604.300.61 I 1-2 Materiales 1.604.300.61

Subtotal 1.604.300.61 0.00

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales(IFAM RUEDO)

2.408.315.00 II 3-2 Materiales Caminos 2.408.315.00

Subtotal 2.408.315.00 0.00

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IFAM Licores)

6.079.544.00 III 7 51 % Plan Lotificación 3.100.567.44


II 3-02 Materiales (servicio caminos)

1.245.000.00

I 1-1 Servicios (Administración)

1.733.976.56

Subtotal 6.079.544.00 0.00

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central Ley 8114

87.425.520.22 III 02 Asignaciones Globales (FONDO LEY 8114)

87.425.520.22

Subtotal 87.425.520.22 0.00

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 4.000.000.00 I i-2 Servicios (CONCEJO ) 4.000.000.00 Subtotal 4.000.000.00 0.00 TOTAL 980.357.648.83 980.357.648.83 Yo ……………………………………………, Contador (a) Municipal, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario para el año 2009.



Capitulo 3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.1. Marco filosófico institucional:

3.1.1. Visión:

“Ser una corporación municipal orientada al mejoramiento continuo de los servicios que

presta a sus contribuyentes, así como un Gobierno Local líder en la promoción del

desarrollo humano local sostenible con perspectiva de género, en la protección de los

recursos naturales y manifestaciones histórico culturales, garante de la participación

ciudadana permanente en los asuntos de interés local.”

3.1.2. Misión:

"Somos una Municipalidad comprometida con el uso racional, transparente y eficaz de los

recursos municipales, con la mejora continua de los servicios que presta, a la vez

orientada por un enfoque estratégico del desarrollo cantonal, en armonía con el medio

ambiente que permita la participación ciudadana en la atención de los asuntos locales, y

la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía barveña.”

3.1.3. Principios Institucionales:

• Calidad de los Servicios

• Compromiso con la comunidad

• Trabajo en Equipo

• Ejercer un Liderazgo proactivo

• Clima Organizacional

• Igualdad, equidad e Inclusividad

• Accesibilidad

• Capacitación continua

• Comunicación asertiva


3.1.4. Valores Institucionales:

• Ética

• Respeto

• Responsabilidad

• Honestidad

• Confiabilidad

3.2. Políticas institucionales:

Área de Desarrollo Económico Sostenible

1. Que el desarrollo económico en el cantón de Barva se potencie a través de mayor inversión, de una mejor infraestructura, con prácticas de producción sostenibles con el ambiente, impulsando la equidad de género y la igualdad de oportunidades para el desarrollo humano de todas y cada una de las comunidades del cantón.

Área de Desarrollo Social

1. Establecimiento de condiciones que contribuyan a la potenciación del desarrollo integral de los habitantes del cantón a través de la preservación de los valores, principios, cultura e identidad.

2. Que se establezcan mecanismos para la reducción de la pobreza, mejoramiento de la salud y la calidad de la educación, fomento de proyectos con visión social y la aplicación del comercio justo y la responsabilidad social empresarial.

3. Desarrollo de nuevas fuentes de trabajo y proyectos emprendedores, así como la implementación de tecnologías amigables con el ambiente.

4. Participación ciudadana en la toma de decisiones.

5. Transversalidad del género en todas las acciones.

Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territoria l

1. Regulación del desarrollo urbano del Cantón a través del Plan Regulador aprobado y actualizado.

2. Desarrollo de proyectos para el manejo y protección integral de los recursos naturales, específicamente biodiversidad, ecosistemas, recurso hídrico, zonas de bosque y conservación del suelo.


3. Fomento de buenas prácticas para la reducción de la contaminación ambiental, la prevención y minimización de los daños que se puedan causar al ambiente.

4. Que las necesidades humanas básicas sean satisfechas sin limitar las opciones de las generaciones futuras.

5. Transversalidad de la sostenibilidad en todas las acciones.

Área de Seguridad Ciudadana

1. Apoyo de las acciones institucionales tendientes a la prevención, atención y mejoramiento constante de la seguridad ciudadana en el Cantón.

2. Desarrollo de programas y proyectos para combatir el fenómeno de drogadicción en todos los niveles de educación tanto formal como informal.

3. Promoción de la reflexión pública y sistemática sobre los patrones socioculturales que promueven la violencia en todas sus dimensiones.

4. Estimulación de las iniciativas privadas y de la sociedad civil en general en materia de seguridad.

Área de Educación

1. Coordinación con las instancias gubernamentales pertinentes para el mejoramiento de la calidad de la educación, la cobertura, relevancia e infraestructura educativa.

2. Promoción de las actividades culturales, artísticas y musicales que se generan desde la diversidad de grupos existentes en el cantón.

3. Apoyo a las iniciativas tendientes a disminuir el analfabetismo y la deserción escolar.

Área de Infraestructura

1. Regulación del desarrollo urbano del cantón

2. Mejoramiento continuo de la gestión vial cantonal.

3. Mejoramiento de la infraestructura en los edificios y espacios públicos que permitan el acceso a personas con capacidades diferentes (Ley 7600).

4. Inversión permanente en la infraestructura del acueducto municipal.

Área de Servicios Públicos

1. Calidad en la atención del cliente tanto interno como externo a nivel municipal.

2. Prestación de servicios públicos de calidad por parte de la municipalidad.


3. Coordinación para el mejoramiento de los servicios públicos que prestan otras instituciones que están presentes en el cantón.

4. Gestión de nuevos servicios tanto municipales como de otras instituciones que se constituyen en demandas ciudadanas.

Área de Fortalecimiento y Modernización Institucion al

1. Mejoramiento continúo de la gestión institucional mediante el uso tecnologías de información de vanguardia.

2. Coordinación permanente con las instancias gubernamentales para la canalización de recursos que permitan la ejecución de los proyectos del PDHL.

3. Que la Municipalidad facilite las instancias y mecanismos para que las instituciones, las organizaciones comunales y empresas se integren y sean solidarios en la ejecución de proyectos del Plan de Desarrollo Humano Local.

4. Simplificación y agilización de procedimientos y trámites administrativos, tributarios y operacionales en pro del desarrollo y ejecución de proyectos.

5. Fortalecimiento de la gestión municipal y comunitaria con proyectos de capacitación que fortalezcan los liderazgos locales.

6. Proyección y consolidación de los Consejos de Distrito hacia la comunidad.

7. Ejecución de programas y proyectos sobre la base de la Planificación estratégica y operativa institucional y cantonal.

8. Promoción de los derechos de las mujeres para alcanzar una igualdad y equidad y disminuir las brechas existentes entre géneros.

9. Transversar el enfoque de género en todo el quehacer municipal, para promover una gestión municipal y desarrollo local más democrático, integral y equitativo.

3.3. Objetivos

3.3.1. Objetivo General

“Incrementar la capacidad de respuesta política, op erativa y financiera de la

Municipalidad para liderar eficazmente el desarroll o humano local sostenible

del Cantón en concordancia con los lineamientos est ratégicos plasmados en

el Plan de Desarrollo Humano Cantonal.”


3.3.2. Objetivos Estratégicos

Se formularon de acuerdo a cuatro ejes estratégicos, que a su vez abarcan varios temas:

1. Desarrollo Institucional

a. Modernización administrativa

b. Mejoramiento de la Hacienda Pública

c. Cultura Organizacional

d. Planificación estratégica

e. Transparencia y Participación Ciudadana

2. Servicios Institucionales Comunitarios

a. Mejoramiento y ampliación de servicios públicos

b. Desarrollo Social, Cultural y Deportivo

c. Gestión ambiental

d. Igualdad de género

3. Infraestructura Cantonal

a. Ordenamiento territorial

b. Infraestructura Vial

c. Edificios y espacios públicos

d. Infraestructura para personas con capacidades diferentes

4. Desarrollo Humano

a. Desarrollo Económico Sostenible

b. Salud

c. Seguridad Ciudadana

d. Educación

e. Igualdad de género

f. Gestión Ambiental


3.3.3. Ejes y Objetivos Estratégicos

1. Objetivo Estratégico del Desarrollo Instituciona l

Modernizar la estructura administrativa de la municipalidad utilizando eficiente y

racionalmente los recursos de la hacienda pública con una visión a largo plazo que

fomente una cultura organizacional, solidaria e inclusiva que propicie la participación de la

ciudadanía en la toma de acciones.

2. Objetivo Estratégico de los Servicios Institucio nales Comunitarios

Mejorar la calidad y cobertura de los servicios que se brindan en el cantón para elevar el

desarrollo humano cantonal.

3. Objetivo Estratégico de la Infraestructura Canto nal

Fomentar e incentivar proyectos de mejoramiento de la infraestructura cantonal, que

permitan su disfrute integral por parte de la ciudadanía, privilegiando aquellos que sean

amigables con el ambiente.

4. Objetivo Estratégico del Desarrollo Humano

Impulsar programas y proyectos que se orienten al logro de la productividad y

competitividad cantonales, que fomenten la equidad y la participación ciudadana

proactiva, con visión a largo plazo y sostenible, potenciando que sean desarrollados por y

para la ciudadanía barveña.


3.3.4. Objetivos Estratégicos y Metas

OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Modernizar la estructura administrativa de la municipalidad utilizando eficiente y racionalmente los recursos de la hacienda pública con una visión a largo plazo que fomente una cultura organizacional, solidaria e inclusiva que propicie la participación de la ciudadanía en la toma de acciones.

METAS

Indicador Cantidad Calidad Tiempo Ubicación Fuente de Verificación

Cumplimiento del plan de acción de implementación de las normas internacionales NICSP.

100% cumplimiento de

normativas nacionales e

internacionales.

Cambio de método contable e incremento en la calidad de la Información y el control interno para una mejor toma de decisiones.

2010-2012 Alcaldía. Concejo Municipal. Coordinación Financiera. Contabilidad. Tesorería.

Evaluación del Plan de Acción.

Cumplimiento del Plan de Acción de Mejoramiento del Sistema Informático Municipal.

100% cumplimiento

Incremento en la Calidad en los sistemas de información municipal.

2010-2014 Toda la estructura municipal.

Evaluación del Plan de Acción.

Implementación del Plan Regulador, creación de DDU.

100% Cumplimiento

Calidad en el control y diseño urbano del cantón.

2011-2014 Área de DDU. Aprobación del Plan Regulador.

Manuales y reglamentos implementados.

100% Cumplimiento

Mejoras sustanciales en la gestión de los servicios.

2010-2014 Custodio Departamento de Recursos Humanos.

Manuales y reglamentos aprobados e implementados.

Implementación de Programa de capacitación para colaboradores y miembros del Concejo

Un programa de capacitación

Mejoramiento en la calidad del Recurso Humano. Mejoramiento de la

2010-2014 Departamento de Recursos Humanos.

Informe de capacitaciones, controles de asistencia, registros


OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Municipal y líderes comunales.

toma de decisiones a nivel jerárquico y administrativo.

fotográficos, certificados de participación por parte de los funcionarios (as).

Diseño e implementación de modelo de valoración de riesgos institucionales.

Un modelo de valoración del riesgo.

Mejoras en el sistema de Control Interno Institucional.

2010-2012 Departamentos asesores, según organigrama. Auditoria Interna.

Modelo diseñado.

Participación ciudadana Incrementar en un 50% los espacios de participación ciudadana.

Más democracia participativa en la toma de decisiones.


Sistematización de procesos, listas de asistencias, evaluación a los participantes, registros fotográficos, registros fieles de trabajos en grupos.

Tranversalización del tema de Género, Personas con Discapacidad (capacidades diferentes), adulto mayor y Ambiente en todas las acciones municipales.

Número de organizaciones y activos de ciudadanía coordinando acciones junto con la Municipalidad.

Más inclusividad y cuidado de la biodiversidad en las acciones municipales. Sensibilización.


Evaluación en las comisiones.

Implementar manual de compras verdes y ampliar registro de proveedores en ese campo.

Manual. Tener registro de proveedores lo más amplio posible.

Contrataciones y compras con mejores ofertas y con un sentido más orientado a las buenas prácticas con el ambiente.

2010-2014 Proveeduría. Manual aprobado e implementado. Registro de proveedores actualizado en el sistema.


OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMUNITARIOS

2. Mejorar la calidad y cobertura de los servicios que se brindan en el cantón para elevar el desarrollo humano cantonal.

METAS

Indicador Cantidad calidad Tiempo Ubicación Fuente de Verificación

Creación de la Oficina de Gestión Ambiental.

Una oficina. Oficina especializada en el tema de ambiente para incorporar el tema a la gestión municipal.

2010-2012 Estructura municipal. Oficina creada. Instructivo de procedimientos.

Incremento en la transversalización del tema de género en las acciones municipales a través de implementación de un programa con este enfoque.

Un programa. Mejorar el abordaje con respecto el tema de género sensitivo desde un punto de vista institucional.

2010-2014 Estructura municipal. OFIM. Evaluación del programa

Incremento y mejora en las instancias de participación ciudadana.

Lograr establecer puentes y canales directos de comunicación con las fuerzas vivas del cantón.

Participación tanto en cantidad como calidad de la ciudadanía en espacios de toma de decisiones

2010-2014 Estructura Municipal, Concejos de Distritos, organizaciones comunales.

Evaluación de instancias de participación. Instancias creadas.

Ampliación de los servicios.

Ampliar la cobertura en distritos que no cuentan con algunos servicios.

Determinar y atender las necesidades de los ciudadanos.

2010-2014 Estructura municipal. Instituciones.

Consultas, entrevistas, encuestas efectuadas a la población del cantón.


Espacios de diálogo con la ciudadanía para reflexionar el tema de la administración y preservación del recurso hídrico.

Al menos dos Foros ciudadanos al año.

Participación de todos los actores administradores del recurso en el cantón y demás organizaciones y activos de ciudadanía.

2010-2014 Acueducto Municipal. ASADAS ESPH Concejos de Distrito Organizaciones comunales.

Organización de los Foros. Lista de convocatoria. Lista de asistencia. Registros fotográficos. Minutas. Actas.

Administración adecuada y especializada de desechos sólidos.

Contar con centros de Acopio formales en cada uno de los distritos.

Centros especializados en la administración de los desechos.

2010-2014 Estructura Municipal. Concejos de Distrito. Asociaciones de Desarrollo. Comités.

Centros de acopio establecidos y operando.

Conciencia sobre el fortalecimiento de la educación ambiental en todos los niveles.

Campañas de sensibilización del tema en las escuelas y colegios.

Agendas y programas educativos de escuelas y colegios impartiendo temas relacionados a la defensa ambiental.

2010-2014 Estructura Municipal. Coordinación institucional con el MEP. Instituciones educativas presentes en el Cantón. Comités.

Organización y ejecución de campañas. Afiches, desplegables, volantes, otros relacionados a informar sobre el tema.

Incremento y consolidación de organizaciones y/o asociaciones orientadas a la proyección artística y cultural.

Incremento de la cantidad de organizaciones que trabajan la proyección artístico cultural en el cantón.

Mayor estímulo, promoción, divulgación y apoyo al arte y cultura por parte de la Municipalidad.

2010-2014 Estructura Municipal. Asociación Barva Escultórica. Banda Sinfónica de Barva. Mascaradas. Cimarronas.

Actividades culturales, ferias, simposios, exhibiciones, conciertos.


OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE INFRAESTRUCTURA CANTONAL

3. Fomentar e incentivar proyectos de mejoramiento de la infraestructura cantonal, que permitan su disfrute integral por parte de la ciudadanía, privilegiando aquellos que sean amigables con el ambiente.

METAS


Implementación del Plan Quinquenal

Un Plan Quinquenal. Mejoras sustantivas en los caminos cantonales y nacionales.

2010-2014 UTGVM Evaluación Anual del Plan Quinquenal.

Incremento en la ejecución de recursos de la ley 8114.

100% de los recursos otorgados.

Con la priorización de proyectos de la Junta Vial Cantonal y la aprobación del Concejo Municipal.

Anual. Red vial cantonal. Informe de Ejecución de la Coordinación Financiera.

Ejecución de proyectos de inversión pública correspondientes al Plan de Desarrollo Cantonal.

100% anualmente. Mejoras en la infraestructura pública y diseño urbano.

Anual (2010-2014)

Todo el Cantón Unidad de Planificación.

Retomar proyecto para salvaguardar el legado histórico y cultural del cantón.

Darle vida al proyecto recuperación Centro Histórico de Barva.

Coordinar con instituciones y grupos comunales, para replantear propuesta y satisfacer las necesidades y gustos del cantón.

2010-2014 Concejo Municipal. Unidad de Planificación. Organizaciones. Instituciones.

Unidad de Planificación.


OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE DESARROLLO HUMANO

4. Impulsar programas y proyectos que se orienten al logro de la productividad y competitividad cantonales, que fomenten la equidad y la participación ciudadana proactiva, con visión a largo plazo y sostenible, potenciando que sean desarrollados por y para la ciudadanía barveña.

METAS


Proyectos acordes con las líneas de acción priorizadas.

Todos los proyectos presentados.

Proyectos con el enfoque tanto del PDHCL como del PEM

2010-2014 Estructura Municipal Perfiles de proyecto para su debido trámite. Plan de Desarrollo Cantonal. Plan Estratégico Municipal.

Incremento en la ejecución de los recursos de partidas especificas.

100% de los recursos asignados anualmente.

Con la priorización y aprobación de los Concejos de Distrito.

Anual Cantón Informe de Ejecución Presupuestaria y cumplimiento de metas Coordinación Financiera y Planificación.


3.3.5. Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción P riorizadas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS

Desarrollo Institucional

1. Modernizar la estructura administrativa de la municipalidad utilizando eficiente y racionalmente los recursos de la hacienda pública con una visión a largo plazo que fomente una cultura organizacional, solidaria e inclusiva que propicie la participación de la ciudadanía en la toma de acciones.

1.1. Implementación de las normas internacionales de contabilidad NICSP, para lograr una estructura de registro eficiente.

1.2. Mejoramiento del sistema informático de la Municipalidad para agilizar el proceso contable y otros. Modificación de sistemas y procesos. Fortalecimiento de Tecnologías de la Información.

1.3. Crear la Dirección de Urbanismo antes de que se apruebe el Plan Regulador de la Municipalidad.

1.4. Creación de la oficina de Gestión Ambiental articulada a la DDU.

1.5. Crear la unidad de coordinación de proyectos. 1.6. Actualizar el Departamento de Catastro que es vital para

el resto de áreas de la Municipalidad a través de mayores condiciones como lo es Recurso Humano, para otorgar un 100% de mantenimiento al Sistema de Información Geográfico cantonal.

1.7. Asignación permanente de vehículo para realizar inspecciones, levantamientos, notificaciones y valoraciones propias de Catastro.

1.8. Mejoramiento de la infraestructura municipal, ampliación o readecuación de áreas de trabajo.

1.9. Contratación de más personal para labores operativas de la Unidad Técnica Vial.

1.10. Compra de equipo y materiales de seguridad para las cuadrillas de la Unidad Técnica Vial.

1.11. Actualizar e implementar nueva reglamentación municipal y creación de una comisión permanente de evaluación y seguimiento del proceso de modernización del PEM.

1.12. Realizar un estudio integral del clima organizacional de la Municipalidad.

1.13. Actualización del manual descriptivo de puestos, mapa básico de organización por procesos y la escala salarial.

1.14. Crear el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal, el Manual de Concursos Internos y Externos, el Manual de Inducción, Manual de Capacitación y el Manual para la Evaluación del Desempeño, el Manual de Procesos, Políticas y Procedimientos y el Reglamento Autónomo de Organización y servicios actualizado para fortalecer la gestión de la oficina de Recursos Humanos.



1.15. Contratación de un asistente de RRHH. 1.16. Implementación de la plataforma de servicios para

disponer de: ventanillas únicas y simplificación de trámites.

1.17. Impulsar la carrera administrativa municipal. 1.18. Establecer un programa de capacitación permanente

para colaboradores y miembros del Concejo Municipal (Regidores, Síndicos e instancias de participación ciudadana). Lograr establecer alianzas estratégicas con el INA, IFAM, UNA, entre otras.

1.19. Establecer un control cruzado interinstitucional en materia de ordenamiento urbano, recurso hídrico, gestión tributaria, salud, educación y ambiente.

1.20. Ampliar las competencias de la Auditoria Interna para que pueda ejercer un mayor control interno. Esta dependencia, debe involucrarse con mayor propiedad en las tareas administrativas y operativas diarias de la gestión municipal y proponer de esta forma mejoras y controles efectivos.

1.21. Introducción de tecnologías de información y comunicación para participar del proyecto de Gobierno Digital Municipal.

1.22. Mejorar el portal municipal en la WEB para la integración de una plataforma unificada para el pago de los tributos, patentes e impuestos municipales por medio de la Internet.

1.23. Establecer un modelo de valoración de riesgos institucionales y mecanismos de detección y manejo.

1.24. Actualización de las bases de datos de la Municipalidad. 1.25. Puesta en vigencia de la nueva plataforma de valores. 1.26. Aprobación e implementación del Plan Regulador del

cantón. 1.27. Establecer mecanismos de trabajo y coordinación entre

los diferentes Equipos de participación ciudadana y la municipalidad para mantener Foros cívicos en el cantón.

1.28. Financiar publicaciones periódicas sobre los espacios e instancias de participación de los ciudadanos.

1.29. Apoyar campañas para la prevención y combate de las drogas y otros flagelos de la sociedad.

1.30. Implementar el Manual de compras verdes.

Servicios Institucionales Comunitarios 2. Mejorar la calidad y

cobertura de los servicios

2.1. Proyección de la oficina de Gestión Ambiental articulada a la DDU.

2.2. Programa de sensibilización a las jefaturas con respecto el enfoque de género.



que se brindan en el cantón para elevar el desarrollo humano cantonal.

2.3. Plan piloto para la realización de capacitaciones en materia de equidad de género.

2.4. Proyecto de modernización y consolidación del Departamento del Acueducto Municipal.

2.5. Programa de manejo del recurso hídrico a cargo del Acueducto Municipal, en coordinación con la ESPH y las ASADAS.

2.6. Programas de reforestación principalmente en el Distrito de San José de la Montaña donde se encuentran las nacientes y mantos acuíferos.

2.7. Establecer un Foro permanente de diálogo con la ciudadanía, respecto la administración y protección del recurso hídrico.

2.8. Actualizar la información de los usuarios de todos los servicios municipales.

2.9. Implementación de un sistema de información jurídica. 2.10. Implementar un centro de acopio para el reciclaje de

desechos sólidos. 2.11. Capacitación general para el manejo de desechos

sólidos. 2.12. Revisar y actualizar las tasas de los servicios

municipales, anualmente. 2.13. Disminución de la tasa de morosidad de los

contribuyentes y fortalecimiento de la gestión de cobros municipal.

2.14. Ampliar el servicio para la recolección de basura no tradicional, cobrando una tasa especial para esto.

2.15. Ampliación y mejoras de los cementerios. 2.16. Impulso de una campaña general de educación

ambiental en el cantón. 2.17. Fortalecimiento del Comité Cantonal de Deportes,

Cultura y Recreación y los Sub Comités. 2.18. Apoyar a las organizaciones artísticas, culturales,

musicales, escultóricas, de baile, otras existentes en el cantón y motivar la creación de nuevos grupos.

2.19. Promoción de actividades culturales y deportivas. 2.20. Fortalecimiento y apoyo al Comité de Emergencias

Local. 2.21. Establecimiento de convenios con empresas e

instituciones públicas y contratos con empresas privadas para la prestación de los servicios.

2.22. Creación de una guardería municipal. 2.23. Fortalecimiento y apoyo a los Concejos de Distrito.



Infraestructura Cantonal 3. Fomentar e incentivar

proyectos de mejoramiento de la infraestructura cantonal, que permitan su disfrute integral por parte de la ciudadanía, privilegiando aquellos que sean amigables con el ambiente.

3.1. Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento construcción y reconstrucción de las vías cantonales.

3.2. Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento construcción y reconstrucción de la red cantonal de conducción, drenaje y desfogue pluvial.

3.3. Diseñar la construcción de los sitios para desfogue de aguas pluviales de origen urbano a nivel cantonal, basado en la capacidad hidráulica de los causes.

3.4. Gestionar ante las entidades correspondientes las mejoras y ampliación de los servicios telefónicos y de Internet con una proyección comunal.

3.5. Gestionar la construcción de una terminal de buses y un centro ferial, así como implementar un nuevo sistema de transporte público en las vías nacionales y cantonales considerando: rutas, ubicación de paradas, diseño y construcción de paradas, bahías y terminal de transporte público (buses y taxis).

3.6. Actualizar inventario vial en forma periódica para incrementar año con año aún más el presupuesto proveniente de la Ley 8114.

3.7. Exigir la aplicación de la ley 7600 en todas las instituciones, centros de servicios públicos y zonas públicas del Cantón.

3.8. Construcción del gimnasio cantonal. 3.9. Gestionar mejoras en la infraestructura de uso público y

su accesibilidad (incluyendo entre otras aceras y áreas de dominio peatonal, zonas de paso en puentes).

3.10. Coordinar con las entidades correspondientes la construcción del nuevo centro de salud de Barva y nuevos centros de atención primaria de salud en los distritos que lo requieran.

3.11. Creación y mantenimiento de parques públicos y zonas recreativas.

3.12. Habilitación de un sistema cantonal de miradores para visitantes de forma sostenible.

3.13. Implementar un sistema de Señalización vial (horizontal y vertical) en todas las vías públicas cantonales.

3.14. Mejoramiento y construcción de salones comunales multiuso.

3.15. Retomar e implementar una vez actualizado el proyecto de restauración Centro Histórico de Barva.

3.16. Elaborar y adoptar el reglamento de rotulación municipal comercial.

3.17. Ejecutar los proyectos de diseño y construcción del



sistema de parques urbanos (incluyendo los lineales) definidos en la propuesta de Plan Regulador del cantón de Barva.

Desarrollo Humano 4. Impulsar programas y

proyectos que se orienten al logro de la productividad y competitividad cantonales, que fomenten la equidad y la participación ciudadana proactiva, con visión a largo plazo y sostenible, potenciando que sean desarrollados por y para la ciudadanía barveña.

4.1. Creación del Departamento de Desarrollo Humano para poder atender con mayor precisión las diferentes situaciones sociales, culturales, económicas y ambientales que se presentan en el cantón.

4.2. Gestionar aumentos de presupuesto para los comedores escolares.

4.3. Control de la zonificación establecida en la propuesta del Plan Regulador a fin de mejorar la distribución de las actividades productivas cantonales.

4.4. Protección de la biodiversidad y ecosistemas existentes en el cantón, con énfasis en la protección de las zonas de recarga acuíferas y del recurso hídrico en general.

4.5. Uso de recursos naturales del cantón con base en parámetros de razonabilidad y sostenibilidad.

4.6. Recuperación y mejoramiento ambiental de las zonas degradadas del cantón.

4.7. Privilegiar propuestas productivas amigables con el ambiente y que sean especialmente a nivel micro y de mediana empresa, a la vez que propuestas comunales.

4.8. Atracción de inversiones para el desarrollo de nuevas actividades productivas.

4.9. Iniciar un plan piloto para reducir los índices de analfabetismo y elevar los niveles de escolaridad de la población y las condiciones educativas de los jefes de familia.

4.10. Garantizar la obtención real de los espacios para la nueva infraestructura.

4.11. Coordinar el aumento de oferta de instituciones educativas y las condiciones de infraestructura.

4.12. Coordinar la incorporación de la formación vocacional en la oferta de Barva.

4.13. Mejoramiento de la oferta de servicio de salud preventiva y atención básica a nivel distrital.

4.14. Garantizar la obtención real de los espacios para la nueva infraestructura.

4.15. Mejorar la infraestructura y el servicio especializado en la cabecera cantonal.

4.16. Mantener y mejorar la expresión de elementos culturales de Barva.

4.17. Incorporar en el desarrollo productivo los valores y expresiones culturales de Barva.



4.18. Identificación de las oportunidades locales para desarrollo empresarial.

4.19. Capacitación de la mano de obra local, como medio para mejorar potenciales niveles salariales y de accesibilidad.

4.20. Funcionamiento eficiente y eficaz de los Comités de Vigilancia.


Anexos

Funcionarios municipales que participaron en la elaboración del Plan Estratégico Municipal

Q Nombre del Funcionario (a) Departamento

1 Paula Andrea Morales Pinto Unidad de Planificación

2 Karla Vanesa Montero Salas Coordinación Financiera

3 Jason Miguel Rodríguez Villalobos Departamento de Contabilidad

4 Junior Alonso Hernández Segura Asesoría Jurídica

5 Kattia Cecilia Umaña Rodríguez Asistente Asesoría Jurídica

6 Luis Gerardo Vargas Rodríguez Departamento de Recursos Humanos

7 Luis Fernando Rodríguez Salas Departamento de Catastro

8 Carmen Camacho Cambronero Oficina de la Mujer

9 Roberto Rubí Ramírez Unidad Técnica Vial

10 Kattia Miranda Sánchez Acueducto Municipal

11 Lourdes Montero Gómez Miembro del Concejo Municipal


Bibliografía

• Municipalidad de Barva. Plan de Desarrollo Cantonal 2004-2009.

• Municipalidad de Barva. Proceso de Revalidación de los Resultados del Pla n

de Desarrollo Cantonal 2004.

• Municipalidad de Barva. Plan Anual Operativo 2009.

• Municipalidad de Barva. Vinculación Plan Anual Operativo 2008.

• Municipalidad de Barva. Mapa Básico de Organización Municipal por

Procesos. Oficina de RRHH, julio 2009.

• Información suministrada por la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad, julio

2009.

• Código Municipal comentado con Legislación Conexa Ley Nº 7794. Actualizado

junio, 2005 Costa Rica.

• Análisis del II Informe de Ejecución, año 2009 y Evaluación de Gestión

Institucional. Primer Semestre de 2009. Directrices de la Coordinación Financiera.

• Municipalidad de Barva. Datos de la Municipalidad: servicios, impuestos,

morosidad, entre otros. Oficina de Contabilidad, julio 2009.

• Municipalidad de Barva. Detalle de Origen y Aplicación.

• Municipalidad de Barva. Propuesta de Plan Regulador para el Cantón de Barv a.

• Sesiones de trabajo con los funcionarios municipales.

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