Msg Entrada XML Dte Nacional
-
Upload
fernando-andres-madrid-torres -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Msg Entrada XML Dte Nacional
-
7/26/2019 Msg Entrada XML Dte Nacional
1/4
Estructura de Mensaje de Entrada de Documentos Tributarios Electrnicos NacionalesAplicativo: WinDTE
Fecha: 18!""!1!
#$8$"!1!Dtes Soportado:
Leyenda:%ampo &bli'atorio para todos los tipos de documentos soportados
rea Tag Nombre del Campo Descripcin del Tag / Campo Largo Tipo Validacin
()*ml version+,1-!, encodin'+,./&8801,)2
nicio de un DT!" $in encabe#ado% &ona % ' Detalle% 1 (Nro3inDet2 N(mero de L)nea o n(mero secuencial N(mero del )tem* De + a ,- . N0 N(mero secuencial de la l)nea% T"%L" de Cdigos de 1tem
% " (Tpo%odi'o2 Tipo cdi'o 1! A3FA /in validacin- Ejemplo: EAN145 6375 D7N1#5 .NT15 .NT"
% 4 (lr%odi'o2 %di'o del 9tem 40 A3FA
% $in Tabla Cdigos de tem%
0
(.ndE*e2 .ndicador de Facturacin $ E*encin 1 N7M
% 1! (Nmb.tem2 Nombre del 9tem Nombre del producto o servicio 8! A3FA /in alidacin% 11 (Dsc.tem2 Descripcin Adicional 1!!! A3FA /in validacin
%10
(t;.tem2 %antidad 18 N7M
%
"1
(7nmd.tem2 7nidad de medida 7nidad de medida # A3FA
% "" (6rc.tem2 6recio 7nitario del 9tem 1" enteros5 < decimales - 18 N7M alor num=rico% " (Descuento6ct2 Descuento en > Descuento ?>@ en 4 enteros ; " decimales 0 N7M alor num=rico% 4! (DescuentoMonto2 Monto Descuento %orrespondiente al anterior- Totalia todos los descuentos otor'ados al Btem 18 N7M /i va el descuento en >5 debe ir el monto correspondiente-% 4C (%od.mpAdic2 %di'o .mpuesto o etenciones .ndica el cdi'o se'n tabla de cdi'os de impuesto o retencin < A3FA De acuerdo con tabla de codiicacin de impuestos-%
48
(Monto.tem2 Monto .tem ?alor por lBnea de detalle@ 6recio 7nitario G %antidad@ Monto Descuento H Monto ecar'o 18 N7M
% $in &ona %D &ona D ' n4ormacin de Descuentos o 2ecargosD
1(Nro3inD2 N(mero de L)nea o n(mero secuencial N(mero de descuento o recargo* De + a 5- 5 N0
D " (TpoMov2 Tipo Movimiento D?descuento@ o ?recar'o@ 1 A3FA D & D 4 (IlosaD2 Ilosa Especiicacin de descuento o recar'o #0 A3FA /in alidacinD # (Tpoalor2 Tipo alor .ndica si es 6orcentaje o Monto 1 A3FA ,>, o ,J,D 0 (alorD2 alor alor del descuento o recar'o en 1< enteros ; " decimales 18 N7M /in validacin- Monto si tipo de valor es Monto ?6orcentajeD C (.ndE*eD2 .ndicador de Facturacin $ E*encin .ndica si el descuento o recar'o aecta a Btems e*entos o no aectos a .A- 1 N7M
D $in &ona D ' n4ormacin de Descuentos o 2ecargos
! &ona ! ' n4ormacin de 2e4erencias! 1 (Nro3ine2 N(mero de L)nea o n(mero secuencial N(mero de la re4erencia* De + a .-* 5 N0 N(mero secuencial de la l)nea*!
"
(TpoDoce2 Tipo Documento de reerencia 4 A3FA
! 4 (.ndIlobal2 .ndicador de eerencia Ilobal 1 N7M alor + 1 Ejemplo: Factura de todas las 'uBas del mes-
!
#
(Folioe2 Folio de eerencia .dentiicacin del documento de reerencia 18 A3FA
0
(7T&tr2 7T &tro %ontribu;ente 1! A3FA
! C (Fche2 Fecha de la eerencia Fecha del docto de reerencia 1! A3FA Fecha vKlida entre "!!"!8!1 ; "!0!1"41! (%ode2 %idi'o de la reerencia 1 N7M
$ec8a $ormatoFactura Electrnica ?99@5 Factura No Aecta o E*enta Electrnica ?9.@5 Factura de %ompra ?.,@5 IuBa de Despacho ?5@5 Nota de D=bito Electrnica ?,@ ; Nota de %r=dito Electrnica ?,+@-
Nro delcampo S
Se pueden incluir repeticiones de pares cdigo ; 7alor* ncluye los doscampos siguientes*
Tipo de codiicacin utiliada para el Btem /tandard: EAN5 6375 D7N o .nterna?Lasta 0 tipos de cdi'os@
%di'o del producto de acuerdo a tipo de codiicacin indicada en campo anterior?Lasta 0 cdi'os@
.ndica si el producto o servicio es e*ento o no aecto a impuesto o si ;a ha sidoacturado- ?Tambi=n se utilia para indicar 'arantBa de depsito por envases- Art-"85 inciso 4 e'lamento D3 8"0@ ?%erveas5 Pu'os5 A'uas Minerales5 Qebidasanalcohlicas u otros autoriados por esolucin especial@-
/i todos los Btems de una actura tienen valor 1 en este indicador5 la actura nopuede ser Factura Electrnica ?cdi'o 44@5 deberBa ser Factura E*enta ?cdi'o 4#@-/lo en caso de 3iuidacin Facturaue ten'a Btems no acturables ne'aticos sedebe seRalar el indicador "5 e inormar el valor con si'no ne'ativo-
+:No aecto o e*ento de .A ?No se usa este canoi si orma 'lobal@-5:6roducto o servicio no es acturable9:IarantBa de depsito por envases ?%erveas5 Pu'os5 A
analcohlicas u otros autoriados por esolucin especial@.: 9tem no venta- ?6ara acturas ; 'uBas de despacho ?=Tipo de Traslado de Qienes i'ual a 1@ ; este Btem no serK a:9tema a rebajar- 6ara IuBas de Despacho N& ENTA En el Krea de reerencias se debe indicar IuBa anterior-,:6roducto o servicio no acturable ne'ativo ?e*cepto en 3
Descripcin adicional del producto o servicio- /e utilia para pacS5 servicios condetalle-
%antidad del Btem en 1" enteros ; < decimales &bli'atorio para acturas de venta5compra o notas ue indican emisor opera como A'ente etenedor
alor num=rico 1" enteros5 < decimales En Facturas obli'atorio a e*cepcin cuando en el .ndicador de /ervicioo 0
&bli'atorio para acturas de venta5 compra o notas ue indA'ente etenedor-&bli'atorio en IuBas de Despacho con .ndicador de Trasla
En acturas de e*portacin campo es obli'atorio a e,.ndicador de /ervicio, se re'istra el valor 45 # o 0- En dictabla de unidades de Aduanas-
alor num=rico de acuerdo con descripcin ; :1@ Debe ser cero cuando:V .ndicador de acturacin$e*encin tiene valor # o 0V Es una Nota de %r=dito tipo e de erratas ? er camen eerencias@"@ 6uede ser cero cuando el documento es una IuBa ?/e'n campo indicador de bienes del encabeado@
4@ En 3iuidaciones actura puede ser ne'ativo- %uimprimirse o imprimirse un te*to e*plicatorio ?s$valor5 sin co
N(mero secuencial de la l)nea* La obligatoriedad se re4esta #ona debe 8aber al menos una l)nea y en este cn(mero de l)nea*
+:No aecto o e*ento de .A5: No acturable
.ndicar si el documento de reerencia es:4!: Factura4": Factura de venta bienes ; servicios no aectos o e*entos de .A40: Qoleta48: Qoleta e*enta#0: Factura de compra00: Nota de d=bito
#1: Qoleta E*enta Electrnica#
-
7/26/2019 Msg Entrada XML Dte Nacional
2/4
Estructura de Mensaje de Entrada de Documentos Tributarios ElectrnicosEmpresa %olombina de %hile 3imitada
"
N= C"0?S D!SC2C@N Largo 0aA Tipo Validacin+ A3FA
B*' $!CB" B?2" D! $20" D3T"L D!L D?C0!NT? C?0L!T?*
N= C"0?S D!SC2C@N Largo Tipo Validacin+ Fecha ; hora de la irma di'ital del DTE Fecha ; hora en ormato AAAAMMDDTLL:M.:// 1 A3FA Fecha ; hora vKlidas en ormato indicado
*' $20" D3T"L D!L D?C0!NT? C?0L!T?*
N= C"0?S D!SC2C@N Largo 0aA Tipo Validacin+ %ertiicado Di'ital
5 Firma Electrnica
3*'T0%2! !L!CT2@NC? S D!L D?C0!NT?*
Timbre Electrnico del Documento-%orresponde a una irma electrnica sobrelos datos principales del DTE
%ontiene la irma Electrnica sobre camposrepresentativos del DTE5 echa ; hora de 'eneracin deltimbre electrnico ; el %di'o de Autoriacin de Folios?%AF@ entre'ado por el /..- %orresponde a lainormacin del %di'o de Qarras Qidimensional6DF#1C
Ejemplo %ampos representativos: ut Emisor5 uteceptor5 Tipo Documento5 Folio5 .A5 Monto Neto ;%AF 6ara una descripcin detallada v=anse Ane*osde .nstructivo de Ieneracin de documentos-
.normacin pblica del %ertiicado Di'ital necesariapara validar la irma-
%ertiicado vi'ente5 no revocado ; autoriado ante el/.. al momento de 'enerar la irma
Firma electrnica sobre todo el documento-?Encabeado5 Detalle5 Descuentos ecar'os5.normacin de eerencia5 Fecha ; Lora de Firma delDTE ; Timbre Electrnico-@
Firma electrnica se'n el estKndar OM3 Di'ital/i'nature- 6ara descripcin detallada v=ase /chemaOM3 del DTE deinido por el /.. ; el sitio:http:$$XXX-X4-or'$T$"!!"$E%*mldsi'core"!!"!"1"$
-
7/26/2019 Msg Entrada XML Dte Nacional
3/4
.* C?D$C"C@N T?S D! 0!ST?S y 2!C"23?S
Cdigo Nombre Descripcin general Documentos en ue se aplica ?bser7aciones
+. .A de mar'en de comercialiacin 6ara Facturas de venta del contribu;ente
+ .A retenido total
+ .A ANT.%.6AD& FAENAM.ENT& %ANE
+E .A ANT.%.6AD& %ANE Tasa de 0>- /e re'istra el monto de .A anticipado cobrado al cliente-
+F .A ANT.%.6AD& LA.NA Tasa de 1">- /e re'istra el monto de .A anticipado cobrado al cl iente-
59 .M67E/T& AD.%.&NA3 Art 4C 3etras a5 b5 c
5. .M67E/T& AT- #"5 3e; 8"0$C# letra a
5 .M67E/T& AT- #"5 letra c Tasa del 10> inos
5, .M67E/T& AT- #"5 letra c Tasa del 10> %erveas ; bebidas alcohlicas
5 .M67E/T& AT- #"5 letra d ; e Tasa del 14> Qebidas analcohlicas ; minerales
5E .mpuesto especiico diesel
9- 4!1 .A ETEN.D& 3EI7MQE/
9+ .A ETEN.D& /.3E/TE/
95 4"1 .A ETEN.D& IANAD&
99 441 .A ETEN.D& MADEA
9. 4#1 .A ETEN.D& T.I&
9 .mpuesto especiico 'asolina
9, 4 del .A
. .A ETEN.D& %AT&NE/ etencin Total
.E #81 .A ETEN.D& FAMQ7E/A/ etencin 1# >
.F !> de retencin
Cdigo cambio desu6eto en retencintotal
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
%orresponde al .A retenido en Facturas de compra del contribu;enteue 'enera el libro-/uma de retenciones con tasa de .A
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #Tasa de 0> sobre Monto base aenamiento- /e re'istra el monto de .Aanticipado cobrado al cliente-
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
Tasa del 10>a@ artBculos oro5 platino5 marilb@ Po;as5 piedras preciosasc@ 6ieles inas
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
Tasa del "C> 3icores5 6iscos5 XhisS;5 a'uardiente5 ; vinos licorosos oaromatiados-
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
Facturas cod ?4!5 44@Notas de %r=dito cod ?
150 7TM por m4- Traspasado al comprador por compra de diesel-ArtBculo
V total del .A retencin- El monto retenido se re'istra en el .E% enetencin total-
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #!n caso de cambio de su6etoG en transacciones de"gentes retenedoresG consulte cdigos asociadosde productos
Normalmente 8> retencin-V /i se retuvo el 8>5 el monto retenido se re'istra en el .E% enetencin parcialV /i se retuvo el total del .A5 por ser NDF5 se re'istra en el .E% enetencin Total-
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #!n caso de cambio de su6etoG en transacciones de"gentes retenedoresG consulte cdigos asociadosde productos
Normalmente 8> retencin-V /i se retuvo el 8>5 el monto retenido se re'istra en el .E% enetencin parcialV /i se retuvo el total del .A5 por ser NDF5 se re'istra en el .E% enetencin Total-
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #!n caso de cambio de su6etoG en transacciones de"gentes retenedoresG consulte cdigos asociadosde productos
Normalmente 11> retencin-V /i se retuvo el 11>5 el monto retenido se re'istra en el .E% en
etencin parcialV /i se retuvo el total del .A por ser NDF se re'istra en el .E% enetencin Total-
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #!n caso de cambio de su6etoG en transacciones de"gentes retenedoresG consulte cdigos asociadosde productos
#50 a < 7TM por m4- ArtBculo
Normalmente 1!> retencin-V /i se retuvo el 1!>5 el monto retenido se re'istra en el .E% enetencin parcialV /i se retuvo el total del .A por ser NDF se re'istra en el .E% enetencin Total-
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #!n caso de cambio de su6etoG en transacciones de"gentes retenedoresG consulte cdigos asociadosde productos
total del .A retencin- El monto retenido se re'istra en el .E% enetencin total-
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #Total del .A retencin- El monto retenido se re'istra en el .E% enetencin total-
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #Factura de %ompra emitida cod ?#05 #.M67E/T& AD.%.&NA3 Art 4C 3etrase5 h 5 l 5 l
Tasa del 10> en 1era venta a@ Alombras5 tapices b@ %asa odante c@ %aviar d@ Armas de aire o 'as
Factura cod ?4!544@Notas de %r=dito cod ?
Tasa del 0!> en 1era venta a@ 6irotecnia
Factura cod ?4!544@Notas de %r=dito cod ?
Factura cod ?4!544@Notas de %r=dito cod ?
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #!n caso de cambio de su6etoGen transacciones de "gentes retenedoresG consultecdigosasociados de productos
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #!n caso de cambio de su6etoGen transacciones de "gentes retenedoresG consultecdigosasociados de productos
FA%T7A DE %&M6A /.N ETEN%.&N?Lo; utiliada slo por bolsa de productos de%hile5 lo cual es validado por el sistema@
Factura de %ompra emitida cod ?#05 #!n caso de cambio de su6etoGen transacciones de "gentes retenedoresG consultecdigosasociados de productos
-
7/26/2019 Msg Entrada XML Dte Nacional
4/4
- 6ara Facturas de venta del contribu;ente.A de mar'en de comercialiacin deinstrumentos de prepa'o
Factura cod ?4!544@Notas de %r=dito cod ?